2.2.1 - Pemerintah DKI Jakarta

7 downloads 2037 Views 4MB Size Report
8 Mar 2013 ... RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN. Rekening ... Penelitian Proposal usulan hibah (8 orng x 6 hari). 48 oh .... Pegawai di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta. : X Baru.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 001

Pemantauan Hibah /Sosial di bawah Koordinasi Dinas Olahraga dan Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Rekomendasi penerima hibah/ sosial : penerima bantuanhibah/ sosial

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

50,000,000.00 19,482,000.00 19,482,000.00 19,482,000.00

Pengarah (1 orang x 6 hari) Penanggung Jawab ( 1 org x 6 hari) Ketua ( 1 org x 6 hari) Sekretaris (1 org x 6 hari) Bendahara ( 1 org x 6 hari) Sekretariat (5 org x 6 hari) Anggota (5 org x 6 hari) Pengkajian Usulan (8 org x 6 hari) Penelitian Proposal usulan hibah (8 orng x 6 hari)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

6 6 6 6 6 30 30 48 48

Halaman 1 dari 784

oh oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 100,000.00 100,000.00

360,000.00 330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 1,035,000.00 1,335,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11.

Penelitian proposal pencairan (8 orng x 6 hari) Monitoring pelaksanaan keg. pencairan (6 orng x 2 hari)

48 oh 12 oh

Harga Satuan

Jumlah

100,000.00 100,000.00

4,800,000.00 1,200,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

30,518,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5,073,200.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

5.2.2.01.16

10 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6

Rim Rim Buah Buah Buah Pack Buah Dus Dus Dus Lusin Dus Dus

38,500.00 36,000.00 675,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 52,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 279,000.00 13,200.00 16,500.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

1 Kegiatan

1,000,000.00

6,046,800.00 1,000,000.00

Belanja Penjilidan

50 Eksemplar

20,000.00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

25,234 lembar

200.00

5,046,800.00

19,398,000.00 19,398,000.00

Snack Panitia (15 org x 6 hari ) Makan Panitia (15 orng x 6 hari ) Rapat Koordinasi (30 org x 4 hari) Makan Koordinasi ( 30 org x 4 hari) Snack Tim Pengkajian Lapangan (8 org x 6 hari ) Makan Tim Pengkajian Lapangan (8 org x 6 hari ) Snack Tim Penelitian Lapangan (8 org x 6 hari) Makan Tim Penelitian Lapangan ( 8 org x 6 hari ) Snack Tim Monitoring dan Evaluasi (8 org x 6 hari) Makan Tim Monitoring dan Evaluasi (8 org x 6 hari)

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,000,000.00

5,046,800.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.11

1,000,000.00

6,046,800.00

Belanja Fotocopy 1.

385,000.00 216,000.00 1,350,000.00 500,000.00 380,000.00 92,000.00 104,000.00 240,000.00 40,000.00 30,000.00 558,000.00 79,200.00 99,000.00

1,000,000.00

Dokumentasi Kegiatan

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

4,073,200.00

Kertas HVS (Folio 80 gram) Kertas HVS (A4 80 gram) Toner HP Laser Jet (1200 Series ) Tinta Prnter Colour ( Canon IP 1900) Tinta Prnter Black Canon IP 1900 (Canon IP 1900) Map Folio Diamond (Diamond) Map Polio Diamond Snalhacter (Diamond Snalhacter) Ballpoin Balliner (Balliner) Balpoint Amplop Besar (Jaya Polos No. 90 ) Map Odner (Banteks Folio) Binder Clips (Lyon 111/12) Binder Clips ( Lyon 135/12)

90 90 120 120 48 48 48 48 48 48

Halaman 2 dari 784

boks boks boks boks boks boks boks boks boks boks

15,000.00 38,000.00 15,000.00 38,000.00 15,000.00 38,000.00 15,000.00 38,000.00 15,000.00 38,000.00

1,350,000.00 3,420,000.00 1,800,000.00 4,560,000.00 720,000.00 1,824,000.00 720,000.00 1,824,000.00 720,000.00 1,824,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 11. 12.

Snack Pelaporan (6 orng x 2 hari) Makan Pelaporan (6 orng x 2 hari)

12 boks 12 boks

Harga Satuan

Jumlah

15,000.00 38,000.00

180,000.00 456,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

35,615,400.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

14,384,600.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

50,000,000.00

Halaman 3 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 002

Aktualisasi nilai-nilai Keagamaan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tercapainya Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai : Pegawai di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

75,000,000.00 39,350,000.00 17,400,000.00 17,400,000.00

Pengarah pada persiapan ((1 org x 2 bln x Rp. 700.000,-)) Penanggung Jawab pada persiapan ((1 org x 2 bln x Rp. 670.000,-)) Ketua pada persiapan ((1 org x 2 bln x Rp. 600.000,-)) Sekretaris pada persiapan ((1 org x 2 bln x Rp. 550.000,-)) Anggota pada persiapan ((4 org x 2 bln x Rp. 500.000,-)) Bendahara pada persiapan ((1 org x 2 bln x Rp. 380.000,-)) Sekretariat pada persiapan ((3 org x 2 bln x Rp. 300.000,-)) Pengarah pada pelaporan ((1 org x 1 bln x Rp. 700.000,-)) Penanggung Jawab pada pelaporan ((1 org x 1 bln x Rp. 670.000,-))

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

2 2 2 2 8 2 6 1 1

Halaman 4 dari 784

OB OB OB OB OB OB OB OB OB

700,000.00 670,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 380,000.00 300,000.00 700,000.00 670,000.00

1,400,000.00 1,340,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00 4,000,000.00 760,000.00 1,800,000.00 700,000.00 670,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14.

Ketua pada pelaporan ((1 org x 1 bln x Rp. 600.000,-)) Sekretaris pada pelaporan ((1 org x 1 bln x Rp. 550.000,-)) Anggota pada pelaporan ((4 org x 1 bln x Rp. 500.000,-)) Bendahara pada pelaporan ((1 org x 1 bln x Rp. 380.000,-)) Sekretariat pada pelaporan ((3 org x 1 bln x Rp. 300.000,-))

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 1 4 1 3

OB OB OB OB OB

Harga Satuan 600,000.00 550,000.00 500,000.00 380,000.00 300,000.00

Jumlah 600,000.00 550,000.00 2,000,000.00 380,000.00 900,000.00

21,950,000.00 21,950,000.00

Nara Sumber Aktualisasi ((5 otm x Rp. 3.000.000,-)) Iman Sholat ((3 Otm x Rp. 500.000,-)) Pembaca ayat suci Al-Qur"an ((3 otm x Rp. 400.000,-)) Pimpinan Ibadah Kristen ((2 otm x Rp. 500.000,-)) Pembaca Doa ((5 otm x Rp. 400.000,-)) Pembawa Acara ((5 otm x Rp. Rp. 250.000,-))

5 3 3 2 5 5

OTM OTM OTM OTM OTM OTM

3,000,000.00 500,000.00 400,000.00 500,000.00 400,000.00 250,000.00

15,000,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 1,250,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

35,650,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

6,825,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.16

2 1 2 1 2

rim buah dus dus album

40,000.00 625,000.00 80,000.00 80,000.00 65,000.00

5 buah 5 paket

500,000.00 250,000.00

1 paket

2,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

5.2.2.01.18

1,075,000.00

Kertas HVS F4 80 gram (Ukuran 21.5 x 33 cm) Toner Laserjet HP 1200 series Ballpoint Boxy Spidol White Board Album Foto

3,750,000.00

Spaduk dan Banner Foto Dokumentasi

Belanja Bahan Peraga 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3. 4.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5,150,000.00 5,150,000.00 400 400 300 1

lembar lembar lembar paket

4,000.00 3,500.00 2,500.00 1,400,000.00

1,600,000.00 1,400,000.00 750,000.00 1,400,000.00

455,000.00 100,000.00

Jilid Laporan

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,000,000.00

5,605,000.00

Cetak Undangan Cetak Buku acara Jadwal Puasa Handout

5.2.2.06.02

2,500,000.00 1,250,000.00

2,000,000.00

Bahan Peraga pada Perayaan Natal dan Paskah

5.2.2.06

80,000.00 625,000.00 160,000.00 80,000.00 130,000.00

25 buah

Halaman 5 dari 784

4,000.00

100,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Fotocopy 1.

355,000.00

Fotokopi surat dan undangan

1,775 lembar

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

200.00

355,000.00

23,220,000.00 23,220,000.00

Snack rapat persiapan (30 org x 1 hari ) Snack rapat pelaporan (12 org x 1 hari) Snack dan Makan pelaksanaan (600 org x 1 hari)

30 bok 12 bok 600 bok

10,000.00 10,000.00 38,000.00

300,000.00 120,000.00 22,800,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

31,652,000.00

Triwulan III

: Rp

24,577,000.00

Triwulan IV

: Rp

18,771,000.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

75,000,000.00

Halaman 6 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 003

Bimbingan Teknis Penatausahaan Kepegawaian

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatkan kemampuan karyawan secara teknis : Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

75,000,000.00 7,448,000.00 7,448,000.00 7,448,000.00

Pengarah pada persiapan (1 org x 2 hari) Penanggung Jawab pada persiapan (1 org x 2 hari) Ketua pada persiapan (1 org x 2 hari) Sekretaris pada persiapan (1 org x 2 hari) Bendahara pada persiapan (1 org x 2 hari) Anggota pada persiapan (7 org x 2 hari) Nara Sumber (7 Materi Pelajaran)

2 2 2 2 2 14 7

BELANJA BARANG DAN JASA

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

OH OH OH OH OH OH MP

60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 47,500.00 44,500.00 900,000.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 95,000.00 95,000.00 623,000.00 6,300,000.00

67,552,000.00

Halaman 7 dari 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Jumlah 9,260,000.00 1,560,000.00

Kertas HVS F4 80 gram (Ukuran 21,5 x 33 cm) Toner Laserjet HP 1320 series Buku Tulis Quarto (AA ukuran 20 cm x 16 cm) Ballpoint pilot Amplop putih linen (ukuran 10,5 x 22,5 cm)

2 1 60 8 2

rim buah buku dus dus

45,000.00 750,000.00 6,000.00 42,000.00 12,000.00

60 buah

100,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

6,000,000.00

Belanja Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

90,000.00 750,000.00 360,000.00 336,000.00 24,000.00 6,000,000.00

1,700,000.00

Dokumentasi Pembuatan Spanduk

1 kegiatan 2 buah

1,000,000.00 350,000.00

1,000,000.00 700,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

7,832,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

600,000.00

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1. 2.

5.2.2.06.02.002

60 buah

10,000.00

1,950,000.00

Jilid Makalah (60 org x 6 bh ) Jilid laporan kegiatan

360 set 30 set

5,000.00 5,000.00

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.03

Belanja Sewa Proyektor / OHP / Infocus / LCD / HDTV 1.

5,655 lembar 15,000 lembar 5,755 lembar

1,131,000.00 3,000,000.00 1,151,000.00

35,100,000.00 35,100,000.00 156 OH

225,000.00

35,100,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00

Belanja sewa projektor/LCD (2 hari x 1 unit)

2 OH

Belanja Makanan dan Minuman

Printed by SIPKD 08-03-2013

200.00 200.00 200.00

35,100,000.00

Sewa Tempat Panitia dan Peserta (78 org x 2 hari )

5.2.2.10

1,800,000.00 150,000.00

5,282,000.00

Fotocopy berkas persiapan kegiatan Foto Copy Materi Pelajaran Foto Copy laporan kegiatan

5.2.2.07

600,000.00

7,232,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2. 3.

5.2.2.11

600,000.00

Tanda Pengenal

1,500,000.00

3,000,000.00

360,000.00

Halaman 8 dari 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.11.02

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.

360,000.00

Belanja snack persiapan (12 org x 2 hr ) Belanja snack Evaluasi dan Pelaporan (12 org x 1 hari )

24 dus 12 dus

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.01

Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan

5.2.2.17.01.002

Uang Saku / Transport 1.

10,000.00 10,000.00

240,000.00 120,000.00

12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00

Transport peserta (60 org x 2 hari)

120 OH

100,000.00

12,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

75,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

75,000,000.00

Halaman 9 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 004

Peningkatan kapasitas dan Pengembangan SDM Disorda dan jajarannya

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya Kemampuan Karyawan dan Profesionalisme SDM SKPD : Karyawan di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

75,000,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00

Pengarah pada persiapan Penanggung Jawab pada persiapan Ketua pada persiapan Sekretaris pada persiapan Anggota pada persiapan Bendahara pada persiapan Sekretariat pada persiapan Pengarah pada pelaporan Penanggung Jawab pada pelaporan

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 1 1 1 4 1 3 1 1

Halaman 10 dari 784

OB OB OB OB OB OB OB OB OB

900,000.00 870,000.00 800,000.00 750,000.00 700,000.00 580,000.00 500,000.00 900,000.00 870,000.00

900,000.00 870,000.00 800,000.00 750,000.00 2,800,000.00 580,000.00 1,500,000.00 900,000.00 870,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14.

Ketua pada pelaporan Sekretaris pada pelaporan Anggota pada pelaporan Bendahara pada pelaporan Sekretariat pada pelaporan

1 1 4 1 3

OB OB OB OB OB

Harga Satuan

Jumlah

800,000.00 750,000.00 700,000.00 580,000.00 500,000.00

800,000.00 750,000.00 2,800,000.00 580,000.00 1,500,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

58,600,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

1,365,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

2 rim 1 buah 2 dus

40,000.00 625,000.00 80,000.00

1 paket

500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.01

Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan

5.2.2.17.01.001

Biaya Kepesertaan 1.

250,000.00 250,000.00 1,250 lembar

200.00

1,596,000.00 30 boks 12 boks

38,000.00 38,000.00

55,389,000.00 45,389,000.00

Biaya Kepesertaan

1 paket

45,389,000.00

45,389,000.00

10,000,000.00

Uang saku / Transport Peserta

1 paket

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,140,000.00 456,000.00

55,389,000.00

Uang Saku / Transport 1.

250,000.00

1,596,000.00

Snack dan Makan rapat persiapan (30 org x 1 hr) Snack dan Makan rapat pelaporan

5.2.2.17

500,000.00

250,000.00

Fotocopy

5.2.2.11

80,000.00 625,000.00 160,000.00

500,000.00

Foto Dokumentasi

5.2.2.06

5.2.2.17.01.002

865,000.00

Kertas HVS F4-80 gr (ukuran 21,5 x 33 cm) Toner Laser Jet (HP 1560 series) Ballpoint (Boxy)

Halaman 11 dari 784

10,000,000.00

10,000,000.00

75,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

75,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 12 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 005 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 005

Penyediaan Transport Kegiatan / Rapat Dinas Dalam Provinsi

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penyediaan Transport Kegiatan / Rapat Dinas Dalam Provinsi : Karyawan di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.15

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.

50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Transport Kegiatan / Rapat Dinas dalam Provinsi (4 Triwulan)

1 kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 13 dari 784

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

12,500,000.00

Triwulan II

: Rp

12,500,000.00

Triwulan III

: Rp

12,500,000.00

Triwulan IV

: Rp

12,500,000.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 14 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 006 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 006

BBM Kendaraan Dinas Operasional

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya BBM Kendaraan Dinas Operasional : Penerima BBM Kendaraan Dinas Operasional

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 520,448,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.22

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 1. 2.

5.2.2.02.24

Volume Satuan

Uraian

520,448,000.00 520,448,000.00 520,448,000.00 148,208,000.00

Biaya Bahan Bakar Pertamax Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Biaya Bahan Bakar Solar Kendaraan Dinas Operasional Roda 4

4 triwulan 4 triwulan

31,680,000.00 5,372,000.00

4 triwulan

93,060,000.00

Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 1.

126,720,000.00 21,488,000.00

372,240,000.00

Biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional Roda 2

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 15 dari 784

372,240,000.00

520,448,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

130,112,000.00

Triwulan II

: Rp

130,112,000.00

Triwulan III

: Rp

130,112,000.00

Triwulan IV

: Rp

130,112,000.00

Jumlah

: Rp

520,448,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 16 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 007 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 007

Service Kendaraan Dinas Operasional

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional : Penerima Service Kendaraan Dinas Operasional

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 61,096,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.05

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.01

Belanja Jasa Service 1.

61,096,000.00 61,096,000.00 61,096,000.00 61,096,000.00

Biaya Service Besar dan Kecil Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan 2

4 triwulan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 17 dari 784

15,274,000.00

61,096,000.00

61,096,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

15,274,000.00

Triwulan II

: Rp

15,274,000.00

Triwulan III

: Rp

15,274,000.00

Triwulan IV

: Rp

15,274,000.00

Jumlah

: Rp

61,096,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 18 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 008 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 008

Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional : Kendaraan Dinas Operasional

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 60,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.17

Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 1.

60,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

Biaya Lelang

5.2.2

1 paket

500,000.00

500,000.00

59,500,000.00 59,500,000.00 30,750,000.00

Biaya Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Roda 4

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 tahun

Halaman 19 dari 784

30,750,000.00

30,750,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.02.19

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional 1.

28,750,000.00

Biaya Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Roda 2

1 tahun

28,750,000.00

28,750,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

60,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

60,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

60,000,000.00

Halaman 20 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 009 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 009

Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda : Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 250,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan

250,000,000.00

5.2.2.20.25

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon

50,000,000.00

5.2.2.20.25.001

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 1.

50,000,000.00

Biaya Pemeliharaan Instalasi Listrik Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

5.2.2.20.26

Belanja Pemeliharaan Bangunan

5.2.2.20.26.001

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1.

250,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

200,000,000.00 200,000,000.00

Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

Printed by SIPKD 08-03-2013

1 tahun

Halaman 21 dari 784

1 tahun

200,000,000.00

200,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

62,500,000.00

Triwulan II

: Rp

62,500,000.00

Triwulan III

: Rp

62,500,000.00

Triwulan IV

: Rp

62,500,000.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

250,000,000.00

Halaman 22 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 010 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 010

Pemeliharaan Komputer / PC dan Printer

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpeliharanya Komputer / PC dan Printer : Komputer / PC dan Printer Yang ada Di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 65,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

65,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Biaya Lelang

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.14

Belanja Pemeliharaan Komputer

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 paket

1,000,000.00

1,000,000.00

64,000,000.00 64,000,000.00 64,000,000.00

Halaman 23 dari 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.20.14.002

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 1.

5.2.2.20.14.004

Volume Satuan

Uraian

40,000,000.00

Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Komputer / PC

2 semester

20,000,000.00

40,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Printer 1.

24,000,000.00

Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Printer

2 semester

12,000,000.00

24,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

32,500,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

32,500,000.00

Jumlah

: Rp

65,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

65,000,000.00

Halaman 24 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 011 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 011

Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpeliharanya Alat-Alat Perlengkapan Kantor : Perlengkapan Kantor Di Dinas Olahraga dan pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 30,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

30,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

Biaya Lelang

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.13

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 paket

500,000.00

500,000.00

29,500,000.00 29,500,000.00 29,500,000.00

Halaman 25 dari 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.20.13.008

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 1.

29,500,000.00

Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Pendingin Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

2 semester

14,750,000.00

29,500,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

15,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

15,000,000.00

Jumlah

: Rp

30,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

30,000,000.00

Halaman 26 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 012 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 012

Penerbitan Brosur, Leaflet dan Buku Fasilitas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Brosur, Leaflet dan Buku Fasilitas olahraga dan pemuda Provinsi DKI Jakarta : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2.

50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Cetak Hasil pendataan Biaya Lelang

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 27 dari 784

49,070,000.00 930,000.00

49,070,000.00 930,000.00

50,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

50,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 28 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 013 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 013

Pengadaan Cetakan Umum

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Cetakan Umum : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

125,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

Biaya Lelang

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 paket

500,000.00

500,000.00

124,500,000.00 124,500,000.00 124,500,000.00

Halaman 29 dari 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.01.001

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Cetakan Umum 1.

Jumlah 124,500,000.00

Biaya Cetakan Umum Kebutuhan Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

2 semester

62,250,000.00

124,500,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

62,500,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

62,500,000.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 30 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 014 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 014

Pengadaan Cetakan Khusus

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Kebutuhan Cetakan Khusus : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

50,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

Biaya Lelang

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 paket

250,000.00

250,000.00

49,750,000.00 49,750,000.00 49,750,000.00

Halaman 31 dari 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.01.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Cetakan Khusus 1.

49,750,000.00

Biaya Cetakan Khusus Kebutuhan Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

1 tahun

49,750,000.00

49,750,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

50,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

50,000,000.00

Halaman 32 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 015 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 015

Pengadaan Alat Tulis Kantor

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Alat Tulis Kantor : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 175,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

175,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.2

1 paket

500,000.00

500,000.00

174,500,000.00 174,500,000.00 174,500,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

2 Semester

Halaman 33 dari 784

87,250,000.00

174,500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

87,500,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

87,500,000.00

Jumlah

: Rp

175,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

175,000,000.00

Halaman 34 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 016 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 016

Pengadaan Alat Pendingin (AC)

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Kebutuhan Alat Pendingin (AC) Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.08

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin

75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

Biaya Lelang

1 paket

250,000.00

250,000.00

1 paket

74,750,000.00

74,750,000.00

74,750,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin [02060204000]

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 35 dari 784

75,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

75,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 36 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 017 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 017

Pengadaan Laptop

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya laptop : SDM Disorda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.03

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop

75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

biaya Lelang

1 paket

250,000.00

250,000.00

1 paket

74,750,000.00

74,750,000.00

74,750,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop [02060302000]

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 37 dari 784

75,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

75,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 38 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 018 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 018

Penggandaan Surat-Surat Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya Biaya Penggandaan Surat-Surat Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 60,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

Biaya Fotocopy dan Penjilidan Dokumen Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

4 triwulan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 39 dari 784

15,000,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

15,000,000.00

Triwulan II

: Rp

15,000,000.00

Triwulan III

: Rp

15,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

15,000,000.00

Jumlah

: Rp

60,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 40 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 019 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 019

Penyediaan Piala Gubernur dan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya Kebutuhan Piala Gubernur dan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 175,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.12

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00

Biaya Bantuan Piala bagi Kejuaraan Olahraga, Perkumpulan Pemuda dan Pelajar

4 triwulan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 41 dari 784

43,750,000.00

175,000,000.00

175,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

43,750,000.00

Triwulan II

: Rp

43,750,000.00

Triwulan III

: Rp

43,750,000.00

Triwulan IV

: Rp

43,750,000.00

Jumlah

: Rp

175,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 42 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 020 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 020

Penyediaan Konsumsi / Kudapan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Konsumsi / Kudapan : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 165,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.01

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.

5.2.2.11.02

Volume Satuan

Uraian

165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 135,000,000.00

Biaya Konsumsi Karyawan Dinas Olahraga dan Pemuda

4 triwulan

33,750,000.00

4 triwulan

7,500,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

135,000,000.00

30,000,000.00

Biaya Konsumsi Rapat Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 43 dari 784

30,000,000.00

165,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

41,250,000.00

Triwulan II

: Rp

41,250,000.00

Triwulan III

: Rp

41,250,000.00

Triwulan IV

: Rp

41,250,000.00

Jumlah

: Rp

165,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 44 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 021 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 021

Tenaga Pengamanan dan Teknisi Kantor

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya Tenaga Pengamanan dan Tenaga Operasional Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 290,400,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

290,400,000.00 290,400,000.00 290,400,000.00 290,400,000.00

Honor Tenaga Keamanan Kantor (9 org x 12 bulan ) Honor Teknisi Gedung Kantor (2 org x 12 bulan)

108 OB 24 OB

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 45 dari 784

2,200,000.00 2,200,000.00

237,600,000.00 52,800,000.00

290,400,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

72,600,000.00

Triwulan II

: Rp

72,600,000.00

Triwulan III

: Rp

72,600,000.00

Triwulan IV

: Rp

72,600,000.00

Jumlah

: Rp

290,400,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 46 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 022 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 022

Perawatan Kebersihan (Cleaning Service) Gedung Dinas Olahraga dan Pemuda, Jl. Jatinegara Timur No. 55

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya Kebersihan Gedung Dinas Olahraga dan Pemuda, Jl. Jatinegara Timur No. 55 : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 850,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.12

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1. 2. 3. 4. 5.

850,000,000.00 850,000,000.00 850,000,000.00 850,000,000.00

Lelang Perencanaan Pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pengendalian teknis

1 1 1 1 1

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 47 dari 784

paket paket paket paket paket

8,000,000.00 10,625,000.00 807,575,000.00 15,300,000.00 8,500,000.00

8,000,000.00 10,625,000.00 807,575,000.00 15,300,000.00 8,500,000.00

850,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

850,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

850,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 48 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 023 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 023

Penyusunan Neraca Akhir

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Neraca Akhir Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Pemerintah Daerah

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.

Jumlah 75,000,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00

Nara sumber (6 orang x 10 orang x 2 semester)

120 oh

135,000.00

16,200,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

58,800,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

1,589,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.

1,189,000.00

kertas HVS A4 80 grm (Ukuran 21 x 28 cm) Toner laser jet (Hp 1200 series)

Printed by SIPKD 08-03-2013

3 rim 1 buah

Halaman 49 dari 784

36,000.00 625,000.00

108,000.00 625,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.01.16

Ballpoint (Boxy) paper clip (merk sea gul) checmachine (merk Max HD 10) isi hecmechine kecil (merk Max) spidol white board (standar) box ordner (merk bindex)

dus dus buah dus dus lusin

Jumlah

45,000.00 5,000.00 15,000.00 3,000.00 80,000.00 240,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

130 lembar 1 buah

2,500.00 75,000.00

4,403,000.00 1,375,000.00 55 set

25,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.

15,140 lembar

200.00

4,664,000.00

snack panitia Laporan (11 orang x 4 hari x 2 semester) makan panitia Laporan (11 orang x 4 hari x 2 semester)

88 Boks 88 Boks

15,000.00 38,000.00

816 Boks 408 Boks

15,000.00 38,000.00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1.

12,240,000.00 15,504,000.00

20,400,000.00 20,400,000.00 20,400,000.00

Transport petugas penyusun laporan (51 orang x 4 hari x 2 kali x 2 semester)

408 oh

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,320,000.00 3,344,000.00

27,744,000.00

snack peserta/petugas/panitia (51 orang x 4 hari x 2 kali x 2 semester) makan peserta/petugas/panitia (51 orang x 4 hari x 2 kali x 2 semester)

5.2.2.17

3,028,000.00

32,408,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

1,375,000.00

3,028,000.00

foto copy laporan (2 semester)

Belanja Makanan dan Minuman

325,000.00 75,000.00

4,403,000.00

Jilid laporan (2 semester)

5.2.2.11

90,000.00 10,000.00 30,000.00 6,000.00 80,000.00 240,000.00

400,000.00

Cetak film (ukuran 4 R) album foto (tipe deluxe)

5.2.2.06

5.2.2.11.04

2 2 2 2 1 1

Harga Satuan

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 50 dari 784

50,000.00

20,400,000.00

75,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

37,882,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

37,118,000.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 51 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 024 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 024

ATK Perbendaharaan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Alat Tulis Kantor Kebendaharaan : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

Biaya Alat Tulis Kantor Kebendaharaan

1 tahun

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 52 dari 784

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

2,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 53 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 025 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 025

Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 4

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 15,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Belas Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.05

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.

15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas Operasional Roda 4

1 paket

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 54 dari 784

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

15,000,000.00

Jumlah

: Rp

15,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 55 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 026 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 026

Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 10,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sepuluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.05

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

1 paket

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 56 dari 784

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

10,000,000.00

Jumlah

: Rp

10,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 57 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 027 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 027

Penyediaan Surat Kabar, Majalah dan Media Cetak Lainnya Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Surat Kabar, Majalah dan Media Cetak Lainnya Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.05

Belanja Surat Kabar / Majalah 1.

50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Belanja Surat Kabar / Majalah

4 triwulan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 58 dari 784

12,500,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

12,500,000.00

Triwulan II

: Rp

12,500,000.00

Triwulan III

: Rp

12,500,000.00

Triwulan IV

: Rp

12,500,000.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 59 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 028 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 028

Bimbingan Teknis Kinerja Pegawai dalam Bidang Penatausahaan Keuangan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Bimbingan Teknis Keuangan : Pemerintah Daerah

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

75,000,000.00 9,922,000.00 9,922,000.00 9,922,000.00

pengarah (1 orang x 2 hari) Penanggung Jawab (1 org x 2 hari) ketua (1 orang x 2 hari) sekretaris (1 orang x 2 hari) bendahara (1 orang x 2 hari) anggota (5 orang x 2 hari) nara sumber (6 orang x 3 jam)

2 2 2 2 2 10 18

BELANJA BARANG DAN JASA

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oj

60,000.00 52,000.00 50,000.00 44,500.00 34,500.00 44,000.00 500,000.00

120,000.00 104,000.00 100,000.00 89,000.00 69,000.00 440,000.00 9,000,000.00

65,078,000.00

Halaman 60 dari 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.01.09

1,788,000.00 2 1 6 6 6 6 1 1

rim buah lusin lusin lusin lusin buah dus

40,000.00 725,000.00 46,000.00 36,000.00 18,000.00 48,000.00 15,000.00 80,000.00

66 buah

75,000.00

130 lembar 1 buah 1 buah

2,500.00 75,000.00 250,000.00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

4,824,000.00 500,000.00

Jilid materi (-)

20 set

25,000.00

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.03

Belanja Sewa Proyektor / OHP / Infocus / LCD / HDTV 1.

100 lembar 600 lembar 20,920 200

200.00 200.00 200.00

22,800,000.00 22,800,000.00 152 oh

150,000.00

2,000,000.00

sewa LCD (1 paket x 2 hari)

2 hari

1,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

belanja sewa sound system (1 paket x 3 hari)

2 hari

Belanja Makanan dan Minuman

Printed by SIPKD 08-03-2013

22,800,000.00

4,000,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

20,000.00 120,000.00 4,184,000.00

22,800,000.00

sewa tempat (76 orang x 2 hari)

5.2.2.10

500,000.00

4,324,000.00

foto copy undangan ( -) foto copy materi ( -) foto copy pelaporan ( -)

5.2.2.07

325,000.00 75,000.00 250,000.00

4,824,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2. 3.

4,950,000.00

650,000.00

cetak film (ukuran 4 R) album foto (tipe deluxe) spanduk (ukuran 1 m x 4 m)

5.2.2.06.02

80,000.00 725,000.00 276,000.00 216,000.00 108,000.00 288,000.00 15,000.00 80,000.00

4,950,000.00

belanja tas peserta (ukuran L)

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.11

7,388,000.00

kertas HVS A4 (80 grm ukuran 21 x 28 cm) toner laser jet (Hp 1200 series) ballpoint (faster) pensil (2 B) penghapus (karet) note book (isi 100 lembar) checmachine (max HD 10) spidol white board (standar)

5.2.2.06

5.2.2.10.08

Jumlah

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

Harga Satuan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

1,000,000.00

2,000,000.00

10,866,000.00 Halaman 61 dari 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.11.02

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

530,000.00

snack panitia persiapan ( boks) makan panitia (box)

10 boks 10 boks

15,000.00 38,000.00

304 boks 152 boks

15,000.00 38,000.00

150,000.00 380,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

10,336,000.00

snack peserta/petugas/panitia (boks) makan peserta/petugas/panitia (boks)

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1.

4,560,000.00 5,776,000.00

15,200,000.00 15,200,000.00 15,200,000.00

uang saku/transport (transport)

152 oh

100,000.00

15,200,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

75,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

75,000,000.00

Halaman 62 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 029 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 029

Sosialisasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penerimaan Daerah

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Penyerapan dan Pertanggung Jawaban Keuangan : Pemerintah Daerah

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

75,000,000.00 2,561,000.00 2,561,000.00 2,561,000.00

Pengarah (1 orang x 1 hari) Penanggung jawab (1 orang x 1 hari) Ketua (1 orang x 1 hari) sekretaris (1 orang x 1 hari) Bendahara (1 orang x 1 hari) Anggota (5 orang x 1 hari) Nara sumber (3 orang x 2 jam)

1 1 1 1 1 5 6

BELANJA BARANG DAN JASA

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh hari oh oh oh oj

60,000.00 52,000.00 50,000.00 44,500.00 34,500.00 44,000.00 350,000.00

60,000.00 52,000.00 50,000.00 44,500.00 34,500.00 220,000.00 2,100,000.00

72,439,000.00

Halaman 63 dari 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.2.2.01.16

Jumlah 3,640,400.00 3,315,400.00

kertas HVS A4 (80 grm ukuran 21 x 28 cm) Toner laser jet (Hp 1200 series) Ballpoint (Faster) Note book ( -) map plastik (bahan plastik) paper clip (sea gul) checmachine (max HD 10) isi hecmechine kecil (max) box ordner (merk bindex) amplop linen (warna putih)

1 1 7 100 100 2 2 1 1 1

rim buah buah buaH buah dus dus buah buah dus

38,000.00 725,000.00 3,500.00 4,500.00 20,000.00 12,500.00 6,000.00 15,000.00 3,000.00 22,900.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1. 2.

100 lembar 1 dus

2,500.00 75,000.00

25,000,000.00 25,000,000.00 250 buku

100,000.00

630,000.00

Jilid materi (set) Jilid laporan (buku)

8 set 10 buku

35,000.00 35,000.00

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

160 lembar 12,533 lembar

32,000.00 2,506,600.00

17,500,000.00 17,500,000.00

sewa tempat (100 orang x 1 hari)

100 hari

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.07

Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya

175,000.00

17,500,000.00

2,000,000.00

belanja sewa proyektor/LCD/Infokus/HDTV (1 paket x 2 hari)

1,000,000.00 1 hari

Belanja Sewa Sound System

Printed by SIPKD 08-03-2013

200.00 200.00

17,500,000.00

5.2.2.10

1.

280,000.00 350,000.00

2,538,600.00

foto copy materi (lembar) foto copy laporan (lembar)

5.2.2.07

25,000,000.00

3,168,600.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

250,000.00 75,000.00

28,168,600.00

Cetak buku tentang Perda No.3 tahun 2012 (-)

5.2.2.06.02

38,000.00 725,000.00 24,500.00 450,000.00 2,000,000.00 25,000.00 12,000.00 15,000.00 3,000.00 22,900.00

325,000.00

Cetak film (ukuran 4 R) album foto (tipe deluxe)

5.2.2.06

5.2.2.10.08

Harga Satuan

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00 Halaman 64 dari 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

belanja sewa sound system (1 paket x 2 hari)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

1 hari

Harga Satuan

Jumlah

1,000,000.00

1,000,000.00

11,130,000.00 530,000.00

Snack rapat persiapan (10 orang x 1 hari) Makan rapat persiapan (10 orang x 1 hari)

10 boks 10 boks

15,000.00 38,000.00

200 boks 200 boks

15,000.00 38,000.00

150,000.00 380,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

10,600,000.00

Snack Peserta (100 orang x 1 hari x 2 kali) Makan Peserta (100 orang x 1 hari x 2 kali)

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1.

3,000,000.00 7,600,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

Transport peserta (100 orang x 1 hari)

100 orang

100,000.00

10,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

75,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

75,000,000.00

Halaman 65 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 030 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 030

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Urusan Olahraga dan Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan urusan olahraga dan pemuda : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

75,000,000.00 12,107,000.00 12,107,000.00 12,107,000.00

Pengarah ( 1 org x 6 hari) Penanggung Jawab (1 org x 6 har) Ketua ( 1 org x 6 hari) Sekretaris (1 org x 6 hari) Bendahara ( 1 org x 6 hari) Sekretariat (5 org x 6 hari ) Anggota (5 org x 6 hari) Penyaji Materi (4 org x 2 Jam) Moderator

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

6 6 6 6 6 30 30 8 3

Halaman 66 dari 784

oh oh oh oh oh oh oh Jam Sesi

60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 650,000.00 575,000.00

360,000.00 330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 1,035,000.00 1,335,000.00 5,200,000.00 1,725,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 10. 11.

Notulis Pembawa Acara

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

3 Sesi 2 oh

Harga Satuan

Jumlah

300,000.00 200,000.00

62,893,000.00 18,467,000.00 6,017,000.00

Kertas HVS (Folio 80 gram) Kertas HVS (A4 80 gram ) Tinta Printer HP Laserjet 1200 Tinta Prnter Colour Canon IP 1900 Tinta Prnter Black Canon IP 1900 Map Odner (Banteks Folio) Map Diamond Folio Ballpoin Balliner Balpoint Amplop Besar (Jaya Polos No. 90 ) Hackmachine (HD 10 Max) Isi Staples (No. 10 Max) Pencils (Steadler 2B) Block Note CD RW

10 6 2 2 2 2 2 2 10 2 4 3 10 10 100

Rim Rim Buah Buah Buah Lusin Pack Dus Dus Dus Buah Pack Dus Pack Buah

38,500.00 36,000.00 650,000.00 250,000.00 190,000.00 276,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 8,500.00 26,000.00 26,000.00 75,000.00 10,000.00

83 Buah

150,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

4,786,000.00 4,786,000.00 23,930 lembar

4,786,000.00

29,050,000.00 29,050,000.00 83 oh

350,000.00

29,050,000.00

4,590,000.00 4,590,000.00

Snack Rapat Koordinasi ( 15 org x 6 hari) Makan Rapat Koordinasi (15 org x 6 hari)

Printed by SIPKD 08-03-2013

200.00

29,050,000.00

Belanja Sewa Tempat (Full Day Meeting Pakage)

5.2.2.11

12,450,000.00

4,786,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.07

385,000.00 216,000.00 1,300,000.00 500,000.00 380,000.00 552,000.00 92,000.00 240,000.00 200,000.00 30,000.00 34,000.00 78,000.00 260,000.00 750,000.00 1,000,000.00

12,450,000.00

Belanja Tas

5.2.2.06

900,000.00 400,000.00

90 oh 90 oh

Halaman 67 dari 784

15,000.00 36,000.00

1,350,000.00 3,240,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1.

Harga Satuan

Jumlah 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

Uang Saku Peserta/ Transport (60 org x 1 hari)

60 oh

100,000.00

6,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

75,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

75,000,000.00

Halaman 68 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 031 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 031

Penyusutan Dokumen Surat Masuk dan Keluar

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya operasionalisasi kearsipan dinamis : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

75,000,000.00 40,520,000.00 40,520,000.00 40,520,000.00

Pengarah (1 org x 3 bulan ) Penanggung Jawab (1 org x 3 bulan) Honor Ketua (1 org x 3 bulan) Honor Sekretaris (1 org x 3 bulan) Honor Anggota (6 org x 3 bulan) Honor Bendahara (1 org x 3 bulan) Honor Nara Sumber (5 org x 2 hari) Honor Sekretariat (7 org x 3 bulan)

3 3 3 3 18 3 10 21

BELANJA BARANG DAN JASA

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

OB OB OB OB OB OB OH OB

900,000.00 865,000.00 810,000.00 730,000.00 650,000.00 565,000.00 650,000.00 510,000.00

2,700,000.00 2,595,000.00 2,430,000.00 2,190,000.00 11,700,000.00 1,695,000.00 6,500,000.00 10,710,000.00

34,480,000.00 Halaman 69 dari 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Jumlah 6,872,500.00 4,872,500.00

Kertas HVS F4-70 gram (ukuran 21,5 x 33 cm) Kertas A4 70 gram (ukuran 21 x 29,7 cm) Tinta/Toner Laser Jet (HP Laser Jet 1320) Flash disk (2 GB) Map Folio (Diamond) Map Snelhecter (Diamond) Spidol White Board (Artline) Ballpoint Amplop Putih Linen (ukuran 10,5 x 22,5) Penghapus Cair (Re-Type)

7 5 3 2 5 64 4 7 2 2

rim rim buah buah dus buah dus dus dus set

45,900.00 48,000.00 878,400.00 84,700.00 65,000.00 1,200.00 80,000.00 102,800.00 26,600.00 6,000.00

1 paket

2,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1. 2. 3.

1,767,500.00 307,500.00

Jilid Juknis Jilid Laporan Jilid DPA (Daftar Pertelaan Arsip)

23 buah 13 buah 5 buah

7,500.00 7,500.00 7,500.00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.

250 250 6,150 650

lembar lembar lembar lembar

200.00 200.00 200.00 200.00

50,000.00 50,000.00 1,230,000.00 130,000.00

25,840,000.00 25,840,000.00

Makanan dan Minuman Persiapan dan Evaluasi (18 orang x 38 hari ) Makanan dan Minuman Penelitian Arsip/DPA (5 orang x 2 hari )

684 box 10 box

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

172,500.00 97,500.00 37,500.00

1,460,000.00

Fotocopy Juknis Fotocopy Blanko Fotocopy Arsip Fotocopy Laporan (13 buah x 50 lembar)

5.2.2.11

2,000,000.00

1,767,500.00

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4.

321,300.00 240,000.00 2,635,200.00 169,400.00 325,000.00 76,800.00 320,000.00 719,600.00 53,200.00 12,000.00

2,000,000.00

Biaya Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 70 dari 784

37,250.00 36,100.00

25,479,000.00 361,000.00

75,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

75,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 71 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 032 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 032

Imbas Kearsipan Dinamis Dinas Olahraga dan Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya operasionalisasi kearsipan dinamis : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

75,000,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00

Pengarah (1 org x 3 bulan) Penanggung Jawab (1 org x 3 bulan) Honor Ketua (1 org x 3 bulan) Honor Sekretaris (1 org x 3 bulan) Honor Anggota (6 org x 3 bulan) Honor Bendahara (1 org x 3 bulan) Honor Nara Sumber (3 org x 1 hari) Honor Sekretariat (8 org x 3 bulan)

3 3 3 3 18 3 3 24

BELANJA BARANG DAN JASA

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

OB OB OB OB OB OB OH OB

900,000.00 865,000.00 810,000.00 730,000.00 650,000.00 565,000.00 650,000.00 510,000.00

2,700,000.00 2,595,000.00 2,430,000.00 2,190,000.00 11,700,000.00 1,695,000.00 1,950,000.00 12,240,000.00

37,500,000.00 Halaman 72 dari 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Jumlah 8,860,200.00 4,860,200.00

Kertas HVS F4-70 gram (ukuran 21,5 x 33 cm) Kertas A4 70 gram (ukuran 21 x 29,7 cm) Tinta/Toner Laser Jet (HP Laser Jet 1320) Flash disk (2 GB) Map Folio (Diamond) Map Snelhecter (Diamond) Spidol White Board (Artline) Ballpoint Amplop Putih Linen (ukuran 10,5 x 22,5) Penghapus Cair (Re-Type) Buku Block Note

6 4 3 2 6 36 3 5 2 2 42

rim rim buah buah dus buah dus dus dus set buah

45,900.00 48,000.00 878,400.00 84,600.00 65,000.00 1,200.00 80,000.00 102,800.00 26,600.00 6,000.00 8,000.00

2 paket

2,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1. 2.

1,227,800.00 240,000.00

Jilid Juknis Jilid Laporan

22 buah 10 buah

7,500.00 7,500.00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2. 3.

689 500 3,000 750

lembar lembar lembar lembar

200.00 200.00 200.00 200.00

137,800.00 100,000.00 600,000.00 150,000.00

27,412,000.00 27,412,000.00

Snack Pembukaan Makan Pembukaan Makan Pelaksanaan (19 org x 35 hari)

42 box 42 box 665 box

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

165,000.00 75,000.00

987,800.00

Fotocopy Persiapan Fotocopy Juknis Fotocopy Blanko Fotocopy Laporan (10 buah x 75 lembar)

5.2.2.11

4,000,000.00

1,227,800.00

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4.

275,400.00 192,000.00 2,635,200.00 169,200.00 390,000.00 43,200.00 240,000.00 514,000.00 53,200.00 12,000.00 336,000.00

4,000,000.00

Dokumentasi

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 73 dari 784

14,000.00 37,000.00 38,000.00

588,000.00 1,554,000.00 25,270,000.00

75,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

75,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 74 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 033 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 033

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya Biaya Pemakaian Telepon, Air dan Listrik Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,790,481,600.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01

Belanja Telepon 1.

1,790,481,600.00 1,790,481,600.00 480,000,000.00

Belanja Telepon

4 triwulan

120,000,000.00

4 triwulan

144,000,000.00

4 triwulan

183,620,400.00

576,000,000.00

734,481,600.00

Belanja Listrik

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

480,000,000.00

576,000,000.00

Belanja Air

Belanja Listrik 1.

Jumlah 1,790,481,600.00

Belanja Air 1.

5.2.2.03.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

5.2.2.03.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 75 dari 784

734,481,600.00

1,790,481,600.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

447,620,400.00

Triwulan II

: Rp

447,620,400.00

Triwulan III

: Rp

447,620,400.00

Triwulan IV

: Rp

447,620,400.00

Jumlah

: Rp

1,790,481,600.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 76 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 034 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 034

Partisipasi pada JAKARNAVAL tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya kegiatan partisipasi pada JAKARNAVAL tahun 2013 : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

12,235,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,235,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

3,235,000.00

Pengarah ((1 orang x 5 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 5 hari)) Ketua ((1 orang x 5 hari)) Sekretaris ((1 orang x 5 hari)) Bendahara ((1 orang x 5 hari)) Sekretariat ((5 orang x 5 hari)) Anggota ((5 orang x 5 hari))

5 5 5 5 5 25 25

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00

300,000.00 275,000.00 260,000.00 237,500.00 187,500.00 862,500.00 1,112,500.00

9,000,000.00

Halaman 77 dari 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

5,500,000.00 350,000.00

100,772,400.00 1,162,400.00

Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Tinta Printer Colour (Canon IP 1900) Tinta Printer Black (Canon IP 1900) Amplop Coklat ((Double Folio Airmail)) Map Diamond Folio Balpoint (Balliner) Balpoint Amplop Besar ((Jaya Polos No.90)) Trigonal Clips ((No. 3)) Binder Clip ((Lyon 111/12)) Binder Clip ((Lyon 135/12)) Binder Clip ((Lyon 155/12)) Hechmachine ((HD 10 Max)) Isi Hechmachine ((No. 10 Max)) Gunting Pensil ((Staedtler 2B)) Penghapus Cair/Tip-ex Flash Disk ((4 Giga Byte))

3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 2

rim rim buah buah pak pak dus dus dus dus dus dus dus buah pak buah lusin set buah

38,500.00 36,000.00 250,000.00 190,000.00 55,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 6,000.00 13,200.00 16,500.00 16,500.00 8,500.00 26,000.00 6,000.00 26,000.00 12,000.00 50,000.00

26 buah 26 buah

100,000.00 30,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

1 kegiatan 1 paket 1 kegiatan

95,000,000.00 930,000.00 300,000.00

1,987,600.00 450,000.00

Belanja Penjilidan

10 buah

45,000.00

450,000.00

1,537,600.00

Belanja Fotocopy

7,688 lembar

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Printed by SIPKD 08-03-2013

95,000,000.00 930,000.00 300,000.00

1,987,600.00

Belanja Fotocopy 1.

2,600,000.00 780,000.00

96,230,000.00

Dekorasi Kendaraan Hias Biaya Lelang Dokumentasi Kegiatan

Belanja Cetak dan Penggandaan

115,500.00 72,000.00 250,000.00 190,000.00 55,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 6,000.00 26,400.00 16,500.00 16,500.00 25,500.00 26,000.00 12,000.00 26,000.00 24,000.00 100,000.00

3,380,000.00

Kaos Topi

5.2.2.06

5,500,000.00 3,500,000.00

112,765,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.10

1 oh 10 oh

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.06.02.002

Jumlah 9,000,000.00

Honorarium Desainer Honorarium Model/Peraga

5.2.2

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

200.00

1,537,600.00

3,000,000.00 Halaman 78 dari 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Sound System 1.

3,000,000.00

Sewa Sound System

1 kegiatan

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3,000,000.00

3,000,000.00

7,005,000.00 7,005,000.00

Snack Panitia ((15 orang x 5 hari)) Makan Panitia ((15 orang x 5 hari)) Snack pada Gladian ((26 orang x 1 hari x 1 kali)) Makan pada Gladian ((26 orang x 1 hari x 1 kali)) Snack pada Karnaval ((26 orang x 1 hari x 2 kali)) Makan pada Karnaval ((26 orang x 1 hari x 1 kali)) Snack pada Evaluasi dan Pelaporan ((20 orang x 1 hari x 1 kali)) Makan pada Evaluasi dan Pelaporan ((20 orang x 1 hari x 1 kali))

75 75 26 26 52 26 20 20

boks boks boks boks boks boks boks boks

15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00

1,125,000.00 2,250,000.00 390,000.00 780,000.00 780,000.00 780,000.00 300,000.00 600,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

125,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 79 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 035 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 035

Pengadaan Pakaian Kerja dan Perlengkapan Keamanan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Kebutuhan Pakaian Kerja dan Perlengkapan Keamanan Dinas Olahraga dan Pemuda : Tenaga Keamanan Kantor Dinas Olahraga dan pemuda Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 35,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.13

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.01

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.

35,000,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.2

1 paket

242,000.00

242,000.00

34,758,000.00 34,758,000.00 34,758,000.00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 paket

Halaman 80 dari 784

34,758,000.00

34,758,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

35,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

35,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

35,000,000.00

Halaman 81 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 036 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 036

Pengadaan Sarana Kearsipan Dinas Olahraga dan Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Sarana Kearsipan Dinas Olahraga dan Pemuda Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda : Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.02

Belanja Modal Pengadaan Almari

125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 3,000,000.00

Persiapan 1.

Lelang

1 paket

3,000,000.00

3,000,000.00

1 paket

120,750,000.00

120,750,000.00

1 paket

1,250,000.00

1,250,000.00

120,750,000.00

Pelaksanaan 1.

Pelaksanaan pekerjaan [02050104005]

1,250,000.00

Administrasi 1.

Pengendalian Teknis

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 82 dari 784

125,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

125,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 83 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 037 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 037

Rehab Ruang Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya Rehab Ruang Kantor Dinas olahraga dan pemuda : Ruang Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,400,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.01

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor

1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 36,250,000.00

Persiapan 1. 2. 3.

Lelang Pemilihan Perencanaan (Pejabat) Perencanaan

1 paket 1 paket 1 paket

8,000,000.00 250,000.00 28,000,000.00

8,000,000.00 250,000.00 28,000,000.00

1 paket 1 paket 1 paket

1,307,500,000.00 250,000.00 42,000,000.00

1,307,500,000.00 250,000.00 42,000,000.00

1,349,750,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3.

Pelaksanaan pekerjaan [03110101000] Pemilihan Pengawasan [03110101000] Pengawasan [03110101000]

14,000,000.00

Administrasi

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 84 dari 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Pengendalian Teknis

1 paket

Harga Satuan 14,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

1,400,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,400,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

14,000,000.00

1,400,000,000.00 Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 85 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 038 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 038

Pembinaan dan Evaluasi Kawasan Dilarang Merokok Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbina dan Terevaluasinya Kawasan Dilarang Merokok di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Karyawan dan Karyawati Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

75,000,000.00 32,910,000.00 32,910,000.00 32,910,000.00

Pengarah (1 org x 3 bulan ) Penanggung Jawab (1 org x 3 bulan) Honor Ketua (1 org x 3 bulan) Honor Sekretaris (1 org x 3 bulan) Honor Anggota (6 org x 3 bulan) Honor Bendahara (1 org x 3 bulan) Honor Nara Sumber (3 org x 1 hari ) Honor Sekretariat (5 org x 3 bulan)

3 3 3 3 18 3 3 15

BELANJA BARANG DAN JASA

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

OB OB OB OB OB OB OH OB

900,000.00 865,000.00 810,000.00 730,000.00 650,000.00 565,000.00 650,000.00 510,000.00

2,700,000.00 2,595,000.00 2,430,000.00 2,190,000.00 11,700,000.00 1,695,000.00 1,950,000.00 7,650,000.00

42,090,000.00 Halaman 86 dari 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Jumlah 14,538,500.00 4,538,500.00

Kertas HVS F4-70 gram (ukuran 21,5 x 33 cm) Kertas A4 70 gram (ukuran 21 x 29,7 cm) Tinta/Toner Laser Jet (HP Laser Jet 1320) Flash disk (2 GB) Map Folio (Diamond) Map Snelhecter (Diamond) Spidol White Board (Artline) Ballpoint Amplop Putih Linen (ukuran 10,5 x 22,5) Penghapus Cair (Re-Type) Buku Block Note

5 3 3 2 3 22 2 5 2 2 50

rim rim buah buah dus buah dus dus dus set buah

45,900.00 48,000.00 878,400.00 84,600.00 65,000.00 1,200.00 80,000.00 102,800.00 26,600.00 6,000.00 8,000.00

1 paket 40 buah

2,000,000.00 200,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

3,495,000.00 3,495,000.00 8 rim 45 buah

15,000.00 75,000.00

37,500.00

Jilid Laporan

5 buah

7,500.00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2. 3.

415 lembar 250 lembar

200.00 200.00

83,000.00 50,000.00

23,886,000.00 23,886,000.00

Snack Pembukaan Makan Pembukaan Makan Pelaksanaan (16 orang x 35 hari)

50 box 50 box 560 box

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

37,500.00

133,000.00

Fotocopy Persiapan Fotocopy Laporan (5 buah x 50 lembar)

5.2.2.11

120,000.00 3,375,000.00

170,500.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

2,000,000.00 8,000,000.00

3,665,500.00

Cetak Leaflet Cetak Blanko BAP

5.2.2.06.02

229,500.00 144,000.00 2,635,200.00 169,200.00 195,000.00 26,400.00 160,000.00 514,000.00 53,200.00 12,000.00 400,000.00

10,000,000.00

Dokumentasi Spanduk

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 87 dari 784

14,120.00 38,000.00 38,000.00

706,000.00 1,900,000.00 21,280,000.00

75,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

34,806,000.00

Triwulan III

: Rp

20,097,000.00

Triwulan IV

: Rp

20,097,000.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 88 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 039 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 039

Pengadaan Perangkat Handkey

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Kebutuhan Alat Handkey Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10.13

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

Biaya Lelang

1 paket

250,000.00

250,000.00

1 paket

49,750,000.00

49,750,000.00

49,750,000.00

Pelaksanaan 1.

Modal Pengadaan Mesin Absensi [02060105017]

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 89 dari 784

50,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

50,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 90 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 040 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 040

Pengadaan Camcorder

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Kebutuhan Alat Camcorder Dinas Olahraga dan Pemuda : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

5.2.3.16.02

Belanja Modal Pengadaan Handycam

50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

Biaya Lelang

1 paket

250,000.00

250,000.00

1 paket

49,750,000.00

49,750,000.00

49,750,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Handycam [02060206049]

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 91 dari 784

50,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

50,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 92 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 041 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 041

Pengadaan Kamera LSR dan Lensa Pendukung Operasional Kantor

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Kebutuhan Kamera LSR dan Lensa Pendukung Operasional Kantor : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

50,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

Biaya Lelang

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

5.2.3.16.01

Belanja Modal Pengadaan Kamera

1 paket

250,000.00

49,750,000.00 49,750,000.00 250,000.00

Biaya Lelang

Printed by SIPKD 08-03-2013

250,000.00

49,750,000.00

Persiapan 1.

Jumlah

1 paket

Halaman 93 dari 784

250,000.00

250,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 49,500,000.00

Pelaksanaan 1.

Modal Pengadaan Kamera [02070101001]

1 paket

49,500,000.00

49,500,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

50,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

50,000,000.00

Halaman 94 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 042 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 042

Pengadaan Personal Komputer

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Kebutuhan Personal Komputer di Dinas Olahraga dan Pemuda : Karyawan dan Karyawati Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.02

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

Biaya Lelang Pengadaan Personal Komputer

1 paket

250,000.00

250,000.00

1 paket

74,750,000.00

74,750,000.00

74,750,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC [02060302000]

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 95 dari 784

75,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

75,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 96 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 043 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 043

Sensitivity Training bagi Pegawai Disorda Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya pelatihan pegawai Disorda : SDM DInas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

125,000,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00

Pengarah pada persiapan Penanggung Jawab pada persiapan Ketua pada persiapan Sekretaris pada persiapan Anggota pada persiapan Bendahara pada persiapan Sekretariat pada persiapan Pengarah pada pelaporan Penanggung Jawab pada pelaporan

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 1 1 1 4 1 3 1 1

Halaman 97 dari 784

OB OB OB OB OB OB OB OB OB

900,000.00 870,000.00 800,000.00 750,000.00 700,000.00 580,000.00 500,000.00 900,000.00 870,000.00

900,000.00 870,000.00 800,000.00 750,000.00 2,800,000.00 580,000.00 1,500,000.00 900,000.00 870,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 10. 11. 12. 13. 14.

Ketua pada pelaporan Sekretaris pada pelaporan Anggota pada pelaporan Bendahara pada pelaporan Sekretariat pada pelaporan

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

1 1 4 1 3

OB OB OB OB OB

Harga Satuan

Jumlah

800,000.00 750,000.00 700,000.00 580,000.00 500,000.00

1,365,000.00 865,000.00

Kertas HVS F4 80 gram (Ukuran 21,5 x 33 cm) Toner Laserjet HP 1200 series Bollpoint Boxy

2 rim 1 buah 2 dus

40,000.00 625,000.00 80,000.00

1 paket

500,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.01

Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan

5.2.2.17.01.001

Biaya Kepesertaan 1.

250,000.00 250,000.00 1,250 lembar

200.00

1,470,000.00 30 30 12 12

boks boks boks boks

10,000.00 25,000.00 10,000.00 25,000.00

105,515,000.00 90,515,000.00

Biaya kepesertaan sensitivity training

1 paket

90,515,000.00

90,515,000.00

15,000,000.00

Uang Saku / Transport Peserta

1 paket

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000.00 750,000.00 120,000.00 300,000.00

105,515,000.00

Uang Saku / Transport 1.

250,000.00

1,470,000.00

Snack rapat persiapan (30 org x 1 hari ) Makan rapat persiapan (30 org x 1 hari ) Snack rapat pelaporan (12 org x 1 hari) Makan rapat pelaporan (12 org x 1 hari)

5.2.2.17

500,000.00

250,000.00

Fotokopi

5.2.2.11

80,000.00 625,000.00 160,000.00

500,000.00

Foto Dokumentasi

5.2.2.06

800,000.00 750,000.00 2,800,000.00 580,000.00 1,500,000.00

108,600,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.17.01.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 98 dari 784

15,000,000.00

15,000,000.00

125,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

125,000,000.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 99 dari 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 044 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 044

Penyediaan Tali Asih Karyawan BLUD Stadion Lebak Bulus.

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersediaya kerohiman karyawan stadion LB : Karyawan Stadion LB

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,000,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

Pembayaran Pesangon, Penghargaan masa kerja dan penggantian perumahan, pengobatan Karyawan Stadion Lebak Bulus.

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 100 784

1 paket

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

2,000,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 101 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 045 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 045

Pemeliharaan Web Site Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpeliharanya web site Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

125,000,000.00 97,764,000.00 13,764,000.00 13,764,000.00

Pengarah ((1 orang x 12 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 12 hari)) Ketua ((1 orang x 12 hari)) Sekretaris ((1 orang x 12 hari)) Bendahara ((1 orang x 12 hari)) Sekretariat ((5 orang x 12 hari)) Anggota ((5 orang x 12 hari)) Petugas Input ((10 orang x 3 hari x 4 triwulan))

12 12 12 12 12 60 60 120

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 50,000.00

720,000.00 660,000.00 624,000.00 570,000.00 450,000.00 2,070,000.00 2,670,000.00 6,000,000.00

84,000,000.00 Halaman 102 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

84,000,000.00

Tenaga Ahli Programmer ((1 orang x 12 bulan)) Tenaga Ahli Desain ((1 orang x 12 bulan))

12 ob 12 ob

3,500,000.00 3,500,000.00

42,000,000.00 42,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

27,236,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

4,322,800.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.07

Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

38,500.00 36,000.00 650,000.00 250,000.00 190,000.00 276,000.00 120,000.00 46,000.00 20,000.00 13,200.00 16,500.00 16,500.00 8,500.00 26,000.00 26,000.00 10,000.00

308,000.00 288,000.00 1,300,000.00 500,000.00 380,000.00 552,000.00 240,000.00 92,000.00 40,000.00 52,800.00 66,000.00 66,000.00 34,000.00 52,000.00 52,000.00 300,000.00

2,481,200.00 2,481,200.00 12,406 lembar

200.00

2,481,200.00

6,500,000.00 6,500,000.00 1 paket

6,500,000.00

6,500,000.00

13,932,000.00 13,932,000.00

Snack Panitia ((15 orang x 12 hari)) Makan Panitia ((15 orang x 12 hari)) Snack Petugas Input ((12 orang x 3 hari x 4 triwulan)) Makan Petugas Input ((12 orang x 3 hari x 4 triwulan))

Printed by SIPKD 08-03-2013

rim rim buah buah buah lusin dus pak dus dus dus dus buah pak dus buah

2,481,200.00

Sewa Hosting dan Domain

5.2.2.11

1. 2. 3. 4.

8 8 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 30

Belanja Fotocopy

5.2.2.10

1.

4,322,800.00

Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Tinta Printer ((HP Laser Jet 1200)) Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Map Odner ((Bantex Folio)) Ballpoint ((Balliner)) Map Diamond ((Folio)) Ballpoint Binder Clip ((Lyon 111/12)) Binder Clip ((Lyon 135/12)) Binder Clip ((Lyon 155/12)) Hechmachine ((HD 10 Max)) Isi Hechmachine ((No.10 Max)) Pensil ((Staedtler 2B)) CD RW

180 180 144 144

Halaman 103 784

ob ob ob ob

15,000.00 28,000.00 15,000.00 28,000.00

2,700,000.00 5,040,000.00 2,160,000.00 4,032,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

9,700,400.00

Triwulan II

: Rp

49,409,000.00

Triwulan III

: Rp

58,171,400.00

Triwulan IV

: Rp

7,719,200.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 104 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 046 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 046

Publikasi Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda melalui Media Cetak

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Majalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Pemerintah Daerah dan masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 15,528,000.00 15,528,000.00 15,528,000.00

Pengarah ((1 orang x 6 hari x 4 edisi)) Penanggung Jawab ((1 orang x 6 hari x 4 edisi)) Ketua ((1 orang x 6 hari x 4 edisi)) Sekretaris ((1 orang x 6 hari x 4 edisi)) Bendahara ((1orang x 6 hari x 4 edisi)) Sekretariat ((5 orang x 6 hari x 4 edisi)) Anggota ((5 orang x 6 hari x 4 edisi) )

24 24 24 24 24 120 120

BELANJA BARANG DAN JASA

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00

1,440,000.00 1,320,000.00 1,248,000.00 1,140,000.00 900,000.00 4,140,000.00 5,340,000.00

184,472,000.00

Halaman 105 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

38,500.00 36,000.00 55,000.00 250,000.00 190,000.00 276,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 13,200.00 16,500.00 16,500.00 15,000.00 26,000.00

462,000.00 360,000.00 220,000.00 1,000,000.00 760,000.00 552,000.00 184,000.00 480,000.00 80,000.00 79,200.00 99,000.00 99,000.00 120,000.00 104,000.00

158,400,000.00 158,400,000.00 3,520 eksamplar

45,000.00

158,400,000.00

5,272,800.00 5,272,800.00 26,364 lembar

200.00

5,272,800.00

16,200,000.00 16,200,000.00

Snack Panitia ((15 orang x 6 hari x 4 edisi)) Makan Panitia ((15 orang x 6 hari x 4 edisi))

360 ob 360 ob

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

rim rim pak buah buah lusin pak dus dus dus dus dus dus dus

163,672,800.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.11

1. 2.

4,599,200.00 12 10 4 4 4 2 4 4 4 6 6 6 8 4

Cetak Majalah Dinas Olahraga dan Pemuda ((4 edisi x 880 eksamplar))

5.2.2.06.02

Jumlah 4,599,200.00

Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Amplop Coklat ((Double Folio Airmail)) Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Map Odner ((Bantex Folio)) Map Diamond Folio Ballpoint ((Balliner)) Ballpoint Binder Clip ((Lyon 111/12)) Binder Clip ((Lyon 135/12)) Binder Clip ((Lyon 155/12)) Amplop Besar ((Jaya Polos No.90)) Pensil ((Staedtler 2B))

5.2.2.06

Harga Satuan

Halaman 106 784

15,000.00 30,000.00

5,400,000.00 10,800,000.00

200,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

50,034,500.00

Triwulan II

: Rp

49,615,500.00

Triwulan III

: Rp

50,466,500.00

Triwulan IV

: Rp

49,883,500.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 107 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 047 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 047

Pendataan Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Pemerintah Daerah

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

75,000,000.00 21,622,000.00 21,622,000.00 21,622,000.00

Pengarah ((1 orang x 4 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 4 hari)) Ketua ((1 orang x 4 hari)) Sekretaris ((1 orang x 4 hari)) Bendahara ((1 orang x 4 hari)) Sekretariat ((3 orang x 4 hari)) Anggota ((3 orang x 4 hari)) Tim Pengumpul Data ((23 orang x 1 bulan)) Tim Pengolah Data ((7 orang x 1 bulan))

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

4 4 4 4 4 12 12 23 7

Halaman 108 784

oh oh oh oh oh oh oh ob ob

60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,000.00 700,000.00 510,000.00

240,000.00 220,000.00 210,000.00 190,000.00 150,000.00 414,000.00 528,000.00 16,100,000.00 3,570,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

53,378,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

2,056,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

38,500.00 36,000.00 16,500.00 650,000.00 120,000.00 16,500.00 66,000.00 9,000.00 4,000.00 250,000.00 187,000.00 276,000.00 46,000.00 12,000.00 10,000.00 28,000.00

115,500.00 108,000.00 16,500.00 650,000.00 120,000.00 33,000.00 132,000.00 18,000.00 8,000.00 250,000.00 187,000.00 276,000.00 92,000.00 12,000.00 10,000.00 28,000.00

42,500,000.00 42,500,000.00 850 eksamplar

50,000.00

42,500,000.00

2,262,000.00 2,262,000.00 11,310 lembar

200.00

2,262,000.00

6,560,000.00 6,560,000.00

Snack Panitia ((41 orang x 4 hari)) Makan Panitia ((41 orang x 4 hari))

164 boks 164 boks

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

rim rim dus buah dus dus dus buah dus buah buah lusin pak set pak lusin

44,762,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.11

1. 2.

3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1

Cetak Hasil Pendataan

5.2.2.06.02

1.

2,056,000.00

Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Amplop panjang Tinta Printer ((HP Laser Jet LJ 1200 series)) Ballpoint ((Balliner)) Binder Clip ((Lyon 155/12)) Spidol Besar ((Artline 70)) Hechmachine ((HD 10 Max)) Isi Hechmachine ((No.10 Max)) Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Map Odner ((Bantex Folio)) Map Diamond Folio Penghapus Cair (Tip-ex) Post-it (657) Pensil ((Staedtler 2B))

Halaman 109 784

15,000.00 25,000.00

2,460,000.00 4,100,000.00

75,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

75,000,000.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 110 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 049 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 049

Pemeliharaan Data Base Urusan Pemuda dan Olahraga Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Urusan Pemuda dan Olahraga Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Masyarakat, Pemerintah Daerah

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

75,000,000.00 14,946,000.00 14,946,000.00 14,016,000.00

Pengarah ((1 orang x 12 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 12 hari)) Ketua ((1 orang x 12 hari)) Sekretaris ((1 orang x 12 hari)) Bendahara ((1 orang x 12 hari)) Sekretariat ((4 orang x 12 hari)) Anggota ((4 orang x 12 hari)) Petugas Pengumpul dan Input Data Base ((8 orang x 3 hari x 3 triwulan))

12 12 12 12 12 48 48 72

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 100,000.00

720,000.00 660,000.00 624,000.00 570,000.00 450,000.00 1,656,000.00 2,136,000.00 7,200,000.00

930,000.00 Halaman 111 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1 paket

Harga Satuan

Jumlah

930,000.00

930,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

60,054,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

1,978,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.2.2.01.16

1,478,000.00

Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Map Folio ((Diamond)) Map Folio ((Diamond Snalhacter)) Ballpoint ((Balliner)) Amplop Besar ((Jaya Polos No.90)) Map Odner ((Bantex Folio)) CD RW

4 2 1 1 1 1 1 1 1 30

rim rim buah buah pak pak dus dus lusin buah

38,500.00 36,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 52,000.00 120,000.00 15,000.00 279,000.00 10,000.00

1 kegiatan

500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.03

Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 1.

2,276,000.00 2,276,000.00 11,380 lembar

2,276,000.00

10,800,000.00 168 168 72 72

boks boks boks boks

15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00

2,520,000.00 5,040,000.00 1,080,000.00 2,160,000.00

45,000,000.00 45,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi

1 kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

200.00

10,800,000.00

Snack Panitia ((14 orang x 12 hari)) Makan Panitia ((14 orang x 12 hari)) Snack Petugas Input Data Base ((8 orang x 3 hari x 3 triwulan)) Makan Petugas Input Data Base ((8 orang x 3hari x 3 triwulan))

5.2.2.21

500,000.00

2,276,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.11

1. 2. 3. 4.

500,000.00

Dokumentasi Kegiatan

5.2.2.06

154,000.00 72,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 52,000.00 120,000.00 15,000.00 279,000.00 300,000.00

Halaman 112 784

45,000,000.00

45,000,000.00

75,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

5,637,800.00

Triwulan II

: Rp

53,513,000.00

Triwulan III

: Rp

8,157,800.00

Triwulan IV

: Rp

7,691,400.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 113 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 050 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 050

Pengembangan dan Pemeliharaan Data Base SIMPEG Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Data Base SIMPEG Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

75,000,000.00 9,048,000.00 9,048,000.00 9,048,000.00

Pengarah (1 orang x 8 hr ) Penanggung Jawab (1 orang x 8 hr ) Ketua (1 org x 8 hr) Sekretaris (1 org x 8 hr) Anggota (4 org x 8 hr) Sekretariat (4 org x 8 hr) Petugas Input (8 org x 4 hr x 3 triwulan)

8 8 8 8 32 32 96

BELANJA BARANG DAN JASA

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

OH OH OH OH OH OH MP

60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 34,500.00 50,000.00

480,000.00 440,000.00 420,000.00 380,000.00 1,424,000.00 1,104,000.00 4,800,000.00

65,952,000.00

Halaman 114 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3.

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.03

Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi

40,000.00 44,000.00 750,000.00 10,000.00 113,000.00 150,000.00 42,000.00 35,000.00 200,000.00

80,000.00 88,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 226,000.00 300,000.00 84,000.00 70,000.00 200,000.00

2,652,000.00 2,652,000.00 13,260 lembar

200.00

2,652,000.00

7,752,000.00 7,752,000.00 60 bok 96 bok 48 bok

38,000.00 38,000.00 38,000.00

2,280,000.00 3,648,000.00 1,824,000.00

50,000,000.00 50,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi

1 kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

rim rim buah buah dus buah dus dus bok

2,652,000.00

Makan dan Snack pada persiapan (15 org x 4 hr) Makan dan Snack panitia (12 org x 8 hr ) Makan dan Snack petugas Input (8 org x 2 hr )

5.2.2.21

1.

5,548,000.00 2 2 2 300 2 2 2 2 1

Fotocopy

5.2.2.11

Jumlah 5,548,000.00

Kertas HVS F4-80 gr Kertas HVS A4-80 gr Toner Laser Jet (Laser Jet 1320) Map Khusus (Diamond) Spidol White Board (Airline) Flashdisk Ballpoint Pensil (2B) CD RW

5.2.2.06

Harga Satuan

Halaman 115 784

50,000,000.00

50,000,000.00

75,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

34,258,000.00

Triwulan III

: Rp

6,484,000.00

Triwulan IV

: Rp

34,258,000.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 116 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 051 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 051

Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Olahraga dan Pemuda Tahun 2014

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Olahraga dan Pemuda Tahun 2014 : Dinas, Sudin, Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dan Relanggang Remaja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

125,000,000.00 23,972,000.00 23,972,000.00 23,972,000.00

Pengarah ((1 orang x 4 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 4 hari)) Ketua ((1 orang x 4 hari)) Sekretaris ((1 orang x 4 hari)) Bendahara ((1 orang x 4 hari)) Sekretariat ((4 orang x 4 hari)) Anggota ((4 orang x 4 hari)) Penyaji Materi ((3 orang x 2 jam)) Moderator

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

4 4 4 4 4 16 16 6 3

Halaman 117 784

oh oh oh oh oh oh oh jam sesi

60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 750,000.00 500,000.00

240,000.00 220,000.00 208,000.00 190,000.00 150,000.00 552,000.00 712,000.00 4,500,000.00 1,500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Notulis Pembawa Acara Tim Kompilasi Renja Urusan Pemuda dan Olahraga ((24 orang x 2 hari)) Tim Input Data I Program/Rencana Kerja ((12 orang x 2hari)) Tim Input Data II Program/Rencana Kerja ((12 orang x 3 hari)) Tim Input Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ((12 orang x 3 hari))

3 2 48 24 36 36

sesi oh oh oh oh oh

Harga Satuan

Jumlah

300,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

900,000.00 400,000.00 4,800,000.00 2,400,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101,028,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

15,277,400.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

5.2.2.01.09

rim rim pak buah buah pak dus dus dus dus dus dus buah pak

38,500.00 36,000.00 55,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 13,200.00 16,500.00 16,500.00 8,500.00 26,000.00

125 buah

100,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

80 lembar 2 buah 2 buah

2,000.00 100,000.00 350,000.00

2,081,600.00 500,000.00

Belanja Penjilidan

20 buah

25,000.00

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Printed by SIPKD 08-03-2013

500,000.00

1,581,600.00

Belanja Fotocopy RKA, DPA dan Laporan

5.2.2.07

160,000.00 200,000.00 700,000.00

2,081,600.00

Belanja Fotocopy 1.

12,500,000.00

1,060,000.00

Cetak Foto Album Jumbo Deluxe Spanduk

5.2.2.06

115,500.00 72,000.00 550,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 200,000.00 30,000.00 26,400.00 33,000.00 33,000.00 25,500.00 26,000.00

12,500,000.00

Belanja Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

3 2 10 1 1 1 1 10 2 2 2 2 3 1

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

1,717,400.00

Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Note Book Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Map Diamond ((Folio)) Ballpoint ((Balliner)) Ballpoint Amplop Besar ((Jaya Polos No.90)) Binder Clip ((Lyon 111/12)) Binder Clip ((Lyon 135/12)) Binder Clip ((Lyon 155/12)) Hechmachine ((HD 10 Max)) Isi Hechmachine ((No.10 Max))

7,908 lembar

200.00

1,581,600.00

56,250,000.00 56,250,000.00 Halaman 118 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02.003

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Tempat 1.

56,250,000.00

Penginapan Peserta dan Panitia ((125 orang x 1 hari))

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

125 oh

56,250,000.00

17,119,000.00 17,119,000.00

Snack Rapat Koordinasi ((37 orang x 5 hari)) Makan Rapat Koordinasi ((37 orang x 5 hari)) Snack Tim Kompilasi Renja Urusan Pemuda dan Olahraga ((24 orang x 2 hari)) Makan Tim Kompilasi Renja Urusan Pemuda dan Olahraga ((24 orang x 2 hari)) Snack Tim Input Data I Program/Rencana Kerja ((12 orang x 2 hari)) Makan Tim Input Data I Program/Rencana Kerja ((12 orang x 2 hari)) Snack Tim Input Data II Program/Rencana Kerja ((12 orang x 3 hari)) Makan Tim Input Data II Program/Rencana Kerja ((12 orang x 3 hari)) Snack Tim Input Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ((12 orang x 3 hari)) Makan Tim Input Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)) (12 org x 3 hari)

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.04

Biaya Diklat Kepemimpinan

5.2.2.17.04.002

Biaya Uang Saku / Transport 1.

450,000.00

185 185 48 48 24 24 36 36 36 36

boks boks boks boks boks boks boks boks boks oh

15,000.00 38,000.00 15,000.00 38,000.00 14,000.00 37,000.00 13,500.00 35,000.00 15,000.00 35,000.00

2,775,000.00 7,030,000.00 720,000.00 1,824,000.00 336,000.00 888,000.00 486,000.00 1,260,000.00 540,000.00 1,260,000.00

10,300,000.00 10,300,000.00 10,300,000.00

Uang Saku Peserta/Transport ((103 orang x 1 hari))

103 oh

100,000.00

10,300,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

125,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 119 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 052 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 052

Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terkoordinasi dan termonitornya Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda : Dinas, Sudin,Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dan Gelanggang Remaja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

50,000,000.00 20,448,000.00 20,448,000.00 20,448,000.00

Pengarah (1 org x 3 hari x 12 bln) Penanggung Jawab (1 org x 3 hari x 12 bln ) Ketua (1 org x 3 hari x 12 bln ) Sekretaris (1 org x 3 hari x 12 bln ) Bendahara (1 org x 3 hari x 12 bln) Sekretariat (4 org x 3 hari x 12 bln ) Anggota (4 org x 3 hari x 12 bln )

36 36 36 36 36 144 144

BELANJA BARANG DAN JASA

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00

2,160,000.00 1,980,000.00 1,872,000.00 1,710,000.00 1,350,000.00 4,968,000.00 6,408,000.00

29,552,000.00

Halaman 120 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Jumlah 3,824,400.00 3,074,400.00

Kertas HVS (Folio 80 gram ) Kertas HVS (A4 80 gram ) Toner HP Laser Jet (1200 Series ) Map Folio Diamond Map Polio (Diamond Snalhacter) Ballpoin (Balliner) Balpoint (2) Amplop Besar (Jaya Polos No. 90 ) Map Odner (Banteks Folio) Binder Clips (Lyon 111/12 ) Binder Clips (Lyon 135/12 )

10 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rim Rim Buah Pack Pack Dus Dus Dus Lusin Dus Dus

38,500.00 36,000.00 675,000.00 46,000.00 52,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 279,000.00 13,200.00 16,500.00

1 Kegiatan

750,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5,747,600.00 1,750,000.00 70 Eksamplar

25,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

19,988 lembar

200.00

3,997,600.00

19,980,000.00 19,980,000.00

Snack Koordinasi (20 org x 3 hari x 12 bln ) Makan Koordinasi (20 org x 3 hari x 12 bln )

720 boks 720 boks

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,750,000.00

3,997,600.00

Belanja Fotocopy

Belanja Makanan dan Minuman

750,000.00

5,747,600.00

Belanja Penjilidan

5.2.2.11

385,000.00 216,000.00 1,350,000.00 92,000.00 104,000.00 240,000.00 40,000.00 30,000.00 558,000.00 26,400.00 33,000.00

750,000.00

Dokumentasi Kegiatan

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 121 784

9,250.00 18,500.00

6,660,000.00 13,320,000.00

50,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

12,535,200.00

Triwulan II

: Rp

12,148,000.00

Triwulan III

: Rp

13,090,200.00

Triwulan IV

: Rp

12,226,600.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 122 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 053 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 053

Partisipasi Pameran Pencapaian Kinerja SKPD pada HUT DKI

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya pameran pencapaian kinerja SKPD pada HUT DKI : Pemda dan Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

50,000,000.00 6,772,000.00 2,272,000.00 2,272,000.00

Pengarah (1 org x 4 hari ) Penanggung Jawab (1 org x 4 hari ) Ketua (1 org x 4 hari ) Sekretaris (1 org x 4 hari ) Bendahara (1 org x 4 hari ) Sekretariat (4 org x 4 hari ) Anggota (4 org x 4 hari )

4 4 4 4 4 16 16

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00

240,000.00 220,000.00 208,000.00 190,000.00 150,000.00 552,000.00 712,000.00

4,500,000.00

Halaman 123 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1 oh

4,500,000.00

34,031,000.00 831,000.00

Kertas HVS (Folio 80 gram ) Kertas HVS (A4 80 gram ) Tinta Prnter Colour ( Canon IP 1900) Tinta Prnter Black (Canon IP 1900) Amplop Coklat ((Double Folio Airmail)) Balpoint Amplop Besar ( ( Jaya Polos No. 90 )) Hackmachine ((HD 10 Max)) Isi Staples ((No. 10 Max)) Gunting Pencils ((Steadler 2B))

4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Rim Rim Buah Buah Pack Dus Dus Buah Pack Buah Dus

38,500.00 36,000.00 250,000.00 190,000.00 55,000.00 20,000.00 15,000.00 8,500.00 26,000.00 6,000.00 26,000.00

20 Buah 20 Buah

115,000.00 30,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

1 Kegiatan 1 Kegiatan

30,000,000.00 300,000.00

1,847,000.00 250,000.00

Belanja Penjilidan

10 Buah

25,000.00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

7,985 lembar

1,597,000.00

3,000,000.00 1 Kegiatan

3,000,000.00

3,000,000.00

4,350,000.00 4,350,000.00

Snack Pada koordinasi ( ( 15 org x 6 hari )) Makan Pada Koordinasi (( 15 orng x 6 hari ))

Printed by SIPKD 08-03-2013

200.00

3,000,000.00

Sewa Sound System

5.2.2.11

250,000.00

1,597,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.10

30,000,000.00 300,000.00

1,847,000.00

Belanja Fotocopy 1.

2,300,000.00 600,000.00

30,300,000.00

Dekorasi Stand Dokumentasi Kegiatan

5.2.2.06

154,000.00 72,000.00 250,000.00 190,000.00 55,000.00 20,000.00 15,000.00 17,000.00 26,000.00 6,000.00 26,000.00

2,900,000.00

Kaos Topi

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

4,500,000.00

43,228,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.06.02.002

Jumlah 4,500,000.00

Honorarium Desainer

5.2.2

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

75 boks 75 boks

Halaman 124 784

14,000.00 28,000.00

1,050,000.00 2,100,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4.

Snack Pada Pameran (( 20 orng x 1 hari x 2 kali )) Makan Pada Pameran (( 20 orng x 1 hari x 1 kali ))

40 boks 20 boks

Harga Satuan

Jumlah

15,000.00 30,000.00

600,000.00 600,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

50,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

50,000,000.00

Halaman 125 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 054 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 054

Peningkatan Kapasitas Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan : Pegawai Pemda Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.16

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

125,000,000.00 500,000.00 500,000.00

Cuci cetak Album foto

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

125,000,000.00

150 lembar 2 bh

300,000.00 200,000.00

500,000.00 500,000.00 500,000.00

Fotokopi

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,000.00 100,000.00

2,500 lembar

Halaman 126 784

200.00

500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.15

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.

5.2.2.15.02

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 124,000,000.00 30,000,000.00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 paket

30,000,000.00

1 paket

94,000,000.00

30,000,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.

94,000,000.00

Perjalanan Dinas Luar Daerah

94,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

125,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 127 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 055 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 055

Pengadaan Desain Interior dan Mebeulair Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

100,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

Biaya Lelang

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.13

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

5.2.3.13.02

Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

1 paket

250,000.00

74,750,000.00 29,750,000.00 250,000.00

Biaya Lelang

Printed by SIPKD 08-03-2013

250,000.00

99,750,000.00

Persiapan 1.

Jumlah

1 paket

Halaman 128 784

250,000.00

250,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 29,500,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.13.05

Belanja Pengadaan Meja Rapat [02060402000]

1 paket

29,500,000.00

29,500,000.00

Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

45,000,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

Biaya Lelang

1 paket

250,000.00

250,000.00

1 paket

44,750,000.00

44,750,000.00

44,750,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Pengadaan Kursi Rapat [02060404000]

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

25,000,000.00

5.2.3.16.07

Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV

25,000,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

Biaya Lelang

1 paket

250,000.00

250,000.00

1 paket

24,750,000.00

24,750,000.00

24,750,000.00

Pelaksanaan 1.

Belanja Pengadaan OHP/LCD/Infocus [02060105028]

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

100,000,000.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

100,000,000.00

Halaman 129 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 056 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 01

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 01 . 056

Pendataan potensi dan aktivitas pemuda di Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

200,000,000.00 76,500,000.00 76,500,000.00 76,500,000.00

Pengarah ((1 orang x 5 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 5 hari)) Ketua ((1 orang x 5 hari)) Sekretaris ((1 orang x 5 hari)) Bendahara ((1 orang x 5 hari)) Sekretariat ((3 orang x 5 hari)) Anggota ((4 orang x 5 hari)) Tim Pengumpul Data ((44 kecamatan x 1 orang x 2 bulan)) Tim Pengolah Data ((6 wilayah x 2 orang x 2 bulan))

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

5 5 5 5 5 15 20 88 24

Halaman 130 784

oh oh oh oh oh oh oh ob ob

60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,000.00 700,000.00 510,000.00

300,000.00 275,000.00 262,500.00 237,500.00 187,500.00 517,500.00 880,000.00 61,600,000.00 12,240,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Harga Satuan

Jumlah 123,500,000.00 2,365,000.00 2,365,000.00

Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Amplop Panjang Tinta Printer ((HP Laser Jet LJ 1200 series)) Ballpoint ((Balliner)) Tinta Printer Colour ((canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Map Diamond ((Folio)) Penghapus Cair (Tip-ex) Post-it (657) Pensil ((Staedtler 2B))

3 2 5 2 2 1 1 1 2 2 1

rim rim dus buah dus buah buah pak set pak lusin

38,500.00 36,000.00 16,500.00 650,000.00 120,000.00 250,000.00 187,000.00 46,000.00 12,000.00 10,000.00 28,000.00

115,500.00 72,000.00 82,500.00 1,300,000.00 240,000.00 250,000.00 187,000.00 46,000.00 24,000.00 20,000.00 28,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

103,115,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

98,475,000.00

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

1,515 eksamplar

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

98,475,000.00

4,640,000.00 23,200 lembar

200.00

4,640,000.00

18,020,000.00 18,020,000.00

Snack ((68 orang x 5 hari x 1 kali)) Makan ((68 orang x 5 hari x 1 kali))

340 boks 340 boks

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

65,000.00

4,640,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.11

1. 2.

98,475,000.00

Cetak hasil pendataan

Halaman 131 784

15,000.00 38,000.00

5,100,000.00 12,920,000.00

200,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

200,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 132 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 02

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 02 . 001

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP/SPM) Fasilitas Olahraga

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP/SPM) Fasilitas Olahraga : Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dan Gelanggang Remaja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

150,000,000.00 70,640,000.00 24,840,000.00 24,840,000.00

Pengarah (( 1 org x 5 hari )) Penanggung Jawab (( 1 org x 5 hari )) Ketua ( ( 1 org x 5 hari )) Sekretaris (( 1 org x 5 hari )) Bendahara (( 1 org x 5 hari )) Sekretariat (( 4 org x 5 hari )) Anggota (( 4 org x 5 hari )) Moderator Notulis

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

5 5 5 5 5 20 20 3 3

Halaman 133 784

oh oh oh oh oh oh oh Sesi Sesi

60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 500,000.00 300,000.00

300,000.00 275,000.00 260,000.00 237,500.00 187,500.00 690,000.00 890,000.00 1,500,000.00 900,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 10. 11.

Pembawa Acara Tim Perumus (( 24 x 8 hari ))

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

200,000.00 100,000.00

ob ob ob ob

5,500,000.00 3,750,000.00 2,750,000.00 2,200,000.00

15,181,400.00 2,366,400.00 3 2 10 1 2 2 2 10 2 2 3 3 3 1 10

Rim Rim Pack Buah Buah Pack Dus Dus Dus Dus Dus Dus Buah Pack Dus

38,500.00 36,000.00 55,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 13,200.00 16,500.00 16,500.00 8,500.00 26,000.00 26,000.00

135 Buah

85,000.00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

11,475,000.00

1,340,000.00 120 Lembar 4 Buah 2 Buah

2,000.00 100,000.00 350,000.00

240,000.00 400,000.00 700,000.00

8,063,600.00 8,063,600.00 3,600,000.00

Belanja Penjilidan

80 Buah

Belanja Fotocopy

Printed by SIPKD 08-03-2013

115,500.00 72,000.00 550,000.00 250,000.00 380,000.00 92,000.00 240,000.00 200,000.00 30,000.00 26,400.00 49,500.00 49,500.00 25,500.00 26,000.00 260,000.00

11,475,000.00

Cetak Foto Album Jumbo Deluxe Spanduk

5.2.2.06.02

11,000,000.00 15,000,000.00 11,000,000.00 8,800,000.00

79,360,000.00

Belanja Tas

Belanja Cetak dan Penggandaan

400,000.00 19,200,000.00

45,800,000.00 2 4 4 4

Kertas HVS (( Folio 80 gram )) Kertas HVS (( A4 80 gram )) Note Book Tinta Prnter Colour (Canon IP 1900) Tinta Prnter Black (Canon IP 1900) Map Diamond Folio Ballpoin (Balliner) Balpoint Amplop Besar (( Jaya Polos No. 90 )) Binder Clips ( ( Lyon 111/12 )) Binder Clips ( ( Lyon 135/12 )) Binder Clips (( Lyon 155/12 )) Hackmachine ((HD 10 Max)) Isi Staples ( (No. 10 Max)) Pencils ((Steadler 2B))

5.2.2.06

Jumlah

45,800,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

Harga Satuan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

2 oh 192 oh

Ketua Tim (( 1 org x 2 bln)) Anggota (( 2 org x 2 bln )) Tenaga Administrasi (( 2 org x 2 bln )) Operator Komputer (( 2 org x 2 bln ))

5.2.2

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

45,000.00

3,600,000.00

4,463,600.00 Halaman 134 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Belanja Fotocopy

22,318 lembar

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

200.00

4,463,600.00

33,750,000.00

33,750,000.00

Full Day Meeting Pakage

135 oh

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

250,000.00

33,750,000.00

11,565,000.00 11,565,000.00

Snack Koordinasi Panitia (( 13 org x 5 hari )) Makan Koordinasi Panitia ( ( 13 org x 5 hari )) Snack Tim Perumus ( ( 24 x 8 hari )) Makan Tim Perumus ( ( 24 x 8 hari ))

65 65 192 192

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1.

Jumlah

33,750,000.00

5.2.2.11

1. 2. 3. 4.

Harga Satuan

oh oh oh oh

15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00

975,000.00 1,950,000.00 2,880,000.00 5,760,000.00

10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00

Uang Saku Peserta/ Transport (( 108 org x 1 hari ))

108 oh

100,000.00

10,800,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 135 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 02

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 02 . 002

Penyusunan RAPERDA Kepemudaan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen RAPERDA Kepemudaan : Pemerintah Daerah

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

350,000,000.00 192,258,000.00 109,308,000.00 109,308,000.00

Pengarah ( ( 1 org x 6 hari )) Penanggung Jawab ( ( 1 org x 6 hari )) Ketua (( 1 org x 6 hari )) Sekretaris (( 1 org x 6 hari )) Bendahara (( 1 org x 6 hari )) Sekretariat (( 4 org x 6 hari )) Anggota (( 4 org x 6 hari )) Nara Sumber ( ( 4 org x 2 jam x 1kali pelaksanaan )) Moderator ((1 kali pelaksanaan))

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

6 6 6 6 6 24 24 8 1

Halaman 136 784

oh oh oh oh oh oh oh Jam Sesi

60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 700,000.00 500,000.00

360,000.00 330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 828,000.00 1,068,000.00 5,600,000.00 500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14.

Notulis (( 1 kali pelaksanaan )) Pembawa Acara ((1 kali pelaksanaan)) Tim Perumus (( 30 x 7 hari )) Harmonisasi & Finalisasi (( 30 orang x 6 hari )) Honor Penyusun Draft Laporan ( ( 6 org x 3 hari ))

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

1 1 210 180 18

Sesi oh oh oh oh

Harga Satuan

Jumlah

300,000.00 200,000.00 250,000.00 250,000.00 100,000.00

300,000.00 200,000.00 52,500,000.00 45,000,000.00 1,800,000.00

82,950,000.00 82,950,000.00

Ketua Tim (( 1 org x 3 bln)) Tenaga Ahli (( 4 org x 3 bln )) Tenaga Administrasi ( ( 1 org x 3 bln )) Operator Komputer ( ( 1 org x 3 bln )) Pengumpul Bahan ( ( 1 org x 3 bln ))

3 12 3 3 3

ob ob ob ob ob

5,500,000.00 3,750,000.00 2,750,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00

16,500,000.00 45,000,000.00 8,250,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

157,742,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

15,639,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.2.2.01.09

Rim Rim Pack Buah Buah Buah Pack Dus Dus Dus

38,500.00 36,000.00 55,000.00 650,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00

220 Buah

50,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

100 Lembar 4 Buah 2 Buah

2,000.00 100,000.00 350,000.00

10,233,000.00 2,250,000.00

Belanja Penjilidan

50 Buah

45,000.00

2,250,000.00

7,983,000.00

Fotocopy Bahan Penyusunan Konsep Fotocopy Bahan Konsep Dasar

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000.00 400,000.00 700,000.00

10,233,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

11,000,000.00

1,300,000.00

Cetak Foto Album Jumbo Deluxe Spanduk ( 1 kali pelaksanaan)

5.2.2.06

308,000.00 180,000.00 825,000.00 650,000.00 500,000.00 380,000.00 46,000.00 120,000.00 300,000.00 30,000.00

11,000,000.00

Belanja Tas (1 kali pelaksanaan )

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

8 5 15 1 2 2 1 1 15 2

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

3,339,000.00

Kertas HVS (( Folio 80 gram )) Kertas HVS (( A4 80 gram )) Note Book Toner (HP Laser Jet 1200) Tinta Prnter Colour Canon IP 1900 Tinta Prnter Black Canon IP 1900 Map Diamond Folio Ballpoin (Balliner) Balpoint Amplop Besar ( ( Jaya Polos No. 90 ))

8,147 Lembar 8,080 Lembar

Halaman 137 784

200.00 200.00

1,629,400.00 1,616,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4. 5.

Fotocopy Pelaksanaan Temu Pakar Fotocopy Bahan Harmonisasi dan Finalisasi Fotocopy Penyusunan Laporan

7,690 lembar 8,855 Lembar 7,143 Lembar

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.

200.00 200.00 200.00

1,538,000.00 1,771,000.00 1,428,600.00

90,000,000.00

90,000,000.00

Full Day Meeting Pakage ( 1 kali pelaksanaan ) Penginapan tim Perumus ( ( 50 org x 1 kali Pertemuan )) Penginapan Tim finalisasi dan Harmonisasi (( 50 org x 1 kali pertemuan ))

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

220 ok 50 ok 50 ok

250,000.00 350,000.00 350,000.00

55,000,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00

21,870,000.00 21,870,000.00

Snack Panitia ( ( 13 org x 6 hari )) Makan Panitia ( ( 13 org x 6 hari )) Snack Tim Perumus (( 30 x 7 kali )) Makan Tim Perumus (( 30 x 7 kali )) Snack Tim Finalisasi dan Harmonisasi ( ( 30 x 6 kali )) Makan Tim Finalisasi dan Harmonisasi (( 30 x 6 kali )) Snack Penyusunan Draft Laporan (( 6 orng x 3 hari )) Makan Penyusunan Draft Laporan ( ( 6 orng x 3 hari ))

78 78 210 210 180 180 18 18

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1.

Jumlah

90,000,000.00

5.2.2.11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Harga Satuan

oh oh oh oh oh oh oh oh

15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00

1,170,000.00 2,340,000.00 3,150,000.00 6,300,000.00 2,700,000.00 5,400,000.00 270,000.00 540,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

Uang Saku Peserta/ Transport ( ( 200 org x 1 kali ))

200 ok

100,000.00

20,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

350,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

350,000,000.00

Halaman 138 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010 Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 02

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 02 . 003

Penyusunan RAPERDA Keolahragaan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen RAPERDA Keolahragaan : Pemerintah Daerah

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

350,000,000.00 211,008,000.00 139,308,000.00 139,308,000.00

Pengarah (( 1 org x 6 hari )) Penanggung Jawab ( ( 1 org x 6 hari )) Ketua ( ( 1 org x 6 hari )) Sekretaris (( 1 org x 6 hari )) Bendahara ( ( 1 org x 6 hari )) Sekretariat ( ( 4 org x 6 hari )) Anggota ( ( 4 org x 6 hari )) Nara Sumber (( 4 org x 2 jam x 1kali pelaksanaan )) Moderator ( (1 kali pelaksanaan))

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

6 6 6 6 6 24 24 8 1

Halaman 139 784

oh oh oh oh oh oh oh JAM Sesi

60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 700,000.00 500,000.00

360,000.00 330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 828,000.00 1,068,000.00 5,600,000.00 500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14.

Notulis ((1 kali pelaksanaan )) Pembawa Acara ( (1 kali pelaksanaan)) Tim Perumus ( ( 30 x 9 hari )) Harmonisasi & Finalisasi (( 30 orang x 8 hari )) Penyusunan Draft Laporan ( ( 6 org x 3 hari ))

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

1 1 270 240 18

Sesi oh oh oh oh

Harga Satuan

Jumlah

300,000.00 200,000.00 250,000.00 250,000.00 100,000.00

300,000.00 200,000.00 67,500,000.00 60,000,000.00 1,800,000.00

71,700,000.00 71,700,000.00

Ketua Tim ( ( 1 org x 3 bln)) Tenaga Ahli ( ( 3 org x 3 bln )) Tenaga Administrasi ( ( 1 org x 3 bln )) Operator Komputer ( ( 1 org x 3 bln )) Pengumpul Bahan (( 1 org x 3 bln ))

3 9 3 3 3

ob ob ob ob ob

5,500,000.00 3,750,000.00 2,750,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00

16,500,000.00 33,750,000.00 8,250,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

138,992,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

15,765,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.2.2.01.09

Rim Rim Pack Buah Buah Buah Pack Dus Dus Dus

38,500.00 36,000.00 55,000.00 650,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00

150 Buah

75,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

100 Lembar 3 Buah 2 Buah

2,000.00 100,000.00 350,000.00

10,457,000.00 2,250,000.00

Belanja Penjilidan

50 Buah

45,000.00

2,250,000.00

8,207,000.00

Fotocopy Bahan Penyusunan Konsep Fotocopy Bahan Konsep Dasar

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000.00 300,000.00 700,000.00

10,457,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

11,250,000.00

1,200,000.00

Cetak Foto Album Jumbo Deluxe Spanduk (( 1 kali pelaksanaan))

5.2.2.06

385,000.00 288,000.00 550,000.00 650,000.00 500,000.00 380,000.00 92,000.00 240,000.00 200,000.00 30,000.00

11,250,000.00

Belanja Tas ((1 kali pelaksanaan ))

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

10 8 10 1 2 2 2 2 10 2

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

3,315,000.00

Kertas HVS ( ( Folio 80 gram )) Kertas HVS (( A4 80 gram )) Note Book Toner HP Laser Jet 1200 Tinta Prnter Colour Canon IP 1900 Tinta Prnter Black Canon IP 1900 Map Diamond Folio Ballpoin Balliner Balpoint Amplop Besar (( Jaya Polos No. 90 ))

11,306 Lembar 9,269 Lembar

Halaman 140 784

200.00 200.00

2,261,200.00 1,853,800.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4. 5.

Fotocopy Pelaksanaan Temu Pakar Fotocopy Bahan Harmonisasi dan Finalisasi Fotocopy Penyusunan Laporan

7,030 Lembar 6,392 Lembar 7,038 Lembar

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.

200.00 200.00 200.00

1,406,000.00 1,278,400.00 1,407,600.00

72,500,000.00

72,500,000.00

Full Day Meeting Pakage ( ( 1 kali pelaksanaan )) Penginapan tim Perumus (( 50 org x 1 kali Pertemuan )) Penginapan Tim finalisasi dan Harmonisasi (( 50 org x 1 kali pertemuan ))

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

150 ok 50 ok 50 ok

250,000.00 350,000.00 350,000.00

37,500,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00

27,270,000.00 27,270,000.00

Snack Panitia (( 13 org x 6 hari )) Makan Panitia (( 13 org x 6 hari )) Snack Tim Perumus ( ( 30 x 9 kali )) Makan Tim Perumus (( 30 x 9 kali )) Snack Tim Finalisasi dan Harmonisasi ( ( 30 x 8 kali )) Makan Tim Finalisasi dan Harmonisasi ( ( 30 x 8 kali )) Snack Pada Penyusunan Draft Laporan (( 6 orng x 3 hari )) Makan Pada Penyusunan Draft Laporan ( ( 6 orng x 3 hari ))

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1.

Jumlah

72,500,000.00

5.2.2.11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Harga Satuan

78 78 270 270 240 240 18 18

oh oh oh oh oh oh oh oh

15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00

1,170,000.00 2,340,000.00 4,050,000.00 8,100,000.00 3,600,000.00 7,200,000.00 270,000.00 540,000.00

13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00

Uang Saku Peserta/ Transport ( ( 130 org x 1 kali ))

130 ok

100,000.00

13,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

350,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

350,000,000.00

Halaman 141 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010 Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 02

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 02 . 004

Penyempurnaan RENSTRA Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen RENSTRA Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Dinas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

150,000,000.00 22,174,000.00 22,174,000.00 22,174,000.00

Pengarah ( ( 1 org x 6 hari )) Penanggung Jawab ( ( 1 org x 6 hari )) Ketua ( ( 1 org x 6 hari )) Sekretaris ( ( 1 org x 6 hari )) Bendahara (( 1 org x 6 hari )) Sekretariat ( ( 5 org x 6 hari )) Anggota ( ( 6 org x 6 hari )) Penyaji Materi ( ( 3 org x 2 Jam )) Moderator

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

6 6 6 6 6 30 36 6 3

Halaman 142 784

oh oh oh oh oh oh oh JAM Sesi

60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 700,000.00 575,000.00

360,000.00 330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 1,035,000.00 1,602,000.00 4,200,000.00 1,725,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13.

Notulis Pembawa Acara Tim Pada Perumus ( ( 27 org x 2 hari )) Tim Pada Finalisasi ( ( 27 org x 2 hari ))

3 2 54 54

Sesi oh oh oh

Harga Satuan

Jumlah

300,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00

900,000.00 400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

127,826,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

20,881,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

5.2.2.01.09

5,281,000.00

Kertas HVS ( ( Folio 80 gram )) Kertas HVS (( A4 80 gram )) Tinta Printer ( HP Laserjet 1200) Tinta Prnter Colour (Canon IP 1900) Tinta Prnter ( Black Canon IP 1900) Map Odner ((Banteks Folio)) Map (Diamond Folio) Ballpoin Balliner Balpoint Amplop Besar ( ( Jaya Polos No. 90 )) Block Note CD RW

8 10 2 2 2 1 2 1 10 2 13 100

Rim Rim Buah Buah Buah Lusin Pack Dus Dus Dus Pack Buah

38,500.00 36,000.00 650,000.00 250,000.00 190,000.00 276,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 55,000.00 10,000.00

130 Buah

120,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

5,994,000.00 5,994,000.00 29,970 Lembar

5,994,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00 1 oh

3,000,000.00

3,000,000.00

36,221,000.00 36,221,000.00

Snack Rapat Koordinasi ( ( 50 org x 6 hari )) Makan Rapat Koordinasi (( 50 org x 6 hari )) Snack Pembahasan Renstra (( 130 org x 1 hari x 2 kali )) Makan Pembahasan Renstra (( 130 org x 1 hari x 1 kali ))

Printed by SIPKD 08-03-2013

200.00

3,000,000.00

Sewa Aula/ Ruang Rapat

5.2.2.11

15,600,000.00

5,994,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.07

1.

15,600,000.00

Belanja Tas

5.2.2.06

308,000.00 360,000.00 1,300,000.00 500,000.00 380,000.00 276,000.00 92,000.00 120,000.00 200,000.00 30,000.00 715,000.00 1,000,000.00

300 300 260 130

Halaman 143 784

oh oh box boks

15,000.00 37,500.00 15,000.00 37,500.00

4,500,000.00 11,250,000.00 3,900,000.00 4,875,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 5. 6. 7. 8.

Snack Tim Pada Perumus ( ( 43 org x 2 hari x 2 kali)) Makan Tim Pada Perumus (( 43 org x 2 hari x 1 kali )) Snack Tim Pada Finalisasi (( 43 org x 2 hari x 2 kali)) Makan Tim Pada Finalisasi (43 org x 2 hari x 1 kali)

172 86 172 86

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1.

Jumlah

15,000.00 38,000.00 15,000.00 38,000.00

2,580,000.00 3,268,000.00 2,580,000.00 3,268,000.00

10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00

Uang Saku Peserta/ Transport ( ( 108 org x 1 hari ))

108 oh

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.06

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 1. 2.

boks boks boks oh

Harga Satuan

100,000.00

10,800,000.00

50,930,000.00 50,930,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Management/ Keuangan/ SDM Biaya Lelang

1 Kegiatan 1 Paket

50,000,000.00 930,000.00

50,000,000.00 930,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 144 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 005 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 02

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 02 . 005

Uji Publik RAPERDA Kepemudaan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya kajian akademis raperda kepemudaan : Dinas Olahraga dan Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

150,000,000.00 72,540,000.00 21,240,000.00 21,240,000.00

Pengarah (( 1 org x 5 hari )) Penanggung Jawab ( ( 1 org x 5 hari )) Ketua ( ( 1 org x 5 hari )) Sekretaris (( 1 org x 5 hari )) Bendahara (( 1 org x 5 hari )) Sekretariat (( 4 org x 5 hari )) Anggota (( 4 org x 5 hari )) Moderator Notulis

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

5 5 5 5 5 20 20 3 3

Halaman 145 784

oh oh oh oh oh oh oh Sesi Sesi

60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 500,000.00 300,000.00

300,000.00 275,000.00 260,000.00 237,500.00 187,500.00 690,000.00 890,000.00 1,500,000.00 900,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 10. 11.

Pembawa Acara Tim Perumus ( ( 26 x 6 hari ))

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

200,000.00 100,000.00

ob ob ob ob

5,500,000.00 3,750,000.00 2,750,000.00 2,200,000.00

10,537,400.00 1,977,400.00 3 2 10 1 1 1 1 10 2 2 2 2 3 1 10

Rim Rim Pack Buah Buah Pack Dus Dus Dus Dus dus dus buah pak dus

38,500.00 36,000.00 55,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 13,200.00 16,500.00 16,500.00 8,500.00 26,000.00 26,000.00

150 buah

50,000.00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

7,500,000.00

1,060,000.00 80 lembar 2 buah 2 buah

2,000.00 100,000.00 350,000.00

160,000.00 200,000.00 700,000.00

4,709,600.00 4,709,600.00 2,250,000.00

Belanja Penjilidan

50 buah

Belanja Fotocopy

Printed by SIPKD 08-03-2013

115,500.00 72,000.00 550,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 200,000.00 30,000.00 26,400.00 33,000.00 33,000.00 25,500.00 26,000.00 260,000.00

7,500,000.00

Cetak Foto Album Jumbo Deluxe Spanduk

5.2.2.06.02

16,500,000.00 15,000,000.00 11,000,000.00 8,800,000.00

77,460,000.00

Belanja Tas

Belanja Cetak dan Penggandaan

400,000.00 15,600,000.00

51,300,000.00 3 4 4 4

Kertas HVS (( Folio 80 gram )) Kertas HVS ( A4 80 gram ) Note Book Tinta Printer (Colour Canon IP 1900) Tinta Printer (Black Canon IP 1900) Map Diamond Folio Ballpoin Balliner Balpoint Amplop Besar ( ( Jaya Polos No. 90 )) Binder Clip (( Lyon 111/12 )) Binder Clip ((Lyon 135/12)) Binder Clip ((Lyon 155/12)) Hechmachine ((HD 10 Max)) Isi Hechmachine ((No.10 Max)) Pensil ((Staedtler 2B))

5.2.2.06

Jumlah

51,300,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

Harga Satuan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

2 oh 156 oh

Ketua Tim (( 1 org x 2 bln)) Anggota (( 2 org x 2 bln )) Tenaga Administrasi (( 2 org x 2 bln )) Operator Komputer ( ( 2 org x 2 bln ))

5.2.2

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

45,000.00

2,250,000.00

2,459,600.00 Halaman 146 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Belanja Fotocopy

12,298 lembar

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

200.00

2,459,600.00

37,500,000.00

37,500,000.00

Full Day Meeting Package

150 oh

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

250,000.00

37,500,000.00

11,713,000.00 11,713,000.00

Snack Koordinasi Panitia ((13 orang x 5 hari)) Makan Koordinasi Panitia ((13 orang x 5 hari)) Snack Tim Perumus ((26 orang x 6 hari)) Makan Tim Perumus ((26 orang x 6 hari))

65 65 156 156

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1.

Jumlah

37,500,000.00

5.2.2.11

1. 2. 3. 4.

Harga Satuan

boks boks boks boks

15,000.00 38,000.00 15,000.00 38,000.00

975,000.00 2,470,000.00 2,340,000.00 5,928,000.00

13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00

Uang Saku Peserta/Transport ((130 orang x 1 hari))

130 oh

100,000.00

13,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

150,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 147 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 006 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 02

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 02 . 006

Penyusunan Naskah Akademis Raperda Kepemudaan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Uji Publik RAPERDA Keolahragaan : Masyarakat, Pemerintah Daerah

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

150,000,000.00 72,408,000.00 26,608,000.00 26,608,000.00

Pengarah ((1 orang x 6 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 6 hari)) Ketua ((1 orang x 6 hari)) Sekretaris ((1 orang x 6 hari)) Bendahara ((1 orang x 6 hari)) Sekretariat ((4 orang x 6 hari)) Anggota ((4 orang x 6 hari)) Moderator Notulis

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

6 6 6 6 6 24 24 3 3

Halaman 148 784

oh oh oh oh oh oh oh sesi sesi

60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 500,000.00 300,000.00

360,000.00 330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 828,000.00 1,068,000.00 1,500,000.00 900,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 10. 11.

Pembawa Acara Tim Perumus ((34 orang x 6 hari))

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jumlah

200,000.00 100,000.00

45,800,000.00 2 4 4 4

ob ob ob ob

5,500,000.00 3,750,000.00 2,750,000.00 2,200,000.00

10,432,000.00 1,872,000.00 4 2 10 1 1 1 1 10 2 10

rim rim pak buah buah pak dus dus dus dus

38,500.00 36,000.00 55,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 26,000.00

150 buah

50,000.00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

80 lembar 2 buah 2 buah

2,000.00 100,000.00 350,000.00

4,534,000.00 2,250,000.00 50 buah

45,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,250,000.00

2,284,000.00

Belanja Fotocopy

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

160,000.00 200,000.00 700,000.00

4,534,000.00

Belanja Penjilidan

5.2.2.07

7,500,000.00

1,060,000.00

Cetak Foto Album Jumbo Deluxe Spanduk

5.2.2.06.02

154,000.00 72,000.00 550,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 200,000.00 30,000.00 260,000.00

7,500,000.00

Belanja Tas

Belanja Cetak dan Penggandaan

11,000,000.00 15,000,000.00 11,000,000.00 8,800,000.00

77,592,000.00

Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Note Book Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Map Diamond ((Folio)) Ballpoint ((Balliner)) Ballpoint Amplop Besar ((Jaya Polos No.90)) Pensil ((Staedtler 2B))

5.2.2.06

400,000.00 20,400,000.00

45,800,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

Harga Satuan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

2 oh 204 oh

Ketua Tim Tenaga Ahli ((1 orang x 2 bulan)) Tenaga Ahli ((2 orang x 2 bulan)) Tenaga Administrasi ((2 orang x 2 bulan)) Operator Komputer ((2 orang x 2 bulan))

5.2.2

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

11,420 lembar

200.00

2,284,000.00

37,500,000.00 37,500,000.00 Halaman 149 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02.003

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Tempat 1.

37,500,000.00

Full Day Meeting Package

150 oh

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

37,500,000.00

12,126,000.00 12,126,000.00

Snack Koordinasi Panitia ((13 orang x 6 hari)) Makan Koordinasi Panitia ((13 orang x 6 hari)) Snack Tim Perumus ((34 orang x 6 hari)) Makan Tim Perumus ((34 orang x 6 hari))

78 78 204 204

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1.

250,000.00

boks boks boks boks

15,000.00 28,000.00 15,000.00 28,000.00

1,170,000.00 2,184,000.00 3,060,000.00 5,712,000.00

13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00

Uang Saku Peserta/Transport ((130 orang x 1 hari))

130 oh

100,000.00

13,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 150 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 007 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 02

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 02 . 007

Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pemuda dan Olahraga

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya urusan Pemuda dan Olahraga Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Pemerintah Daerah

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

150,000,000.00 71,272,000.00 25,472,000.00 25,472,000.00

Pengarah ((1 orang x 4 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 4 hari)) Ketua ((1 orang x 4 hari)) Sekretaris ((1 orang x 4 hari)) Bendahara ((1 orang x 4 hari)) Sekretariat ((4 orang x 4 hari)) Anggota ((4 orang x 4 hari)) Pembawa Acara Moderator

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

4 4 4 4 4 16 16 2 3

Halaman 151 784

oh oh oh oh oh oh oh oh sesi

60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 200,000.00 500,000.00

240,000.00 220,000.00 208,000.00 190,000.00 150,000.00 552,000.00 712,000.00 400,000.00 1,500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 10. 11.

Notulis Tim Perumus ((34 orang x 6 hari))

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

300,000.00 100,000.00

ob ob ob ob

5,500,000.00 3,750,000.00 2,750,000.00 2,200,000.00

13,915,400.00 3,180,400.00 5 3 10 2 2 1 1 1 10 2 2 2 2 3 1 10

rim rim pak buah buah buah pak dus dus dus dus dus dus buah pak dus

38,500.00 36,000.00 55,000.00 250,000.00 190,000.00 650,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 13,200.00 16,500.00 16,500.00 8,500.00 26,000.00 26,000.00

125 buah

75,000.00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

9,375,000.00

1,360,000.00 130 lembar 4 buah 2 buah

2,000.00 100,000.00 350,000.00

260,000.00 400,000.00 700,000.00

9,494,600.00 9,494,600.00 3,500,000.00

Belanja Penjilidan

70 buah

Belanja Fotocopy

Printed by SIPKD 08-03-2013

192,500.00 108,000.00 550,000.00 500,000.00 380,000.00 650,000.00 46,000.00 120,000.00 200,000.00 30,000.00 26,400.00 33,000.00 33,000.00 25,500.00 26,000.00 260,000.00

9,375,000.00

Cetak Foto Album Jumbo Deluxe Spanduk

5.2.2.06.02

11,000,000.00 15,000,000.00 11,000,000.00 8,800,000.00

78,728,000.00

Belanja Tas

Belanja Cetak dan Penggandaan

900,000.00 20,400,000.00

45,800,000.00 2 4 4 4

Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Note Book Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Tinta Printer ((HP Laser Jet 1200)) Map Folio ((Diamond)) Ballpoint ((Balliner)) Ballpoint Amplop Besar ((Jaya Polos No.90)) Binder Clip ((Lyon 111/12)) Binder Clip ((Lyon 135/12)) Binder Clip ((Lyon 155/12)) Hechmachine ((HD 10 Max)) Isi Hechmachine ((No.10 Max)) Pensil ((Staedtler 2B))

5.2.2.06

Jumlah

45,800,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

Harga Satuan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

3 sesi 204 oh

Ketua Tim Tenaga Ahli ((1 orang x 2 bulan)) Tenaga Ahli (Anggota) ((2 orang x 2 bulan)) Tenaga Administrasi ((2 orang x 2 bulan)) Operator Komputer ((2 orang x 2 bulan))

5.2.2

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

50,000.00

3,500,000.00

5,994,600.00 Halaman 152 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Belanja Fotocopy

29,973 lembar

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

200.00

5,994,600.00

31,250,000.00

31,250,000.00

Full Day Meeting Package ((125 orang x 1 hari))

125 oh

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

250,000.00

31,250,000.00

13,568,000.00 13,568,000.00

Snack Koordinasi Panitia ((13 orang x 4 hari)) Makan Koordinasi Panitia ((13 orang x 4 hari)) Snack Tim Perumus ((34 orang x 6 hari)) Makan Tim Perumus ((34 orang x 6 hari))

52 52 204 204

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1.

Jumlah

31,250,000.00

5.2.2.11

1. 2. 3. 4.

Harga Satuan

boks boks boks boks

15,000.00 38,000.00 15,000.00 38,000.00

780,000.00 1,976,000.00 3,060,000.00 7,752,000.00

10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00

Uang Saku Peserta/Transport ((105 orang x 1 hari))

105 oh

100,000.00

10,500,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 153 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 008 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 02

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 02 . 008

Kajian Sport Development Indeks (SDI) Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Sport Development Indeks (SDI) Provinsi DKI Jakarta : Pemda dan Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 182,010,000.00 5,160,000.00 5,160,000.00

Pengarah ((1 orang x 8 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 8 hari)) Ketua ((1 orang x 8 hari)) Sekretaris ((1 orang x 8 hari)) Bendahara ((1 orang x 8 hari)) Sekretariat ((5 orang x 8 hari)) Anggota ((5 orang x 8 hari))

8 8 8 8 8 40 40

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,000.00

480,000.00 440,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 1,380,000.00 1,760,000.00

176,850,000.00

Halaman 154 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Jumlah

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

36,000,000.00

Tenaga Ahli ((1 orang x 6 kota x 2 bulan))

12 ob

3,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.

36,000,000.00

140,850,000.00

Tim Pengumpul Data ((1 orang x 265 kelurahan x 1 bulan)) Tim Pengolah Data ((1 orang x 44 kecamatan x 1 bulan)) Tim Pelaporan ((6 orang x 1 bulan))

265 ob 44 ob 6 ob

450,000.00 450,000.00 300,000.00

119,250,000.00 19,800,000.00 1,800,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

17,990,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

3,619,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

3,619,000.00

Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Amplop Panjang Tinta Printer ((HP Laser Jet LJ 1200 series)) Ballpoint ((Balliner)) Ballpoint Spidol Besar ((Artline 70)) Hechmachine ((HD 10 Max)) Isi Hechmachine ((No.10 Max)) Map Odner ((Bantex Folio))

6 4 8 2 2 5 1 2 2 5

rim rim dus buah dus dus dus buah dus lusin

38,500.00 36,000.00 16,500.00 650,000.00 120,000.00 20,000.00 66,000.00 9,000.00 4,000.00 276,000.00

8,011,000.00 8,011,000.00 2,700,000.00

Belanja Penjilidan

60 eksamplar

45,000.00

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

26,555 lembar

200.00

5,311,000.00

6,360,000.00 6,360,000.00

Snack Panitia ((15 orang x 8 hari)) Makan Panitia ((15 orang x 8 hari))

120 boks 120 boks

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,700,000.00

5,311,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.11

231,000.00 144,000.00 132,000.00 1,300,000.00 240,000.00 100,000.00 66,000.00 18,000.00 8,000.00 1,380,000.00

Halaman 155 784

15,000.00 38,000.00

1,800,000.00 4,560,000.00

200,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 156 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 009 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 02

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 02 . 009

Asistensi dan regulasi urusan keolahrgaan dan kepemudaan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya asistensi dan penyusunan regulasi : Urusan Pemuda dan Olahraga

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

Jumlah 50,000,000.00 22,400,000.00 22,400,000.00 22,400,000.00

Narasumber ((2 orang x 16 kali))

32 kali

700,000.00

22,400,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

27,600,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

3,734,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.

3,294,000.00

Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram))

Printed by SIPKD 08-03-2013

4 rim 4 rim

Halaman 157 784

38,500.00 36,000.00

154,000.00 144,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.2.2.01.16

Tinta Printer ((HP Laser Jet 1200)) CD RW Amplop Coklat ((Double Folio Airmail)) Map Diamond ((Folio)) Map Odner Ballpoint ((Balliner)) Amplop Jaya

3 25 4 2 2 3 2

buah buah pak pak lusin dus dus

Harga Satuan

Jumlah

650,000.00 10,000.00 35,000.00 46,000.00 87,000.00 120,000.00 15,000.00

1,950,000.00 250,000.00 140,000.00 92,000.00 174,000.00 360,000.00 30,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

100 lembar 2 buah

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

440,000.00

Cetak Foto Album Jumbo Deluxe

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

2,000.00 120,000.00

200,000.00 240,000.00

7,866,000.00 7,866,000.00 750,000.00

Belanja Penjilidan

30 eksamplar

25,000.00

750,000.00

Belanja Fotocopy 1.

7,116,000.00

Belanja Fotocopy

35,580 lembar

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.

200.00

7,116,000.00

16,000,000.00 16,000,000.00

Snack ((25 orang x 16 kali)) Makan

400 boks 400 boks

15,000.00 25,000.00

6,000,000.00 10,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

50,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

50,000,000.00

Halaman 158 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 001

Lomba Senam Kreasi

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Senam Kreasi : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

45,794,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

4,644,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

4,644,000.00

honor pengarah (1 orang x 9 hari) honor penangung jawab (1 orang x 9 hari) honor ketua (1 orang x 9 hari) honor wakil ketua (1 orang x 9 hari) honor sekretaris (1 orang x 9 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 9 hari) honor bendahara (1 orang x 9 hari) honor sekretaria (5 orang x 9 hari)

9 9 9 9 9 9 9 45

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00

540,000.00 495,000.00 472,500.00 472,500.00 427,500.00 346,500.00 337,500.00 1,552,500.00

41,150,000.00 Halaman 159 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

oh oh oh oh oh oh oh

750,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00 200,000.00 100,000.00

134,930,000.00 40,000.00

kertas (1 rim)

1 rim

40,000.00

1 kegiatan 1 kegiatan

103,770,000.00 970,000.00

1 kegiatan

29,350,000.00

1 kegiatan

800,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

16,000.00 16,000.00 80 lembar

16,000.00

1,200,000.00 1,200,000.00 1 kegiatan

1,200,000.00

1,200,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00

sound system (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Makanan dan Minuman

Printed by SIPKD 08-03-2013

200.00

1,200,000.00

sewa tempat (1 kegiatan)

5.2.2.10

800,000.00

16,000.00

foto copy (80 lembar)

5.2.2.07

29,350,000.00

800,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

Belanja Cetak dan Penggandaan

103,770,000.00 970,000.00

29,350,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

5.2.2.06

40,000.00

104,740,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

8,250,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 400,000.00 21,000,000.00

154,206,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.11

11 1 3 12 12 2 210

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

Jumlah 41,150,000.00

honor juri (11 orang x 1 hari) honor koordinator juri (1 orang x 1 hari) honor petugas meja (3 orang x 1 hari) honor pembina (12 orang x 1 hari) honor pendamping (12 orang x 1 hari) honor tim medis (2 orang x 1 hari) honor peserta (210 x 1 hari)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

3,000,000.00

3,000,000.00

15,060,000.00

Halaman 160 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

15,060,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

15,060,000.00

15,060,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

200,000,000.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 161 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 002

Pelatihan Senam Nusantara Bersatu

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Senam Nusantara Bersatu : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

46,212,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,612,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

3,612,000.00

honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor anggota sekretris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 7 35

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 269,500.00 262,500.00 1,207,500.00

42,600,000.00 Halaman 162 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Jumlah

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

19,200,000.00

honor instruktur (24 season) honor asisten instruktur (24 season x 2)

24 season 48 season

300,000.00 250,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

7,200,000.00 12,000,000.00

23,400,000.00

honor peserta (78 orang x 3 hari)

234 oh

100,000.00

23,400,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

103,788,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

64,190,000.00

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

62,990,000.00 450,000.00

1 kegiatan

750,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung 1.

1,092,000.00 1,092,000.00 1 kegiatan

1,092,000.00

18,000.00 90 lembar

200.00

10,800,000.00 3,600,000.00

sewa gedung (1 kegiatan)

1 kegiatan

3,600,000.00

1 kegiatan

7,200,000.00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

7,200,000.00

9,000,000.00 9,000,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Makanan dan Minuman

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,600,000.00

7,200,000.00

sewa tempat penginapan (1 kegiatan)

5.2.2.10

18,000.00

10,800,000.00

Belanja Sewa Tempat 1.

1,092,000.00

18,000.00

foto copy (90 lembar)

5.2.2.07

750,000.00

1,110,000.00

cetak (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

62,990,000.00 450,000.00

750,000.00

dokomentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.06

5.2.2.11

1 kegiatan 1 kegiatan

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.07.02.003

63,440,000.00

belanja barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

9,000,000.00

9,000,000.00

18,688,000.00

Halaman 163 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

18,688,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

18,688,000.00

18,688,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

150,000,000.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 164 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 003

Kejuaraan Olahraga Organisasi Wanita

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya aktifitas keolahragaan di kalangan organisasi wanita : organisasi wanita

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

74,508,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,458,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

3,458,000.00

honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (6 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 42

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 43,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 304,500.00 269,500.00 262,500.00 1,449,000.00

71,050,000.00

Halaman 165 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Jumlah

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

42,550,000.00

honor juri gerak jalan (50 orang x 1 hari) honor juri senam kreasi (18 orang x 1 hari) honor petugas lapangan (10 orang x 1 hari) honor dokter (1 orang x 1 hari) honor tenaga medis (4 orang x 1 hari) honor instruktur senam (4 orang x 1 hari) honor pembina narasumber (20 orang x 1 hari)

50 18 10 1 4 4 20

oh oh oh oh oh oh oh

350,000.00 750,000.00 200,000.00 750,000.00 200,000.00 500,000.00 300,000.00

30 oh 300 oh

150,000.00 80,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

17,500,000.00 13,500,000.00 2,000,000.00 750,000.00 800,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00

28,500,000.00

honor peserta dinas (30 orang x 1 hari) honor peserta luar dinas (300 orang x 1 hari)

4,500,000.00 24,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

125,492,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

98,690,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.

5.2.2.01.09

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

1 kegiatan

49,600,000.00

1 kegiatan

800,000.00

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

100,000.00 2 buku

50,000.00

100,000.00

200.00

27,000.00

27,000.00 135 lembar

10,750,000.00 2,350,000.00

sewa meja kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

2,350,000.00

Belanja Sewa Tenda 1.

sewa tanda (1 kegiatan)

1 kegiatan

5,400,000.00

5,400,000.00

3,000,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,350,000.00

5,400,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

800,000.00

127,000.00

foto copy (135 lembar)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

49,600,000.00

127,000.00

penjiladan (2 buku)

5.2.2.10

48,150,000.00

800,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.10.08

48,150,000.00

49,600,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.10.04

1 kegiatan

hadiah lomba (1 kegiatan)

5.2.2.06

120,000.00 20,000.00

48,150,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.06.02.002

40,000.00 10,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

3 rim 2 dus

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

140,000.00

kertas (3 rim) paper clip (2 dus)

1 kegiatan

Halaman 166 784

3,000,000.00

3,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

Harga Satuan

Jumlah 15,925,000.00 15,925,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

15,925,000.00

15,925,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

200,000,000.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 167 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 004

Gerak Jalan 5 Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Gerak Jalan 5 Wilayah : Masyarakat,Pegawai,TNI,POLRI,Pelajar dan Mahasiswa

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 250,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

68,712,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,612,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

3,612,000.00

honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 7 35

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 269,500.00 262,500.00 1,207,500.00

65,100,000.00 Halaman 168 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

65,100,000.00

honor juri start (15 orang x 1 hari) honor juri lintasan (100 orang x 1 hari) honor juri finish (40 orang x 1 hari) honor petugas rekap nilai (10 orang x 1 hari) honor petugas surve (10 orang x 4 hari) honor pemandu lintasan (10 orang x 1 hari) honor petugas lapangan (15 orang x 1 hari) honor dokter (1 orang x 1 hari) honor tim medis (4 orang x 1 hari)

15 100 40 10 40 10 15 1 4

oh oh oh oh oh oh oh oh oh

300,000.00 300,000.00 300,000.00 250,000.00 250,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00

4,500,000.00 30,000,000.00 12,000,000.00 2,500,000.00 10,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 300,000.00 800,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

181,288,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

49,814,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

40,000.00

1 kegiatan

30,000,000.00

1 kegiatan

18,000,000.00

1 kegiatan

1,574,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

669,000.00 669,000.00 3,345 lembar

669,000.00

5,000,000.00 1 kegiatan

5,000,000.00

5,000,000.00

125,805,000.00 125,805,000.00

makan dan minum (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

1 kegiatan 1 kegiatan

Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013

200.00

5,000,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

5.2.2.11

1,574,000.00

669,000.00

foto copy (3345 lembar)

5.2.2.10

18,000,000.00

1,574,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.06

30,000,000.00

18,000,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

240,000.00

30,000,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan)

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

6 rim

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

240,000.00

kertas (6 rim)

Halaman 169 784

124,805,000.00 1,000,000.00

124,805,000.00 1,000,000.00

250,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

250,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 170 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 005 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 005

Jakarta Fun Bike

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Jakarta Fun Bike : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

87,214,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,964,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

5,964,000.00

honor pengarah (1 orang x 12 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 12 hari) honor ketua (1 orang x 12 hari) honor wakil ketua (1 orang x 12 hari) honor sekretaris (1 orang x 12 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 12 hari) honor bendahara (1 orang x 12 hari) honor sekretariat (5 orang x 12 hari)

12 12 12 12 12 12 12 60

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 43,500.00 38,500.00 37,500.00 37,500.00 34,500.00

720,000.00 660,000.00 630,000.00 522,000.00 462,000.00 450,000.00 450,000.00 2,070,000.00

81,250,000.00 Halaman 171 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

1 40 1 10 20 500 2 1 8 1 4

oh oh oh oh oh oh oh paket oh oh oh

500,000.00 250,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 100,000.00 1,000,000.00 7,000,000.00 250,000.00 750,000.00 250,000.00

158,550,000.00 140,300,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

1 kegiatan 1 kegiatan

139,300,000.00 1,000,000.00

1 kegiatan

15,000,000.00

1 kegiatan

3,250,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

186,000.00 1 kegiatan

186,000.00

500,000.00 500,000.00 1 kegiatan

500,000.00

500,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

sewa tempat kegiatan (1 kegiatan)

Printed by SIPKD 08-03-2013

186,000.00

500,000.00

penjilidan (1 kegiatan)

5.2.2.07

3,250,000.00

186,000.00

obat-obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

15,000,000.00

3,250,000.00

dokumentasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

139,300,000.00 1,000,000.00

15,000,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

500,000.00 10,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 50,000,000.00 2,000,000.00 7,000,000.00 2,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00

212,786,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

Jumlah 81,250,000.00

honor rute capten (1 orang x 1 hari) honor marshal (40 orang x 1 hari) honor korlap (1 orang x 1 hari) honor pembina (10 orang x 1 hari) honor petugas lapangan (20 orang x 1 hari) honor peserta (500 orang x 1 hari) honor mc (2 orang) honor hiburan (1 paket) honor petugas surve rute (4 orang x 2 hari) honor dokter (1 orang x 1 hari) honor tim medis (4 orang x 1 hari)

5.2.2

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

5.2.2.01.12

Volume Satuan

Uraian

1 kegiatan

Halaman 172 784

2,000,000.00

2,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

1 kegiatan

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi

3,900,000.00

3,900,000.00

11,750,000.00 2,350,000.00

meja dan kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

2,350,000.00

2,350,000.00

Belanja Sewa Tenda 1.

5.2.2.10.08

Jumlah

3,900,000.00

sewa kendaraan (1 kegiatan)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.

Harga Satuan

3,900,000.00

5.2.2.10

5.2.2.10.04

Volume Satuan

Uraian

5,400,000.00

sewa tenda (1 kegiatan)

1 kegiatan

5,400,000.00

5,400,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

4,000,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

4,000,000.00

4,000,000.00

35,900,000.00 35,900,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

35,900,000.00

35,900,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

300,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000,000.00

Halaman 173 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 006 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 006

Kejuaraan Catur Pelajar DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Catur Pelajar : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

44,272,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,072,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

3,072,000.00

Pengarah (1 org x 6 hr) Penanggung Jawab (1 org x 6 hr) Ketua (1 org x 6 hr) Wakil Ketua (1 org x 6 hr) Sekretaris (1 org x 6 hr) Bendahara (1 org x 6 hr) Sekretariat (6 org x 6 hr)

6 6 6 6 6 6 36

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

360,000.00 330,000.00 315,000.00 315,000.00 285,000.00 225,000.00 1,242,000.00

41,200,000.00

Halaman 174 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

26,200,000.00

Wasit (10 org x 2 hr) Petugas Pertandingan (20 org x 2 hr) Petugas Lapangan (10 org x 2 hr) Pembina (28 org x 2 hr) Dokter (1 org x 2 hr) Medis (2 org x 2 hr)

20 40 20 56 2 4

oh oh oh oh oh oh

300,000.00 250,000.00 150,000.00 100,000.00 500,000.00 150,000.00

600 oh

25,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 6,000,000.00 10,000,000.00 3,000,000.00 5,600,000.00 1,000,000.00 600,000.00

15,000,000.00

Honor peserta (300 org x 2 hr)

15,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

155,728,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

95,716,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

Barang Pakai Habis (1 kegiatan)

49,400,000.00

1 kegiatan

43,400,000.00

1 kegiatan

2,275,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

750,000.00

2,600,000.00 600,000.00 300 lembar

2,000.00

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

400 lembar

5,000.00

200,000.00

Penjilidan (1 kegiatan)

1 kegiatan

200,000.00

200,000.00

1,000,000.00

Fotocopy Laporan (1 kegiatan)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,000,000.00

1,200,000.00

Belanja Fotocopy 1.

600,000.00

2,000,000.00

Piagam (400 lembar)

Belanja Penggandaan

750,000.00

3,800,000.00

Tanda Pengenal (300 lembar)

5.2.2.06.02

2,275,000.00

750,000.00 1 kegiatan

Belanja Cetakan Khusus 1.

43,400,000.00

750,000.00

PPPK (1 kegiatan)

5.2.2.06

49,400,000.00

2,275,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

5.2.2.06.02.002

1 kegiatan

43,400,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

5.2.2.02

641,000.00

49,400,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.06.01.002

641,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

641,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 kegiatan

Halaman 175 784

1,000,000.00

1,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

Jumlah 4,000,000.00

4,000,000.00

Sewa Tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

Harga Satuan

4,000,000.00

5.2.2.10

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

4,000,000.00

4,000,000.00

25,900,000.00 22,900,000.00

Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

22,900,000.00

1 kegiatan

3,000,000.00

22,900,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

3,000,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

3,000,000.00

25,562,000.00 25,562,000.00

Makanan dan Minuman (1 kegiatan)

1 kegiatan

25,562,000.00

25,562,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 176 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 007 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 007

Kejuaraan Futsal Pelajar DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Menumbuhkembangkan olahraga futsal di kalangan pelajar : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

75,496,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

4,096,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

4,096,000.00

Pengarah (1 org x 8 hr) Penanggung Jawab (1 org x 8 hr) Wakil Ketua (1 org x 8 hr) Sekretaris (1 org x 8 hr) Bendahara (1 org x 8 hr) Ketua (1 org x 8 hr) Sekretariat (6 org x 8 hr)

8 8 8 8 8 8 48

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 52,500.00 34,500.00

480,000.00 440,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 420,000.00 1,656,000.00

71,400,000.00

Halaman 177 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

57,900,000.00

Juri dan Wasit (10 org x 3 hr) Wasit (20 org x 3 hr) Petugas Lapangan (20 org x 3 hr) Petugas Pertandingan (15 org x 3 hr) Pembina (7 org x 3 hr) Dokter (1 org x 3 hr) Medis (2 org x 3 hr)

30 60 60 45 21 3 6

oh oh oh oh oh oh oh

300,000.00 400,000.00 150,000.00 250,000.00 100,000.00 350,000.00 250,000.00

900 oh

15,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 9,000,000.00 24,000,000.00 9,000,000.00 11,250,000.00 2,100,000.00 1,050,000.00 1,500,000.00

13,500,000.00

Peserta Kegiatan (300 org x 3 hr)

13,500,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

124,504,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

77,164,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

37,600,000.00

1 kegiatan

33,100,000.00

1 kegiatan

5,600,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

3,000,000.00 1 kegiatan

3,000,000.00

3,500,000.00 1,500,000.00

ID Card (300 bh)

300 bh

5,000.00

400 lembar

5,000.00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

2,000,000.00

1,200,000.00 200,000.00

Jilid Laporan Kegiatan (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Fotocopy

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,500,000.00

2,000,000.00

Piagam (400 lembar)

5.2.2.06.02

3,000,000.00

4,700,000.00

Belanja Cetakan Khusus 1.

5,600,000.00

3,000,000.00

Obat - obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

33,100,000.00

5,600,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

37,600,000.00

33,100,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

5.2.2.02

5.2.2.06.02.002

1 kegiatan

864,000.00

37,600,000.00

Barang Pakai Habis (1 Kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.06.01.002

864,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

864,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

200,000.00

200,000.00

1,000,000.00 Halaman 178 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

Fotocopy (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

1,000,000.00

1,000,000.00

4,000,000.00

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00 4,000,000.00

Ambulan (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

Jumlah

4,000,000.00

1 kegiatan

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

4,000,000.00

Sewa Tempat (1 kegiatan)

5.2.2.08

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

4,000,000.00

4,000,000.00

5,400,000.00 900,000.00

Meja dan Kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

900,000.00

1 kegiatan

4,500,000.00

900,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

4,500,000.00

Sound System (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

4,500,000.00

26,240,000.00 26,240,000.00

Makanan dan Minuman (1 kegiatan)

1 kegiatan

26,240,000.00

26,240,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

200,000,000.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 179 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 008 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 008

Pembinaan dan Pengiriman POSPENAS 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembinaan dan pengiriman POSPENAS 2013 : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,055,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Lima Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 2,055,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14,844,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

6,144,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

6,144,000.00

Pengarah (1 org x 12 hr) Penanggung Jawab (1 org x 12 hr) Ketua (1 org x 12 hr) Wakil Ketua (1 org x 12 hr) Sekretaris (1 org x 12 hr) Bendahara (1 org x 12 hr) Sekretariat (6 org x 12 hr)

12 12 12 12 12 12 72

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

720,000.00 660,000.00 630,000.00 630,000.00 570,000.00 450,000.00 2,484,000.00

8,700,000.00

Halaman 180 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

16 oh 220 oh

200,000.00 25,000.00

13,281,000.00 381,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 kegiatan

381,000.00

Barang Pakai Habis (1 kegiatan)

1 kegiatan

11,000,000.00

1 kegiatan

1,900,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1. 2.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2,000,000.00

500,000.00 500,000.00 1 kegiatan

500,000.00

500,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00 1 kegiatan 1 kegiatan

4,000,000.00 26,000,000.00

4,000,000.00 26,000,000.00

1,994,375,000.00 1,994,375,000.00

Uang Harian Kontingen (200 org x 9 hr) Tiket Pesawat (PP) (200 org x 2) Airport Tax Kontingen (200 org x 2) Penginapan (kelas C x 9 mlm) (25 kmr x 9 hr) Penginapan (kelas D x 9 mlm) (75 kmr x 9 mlm)

1,800 400 400 225 675

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,000,000.00

500,000.00

Sewa Kendaraan Tim Aju (1 kegiatan) Sewa Kendaraan Kontingen (1 kegiatan)

5.2.2.15

1. 2. 3. 4. 5.

2,000,000.00 1 kegiatan

Fotocopy Laporan (1 kegiatan)

5.2.2.08

1,900,000.00

2,000,000.00

Obat - obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

11,000,000.00

1,900,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

381,000.00

11,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

3,200,000.00 5,500,000.00

2,040,156,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 8,700,000.00

Pelatih (8 org x 2 hr) Atlet (110 org x 2 hr)

5.2.2

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

Halaman 181 784

oh tiket Airport Tax kamar kamar

250,000.00 2,250,000.00 50,000.00 825,000.00 650,000.00

450,000,000.00 900,000,000.00 20,000,000.00 185,625,000.00 438,750,000.00

2,055,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

2,055,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,055,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 182 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 009 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 009

Penghargaan bagi atlet POSPENAS Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penghargaan bagi atlet POSPENAS Provinsi DKI Jakarta : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 400,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00

Penghargaan bagi Atlet POSPENAS DKI Jakarta (1 kegiatan)

1 kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 183 784

400,000,000.00

400,000,000.00

400,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

400,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

400,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 184 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 010 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 010

Pembinaan Olahraga bagi Penyandang Cacat Tunagrahita, Tunarungu, Tunadaksa dan Tunanetra

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembinaan Olahraga bagi penyandang Cacat Tunagrahita, Tunarungu, Tunadaksa dan Tunanetra : Masyarakat berkebutuhan Khusus

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 500,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

370,350,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

19,350,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

19,350,000.00

honor pengarah (1 orang x 9 bulan) honor penggaung jawab (1 orang x 9 bulan) honor ketua (1 orang x 9 bulan) honor wakil ketua (1 orang x 9 bulan) honor sekretaris (1 orang x 9 bulan) honor kurir (1 kegiatan)

9 9 9 9 9 1

ob ob ob bulan bulan kegiatan

500,000.00 450,000.00 400,000.00 375,000.00 350,000.00 675,000.00

4,500,000.00 4,050,000.00 3,600,000.00 3,375,000.00 3,150,000.00 675,000.00

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

351,000,000.00

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

81,000,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

Halaman 185 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian honor pelatih (20 orang x 9 bulan) honor monitoring (4 orang x 9 bulan)

Harga Satuan

180 ob 36 oh

400,000.00 250,000.00

1,800 oh

150,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 72,000,000.00 9,000,000.00

270,000,000.00

honor atlet (200 orang x 9 bulan)

270,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

129,650,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

24,300,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

1 kegiatan

2,700,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

2,700,000.00

alat tulis kantor (1 kegiatan)

pakai habis (1 kegiatan)

1 kegiatan

18,000,000.00

1 kegiatan

3,600,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

3,150,000.00 1 kegiatan

3,150,000.00

13,500,000.00 13,500,000.00 9 bulan

1,500,000.00

13,500,000.00

88,700,000.00 88,700,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,150,000.00

13,500,000.00

sewa tempat (9 bulan)

5.2.2.11

3,600,000.00

3,150,000.00

obat-obatan (1 kegiatan)

5.2.2.07

18,000,000.00

3,600,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

2,700,000.00

18,000,000.00

Halaman 186 784

88,700,000.00

88,700,000.00

500,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

142,225,000.00

Triwulan II

: Rp

134,625,000.00

Triwulan III

: Rp

127,725,000.00

Triwulan IV

: Rp

95,425,000.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 187 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 011 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 011

Pekan Olahraga Penyandang Cacat Provinsi DKI Jakarta (PORCADA)

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pekan Olahraga Penyandang Cacat Provinsi DKI Jakarta (PORCADA) : Masyarakat berkebutuhan khusus

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

250,000,000.00 153,866,500.00 3,566,500.00 3,566,500.00

honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua pelaksana (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (6 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 42

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 50,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 350,000.00 332,500.00 262,500.00 1,449,000.00

150,300,000.00

Halaman 188 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

300,000.00 250,000.00 300,000.00 200,000.00

1,500 oh

50,000.00

37,400,000.00 1,500,000.00

alat tulis (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,500,000.00

1 kegiatan

25,000,000.00

1 kegiatan

10,000,000.00

1 kegiatan

900,000.00

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

1,800,000.00 1,800,000.00 1 kegiatan

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,800,000.00

1,500,000.00 1 kegiatan

1,500,000.00

1,500,000.00

3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00

sewa tempat (1 kegiatan)

5.2.2.08

1,800,000.00

1,500,000.00

foto copy (1 kegiatan)

5.2.2.07

900,000.00

3,300,000.00

cetakan (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

10,000,000.00

900,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.06.01

25,000,000.00

10,000,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,500,000.00

25,000,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan)

5.2.2.06

75,000,000.00

96,133,500.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

49,500,000.00 22,500,000.00 900,000.00 2,400,000.00

75,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

oh oh oh oh

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

165 90 3 12

honor atlet (500 orang x 3 hari)

5.2.2

Jumlah 75,300,000.00

honor wasit (65 orang x 3 hari) honor petugas lapangan (30 orang x 3) honor dokter (1 orang x 3 hari) honor medis (4 orang x 3 hari)

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

1 kegiatan

3,600,000.00

3,600,000.00

3,600,000.00 3,600,000.00

Halaman 189 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

sewa ambulance (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

3,600,000.00

3,600,000.00

2,400,000.00 900,000.00

sewa meja dan kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

900,000.00

1 kegiatan

1,500,000.00

900,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

1,500,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

1,500,000.00

45,833,500.00 45,833,500.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

45,833,500.00

45,833,500.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

250,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

250,000,000.00

Halaman 190 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 012 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 012

Kejuaraan cabang olahraga Bocce Tunagrahita Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan cabang olahraga Bocce Tunagrahita Provinsi DKI Jakarta : Pelajar Berkebutuhan Khusus

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

250,000,000.00 123,046,000.00 4,096,000.00 4,096,000.00

honor pengarah (1 orang x 8 hari) honor penaggung jawab (1 orang x 8 hari) honor ketua (1 orang x 8 hari) honor wakil ketua (1 orang x 8 hari) honor sekretaris (1 orang x 8 hari) honor bendahara (1 orang x 8 hari) honor sekretariat (6 orang x 8 hari)

8 8 8 8 8 8 48

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

480,000.00 440,000.00 420,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 1,656,000.00

118,950,000.00

Halaman 191 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

58,950,000.00

honor wasit (25 orang x 3 hari) honor pendamping (100 x 3 hari) petugas pertandingan (15 orang x 3 hari) honor dokter (1 orang x 3 hari) honor medis (3 orang x 3 hari)

75 300 45 3 9

oh oh oh oh oh

300,000.00 75,000.00 250,000.00 300,000.00 200,000.00

1,200 oh

50,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 22,500,000.00 22,500,000.00 11,250,000.00 900,000.00 1,800,000.00

60,000,000.00

honor atlet (400 orang x 3 hari)

60,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

126,954,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

67,654,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

1,000,000.00

1 kegiatan

48,000,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

1 kegiatan

17,254,000.00

1 kegiatan

1,400,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

1,700,000.00 1 kegiatan

1,700,000.00

1,700,000.00

2,300,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00

cetakan (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

1,400,000.00

1,700,000.00

obat-obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

17,254,000.00

1,400,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

48,000,000.00

17,254,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

1,000,000.00

48,000,000.00

pakai habis (1 kegiatan)

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

1,000,000.00

alat tulis (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,400,000.00

1,400,000.00

900,000.00 900,000.00

foto copy (1 kegiatan)

1 kegiatan

900,000.00

900,000.00

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

3,600,000.00

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat

3,600,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,600,000.00

Halaman 192 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

sewa tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

3,600,000.00

3,600,000.00

2,700,000.00 1,200,000.00

sewa meja dan kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,200,000.00

1 kegiatan

1,500,000.00

1,200,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

1,500,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

1,500,000.00

49,000,000.00 49,000,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

49,000,000.00

49,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

250,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

250,000,000.00

Halaman 193 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 013 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 013

Kejuaraan Atletik Tunagrahita DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Atletik Tunagrahita DKI Jakarta : Pelajar Atletik

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

78,159,500.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,859,500.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

2,859,500.00

honor panitia (1 orang x 7 hari) honor penaggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (3 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 21

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 724,500.00

75,300,000.00

Halaman 194 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

40,300,000.00

honor wasit (40 orang x 2 hari ) honor petugas pertandingan (20 orang x 2 hari) honor dokter (1 orang x 2 hari) honor medis (3 orang x 2 hari) honor pendamping (30 orang x 2 hari)

80 40 2 6 60

oh oh oh oh oh

300,000.00 250,000.00 300,000.00 200,000.00 75,000.00

700 oh

50,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 24,000,000.00 10,000,000.00 600,000.00 1,200,000.00 4,500,000.00

35,000,000.00

honor atlet (350 orang x 2 hari)

35,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

121,840,500.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

65,790,500.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

900,000.00

1 kegiatan

39,610,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

1 kegiatan

24,080,500.00

1 kegiatan

1,200,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

1,350,000.00 1 kegiatan

1,350,000.00

1,350,000.00

2,150,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

cetakan (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

1,200,000.00

1,350,000.00

obat-obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

24,080,500.00

1,200,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

39,610,000.00

24,080,500.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

900,000.00

39,610,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan)

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

900,000.00

alat tulis (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,250,000.00

1,250,000.00

900,000.00 900,000.00

foto copy (1 kegiatan)

1 kegiatan

900,000.00

900,000.00

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

3,000,000.00

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat

3,000,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,000,000.00

Halaman 195 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

sewa tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

Jumlah

3,000,000.00

3,000,000.00

2,250,000.00

sewa ambulace (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

Harga Satuan

2,250,000.00

5.2.2.10

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

2,250,000.00

2,250,000.00

1,300,000.00 900,000.00

sewa meja dan kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

900,000.00

1 kegiatan

400,000.00

900,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

400,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

400,000.00

46,000,000.00 46,000,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

46,000,000.00

46,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 196 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 014 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 014

Kejuaraan Catur Tunanetra Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Catur Tunanetra Provinsi DKI Jakarta : Penyandang Cacat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 175,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 175,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

66,342,500.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,342,500.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

3,342,500.00

honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 35

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,207,500.00

63,000,000.00

Halaman 197 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

40,500,000.00

honor wasit (20 orang x 3 hari) honor petugas pertandingan (15 orang x 3 hari) honor pendamping (75 orang x 3 hari)

60 oh 45 oh 225 oh

300,000.00 250,000.00 50,000.00

450 oh

50,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 18,000,000.00 11,250,000.00 11,250,000.00

22,500,000.00

honor atlet (150 orang x 3 hari)

22,500,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108,657,500.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

57,400,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

1,000,000.00

1 kegiatan

32,400,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

1 kegiatan

23,000,000.00

1 kegiatan

1,000,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

23,000,000.00

1,000,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

32,400,000.00

23,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

1,000,000.00

32,400,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan)

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

1,000,000.00

alat tulis kantor (1 kegiatan)

1,000,000.00

7,500,000.00 7,500,000.00

obat-obatan (1 kegiatan)

1 kegiatan

7,500,000.00

7,500,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,350,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

750,000.00

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

1 kegiatan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat

750,000.00

600,000.00 1 kegiatan

600,000.00

600,000.00

3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00

sewa tempat (1 kegiatan)

Printed by SIPKD 08-03-2013

750,000.00

600,000.00

foto copy (1 kegiatan)

5.2.2.07

1.

750,000.00

cetakan (1 kegiatan)

1 kegiatan

Halaman 198 784

3,600,000.00

3,600,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 2,400,000.00 1,200,000.00

sewa meja dan kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,200,000.00

1 kegiatan

1,200,000.00

1,200,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

1,200,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

1,200,000.00

36,407,500.00 36,407,500.00

sewa makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

36,407,500.00

36,407,500.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

175,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

175,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

175,000,000.00

Halaman 199 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 015 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 015

Kejuaraan Bolavoli Tunarungu Provinsi DKI jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Bolavoli Tunarungu Provinsi DKI jakarta : Penyandang Cacat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

250,000,000.00 133,420,000.00 3,820,000.00 3,820,000.00

honor pengarah (1 orang x 8 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 8 hari) honor wakil ketua (1 orang x 8 hari) honor sekretaris (1 orang x 8 hari) honor bendahara (1 orang x 8 hari) honor sekretariat (5 orang x 8 hari) honor ketua (1 orang x 8 hari)

8 8 8 8 8 40 8

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 52,500.00

480,000.00 440,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 1,380,000.00 420,000.00

129,600,000.00

Halaman 200 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

69,600,000.00

honor wasit (25 orang x 4 hari) honor petugas pertandingan (20 orang x 4 hari) dokter (1 orang x 4 hari) honor paramedis (3 orang x 4 hari) honor pendamping (40 orang x 4 hari)

100 80 4 12 160

oh oh oh oh oh

300,000.00 250,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00

1,200 oh

50,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 30,000,000.00 20,000,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00 16,000,000.00

60,000,000.00

honor atlet (300 orang x 4 hari)

60,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

116,580,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

41,880,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

1,080,000.00

1 kegiatan

24,000,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

1 kegiatan

15,000,000.00

1 kegiatan

1,800,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

1,000,000.00 1 kegiatan

1,000,000.00

1,000,000.00

2,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

cetak (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

1,800,000.00

1,000,000.00

obat-obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

15,000,000.00

1,800,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

24,000,000.00

15,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

1,080,000.00

24,000,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan)

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

1,080,000.00

alat tulis kantor (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,500,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

foto copy (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,000,000.00

1,000,000.00

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

4,000,000.00

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat

4,000,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

4,000,000.00

Halaman 201 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

sewa tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

4,000,000.00

4,000,000.00

2,100,000.00

sewa ambulance (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System

2,100,000.00

2,100,000.00

600,000.00 600,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

Jumlah 2,100,000.00

5.2.2.10

1.

Harga Satuan

600,000.00

600,000.00

64,500,000.00 64,500,000.00

makan dan minum (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

1 kegiatan 1 kegiatan

64,000,000.00 500,000.00

64,000,000.00 500,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

250,000,000.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

250,000,000.00

Halaman 202 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 016 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 016

Pembinaan dan pengiriman Kontingen PORTURIN DKI Jakarta pada Deaflympik Games

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembinaan dan pengiriman Kontingen PORTURIN DKI Jakarta pada Deaflympik ke 23 Ke Bulgaria : Penyandang Cacat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 450,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

450,000,000.00 21,825,000.00 10,125,000.00 10,125,000.00

honor pengarah (1 orang x 3 bulan) honor penaggung jawab (1 orang x 3 bulan) honor ketua (1 orang x 3 bulan) honor wakil ketua (1 orang x 3 bulan) honor sekreataris (1 orang x 3 bulan) honor bendahara (1 orang x 3 bulan) honor sekretariat (4 orang x 3 bulan)

3 3 3 3 3 3 12

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

ob ob ob ob ob ob ob

500,000.00 450,000.00 400,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00

1,500,000.00 1,350,000.00 1,200,000.00 1,125,000.00 1,050,000.00 900,000.00 3,000,000.00

11,700,000.00

Halaman 203 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

5,400,000.00

honor pelatih (2 orang x 3 bulan) honor asisten pelatih (2 orang x 3 bulan)

6 ob 6 ob

500,000.00 400,000.00

21 ob

300,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 3,000,000.00 2,400,000.00

6,300,000.00

honor atlet (7 orang x 3 bulan)

6,300,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

428,175,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

35,485,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

1 kegiatan

985,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

985,000.00

alat tulis (1 kegiatan)

pakai habis (1 kegiatan)

1 kegiatan

31,700,000.00

1 kegiatan

2,800,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,190,000.00

900,000.00 900,000.00 1 kegiatan

900,000.00

900,000.00

2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 1 kegiatan

2,200,000.00

2,200,000.00

14,400,000.00 14,400,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

5.2.2.15

2,190,000.00

900,000.00

sewa tempat (1 kegiatan)

5.2.2.11

1.

2,190,000.00 1 kegiatan

foto copy (1 kegiatan)

5.2.2.07

2,800,000.00

2,190,000.00

obat-obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

31,700,000.00

2,800,000.00

dokumen dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

985,000.00

31,700,000.00

1 kegiatan

14,400,000.00

14,400,000.00

373,000,000.00 373,000,000.00 Halaman 204 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2. 3. 4.

uang harian kontingen (1 kegiatan) tiket pesawat pp (12 tiket) airport tax (1 paket) visa (1 kegiatan)

1 12 1 1

kegiatan tiket paket kegiatan

Harga Satuan

Jumlah

55,000,000.00 26,000,000.00 1,500,000.00 4,500,000.00

55,000,000.00 312,000,000.00 1,500,000.00 4,500,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

450,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

450,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

450,000,000.00

Halaman 205 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 017 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 017

Kejuaraan renang tunarungu se-DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan renang tunarungu se-DKI Jakarta : Penyandang Cacat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

250,000,000.00 101,084,000.00 3,584,000.00 3,584,000.00

honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (6 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 42

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,449,000.00

97,500,000.00

Halaman 206 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

67,500,000.00

honor wasit (500 orang x 3 hari) honor petugas pertandingan (15 orang x 3 hari) honor dokter (1 orang x 3 hari) honor medis (3 orang x 3 hari) honor pendamping (50 orang x 3 hari)

150 45 3 9 150

oh oh oh oh oh

300,000.00 200,000.00 300,000.00 150,000.00 75,000.00

600 oh

50,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 45,000,000.00 9,000,000.00 900,000.00 1,350,000.00 11,250,000.00

30,000,000.00

honor atlet (200 orang x 3 hari)

30,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

148,916,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

87,300,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

1,100,000.00

1 kegiatan

49,700,000.00

hadiah lomba (1 kegaiatan)

1 kegiatan

35,500,000.00

1 kegiatan

1,000,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

1,000,000.00 1 kegiatan

1,000,000.00

1,000,000.00

2,600,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00

cetak (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

1,000,000.00

1,000,000.00

obat-obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

35,500,000.00

1,000,000.00

dokumentasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

49,700,000.00

35,500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

1,100,000.00

49,700,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan)

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

1,100,000.00

alat tulis (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,400,000.00

1,400,000.00

1,200,000.00 1,200,000.00

foyo copy (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,200,000.00

1,200,000.00

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

3,600,000.00

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat

3,600,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,600,000.00

Halaman 207 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

sewa tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

3,600,000.00

3,600,000.00

2,100,000.00 1,200,000.00

sewa meja dan kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,200,000.00

1 kegiatan

900,000.00

1,200,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

900,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

900,000.00

52,316,000.00 52,316,000.00

makan dan minum (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

1 kegiatan 1 kegiatan

51,816,000.00 500,000.00

51,816,000.00 500,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

250,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

250,000,000.00

Halaman 208 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 018 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 018

Kejuaraan Tenis Lapangan Kursi Roda Tunadaksa Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Tenis Lapangan Kursi Roda Tunadaksa Provinsi DKI Jakarta : Penyandang Cacat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

73,642,500.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,342,500.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

3,342,500.00

honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 35

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,207,500.00

70,300,000.00

Halaman 209 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

55,300,000.00

honor wasit (15 x 4 hari) lanes man (15 orang x 4 hari) ball boys (10 orang x 4 hari) petugas pertandingan (15 orang x 4 hari) honor dokter (1 orang x 4 hari) honor medis (2 orang x 4 hari) honor pendamping (25 orang x 4 hari)

60 60 40 60 4 8 100

oh oh oh oh oh oh oh

300,000.00 150,000.00 150,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 75,000.00

300 oh

50,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 18,000,000.00 9,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00 1,200,000.00 1,600,000.00 7,500,000.00

15,000,000.00

honor atlet (75 orang x 4 hari)

15,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

126,357,500.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

78,357,500.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

1 kegiatan 1 kegiatan

55,600,000.00 500,000.00

1 kegiatan

20,257,500.00

1 kegiatan

1,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

1,250,000.00 1 kegiaatan

1,250,000.00

2,300,000.00 2,300,000.00 1 kegiatan

2,300,000.00

2,300,000.00

1,150,000.00 1,150,000.00

sewa lapangan (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,250,000.00

3,450,000.00

cetakan (1 kegaiatan)

5.2.2.06.02

1,000,000.00

1,250,000.00

obat-obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

20,257,500.00

1,000,000.00

dokumentasi (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

55,600,000.00 500,000.00

20,257,500.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

5.2.2.02

1,000,000.00

56,100,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.07

1,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.12

1,000,000.00

alat tulis (1 kegiatan)

1,150,000.00

1,150,000.00

3,200,000.00

Halaman 210 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.005

Belanja Sewa Lapangan 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

3,200,000.00

3,200,000.00

1,600,000.00 1,600,000.00

sewa ambulance (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

Jumlah

3,200,000.00 1 kegiiatan

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

3,200,000.00

sewa lapangan (1 kegiatan)

5.2.2.08

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

1,600,000.00

1,600,000.00

1,600,000.00 800,000.00

sewa meja dan kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

800,000.00

1 kegiatan

800,000.00

800,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

800,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

800,000.00

36,900,000.00 36,900,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

36,900,000.00

36,900,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 211 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 019 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 019

Pelatihan bagi guru siswa berkebutuhan khusus

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan bagi guru siswa berkebutuhan khusus : Guru Berkebutuhan Khusus

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

84,925,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,325,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

3,325,000.00

honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 35

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 50,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 350,000.00 332,500.00 262,500.00 1,207,500.00

81,600,000.00

Halaman 212 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

600 oh

100,000.00

1,040,000.00 1 kegaiatan

1,040,000.00

1 kegiatan

24,689,000.00

1 kegiatan

1,000,000.00

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

2,800,000.00 1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi

2,800,000.00

1,000,000.00 1 kegiatan

1,000,000.00

2,500,000.00 2,500,000.00 1 kegiatan

2,500,000.00

2,500,000.00

2,200,000.00 1,000,000.00

sewa meja kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,000,000.00

1 kegiatan

1,200,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,000,000.00

2,500,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

2,800,000.00

1,000,000.00

sewa tempat (1 kegiatan)

5.2.2.10

1.

2,800,000.00

foto copy (1 kegiatan)

5.2.2.07

1,000,000.00

3,800,000.00

cetak (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

24,689,000.00

1,000,000.00

dokumentasi (1 kegiatan)

5.2.2.06.01

1,040,000.00

24,689,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan)

Belanja Cetak dan Penggandaan

60,000,000.00

26,729,000.00

alat tulis (1 kegiatan)

5.2.2.06

9,600,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

65,075,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.10.08

400,000.00 250,000.00 250,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

24 oh 24 oh 24 oh

60,000,000.00

honor peserta (200 orang x 3 hari)

5.2.2

Jumlah 21,600,000.00

nara sumber (4 orang x 3 hari x 2 jam) moderator (4 orang x 2 hari x 3 jam) honor penerjemah (4 orang x 3 x 2 jam)

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 213 784

1,200,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

Harga Satuan

Jumlah 29,846,000.00 29,846,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

29,846,000.00

29,846,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 214 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 020 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 020

Penghargaan bagi atlet berprestasi berkebutuhan khusus

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penghargaan bagi atlet berprestasi berkebutuhan khusus : atlet Penyandang Cacat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 600,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.

600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00

penghargaan atlet SO Asia Pacific Regianal Games (1 kegiatan) penghargaan atlet pada daflimpic ke 23 tahun 2013 (1 kegitan) penghargaan atlet popcanas (1 kegaiatan)

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 215 784

150,000,000.00 150,000,000.00 300,000,000.00

150,000,000.00 150,000,000.00 300,000,000.00

600,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

600,000,000.00

Jumlah

: Rp

600,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 216 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 021 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 021

Festival Pencak Silat Betawi

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Festival Pencak Silat Betawi : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

92,994,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

4,644,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

4,644,000.00

honor pengarah (1 orang x 9 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 9 hari) honor ketua (1 orang x 9 hari) honor wakil ketua (1 orang x 9 hari) honor sekretaris (1 orang x 9 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 9 hari) honor bendahara (1 orang x 9 hari) honor sekretariat (5 orang x 9 hari)

9 9 9 9 9 9 9 45

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00

540,000.00 495,000.00 472,500.00 472,500.00 427,500.00 346,500.00 337,500.00 1,552,500.00

88,350,000.00 Halaman 217 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

88,350,000.00

honor pembina perguruan (20 orang x 1 hari) honor koordinator juri (1 orang x 1 hari) honor juri (11 orang x 1 hari) honor petugas meja (3 orang x 1 hari) honor dokter (1 orang x 1 hari) honor tim medis (4 orang x 1 hari) honor among tamu (12 orang x 1 hari) honor peserta (550 orang x 1 hari) honor pelatih pencak seni (20 orang x 4 hari) hiburan (1 paket) gendang rampak (1 paket) mc (2 paket)

20 1 11 3 1 4 12 550 80 1 1 2

oh oh oh oh oh oh oh oh oh paket paket paket

300,000.00 750,000.00 650,000.00 500,000.00 750,000.00 200,000.00 200,000.00 60,000.00 250,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 1,000,000.00

6,000,000.00 750,000.00 7,150,000.00 1,500,000.00 750,000.00 800,000.00 2,400,000.00 33,000,000.00 20,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 2,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

107,006,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

68,073,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.

5.2.2.01.09

40,000.00 33,000.00

1 kegiatan

21,000,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

1 kegiatan

44,000,000.00

1 kegiatan

3,000,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

272,000.00 1 kegiatan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Printed by SIPKD 08-03-2013

272,000.00

272,000.00

136,000.00 136,000.00 136,000.00

foto copy (680 lembar)

5.2.2.07

3,000,000.00

272,000.00

obat-obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

44,000,000.00

3,000,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

21,000,000.00

44,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

40,000.00 33,000.00

21,000,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan)

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 rim 1 dus

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

73,000.00

kertas (1 rim) map folio (1 dus)

680 lembar

200.00

136,000.00

1,400,000.00 1,400,000.00

Halaman 218 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02.003

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Tempat 1.

1,400,000.00

sewa tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

1,400,000.00

1,500,000.00

sewa ambulance (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

1,400,000.00

1,500,000.00

5.2.2.10

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

1,500,000.00

1,500,000.00

5,500,000.00 2,000,000.00

sewa meja dan kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

2,000,000.00

2,000,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

3,500,000.00

sewa sound system (1 kegaiatan)

1 kegiatan

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

3,500,000.00

3,500,000.00

30,125,000.00 30,125,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

30,125,000.00

30,125,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

200,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 219 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 022 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 022

Tes Kesegaran Jasmani Karyawan Pemda Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Tes Kesegaran Jasmani Karyawan Pemda Provinsi DKI Jakarta : Karyawan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 100,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

24,212,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,612,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

3,612,000.00

hhhonor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 7 35

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 269,500.00 262,500.00 1,207,500.00

20,600,000.00 Halaman 220 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

60 4 10 4 1 4

oh oh oh oh paket oh

200,000.00 200,000.00 200,000.00 500,000.00 3,000,000.00 200,000.00

55,680,000.00 80,000.00

kertas (2 rim)

2 rim

40,000.00

1 kegiatan

12,000,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

1 kegiatan

41,800,000.00

1 kegiatan

1,800,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

148,000.00 2 tube

148,000.00

60,000.00 60,000.00 300 lembar

200.00

60,000.00

19,900,000.00 19,900,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

74,000.00

60,000.00

foto copy (300 lembar)

5.2.2.11

1,800,000.00

148,000.00

canter pain (2 tube)

5.2.2.06

41,800,000.00

1,800,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

12,000,000.00

41,800,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

80,000.00

12,000,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan)

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

12,000,000.00 800,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 800,000.00

75,788,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

Jumlah 20,600,000.00

honor juri (60 orang x 1 hari) honor petugas rekap (4 orang x 1 hari) honor petugas lapangan (10 orang x 1 hari) honor instruktur senam (4 orang x 1 hari) hiburan (1 paket) honor medis (4 orang x 1 hari)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

Halaman 221 784

19,900,000.00

19,900,000.00

100,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 222 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 023 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 023

Gerak Jalan Proklamasi

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Gerak Jalan Proklamasi : Masyarakat,PNS,TNI,POLRI,Pelajar dan Mahasiwa

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

350,000,000.00 126,044,000.00 4,644,000.00 4,644,000.00

honor pengarah (1 orang x 9 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 9 hari) honor ketua (1 orang x 9 hari) honor wakil ketua (1 orang x 9 hari) honor sekretaris (1 orang x 9 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 9 hari) honor bendahara (1 orang x 9 hari) honor sekretariat (5 orang x 9 hari)

9 9 9 9 9 9 9 45

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00

540,000.00 495,000.00 472,500.00 472,500.00 427,500.00 346,500.00 337,500.00 1,552,500.00

121,400,000.00 Halaman 223 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

oh oh oh oh oh oh paket oh oh

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 4,000,000.00 300,000.00 75,000.00

197,590,000.00 40,000.00

kertas (1 rim)

1 rim

40,000.00

1 kegiatan 1 kegiatan

126,200,000.00 1,000,000.00

1 kegiatan 1 kegiatan

67,000,000.00 600,000.00

1 kegiatan

2,750,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

241,000.00 100,000.00

penjilidan (2 buku)

2 buku

50,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

705 lembar

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

Printed by SIPKD 08-03-2013

200.00

141,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00

sewa kendaraan (1 kegiatan)

5.2.2.11

100,000.00

141,000.00

foto copy (705 lembar)

5.2.2.08

2,750,000.00

241,000.00

Belanja Fotocopy 1.

67,000,000.00 600,000.00

2,750,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

Belanja Cetak dan Penggandaan

126,200,000.00 1,000,000.00

67,600,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

5.2.2.06

40,000.00

127,200,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5,400,000.00 4,500,000.00 15,000,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 2,400,000.00 72,600,000.00

223,956,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

5.2.2.06.02.002

18 15 50 5 20 50 1 8 968

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

Jumlah 121,400,000.00

honor petugas surve (6 orang x 3) honor petugas lapangan (15 orang x 1 hari) honor juri (50 orang x 1 hari) honor petugas pengolah data (5 orang x 1 hari) honor petugas lintasan (20 orang x 1 hari) honor pendamping peserta (50 orang x 1 hari) hiburan musik (1 paket) honor tim medis (8 orang x 1 hari) honor peserta (968 orang x 1 hari)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1 kegiatan

3,000,000.00

3,000,000.00

23,125,000.00 23,125,000.00 Halaman 224 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

Harga Satuan

Jumlah

23,125,000.00

23,125,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

350,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

350,000,000.00

Halaman 225 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 024 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 024

Kejuaraan Olahraga Antar Binaan Gelanggang

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Antar Binaan Gelanggang : Masyarakat dan Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

68,296,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

4,096,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

4,096,000.00

Pengarah (1 org x 8 hr) penanggung jawab (1 org x 8 hr) Ketua (1 org x 8 hr) Wakil Ketua (1 org x 8 hr) Sekretaris (1 org x 8 hr) Bendahara (1 org x 8 hr) Sekretariat (6 org x 8 hr)

8 8 8 8 8 8 48

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

480,000.00 440,000.00 420,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 1,656,000.00

64,200,000.00

Halaman 226 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

52,950,000.00

Wasit (20 org x 3 hr) Petugas Pertandingan (50 org x 3 hr) Petugas Lapangan (10 org x 3 hr) Dokter (1 org x 3 hr) Medis (2 org x 3 hr)

60 150 30 3 6

oh oh oh oh oh

300,000.00 200,000.00 100,000.00 350,000.00 150,000.00

450 oh

25,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 18,000,000.00 30,000,000.00 3,000,000.00 1,050,000.00 900,000.00

11,250,000.00

Honor Peserta (150 org x 3 hr)

11,250,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

131,704,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

77,554,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

1 kegiatan

39,000,000.00

1 kegiatan

4,300,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

1,500,000.00

2,000,000.00 750,000.00 150 lembar

5,000.00

250 lembar

5,000.00

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

200,000.00

Penjilidan (1 kegiatan)

1 kegiatan

200,000.00

1 kegiatan

1,000,000.00

200,000.00

1,000,000.00

Fotocopy Laporan (1 kegiatan)

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,250,000.00

1,200,000.00

Belanja Fotocopy 1.

750,000.00

1,250,000.00

Piagam (250 lembar)

Belanja Penggandaan

1,500,000.00

3,200,000.00

Tanda Pengenal (150 lembar)

5.2.2.06.02

4,300,000.00

1,500,000.00 1 kegiatan

Belanja Cetakan Khusus 1.

39,000,000.00

1,500,000.00

PPPK (1 kegiatan)

5.2.2.06

33,650,000.00

4,300,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

5.2.2.07

33,650,000.00

39,000,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

5.2.2.02

5.2.2.06.02.002

1 kegiatan

604,000.00

33,650,000.00

Barang Pakai Habis (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.06.01.002

604,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

604,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1,000,000.00

18,000,000.00 Halaman 227 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

Jumlah

18,000,000.00

Sewa Tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

Harga Satuan

18,000,000.00

5.2.2.10

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

18,000,000.00

18,000,000.00

6,300,000.00 1,800,000.00

Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,800,000.00

1,800,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

4,500,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

4,500,000.00

4,500,000.00

25,150,000.00 25,150,000.00

Makanan dan Minuman (1 kegiatan)

1 kegiatan

25,150,000.00

25,150,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

200,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 228 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 025 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 025

POR Pelajar Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya POR Pelajar SD dan SMP Provinsi DKI Jakarta : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

93,284,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,584,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

3,584,000.00

Pengarah (1 org x 7 hr) Penanggung Jawab (1 org x 7 hr) Ketua (1 org x 7 hr) Wakil Ketua (1 org x 7 hr) Sekretaris (1 org x 7 hr) Bendahara (1 org x 7 hr) Sekretariat (6 org x 7 hr)

7 7 7 7 7 7 42

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,449,000.00

89,700,000.00

Halaman 229 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah 89,700,000.00

Wasit (50 org x 3 hr) Petugas Pertandingan (75 org x 3 hr) Petugas Lapangan (30 org x 3 hr) Dokter (1 org x 3 hr) Medis (2 org x 3 hr) Transpor Pembina (10 org x 3 hr)

150 225 90 3 6 30

oh oh oh oh oh oh

200,000.00 200,000.00 100,000.00 500,000.00 200,000.00 100,000.00

30,000,000.00 45,000,000.00 9,000,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 3,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

206,716,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

97,975,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

Barang Pakai habis (1 kegiatan)

1 kegiatan

37,750,000.00

1 kegiatan

49,200,000.00

1 kegiatan

10,500,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5,000,000.00 1 kegiatan

5,000,000.00

13,000,000.00 3,000,000.00 1,500 lembar

2,000.00

Belanja Cetakan Khusus 1.

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

2,000 lembar

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Printed by SIPKD 08-03-2013

5,000.00

10,000,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00

Fotocopy (1 kegiatan)

5.2.2.07

3,000,000.00

10,000,000.00

Piagam (2000 lembar)

Belanja Penggandaan

5,000,000.00

15,000,000.00

Tanda Pengenal (1500 buah)

5.2.2.06.02

10,500,000.00

5,000,000.00

PPPK (1 kegiatan)

5.2.2.06

49,200,000.00

10,500,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

37,750,000.00

49,200,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

5.2.2.02

525,000.00

37,750,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.06.01.002

525,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

525,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 kegiatan

2,000,000.00

2,000,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00

Halaman 230 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02.003

24,000,000.00

Sewa Tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

24,000,000.00

1 kegiatan

6,000,000.00

24,000,000.00

6,000,000.00

Sewa Lapangan (1 kegiatan)

5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

8,000,000.00

Ambulan (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

6,000,000.00

8,000,000.00

5.2.2.10

8,000,000.00

8,000,000.00

9,200,000.00 2,200,000.00

Meja dan Kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

2,200,000.00

1 kegiatan

3,000,000.00

1 kegiatan

4,000,000.00

2,200,000.00

Belanja Sewa Tenda 1.

5.2.2.10.08

Jumlah

Belanja Sewa Lapangan 1.

5.2.2.10.04

Harga Satuan

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.07.02.005

Volume Satuan

Uraian

3,000,000.00

Tenda (1 kegiatan)

3,000,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

4,000,000.00

Sound System (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

4,000,000.00

41,541,000.00 41,541,000.00

Makanan dan Minuman (1 kegiatan)

1 kegiatan

41,541,000.00

41,541,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

300,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000,000.00

Halaman 231 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 026 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 026

Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Menumbuhkembangkan olahraga beladiri di kalangan pelajar : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 275,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

275,000,000.00 127,994,000.00 3,584,000.00 3,584,000.00

Pengarah (1 org x 7 hr) Penanggung Jawab (1 org x 7 hr) Ketua (1 org x 7 hr) Wakil Ketua (1 org x 7 hr) Sekretaris (1 org x 7 hr) Bendahara (1 org x 7 hr) Sekretariat (6 org x 7 hr)

7 7 7 7 7 7 42

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,449,000.00

124,410,000.00

Halaman 232 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

79,410,000.00

Juri (50 org x 3 hr) Petugas Lapangan (50 org x 3 hr) Dokter (3 org x 3 hr) Medis (6 org x 3 hr)

150 150 9 18

oh oh oh oh

250,000.00 250,000.00 250,000.00 120,000.00

3,000 oh

15,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 37,500,000.00 37,500,000.00 2,250,000.00 2,160,000.00

45,000,000.00

Peserta (1000 org x 3 hr)

45,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

147,006,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

82,312,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

612,000.00

Barang Pakai Habis (1 kegiatan)

1 kegiatan

40,500,000.00

1 kegiatan

34,000,000.00

1 kegiatan

7,200,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

5,000,000.00 1 kegiatan

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

Cetak Khusus (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

7,200,000.00

5,000,000.00

Obat - obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

34,000,000.00

7,200,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

40,500,000.00

34,000,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

612,000.00

40,500,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

612,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 kegiatan

3,000,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00

Fotocopy (1 kegiatan)

1 kegiatan

2,000,000.00

2,000,000.00

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

7,000,000.00

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat

7,000,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

7,000,000.00

Halaman 233 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

Sewa Tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

Jumlah

7,000,000.00

7,000,000.00

6,000,000.00

Ambulan (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

Harga Satuan

6,000,000.00

5.2.2.10

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

6,000,000.00

6,000,000.00

6,150,000.00 1,650,000.00

Meja dan Kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,650,000.00

1,650,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

4,500,000.00

Sound System (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

4,500,000.00

4,500,000.00

35,544,000.00 35,544,000.00

Makanan dan Minuman (1 kegiatan)

1 kegiatan

35,544,000.00

35,544,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

275,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

275,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

275,000,000.00

Halaman 234 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 027 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 027

Kejuaraan Atletik Pelajar DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Menumbuhkembangkan olahraga atletik di kalangan pelajar : pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 275,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 275,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

90,046,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

4,096,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

4,096,000.00

Pengarah (1 org x 8 hr) Penanggung Jawab (1 org x 8 hr) Ketua (1 org x 8 hr) Wakil Ketua (1 org x 8 hr) Sekretaris (1 org x 8 hr) Bendahara (1 org x 8 hr) Sekretariat (6 org x 8 hr)

8 8 8 8 8 8 48

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

480,000.00 440,000.00 420,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 1,656,000.00

85,950,000.00

Halaman 235 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

25,000.00

105,174,000.00 949,000.00 1 kegiatan

949,000.00

1 kegiatan

49,000,000.00

1 kegiatan

49,725,000.00

1 kegiatan

5,500,000.00

1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

3,000,000.00 1 kegiatan

3,000,000.00

13,900,000.00 3,900,000.00 1 kegiatan 1,000 lembar

2,400,000.00 1,500.00

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

2,000 lembar

5,000.00

10,000,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00

Fotocopy (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,400,000.00 1,500,000.00

10,000,000.00

Piagam (2000 lembar)

Belanja Penggandaan

3,000,000.00

15,900,000.00

Nomor Dada (1 kegiatan) Tanda Pengenal (1000 lembar)

5.2.2.06.02

5,500,000.00

3,000,000.00

Belanja Cetakan Khusus 1.

49,725,000.00

5,500,000.00

Obat - obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

49,000,000.00

49,725,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

Belanja Bahan Obat-Obatan

949,000.00

49,000,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

45,000,000.00

184,954,000.00

Barang Pakai Habis (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

18,750,000.00 12,000,000.00 4,500,000.00 3,000,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00

45,000,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

5.2.2.02

5.2.2.07

1,800 oh

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.06.01.002

250,000.00 200,000.00 75,000.00 50,000.00 400,000.00 250,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

oh oh oh oh oh oh

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

75 60 60 60 3 6

Peserta Kegiatan (600 org x 3 hr)

5.2.2

Jumlah 40,950,000.00

Wasit dan Juri (25 org x 3 hr) Petugas Pertandingan (20 org x 3 hr) Petugas Lapangan (20 org x 3 hr) Pembina (20 org x 3 hr) Dokter (1 org x 3 hr) Medis (2 org x 3 hr)

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2,000,000.00

2,000,000.00

6,000,000.00 Halaman 236 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

6,000,000.00

6,000,000.00

4,000,000.00 4,000,000.00

Ambulan (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

Jumlah

6,000,000.00 1 kegiatan

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

6,000,000.00

Sewa Tempat (1 kegiatan)

5.2.2.08

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

4,000,000.00

4,000,000.00

9,080,000.00 2,000,000.00

Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

2,000,000.00

1 kegiatan

7,080,000.00

2,000,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

7,080,000.00

Sound System (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

7,080,000.00

41,800,000.00 41,800,000.00

Makanan dan Minuman (1 Kegiatan)

1 kegiatan

41,800,000.00

41,800,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

275,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

275,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

275,000,000.00

Halaman 237 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 028 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 028

Kejuaraan Renang Pelajar DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Renang Pelajar DKI Jakarta : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

350,000,000.00 155,368,000.00 7,168,000.00 7,168,000.00

Pengarah (1 org x 14 hr) Penanggung Jawab (1 org x 14 hr) Ketua (1 org x 14 hr) Wakil Ketua (1 org x 14 hr) Sekretaris (1 org x 14 hr) Bendahara (1 org x 14 hr) Sekretariat (6 org x 14 hr)

14 14 14 14 14 14 84

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

840,000.00 770,000.00 735,000.00 735,000.00 665,000.00 525,000.00 2,898,000.00

148,200,000.00

Halaman 238 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

oh oh oh oh oh

300,000.00 250,000.00 200,000.00 500,000.00 150,000.00

107,157,000.00 907,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 kegiatan

907,000.00

1 kegiatan

48,250,000.00

1 kegiatan

46,600,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

46,600,000.00

11,400,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

48,250,000.00

46,600,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

907,000.00

48,250,000.00

Barang Pakai Habis (1 kegiatan)

5.2.2.02

41,400,000.00 78,000,000.00 24,000,000.00 3,000,000.00 1,800,000.00

194,632,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

138 312 120 6 12

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 148,200,000.00

Wasit (23 org x 6 hr) Petugas Pertandingan (52 org x 6 hr) Petugas Lapangan (20 org x 6 hr) Dokter (1 org x 6 hr) Medis (2 org x 6 hr)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1 kegiatan

11,400,000.00

11,400,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00

PPPK (1 kegiatan)

1 kegiatan

6,000,000.00

6,000,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

10,100,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

8,100,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.01.002

3,600,000.00

Tanda Pengenal (1200 buah)

1,200 buah

3,000.00

1,500 lembar

3,000.00

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

4,500,000.00

Piagam (1500 lembar)

5.2.2.06.02

3,600,000.00

4,500,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00

Fotocopy Laporan (1 kegiatan)

1 kegiatan

2,000,000.00

2,000,000.00

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

8,000,000.00

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat

8,000,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

8,000,000.00

Halaman 239 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

Sewa Tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

Jumlah

8,000,000.00

8,000,000.00

6,000,000.00

Ambulan (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

Harga Satuan

6,000,000.00

5.2.2.10

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

6,000,000.00

6,000,000.00

12,000,000.00 6,000,000.00

Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

6,000,000.00

6,000,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

6,000,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

6,000,000.00

6,000,000.00

45,375,000.00 45,375,000.00

Makanan dan Minuman (1 kegiatan)

1 kegiatan

45,375,000.00

45,375,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

350,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

350,000,000.00

Halaman 240 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 029 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 029

Kejuaraan Voli Mini Pelajar DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : menumbuhkembangkan olahraga voli mini di kalangan pelajar : pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 275,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 275,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

89,208,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

4,608,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

4,608,000.00

Pengarah (1 org x 9 hr) Penanggung Jawab (1 org x 9 hr) Ketua (1 org x 9 hr) Wakil Ketua (1 org x 9 org) Sekretaris (1 org x 9 hr) Bendahara (1 org x 9 hr) Sekretariat (6 org x 9 hr)

9 9 9 9 9 9 54

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

540,000.00 495,000.00 472,500.00 472,500.00 427,500.00 337,500.00 1,863,000.00

84,600,000.00

Halaman 241 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

250,000.00 150,000.00 200,000.00 500,000.00 200,000.00 50,000.00

1,000 oh

25,000.00

121,042,000.00 854,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 kegiatan

854,000.00

1 kegiatan

49,250,000.00

1 kegiatan 1 kegiatan

64,238,000.00 1,000,000.00

1 kegiatan

5,700,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

2,500,000.00 1 kegiatan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,500,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 1 kegiatan

2,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

Fotocopy (1 kegiatan)

5.2.2.07

2,500,000.00

3,000,000.00

Piagam (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

5,700,000.00

2,500,000.00

Obat - obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

64,238,000.00 1,000,000.00

5,700,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

49,250,000.00

65,238,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan) Biaya Lelang (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

854,000.00

49,250,000.00

Barang pakai habis (1 kegiatan)

5.2.2.02

25,000,000.00

185,792,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

20,000,000.00 12,000,000.00 20,000,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00 4,000,000.00

25,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

5.2.2.01.16

oh oh oh oh oh oh

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

80 80 100 4 8 80

Honor peserta (250 org x 4 hr)

5.2.2

Jumlah 59,600,000.00

juri (20 org x 4 hr) Petugas Lapangan (20 org x 4 hr) Petugas Pertandingan (25 org x 4 hr) Dokter (1 org x 4 hr) Medis (2 org x 4 hr) Pembina (20 org x 4 hr)

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

1 kegiatan

1,000,000.00

1,000,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 Halaman 242 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02.003

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Tempat 1.

6,000,000.00

Sewa Tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

6,000,000.00

4,000,000.00

Ambulan (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

6,000,000.00

4,000,000.00

5.2.2.10

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

4,000,000.00

4,000,000.00

9,200,000.00 1,200,000.00

Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,200,000.00

1,200,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

8,000,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

8,000,000.00

8,000,000.00

40,050,000.00 40,050,000.00

Makanan dan Minuman (1 kegiatan)

1 kegiatan

40,050,000.00

40,050,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

275,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

275,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

275,000,000.00

Halaman 243 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 030 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 030

Festival Olahraga Taman Kanak-Kanak

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Festival Olahraga Taman Kanak-Kanak : Taman kanak-kanak

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

51,584,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,584,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

3,584,000.00

Pengarah (1 org x 7 hr) Penanggung Jawab (1 org x 7 hr) Ketua (1 org x 7 hr) Wakil Ketua (1 org x 7 hr) Sekretaris (1 org x 7 hr) Bendahara (1 org x 7 hr) Sekretariat (6 org x 7 hr)

7 7 7 7 7 7 42

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,449,000.00

48,000,000.00

Halaman 244 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

626,000.00 1 kegiatan

626,000.00

1 kegiatan 1 kegiatan

95,030,000.00 1,500,000.00

1 kegiatan

49,000,000.00

1 kegiatan

6,100,000.00

1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

1,500,000.00 1 kegiatan

1,500,000.00

8,800,000.00 5,800,000.00 1 kegiatan

5,800,000.00

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

1,000 lembar

3,000.00

200,000.00

Penjilidan (1 kegiatan)

1 kegiatan

200,000.00

1 kegiatan

750,000.00

200,000.00

750,000.00

Fotocopy Laporan (1 kegiatan)

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,000,000.00

950,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5,800,000.00

3,000,000.00

Piagam (1000 lembar)

Belanja Penggandaan

1,500,000.00

9,750,000.00

Cetakan Umum (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

6,100,000.00

1,500,000.00

Belanja Cetakan Khusus 1.

49,000,000.00

6,100,000.00

PPPK (1 kegiatan)

5.2.2.06

95,030,000.00 1,500,000.00

49,000,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

Belanja Bahan Obat-Obatan

626,000.00

96,530,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

5.2.2.07

152,256,000.00

Barang Pakai Habis (1 kegiatan) Biaya Lelang (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

12,000,000.00 24,000,000.00 10,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

248,416,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

5.2.2.02

5.2.2.06.02.002

300,000.00 300,000.00 100,000.00 500,000.00 250,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.06.01.002

oh oh oh oh oh

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

40 80 100 2 4

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

Jumlah 48,000,000.00

Juri (20 org x 2 hr) Petugas Lapangan (40 org x 2 hr) Pembina (50 org x 2 hr) Dokter (1 org x 2 hr) Medis (2 org x 2 hr)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

750,000.00

8,000,000.00

Halaman 245 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

8,000,000.00

4,000,000.00

Ambulan (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi

4,000,000.00

4,000,000.00

9,800,000.00 2,800,000.00

Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

2,800,000.00

1 kegiatan

3,000,000.00

1 kegiatan

4,000,000.00

2,800,000.00

Belanja Sewa Tenda 1.

5.2.2.10.08

8,000,000.00

4,000,000.00

5.2.2.10

1.

Jumlah

8,000,000.00 1 kegiatan

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

8,000,000.00

Sewa Tempat (1 kegiatan)

5.2.2.08

5.2.2.10.04

Volume Satuan

Uraian

3,000,000.00

Sewa Tenda (1 kegiatan)

3,000,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

4,000,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

4,000,000.00

63,110,000.00 63,110,000.00

Makanan dan Minuman (1 kegiatan) Biaya Lelang (1 kegiatan)

1 kegiatan 1 kegiatan

62,360,000.00 750,000.00

62,360,000.00 750,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

300,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000,000.00

Halaman 246 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 032 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 032

Pelatihan cabang Olahraga Bagi Guru Pendidikan Jasmani SD

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan cabang Olahraga Bagi Guru Pendidikan Jasmani SD : Guru Pendidikan Jasmani SD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

66,134,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,584,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

3,584,000.00

Pengarah (1 org x 7 hr) Penanggung jawab (1 org x 7 hr) Ketua (1 org x 7 hr) Wakil Ketua (1 org x 7 hr) Sekretaris (1 org x 7 hr) bendahara (1 org x 7 hr) Sekretariat (6 org x 7 hr)

7 7 7 7 7 7 42

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,449,000.00

62,550,000.00

Halaman 247 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

100,000.00

754,000.00 1 kegiatan

754,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

1 kegiatan

46,450,000.00

1 kegiatan

3,900,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

750,000.00 1 kegiatan

750,000.00

1,050,000.00 450,000.00 150 lembar

3,000.00

200 lembar

3,000.00

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

600,000.00

4,200,000.00 200,000.00

Penjilidan Laporan (1 kegiatan)

1 oh

200,000.00

Belanja Fotocopy 1.

450,000.00

600,000.00

Piagam (200 lembar)

Belanja Penggandaan

750,000.00

5,250,000.00

Cetak ID Card (150 lembar)

5.2.2.06.02

3,900,000.00

750,000.00

Belanja Cetakan Khusus 1.

46,450,000.00

3,900,000.00

Obat - obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

754,000.00

46,450,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

45,000,000.00

51,104,000.00

Barang Pakai Habis (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

13,500,000.00 4,050,000.00

83,866,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

5.2.2.02

5.2.2.06.02.002

450 oh

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.06.01.002

750,000.00 450,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

18 oh 9 oh

45,000,000.00

Honor Peserta (150 org x 3 hr)

5.2.2

Jumlah 17,550,000.00

Nara Sumber (6 org x 3 hr) Moderator (3 org x 3 hr)

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

200,000.00

4,000,000.00

Fotocopy (1 kegiatan)

1 kegiatan

4,000,000.00

4,000,000.00

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

4,000,000.00

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat

4,000,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

4,000,000.00

Halaman 248 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

Sewa Tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

4,000,000.00

4,000,000.00

6,450,000.00 2,700,000.00

Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

2,700,000.00

1 kegiatan

3,750,000.00

2,700,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

3,750,000.00

Sound System (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

3,750,000.00

16,312,000.00 16,312,000.00

Makanan dan Minuman (1 kegiatan)

1 kegiatan

16,312,000.00

16,312,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 249 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 033 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 033

Pelatihan cabang Olahraga Bagi Guru Pendidikan Jasmani SMP

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksanya Pelatihan cabang Olahraga Bagi Guru Pendidikan Jasmani SMP : Guru Pendidikan Jasmani SMP

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

66,134,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,584,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

3,584,000.00

Pengarah (1 org x 7 hr) Penanggung Jawab (1 org x 7 hr) Ketua (1 org x 7 hr) Wakil Ketua (1 org x 7 hr) Sekretaris (1 org x 7 hr) Bendahara (1 org x 7 hr) Sekretariat (6 org x 7 hr)

7 7 7 7 7 7 42

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,449,000.00

62,550,000.00

Halaman 250 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

100,000.00

754,000.00 1 kegiatan

754,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

1 kegiatan

48,200,000.00

1 kegiatan

2,150,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

750,000.00 1 kegiatan

750,000.00

1,350,000.00 750,000.00 150 buah

5,000.00

200 lembar

3,000.00

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

600,000.00

4,200,000.00 200,000.00

Penjilidan (1 kegiatan)

1 kegiatan

200,000.00

1 kegiatan

4,000,000.00

Belanja Fotocopy 1.

750,000.00

600,000.00

piagam (200 lembar)

Belanja Penggandaan

750,000.00

5,550,000.00

Tanda Pengenal (150 buah)

5.2.2.06.02

2,150,000.00

750,000.00

Belanja Cetakan Khusus 1.

48,200,000.00

2,150,000.00

PPPK (1 kegiatan)

5.2.2.06

754,000.00

48,200,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

45,000,000.00

51,104,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

13,500,000.00 4,050,000.00

83,866,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

5.2.2.02

5.2.2.06.02.002

450 oh

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.06.01.002

750,000.00 450,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

18 oh 9 oh

45,000,000.00

Honor Peserta Pelatihan (150 org x 3 hr)

5.2.2

Jumlah 17,550,000.00

Honor Narasumber (6 org x 3 hr) Moderator (3 org x 3 hr)

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

200,000.00

4,000,000.00

Fotocopy Laporan (1 kegiatan)

4,000,000.00

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

4,000,000.00

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat

4,000,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

4,000,000.00

Halaman 251 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

Sewa Tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

4,000,000.00

4,000,000.00

6,450,000.00 2,700,000.00

Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

2,700,000.00

1 kegiatan

3,750,000.00

2,700,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

3,750,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

3,750,000.00

16,012,000.00 16,012,000.00

Makanan dan Minuman (1 kegiatan)

1 kegiatan

16,012,000.00

16,012,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 252 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 034 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 034

Lomba lari 3 km Remaja Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba lari 3 km remaja DKI Jakarta : remaja dan pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

62,348,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,048,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

2,048,000.00

Pengarah (1 org x 4 hr) Penanggung Jawab (1 org x 4 hr) Ketua (1 org x 4 hr) Wakil Ketua (1 org x 4 hr) Sekretaris (1 org x 4 hr) Bendahara (1 org x 4 hr) Sekretariat (6 org x 4 hr)

4 4 4 4 4 4 24

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

240,000.00 220,000.00 210,000.00 210,000.00 190,000.00 150,000.00 828,000.00

60,300,000.00

Halaman 253 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

105,370,000.00 520,000.00 1 kegiatan

520,000.00

1 kegiatan 1 kegiatan

64,750,000.00 500,000.00

1 kegiatan

35,100,000.00

1 kegiatan

4,500,000.00

1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

3,000,000.00 1 kegiatan

3,000,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 1,200 lembar

5,000.00

200,000.00

Penjilidan (1 kegiatan)

1 kegiatan

200,000.00

200,000.00

1,000,000.00

Fotocopy Laporan (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Printed by SIPKD 08-03-2013

6,000,000.00

1,200,000.00

Belanja Fotocopy 1.

3,000,000.00

7,200,000.00

Piagam (1200 lembar)

5.2.2.06.02

4,500,000.00

3,000,000.00

PPPK (1 kegiatan)

5.2.2.06

35,100,000.00

4,500,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

Belanja Bahan Obat-Obatan

64,750,000.00 500,000.00

35,100,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

520,000.00

65,250,000.00

Barang Pakai Habis (1 kegiatan) Biaya Lelang (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

15,000,000.00 12,500,000.00 4,550,000.00 500,000.00 500,000.00 2,250,000.00 25,000,000.00

137,652,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

5.2.2.02

5.2.2.08

300,000.00 250,000.00 130,000.00 500,000.00 250,000.00 50,000.00 25,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.06.02.002

oh oh oh oh oh oh oh

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

50 50 35 1 2 45 1,000

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

Jumlah 60,300,000.00

Juri (50 org x 1 hr) Petugas Lomba (50 org x 1 hr) Petugas Lapangan (35 org x 1 hr) Dokter (1 org x 1 hr) Medis (2 org x 1 hr) Pembina (45 org x 1 hr) Peserta (1000 org x 1 hr)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1,000,000.00

1,000,000.00

2,500,000.00

Halaman 254 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.08.01

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

2,500,000.00

Ambulan (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

2,500,000.00

2,375,000.00 875,000.00

Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

875,000.00

1 kegiatan

1,500,000.00

875,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

1,500,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

1,500,000.00

17,207,000.00 17,207,000.00

Makanan dan Minuman (1 kegiatan)

1 kegiatan

17,207,000.00

17,207,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

200,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 255 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 035 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 035

Pelatihan senam Kesegaran Jasmani

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan senam Kesegaran Jasmani : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

46,212,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,612,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

3,612,000.00

Honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor anggota (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 7 35

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 269,500.00 262,500.00 1,207,500.00

42,600,000.00 Halaman 256 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Jumlah

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

19,200,000.00

honor instruktur (24 season) honor asisten instruktur (24 season x 2)

24 season 48 season

300,000.00 250,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

7,200,000.00 12,000,000.00

23,400,000.00

honor peserta (78 orang x 3 hari)

234 oh

100,000.00

23,400,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

103,788,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

64,190,000.00

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

62,990,000.00 450,000.00

1 kegiatan

750,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung 1.

1,092,000.00 1,092,000.00 1 kegiatan

1,092,000.00

18,000.00 90 lembar

200.00

10,800,000.00 3,600,000.00

sewa tempat kegiatan (1 kegiatan)

1 kegiatan

3,600,000.00

1 kegiatan

7,200,000.00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

7,200,000.00

9,000,000.00 9,000,000.00

sound system (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Makanan dan Minuman

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,600,000.00

7,200,000.00

Sewa tempat penginapan (1 kegiatan )

5.2.2.10

18,000.00

10,800,000.00

Belanja Sewa Tempat 1.

1,092,000.00

18,000.00

foto copy (90 lembar)

5.2.2.07

750,000.00

1,110,000.00

Belanja cetakan (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

62,990,000.00 450,000.00

750,000.00

Belanja dokumentasi (1 kegiatan)

5.2.2.06

5.2.2.11

1 kegiatan 1 kegiatan

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.07.02.003

63,440,000.00

Belanja barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

9,000,000.00

9,000,000.00

18,688,000.00

Halaman 257 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

18,688,000.00

Makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

18,688,000.00

18,688,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 258 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 036 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 036

Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta : karyawan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

96,888,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

8,888,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

8,888,000.00

honor pengarah (1 orang x 44 hr) honor penanggung jawab (1 orang x 44 hari) honor ketua (1 orang x 44 hari) honor sekretariat (1 orang x 44 hari)

44 44 44 44

60,000.00 55,000.00 52,500.00 34,500.00

2,640,000.00 2,420,000.00 2,310,000.00 1,518,000.00

88,000,000.00 88,000,000.00

honor instruktur (4 orang x 44 hari)

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh

176 oh

Halaman 259 784

500,000.00

88,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

200,000.00 200,000.00 5 rim

Belanja Cetak dan Penggandaan

40,000.00

200,000.00

24,000.00 24,000.00 24,000.00

foto copy (120 lembar)

120 lembar

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

Jumlah 53,112,000.00

kertas (5 rim)

5.2.2.06

Harga Satuan

200.00

24,000.00

52,888,000.00 52,888,000.00

snack peserta (74 box x 44 hari) air mineral (4 dus x 44 hari)

3,256 box 176 dus

15,000.00 23,000.00

48,840,000.00 4,048,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

37,444,000.00

Triwulan II

: Rp

37,444,000.00

Triwulan III

: Rp

37,444,000.00

Triwulan IV

: Rp

37,668,000.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 260 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 037 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 037

Gerak jalan tradisional Bogor Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Gerak jalan tradisional Bogor Jakarta : Masyarakat,PNS,TNI,POLRI,Pelajar dan Mahasiswa

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 250,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

63,412,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,612,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

3,612,000.00

honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penganggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 7 35

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 269,500.00 262,500.00 1,207,500.00

59,800,000.00 Halaman 261 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.

103,446,000.00 146,000.00 3 rim 2 buah 1 pak

40,000.00 10,000.00 6,000.00

1 kegiatan

35,000,000.00

1 kegiatan 1 kegiatan

63,000,000.00 500,000.00

1 kegiatan

4,800,000.00

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

380,000.00 200,000.00

penjilidan (2 buku)

4 buku

50,000.00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

900 lembar

200.00

8,000,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

1 kegiatan

8,000,000.00

1 kegiatan

5,000,000.00

8,000,000.00

5,000,000.00

sewa panggung (1 kegiatan)

Belanja Makanan dan Minuman

Printed by SIPKD 08-03-2013

180,000.00

13,000,000.00

Belanja Sewa Level / Panggung 1.

200,000.00

180,000.00

foto copy (900 lembar)

5.2.2.10

4,800,000.00

380,000.00

Belanja Fotocopy 1.

63,000,000.00 500,000.00

4,800,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

Belanja Penggandaan

35,000,000.00

63,500,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

120,000.00 20,000.00 6,000.00

35,000,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan)

Belanja Cetak dan Penggandaan

18,000,000.00 6,000,000.00 27,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 300,000.00 1,000,000.00

186,588,000.00

kertas (3 rim) hacmachine (2 buah) isi hacmachine (1 pak)

5.2.2.06

5.2.2.11

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 250,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.10.12

oh oh oh oh oh oh oh oh

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

5.2.2.06.02.002

60 20 90 10 10 5 1 4

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

Jumlah 59,800,000.00

honor petugas pos dan lpangan (30 orang x 2 hari) honor petugas start (20 orang x 1 hari) honor juri lintasan (90 orang x 1 hari) honor juri finish (10 orang x 1 hari) honor petugas rekap nilai (10 orang x 1 hari) honor pemandu lintasan (5 orang x 1 hari) honor dokter (1 orang x 1 hari) honor medis (4 orang x 1 hari)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

5,000,000.00

69,762,000.00 Halaman 262 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

69,762,000.00

makan dan minum (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

1 kegiatan 1 kegiatan

68,890,000.00 872,000.00

68,890,000.00 872,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

250,000,000.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

250,000,000.00

Halaman 263 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 038 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 038

Lomba Olahraga Tradisional

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Olahraga Tradisional : Masyarakat dan pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

53,153,500.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,853,500.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

3,853,500.00

honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari ) honor anggota sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (6 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 7 42

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 269,500.00 262,500.00 1,449,000.00

49,300,000.00 Halaman 264 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.

400 oh 80 oh

30,000.00 50,000.00

109,075,000.00 85,000.00 2 rim 1 buah

40,000.00 5,000.00

1 kegiatan 1 kegiatan

67,100,000.00 800,000.00

1 kegiatan

40,000,000.00

1 kegiatan

1,090,000.00

1. 2. 3.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2.

49,000.00 1 botol 1 plastik 2 dus

10,000.00 9,000.00 15,000.00

10,000.00 9,000.00 30,000.00

102,500.00 102,500.00 102,500.00

foto copy (500 lembar) jilid (1 buah)

500 lembar 1 buah

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,090,000.00

49,000.00

betadine (1 botol) kapas (1 plastik) tensoplas (2 dus)

5.2.2.06

40,000,000.00

1,090,000.00

cetak foto dan spanduk (1 kegiatan)

Belanja Bahan Obat-Obatan

67,100,000.00 800,000.00

40,000,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

80,000.00 5,000.00

67,900,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

12,000,000.00 4,000,000.00

146,846,500.00

kertas (2 rim) lem (1 buah)

5.2.2.02

19,500,000.00 600,000.00 500,000.00 2,400,000.00 4,800,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00

16,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.07

300,000.00 300,000.00 500,000.00 200,000.00 200,000.00 500,000.00 250,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

oh oh oh oh oh oh oh

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.12

65 2 1 12 24 6 10

honor peserta (400 orang x 1 hari) honor peserta pulau seribu (80 orang x 1 hari)

5.2.2

Jumlah 33,300,000.00

honor juri (65 orang x 1 hari) honor medis (2 orang x 1 hari) honor dokter (1 orang x 1 hari) honor pelatih (12 orang x 1 hari) honor pendamping (24 orang x 1 hari) honor pembina (6 orang x 1 hari) honor petugas lapangan (10 orang x 1 hari)

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

200.00 2,500.00

100,000.00 2,500.00

1,200,000.00

Halaman 265 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.005

Belanja Sewa Lapangan 1.

1 kegiatan

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi

1,200,000.00

1,200,000.00

10,020,000.00 1,620,000.00

sewa meja dan kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,620,000.00

1,620,000.00

Belanja Sewa Tenda 1.

5.2.2.10.08

Jumlah

1,200,000.00

sewa lapangan (1 kegiatan)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.

Harga Satuan

1,200,000.00

5.2.2.10

5.2.2.10.04

Volume Satuan

Uraian

5,400,000.00

sewa tenda (1 kegiatan)

1 kegiatan

5,400,000.00

5,400,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

3,000,000.00

sewa sound (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

3,000,000.00

3,000,000.00

26,400,000.00 26,400,000.00

belanja makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

26,400,000.00

26,400,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 266 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 039 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 039

Lomba SKJ SeProvinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba SKJ SeProvinsi DKI Jakarta : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

39,794,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

4,644,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

4,644,000.00

honor pengarah (1 orang x 9 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 9 hari) honor ketua (1 orang x 9 hari) honor wakil ketua (1 orang x 9 hari) honor sekretaris (1 orang x 9 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 9 hari) honor bendahara (1 orang x 9 orang) honor sekretariat (5 orang x 9 hari)

9 9 9 9 9 9 9 45

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00

540,000.00 495,000.00 472,500.00 472,500.00 427,500.00 346,500.00 337,500.00 1,552,500.00

35,150,000.00 Halaman 267 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.

750,000.00 1,000,000.00 500,000.00 100,000.00 500,000.00 250,000.00 200,000.00 60,000.00

134,386,000.00 83,000.00

bolpoin (1 lusin) kertas (1 rim)

1 lusin 1 rim

43,000.00 40,000.00

1 kegiatan 1 kegiatan

96,813,000.00 500,000.00

1 kegiatan

36,160,000.00

1 kegiatan

830,000.00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung 1.

20,000.00 20,000.00 100 lembar

200.00

7,500,000.00 1,200,000.00

sewa tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,200,000.00

1,200,000.00

6,300,000.00

sewa tempat penginapan (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Printed by SIPKD 08-03-2013

20,000.00

7,500,000.00

Belanja Sewa Tempat 1.

830,000.00

20,000.00

foto copy (100 lembar)

5.2.2.07

36,160,000.00

830,000.00

cetak foto dan sepanduk (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

96,813,000.00 500,000.00

36,160,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

Belanja Cetak dan Penggandaan

43,000.00 40,000.00

97,313,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

5.2.2.06

8,250,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 7,200,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 400,000.00 10,800,000.00

160,206,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.10

oh oh oh oh oh oh oh oh

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.07.02.003

11 1 3 72 6 12 2 180

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

Jumlah 35,150,000.00

honor juri (11 orang x 1 hari) honor koordinatar juri (1 orang x 1 hari) honor petugas meja (3 orang x 1 hari) honor peserta pulau seribu (36 orang x 2 hari) honor pembina 6 wilayah (6 orang x 1 hari) honor pendamping 6 wilayah (12 orang x 1 hari) honor tim medis (2 orang x 1 hari) honor peserta 5 wilayah (180 orang x 1 hari)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

6,300,000.00

6,300,000.00

3,000,000.00

Halaman 268 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Sound System 1.

3,000,000.00

sound system (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

3,000,000.00

3,000,000.00

15,300,000.00 15,300,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

15,300,000.00

15,300,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 269 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 040 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 040

Pelatihan Pembina Olahraga Pelajar Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan pada pelatihan Pembina Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 : Pembina dan pelatih Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

36,600,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,300,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,300,000.00

Pengarah (1 orang x 2 hari) Penanggung jawab (1 orang x 2 hari) Ketua (1 orang x 2 hari) Wakil Ketua (1 orang x 2 hari) Sekretaris (1 orang x 2 hari) Bendahara (1 orang x 2 hari) Sekretariat (10 orang x 2 hari)

2 2 2 2 2 2 20

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00 75,000.00 690,000.00

35,300,000.00

Halaman 270 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

Jumlah 35,300,000.00

Nara Sumber (5 orang x 2 sesi x 2 hari) Moderator (4 orang x 2 hari) Uang Saku Peserta (75 orang x 2 hari)

20 hok 8 hok 150 hok

500,000.00 350,000.00 150,000.00

10,000,000.00 2,800,000.00 22,500,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

113,400,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

23,650,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

1 keg

2,500,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

2,500,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

19,150,000.00

Belanja Perlengkapan Peserta (90 orang x 1 set) Pengadaan Kaos Pelatihan (Kaos bahan Lacouste dan sablon nama kegiatan)

90 set 100 buah

85,000.00 115,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

500,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 100 lembar

15,000.00

1,500,000.00

1,750,000.00 1,750,000.00 1 keg

1,750,000.00

1,750,000.00

72,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 180 pak

400,000.00

72,000,000.00

14,000,000.00 14,000,000.00

Sewa Bus (2 bus AC Pariwisata x 2 hari)

Printed by SIPKD 08-03-2013

500,000.00

3,250,000.00

Sewa Tempat Pertemuan / Aula (90 pax x 2 hari)

5.2.2.08

2,000,000.00

500,000.00 1 keg

Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.07

2,000,000.00

500,000.00

Cetak Sertifikat (100 lembar)

5.2.2.06.02

1.

1 keg

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.06

7,650,000.00 11,500,000.00

2,000,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

2,500,000.00

4 buah

Halaman 271 784

3,500,000.00

14,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 272 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 041 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 041

Seleksi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya seleksi atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 : Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

250,000,000.00 156,100,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00

Pengarah (1 orang x 10 hari) Penanggung jawab (1 orang x 10 hari) Ketua (1 orang x 10 hari) Wakil Ketua (1 orang x 10 hari) Sekretaris (1 orang x 10 hari) Bendahara (1 orang x 10 hari) Sekretariat (10 orang x 10 hari)

10 10 10 10 10 10 100

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

600,000.00 550,000.00 525,000.00 525,000.00 475,000.00 375,000.00 3,450,000.00

149,600,000.00

Halaman 273 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

oh oh orang oh oh

350,000.00 200,000.00 800,000.00 300,000.00 250,000.00

30,650,000.00 2,500,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 keg

2,500,000.00

250 set

95,000.00

1 keg

4,400,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat

2,500,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 100 lembar 100 buah

5,000.00 10,000.00

500,000.00 1,000,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 1 keg

1,500,000.00

1,500,000.00

22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00

Sewa Lapangan Olahraga (3 lapangan x 2 hari)

6 Lh

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,500,000.00

3,000,000.00

Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.07

1.

2,500,000.00 1 keg

Cetak Formulir Seleksi (100 lembar) Cetak Id Card (100 buah)

5.2.2.06.02

4,400,000.00

2,500,000.00

Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.06

23,750,000.00

4,400,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

2,500,000.00

23,750,000.00

Pengadaan Peralatan Seleksi (250 orang x 1 set)

5.2.2.02

35,000,000.00 32,000,000.00 80,000,000.00 600,000.00 2,000,000.00

93,900,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.10

100 160 100 2 8

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 149,600,000.00

Tim Seleksi / Nara Sumber (50 orang x 2 hari) Petugas Lapangan (80 orang x 2 hari) Biaya Check Up Atlet Yang Lulus Seleksi (Rumah Sakit Umum) Dokter (1 orang x 2 hari (Dokter Pembinaan Atlet PPLP DKI Jakarta)) Paramedis (4 orang x 2 hari (Paramedis Pembinaan PPLP DKI Jakarta))

5.2.2

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

3,750,000.00

22,500,000.00

9,000,000.00

Halaman 274 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Sound System 1.

9,000,000.00

Sewa Sound System (3 lapangan x 2 hari)

6 Lh

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

1,500,000.00

9,000,000.00

26,250,000.00 26,250,000.00

Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (375 orang x 2 hari) Snack Peserta, Petugas dan Panitia (375 orang x 2 hari)

750 box 750 box

22,500.00 12,500.00

16,875,000.00 9,375,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

250,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

250,000,000.00

Halaman 275 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 042 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 042

Kejuaraan Basket Mini Pelajar DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : menumbuhkembangkan olahraga basket di kalangan pelajar : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 250,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

86,696,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

4,096,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

4,096,000.00

Pengarah (1 org x 8 hr) Penanggung Jawab (1 org x 8 hr) Ketua (1 org x 8 hr) Wakil Ketua (1 org x 8 hr) Sekretaris (1 org x 8 hr) Bendahara (1 org x 8 hr) Sekretariat (6 org x 8 hr)

8 8 8 8 8 8 48

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

480,000.00 440,000.00 420,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 1,656,000.00

82,600,000.00

Halaman 276 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

57,600,000.00

Juri (20 org x 4 hr) Petugas Lapangan (20 org x 4 hr) Petugas Pertandingan (30 org x 4 hr) Dokter (1 org x 4 hr) Medis (2 org x 4 hr) pembina (20 org x 4 hr)

80 80 120 4 8 80

oh oh oh oh oh oh

250,000.00 100,000.00 150,000.00 500,000.00 200,000.00 100,000.00

1,000 oh

25,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 20,000,000.00 8,000,000.00 18,000,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00 8,000,000.00

25,000,000.00

Peserta Kegiatan (250 org x 4 hr)

25,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

163,304,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

96,404,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

731,000.00

Barang Pakai Habis (1 kegiatan)

1 kegiatan

44,750,000.00

1 kegiatan

44,473,000.00

1 kegiatan

6,450,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

3,000,000.00 1 kegiatan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,000,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 400 lembar

5,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

Fotocopy (1 kegiatan)

5.2.2.07

3,000,000.00

3,000,000.00

Piagam (400 lembar)

5.2.2.06.02

6,450,000.00

3,000,000.00

Obat - obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

44,473,000.00

6,450,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

44,750,000.00

44,473,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

731,000.00

44,750,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

731,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,000,000.00

1,000,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00

Halaman 277 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02.003

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Tempat 1.

6,000,000.00

Sewa Tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

6,000,000.00

5,000,000.00

Ambulan (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

6,000,000.00

5,000,000.00

5.2.2.10

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

5,000,000.00

5,000,000.00

7,200,000.00 1,200,000.00

Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,200,000.00

1,200,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

6,000,000.00

Sound System (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

6,000,000.00

6,000,000.00

42,700,000.00 42,700,000.00

Makanan dan Minuman (1 kegiatan)

1 kegiatan

42,700,000.00

42,700,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

250,000,000.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

250,000,000.00

Halaman 278 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 043 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 043

Pelatihan Instruktur Line Dance

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Instruktur Line Dance : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

55,092,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

6,192,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

6,192,000.00

honor pengarah (1 orang x 12 hari) honor penaggung jawab (1 orang x 12 hari) honor ketua (1 orang x 12 hari) honor wakil ketua (1 orang x 12 hari) honor sekretaris (1 orang x 12 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 12 hari) honor bendahara (1 orang x 12 hari) honor sekretariat (5 orang x 12 hari)

12 12 12 12 12 12 12 60

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00

720,000.00 660,000.00 630,000.00 630,000.00 570,000.00 462,000.00 450,000.00 2,070,000.00

48,900,000.00 Halaman 279 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Jumlah

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

20,400,000.00

honor instruktur (24 season) honor asisten instruktur (24 season x 2)

24 season 48 oh

350,000.00 250,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

8,400,000.00 12,000,000.00

28,500,000.00

honor peserta (100 orang x 3 hari) honor peserta pulo seribu (20 orang x 3 hari)

300 oh 60 oh

75,000.00 100,000.00

22,500,000.00 6,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

144,908,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

98,350,000.00

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

97,000,000.00 600,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung

750,000.00

1,680,000.00 1,680,000.00 1 kegiatan

1,680,000.00

40,000.00 200 lembar

200.00

13,050,000.00 3,600,000.00 1 kegiatan

3,600,000.00

1 kegiatan

9,450,000.00

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

9,450,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Makanan dan Minuman

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,600,000.00

9,450,000.00

sewa tempat penginapan (1 kegiatan)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

40,000.00

13,050,000.00

sewa tempat (1 kegiatan)

5.2.2.10

1,680,000.00

40,000.00

Belanja Sewa Tempat 1.

750,000.00

1,720,000.00

foto copy (200 lembar)

5.2.2.07

1.

1 oh

cetak (piagam dan tanda peserta)

5.2.2.06.02

97,000,000.00 600,000.00

750,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.06

5.2.2.11

1 kegiatan 1 kegiatan

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.07.02.003

97,600,000.00

barang pakai habis (1 kegaiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

6,000,000.00

6,000,000.00

25,788,000.00 Halaman 280 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

25,788,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

25,788,000.00

25,788,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 281 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 044 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 044

Lomba Senam Lansia

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Senam Lansia : Masyarakat Umum

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

47,412,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,612,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

3,612,000.00

honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 7 hari) bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 7 35

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 269,500.00 262,500.00 1,207,500.00

43,800,000.00 Halaman 282 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

43,800,000.00

honor juri (15 orang x 1 hari) honor koordinator juri (1 orang x 1 hari) honor petugas meja (3 orang x 1 hari) honor pembina (10 orang x 1 hari) honor pendamping (12 orang x 1 hari) honor dokter (1 orang x 1 hari) honor tim medis (4 orang x 1 hari) honor peserta (175 orang x 1 hari)

15 1 3 10 12 1 4 175

oh oh oh oh oh oh oh oh

750,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 750,000.00 200,000.00 100,000.00

11,250,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 750,000.00 800,000.00 17,500,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102,588,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

84,210,000.00

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

1 kegiatan

48,190,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

48,190,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan)

hadiah lomba (1 kegiatan)

1 kegiatan

35,250,000.00

1 kegiatan

770,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.005

Belanja Sewa Lapangan 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

18,000.00 18,000.00 90 lembar

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

Printed by SIPKD 08-03-2013

18,000.00

1,200,000.00 1,200,000.00 1 kegiatan

1,200,000.00

1,200,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

5.2.2.11

200.00

1,200,000.00

sewa lapangan (1 kegiatan)

5.2.2.10

770,000.00

18,000.00

foto copy (90 lembar)

5.2.2.07

35,250,000.00

770,000.00

domoentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.06

48,190,000.00

35,250,000.00

1 kegiatan

3,000,000.00

3,000,000.00

14,160,000.00 14,160,000.00 Halaman 283 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

Harga Satuan

Jumlah

14,160,000.00

14,160,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

150,000,000.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 284 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 045 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 045

Lomba Line Dance Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Line Dance Tingkat Provinsi DKI Jakarta : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

45,794,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

4,644,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

4,644,000.00

honor pengarah (1 orang x 9 hari) honor penaggung jawab (1 orang x 9 hari) honor ketua (1 orang x 9 hari) honor wakil ketua (1 orang x 9 hari) honor sekretaris (1 orang x 9 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 9 hari) honor bendahara (1 orang x 9 hari) honor sekretariat (5 orang x 9 hari)

9 9 9 9 9 9 9 45

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00

540,000.00 495,000.00 472,500.00 472,500.00 427,500.00 346,500.00 337,500.00 1,552,500.00

41,150,000.00 Halaman 285 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

oh oh oh oh oh oh oh

750,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00 200,000.00 100,000.00

134,930,000.00 40,000.00

kertas (1 rim)

1 rim

40,000.00

1 kegiatan 1 oh

103,770,000.00 970,000.00

1 kegiatan

29,350,000.00

1 kegiatan

800,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

16,000.00 16,000.00 80 lembar

16,000.00

1,200,000.00 1,200,000.00 1 kegiatan

1,200,000.00

1,200,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Makanan dan Minuman

Printed by SIPKD 08-03-2013

200.00

1,200,000.00

sewa tempat (1 kegiatan)

5.2.2.10

800,000.00

16,000.00

foto copy (80 lembar)

5.2.2.07

29,350,000.00

800,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

Belanja Cetak dan Penggandaan

103,770,000.00 970,000.00

29,350,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

5.2.2.06

40,000.00

104,740,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

8,250,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 400,000.00 21,000,000.00

154,206,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.11

11 1 3 12 12 2 210

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

Jumlah 41,150,000.00

honor juri (11 orang x 1 hari) honor koordinator juri (1 orang x 1 hari) honor petugas meja (3 orang x 1 hari) honor pembina (12 orang x 1 hari) honor pendamping (12 orang x 1 hari) honor tim medis (2 orang x 1 hari) honor peserta (210 orang x 1 hari)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

3,000,000.00

3,000,000.00

15,060,000.00

Halaman 286 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

15,060,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

15,060,000.00

15,060,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 287 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 046 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 046

Gebyar Olahraga Rekreasi

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Gebyar Olahraga Rekreasi : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 148,144,000.00 4,644,000.00 4,644,000.00

honor pengarah (1 orang x 9 hari) honor ketua (1 orang x 9 hari) honor wakil ketua (1 orang x 9 hari) honor sekretaris (1 orang x 9 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 9 hari) honor bendahara (1 orang x 9 hari) honor sekretariat (5 orang x 9 hari) Honor penanggung jawab (1 orang x 9 hari)

9 9 9 9 9 9 45 9

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00 55,000.00

540,000.00 472,500.00 472,500.00 427,500.00 346,500.00 337,500.00 1,552,500.00 495,000.00

143,500,000.00 Halaman 288 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

18,500,000.00

honor instruktur utama (1 orang x 1 hari) honor instruktur pendamping (8 orang x 1 hari) honor koordinator peserta (25 orang x 1 hari)

1 oh 8 oh 25 oh

7,000,000.00 500,000.00 300,000.00

2,500 oh

50,000.00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

10,290,000.00 80,000.00

kertas (2 rim)

2 rim

40,000.00

1 kegiatan

10,000,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

150 lembar

210,000.00

16,000.00 16,000.00 80 lembar

200.00

16,000.00

41,550,000.00 41,550,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,400.00

16,000.00

foto copy (80 lembar)

5.2.2.11

10,000,000.00

210,000.00

cetak foto (150 lembar)

5.2.2.06

80,000.00

10,000,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

125,000,000.00

51,856,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

7,000,000.00 4,000,000.00 7,500,000.00

125,000,000.00

honor peserta (2500 x 1 hari)

5.2.2

5.2.2.01.16

Jumlah

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 289 784

41,550,000.00

41,550,000.00

200,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 290 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 047 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 047

Kejuaraan Sepak Takraw Pelajar DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Sepak Takraw Pelajar DKI Jakarta : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

60,346,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

4,096,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

4,096,000.00

Pengarah (1 org x 8 hr) Penanggung Jawab (1 org x 8 hr) Ketua (1 org x 8 hr) Wakil Ketua (1 org x 8 hr) Sekretaris (1 org x 8 hr) Bendahara (1 org x 8 hr) Sekretariat (6 org x 8 hr)

8 8 8 8 8 8 48

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

480,000.00 440,000.00 420,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 1,656,000.00

56,250,000.00

Halaman 291 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 350,000.00 150,000.00

1,500 oh

20,000.00

45,724,000.00 624,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 kegiatan

624,000.00

1 kegiatan

21,500,000.00

1 kegiatan

20,100,000.00

1 kegiatan

3,500,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

3,000,000.00 1 kegiatan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,000,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00 600 lembar

5,000.00

3,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

Fotocopy Laporan (1 kegiatan)

5.2.2.07

3,000,000.00

4,000,000.00

Piagam (600 lembar)

5.2.2.06.02

3,500,000.00

3,000,000.00

PPPK (1 kegiatan)

5.2.2.06

20,100,000.00

3,500,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

21,500,000.00

20,100,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

624,000.00

21,500,000.00

Barang Pakai Habis (1 kegiatan)

5.2.2.02

30,000,000.00

89,654,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

6,000,000.00 13,500,000.00 3,000,000.00 1,800,000.00 1,050,000.00 900,000.00

30,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

oh oh oh oh oh oh

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

30 90 30 36 3 6

Honor Peserta (500 org x 3 hr)

5.2.2

Jumlah 26,250,000.00

Wasit (10 org x 3 hr) Petugas Pertandingan (30 org x 3 hr) Petugas Lapangan (10 org x 3 hr) Pembina (12 org x 3 hr) Dokter (1 org x 3 hr) Medis (2 org x 3 hr)

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

1 kegiatan

1,000,000.00

1,000,000.00

4,500,000.00 4,500,000.00

Halaman 292 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02.003

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Tempat 1.

4,500,000.00

Sewa Tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

4,500,000.00

4,500,000.00

Ambulan (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

4,500,000.00

4,500,000.00

5.2.2.10

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

4,500,000.00

4,500,000.00

7,250,000.00 2,750,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

1 kegiatan

2,750,000.00

2,750,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

4,500,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

4,500,000.00

4,500,000.00

20,680,000.00 20,680,000.00

Makanan dan Minuman (1 kegiatan)

1 kegiatan

20,680,000.00

20,680,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

150,000,000.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 293 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 048 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 048

Kejuaraan Bulutangkis Tuna rungu Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Bulutangkis Tuna rungu Provinsi DKI Jakarta : Atlet berkebutuhan khusus

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

62,483,500.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,083,500.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

3,083,500.00

honor pangarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (4 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 28

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 50,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 350,000.00 332,500.00 262,500.00 966,000.00

59,400,000.00

Halaman 294 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

300,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00

600 oh

50,000.00

57,350,000.00 1,000,000.00

alat tulis (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,000,000.00

1 kegiatan

29,000,000.00

1 kegiatan

25,600,000.00

1 kegiatan

1,750,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

1,050,000.00 1 kegiatan

1,050,000.00

1,050,000.00

3,600,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

cetakan (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

1,750,000.00

1,050,000.00

obat-obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

25,600,000.00

1,750,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

29,000,000.00

25,600,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

1,000,000.00

29,000,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan)

5.2.2.02

30,000,000.00

87,516,500.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

13,500,000.00 6,000,000.00 900,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00

30,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

oh oh oh oh oh

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

45 30 3 15 60

honor atlet (200 orang x 3 hari)

5.2.2

Jumlah 29,400,000.00

honor wasit (15 orang x 3 hari) honor petugas pertandingan (10 orang x 3 hari) honor dokter (1 orang x 3 hari) honor medis (5 orang x 3 hari) honor pendamping (20 orang x 3 hari)

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

1 kegiatan

2,500,000.00

2,500,000.00

1,100,000.00 1,100,000.00

foto copy (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,100,000.00

1,100,000.00

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

3,600,000.00

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat

3,600,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,600,000.00

Halaman 295 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

sewa tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

Jumlah

3,600,000.00

3,600,000.00

2,000,000.00

sewa ambulance (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

Harga Satuan

2,000,000.00

5.2.2.10

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

2,000,000.00

2,000,000.00

2,100,000.00 900,000.00

sewa meja dan kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

900,000.00

900,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

1,200,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

1,200,000.00

1,200,000.00

17,816,500.00 17,816,500.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

17,816,500.00

17,816,500.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 296 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 049 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 049

Kejuaraan Tenis Meja Tunanetra Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Tenis Meja Tunanetra Provinsi DKI Jakarta : Penyandang berkebutuhan khusus

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

86,084,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,584,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

3,584,000.00

honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penaggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (6 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 42

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,449,000.00

82,500,000.00

Halaman 297 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

67,500,000.00

honor wasit (50 orang x 3 hari) honor petugas pertandingan (15 orang x 3 hari) honor dokter (1 orang x 3 hari) honor medis (3 orang x 3 hari) honor pendamping (50 orang x 3 hari)

150 45 3 9 150

oh oh oh oh oh

300,000.00 200,000.00 300,000.00 150,000.00 75,000.00

300 oh

50,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 45,000,000.00 9,000,000.00 900,000.00 1,350,000.00 11,250,000.00

15,000,000.00

honor atlet (100 orang x 3 hari)

15,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

113,916,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

60,924,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

1,000,000.00

1 kegiatan

38,524,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

1 kegiatan

20,500,000.00

1 kegiatan

900,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

900,000.00 1 kegiatan

900,000.00

900,000.00

2,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

cetakan (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

900,000.00

900,000.00

obat-obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

20,500,000.00

900,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

38,524,000.00

20,500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

1,000,000.00

38,524,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan)

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

1,000,000.00

alat tulis (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,200,000.00

1,200,000.00

800,000.00 800,000.00

foto copy (1 kegiatan)

1 kegiatan

800,000.00

800,000.00

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

3,600,000.00

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat

3,600,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,600,000.00

Halaman 298 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

sewa tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

3,600,000.00

3,600,000.00

2,400,000.00 1,200,000.00

sewa meja dan kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,200,000.00

1 kegiatan

1,200,000.00

1,200,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

1,200,000.00

sewa sound system (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

1,200,000.00

44,092,000.00 44,092,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

1 kegiatan

44,092,000.00

44,092,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

200,000,000.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 299 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 050 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 050

Invitasi Cabang Olahraga Pencak Silat Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksana vitasi Cabang Olahraga Pencak Silat Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta : Perguruan Silat Se-DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

72,950,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

8,450,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

8,450,000.00

Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (8 orang x 1 bulan)

1 1 1 1 1 1 8

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

OB OB ob ob ob ob ob

850,000.00 800,000.00 750,000.00 750,000.00 650,000.00 650,000.00 500,000.00

850,000.00 800,000.00 750,000.00 750,000.00 650,000.00 650,000.00 4,000,000.00

64,500,000.00

Halaman 300 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

350,000.00 300,000.00 200,000.00

32,003,000.00 2,053,000.00

Toner Printer (HP Laserjet 3102A) Kertas HVS (Ukuran Folio 80 gr) Stopmap (Merk Diamond) Isi Hech Machine (Merk Joyko) Binder Clip (Merk Joyko) Staples HD (Merk Joyko) Paper Clip (Merk Joyko) Ballpoint Bolliner (Merk Pilot) Amplop (Merk Jaya Polos)

3 4 2 2 2 2 2 2 2

buah rim pak pak dus buah dus lusin pak

450,000.00 50,000.00 50,000.00 18,000.00 24,000.00 28,500.00 15,000.00 100,000.00 16,000.00

1 keg

11,500,000.00

1 keg

15,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

900,000.00 2,400,000.00 150,000.00

1,500,000.00 1 keg

1,500,000.00

1,500,000.00

5,750,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 400 lembar 400 lembar

7,500.00 5,000.00

3,000,000.00 2,000,000.00

750,000.00 750,000.00

Fotocopy dan pelaporan (1 kegiatan)

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,500.00 300,000.00 150,000.00

1,500,000.00

Belanja cetak piagam (400 lembar) Cetak id card (400 lembar)

5.2.2.06.02

1.

600 lembar 8 buah 1 buah

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.06

15,000,000.00

3,450,000.00

Cetak foto (600 lembar) Cetak Spanduk (8 buah) Album Foto (1 buah)

Belanja Bahan / Material

11,500,000.00

15,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba (1 kegiatan)

5.2.2.02

1,350,000.00 200,000.00 100,000.00 36,000.00 48,000.00 57,000.00 30,000.00 200,000.00 32,000.00

11,500,000.00

Belanja Perlengkapan Seragam Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

3,500,000.00 45,000,000.00 16,000,000.00

77,050,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

10 oh 150 oh 80 oh

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 64,500,000.00

Koordinator Wasit/Juri (2 orang x 5 hari) Wasit/Juri (30 orang x 5 hari) Petugas Pertandingan (16 orang x 5 hari)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1 keg

Halaman 301 784

750,000.00

750,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

Jumlah 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

Sewa Tempat (1 kegiatan)

1 keg

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

Harga Satuan

2,500,000.00

2,500,000.00

35,297,000.00 35,297,000.00

Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)

1 keg

35,297,000.00

35,297,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 302 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 051 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 051

Invitasi Olahraga Beladiri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Invitasi Olahraga Beladiri (Kempo, Tae Kwon Do, dan Gulat) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 : Masyarakat Umum

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 104,750,000.00 8,450,000.00 8,450,000.00

Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (8 orang x 1 bulan)

1 1 1 1 1 1 8

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

ob ob ob ob ob ob ob

850,000.00 800,000.00 750,000.00 750,000.00 650,000.00 650,000.00 500,000.00

850,000.00 800,000.00 750,000.00 750,000.00 650,000.00 650,000.00 4,000,000.00

96,300,000.00

Halaman 303 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

40,158,400.00 2,758,400.00

Toner Printer (HP Laserjet 3102A) Kertas HVS (Folio 80 gr) Staples HD (HD 50) Isi Hech Machine (Joyko) Stopmap (Diamond) Kertas HVS (A4 80 gr) Ballpoint (Pilot) Amplop (1 kegiatan)

4 4 4 4 6 2 3 3

buah rim buah pak pak rim lusin dus

450,000.00 50,000.00 27,500.00 17,600.00 50,000.00 40,000.00 50,000.00 16,000.00

1 keg

20,000,000.00

1 keg

12,000,000.00

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

900 lembar 12 buah 3 buah

1,500.00 300,000.00 150,000.00

6,750,000.00 6,750,000.00 900 lembar

7,500.00

800,000.00

Jilid Laporan (1 kegiatan)

1 keg

800,000.00

1 keg

800,000.00

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Printed by SIPKD 08-03-2013

800,000.00

800,000.00

Fotocopy (1 kegiatan)

5.2.2.07

6,750,000.00

1,600,000.00

Belanja Fotocopy 1.

1,350,000.00 3,600,000.00 450,000.00

8,350,000.00

Cetak piagam (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

12,000,000.00

5,400,000.00

Cetak foto (Fuji foto) Cetak spanduk (1 kegiatan) Album Foto (1 kegiatan)

5.2.2.06.01

20,000,000.00

12,000,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,800,000.00 200,000.00 110,000.00 70,400.00 300,000.00 80,000.00 150,000.00 48,000.00

20,000,000.00

Belanja Perlengkapan Seragam Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)

5.2.2.06

6,300,000.00 54,000,000.00 36,000,000.00

95,250,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

350,000.00 300,000.00 200,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

18 oh 180 oh 180 oh

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 96,300,000.00

Koordinator Wasit/Juri (6 orang x 3 hari) Wasit/Juri (60 orang x 3 hari) Petugas Pertandingan (60 orang x 3 hari)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

800,000.00

4,500,000.00 4,500,000.00 Halaman 304 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02.001

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Gedung 1.

4,500,000.00

Sewa Gedung Olahraga (1 kegiatan)

1 keg

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

4,500,000.00

4,500,000.00

42,241,600.00 42,241,600.00

Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)

1 keg

42,241,600.00

42,241,600.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

200,000,000.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 305 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 052 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 052

Invitasi Cabang Olahraga Senam

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksana Invitasi Cabang Olahraga Senam : Masyarakat Umum

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

75,400,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

8,200,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

8,200,000.00

Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (8 orang x 1 bulan)

1 1 1 1 1 1 8

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

ob ob ob ob ob ob ob

800,000.00 750,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 650,000.00 500,000.00

800,000.00 750,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 650,000.00 4,000,000.00

67,200,000.00

Halaman 306 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

350,000.00 300,000.00 225,000.00

38,666,000.00 2,116,000.00

Toner Printer (HP Laserjet 3102A) Kertas HVS (Folio 80 gr) Stopmap (Diamond) Spidol (Artline 700) Isi Hech Machine (Joyko) Binder Clip (Joyko) Staples HD (Joyko) Paper Clip (Joyko) Amplop (Jaya Polos)

3 4 4 1 2 2 4 2 2

buah rim pak lusin pak dus buah dus pak

450,000.00 50,000.00 50,000.00 106,000.00 18,000.00 24,000.00 28,500.00 15,000.00 16,000.00

1 keg

17,500,000.00

150 set

100,000.00

600 lembar 10 buah 1 buah

1,500.00 300,000.00 150,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

900,000.00 3,000,000.00 150,000.00

4,500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

Cetak Piagam (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

15,000,000.00

4,050,000.00

Cetak Foto (Fuji foto) Cetak Spanduk (1 kegiatan) Album Foto (1 kegiatan)

Belanja Cetak dan Penggandaan

17,500,000.00

15,000,000.00

Medali (Juara 1, 2 dan 3)

5.2.2.06

1,350,000.00 200,000.00 200,000.00 106,000.00 36,000.00 48,000.00 114,000.00 30,000.00 32,000.00

17,500,000.00

Belanja Perlengkapan Seragam Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

4,200,000.00 36,000,000.00 27,000,000.00

74,600,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

12 oh 120 oh 120 oh

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 67,200,000.00

Koordinator Wasit/Juri (4 orang x 3 hari) Wasit/Juri (40 orang x 3 hari) Petugas Pertandingan (40 orang x 3 hari)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

400 lembar

7,500.00

3,000,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00

Fotocopy dan pelaporan (1 kegiatan)

1 keg

1,500,000.00

1,500,000.00

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

3,000,000.00

5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung

3,000,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,000,000.00

Halaman 307 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Sewa Gedung Olahraga (1 kegiatan)

1 keg

5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

Jumlah

3,000,000.00

3,000,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

1 keg

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

Harga Satuan

6,000,000.00

6,000,000.00

22,434,000.00 22,434,000.00

Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)

1 keg

22,434,000.00

22,434,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 308 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 053 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 053

Invitasi Cabang Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Invitasi Cabang Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta : Klub Bola Voli

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

56,150,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

6,650,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

6,650,000.00

Pengarah (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab (1 orang x 1 bulan) Ketua (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua (1 orang x 1 bulan) Sekretaris (1 orang x 1 bulan) Bendahara (1 orang x 1 bulan) Sekretariat (1 orang x 1 bulan) Anggota (6 orang x 1 bulan)

1 1 1 1 1 1 1 6

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

ob ob ob ob ob ob ob ob

700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 500,000.00 450,000.00 450,000.00

700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 500,000.00 450,000.00 2,700,000.00

49,500,000.00 Halaman 309 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

175,000.00 150,000.00 250,000.00 200,000.00 200,000.00 50,000.00

31,190,400.00 1,906,400.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 keg

1,906,400.00

150 buah 6 buah

65,000.00 389,000.00

1 keg

15,000,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

600,000.00 1,600,000.00

4,130,000.00 1 keg

4,130,000.00

4,130,000.00

6,679,600.00 5,700,000.00 5,700,000.00 400 lembar 150 lembar 100 lembar

10,000.00 7,000.00 6,500.00

4,000,000.00 1,050,000.00 650,000.00

979,600.00 979,600.00

Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)

1 keg

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,500.00 400,000.00

4,130,000.00

Cetak Piagam (400 lembar) Cetak Id Card (150 lembar) Cetak Undangan (100 lembar)

5.2.2.06.02

1.

400 lembar 4 buah

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.06

15,000,000.00

2,200,000.00

Cetak Foto (Fuji Foto ukuran 4R) Cetak Spanduk (4 buah)

5.2.2.02.04

9,750,000.00 2,334,000.00

15,000,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

1,906,400.00

12,084,000.00

T-Shirt Panitia dan Petugas (150 buah) Belanja Bola Voli (Molten)

5.2.2.02

21,000,000.00 18,000,000.00 1,500,000.00 4,800,000.00 3,600,000.00 600,000.00

68,850,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

5.2.2.10

oh oh oh oh oh oh

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

120 120 6 24 18 12

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

Jumlah 49,500,000.00

Wasit/Juri (20 orang x 6 hari) Petugas Pertandingan (20 orang x 6 hari) Dokter (1 orang x 6 hari) Medis (4 orang x 6 hari) Nara Sumber (3 orang x 6 hari) Pengantar Surat (4 orang x 3 hari)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

979,600.00

979,600.00

3,500,000.00

Halaman 310 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Sound System 1.

3,500,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2. 3. 4. 5.

1 keg

3,500,000.00

3,500,000.00

23,350,000.00 23,350,000.00

Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (100 orang x 6 hari) Snack Petugas dan Panitia (100 orang x 6 hari) Snack dan Minuman Tamu Acara Pembukaan dan Penutupan (50 orang x 2 hari) Air Minum Mineral (Kemasan botol 250 ml, 1 dus = 48 gelas, 30 dus x 6 hari) Snack Rapat Koordinasi (25 orang x 2 kali)

600 600 100 180 50

box box box dus box

20,000.00 10,000.00 12,500.00 20,000.00 10,000.00

12,000,000.00 6,000,000.00 1,250,000.00 3,600,000.00 500,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

125,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 311 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 054 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 054

Invitasi Cabang Olahraga Renang

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Invitasi Cabang Olahraga Renang : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

30,450,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

8,650,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

8,650,000.00

Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretariat pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (6 orang x 1 bulan) Honorarium Peserta Rapat Koordinasi (20 orang x 1 hari x 2 kali)

Printed by SIPKD 08-03-2013

1 1 1 1 1 1 1 6 40

Halaman 312 784

ob ob ob ob ob ob ob ob oh

700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 500,000.00 450,000.00 450,000.00 50,000.00

700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 500,000.00 450,000.00 2,700,000.00 2,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.16

250,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 50,000.00

69,354,960.00 2,204,960.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 keg

2,204,960.00

1 keg

29,000,000.00

1 keg

35,000,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

750,000.00 2,400,000.00

4,775,000.00 1 keg

4,775,000.00

4,775,000.00

5,750,040.00 4,800,000.00 4,800,000.00 250 lembar 250 lembar 100 lembar

10,000.00 7,000.00 5,500.00

2,500,000.00 1,750,000.00 550,000.00

950,040.00 950,040.00

Fotocopy dan pelaporan (1 kegiatan)

1 keg

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,500.00 300,000.00

4,775,000.00

Cetak Piagam (1 kegiatan) Cetak Id Card (1 kegiatan) Cetak Undangan (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

1.

500 lembar 8 buah

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.06

35,000,000.00

3,150,000.00

Cetak Foto (Ukuran 4R Fuji Foto) Cetak Spanduk (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

29,000,000.00

35,000,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

2,204,960.00

29,000,000.00

T-Shirt dan Topi Panitia dan Petugas (1 kegiatan)

5.2.2.02

10,000,000.00 8,000,000.00 600,000.00 1,600,000.00 1,200,000.00 400,000.00

94,550,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

5.2.2.10

oh oh oh oh oh oh

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

Jumlah

21,800,000.00 40 40 2 8 6 8

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

Harga Satuan

21,800,000.00

Wasit/Juri (20 orang x 2 hari) Petugas Pertandingan (20 orang x 2 hari) Dokter (1 orang x 2 hari) Paramedis (4 orang x 2 hari) Nara Sumber (3 orang x 2 hari) Pengantar Surat (4 orang x 2 hari)

5.2.2

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

950,040.00

950,040.00

3,000,000.00

Halaman 313 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Sound System 1.

3,000,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.

1 keg

3,000,000.00

3,000,000.00

11,670,000.00 11,670,000.00

Makanan dan Minuman Tamu Acara Pembukaan dan Penutupan (1 kegiatan)

1 keg

11,670,000.00

11,670,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

125,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 314 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 055 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 055

Invitasi Cabang Olahraga Mahasiswa

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Invitasi Cabang Olahraga Mahasiswa : Mahasiswa

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

40,925,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,925,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

5,925,000.00

Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Sekretaris Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (8 orang x 1 bulan)

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

1 1 1 1 1 1 8

ob ob ob ob ob ob ob

600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 425,000.00 400,000.00 375,000.00

600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 425,000.00 400,000.00 3,000,000.00

35,000,000.00

Halaman 315 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

58,064,000.00 2,164,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 keg

2,164,000.00

1 keg

35,000,000.00

4 set 4 set 1 keg

300,000.00 1,500,000.00 10,000,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

2,500,000.00

2,200,000.00 2,200,000.00 1 keg 400 lembar 400 set

100,000.00 2,500.00 2,750.00

100,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00

1,536,000.00 1,536,000.00 1 keg

1,536,000.00

1,536,000.00

5,525,000.00 525,000.00

Sewa Meja (1 kegiatan) Sewa Kursi Lipat (1 kegiatan)

10 buah 50 buah

40,000.00 2,500.00

400,000.00 125,000.00

2,500,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,500,000.00

3,736,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

1,200,000.00 2,500,000.00

2,500,000.00 1 keg

Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.10

300,000.00 2,500,000.00

2,500,000.00

Cetak Id Card (1 kegiatan) Cetak Piagam (1 kegiatan) Cetak Formulir Perlombaan (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

1.

4 buah 1 keg

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.06

1,200,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00

3,700,000.00

Cetak Spanduk (1 kegiatan) Dokumentasi (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

35,000,000.00

17,200,000.00

Medali (4 set) Piala (4 set) Hadiah Lomba (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

2,164,000.00

35,000,000.00

Belanja Kaos Panitia dan Peserta (1 kegiatan)

5.2.2.02

35,000,000.00

84,075,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

5.2.2.10.08

35,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

1 keg

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 35,000,000.00

Biaya Teknis Perlombaan Pada Pengurus Provinsi Cabang Olahraga (1 kegiatan)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1 keg

Halaman 316 784

2,500,000.00

2,500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.10.12

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Level / Panggung 1.

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2.

2,500,000.00

Sewa Level Panggung (1 kegiatan)

1 keg

2,500,000.00

2,500,000.00

14,250,000.00 14,250,000.00

Snack dan Minum Panitia dan Undangan (300 box) Snack dan Minum Peserta (1500 box)

300 box 1,500 box

10,000.00 7,500.00

3,000,000.00 11,250,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

125,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 317 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 056 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 056

Liga Olahraga Mahasiswa (Bola basket, sepakbola, hockey)

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Liga Olahraga Mahasiswa Tahun 2013 : Mahasiswa

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

57,100,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

7,100,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

7,100,000.00

Pengarah (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab (1 orang x 1 bulan) Ketua (1 orang x 1 bulan) Sekretaris (1 orang x 1 bulan) Wakil Sekretaris (1 orang x 1 bulan) Bendahara (1 orang x 1 bulan) Sekretariat (8 orang x 1 bulan)

1 1 1 1 1 1 8

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

ob ob ob ob ob ob ob

700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 500,000.00 450,000.00

700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 500,000.00 3,600,000.00

50,000,000.00

Halaman 318 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

39,382,000.00 1,082,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 keg

1,082,000.00

1 keg

20,000,000.00

1 keg 4 set 4 set

12,000,000.00 300,000.00 750,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

2,500,000.00

3,500,000.00 3,500,000.00 1 keg 500 lembar 500 lembar

1,000,000.00 2,500.00 2,500.00

1,000,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

1,293,000.00 1,293,000.00 1 keg

1,293,000.00

1,293,000.00

10,725,000.00 1,725,000.00

Sewa Meja (1 kegiatan) Sewa Kursi Lipat (1 kegiatan)

15 buah 150 buah

40,000.00 7,500.00

600,000.00 1,125,000.00

4,000,000.00

Sewa Sound System dan Genset Arena Lomba (1 kegiatan)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,500,000.00

4,793,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

1,600,000.00 500,000.00

2,500,000.00 1 keg

Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.10

400,000.00 500,000.00

2,500,000.00

Cetak Id Card (1 kegiatan) Cetak Piagam (1 kegiatan) Furmulir Perlombaan (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

1.

4 buah 1 keg

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.06

12,000,000.00 1,200,000.00 3,000,000.00

2,100,000.00

Cetak Spanduk (1 kegiatan) Dokumentasi (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

20,000,000.00

16,200,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan) Medali (Juara 1, 2 dan 3) Piala (Juara 1, 2 dan 3)

Belanja Bahan / Material

1,082,000.00

20,000,000.00

Pengadaan Kaos Panitia Wasit/Juri dan Petugas (1 kegiatan)

5.2.2.02

50,000,000.00

67,900,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

5.2.2.10.08

50,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

1 keg

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 50,000,000.00

Biaya Teknis Perlombaan Pada Pengurus Provinsi Cabang Olahraga (1 kegiatan)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1 keg

Halaman 319 784

4,000,000.00

4,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.10.12

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Level / Panggung 1.

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2. 3.

5,000,000.00

Sewa Level Panggung (1 kegiatan)

1 keg

5,000,000.00

5,000,000.00

10,500,000.00 10,500,000.00

Snack dan Minum Panitia, Undangan dan Petugas Lapangan (300 orang) Air Minum Mineral (Kemasan botol 250 ml, 1 dus = 48 gelas, 200 dus) Konsumsi Pada Rapat Koordinasi (2 kali)

300 box 200 dus 2 kali

15,000.00 20,000.00 1,000,000.00

4,500,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

125,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 320 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 057 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 057

Invitasi Cabang Olahraga Judo Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksana Invitasi Cabang Olahraga Judo Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

48,600,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

8,700,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

8,700,000.00

Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretariat pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (8 orang x 1 bulan)

1 1 1 1 1 1 1 8

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

ob ob ob ob ob ob ob ob

800,000.00 750,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00

800,000.00 750,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 550,000.00 4,000,000.00

39,900,000.00 Halaman 321 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

Jumlah 39,900,000.00

Koordinator Wasit/Juri (2 orang x 3 hari) Wasit/Juri (30 orang x 3 hari) Petugas Pertandingan (18 orang x 3 hari)

6 oh 90 oh 54 oh

350,000.00 300,000.00 200,000.00

2,100,000.00 27,000,000.00 10,800,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101,400,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

48,750,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.01.09

1 keg

30,700,000.00

1 keg

11,146,000.00

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

500 12 2 1

lembar buah buah buah

1,500.00 300,000.00 500,000.00 150,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00 400 lembar

7,500.00

500,000.00

Pelaporan (1 kegiatan)

1 keg

500,000.00

1 keg

1,150,000.00

500,000.00

1,150,000.00

Fotocopy (1 kegiatan)

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,000,000.00

1,650,000.00

Belanja Fotocopy 1.

750,000.00 3,600,000.00 1,000,000.00 150,000.00

4,650,000.00

Cetak Piagam (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

11,146,000.00

5,500,000.00

Cetak Foto (Fuji foto) Cetak Spanduk (1 kegiatan) Cetak Banner (1 kegiatan) Album Foto (1 kegiatan)

5.2.2.06.01

30,700,000.00

11,146,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

Belanja Cetak dan Penggandaan

900,000.00 100,000.00 100,000.00 106,000.00 36,000.00 48,000.00 84,000.00 30,000.00

30,700,000.00

Belanja Perlengkapan Seragam Peserta, Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)

5.2.2.06

5.2.2.07

450,000.00 50,000.00 50,000.00 106,000.00 18,000.00 24,000.00 28,000.00 15,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02.002

buah rim pak lusin pak dus buah dus

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

2 2 2 1 2 2 3 2

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

1,404,000.00

Toner Printer (HP Laserjet 3102A) Kertas HVS (Folio 80 gr) Stopmap (Diamond) Spidol (Artline 700) Isi Hech Machine (Joyko) Binder Clip (Joyko) Staples HD (Joyko) Paper Clip (Joyko)

1,150,000.00

2,500,000.00

Halaman 322 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung 1.

2,500,000.00

Sewa Gedung Olahraga (1 kegiatan)

1 keg

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System

2,500,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

1 keg

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

Jumlah 2,500,000.00

5.2.2.10

1.

Harga Satuan

3,000,000.00

3,000,000.00

42,500,000.00 42,500,000.00

Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)

1 keg

42,500,000.00

42,500,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 323 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 058 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 058

Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Hasil seleksi pembinaan cabang olahraga pelajar SD, SMP dan SMA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 : Pelajar SD, SMP dan SMA Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

50,680,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,555,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

2,555,000.00

Pengarah (1 orang x 5 hari) Penanggung jawab (1 orang x 5 hari) Ketua (1 orang x 5 hari) Wakil Ketua (1 orang x 5 hari) Sekretaris (1 orang x 5 hari) Bendahara (1 orang x 5 hari) Sekretariat (6 orang x 5 hari)

5 5 5 5 5 5 30

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

300,000.00 275,000.00 260,000.00 260,000.00 237,500.00 187,500.00 1,035,000.00

48,125,000.00

Halaman 324 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

Jumlah 48,125,000.00

Nara Sumber (5 orang x 5 hari) Pemandu Bakat (10 orang x 5 hari) Wasit/Juri (50 orang x 5 hari) Petugas Lapangan (25 orang x 5 hari)

25 50 250 125

oh oh oh oh

100,000.00 100,000.00 125,000.00 75,000.00

2,500,000.00 5,000,000.00 31,250,000.00 9,375,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

149,320,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

69,729,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.09

buah rim dus pak dus pak

500,000.00 50,000.00 95,000.00 75,000.00 45,000.00 24,500.00

5 keg

9,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba (5 cabang olahraga)

5 keg

3,000,000.00

5 keg

1,500,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

350,000.00 1 keg

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Printed by SIPKD 08-03-2013

350,000.00

7,500,000.00 7,500,000.00 5 keg

1,500,000.00

7,500,000.00

991,000.00 991,000.00

Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.07

350,000.00

8,491,000.00

Belanja Cetakan Umum (5 cabang olahraga)

5.2.2.06.02

7,500,000.00

350,000.00

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.06

15,000,000.00

7,500,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (5 cabang olahraga)

5.2.2.02

45,000,000.00

15,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

1,500,000.00 250,000.00 190,000.00 150,000.00 90,000.00 49,000.00

45,000,000.00

Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan (5 cabang olahraga)

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

3 5 2 2 2 2

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

2,229,000.00

Toner Printer (HP Inkject) Kertas HVS (Folio 80 gr Paper One) Ballpoint Bolliner (Pilot) Stopmap (Diamond) Binder Clip (Lion No.20) Aplop Kertas (Samson)

1 keg

991,000.00

991,000.00

25,000,000.00 25,000,000.00

Halaman 325 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02.005

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Lapangan 1.

25,000,000.00

Sewa Lapangan Olahraga (5 hari x 5 cabang olahraga)

5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

1,000,000.00

25,000,000.00

11,500,000.00 11,500,000.00

Sewa Mobil Ambulan dan Paramdis (2 mobil ambulan x 5 hari)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

25 hk

10 uh

1,150,000.00

11,500,000.00

34,250,000.00 34,250,000.00

Makanan dan Snack Panitia, Wasit/Juri dan Petugas (5 cabang olahraga x 5 hari) Snack Pada Acara Pembukaan dan Penutupan (2 kegiatan) Air Minum Mineral pada Pelaksanaan (5 cabang olahraga)

25 keg 2 keg 5 keg

1,200,000.00 1,500,000.00 250,000.00

30,000,000.00 3,000,000.00 1,250,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

200,000,000.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 326 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 059 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 059

Invitasi Olahraga Karate Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Invitasi Olahraga Karate Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta : Klub Karate se-DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

63,500,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

8,700,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

8,700,000.00

Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretariat pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (8 orang x 1 bulan)

1 1 1 1 1 1 1 8

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

ob ob ob ob ob ob ob ob

800,000.00 750,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00

800,000.00 750,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 550,000.00 4,000,000.00

54,800,000.00 Halaman 327 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

350,000.00 300,000.00 200,000.00

34,059,000.00 1,859,000.00

Toner Printer (HP Laserjet 3102A) Kertas HVS (Folio 80 gr) Stopmap (Diamond) Spidol (Artline 700) Isi Hech Machine (Joyko) Binder Clip (Joyko) Staples HD (Joyko) Paper Clip (Joyko) Amplop (Jaya Polos)

3 2 2 1 2 2 2 2 2

buah rim pak lusin pak dus buah dus pak

450,000.00 50,000.00 50,000.00 106,000.00 18,000.00 24,000.00 28,500.00 15,000.00 16,000.00

1 keg

15,500,000.00

1 keg

11,500,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

600 10 2 2

lembar buah buah buah

1,500.00 300,000.00 500,000.00 150,000.00

900,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 300,000.00

3,500,000.00 3,500,000.00

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.06

11,500,000.00

5,200,000.00

Cetak Foto (Fuji film) Cetak Spanduk (1 kegiatan) Cetak Banner (1 kegiatan) Album Foto (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

15,500,000.00

11,500,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

5.2.2.02

1,350,000.00 100,000.00 100,000.00 106,000.00 36,000.00 48,000.00 57,000.00 30,000.00 32,000.00

15,500,000.00

Belanja Perlengkapan Seragam Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

2,800,000.00 36,000,000.00 16,000,000.00

86,500,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

8 oh 120 oh 80 oh

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 54,800,000.00

Koordinator Wasit/Juri (2 orang x 4 hari) Wasit/Juri (30 orang x 4 hari) Petugas Lapangan (20 orang x 4 hari)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1 keg

3,500,000.00

3,500,000.00

5,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

Cetak Piagam (1 kegiatan)

400 lembar

7,500.00

3,000,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

2,000,000.00

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

2,000,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

Halaman 328 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Fotocopy dan pelaporan (1 kegiatan)

1 keg

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung 1.

2,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

Sewa Gedung Olahraga (1 kegiatan)

1 keg

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System

3,000,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00 3,500,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

1 keg

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

Jumlah

3,000,000.00

5.2.2.10

1.

Harga Satuan

3,500,000.00

3,500,000.00

37,441,000.00 37,441,000.00

Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)

1 keg

37,441,000.00

37,441,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 329 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 060 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 060

Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Panahan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Panahan : Pelajar Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 75,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

23,796,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,596,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

2,596,000.00

Pengarah (1 orang x 2 hari x 2 kali) Penanggung jawab (1 orang x 2 hari x 2 kali) Ketua (1 orang x 2 hari x 2 kali) Wakil Ketua (1 orang x 2 hari x 2 kali) Sekretaris (1 orang x 2 hari x 2 kali) Bendahara (1 orang x 2 hari x 2 kali) Sekretariat (10 orang x 2 hari x 2 kali)

4 4 4 4 4 4 40

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

240,000.00 220,000.00 208,000.00 208,000.00 190,000.00 150,000.00 1,380,000.00

21,200,000.00

Halaman 330 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

oh oh oh oh oh oh

200,000.00 175,000.00 150,000.00 100,000.00 250,000.00 125,000.00

21,425,000.00 700,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 keg

700,000.00

Pengadaan Kaos Panitia Wasit/Juri dan Petugas (100 orang, bahan katun)

100 lembar

95,000.00

12 set 175 lembar 2 buah

300,000.00 15,000.00 1,500,000.00

1 keg

2,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

3,600,000.00 2,625,000.00 3,000,000.00

2,000,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

9,500,000.00

9,225,000.00

Medali (Juara 1, 2 dan 3) piagam Penghargaan Peserta (1 kegiatan) pengadaan hadiah juara umum ( Juara putra dan putri)

5.2.2.02

700,000.00

9,500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

1,600,000.00 2,100,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00

51,204,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

8 12 40 100 4 4

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 21,200,000.00

Nara Sumber (2 orang x 2 hari x 2 kali) Pemandu Bakat (3 orang x 2 hari x 2 kali) Wasit/Juri (10 orang x 2 hari x 2 kali) Petugas Lapangan (25 orang x 2 hari x 2 kali) Dokter (1 orang x 2 hari x 2 kali) Paramedis (1 orang x 2 hari x 2 kali)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

2,000,000.00

500,000.00 500,000.00

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (2 kegiatan)

2 keg

250,000.00

500,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,229,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

600,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

2 keg

300,000.00

229,000.00

Belanja Penjilidan (1 kegiatan)

1 keg

229,000.00

1 keg

400,000.00

229,000.00

400,000.00

Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

600,000.00

629,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.07

600,000.00

Belanja Cetakan Umum (2 kegiatan)

400,000.00

4,000,000.00

Halaman 331 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.005

Belanja Sewa Lapangan 1.

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System

4 hari

1,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00 4,000,000.00

Sewa Sound System (1 set x 2 hari x 2 kali)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.

Jumlah

4,000,000.00

Sewa Lapangan Olahraga (1 lapangan x 2 hari x 2 hari)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.

Harga Satuan

4,000,000.00

5.2.2.10

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

4 set

1,000,000.00

4,000,000.00

20,050,000.00 12,500,000.00

Snack dan Minuman Tamu Acara Pembukaan dan Penutupan (250 orang x 2 hari x 2 kali)

1,000 box

12,500.00

300 oh 20 dus

22,500.00 40,000.00

12,500,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

7,550,000.00

Makanan, Minuman dan Snack Panitia, Wasit/Juri dan Petugas (75 orang x 2 hari x 2 kali) Belanj Minuman Air Mineral Pada Pelaksanaan (Botol ukuran 600 ml (5 dus x 2 hari x 2 kali))

6,750,000.00 800,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

75,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

75,000,000.00

Halaman 332 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 061 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 061

Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Angkat Besi

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Angkat Besi : Pelajar Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

35,294,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,894,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

3,894,000.00

Pengarah (1 orang x 2 hari x 3 kali) Penanggung jawab (1 orang x 2 hari x 3 kali) Ketua (1 orang x 2 hari x 3 kali) Wakil Ketua (1 orang x 2 hari x 3 kali) Sekretaris (1 orang x 2 hari x 3 kali) Bendahara (1 orang x 2 hari x 3 kali) Sekretariat (10 orang x 2 hari x 3 kali)

6 6 6 6 6 6 60

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

360,000.00 330,000.00 312,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 2,070,000.00

31,400,000.00

Halaman 333 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

50,050,000.00 2,000,000.00 2 keg

1,000,000.00

150 lembar

115,000.00

16 set 200 lembar 2 set

300,000.00 15,000.00 10,000,000.00

2 keg

1,500,000.00

1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

1,000,000.00 2 keg

500,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 2 keg

1,000,000.00

251,000.00

Jilid Pelaporan (1 kegiatan)

1 keg

251,000.00

251,000.00

1,605,000.00

Fotocopy (2 kegiatan)

2 keg

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,000,000.00

1,856,000.00

Belanja Fotocopy 1.

1,000,000.00

3,856,000.00

Belanja Cetakan Umum (2 kegiatan)

5.2.2.06.02

3,000,000.00

1,000,000.00

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (2 kegiatan)

5.2.2.06

4,800,000.00 3,000,000.00 20,000,000.00

3,000,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (2 kegiatan)

Belanja Bahan Obat-Obatan

17,250,000.00

27,800,000.00

Hadiah Lomba / Medali (Juara 1, 2 dan 3) Piagam Peserta (200 lembar) Pengadaan Hadiah Penghargaan Juara Umum (Putra / Putri)

5.2.2.02.04

2,000,000.00

17,250,000.00

Pengadaan Kaos Panitia Wasit/Juri dan Petugas (150 orang x 1 lembar)

Belanja Bahan / Material

3,000,000.00 4,800,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 1,000,000.00 600,000.00

89,706,000.00

Alat Tulis Kantor (2 kegiatan)

5.2.2.02

5.2.2.07

250,000.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00 250,000.00 150,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.06.02.002

oh oh oh oh oh oh

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

12 24 60 100 4 4

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 31,400,000.00

Nara Sumber (3 orang x 2 hari x 2 kali) Pemandu Bakat (6 orang x 2 hari x 2 kali) Wasit/Juri (15 orang x 2 hari x 2 kali) Petugas Lapangan (25 orang x 2 hari x 2 kali) Dokter (1 orang x 2 hari x 2 kali) Paramedis (1 orang x 2 hari x 2 kali)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

802,500.00

1,605,000.00

6,000,000.00

Halaman 334 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung 1.

Jumlah

6,000,000.00

Sewa Gedung Olahraga (2 hari x 2 kali)

4 hari

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

Harga Satuan

6,000,000.00

5.2.2.10

5.2.2.10.12

Volume Satuan

Uraian

1,500,000.00

6,000,000.00

10,000,000.00 5,000,000.00

Sewa Sound System (1 set x 2 hari x 2 kali)

4 hari

1,250,000.00

5,000,000.00

Belanja Sewa Level / Panggung 1.

5,000,000.00

Sewa Level Panggung (2 hari x 2 kali)

4 hari

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

1,250,000.00

5,000,000.00

18,800,000.00 18,800,000.00

Makanan dan Snack Panitia, Wasit/Juri dan Petugas (60 orang x 2 hari x 2 kali) Snack Pada Acara Pembukaan dan Penutupan (200 orang x 2 hari x 2 kali) Belanja Air Minum Mineral (5 dus x 2 hari x 2 kali) (Air minum mineral ukuran botol 600 ml)

240 box 800 box 20 dus

25,000.00 15,000.00 40,000.00

6,000,000.00 12,000,000.00 800,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

125,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 335 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 062 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 062

Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Sepaktakraw

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Sepaktakraw : Pelajar Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

55,791,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,841,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

5,841,000.00

Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 3 hari x 3 kali) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 3 hari x 3 kali) Ketua (1 orang x 3 hari x 3 kali) Wakil Ketua Pelaksana (1 orang x 3 hari x 3 kali) Sekretaris (1 orang x 3 hari x 3 kali) Bendahara (1 orang x 3 hari x 3 kali) Sekretariat (10 orang x 3 hari x 3 kali)

9 9 9 9 9 9 90

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh ob oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

540,000.00 495,000.00 468,000.00 468,000.00 427,500.00 337,500.00 3,105,000.00

49,950,000.00

Halaman 336 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

15,325,000.00 750,000.00 3 keg

250,000.00

50 ok

95,000.00

4 set 175 lembar 2 set

300,000.00 15,000.00 1,500,000.00

3 keg

1,000,000.00

1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

500,000.00 1 paket

500,000.00

1,275,000.00 1,275,000.00 3 keg

425,000.00

284,000.00

Belanja Penjilidan (1 kegiatan)

1 keg

284,000.00

3 keg

200,000.00

284,000.00

600,000.00

Fotocopy (3 kegiatan)

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,275,000.00

884,000.00

Belanja Fotocopy 1.

500,000.00

2,159,000.00

Belanja Cetakan Umum (3 kegiatan)

5.2.2.06.02

3,000,000.00

500,000.00

Obat-obatan dan Vitamin (1 paket)

5.2.2.06

1,200,000.00 2,625,000.00 3,000,000.00

3,000,000.00

Belanja Dokumentasi Dekorasi dan Publikasi (3 kegiatan)

Belanja Bahan Obat-Obatan

4,750,000.00

6,825,000.00

pengadaan hadiah lomba/medali (4 set) piagam penghargaan peserta (175 lembar) pengadaan hadiah juara umum (putra/putri) (2 set)

5.2.2.02.04

750,000.00

4,750,000.00

pengadaan kaos panitia wasit/juri dan petugas (50 buah)

Belanja Bahan / Material

5,400,000.00 9,450,000.00 13,500,000.00 18,000,000.00 2,250,000.00 1,350,000.00

69,209,000.00

Alat Tulis Kantor (3 kegiatan)

5.2.2.02

5.2.2.07

200,000.00 175,000.00 150,000.00 100,000.00 250,000.00 150,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.06.02.002

oh oh oh oh oh oh

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

27 54 90 180 9 9

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 49,950,000.00

Nara Sumber (3 orang x 3 hari x 3 kali) Pemandu Bakat (6 orang x 3 hari x 3 kali) Wasit/Juri (10 orang x 3 hari x 3 kali) Petugas Lapangan (20 orang x 3 hari x 3 kali) Dokter (1 orang x 3 hari x 3 kali) Paramedis (1 orang x 3 hari x 3 kali)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

600,000.00

11,250,000.00

Halaman 337 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung 1.

9 hari

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System

1,250,000.00

11,250,000.00

9,000,000.00 9,000,000.00

Belanja Sewa Sound System (1 paket x 3 hari x 3 kali)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2.

Jumlah

11,250,000.00

Belanja Sewa Lapangan (3 hari x 3 kali)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.

Harga Satuan

11,250,000.00

5.2.2.10

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

9 keg

1,000,000.00

9,000,000.00

30,975,000.00 15,000,000.00

Snack Pembukaan (200 orang x 3 kali) Snack Penutupan (200 orang x 3 kali)

600 ok 600 ok

12,500.00 12,500.00

630 ok 45 dus

22,500.00 40,000.00

7,500,000.00 7,500,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

15,975,000.00

Makan dan Snack Panitia Wasit dan Juri (70 orang x 3 hari x 3 kali) Air Minum Mineral pada Pelaksanaan (5 dus x 3 hari x 3 kali)

14,175,000.00 1,800,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

125,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 338 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 063 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 063

Liga Olahraga Pelajar cabang Olahraga Tenis Meja

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Liga Olahraga Pelajar cabang Olahraga Tenis Meja : Pelajar Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 75,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

33,444,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,894,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

3,894,000.00

Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 3 hari x 2 kali) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 3 hari x 2 kali) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 3 hari x 2 kali) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 3 hari x 2 kali) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 3 hari x 2 kali) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 3 hari x 2 kali) Sekretariat pada Persiapan dan Pelaksanaan (10 orang x 3 hari x 2 kali)

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

6 6 6 6 6 6 60

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

360,000.00 330,000.00 312,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 2,070,000.00

29,550,000.00

Halaman 339 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

oh oh oh oh oh oh

150,000.00 150,000.00 125,000.00 100,000.00 250,000.00 150,000.00

12,125,000.00 400,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 keg

400,000.00

Belanja Perlengkapan Seragam Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)

1 keg

5,700,000.00

1 keg

4,025,000.00

2 keg

1,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

4,025,000.00

2,000,000.00

Dokumentasi (2 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

5,700,000.00

4,025,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

5.2.2.02

400,000.00

5,700,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

900,000.00 1,800,000.00 11,250,000.00 13,200,000.00 1,500,000.00 900,000.00

41,556,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

6 12 90 132 6 6

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 29,550,000.00

Nara Sumber (1 orang x 3 hari x 2 kali) Pemandu Bakat (2 orang x 3 hari x 2 kali) Wasit/Juri (15 orang x 3 hari x 2 kali) Petugas Lapangan (22 orang x 3 hari x 2 kali) Dokter (1 orang x 3 hari x 2 kali) Paramedis (1 orang x 3 hari x 2 kali)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

2,000,000.00

400,000.00 400,000.00

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (2 kegiatan)

2 keg

200,000.00

400,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,491,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

600,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

600,000.00

Belanja Cetakan Umum (1 kegiatan)

1 keg

600,000.00

891,000.00 224,000.00

Jilid Pelaporan (1 kegiatan)

1 keg

224,000.00

1 keg

667,000.00

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Printed by SIPKD 08-03-2013

224,000.00

667,000.00

Fotocopy (1 kegiatan)

5.2.2.07

600,000.00

667,000.00

7,200,000.00 7,200,000.00

Halaman 340 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02.005

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Lapangan 1.

7,200,000.00

Sewa Lapangan (3 hari x 2 kali)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.

6 hari

1,200,000.00

7,200,000.00

20,340,000.00 20,340,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 kegiatan)

1 keg

20,340,000.00

20,340,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

75,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

75,000,000.00

Halaman 341 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 064 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 064

Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Basket

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya kegiatan Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Basket : Atlit Pelajar PPLP

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 175,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 175,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

88,745,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,245,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

3,245,000.00

Pengarah (1 orang x 5 hari) Penanggung jawab (1 orang x 5 hari) Ketua (1 orang x 5 hari) Wakil Ketua (1 orang x 5 hari) Sekretaris (1 orang x 5 hari) Bendahara (1 orang x 5 hari) Sekretariat (10 orang x 5 hari)

5 5 5 5 5 5 50

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

300,000.00 275,000.00 260,000.00 260,000.00 237,500.00 187,500.00 1,725,000.00

85,500,000.00

Halaman 342 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

200,000.00 175,000.00 150,000.00 100,000.00

23,000,000.00 1,000,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 keg

1,000,000.00

2 keg

7,500,000.00

1 keg

4,000,000.00

2 keg

1,500,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.005

Belanja Sewa Lapangan

500,000.00

2,500,000.00 2,500,000.00 1 keg

2,500,000.00

2,500,000.00

1,055,000.00 1,055,000.00 1 keg

1,055,000.00

1,055,000.00

12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00

Sewa Lapangan Olahraga (1 lapangan x 5 hari x 2 kali)

10 hk

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Printed by SIPKD 08-03-2013

500,000.00

3,555,000.00

Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.07

1.

500,000.00 1 keg

Belanja Cetakan Umum (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

3,000,000.00

500,000.00

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.06

4,000,000.00

3,000,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (2 kegiatan)

5.2.2.02.04

15,000,000.00

4,000,000.00

Pengadaan Hadiah Lomba/Piala (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

1,000,000.00

15,000,000.00

Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan (2 kegiatan)

5.2.2.02

4,000,000.00 3,500,000.00 30,000,000.00 48,000,000.00

86,255,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.08

oh oh oh oh

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

20 20 200 480

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 85,500,000.00

Nara Sumber (2 orang x 5 hari x 2 kali) Pemandu Bakat (2 orang x 5 hari x 2 kali) Wasit/Juri (5 orang x 20 pertandingan x 2 kali) Petugas Lapangan (12 orang x 20 pertandingan x 2 kali)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1,250,000.00

12,500,000.00

11,500,000.00

Halaman 343 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.08.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

11,500,000.00

Sewa Mobil Ambulan dan Paramdis (1 ambulan x 5 hari x 2 kali)

5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

1,150,000.00

11,500,000.00

12,500,000.00 12,500,000.00

Sewa Sound System (5 hari x 2 kali)

10 hari

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

10 mh

1,250,000.00

12,500,000.00

22,700,000.00 22,700,000.00

Makanan dan Snack Panitia, Wasit/Juri dan Petugas (40 orang x 5 hari x 2 kali) Snack Pada Acara Pembukaan dan Penutupan (500 orang x 2 hari) Air Minum Mineral (2 kegiatan)

400 box 1,000 box 2 keg

22,500.00 12,500.00 600,000.00

9,000,000.00 12,500,000.00 1,200,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

175,000,000.00

Jumlah

: Rp

175,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

175,000,000.00

Halaman 344 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 065 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 065

Turnamen Tennis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Turnamen Tennis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 : Club

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

58,500,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

6,400,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

6,400,000.00

Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretariat pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 kegiatan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (7 orang x 1 bulan)

1 1 1 1 1 1 1 7

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

ob ob ob ob ob ob ob ob

650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 450,000.00 400,000.00 400,000.00

650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 450,000.00 400,000.00 2,800,000.00

52,100,000.00 Halaman 345 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

52,100,000.00

27,665,980.00 2,865,980.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 keg

2,865,980.00

Belanja Perlengkapan Pertandingan (1 kegiatan)

1 keg

13,000,000.00

1 keg

10,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Printed by SIPKD 08-03-2013

4,475,000.00

4,475,000.00

7,359,020.00 5,025,000.00 5,025,000.00 250 lembar 250 lembar 100 lembar

10,000.00 7,500.00 6,500.00

2,500,000.00 1,875,000.00 650,000.00

2,334,020.00 2,334,020.00 1 keg

2,334,020.00

2,334,020.00

5,000,000.00 5,000,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

5.2.2.11

600,000.00 1,200,000.00

4,475,000.00 1 keg

Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.10

1,500.00 300,000.00

4,475,000.00

Cetak Piagam (1 kegiatan) Cetak Id Card (1 kegiatan) Cetak Undangan (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

1.

400 lembar 4 buah

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.06

10,000,000.00

1,800,000.00

Cetak Foto (Ukuran 4R Fuji Foto) Cetak Spanduk (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

13,000,000.00

10,000,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

5.2.2.02

2,865,980.00

13,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

52,100,000.00

66,500,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 keg

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 52,100,000.00

Biaya Tenaga Ahli dan Pengurus Provinsi PELTI DKI Jakarta (1 kegiatan)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1 keg

5,000,000.00

5,000,000.00

22,000,000.00 22,000,000.00 Halaman 346 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Makanan dan Minuman Tamu Acara Pembukaan dan Penutupan (1 kegiatan)

1 keg

Harga Satuan

Jumlah

22,000,000.00

22,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

125,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 347 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 066 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 066

Turnamen Squash Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Turnamen Squash Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta : Pelajar dan Masyarakat Umum

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

56,650,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

6,650,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

6,650,000.00

Pengarah (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab (1 orang x 1 bulan) Ketua (1 orang x 1 bulan) Sekretaris (1 orang x 1 bulan) Wakil Sekretaris (1 orang x 1 bulan) Bendahara (1 orang x 1 bulan) Sekretariat (8 orang x 1 bulan)

1 1 1 1 1 1 8

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

ob ob ob ob ob ob ob

700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 400,000.00

700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 3,200,000.00

50,000,000.00

Halaman 348 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.

50,000,000.00

39,803,000.00 1,003,000.00

Toner Printer (BJ-70) Kertas HVS (Folio 80 gr) Ballpoint Bolliner (Pilot)

1 buah 2 rim 1 dus

854,000.00 35,000.00 79,000.00

1 keg 1 keg

5,000,000.00 15,000,000.00

1 keg 1 keg

5,000,000.00 10,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2. 3.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

3,000,000.00

3,000,000.00

5,372,000.00 3,575,000.00 3,575,000.00 1 keg 300 keg 300 lembar

2,000,000.00 2,500.00 2,750.00

2,000,000.00 750,000.00 825,000.00

1,797,000.00 1,797,000.00 1 keg

1,797,000.00

1,797,000.00

8,675,000.00 1,175,000.00

Sewa Meja (20 buah) Sewa Kursi Lipat (150 buah)

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,000,000.00 800,000.00

3,000,000.00 1 keg

Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.10

3,000,000.00 400,000.00

3,000,000.00

Cetak Id Card (1 kegiatan) Cetak Piagam (300 lembar) Furmulir Perlombaan (300 lembar)

5.2.2.06.02

1.

1 keg 2 buah

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.06

5,000,000.00 10,000,000.00

3,800,000.00

Dokumentasi (1 kegiatan) Cetak Spanduk (2 buah)

Belanja Bahan / Material

5,000,000.00 15,000,000.00

15,000,000.00

Medali (1 kegiatan) Piala (1 kegiatan)

5.2.2.02

854,000.00 70,000.00 79,000.00

20,000,000.00

Belanja Kaos Panitia (Bahan katun Lacouste) Belanja Kaos Peserta (Bahan katun)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

50,000,000.00

68,350,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

5.2.2.01.16

1 keg

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

Jumlah 50,000,000.00

Biaya Teknis Perlombaan Pada Pengurus Provinsi Cabang Olahraga (1 kegiatan)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

20 buah 150 buah

Halaman 349 784

40,000.00 2,500.00

800,000.00 375,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.10.08

Jumlah 5,000,000.00

Sewa Sound System dan Genset Arena Lomba (1 kegiatan)

1 keg

5,000,000.00

5,000,000.00

Belanja Sewa Level / Panggung 1.

1 keg

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.

2,500,000.00

Sewa Panggung (1 kegiatan)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Sewa Sound System 1.

5.2.2.10.12

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

2,500,000.00

11,500,000.00 1,500,000.00

Snack dan Minum Panitia, Undangan dan Petugas Lapangan (150 box)

150 box

10,000.00

1,500,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

10,000,000.00

Snack dan Minum Peserta (1000 box)

1,000 box

10,000.00

10,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

125,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 350 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 067 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 067

Turnamen Bowling Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Turnamen Bowling Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta : Pelajar dan Masyarakat Umum

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

46,650,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

6,650,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

6,650,000.00

Pengarah (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab (1 orang x 1 bulan) Ketua (1 orang x 1 bulan) Sekretaris (1 orang x 1 bulan) Wakil Sekretaris (1 orang x 1 bulan) Bendahara (1 orang x 1 bulan) Sekretariat (8 orang x 1 bulan)

1 1 1 1 1 1 8

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

ob ob ob ob ob ob ob

700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 400,000.00

700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 3,200,000.00

40,000,000.00

Halaman 351 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

43,440,000.00 1,240,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 keg

1,240,000.00

1 keg

15,000,000.00

1 keg

25,000,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2. 3.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

2,500,000.00

2,500,000.00

3,960,000.00 2,575,000.00 2,575,000.00 1 keg 300 lembar 300 lembar

1,000,000.00 2,500.00 2,750.00

1,000,000.00 750,000.00 825,000.00

1,385,000.00 1,385,000.00 1 keg

1,385,000.00

1,385,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

Sewa Gedung/Arena Olahraga (1 kegiatan)

1 keg

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,200,000.00 1,000,000.00

2,500,000.00 1 keg

Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.07

400,000.00 1,000,000.00

2,500,000.00

Cetak Id Card (1 kegiatan) Cetak Piagam (1 kegiatan) Furmulir Perlombaan (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

1.

3 buah 1 keg

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.06

25,000,000.00

2,200,000.00

Cetak Spanduk (3 buah) Dokumentasi (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

15,000,000.00

25,000,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

1,240,000.00

15,000,000.00

Pengadaan Kaos Panitia dan Peserta (1 kegiatan)

5.2.2.02

40,000,000.00

78,350,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

5.2.2.10

40,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 keg

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 40,000,000.00

Biaya Teknis Perlombaan Pada Pengurus Provinsi Cabang Olahraga (1 kegiatan)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

6,000,000.00

6,000,000.00

6,050,000.00

Halaman 352 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.10.01

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

1,050,000.00

Sewa Meja (1 kegiatan) Sewa Kursi Lipat (1 kegiatan)

15 buah 75 buah

40,000.00 6,000.00

600,000.00 450,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

5,000,000.00

Sewa Sound System dan Genset Arena Lomba (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2. 3. 4.

1 keg

5,000,000.00

5,000,000.00

16,400,000.00 16,400,000.00

Snack dan Minum Panitia, Undangan dan Petugas Lapangan (1 kegiatan) Makanan dan Minuman Petugas dan Panitia (1 kegiatan) Snack dan Minum Pelaksanaan (1 kegiatan) Snack Pada Rapat Koordinasi (20 box x 2 kali)

100 100 1,200 40

box box box box

15,000.00 25,000.00 10,000.00 10,000.00

1,500,000.00 2,500,000.00 12,000,000.00 400,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

125,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 353 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 068 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 068

Invitasi Cabang Olahraga Atletik Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya seleksi pembinaan atlet pelajar cabang olahraga Atletik Provinsi DKI Jakarta : pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 104,095,000.00 4,970,000.00 4,970,000.00

Pengarah (1 orang x 5 hari) Penanggung jawab (1 orang x 5 hari) Ketua (1 orang x 5 hari) Wakil Ketua (1 orang x 5 hari) Sekretaris (1 orang x 5 hari) Bendahara (1 orang x 5 hari) Sekretariat (20 orang x 5 hari)

5 5 5 5 5 5 100

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

300,000.00 275,000.00 260,000.00 260,000.00 237,500.00 187,500.00 3,450,000.00

99,125,000.00

Halaman 354 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

275,000.00 250,000.00 175,000.00 100,000.00 200,000.00

50,729,000.00 3,229,000.00 1 keg

3,229,000.00

1 keg

25,000,000.00

1 keg

10,000,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.005

Belanja Sewa Lapangan 1.

500,000.00

500,000.00

2,926,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 1 keg

2,250,000.00

2,250,000.00

676,000.00 676,000.00 1 keg

676,000.00

676,000.00

7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00

Sewa Lapangan Olahraga (1 kegiatan)

5 hari

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Printed by SIPKD 08-03-2013

12,500,000.00

500,000.00 1 keg

Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.07

12,500,000.00

500,000.00

Belanja Cetakan Umum (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

1.

1 keg

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.06

10,000,000.00

12,500,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

25,000,000.00

10,000,000.00

Hadiah Lomba / Medali (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

3,229,000.00

25,000,000.00

Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

6,875,000.00 12,500,000.00 43,750,000.00 35,000,000.00 1,000,000.00

95,905,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

5.2.2.02

5.2.2.08

oh oh oh oh oh

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

25 50 250 350 5

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 99,125,000.00

Nara Sumber (5 orang x 5 hari) Pemandu Bakat (10 orang x 5 hari) Wasit/Juri (50 orang x 5 hari) Petugas Lapangan (70 orang x 5 hari) Dokter (1 orang x 5 hari)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1,500,000.00

7,500,000.00

5,000,000.00 Halaman 355 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.08.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

5,000,000.00

Sewa Mobil Ambulan dan Paramdis (1 kegiatan)

4 hari

5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

5,000,000.00

6,250,000.00 6,250,000.00

Sewa Sound System dan Genset Arena Lomba (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

1,250,000.00

5 hari

1,250,000.00

6,250,000.00

23,000,000.00 23,000,000.00

Makanan dan Snack Panitia, Wasit/Juri dan Petugas (200 orang x 4 hari) Snack Pada Acara Pembukaan dan Penutupan (200 orang x 2 hari)

800 box 400 oh

22,500.00 12,500.00

18,000,000.00 5,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 356 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 069 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 069

Liga Pendidikan Indonesia Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Liga Pendidikan Indonesia Tahun 2013 : Atlet pelajar dan mahasiswa cabang olahraga Sepakbola

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 175,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 175,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

60,226,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,026,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

5,026,000.00

Pengarah (1 orang x 7 hari) Penanggung jawab (1 orang x 7 hari) Ketua (1 orang x 7 hari) Wakil Ketua (1 orang x 7 hari) Sekretaris (1 orang x 7 hari) Bendahara (1 orang x 7 hari) Sekretariat (12 orang x 7 hari)

7 7 7 7 7 7 84

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

420,000.00 385,000.00 364,000.00 364,000.00 332,500.00 262,500.00 2,898,000.00

55,200,000.00

Halaman 357 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

Jumlah 55,200,000.00

Nara Sumber (2 orang x 7 hari) Pemandu Bakat (3 orang x 7 hari) Wasit/Juri (5 orang x 20 pertandingan) Petugas Lapangan (15 orang x 20 pertandingan)

14 21 100 300

oh oh oh oh

250,000.00 200,000.00 175,000.00 100,000.00

3,500,000.00 4,200,000.00 17,500,000.00 30,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114,774,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

18,750,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

Pengadaan Peralatan Peralatan Kegiatan (1 kegiatan)

1 keg

8,750,000.00

3 set

1,500,000.00

1 keg

4,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.005

Belanja Sewa Lapangan

500,000.00

2,500,000.00 2,500,000.00 1 keg

2,500,000.00

2,500,000.00

824,000.00 824,000.00 1 keg

824,000.00

824,000.00

28,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00

Sewa Lapangan Olahraga (4 lapangan x 7 hari)

28 Lh

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Printed by SIPKD 08-03-2013

500,000.00

3,324,000.00

Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.07

1.

500,000.00 1 keg

Belanja Cetakan Umum (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

4,000,000.00

500,000.00

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.06

4,500,000.00

4,000,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

8,750,000.00

4,500,000.00

Pengadaan Hadiah Lomba/Piala (Juara 1, 2 dan 3 tingkat SD, SMP dan SMA/K)

5.2.2.02

1,500,000.00

8,750,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.08

1,500,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 keg

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

1,500,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1,000,000.00

28,000,000.00

32,200,000.00

Halaman 358 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.08.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

32,200,000.00

Sewa Kendaraan Ambulan (4 Ambulan x 7 hari) (Mobil Ambulan, supir dan tenaga medis)

5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

1,150,000.00

32,200,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00

Sewa Sound System (2 kegiatan)

2 hari

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

28 mh

1,000,000.00

2,000,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00

Makanan dan Snack Panitia, Wasit/Juri dan Petugas (40 orang x 7 hari) Belanja Air Minum Mineral (10 dus x 4 lapangan x 7 hari) (Air minum mineral ukuran botol 600 ml) Belanja Snack Acara Pembukaan dan Penutupan (500 box x 2 hari)

280 box 280 dus 1,000 box

22,500.00 40,000.00 12,500.00

6,300,000.00 11,200,000.00 12,500,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

175,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

175,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

175,000,000.00

Halaman 359 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 070 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 070

Persiapan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Pelajar DKI Jakarta menuju POPNAS XII/2013 di Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pembinaan dan keikutsertaan atlet pelajar Provinsi DKI Jakarta pada POPNAS XII/2013 di Jakarta : Atlet pelajar Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 34,000,000,000.0

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Empat Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 34,000,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

8,102,400,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

808,500,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.

5.2.1.01.02

17,500,000.00 736,000,000.00

1 keg

40,000,000.00

1 keg

15,000,000.00

40,000,000.00

15,000,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (1 kegiatan)

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

17,500,000.00 736,000,000.00

40,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (1 kegiatan)

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.

5.2.1.02

1 kegiatan 1 kegiatan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

5.2.1.01.03

753,500,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan) Honorarium Satuan Tugas Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

15,000,000.00

7,293,900,000.00

Halaman 360 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Uraian

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

2,240,000,000.00

32,000,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

1 kegiatan

32,000,000.00

1 kegiatan

318,000,000.00

1 kegiatan

27,500,000.00

1 kegiatan

321,500,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04.01

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

1,421,250,000.00 1 kegiatan

1,421,250,000.00

62,500,000.00 1 kegiatan

62,500,000.00

67,750,000.00 50,000,000.00

Belanja Penjilidan Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

1 kegiatan

50,000,000.00

1 kegiatan

17,750,000.00

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung 1.

17,750,000.00

8,638,875,000.00 8,638,875,000.00 40,000,000.00

Belanja Sewa Gedung Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

Printed by SIPKD 08-03-2013

50,000,000.00

17,750,000.00

Belanja Fotocopy Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

5.2.2.07

62,500,000.00

67,750,000.00

Belanja Fotocopy 1.

1,421,250,000.00

62,500,000.00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

321,500,000.00

1,421,250,000.00

Belanja Bahan Obat-obatan. Vitamin dan Suplemen Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

5.2.2.04

27,500,000.00

321,500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

318,000,000.00

27,500,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

32,000,000.00

318,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

5.2.2.02

2,240,000,000.00

699,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5,053,900,000.00

25,897,600,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1.

5.2.2.06.02.002

1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

5,053,900,000.00

2,240,000,000.00

Uang Saku Atlet dan Tenaga Pendukung Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

5.2.2

5.2.2.01.13

1 kegiatan

Jumlah 5,053,900,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

1 kegiatan

Halaman 361 784

40,000,000.00

40,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02.003

Uraian

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

820,000,000.00

290,500,000.00

15,000,000.00 1 kegiatan

15,000,000.00

1 kegiatan

20,000,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

63,000,000.00

Belanja Konsumsi Rapat-rapat Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

1 kegiatan

63,000,000.00

Belanja Konsumsi Tamu / Undangan Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

1 kegiatan

90,000,000.00

1 kegiatan

5,632,360,000.00

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.

700,000,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Try In) Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

1 kegiatan

700,000,000.00

700,000,000.00

8,197,365,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Try Out) Kontingen POPNAS DKI Jakarta (1 kegiatan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Training Camp) Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

5,632,360,000.00

8,897,365,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1. 2.

90,000,000.00

5,632,360,000.00

Belanja Konsumsi Peserta/Petugas/Panitia Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

5.2.2.15

63,000,000.00

90,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

20,000,000.00

5,785,360,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.

15,000,000.00

20,000,000.00

Belanja Sewa Alat / Peraga Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

Belanja Makanan dan Minuman

290,500,000.00

35,000,000.00

Belanja Sewa Sound System Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

5.2.2.11

820,000,000.00

290,500,000.00 1 kegiatan

Belanja Sewa Alat / Peraga 1.

5.2.2.15.02

1 kegiatan

7,778,875,000.00

290,500,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

5.2.2.10

5.2.2.11.04

7,778,875,000.00

820,000,000.00

Belanja Sewa Tempat Latihan Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

5.2.2.08

5.2.2.11.03

1 kegiatan

Jumlah 7,778,875,000.00

Belanja Sewa Tempat Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)

Belanja Sewa Lapangan 1.

5.2.2.10.13

Harga Satuan

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.07.02.005

Volume Satuan

Halaman 362 784

1 kegiatan 1 kegiatan

1,500,000,000.00 6,697,365,000.00

1,500,000,000.00 6,697,365,000.00

34,000,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

7,751,810,000.00

Triwulan II

: Rp

19,167,625,000.00

Triwulan III

: Rp

7,080,565,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

34,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 363 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 071 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 071

Pelaksanaan Tuan Rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XII Tahun 2013 di Jakarta.

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya POPNAS XII/2013 : Masyarakat Olahraga

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 65,000,000,000.0

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Puluh Lima Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 65,000,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

9,918,645,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

653,575,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

653,575,000.00

Pengarah (12 org x 7 bln) Penanggung Jawab (1 org x 7 bln) Wakil Penanggung Jawab (1 org x 7 bln) ketua (1 orang x 7 bulan) wakil ketua (2 orang x 7 bulan) sekretaris (1 orang x 7 bulan) wakil sekretaris (2 orang x 7 bulan) bidang (8 orang x 7 bulan) seksi (34 orang x 7 bulan)

Printed by SIPKD 08-03-2013

84 7 7 7 14 7 14 56 238

Halaman 364 784

bln ob ob ob ob ob ob ob ob

915,000.00 870,000.00 850,000.00 810,000.00 800,000.00 750,000.00 700,000.00 650,000.00 600,000.00

76,860,000.00 6,090,000.00 5,950,000.00 5,670,000.00 11,200,000.00 5,250,000.00 9,800,000.00 36,400,000.00 142,800,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

bendahara (1 orang x 7 bulan) sekretariat (64 orang x 7 bulan) pengarah pelaksanaan (12 orang x 14 hari) penaggung jawab pelaksanaan (1 orang x 14 hari) wakil peanaggung jawab pelaksanaan (1 orang x 14 hari) ketua pelaksana (1 orang x 14 hari) wakil ketua pelaksanaan (2 orang x 14 hari) sekretaris pelaksanaan (1 orang x 14 hari) wakil sekretaris pelaksanaan (2 orang x 14 hari) bidang pelaksanaan (8 orang x 14 hari) seksi pelaksanaan (34 orang x 14 hari) bendahara pelaksanaan (1 orang x 14 hari) sekretariat pelaksanaan (64 orang x 14 hari) honor rapat (1 kegiatan)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

7 448 168 14 14 14 28 14 28 112 476 14 896 1

ob ob oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh kegiatan

Harga Satuan 565,000.00 510,000.00 60,000.00 55,000.00 53,500.00 52,500.00 50,000.00 47,500.00 45,000.00 44,500.00 40,000.00 37,500.00 34,500.00 50,000,000.00

3,955,000.00 228,480,000.00 10,080,000.00 770,000.00 749,000.00 735,000.00 1,400,000.00 665,000.00 1,260,000.00 4,984,000.00 19,040,000.00 525,000.00 30,912,000.00 50,000,000.00

9,265,070,000.00 9,065,420,000.00

nara sumber (pengprov persipan) (40 orang x 7 bulan) nara sumber (pengprov pelaksanaan) (40 orang x 14 hari) technical delegate (20 cabor x 1 orang x 14 hari) wasit/juri (600 orang x 14 hari) petugas lapangan (25 orang x 20 cabor x 14 hari) tenaga pendukung (900 orang x 14 hari) dokter (20 orang x 14 hari) medis (40 orang x 14 hari) LO (33 x 5 orang x 14 hari) panpel cabor (20 cabor x 25 orang x 14 hari)

280 560 280 8,400 7,000 12,600 280 560 2,310 7,000

ob oh oh oh oh oh oh oh oh oh

700,000.00 44,500.00 500,000.00 450,000.00 120,000.00 220,000.00 500,000.00 300,000.00 300,000.00 44,500.00

16 16 4 16 8 8 40 2,050

ok ok ok ok ok ok ok ok

1,000,000.00 575,000.00 575,000.00 200,000.00 700,000.00 700,000.00 100,000.00 75,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jumlah

196,000,000.00 24,920,000.00 140,000,000.00 3,780,000,000.00 840,000,000.00 2,772,000,000.00 140,000,000.00 168,000,000.00 693,000,000.00 311,500,000.00

199,650,000.00

Penyusun Makalah (8 x 2 hari) Moderator (8 x 2 hari) MC (2 X 2 hari) Notulis (8 x 2 hari) Narasumber (4 x 2 hari) Instruktur (4 x 2 hari) Panitia Non PNS (20 X 2 hari) Peserta (1025 x 2 hari)

16,000,000.00 9,200,000.00 2,300,000.00 3,200,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00 4,000,000.00 153,750,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

55,081,355,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

4,637,179,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.

5.2.2.01.09

101,500,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan) Biaya Lelang (1 kegiatan)

1 kegiatan 1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis

Printed by SIPKD 08-03-2013

100,000,000.00 1,500,000.00

100,000,000.00 1,500,000.00

3,039,679,000.00 Halaman 365 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Uraian 1.

5.2.2.01.12

3,039,679,000.00

1 kegiatan

638,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1. 2.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1.

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04.01

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.001

Belanja Sewa Gedung 1.

150,000,000.00 1,500,000.00

187,500,000.00

30,000,000.00 1 Paket

30,000,000.00

30,000,000.00

774,000,000.00 744,000,000.00 744,000,000.00 1 kegiatan

744,000,000.00

744,000,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00 1 paket

30,000,000.00

30,000,000.00

39,295,986,000.00 39,295,986,000.00 780,000,000.00

sewa tempat pertandingan (1 kegiatan)

1 kegiatan

780,000,000.00

780,000,000.00

38,515,986,000.00

sewa tempat penginapan dan konsumsi (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Printed by SIPKD 08-03-2013

187,500,000.00

30,000,000.00

Belanja Sewa Tempat 1.

150,000,000.00 1,500,000.00

187,500,000.00 1 Kegiatan

Penjilidan dan Laporan

5.2.2.07

858,000,000.00

187,500,000.00

Pencetakan (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

858,000,000.00

151,500,000.00 1 kegiatan 1 kegiatan

Asuransi Panpel

5.2.2.06

638,000,000.00

151,500,000.00

Jasa tes doping atlet/sewa lab

5.2.2.04

1.

1 kegiatan

obat-obatan (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

5.2.2.03

3,039,679,000.00

858,000,000.00

Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

Jumlah 638,000,000.00

Hadiah Lomba

5.2.2.02

5.2.2.08

1 kegiatan

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.07.02.003

Harga Satuan

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

Barang Pakai Habis (1 kegiatan)

Volume Satuan

38,515,986,000.00

38,515,986,000.00

2,733,950,000.00

Halaman 366 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.08.01

Uraian

Belanja Sewa Alat Berat

5.2.2.09.09

Belanja Sewa Generator Set 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.02

Belanja Sewa Komputer dan Printer 1.

138,000,000.00

Sewa komputer dan printer

1 paket

138,000,000.00

1 kegiatan

151,500,000.00

6 paket

5,000,000.00

1 paket

308,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.03

Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 1.

3,080,240,000.00 1 paket 1 paket 1 paket

185,360,000.00 2,886,880,000.00 8,000,000.00

539,000,000.00 200 tiket

2,695,000.00

86,500,000.00

Jasa Teknologi Informasi dan Telekomunikasi

1 paket

86,500,000.00

opening dan closing (1 kegiatan)

1 kegiatan

2,008,000,000.00

2,008,000,000.00

50,000,000.00

Sayembara Maskot dan Logo

1 paket

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

86,500,000.00

2,008,000,000.00

Belanja Jasa Konsultasi Perancangan (Design) 1.

539,000,000.00

2,144,500,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 1.

185,360,000.00 2,886,880,000.00 8,000,000.00

539,000,000.00

pesawat ekonomi (200 tiket)

5.2.2.21

308,000,000.00

3,080,240,000.00

konsumsi persiapan (1 paket) konsumsi pelaksanaan (1 paket) biaya lelang (1 paket)

5.2.2.15

30,000,000.00

308,000,000.00

Sound System

5.2.2.11.04

151,500,000.00

30,000,000.00

Sewa mesin foto copy

Belanja Makanan dan Minuman

138,000,000.00

151,500,000.00

Sewa tenda

5.2.2.11

880,000,000.00

627,500,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

5.2.2.21.10

880,000,000.00

Belanja Sewa Mesin Foto Copy 1.

2,725,950,000.00 8,000,000.00

880,000,000.00 1 kegiatan

Belanja Sewa Tenda 1.

5.2.2.21.05

2,725,950,000.00 8,000,000.00

880,000,000.00

Sewa genset (20 venues x 11 hari)

5.2.2.10

5.2.2.10.08

1 kegiatan 1 kegiatan

Jumlah 2,733,950,000.00

sewa kendaraan (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

5.2.2.09

5.2.2.10.06

Harga Satuan

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1. 2.

5.2.2.10.04

Volume Satuan

Halaman 367 784

50,000,000.00

50,000,000.00

65,000,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

202,130,000.00

Triwulan II

: Rp

11,909,564,000.00

Triwulan III

: Rp

52,888,306,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

65,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 368 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 072 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 072

Lomba Lari Jakarta International 10 K

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Lari Jakarta International 10 K : Pelari Internasional, Nasional, Pelajar dan Masyarakat Umum

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 4,000,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 4,000,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

638,100,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

30,600,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

30,600,000.00

Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Penanggung jawab (1 orang x 4 bulan) Ketua Pelaksana Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Sekretaris Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Wakil Sekretaris Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Bendahara Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Sekretariat Pada Persiapan dan Pelaksanaan (7 orang x 4 bulan)

4 4 4 4 4 4 28

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

ob ob ob ob ob ob ob

800,000.00 750,000.00 700,000.00 650,000.00 650,000.00 600,000.00 500,000.00

3,200,000.00 3,000,000.00 2,800,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,400,000.00 14,000,000.00

607,500,000.00

Halaman 369 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.

keg keg keg keg keg keg keg kali

275,000,000.00 125,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 2,500,000.00

2,215,910,000.00 5,410,000.00

Tinta Printer (5 buah) Kertas HVS Polos (Ukuran Folio 80 gram) Ballpoint (Merk Pilot)

5 buah 10 rim 10 lusin

854,000.00 35,000.00 79,000.00

1 keg 1 keg

872,000,000.00 5,000,000.00

1 8 2 1 1 1 1

900,000,000.00 750,000.00 1,500,000.00 180,000,000.00 198,500,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00

keg set set keg keg keg keg

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

900,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 180,000,000.00 198,500,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00

42,000,000.00

Belanja Cetak Spanduk (1 kegiatan) Dokumentasi (1 kegiatan) Dekorasi dan Taman Panggung (1 kegiatan) Biaya Media Cetak (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

872,000,000.00 5,000,000.00

1,291,500,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan) Belanja Medali (8 set) Belanja Piala (2 set) Uang Penampilan (1 kegiatan) Belanja Hadiah Door Prize (1 kegiatan) Dummy Cheque untuk Para Pemenang (1 kegiatan) Biaya Lelang Belanja Hadiah Door Prize (1 kegiatan)

5.2.2.02

4,270,000.00 350,000.00 790,000.00

877,000,000.00

Belanja Nomor Dada, Kaos Peserta dan Panitia, Topi Lapangan Panitia dan Kalung Putar (1 kegiatan) Biaya Lelang Belanja Nomor Dada, Kaos Peserta dan Panitia, Topi Lapangan Panitia dan Kalung Putar (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

275,000,000.00 125,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 12,500,000.00

3,361,900,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.16

1 1 1 1 1 1 1 5

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

Jumlah 607,500,000.00

Biaya Tenaga Ahli dan Pengurus Provinsi PASI DKI Jakarta (1 kegiatan) Biaya Tenaga Ahli Baffer (1 kegiatan) Biaya Liasson Officer (1 kegiatan) Biaya Artis Hiburan (1 kegiatan) Biay Tenaga Ahli MC (1 kegiatan) Biaya Survey Rute 2 Kali (1 kegiatan) Biaya Teknis Pengamanan Lomba (1 kegiatan) Transport Rapat-rapat Koordinasi (5 kali)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

30 1 1 1

buah keg keg keg

400,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

12,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

1 keg

30,000,000.00

30,000,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

128,500,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum

128,500,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

133,365,000.00

Halaman 370 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1. 2. 3. 4.

Belanja Cetak Piagam (1 kegiatan) Belanja Cetak Formulir Perlombaan (1 kegiatan) Belanja Cetak Id Card (1 kegiatan) Biaya Lelang Belanja Cetakan Umum (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

201,500,000.00

50,000,000.00 1 keg

50,000,000.00

1 keg

250,000,000.00

12,750,000.00 225 buah 750 bauh

40,000.00 5,000.00

1.

1 keg 1 keg

100,000,000.00 1,500,000.00

1 keg 1 keg

100,000,000.00 1,500,000.00

1 keg 1 keg 1 keg

75,000,000.00 120,000,000.00 2,000,000.00

100,000,000.00 1,500,000.00

101,500,000.00 100,000,000.00 1,500,000.00

197,000,000.00 75,000,000.00 120,000,000.00 2,000,000.00

68,375,000.00 5,000,000.00

Belanja Konsumsi Rapat-rapat Koordinasi (1 kegiatan)

5 kali

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Printed by SIPKD 08-03-2013

9,000,000.00 3,750,000.00

101,500,000.00

Belanja Sewa Panggung (1 kegiatan) Belanja Sewa Barikade (1 kegiatan) Biaya Lelang Belanja Sewa Level /Panggung/Barikade (1 kegiatan)

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

250,000,000.00

412,750,000.00

Belanja Sewa Sound System dan Genset Arena Lomba (1 kegiatan) Biaya Lelang Belanja Sewa Sound System dan Genset Arena Lomba (1 kegiatan)

5.2.2.11.02

50,000,000.00

250,000,000.00

Belanja Sewa Tenda Peserta dab Panitia (1 kegiatan) Biaya Lelang Belanja Sewa Tenda Peserta dan Panitia (1 kegiatan)

Belanja Makanan dan Minuman

201,500,000.00

300,000,000.00

Belanja Sewa Meja (225 buah) Belanja Sewa Kursi Lipat (750 buah)

5.2.2.11

5.2.2.11.03

201,500,000.00 1 keg

Belanja Sewa Level / Panggung 1. 2. 3.

4,865,000.00

201,500,000.00

Belanja Sewa Sound System 1. 2.

5.2.2.10.12

4,865,000.00

Belanja Sewa Tenda 1. 2.

10,000,000.00 112,000,000.00 5,000,000.00 1,500,000.00

201,500,000.00

Biaya Transport Atlet Dalam dan Luar Negeri (1 kegiatan)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah

4,865,000.00 1 keg

Belanja Sewa Kendaraan (1 kegiatan)

5.2.2.10

5.2.2.10.08

10,000,000.00 3,200.00 5,000,000.00 1,500,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 1.

5.2.2.10.04

keg set keg keg

Harga Satuan

4,865,000.00

Belanja Sewa Tempat Penginapan / Hotel untuk Atlet (1 kegiatan)

5.2.2.08

1.

1 35,000 1 1

Belanja Fotocopy (1 kegiatan)

5.2.2.07

5.2.2.08.03

Volume Satuan

Uraian

1,000,000.00

5,000,000.00

20,625,000.00 Halaman 371 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian Belanja Konsumsi Tamu Acara Welcome Party (275 orang x 1 pax)

275 pax

Harga Satuan

Jumlah

75,000.00

20,625,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

42,750,000.00

Belanja Konsumsi Panitia, Petugas Lapangan dan Undangan (1750 orang x 1 box) Belanja Konsumsi Panitia dan Petugas Lapangan Pada Pelaksanaan Geladi Resik (700 orang x 1 box) Belanja Minuman Air Mineral Pada Pelaksanaan (250 dus) Biaya Lelang Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (1 kegiatan)

1,750 700 250 1

box box dus keg

15,000.00 15,000.00 20,000.00 1,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

58,650,000.00

Triwulan II

: Rp

3,941,350,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

4,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

4,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

26,250,000.00 10,500,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00

Halaman 372 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 073 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 073

World Golf Junior Tournament Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksana World Golf Junior Tournament Tahun 2013 : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,000,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 1,000,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

194,250,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

27,650,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.01.02

16,900,000.00

Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (7 orang x 2 bulan)

2 2 2 2 2 2 14

ob ob ob ob ob ob ob

900,000.00 850,000.00 750,000.00 750,000.00 700,000.00 650,000.00 550,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

9,000,000.00

Tim Pemeriksan Barang dan Jasa (1 kegiatan)

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,800,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 7,700,000.00

1 keg

Halaman 373 784

9,000,000.00

9,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.01.03

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

1,750,000.00

166,600,000.00 16 8 8 16 600 48 8 16 2

oh oh oh oh oh oh oh oh oh

500,000.00 500,000.00 500,000.00 400,000.00 200,000.00 300,000.00 500,000.00 300,000.00 500,000.00

271,150,000.00 5,000,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 keg

5,000,000.00

Belanja Perlengkapan Seragam Peserta, Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)

1 keg

87,900,000.00

1 keg

96,500,000.00

1 keg

81,750,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

81,750,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.06

96,500,000.00

81,750,000.00

Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

87,900,000.00

96,500,000.00

Piala (1 kegiatan)

5.2.2.02

5,000,000.00

87,900,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

8,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 6,400,000.00 120,000,000.00 14,400,000.00 4,000,000.00 4,800,000.00 1,000,000.00

805,750,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

1,750,000.00

166,600,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

1 keg

Stater (4 orang x 4 hari) Marshell (2 orang x 4 hari) Golf Pro (2 orang x 4 hari) Caddy Master (4 orang x 4 hari) Caddy dan Fore Caddy/Petugas Lapangan (150 orang x 4 hari) Wasit/Juri (12 orang x 4 hari) Dokter (2 orang x 4 hari) Paramedis (4 orang x 4 hari) MC pada Pembukaan dan Penutupan (1 orang x 2 hari)

5.2.2

Jumlah 1,750,000.00

Penerima Hasil Pekerjaan (1 kegiatan)

5.2.1.02

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1 keg

5,000,000.00

5,000,000.00

8,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

Cetak Piagam dan Id Card (1 kegiatan)

1 keg

5,000,000.00

5,000,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

3,000,000.00

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

3,000,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

Halaman 374 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

Fotocopy dan pelaporan (1 kegiatan)

1 keg

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.07.02.005

Harga Satuan

Jumlah

3,000,000.00

3,000,000.00

298,300,000.00 298,300,000.00 200,000,000.00

Sewa Tempat Penginapan Peserta (1 kegiatan)

1 keg

200,000,000.00

1 keg

98,300,000.00

200,000,000.00

Belanja Sewa Lapangan 1.

98,300,000.00

Sewa Lapangan Golf (1 kegiatan)

5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

91,000,000.00

Sewa Bus AC Pariwisata dan Ambulan (1 kegiatan)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

1 keg

91,000,000.00

91,000,000.00

37,500,000.00 37,500,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.

98,300,000.00

91,000,000.00

5.2.2.10

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

1 keg

37,500,000.00

37,500,000.00

94,800,000.00 9,000,000.00

Makanan dan Minuman Tamu Acara Pembukaan dan Penutupan (1 kegiatan)

1 keg

9,000,000.00

1 keg

85,800,000.00

9,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

85,800,000.00

Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

1,000,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

85,800,000.00

Halaman 375 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 074 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 074

Turnament Tennis Junior Internasional Piala Thamrin Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Turnament Tennis Junior Internasional Piala Thamrin Tahun 2013 : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 100,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

64,850,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

8,450,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

8,450,000.00

Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretariat pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (7 orang x 1 bulan)

1 1 1 1 1 1 1 7

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

ob ob ob ob ob ob ob ob

850,000.00 800,000.00 750,000.00 750,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00

850,000.00 800,000.00 750,000.00 750,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 3,500,000.00

56,400,000.00 Halaman 376 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.12

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

6 18 120 144

oh oh oh oh

500,000.00 300,000.00 250,000.00 125,000.00

15,000,000.00 8,000,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

1 keg

8,000,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

750,000.00 6,000,000.00 250,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 400 lembar 400 lembar

7,500.00 5,000.00

3,000,000.00 2,000,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 1 keg

1,500,000.00

1,500,000.00

13,650,000.00 13,650,000.00

Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)

1 keg

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,500.00 300,000.00 125,000.00

6,500,000.00

Fotocopy dan pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.11

1.

500 lembar 20 buah 2 buah

Cetak piagam (1 kegiatan) Cetak id card (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

8,000,000.00

7,000,000.00

Cetak foto (Fuji foto) Cetak spanduk (1 kegiatan) Album Foto (1 kegiatan)

5.2.2.06

3,000,000.00 5,400,000.00 30,000,000.00 18,000,000.00

35,150,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

Jumlah 56,400,000.00

Technical Delegate (1 orang x 6 hari) Pengawas Pertandingan (3 orang x 6 hari) Wasit/Juri (20 orang x 6 hari) Petugas Pertandingan (24 orang x 6 hari)

5.2.2

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

Halaman 377 784

13,650,000.00

13,650,000.00

100,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 378 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 075 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 075

Turnament Polo Air Betawi Cup Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksana Turnament Polo Air Betawi Cup Tahun 2013 : Mahasiswa

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 250,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

41,700,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

8,200,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.02

8,200,000.00

Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretariat pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (7 orang x 1 bulan)

1 1 1 1 1 1 1 7

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

ob ob ob ob ob ob ob ob

800,000.00 750,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00

800,000.00 750,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 550,000.00 3,500,000.00

33,500,000.00 Halaman 379 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

Jumlah 33,500,000.00

Technical Delegate (1 orang x 5 hari) Koordinator Wasit/Juri (1 orang x 5 hari) Wasit/Juri (10 orang x 5 hari) Petugas Pertandingan (14 orang x 5 hari)

5 5 50 70

oh oh oh oh

500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00

2,500,000.00 2,000,000.00 15,000,000.00 14,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

208,300,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

41,300,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.09

buah rim lusin pak dus buah

450,000.00 40,000.00 106,000.00 18,000.00 25,200.00 27,500.00

1 keg

17,047,000.00

Piala dan Medali (1 kegiatan)

1 keg

10,000,000.00

1 keg

12,500,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5,000,000.00 5,000,000.00 1 keg 1 keg

3,000,000.00 2,000,000.00

1,500,000.00 1 keg

1,500,000.00

1,500,000.00

100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

Sewa Penginapan/Hotel (1 kegiatan)

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,000,000.00 2,000,000.00

1,500,000.00

Fotocopy dan pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.07

12,500,000.00

6,500,000.00

Cetak Piagam (1 kegiatan) Cetak id card (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

10,000,000.00

12,500,000.00

Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.06

17,047,000.00

10,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

1,350,000.00 80,000.00 106,000.00 36,000.00 126,000.00 55,000.00

17,047,000.00

Belanja Perlengkapan Seragam Peserta, Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

3 2 1 2 5 2

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

1,753,000.00

Toner Printer (HP Laserjet 3102A) Kertas HVS (Kuarto 80 gr) Spidol (Artline 700) Isi Hech Machine (Joyko) Binder Clip (Joyko) Staples HD (Joyko)

1 keg

Halaman 380 784

100,000,000.00

100,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

Jumlah 30,000,000.00 30,000,000.00

Sewa Bus AC Pariwisata (1 kegiatan)

1 keg

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

Harga Satuan

30,000,000.00

30,000,000.00

30,500,000.00 30,500,000.00

Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)

1 keg

30,500,000.00

30,500,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

250,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

250,000,000.00

Halaman 381 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 076 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 076

Enjoy Jakarta Anniversary Volleyball Tournament Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Enjoy Jakarta Anniversary Volleyball Tournament Tahun 2013 : Mahasiswa

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,100,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Seratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 1,100,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

165,400,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

19,300,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.01.02

15,800,000.00

Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Ketua (1 orang x 2 bulan) Wakil Ketua (1 orang x 2 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (8 orang x 2 bulan)

2 2 2 2 2 2 16

ob ob ob ob ob ob ob

750,000.00 700,000.00 650,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

3,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (1 kegiatan)

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,500,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00 8,000,000.00

1 keg

Halaman 382 784

3,000,000.00

3,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.01.03

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

500,000.00

146,100,000.00 12 48 12 60 12 48 18 48 72 72 48

oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

600,000.00 500,000.00 600,000.00 400,000.00 400,000.00 350,000.00 250,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 600,000.00

105,822,000.00 3,022,000.00

Toner Printer (HP Laserjet 3102A) Kertas HVS (Folio 80 gr) Spidol (Artline 700) Staples HD (HD 50) Isi Hech Machine (Joyko) Stopmap (Diamond) Kertas HVS (Kuarto 80 gr) Ballpoint (Pilot) Ballpoint Bolliner (Pilot) Amplop (Jaya Polos)

4 4 2 4 5 4 2 4 1 2

buah rim lusin buah pak pak rim lusin lusin dus

450,000.00 50,000.00 106,000.00 27,500.00 17,600.00 50,000.00 40,000.00 50,000.00 100,000.00 16,000.00

1 keg

67,150,000.00

1 keg

20,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan

Printed by SIPKD 08-03-2013

20,000,000.00

15,650,000.00

Cetak Foto (Fuji Foto ukuran 4R) Cetak Spanduk (1 kegiatan) Cetak Banner (1 kegiatan) Album Foto (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

67,150,000.00

20,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba, Penghargaan dan Souvenir (1 kegiatan)

5.2.2.02

1,800,000.00 200,000.00 212,000.00 110,000.00 88,000.00 200,000.00 80,000.00 200,000.00 100,000.00 32,000.00

67,150,000.00

Belanja Perlengkapan Seragam Peserta, Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

7,200,000.00 24,000,000.00 7,200,000.00 24,000,000.00 4,800,000.00 16,800,000.00 4,500,000.00 7,200,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 28,800,000.00

934,600,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

500,000.00

146,100,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

1 keg

Koordinator Wasit/Juri (2 orang x 6 hari) Wasit (8 orang x 6 hari) Juri (2 orang x 6 hari) Hakim Garis (10 orang x 6 hari) Announcer (2 orang x 6 hari) Score Sheet (8 orang x 6 hari) Panitera (3 orang x 6 hari) Scoring Board (8 orang x 6 hari) Ball Picker (12 orang x 6 hari) Petugas Lapangan (12 orang x 6 hari) Liason Officer (6 orang x 8 hari)

5.2.2

Jumlah 500,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (1 kegiatan)

5.2.1.02

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

900 30 10 2

lembar buah buah buah

1,500.00 300,000.00 500,000.00 150,000.00

1,350,000.00 9,000,000.00 5,000,000.00 300,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00 Halaman 383 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

1 keg

Harga Satuan 3,000,000.00

Jumlah 3,000,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

12,500,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

7,500,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

1 keg

3,000,000.00

1 keg

2,000,000.00

634,778,000.00 585,278,000.00 1 keg

585,278,000.00

1 keg

49,500,000.00

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.

49,500,000.00 1 keg

49,500,000.00

16,000,000.00 1 keg

16,000,000.00

39,000,000.00

Makanan dan Minuman Tamu (1 kegiatan)

1 keg

39,000,000.00

1 keg

49,000,000.00

39,000,000.00

49,000,000.00

Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)

Belanja Perjalanan Dinas

Printed by SIPKD 08-03-2013

16,000,000.00

88,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

49,500,000.00

16,000,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

5.2.2.11

49,500,000.00

49,500,000.00

Sewa Kendaraan (1 kegiatan)

5.2.2.10

585,278,000.00

49,500,000.00

Sewa Lapangan Olahraga (1 kegiatan)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2,000,000.00

634,778,000.00

Sewa Penginapan/Hotel (1 kegiatan)

5.2.2.08

3,000,000.00

2,000,000.00

Belanja Sewa Lapangan 1.

3,000,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00

3,000,000.00

Fotocopy (1 kegiatan)

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.15

15,000.00 7,500.00 30,000.00

5,000,000.00

Jilid Pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.07

5.2.2.11.04

200 lembar 200 lembar 100 buah

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.07.02.005

7,500,000.00

Cetak Piagam (1 kegiatan) Cetak Id Card (1 kegiatan) Handbook (1 kegiatan)

49,000,000.00

25,000,000.00 Halaman 384 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.15.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.

25,000,000.00

Biaya Perjalanan City Tour (1 kegiatan)

1 keg

25,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

950,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,100,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1,100,000,000.00 Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

25,000,000.00

Halaman 385 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 077 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 077

Pembinaan dan Pengiriman Atlet Tunagrahita pada SO Asia Pacific Regional Games

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pengiriman Atlet berkebutuhan khusus internasional : Atlet berkebutuhan khusus

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 400,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

400,000,000.00 24,525,000.00 10,125,000.00 10,125,000.00

honor pengarah (1 orang x 3 bulan) honor penaggug jawab (1 orang x 3 bulan) honor ketua (1 orang x 3 bulan) honor wakil ketua (1 orang x 3 bulan) honor sekretaris (1 orang x 3 bulan ) honor bendahara (1 orang x 3 bulan) honor sekretariat (4 orang x 3 bulan)

3 3 3 3 3 3 12

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

ob ob ob ob ob ob ob

500,000.00 450,000.00 400,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00

1,500,000.00 1,350,000.00 1,200,000.00 1,125,000.00 1,050,000.00 900,000.00 3,000,000.00

14,400,000.00

Halaman 386 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

5,400,000.00

honor pelatih (2 orang x 3 bulan) honor asisten pelatih (2 orang x 3 bulan)

6 ob 6 ob

500,000.00 400,000.00

30 ob

300,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 3,000,000.00 2,400,000.00

9,000,000.00

honor atlet (10 orang x 3 bulan)

9,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

375,475,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

52,975,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

1 kegiatan

750,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

750,000.00

alat tulis (1 kegiatan)

barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

1 kegiatan 1 kegiatan

50,200,000.00 525,000.00

1 kegiatan

1,500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2,200,000.00

600,000.00 600,000.00 1 kegiatan

600,000.00

600,000.00

5,500,000.00 5,500,000.00 1 kegiatan

5,500,000.00

5,500,000.00

314,200,000.00 314,200,000.00

uang harian kontingen (1 kegiatan) tiket pesawat pp (1 kegiatan) airport tax (1 kegiatan) visa (1 kegiatan)

1 1 1 1

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,200,000.00

600,000.00

makan dan minum (1 kegiatan)

5.2.2.15

1. 2. 3. 4.

2,200,000.00 1 kegiatan

foto copy (1 kegiatan)

5.2.2.11

1,500,000.00

2,200,000.00

obat-obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

50,200,000.00 525,000.00

1,500,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

750,000.00

50,725,000.00

Halaman 387 784

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

65,200,000.00 240,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00

65,200,000.00 240,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00

400,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

400,000,000.00

Jumlah

: Rp

400,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 388 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 078 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 078

Pemantauan Prestasi Atlet Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta pada POMNAS XIII/2013 di Yogyakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpantaunya Prestasi Atlet Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta pada POMNAS XIII/2013 di Yogyakarta : Atlet Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 175,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

175,000,000.00 175,000,000.00 4,114,000.00 3,274,000.00

Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Tinta Printer ((HP Laser Jet 1200)) Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Notebook Map Folio ((Diamond)) Ballpoint ((Balliner)) Amplop Jaya

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

4 4 2 2 2 20 2 4 2

Halaman 389 784

rim rim buah buah buah buah pak dus dus

38,500.00 36,000.00 650,000.00 250,000.00 187,000.00 10,000.00 46,000.00 120,000.00 15,000.00

154,000.00 144,000.00 1,300,000.00 500,000.00 374,000.00 200,000.00 92,000.00 480,000.00 30,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.01.16

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

150 lembar 3 buah

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

2,000.00 180,000.00

500,000.00 1 paket

500,000.00

3,119,000.00 875,000.00

Belanja Penjilidan

25 eksamplar

35,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14.04

Belanja Pakaian Olahraga

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.

600,000.00

16,800,000.00

675,000.00 675,000.00 15 boks 15 boks

15,000.00 30,000.00

225,000.00 450,000.00

18,700,000.00 18,700,000.00 20 20 20 20 20 20

buah buah buah buah buah buah

250,000.00 150,000.00 35,000.00 200,000.00 250,000.00 50,000.00

5,000,000.00 3,000,000.00 700,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00

131,092,000.00 131,092,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,244,000.00

16,800,000.00 28 oh

Jaket T-shirt Topi Tas Sepatu Handuk Kecil

5.2.2.15

200.00

16,800,000.00

Snack Persiapan ((15 orang x 1 hari)) Makan Persiapan ((15 orang x 1 hari))

5.2.2.14

1. 2. 3. 4. 5. 6.

11,220 lembar

Sewa Mobil ((4 unit x 7 hari))

5.2.2.11

875,000.00

2,244,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.08

500,000.00

3,119,000.00

Belanja Fotocopy 1.

300,000.00 540,000.00

500,000.00

Belanja Obat-obatan

5.2.2.06

1.

840,000.00

Cetak Foto Album Foto

5.2.2.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 390 784

131,092,000.00

131,092,000.00

175,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

175,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

175,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 391 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 079 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 079

Pemantauan Prestasi Atlet Pelajar pada POSPENAS

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpantaunya Prestasi Atlet pada POSPENAS : Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 175,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

175,000,000.00 175,000,000.00 3,223,600.00 2,483,600.00

Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Tinta Printer ((HP LaserJet 1200)) Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Notebook Map Folio ((Diamond)) Hechmachine ((HD 10 Max)) Isi Hechmachine Post-it ((3M No.657))

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

4 4 1 1 15 2 4 5 4

Halaman 392 784

rim rim buah buah buah pak buah dus pak

38,500.00 36,000.00 650,000.00 250,000.00 10,000.00 46,000.00 9,000.00 4,000.00 10,000.00

154,000.00 144,000.00 650,000.00 250,000.00 150,000.00 92,000.00 36,000.00 20,000.00 40,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 10. 11. 12. 13. 14.

5.2.2.01.16

Penghapus Cair (Tip-ex) Binder Clip ((Lyon 111/12)) Ballpoint ((Balliner)) Amplop Jaya Tinta Printer Black ((Canon IP1900))

2 3 4 2 2

set dus dus dus buah

Harga Satuan

Jumlah

12,000.00 13,200.00 120,000.00 15,000.00 187,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

100 lembar 3 buah

2,000.00 180,000.00

500,000.00 1 paket

500,000.00

2,439,000.00 525,000.00 15 eksamplar

35,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14.04

Belanja Pakaian Olahraga

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,914,000.00

12,600,000.00 21 oh

600,000.00

12,600,000.00

450,000.00 450,000.00 10 boks 10 boks

15,000.00 30,000.00

150,000.00 300,000.00

9,350,000.00 9,350,000.00

Jaket T-Shirt Topi Tas Sepatu Handuk Kecil

5.2.2.15

200.00

12,600,000.00

Snack Persiapan ((10 orang x 1 hari)) Makan Persiapan ((10 orang x 1 hari))

5.2.2.14

1. 2. 3. 4. 5. 6.

9,570 lembar

Sewa mobil ((3 unit x 7 hari))

5.2.2.11

525,000.00

1,914,000.00

Belanja Fotocopy

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

500,000.00

2,439,000.00

Belanja Penjilidan

5.2.2.08

200,000.00 540,000.00

500,000.00

Belanja Obat-obatan

5.2.2.06

24,000.00 39,600.00 480,000.00 30,000.00 374,000.00

740,000.00

Cetak Foto Album Foto

5.2.2.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

10 10 10 10 10 10

buah buah buah buah buah buah

250,000.00 150,000.00 35,000.00 200,000.00 250,000.00 50,000.00

2,500,000.00 1,500,000.00 350,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 500,000.00

146,437,400.00 146,437,400.00 Halaman 393 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 kegiatan

Harga Satuan

Jumlah

146,437,400.00

146,437,400.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

175,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

175,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

175,000,000.00

Halaman 394 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 080 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 080

Pengiriman Kontingen Olahraga Mahasiswa DKI Jakarta Menuju Kejuaraan Nasional Mahasiswa Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengiriman Kontingen Olahraga Mahasiswa DKI Jakarta Menuju Kejuaraan Nasional Mahasiswa Tahun 2013 : Mahasiswa

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 100,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

100,000,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

25,180,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.

5.2.2.01.09

1 set 4 rim 4 dus

250,000.00 30,000.00 95,000.00

1 keg

23,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

750,000.00

Belanja Toner Printer (Epson Stylus Type C-67) Kertas HVS Polos (Folio 70 gr Paper One) Ballpoint Bolliner (Pilot)

23,000,000.00

Belanja Pengadaan Peralatan Atlet (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

23,000,000.00

1,430,000.00

Belanja Dokumentasi (1 kegiatan) Belanja Cetak Spanduk (1 kegiatan)

Printed by SIPKD 08-03-2013

250,000.00 120,000.00 380,000.00

1 kegiatan 1 keg

Halaman 395 784

630,000.00 800,000.00

630,000.00 800,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

3,275,000.00

Redokson (20 tube) Chlorotyl (10 buah) Kasa Steril (15 dus) Tensoplast (15 dus) Perban (15 roll) Counterpain (15 tube)

20 10 15 15 15 15

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

25,000.00 150,000.00 5,000.00 25,000.00 5,000.00 50,000.00

500,000.00 1,500,000.00 75,000.00 375,000.00 75,000.00 750,000.00

1,545,000.00

1,545,000.00

Belanja Penjilidan dan Pelaporan (1 kegiatan)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

1 keg

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1,545,000.00

1,545,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00

Belanja Sewa Mobilitas Darat/Kendaraan Operasional di Lokasi Pertandingan (1 kegiatan)

5.2.2.15

1. 2. 3.

tube buah dus dus roll tube

1,545,000.00

5.2.2.08

1.

Jumlah 3,275,000.00

5.2.2.06

1.

Harga Satuan

1 keg

2,000,000.00

2,000,000.00

68,000,000.00 68,000,000.00

Transport/Pembelian Tiket Pulang-Pergi (20 orang x 2 kali) Biaya Penginapan Kontingen/Hotel (20 orang x 4 hari) Uang Harian Kontingen (20 orang x 4 hari)

40 buah 80 oh 80 oh

1,000,000.00 200,000.00 150,000.00

40,000,000.00 16,000,000.00 12,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

100,000,000.00

Halaman 396 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 081 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 081

Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta menuju POMNAS XIII Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta menuju POMNAS XIII Tahun : Mahasiswa

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 2,300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

443,700,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

27,700,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.01.02

26,200,000.00

Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Sekretariat pada Persiapan dan Pelaksanaan (6 orang x 4 bulan)

4 4 4 4 4 4 24

ob ob ob ob ob ob ob

700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 550,000.00 500,000.00 500,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

1,500,000.00

Tim Pemeriksan Barang dan Jasa (1 kegiatan)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,800,000.00 2,600,000.00 2,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,000,000.00 12,000,000.00

1 keg

Halaman 397 784

1,500,000.00

1,500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

Harga Satuan

Jumlah 416,000,000.00 416,000,000.00

Honorarium Pelatih (20 orang x 4 bulan) Honorarium Asisten Pelatih (20 orang x 4 bulan) Petugas Monitoring (15 orang x 4 bulan) Uang Saku Atlet Pada Kegiatan Latihan (220 orang x 4 bulan)

80 80 60 880

ob ob ob ob

1,350,000.00 1,200,000.00 600,000.00 200,000.00

108,000,000.00 96,000,000.00 36,000,000.00 176,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1,856,300,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

189,008,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

1,808,000.00

Belanja Perlengkapan Peralatan Olahraga (1 kegiatan)

1 keg

185,000,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

4 buah 1 keg

300,000.00 1,000,000.00

10,000,000.00 1 keg

10,000,000.00

1,492,000.00 492,000.00 1 keg

492,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

1 keg

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,000,000.00

1,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

Sewa Gedung Olahraga (1 kegiatan)

5.2.2.08

492,000.00

1,000,000.00

Fotocopy (1 kegiatan)

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

10,000,000.00

1,492,000.00

Jilid Pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.07

1,200,000.00 1,000,000.00

10,000,000.00

Belanja Obat-obatan, Vitamin dan Dokter (1 kegiatan)

5.2.2.06

185,000,000.00

2,200,000.00

Cetak Spanduk (1 kegiatan) Dokumentasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

1,808,000.00

185,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

5.2.2.06.02.002

1 keg

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

1,808,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 keg

5,000,000.00

5,000,000.00

28,200,000.00 28,200,000.00 Halaman 398 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1. 2.

Transport Lokal Tim Aju (2 orang x 3 hari) Sewa Mobil Kontingen (6 mobil x 9 hari)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

6 oh 54 unit

Harga Satuan

Jumlah

200,000.00 500,000.00

1,200,000.00 27,000,000.00

46,100,000.00 4,500,000.00

Makanan dan Minuman Tamu Acara Pelepasan (300 box)

300 box

15,000.00

4,500,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

5.2.2.15

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6.

41,600,000.00

Snack dan Minuman Atlet (220 orang x 4 bulan x 8 kali latihan) Snack dan Minuman Pelatih dan Asisten Pelatih (40 orang x 4 bulan x 8 kali latihan)

7,040 oh 1,280 oh

5,000.00 5,000.00

1,576,500,000.00 1,576,500,000.00

Perjalanan Kontingen Menuju POMNAS XIII/2013 (1 kegiatan) Sewa Penginapan (1 kegiatan) Biaya Harian Kontingen (1 kegiatan) Perjalanan Tim Aju (2 orang x 2 kali) Sewa Penginapan (2 orang x 2 hari x 2 kali) Biaya Harian Tim Aju (2 orang x 2 hari x 2 kali)

1 1 1 4 8 8

keg keg keg oh oh oh

420,000,000.00 607,500,000.00 540,000,000.00 1,400,000.00 225,000.00 200,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

241,900,000.00

Triwulan III

: Rp

2,058,100,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

420,000,000.00 607,500,000.00 540,000,000.00 5,600,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00

2,300,000,000.00 Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

35,200,000.00 6,400,000.00

Halaman 399 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 082 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 082

Pembinaan, Seleksi dan Pengiriman Kontingen POPCANAS DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya pembinaan,seleksi dan pengiriman kontingen POPCANAS : atlet popcanas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 500,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120,675,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

11,625,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

11,625,000.00

honor pengarah (1 orang x 3 bulan) honor penaggung jawab (1 orang x 3 bulan) honor ketua (1 orang x 3 bulan) honor wakil ketua (1 orang x 3 bulan) Honor sekretaris (1 orang x 3 bulan) honor bendahara (1 orang x 3 bulan) honor sekretariat (6 orang x 3 bulan)

3 3 3 3 3 3 18

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

pb ob ob ob ob ob ob

500,000.00 450,000.00 400,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00

1,500,000.00 1,350,000.00 1,200,000.00 1,125,000.00 1,050,000.00 900,000.00 4,500,000.00

109,050,000.00

Halaman 400 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

300,000.00 250,000.00 300,000.00 200,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00

150 24 15 15

ob ob ob ob

300,000.00 500,000.00 250,000.00 310,000.00

1,500,000.00 1 kegiatan

1,500,000.00

1 kegiatan 1 kegiatan

177,500,000.00 1,000,000.00

1 kegiatan

2,250,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

6,000,000.00 1 kegiatan

6,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 1 kegiatan

1,000,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00

foto copy (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

6,000,000.00

2,500,000.00

cetakan (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

2,250,000.00

6,000,000.00

obat-obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

177,500,000.00 1,000,000.00

2,250,000.00

dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

1,500,000.00

178,500,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

45,000,000.00 12,000,000.00 3,750,000.00 4,650,000.00

182,250,000.00

alat tulis (1 kegiatan)

5.2.2.02

2,700,000.00 2,250,000.00 21,600,000.00 9,000,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00

379,325,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.07

oh oh oh oh oh oh oh

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

9 9 72 45 9 18 18

65,400,000.00

honor atlet (50 orang x 3 bulan) honor pelatih (8 orang x 3 bulan) honor monitoring (5 orang x 3 bulan) honor asisten (5 orang x 3 bulan)

5.2.2

Jumlah 43,650,000.00

honor manger (1 orang x 9 hari) honor asisten mananger (1 orang x 9 hari) honor pelatih (8 orang x 9 hari) honor asisten pelatih (5 orang x 9 hari) honor dokter (1 orang x 9 hari) honor medis (2 orang x 9 hari) honor messeor (2 orang x 9 hari)

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

1,500,000.00

1,500,000.00

4,500,000.00

Halaman 401 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

Jumlah 4,500,000.00 4,500,000.00

sewa tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

Harga Satuan

4,500,000.00

4,500,000.00

184,075,000.00 184,075,000.00

makan dan minum (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

1 kegiatan 1 kegiatan

183,075,000.00 1,000,000.00

183,075,000.00 1,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

377,512,500.00

Triwulan II

: Rp

22,612,500.00

Triwulan III

: Rp

99,875,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

500,000,000.00

Halaman 402 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 083 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 083

Penyelenggaraan Tuan Rumah POPCANAS di Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya tuan rumah POPCANAS di Prov. DKI Jakarta : Atlet dan masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 3,200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 3,200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1,716,570,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

108,650,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

108,650,000.00

honor pengarah (1 orang x 2 bulan) honor penanggung jawab (1 orang x 2 bulan) honor ketua (1 orang x 2 bulan) honor wakil ketua (1 orang x 2 bulan) honor sekretaris (1 orang x 2 bulan) honor anggota sekretaris (1 orang x 2 bulan) honor bendahara (1 orang x 2 bulan) honor sekretariat (30 orang x 2 bualan) rapat persipan (10 paket)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2 2 2 2 60 10

Halaman 403 784

ob ob ob ob ob ob ob ob paket

500,000.00 450,000.00 400,000.00 425,000.00 375,000.00 350,000.00 325,000.00 300,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00 900,000.00 800,000.00 850,000.00 750,000.00 700,000.00 650,000.00 18,000,000.00 10,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 10. 11. 12.

rapat rutin (10 paket) rapat koordinasi (10 paket) panitia persipan (10 orang x 9 bulan)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

10 paket 10 paket 90 ob

Harga Satuan 1,500,000.00 1,500,000.00 500,000.00

882,000,000.00

honor reffree (4 orang x 9 hari) honor deputi refree (4 orang x 9 hari) honor koordinator wasit (4 orang x 9 hari) honor wasit (120 orang x 9 hari) honor petugas pertandingan (100 orang x 9 bulan) honor petugas lapangan (100 orang x 9 hari) honor dokter (1 orang x 7 hari) honor dokter jaga di penginapan (3 orang x 27 hari) honor paramedis (8 orang x 7 hari) honor medis jaga penginapan (2 orang x 7 hari) honor narasumber refresing (10 orang x 2 kegiatan) refresing panita lapangan (350 orang ) refresing wasit juri (120 orang)

36 36 36 1,080 900 900 7 81 56 14 20 350 120

oh oh oh oh ob oh oh oh oh oh oh orang orang

600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 600,000.00 300,000.00 100,000.00 100,000.00

1,125 1,400 600 50 33 1

oh oh oh oh oh paket

300,000.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 1,000,000.00 25,000,000.00

Uang Lembur

5.2.1.03.02

Uang Lembur Non PNS 1.

21,600,000.00 18,000,000.00 14,400,000.00 324,000,000.00 225,000,000.00 180,000,000.00 2,100,000.00 24,300,000.00 11,200,000.00 8,400,000.00 6,000,000.00 35,000,000.00 12,000,000.00

700,500,000.00

honor panitia (125 x 9 hari) honor petugas dan pendamping (200 x 7 hari) honor peserta atraksi (120 orang x 5 hari) honor pelatih atraksi (10 orang x 5 hari) honor lo (33 orang) pelatihan dan workshop (1 paket)

5.2.1.03

15,000,000.00 15,000,000.00 45,000,000.00

1,582,500,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah

337,500,000.00 210,000,000.00 90,000,000.00 5,000,000.00 33,000,000.00 25,000,000.00

25,420,000.00 25,420,000.00

uang lembur (1 kegiatan)

1 kegiatan

25,420,000.00

25,420,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1,483,430,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

377,000,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

14,000,000.00

barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

1 kegiatan 1 kegiatan

272,000,000.00 1,000,000.00

1 kegiatan

10,000,000.00

272,000,000.00 1,000,000.00

10,000,000.00

hadiah lomba (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi

Printed by SIPKD 08-03-2013

14,000,000.00

273,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.12

14,000,000.00

alat tulis (1 kegiatan)

10,000,000.00

80,000,000.00 Halaman 404 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

belanja dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04.01

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.03

Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 1.

25,000,000.00

49,500,000.00

49,500,000.00

95,500,000.00 95,500,000.00 95,500,000.00 1 kegiatan

95,500,000.00

95,500,000.00

218,430,000.00 218,430,000.00 1 kegitan 1 kegiatan

217,430,000.00 1,000,000.00

217,430,000.00 1,000,000.00

718,000,000.00 17,000,000.00

jasa teknologi informasi (1 kegiatan)

1 kegiatan

17,000,000.00

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

500,000,000.00 200,000,000.00 1,000,000.00

17,000,000.00

701,000,000.00

pementasan seni dan budaya pembukaan (1 kegiatan) pementasan seni dan budaya penutupan (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

25,000,000.00

49,500,000.00 1 kegiatan

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 1. 2. 3.

80,000,000.00

49,500,000.00

makan dan minum (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)

5.2.2.21

80,000,000.00

Jumlah

25,000,000.00 1 kegiatan

sewa tempat (1 kegiatan)

5.2.2.11

Harga Satuan

25,000,000.00

asuransi (1 kegiatan)

5.2.2.07

1.

1 kegiatan

obat-obatan (1 kegiatan)

5.2.2.04

5.2.2.21.05

Volume Satuan

Uraian

Halaman 405 784

500,000,000.00 200,000,000.00 1,000,000.00

3,200,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

3,200,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

3,200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 406 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 084 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 084

Beijing Cup Football Tournament

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksana keikutsertaan Kontingen DKI Jakarta pada Beijing Cup Football Tournament : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 450,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 450,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

450,000,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

38,500,000.00

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

35,000,000.00

1 Keg

2,000,000.00

1 Keg

1,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

Belanja Dokumentasi (1 Kegiatan)

Belanja Bahan / Material

Printed by SIPKD 08-03-2013

35,000,000.00

2,000,000.00

Belanja Cenderamata / Souvenir (1 Kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.02

1 Keg

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

35,000,000.00

Belanja Perlengkapan Kontingen (1 Kegiatan)

1,500,000.00

1,500,000.00

Halaman 407 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.02.04

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

1,500,000.00

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 Kegiatan)

5.2.2.15

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.

1 Keg

1,500,000.00

1,500,000.00

410,000,000.00 410,000,000.00

Biaya Perjalanan Luar Negeri (Kota Jakarta - Beijing) Pulang-Pergi (1 Kegiatan)

1 Keg

410,000,000.00

410,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

450,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

450,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

450,000,000.00

Halaman 408 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 085 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 085

Pembinaan dan Pengiriman Atlet Bulutangkis dan Judo Pelajar menuju Asia Junior Sports Exchange Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksana Pembinaan dan Pengiriman Atlet Bulutangkis dan Judo Pelajar menuju Asia Junior Sports Exchange Tahun 2013 : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

200,000,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

45,660,000.00

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

42,160,000.00

1 Keg

2,000,000.00

1 K

1,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

Belanja Dokumentasi (1 Kegiatan)

Belanja Bahan / Material

Printed by SIPKD 08-03-2013

42,160,000.00

2,000,000.00

Belanja Cenderamata / Souvenir (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.02

1 Keg

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

42,160,000.00

Belanja Perlengkapan Kontingen (1 kegiatan)

1,500,000.00

2,000,000.00

Halaman 409 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.02.04

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

2,000,000.00

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 Kegiatan)

5.2.2.15

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.

1 Keg

2,000,000.00

2,000,000.00

152,340,000.00 152,340,000.00

Biaya Perjalanan Luar Negeri (Kota Jakarta - Tokyo) Pulang-Pergi (1 Kegiatan)

1 Keg

152,340,000.00

152,340,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

200,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 410 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 086 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 086

Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun menuju Tokyo International Football Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun menuju Tokyo International Football Tahun 2013 : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 20,400,000.00 20,400,000.00 6,000,000.00

Honorarium Pelatih olahraga Sepakbola (2 orang x 3 bulan)

6 OB

1,000,000.00

48 OB

300,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

6,000,000.00

14,400,000.00

Uang Saku Atlet (16 orang x 3 bulan)

14,400,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

179,600,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

36,800,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

Halaman 411 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.01.09

Jumlah 33,800,000.00

Belanja perlengkapan kontingen (1 kegiatan)

1 Keg

33,800,000.00

1 Keg

2,000,000.00

1 Keg

1,000,000.00

33,800,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

Volume Satuan

Uraian

2,000,000.00

Belanja Cenderamata / Souvenir (1 kegiatan)

2,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

1,000,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.15

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.

1,000,000.00

Belanja Dokumentasi (1 kegiatan)

1 Keg

2,000,000.00

2,000,000.00

140,800,000.00 140,800,000.00

Biaya Perjalanan Luar Negeri (Kota Jakarta - Tokyo) Pulang-Pergi (1 kegiatan)

1 Keg

140,800,000.00

140,800,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 412 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 087 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 087

Pemantauan ASEAN School Games

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pemantauan ASEAN School Games : Pelajar ASEAN

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

100,000,000.00 1,123,000.00 823,000.00

Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Tinta Printer ((HP Laser Jet 1200)) Ballpoint Notebook

2 1 1 1 4

rim rim buah dus buah

38,500.00 36,000.00 650,000.00 20,000.00 10,000.00

77,000.00 36,000.00 650,000.00 20,000.00 40,000.00

300,000.00

Cetak Foto Album Foto

100 lembar 1 buah

Belanja Bahan / Material

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah 100,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

5.2.2.02

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

2,000.00 100,000.00

200,000.00 100,000.00

120,000.00 Halaman 413 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.02.04

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

120,000.00

Belanja Obat-obatan

1 paket

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

437,000.00

437,000.00

Belanja Fotocopy

2,185 lembar

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14.04

Belanja Pakaian Olahraga

200.00

437,000.00

3,920,000.00 3,920,000.00

Jaket T-Shirt Training Tas Topi Sepatu

4 4 4 4 4 4

5.2.2.15

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.

120,000.00

437,000.00

5.2.2.14

1. 2. 3. 4. 5. 6.

120,000.00

buah buah buah buah buah buah

250,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 30,000.00 250,000.00

1,000,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 120,000.00 1,000,000.00

94,400,000.00 94,400,000.00

Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 kegiatan

94,400,000.00

94,400,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

100,000,000.00

Halaman 414 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 088 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 088

Penghargaan Atlet dan Pelatih POMNAS Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penghargaan Atlet dan Pelatih POMNAS Provinsi DKI Jakarta : atlet, pelatih, oficial

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.12

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00

Pemberian Penghargaan Kepada Atlet Kontingen DKI Jakarta Pada POMNAS XIII Tahun 2013 (1 kegiatan)

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 415 784

1 keg

1,250,000,000.00

1,250,000,000.00

1,250,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

1,250,000,000.00

Jumlah

: Rp

1,250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 416 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 089 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 089

Pembinaan Olahraga Pelajar Prioritas (Non PPLP)

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pembinaan olahraga prestasi melalui Pembinaan Olahraga Pelajar Prioritas : Pelajar Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 500,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

473,400,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

59,400,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

59,400,000.00

Pengarah (1 orang x 12 bulan) Penanggung jawab (1 orang x 12 bulan) Ketua (1 orang x 12 bulan) Wakil Ketua (1 orang x 12 bulan) Sekretaris (1 orang x 12 bulan) Bendahara (1 orang x 12 bulan) Sekretariat (10 orang x 12 bulan)

12 12 12 12 12 12 120

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

ob ob ob ob ob ob ob

600,000.00 500,000.00 450,000.00 400,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

7,200,000.00 6,000,000.00 5,400,000.00 4,800,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 30,000,000.00

414,000,000.00

Halaman 417 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

Jumlah 414,000,000.00

Honorarium Pelatih (20 orang x 12 bulan) Honorarium Asisten Pelatih (30 orang x 12 bulan) Petugas Monitoring (10 orang x 12 bulan) Uang Saku Atlet (100 orang x 12 bulan)

5.2.2

240 360 120 1,200

ob ob ob ob

375,000.00 300,000.00 300,000.00 150,000.00

90,000,000.00 108,000,000.00 36,000,000.00 180,000,000.00

26,600,000.00 21,350,000.00 1,500,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 keg

1,500,000.00

1,500,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

18,350,000.00

Pengadaan Peralatan Pembinaan Olahraga (1 kegiatan)

1 keg

18,350,000.00

1 keg

1,500,000.00

18,350,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

1,500,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.

1,500,000.00

Dokumentasi (1 kegiatan)

1 keg

1,500,000.00

1,500,000.00

3,750,000.00 3,750,000.00

Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi (50 orang x 1 hari x 3 kali)

150 oh

25,000.00

3,750,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

142,450,000.00

Triwulan II

: Rp

119,600,000.00

Triwulan III

: Rp

118,350,000.00

Triwulan IV

: Rp

119,600,000.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

500,000,000.00

Halaman 418 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 090 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 090

Pembinaan Olahraga Prestasi melalui Pembinaan PPLP Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembinaan Olahraga Prestasi melalui PPLP Provinsi DKI Jakarta : Pelajar Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 15,000,000,000.0

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Belas Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 15,000,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4,506,900,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

215,700,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

193,200,000.00

Pengarah (1 orang x 12 bulan) Penanggung jawab (1 orang x 12 bulan) Wakil Ketua Pelaksana (1 orang x 12 bulan) Ketua (1 orang x 12 bulan) Sekretaris (1 orang x 12 bulan) Bendahara (1 orang x 12 bulan) Sekretariat (8 orang x 12 bulan) Tim Monitoring Dinas Olahraga dan Pemuda (9 orang x 12 bulan) Pengawas Asrama (1 orang x 12 bulan)

Printed by SIPKD 08-03-2013

12 12 12 12 12 12 96 108 12

Halaman 419 784

ob ob ob ob ob ob ob ob ob

850,000.00 800,000.00 750,000.00 700,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00

10,200,000.00 9,600,000.00 9,000,000.00 8,400,000.00 7,800,000.00 7,800,000.00 62,400,000.00 70,200,000.00 7,800,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.01.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 keg

7,500,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

ob ob ob ob ob ob ok ob ob ob

3,500,000.00 3,000,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 150,000.00 1,200,000.00 1,750,000.00 2,500,000.00

3,000 ob

300,000.00

677,100,000.00 6,000,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 keg

6,000,000.00

1 keg

663,500,000.00

1 keg

7,600,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04.01

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.

190,000,000.00 1 keg

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

190,000,000.00

190,000,000.00

250,000,000.00 250,000,000.00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

7,600,000.00

190,000,000.00

Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)

5.2.2.04

663,500,000.00

7,600,000.00

Belanja Dokumentasi (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

6,000,000.00

663,500,000.00

Pengadaan Peralatan Pembinaan Olahraga (1 kegiatan)

5.2.2.02

900,000,000.00

10,493,100,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

1,050,000,000.00 1,080,000,000.00 420,000,000.00 168,000,000.00 162,000,000.00 172,800,000.00 75,000,000.00 86,400,000.00 147,000,000.00 30,000,000.00

900,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

7,500,000.00

3,391,200,000.00 300 360 240 96 108 144 500 72 84 12

Uang Saku Atlet (25 orang x 12 bulan)

BELANJA BARANG DAN JASA

15,000,000.00

4,291,200,000.00

Honor Pelatih (25 orang x 12 bulan) Honorarium Asisten Pelatih (30 orang x 12 bulan) Strength and Condition (SC) (20 orang x 12 bulan) Petugas Monitoring (8 orang x 12 bulan) Petugas Asrama (9 orang x 12 bulan) Tukang Cuci Pakaian (12 orang x 12 bulan) Biaya Semester Sekolah Atlet (250 orang x 2 kali) Petugas Keamanan (6 orang x 12 bulan) Psikolog, Ahli Gizi, Masseur dan Paramedis (7 orang x 12 bulan) Dokter (1 orang x 12 bulan)

5.2.2

5.2.2.01.16

15,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

1 keg

7,500,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (1 kegiatan)

5.2.1.02

Jumlah 15,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (1 kegiatan)

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.

5.2.1.02.02

Harga Satuan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

1 keg

250,000,000.00

250,000,000.00

1,125,000.00 1,125,000.00 Halaman 420 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.002

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

1 keg

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1,125,000.00

132,000,000.00 24 unit

5,500,000.00

21,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (50 orang x 12 kali)

600 oh

35,000.00

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6.

86,250 pax 18,975 pax

75,000.00 75,000.00

1,330,000,000.00 200 800 800 200 600 600

oh oh oh ok oh oh

1,800,000.00 250,000.00 300,000.00 1,300,000.00 200,000.00 250,000.00

Jumlah

Triwulan I

: Rp

5,267,450,000.00

Triwulan II

: Rp

3,189,225,000.00

Triwulan III

: Rp

3,293,725,000.00

Triwulan IV

: Rp

3,249,600,000.00

Jumlah

: Rp

15,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

360,000,000.00 200,000,000.00 240,000,000.00 260,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00

15,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

6,468,750,000.00 1,423,125,000.00

1,330,000,000.00

Biaya Perjalanan Mengikuti Kejuaraan (200 orang) Biaya Penginapan Perjalanan Mengikuti Kejuaraan (200 orang x 4 hari) Biaya Harian Perjalanan Mengikuti Kejuaraan (200 orang x 4 hari) Biaya Perjalanan Mengikuti Uji Coba Atlet PPLP (200 orang x 1 kali) Biaya Penginapan Mengikuti Uji Coba Atlet PPLP (200 orang x 3 hari) Biaya Harian Perjalanan Mengikuti Uji Coba Atlet PPLP (200 orang x 3 hari)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

21,000,000.00

7,891,875,000.00

Makanan dan Minuman Atlet PPLP (250 orang x 345 hari) Makanan dan Minuman Pelatih dan Asisten Pelatih PPLP (55 orang x 345 hari)

5.2.2.15

132,000,000.00

7,912,875,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

1,125,000.00

132,000,000.00

Sewa Antar-Jemput Atlet (2 mobil x 12 bulan)

5.2.2.11

1.

1,125,000.00

Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 421 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 092 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 092

Penghargaan Atlet dan Pelatih POPNAS Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penghargaan Atlet dan Pelatih POPNAS Provinsi DKI Jakarta : Atlit Pelajar PPLP, Pelatih, Asisten Pelatih

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.12

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00

Pemberian Penghargaan Kepada Atlet Kontingen DKI Jakarta Pada POPNAS XII Tahun 2013 (1 kegiatan)

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 422 784

1 keg

1,250,000,000.00

1,250,000,000.00

1,250,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

1,250,000,000.00

Jumlah

: Rp

1,250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 423 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 093 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 093

Kejuaraan Olahraga Gulat Pelajar Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Gulat Pelajar : Pelajar

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

46,846,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

4,096,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

4,096,000.00

Pengarah (1 org x 8 hr) Penanggung Jawab (1 org x 8 hr) Ketua (1 org x 8 hr) Wakil Ketua (1 org x 8 hr) Sekretaris (1 org x 8 hr) Bendahara (1 org x 8 hr) Sekretariat (6 org x 8 hr)

8 8 8 8 8 8 48

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

480,000.00 440,000.00 420,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 1,656,000.00

42,750,000.00

Halaman 424 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

27,750,000.00

Wasit (10 org x 3 hr) Petugas Pertandingan (20 org x 3 hr) Petugas Lapangan (10 org x 3 hr) Pembina (12 org x 3 hr) Dokter (1 org x 3 hr) Medis (2 org x 3 hr)

30 60 30 36 3 6

oh oh oh oh oh oh

300,000.00 200,000.00 100,000.00 50,000.00 350,000.00 150,000.00

750 oh

20,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 9,000,000.00 12,000,000.00 3,000,000.00 1,800,000.00 1,050,000.00 900,000.00

15,000,000.00

Peserta Kejuaraan (250 org x 3 hr)

15,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

103,154,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

62,634,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

834,000.00

Barang Pakai Habis (1 kegiatan)

1 kegiatan

28,500,000.00

1 kegiatan

29,800,000.00

1 kegiatan

3,500,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

3,000,000.00 1 kegiatan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,000,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00 600 lembar

5,000.00

3,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

Fotocopy Laporan (1 kegiatan)

5.2.2.07

3,000,000.00

4,000,000.00

Piagam (600 lembar)

5.2.2.06.02

3,500,000.00

3,000,000.00

PPPK (1 kegiatan)

5.2.2.06

29,800,000.00

3,500,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02

28,500,000.00

29,800,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

834,000.00

28,500,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 kegiatan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

834,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 kegiatan

1,000,000.00

1,000,000.00

4,000,000.00 4,000,000.00

Halaman 425 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02.003

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Sewa Tempat 1.

4,000,000.00

Sewa Tempat (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

4,000,000.00

4,500,000.00

Ambulan (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

4,000,000.00

4,500,000.00

5.2.2.10

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

4,500,000.00

4,500,000.00

7,250,000.00 2,750,000.00

Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

2,750,000.00

2,750,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

4,500,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

1 kegiatan

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

4,500,000.00

4,500,000.00

17,770,000.00 17,770,000.00

Makanan dan Minuman (1 kegiatan)

1 kegiatan

17,770,000.00

17,770,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

150,000,000.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 426 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 094 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 094

Pembinaan Mental Spritual Atlet PPLP

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

29,300,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,300,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,300,000.00

Pengarah (1 orang x 2 kali) Penanggung jawab (1 orang x 2 kali) Ketua (1 orang x 2 kali) Wakil Ketua (1 orang x 2 kali) Sekretaris (1 orang x 2 kali) Bendahara (1 orang x 2 kali) Sekretariat (10 orang x 2 kali)

2 2 2 2 2 2 20

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00 75,000.00 690,000.00

28,000,000.00

Halaman 427 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

40 oh 20 oh 20 oh

500,000.00 250,000.00 150,000.00

52,450,000.00 2,000,000.00

Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)

1 keg

2,000,000.00

650 hok

75,000.00

2 keg

850,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

5,250,000.00

2,000,000.00 2 keg

1,000,000.00

2,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2 hari

2,500,000.00

5,000,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00 2 hari

1,500,000.00

3,000,000.00

28,000,000.00 28,000,000.00

Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (350 orang x 2 kali) Snack Peserta, Petugas dan Panitia (350 orang x 2 kali)

Printed by SIPKD 08-03-2013

15,000.00

2,000,000.00

Sewa Sound System (1 hari x 2 kali)

5.2.2.11

1. 2.

5,250,000.00 350 lembar

Sewa Tempat Pertemuan / Aula (1 hari x 2 kali)

5.2.2.10

1.

5,250,000.00

Fotocopy dan Pelaporan (2 kegiatan)

5.2.2.07

1,700,000.00

7,250,000.00

Cetak Sertifikat (350 lembar)

5.2.2.06.02

48,750,000.00

1,700,000.00

Dokumentasi (Cetak spanduk)

5.2.2.06

2,000,000.00

48,750,000.00

Pengadaan Perlengkapan Peserta (325 orang x 2 kali)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

20,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00

95,700,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 28,000,000.00

Nara Sumber (4 orang x 5 sesi x 2 kali) Moderator (2 orang x 5 sesi x 2 kali) Notulen (2 orang x 5 sesi x 2 hari)

5.2.2

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

700 box 700 box

Halaman 428 784

25,000.00 15,000.00

17,500,000.00 10,500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

65,125,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

59,875,000.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 429 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 095 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 03

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 03 . 095

Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

500,000,000.00 229,040,000.00 5,120,000.00 5,120,000.00

Pengarah (1 org x 10 hr) Penanggung Jawab (1 org x 10 hr) Ketua (1 org x 10 hr) Wakil Ketua (1 org x 10 hr) Sekretaris (1 org x 10 hr) Bendahara (1 org x 10 hr) Sekretariat (6 org x 10 hr)

10 10 10 10 10 10 60

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

600,000.00 550,000.00 525,000.00 525,000.00 475,000.00 375,000.00 2,070,000.00

223,920,000.00

Halaman 430 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

250,000.00 200,000.00 100,000.00 500,000.00 120,000.00

123,720,000.00 1,470,000.00

Alat Tulis Kantor (1 Kegiatan)

1 kegiatan

1,470,000.00

1 kegiatan

49,300,000.00

1 kegiatan 1 kegiatan

64,500,000.00 1,000,000.00

1 kegiatan

7,450,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5,000,000.00 1 kegiatan

5,000,000.00

5,600,000.00 2,000,000.00

Cetakan (1 kegiatan)

1 kegiatan

2,000,000.00

1 kegiatan

3,600,000.00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,600,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00

Fotocopy (1 kegiatan)

5.2.2.07

2,000,000.00

3,600,000.00

Cetak Piagam (1 kegiatan)

5.2.2.06.02

5,000,000.00

7,600,000.00

Belanja Cetakan Khusus 1.

7,450,000.00

5,000,000.00

Bahan Obat - obatan (1 kegiatan)

5.2.2.06

64,500,000.00 1,000,000.00

7,450,000.00

Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)

5.2.2.02.04

49,300,000.00

65,500,000.00

Hadiah Lomba (1 kegiatan) Biaya Lelang (1 kegiatan)

Belanja Bahan / Material

1,470,000.00

49,300,000.00

Barang Pakai Habis (1 kegiatan)

5.2.2.02

110,000,000.00 88,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00 1,920,000.00

270,960,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.06.01.002

oh oh oh oh oh

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

5.2.2.01.16

440 440 200 8 16

Belanja Barang Pakai Habis 1.

Jumlah 223,920,000.00

wasit (110 org x 4 hr) Petugas Pertandingan (110 org x 4 hr) Petugas Lapangan (50 org x 4 hr) Dokter (2 org x 4 hr) Medis (4 org x 4 hr)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1 kegiatan

2,000,000.00

2,000,000.00

42,000,000.00 42,000,000.00

Halaman 431 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02.003

36,000,000.00

Sewa Gedung (1 kegiatan)

1 kegiatan

36,000,000.00

1 kegiatan

6,000,000.00

36,000,000.00

6,000,000.00

Sewa Lapangan (1 kegiatan)

5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

8,000,000.00

Sewa Ambulan (1 kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

6,000,000.00

8,000,000.00

5.2.2.10

8,000,000.00

8,000,000.00

37,000,000.00 5,000,000.00

Sewa Meja Kursi (1 kegiatan)

1 kegiatan

5,000,000.00

1 kegiatan

4,000,000.00

1 kegiatan

28,000,000.00

5,000,000.00

Belanja Sewa Tenda 1.

5.2.2.10.08

Jumlah

Belanja Sewa Lapangan 1.

5.2.2.10.04

Harga Satuan

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.07.02.005

Volume Satuan

Uraian

4,000,000.00

Sewa Tenda (1 kegiatan)

4,000,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

28,000,000.00

Sewa Sound System (1 kegiatan)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

28,000,000.00

47,640,000.00 47,640,000.00

Makanan dan Minuman (1 kegiatan)

1 kegiatan

47,640,000.00

47,640,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

500,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

500,000,000.00

Halaman 432 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 001

Perkemahan Bakti Saka Pramuka

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Perkemahan Bakti Pramuka : Remaja/Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Perkemahan Bakti Saka Pramuka

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Perkemahan Bakti Saka Pramuka

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya Saka Pramuka menjadi terampil

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya Saka Pramuka menjadi terampil

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

250,000,000.00 118,986,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00

Pengarah Pelaksana (1 org x 3 hr ) Penanggung jawab Pelaksanaan (1 bh x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

3 3 3 3

Halaman 433 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

117,450,000.00 22,950,000.00

Instruktur/Nara Sumber

27 JP

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

Jumlah

22,950,000.00

94,500,000.00

Peserta (300 org x 3 hr) Pembina/pendamping (15 org x 3 hr)

900 Oh 45 Oh

100,000.00 100,000.00

90,000,000.00 4,500,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

131,014,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

47,219,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.09

rim box bh bh rim bh bh

40,000.00 20,000.00 950,000.00 2,500.00 35,000.00 5,000.00 5,000.00

327 bh 327 bh 1 keg

30,000.00 80,000.00 5,000,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

110 lbr 2 bh 2 bh

220,000.00 354,000.00 1,000,000.00

2,000,000.00 1 keg

2,000,000.00

2,000,000.00

2,248,000.00 1,575,000.00 1,575,000.00

Tanda Pengenal

315 bh

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,000.00 177,000.00 500,000.00

2,000,000.00

obat

5.2.2.06

9,810,000.00 26,160,000.00 5,000,000.00

1,574,000.00

Cetak Film Album Foto Spanduk

5.2.2.02

120,000.00 100,000.00 950,000.00 250,000.00 105,000.00 1,575,000.00 1,575,000.00

40,970,000.00

Topi kaos Perlengkapan Bakti Saka (Kerja Bakti)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.06.02

3 5 1 100 3 315 315

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

4,675,000.00

Kertas HVS Folio 80 gram Amplop Tonner HP Laser Jet stopmap Kertas HVS A4 80 gram Ball Point Block Note

5,000.00

1,575,000.00

673,000.00 Halaman 434 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

200.00 50,000.00

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

6,600,000.00 3 bh 3 Oh

1,200,000.00 1,000,000.00 5,000.00 5,000.00

2,200,000.00

Sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)

2 Oh 300 Oh

350,000.00 5,000.00

90 6 3 3 54

Oh Oh Oh Oh Oh

100,000.00 300,000.00 400,000.00 250,000.00 50,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

3 hr

1,500,000.00

70,000.00

Snack Rapat Koordinasi Teknis (10 org x 1 hr )

10 Oh

7,000.00

70,000.00

44,187,000.00

Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Peserta (300 org x 3 hr) Makan & snack Pembina (15 org x 3 hari)

36 6 900 45

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

4,500,000.00

44,257,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

9,000,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 750,000.00 2,700,000.00

4,500,000.00

Sewa Sound System (1 Unit x 3 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

700,000.00 1,500,000.00

15,450,000.00

Tenda Regu + Alas (30 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu TL (18 bh x 3 hr)

5.2.2.11

4,905,000.00 1,635,000.00

22,150,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

3,600,000.00 3,000,000.00

6,540,000.00 981 Oh 327 tiket

Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.

123,000.00 500,000.00

13,140,000.00

Areal Perkemahan (327 org x 3 hr) Tiket Masuk (327 org x 3 hr)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.11.04

615 lbr 10 set

50,000.00

13,140,000.00

Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)

5.2.2.10

5.2.2.10.08

5,000.00

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

5.2.2.10.04

10 set

623,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

5.2.2.07

Jumlah 50,000.00

Penjilidan dan Cover

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 435 784

Oh Oh Oh Oh

45,000.00 7,000.00 45,000.00 45,000.00

1,620,000.00 42,000.00 40,500,000.00 2,025,000.00

250,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

250,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 436 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 002

Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana Bagi Pramuka

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana Bagi Pramuka : Remaja/Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana Bagi Pramuka

Pemuda

MASUKAN

1.

Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pramuka menjadi terampil

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana Bagi Pramuka

Pemuda

HASIL

1.

terlatihnya Pramuka dalam Penanggulangan Bencana

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

88,536,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,536,000.00

Pengarah Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Penanggung jawab Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

3 3 3 3

Halaman 437 784

Oh Oh Oh Oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 Oh 3 Oh 18 Oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

87,000,000.00 27,000,000.00

Instruktur/Nara Sumber

27 Oh

1,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

27,000,000.00

60,000,000.00

Peserta (200 org x 3 hr)

600 Oh

100,000.00

60,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111,464,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

34,149,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

1 1 3 200 200

rim rim box bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

2,135,000.00

Kertas HVS Folio 80 gram Kertas HVS A4 80 gram Amplop Ballpoint Block Note

30,000,000.00

kaos Rompi

200 bh 200 bh

50,000.00 100,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

80 2 1 2

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

160,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00

1,150,000.00 1 keg

1,150,000.00

1,150,000.00

2,593,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

Tanda Pengenal Piagam

5.2.2.06.02

lbr bh keg bh

1,150,000.00

obat

5.2.2.06

10,000,000.00 20,000,000.00

2,014,000.00

Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk

5.2.2.02

40,000.00 35,000.00 60,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

200 bh 200 bh

5,000.00 5,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

593,000.00 50,000.00 Halaman 438 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan dan Cover

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.

200.00 50,000.00

5.2.2.08.02

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.

8,000,000.00 3 oh 2 oh 3 oh

1,200,000.00 700,000.00 1,000,000.00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

5,000.00 5,000.00

15,000,000.00 6 oh

2,500,000.00

1,850,000.00

Sofa (1 set x 1 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)

1 oh 300 oh

350,000.00 5,000.00

60 6 3 3 30

oh oh oh oh oh

100,000.00 300,000.00 400,000.00 250,000.00 50,000.00

3 hr

1,500,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

70,000.00

Snack pada koordinasi teknis (10 org x 1 hr )

10 oh

7,000.00

36 oh 6 oh 600 oh

45,000.00 7,000.00 45,000.00

70,000.00

28,662,000.00

Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Peserta (200 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

4,500,000.00

28,732,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

6,000,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 750,000.00 1,500,000.00

4,500,000.00

Sewa Sound System (1 Unit x 3 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

350,000.00 1,500,000.00

11,250,000.00

Tenda Regu + Alas (20 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu TL (10 bh x 3 hr)

5.2.2.11

15,000,000.00

17,600,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

3,180,000.00 1,060,000.00

15,000,000.00

Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.

3,600,000.00 1,400,000.00 3,000,000.00

4,240,000.00 636 oh 212 tiket

Sewa Perahu (3 bh x 2 hr)

5.2.2.10

43,000.00 500,000.00

12,240,000.00

Areal Perkemahan (212 org x 3 hari) Tiket Masuk (212 org x 1 kl)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

50,000.00

12,240,000.00

Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Danau (1 bh x 2 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

215 lbr 10 set

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

5.2.2.10.08

5,000.00

Jumlah 543,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

5.2.2.07

5.2.2.10.04

10 set

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Volume Satuan

Uraian

Halaman 439 784

1,620,000.00 42,000.00 27,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 440 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 003

Karang Pamitran Pembina Pramuka

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Karang Pamitran Pembina Pramuka : Pembina

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Karang Pamitran Pembina Pramuka

Pemuda

MASUKAN

1.

Terbinanya Karang Pamitran Pembina Pramuka

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya Karang Pamitran Pembina Pramuka

Pemuda

HASIL

1.

Terlaksananya Karang Pamitran Pembina Pramuka secara terampil

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

300,000,000.00 129,486,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung jawab (1 org x 3 hr ) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

3 3 3 3

Halaman 441 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr ) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

127,950,000.00 105,000,000.00

Peserta (350 org x 3 hr)

1,050 oh

100,000.00

27 oh

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

105,000,000.00

22,950,000.00

Instruktur/Nara Sumber/Juri Lomba

22,950,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

170,514,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

62,324,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

bh bh box rim rim

5,000.00 5,000.00 20,000.00 40,000.00 35,000.00

350 bh 350 bh 5 Paket

80,000.00 30,000.00 1,500,000.00

5 set 1 bh

2,000,000.00 500,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

100 2 1 2

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00

1,250,000.00 1 keg

1,250,000.00

1,250,000.00

4,148,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00

Tanda Pengenal

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr bh keg bh

1,250,000.00

obat

5.2.2.06

10,000,000.00 500,000.00

2,054,000.00

Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk

5.2.2.02

28,000,000.00 10,500,000.00 7,500,000.00

10,500,000.00

Piala Piala Juara Umum

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

1,750,000.00 1,750,000.00 120,000.00 80,000.00 70,000.00

46,000,000.00

kaos Topi Perlengkapan Lomba

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

5.2.2.01.16

350 350 6 2 2

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

5.2.2.01.12

3,770,000.00

Ball Point Block Note Amplop Kertas HVS F4 80 gram Kertas HVS kwarto 80 gram

350 bh

Halaman 442 784

5,000.00

1,750,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 2.

Piagam

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

490 lbr 10 set

200.00 50,000.00

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2. 3.

6,600,000.00 3 oh 3 oh

1,200,000.00 1,000,000.00 10,000.00 5,000.00

2,290,000.00

Sofa (1 set x 2 hr) Sewa Meja (2 bh x 3 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)

2 oh 6 oh 300 oh

350,000.00 15,000.00 5,000.00

105 3 6 60 3

oh oh oh oh oh

100,000.00 250,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00

6 oh

1,500,000.00

3 oh

2,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

70,000.00

Snack rapat koordinasi (10 org x 1 hr )

10 oh

7,000.00

6 oh 36 oh

7,000.00 45,000.00

70,000.00

48,912,000.00

Snack Penyusun Laporan/Evaluasi (6 org x 1 hr ) Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr )

Printed by SIPKD 08-03-2013

6,000,000.00

48,982,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

9,000,000.00

6,000,000.00

Sewa Panggung (1 Unit x 3 hr)

5.2.2.11.02

10,500,000.00 750,000.00 1,800,000.00 3,000,000.00 1,200,000.00

9,000,000.00

Sewa Sound System (2 set x 3 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

700,000.00 90,000.00 1,500,000.00

17,250,000.00

Tenda Regu + Alas (35 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Lampu TL (20 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr)

5.2.2.11

10,860,000.00 1,810,000.00

34,540,000.00

Belanja Sewa Level / Panggung 1.

3,600,000.00 3,000,000.00

12,670,000.00 1,086 oh 362 tiket

Belanja Sewa Sound System 1.

98,000.00 500,000.00

19,270,000.00

Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.

50,000.00

19,270,000.00

Areal Perkemahan (362 org x 3 hr) Tiket Masuk (362 bh x 3 hr)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.11.04

5,000.00

598,000.00

Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)

5.2.2.10

5.2.2.10.12

10 set

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

1,750,000.00

50,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.10.08

5,000.00

Jumlah 648,000.00

Penjilidan dan Cover

5.2.2.07

5.2.2.10.04

350 bh

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Volume Satuan

Uraian

Halaman 443 784

42,000.00 1,620,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 3.

Makan & snack Peserta Lomba (350 org x 3 hr)

1,050 oh

Harga Satuan

Jumlah

45,000.00

47,250,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

300,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000,000.00

Halaman 444 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 005 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 005

Perkemahan Pramuka Ramadhan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Perkemahan Pramuka Ramadhan : Remaja/Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Perkemahan Pramuka Ramadhan

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Perkemahan Pramuka Ramadhan

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksanaya Perkemahan Pramuka Ramadhan bagi Pemuda

Pemuda

HASIL

1.

Terlaksanaya Perkemahan Pramuka Ramadhan bagi Pemuda

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

225,000,000.00 106,986,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00

Pengarah Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Penanggung jawab pelaksanaan (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

3 3 3 3

Halaman 445 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

105,450,000.00 22,950,000.00

Instruktur/Nara Sumber

27 Jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

Jumlah

22,950,000.00

82,500,000.00

Peserta (250 org x 3 hr) Pembina/pendamping (25 org x 3 hr)

750 oh 75 oh

100,000.00 100,000.00

75,000,000.00 7,500,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118,014,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

42,074,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

rim rim bh bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

275 bh 5 Paket

80,000.00 1,000,000.00

5 set

2,000,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

100 2 1 2

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00

1,150,000.00 1 keg

1,150,000.00

1,150,000.00

3,393,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00

Tanda Pengenal Piagam

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr bh keg bh

1,150,000.00

obat

5.2.2.06

10,000,000.00

2,054,000.00

Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk

5.2.2.02

22,000,000.00 5,000,000.00

10,000,000.00

Piala

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

120,000.00 70,000.00 80,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00

27,000,000.00

kaos Perlengkapan Lomba

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

3 2 4 275 275

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.12

3,020,000.00

Kertas HVS Folio 80 gram Kertas HVS A4 80 gram Amplop Ballpoint Block Note

275 bh 275 bh

Halaman 446 784

5,000.00 5,000.00

1,375,000.00 1,375,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

5,000.00

465 lbr 10 set

200.00 50,000.00

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

12,340,000.00 6,600,000.00 3 oh 3 oh

1,200,000.00 1,000,000.00

861 oh 287 oh

5,000.00 5,000.00

2,200,000.00

Sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)

2 oh 300 oh

350,000.00 5,000.00

75 6 45 3 3

oh oh oh oh oh

100,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00 250,000.00

3 hr

1,500,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

70,000.00

Snack pada koordinasi teknis (10 org x 1 hr )

10 oh

7,000.00

70,000.00

38,787,000.00

Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Peserta (250 org x 3 hr) Makan & snack Pembina/Pendamping (250 org x 3 hr)

36 6 750 75

Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013

4,500,000.00

38,857,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

7,500,000.00 1,800,000.00 2,250,000.00 1,200,000.00 750,000.00

4,500,000.00

Sewa Sound System (1 Unit x 3 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

700,000.00 1,500,000.00

13,500,000.00

Tenda Regu + Alas (25 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Lampu TL (15 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr)

5.2.2.11

4,305,000.00 1,435,000.00

20,200,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

3,600,000.00 3,000,000.00

5,740,000.00

Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.

93,000.00 500,000.00

12,340,000.00

Areal Perkemahan (287 org x 3 hr) Tiket Masuk (287 org x 1 hr)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

50,000.00

593,000.00

Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)

5.2.2.10

5.2.2.11.04

10 set

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

5.2.2.10.08

50,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Jumlah 643,000.00

Penjilidan dan Cover

5.2.2.07

5.2.2.10.04

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Volume Satuan

Uraian

Halaman 447 784

oh oh oh oh

45,000.00 7,000.00 45,000.00 45,000.00

1,620,000.00 42,000.00 33,750,000.00 3,375,000.00

225,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

225,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 448 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 006 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 006

Permainan Besar Pramuka Siaga

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Permainan Besar Siaga : Remaja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Permainan Besar Pramuka Siaga

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Permainan Besar Pramuka Siaga

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya Permainan Besar Pramuka Siaga bagi Pemuda

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya Permainan Besar Pramuka Siaga bagi Pemuda

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

225,000,000.00 101,886,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

3 3 3 3

Halaman 449 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

100,350,000.00 17,850,000.00

Instruktur/Nara Sumber/Juri Lomba

21 Jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

Jumlah

17,850,000.00

82,500,000.00

Peserta Lomba (250 org x 3 hr) Pembina/pendamping (25 org x 3 hr)

750 oh 75 oh

100,000.00 100,000.00

75,000,000.00 7,500,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

123,114,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

38,484,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.09

45,000.00 20,000.00 40,000.00 35,000.00

275 bh 5 Paket

80,000.00 750,000.00

5 set 1 bh

2,000,000.00 500,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

100 2 1 2

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00

860,000.00 1 keg

860,000.00

860,000.00

1,978,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00

Tanda Pengenal

275 bh

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr bh keg bh

860,000.00

obat

5.2.2.06

10,000,000.00 500,000.00

2,054,000.00

Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk

Belanja Bahan / Material

22,000,000.00 3,750,000.00

10,500,000.00

Piala Piala Juara Umum

5.2.2.02

45,000.00 60,000.00 40,000.00 35,000.00

25,750,000.00

kaos Perlengkapan Lomba

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02

lsn box rim rim

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

5.2.2.01.16

1 3 1 1

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.12

180,000.00

Ball Point Amplop Kertas HVS F4 80 gram Kertas HVS kwarto 80 gram

5,000.00

1,375,000.00

603,000.00 Halaman 450 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2. 3.

1,200,000.00 1,000,000.00 10,000.00 5,000.00

2,290,000.00

Sofa (1 set x 2 hr) Sewa Meja (2 bh x 3 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)

2 oh 6 oh 300 oh

350,000.00 15,000.00 5,000.00

75 3 6 45 3

oh oh oh oh oh

100,000.00 250,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00

3 oh

1,500,000.00

3 oh

2,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

70,000.00

Snack rapat koordinasi (10 org x 1 hr )

10 oh

7,000.00

70,000.00

38,787,000.00

Snack Penyusun Laporan/Evaluasi (6 org x 1 hr ) Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Makan & snack Peserta Lomba (250 org x 3 hr) Makan & snack Pembina (25 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

6,000,000.00

38,857,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

4,500,000.00

6,000,000.00

Sewa Panggung (1 Unit x 3 hr)

5.2.2.11.02

7,500,000.00 750,000.00 1,800,000.00 2,250,000.00 1,200,000.00

4,500,000.00

Sewa Sound System (1 set x 3 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

700,000.00 90,000.00 1,500,000.00

13,500,000.00

Tenda Regu + Alas (25 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Lampu TL (15 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr)

5.2.2.11

8,610,000.00 1,435,000.00

26,290,000.00

Belanja Sewa Level / Panggung 1.

3,600,000.00 3,000,000.00

10,045,000.00 861 oh 287 tiket

Belanja Sewa Sound System 1.

53,000.00 500,000.00

6,600,000.00 3 oh 3 oh

Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.11.04

200.00 50,000.00

16,645,000.00

Areal Perkemahan (287 org x 3 hr) Tiket Masuk (287 bh x 1 tiket)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.12

265 lbr 10 set

50,000.00

16,645,000.00

Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)

5.2.2.10

5.2.2.10.08

5,000.00

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

5.2.2.10.04

10 set

553,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

5.2.2.07

Jumlah 50,000.00

Penjilidan dan Cover

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

6 36 750 75

Halaman 451 784

oh oh oh oh

7,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

42,000.00 1,620,000.00 33,750,000.00 3,375,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

225,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

225,000,000.00

Halaman 452 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 007 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 007

Perkemahan Besar Pramuka Penggalang

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Perkemahan Besar Penggalang (PBG) : Remaja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Perkemahan Besar Pramuka Penggalang

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Perkemahan Besar Pramuka Penggalang

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya Perkemahan Besar Pramuka Penggalang bagi Pemuda

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya Pemuda dalam Perkemahan Besar Pramuka Penggalang

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

225,000,000.00 101,886,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

3 3 3 3

Halaman 453 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

100,350,000.00 17,850,000.00

Instruktur/Nara Sumber/Juri Lomba

21 Jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

Jumlah

17,850,000.00

82,500,000.00

Peserta Lomba (250 org x 3 hr) Pembina/pendamping (25 org x 3 hr)

750 oh 75 oh

100,000.00 100,000.00

75,000,000.00 7,500,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

123,114,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

38,484,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.09

45,000.00 20,000.00 40,000.00 35,000.00

275 bh 5 Paket

80,000.00 750,000.00

5 set 1 bh

2,000,000.00 500,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

100 2 1 2

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00

860,000.00 1 keg

860,000.00

860,000.00

1,978,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00

Tanda Pengenal

275 bh

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr bh keg bh

860,000.00

obat

5.2.2.06

10,000,000.00 500,000.00

2,054,000.00

Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk

Belanja Bahan / Material

22,000,000.00 3,750,000.00

10,500,000.00

Piala Piala Juara Umum

5.2.2.02

45,000.00 60,000.00 40,000.00 35,000.00

25,750,000.00

kaos Perlengkapan Lomba

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02

lsn box rim rim

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

5.2.2.01.16

1 3 1 1

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.12

180,000.00

Ball Point Amplop Kertas HVS F4 80 gram Kertas HVS kwarto 80 gram

5,000.00

1,375,000.00

603,000.00 Halaman 454 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2. 3.

1,200,000.00 1,000,000.00

861 oh 287 oh

10,000.00 5,000.00

2,290,000.00

Sofa (1 set x 2 hr) Sewa Meja (2 bh x 3 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)

2 oh 6 oh 300 oh

350,000.00 15,000.00 5,000.00

75 3 6 45 3

oh oh oh oh oh

100,000.00 250,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00

3 oh

1,500,000.00

3 oh

2,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

70,000.00

Snack rapat koordinasi (10 org x 1 hr )

10 oh

7,000.00

70,000.00

38,787,000.00

Snack Penyusun Laporan/Evaluasi (6 org x 1 hr ) Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Makan & snack Peserta Lomba (250 org x 3 hr) Makan & snack Pembina (25 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

6,000,000.00

38,857,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

4,500,000.00

6,000,000.00

Sewa Panggung (1 Unit x 3 hr)

5.2.2.11.02

7,500,000.00 750,000.00 1,800,000.00 2,250,000.00 1,200,000.00

4,500,000.00

Sewa Sound System (1 set x 3 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

700,000.00 90,000.00 1,500,000.00

13,500,000.00

Tenda Regu + Alas (25 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Lampu TL (15 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr)

5.2.2.11

8,610,000.00 1,435,000.00

26,290,000.00

Belanja Sewa Level / Panggung 1.

3,600,000.00 3,000,000.00

10,045,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

53,000.00 500,000.00

6,600,000.00 3 oh 3 oh

Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.11.04

200.00 50,000.00

16,645,000.00

Areal Perkemahan (287 org x 3 hr) Tiket Masuk (287 bh x 1 tiket)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.12

265 lbr 10 set

50,000.00

16,645,000.00

Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)

5.2.2.10

5.2.2.10.08

5,000.00

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

5.2.2.10.04

10 set

553,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

5.2.2.07

Jumlah 50,000.00

Penjilidan dan Cover

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

6 36 750 75

Halaman 455 784

oh oh oh oh

7,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

42,000.00 1,620,000.00 33,750,000.00 3,375,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

225,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

225,000,000.00

Halaman 456 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 008 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 008

Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Regu Prestasi (LRP) : Remaja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya Lomba Regu Prestasi bagi Pemuda Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Terlaksananya Lomba Regu Prestasi bagi Pemuda Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

225,000,000.00 101,886,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

3 3 3 3

Halaman 457 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

100,350,000.00 17,850,000.00

Instruktur/Nara Sumber/Juri Lomba

21 Jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

Jumlah

17,850,000.00

82,500,000.00

Peserta Lomba (250 org x 3 hr) Pembina/pendamping (25 org x 3 hr)

750 oh 75 oh

100,000.00 100,000.00

75,000,000.00 7,500,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

123,114,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

38,484,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.09

45,000.00 20,000.00 40,000.00 35,000.00

275 bh 5 Paket

80,000.00 750,000.00

5 set 1 bh

2,000,000.00 500,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

100 2 1 2

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00

860,000.00 1 keg

860,000.00

860,000.00

1,978,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00

Tanda Pengenal

275 bh

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr bh keg bh

860,000.00

obat

5.2.2.06

10,000,000.00 500,000.00

2,054,000.00

Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk

Belanja Bahan / Material

22,000,000.00 3,750,000.00

10,500,000.00

Piala Piala Juara Umum

5.2.2.02

45,000.00 60,000.00 40,000.00 35,000.00

25,750,000.00

kaos Perlengkapan Lomba

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02

lsn box rim rim

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

5.2.2.01.16

1 3 1 1

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.12

180,000.00

Ball Point Amplop Kertas HVS F4 80 gram Kertas HVS A4 80 gram

5,000.00

1,375,000.00

603,000.00 Halaman 458 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2. 3.

1,200,000.00 1,000,000.00 10,000.00 5,000.00

2,290,000.00

Sofa (1 set x 2 hr) Sewa Meja (2 bh x 3 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)

2 oh 6 oh 300 oh

350,000.00 15,000.00 5,000.00

75 3 6 45 3

oh oh oh oh oh

100,000.00 250,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00

3 oh

1,500,000.00

3 oh

2,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

70,000.00

Snack rapat koordinasi (10 org x 1 hr )

10 oh

7,000.00

70,000.00

38,787,000.00

Snack Penyusun Laporan/Evaluasi (6 org x 1 hr ) Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Makan & snack Peserta Lomba (250 org x 3 hr) Makan & snack Pembina (25 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

6,000,000.00

38,857,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

4,500,000.00

6,000,000.00

Sewa Panggung (1 Unit x 3 hr)

5.2.2.11.02

7,500,000.00 750,000.00 1,800,000.00 2,250,000.00 1,200,000.00

4,500,000.00

Sewa Sound System (1 set x 3 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

700,000.00 90,000.00 1,500,000.00

13,500,000.00

Tenda Regu + Alas (25 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Lampu TL (15 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr)

5.2.2.11

8,610,000.00 1,435,000.00

26,290,000.00

Belanja Sewa Level / Panggung 1.

3,600,000.00 3,000,000.00

10,045,000.00 861 oh 287 tiket

Belanja Sewa Sound System 1.

53,000.00 500,000.00

6,600,000.00 3 oh 3 oh

Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.11.04

200.00 50,000.00

16,645,000.00

Areal Perkemahan (287 org x 3 hr) Tiket Masuk (287 bh x 1 tiket)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.12

265 lbr 10 set

50,000.00

16,645,000.00

Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)

5.2.2.10

5.2.2.10.08

5,000.00

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

5.2.2.10.04

10 set

553,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

5.2.2.07

Jumlah 50,000.00

Penjilidan dan Cover

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

6 36 750 75

Halaman 459 784

oh oh oh oh

7,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

42,000.00 1,620,000.00 33,750,000.00 3,375,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

225,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

225,000,000.00

Halaman 460 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 009 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 009

Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran : Remaja/Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlakasananya Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran bagi Pemuda

HASIL

1.

Terlakasananya Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran bagi Pemuda

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

225,000,000.00 127,560,000.00 2,560,000.00 2,560,000.00

Pengarah Pelaksanaan (1 org x 5 hr) Penanggung jawab pelaksanaan (1 org x 5 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 5 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 5 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

5 5 5 5

Halaman 461 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

300,000.00 275,000.00 262,500.00 262,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 5 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 5 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 5 hr )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

47,500.00 37,500.00 34,500.00

100,000.00

31,554,000.00 3,780,000.00 262 262 3 1 2 2

bh bh bh bh rim rim

5,000.00 5,000.00 20,000.00 950,000.00 35,000.00 40,000.00

262 bh

100,000.00

110 lbr 2 bh 2 bh

2,000.00 177,000.00 500,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

1,100,000.00 1 keg

1,100,000.00

1,100,000.00

3,224,000.00 2,620,000.00 2,620,000.00 262 bh 262 bh

5,000.00 5,000.00

1,310,000.00 1,310,000.00

604,000.00 50,000.00

Penjilidan dan Cover

10 set

Belanja Fotocopy

Printed by SIPKD 08-03-2013

220,000.00 354,000.00 1,000,000.00

1,100,000.00

Tanda Pengenal Piagam

5.2.2.06.02

26,200,000.00

1,574,000.00

obat

5.2.2.06

1,310,000.00 1,310,000.00 60,000.00 950,000.00 70,000.00 80,000.00

26,200,000.00

Cetak Film Album Foto Spanduk

5.2.2.02.04

125,000,000.00

97,440,000.00

Rompi

Belanja Bahan / Material

237,500.00 187,500.00 1,035,000.00

125,000,000.00 1,250 oh

Ball Point Block Note Amplop Tonner HP Laser Jet Kertas HVS kwarto 80 gram Kertas HVS Legal 80 gram

5.2.2.02

Jumlah

125,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

Harga Satuan

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

5 oh 5 oh 30 oh

Peserta (250 org x 5 hr)

5.2.2

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

5,000.00

50,000.00

554,000.00 Halaman 462 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1. 2.

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

270 lbr 10 set

5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

Jumlah

200.00 50,000.00

54,000.00 500,000.00

1,500,000.00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

Harga Satuan

1,500,000.00

Sewa Sound System (1 set x 1 hr)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

1 oh

1,500,000.00

1,500,000.00

60,062,000.00 70,000.00

Snack pada koordinasi teknis (10 org x 1 hr )

10 oh

7,000.00

70,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

59,992,000.00

Snack Penyusun Laporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Panitia (12 org x 5 hr ) Makan & snack Peserta (250 org x 5 hr) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

6 60 1,250 1

oh oh oh keg

7,000.00 45,000.00 45,000.00 1,000,000.00

42,000.00 2,700,000.00 56,250,000.00 1,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

225,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

225,000,000.00

Halaman 463 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 010 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 010

Perkemahan Minat Saka

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Perkemahan Minat Saka : Remaja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Perkemahan Minat Saka

MASUKAN

1.

Terlaksananya Perkemahan Minat Saka

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Perkemahan Minat Saka

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Perkemahan Minat Saka

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

225,000,000.00 101,886,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr ) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr )

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

3 3 3 3

Halaman 464 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr ) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

100,350,000.00 17,850,000.00

Instruktur/Nara Sumber/Juri Lomba

21 Jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

Jumlah

17,850,000.00

82,500,000.00

Peserta Lomba (250 org x 3 hr) Pembina/pendamping (25 org x 3 hr)

750 oh 75 oh

100,000.00 100,000.00

75,000,000.00 7,500,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

123,114,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

34,974,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

250 250 3 1 2

bh bh box rim rim

5,000.00 5,000.00 20,000.00 40,000.00 35,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

2,670,000.00

Ball Point Block Note Amplop Kertas HVS F4 80 gram Kertas HVS kwarto 80 gram

30,250,000.00

kaos Topi

275 bh 275 bh

80,000.00 30,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

100 2 1 2

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00

900,000.00 1 keg

900,000.00

900,000.00

1,998,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00

Tanda Pengenal

5.2.2.06.02

lbr bh keg bh

900,000.00

obat

5.2.2.06

22,000,000.00 8,250,000.00

2,054,000.00

Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk

5.2.2.02

1,250,000.00 1,250,000.00 60,000.00 40,000.00 70,000.00

275 bh

5,000.00

1,375,000.00

623,000.00 50,000.00 Halaman 465 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan dan Cover

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

200.00 50,000.00

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2. 3.

6,600,000.00 3 oh 3 oh

1,200,000.00 1,000,000.00 10,000.00 5,000.00

2,740,000.00

Sofa (1 set x 2 hr) Sewa Meja (12 bh x 3 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)

2 oh 36 oh 300 oh

350,000.00 15,000.00 5,000.00

75 3 30 6 45 3

oh oh oh oh oh oh

100,000.00 250,000.00 300,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00

3 oh

1,500,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

70,000.00

Snack rapat koordinasi (10 org x 1 hr )

10 oh

7,000.00

70,000.00

38,787,000.00

Snack Penyusun Laporan/Evaluasi (6 org x 1 hr ) Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Makan & snack Peserta Lomba (250 org x 3 hr) Makan & snack Pembina (25 org x 3 hr)

6 36 750 75

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

4,500,000.00

38,857,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

7,500,000.00 750,000.00 9,000,000.00 1,800,000.00 2,250,000.00 1,200,000.00

4,500,000.00

Sewa Sound System (1 set x 3 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

700,000.00 540,000.00 1,500,000.00

22,500,000.00

Tenda Regu + Alas (25 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Tenda Plampang (10 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Lampu TL (15 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr)

5.2.2.11

8,610,000.00 1,435,000.00

29,740,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

3,600,000.00 3,000,000.00

10,045,000.00 861 oh 287 tiket

Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5. 6.

73,000.00 500,000.00

16,645,000.00

Areal Perkemahan (287 org x 3 hr) Tiket Masuk (287 bh x 1 tiket)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

50,000.00

16,645,000.00

Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)

5.2.2.10

5.2.2.11.04

365 lbr 10 set

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

5.2.2.10.08

5,000.00

Jumlah 573,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

5.2.2.07

5.2.2.10.04

10 set

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Volume Satuan

Uraian

Halaman 466 784

oh oh oh oh

7,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

42,000.00 1,620,000.00 33,750,000.00 3,375,000.00

225,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

225,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 467 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 011 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 011

Lomba Gudep Tergiat

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Gudep tergiat : Anggota Pramuka

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Lomba Gudep Tergiat

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Lomba Gudep Tergiat

Pemuda

KELUARAN

1.

Terampilnya Pramuka kegiatan Lomba Gudep Tergiat

HASIL

1.

Terampilnya Pramuka kegiatan Lomba Gudep Tergiat

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

43,060,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,560,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

2,560,000.00

Pengarah (1 org x 5 hr) Penanggung jawab (1 org x 5 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 5 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 5 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

5 5 5 5

Halaman 468 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

300,000.00 275,000.00 262,500.00 262,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 5 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 5 hr) Sekretariat (6 org x 5 hr )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

400,000.00

300 oh

75,000.00

47,194,000.00 1,110,000.00

Kertas HVS Folio 80 gram Tonner HP Laser Jet Ball Point Kertas HVS kwarto 80 gram

2 1 1 1

rim bh lsn rim

40,000.00 950,000.00 45,000.00 35,000.00

9 bh 9 bh

80,000.00 150,000.00

3 set 3 Klmpk

2,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

80 lbr 2 bh 15 bh

2,000.00 177,000.00 500,000.00

790,000.00 1 keg

790,000.00

619,000.00 50,000.00

Penjilidan dan Cover

10 set

5,000.00

345 lbr 10 set

200.00 50,000.00

50,000.00

569,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

Printed by SIPKD 08-03-2013

790,000.00

619,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

160,000.00 354,000.00 7,500,000.00

790,000.00

obat

5.2.2.06

6,000,000.00 30,000,000.00

8,014,000.00

Cetak Film Album Foto Spanduk

5.2.2.02.04

720,000.00 1,350,000.00

36,000,000.00

Piala Uang Pembinaan

Belanja Bahan / Material

80,000.00 950,000.00 45,000.00 35,000.00

2,070,000.00

kaos Jaket

5.2.2.02

22,500,000.00

81,940,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

18,000,000.00

22,500,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

237,500.00 187,500.00 1,035,000.00

18,000,000.00 45 oh

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.06.02.002

47,500.00 37,500.00 34,500.00

Jumlah

40,500,000.00

Peserta (300 org x 1 hr)

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.12

5 oh 5 oh 30 oh

Tim Penilai (9 org x 5 hr)

5.2.2

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

Halaman 469 784

69,000.00 500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

Jumlah

15,000,000.00 15 oh

Belanja Makanan dan Minuman

Harga Satuan

15,000,000.00

Sewa mobil (3 unit x 5 hr)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

1,000,000.00

15,000,000.00

18,337,000.00 70,000.00

Snack pada koordinasi teknis (10 org x 1 hr )

10 oh

7,000.00

70,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

18,267,000.00

Snack Penyusun Laporan (6 org x 1 hr ) Makan Panitia Pelaksana (12 org x 5 hr ) Makan Tim Penilai (9 org x 5 hr) Makan Peserta (300 org x 1 hr)

6 60 45 300

oh oh oh oh

7,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

42,000.00 2,700,000.00 2,025,000.00 13,500,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

125,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 470 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 012 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 012

Ajang Interaksi PPMI Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Ajang Interaksi PPMI Provinsi DKI Jakarta : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Interaksi PPMI Provinsi DKI Jakarta

Pemudaq

MASUKAN

1.

Terlaksananya Interaksi PPMI Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya pemuda dalam kegiatan PPMI Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya pemuda dalam kegiatan PPMI Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 225,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

84,495,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,545,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,545,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

3 3 3 3

Halaman 471 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 35,000.00

142,500.00 112,500.00 630,000.00

82,950,000.00 22,950,000.00

Nara sumber

27 jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

22,950,000.00

60,000,000.00

Uang saku/Transport peserta (200 org x 3 hr)

600 oh

100,000.00

60,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

140,505,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

27,624,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.09

2 2 200 200

rim dus bh bh

35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

2,110,000.00

Kertas HVS A4 (80 gr) Amplop Ballpoint Block Note

16,000,000.00

Kaos

200 bh

80,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

80 2 1 1 1 1

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,000.00 177,000.00 500,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 500,000.00

160,000.00 354,000.00 500,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 500,000.00

1,000,000.00 1 keg

1,000,000.00

1,000,000.00

1,610,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Tanda Pengenal

5.2.2.06.02

lbr bh keg pkt bh bh

1,000,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

16,000,000.00

9,514,000.00

Cetak Film Album Video shooting Lightning Panggung Backdrop Spanduk

5.2.2.02

70,000.00 40,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

200 bh

5,000.00

1,000,000.00

610,000.00 50,000.00 Halaman 472 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2. 3.

1,200,000.00 1,000,000.00 10,000.00 5,000.00

2,740,000.00

Sewa sofa (1 set x 2 hr) Sewa Kursi Lipat (100 bh x 3 hr) Sewa Meja (12 bh x 3 hr)

2 oh 300 oh 36 oh

350,000.00 5,000.00 15,000.00

60 6 36 3 18

oh oh oh oh oh

100,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00 500,000.00

3 oh

10,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

3 oh

5,000,000.00

49,000.00

Snack pada koordinasi teknis (7 org x 1 hr)

7 oh

7,000.00

600 oh 36 oh 6 oh

45,000.00 45,000.00 7,000.00

49,000.00

28,662,000.00

Makan dan snack peserta (200 org x 3 hr) Makan dan snack panitia (12 org x 3 hr) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

15,000,000.00

28,711,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

30,000,000.00

15,000,000.00

Sewa panggung (1 unit x 3 hr)

5.2.2.11.02

6,000,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 9,000,000.00

30,000,000.00

Sewa Sound System (1 unit x 3 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

700,000.00 1,500,000.00 540,000.00

19,800,000.00

Sewa tenda dan alas (20 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Lampu TL (12 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Sewa Tenda plampang/stand (6 unit x 3 hr)

5.2.2.11

6,360,000.00 1,060,000.00

67,540,000.00

Belanja Sewa Level / Panggung 1.

3,600,000.00 3,000,000.00

7,420,000.00 636 oh 212 tiket

Belanja Sewa Sound System 1.

60,000.00 500,000.00

6,600,000.00 3 oh 3 oh

Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.11.04

200.00 50,000.00

14,020,000.00

Sewa areal/lapangan (212 org x 3 hr) Tiket masuk

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

50,000.00

14,020,000.00

Sewa Wisma (1 unit x 3 hr) Sewa Pendopo (1 unit x 3 hr)

5.2.2.10

5.2.2.10.12

300 lbr 10 set

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

5.2.2.10.08

5,000.00

Jumlah 560,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

5.2.2.07

5.2.2.10.04

10 set

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Volume Satuan

Uraian

Halaman 473 784

27,000,000.00 1,620,000.00 42,000.00

225,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

225,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 474 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 013 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 013

Orientasi Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Orientasi Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah : Pembina

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Orientasi Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

MASUKAN

1.

Terlaksananya Orientasi Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

KELUARAN

1.

Bertambahnya Pengetahuan Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

HASIL

1.

Bertambahnya Pengetahuan Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 225,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

40,324,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua pelaksana (1 org x 2 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2

Halaman 475 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 oh 2 oh 12 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

95,000.00 75,000.00 414,000.00

39,300,000.00 15,300,000.00

Nara Sumber

18 jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

15,300,000.00

24,000,000.00

Unag saku/Transport peserta (120 org x 2 hr)

240 oh

100,000.00

24,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

184,676,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

34,527,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.09

rim rim dus bh bh bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00

120 bh 120 bh

150,000.00 100,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

50 1 1 2

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

100,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00

1,260,000.00 1 keg

1,260,000.00

1,260,000.00

1,805,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

Tanda peserta Piagam

120 bh 120 bh

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr bh keg bh

1,260,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

18,000,000.00 12,000,000.00

1,777,000.00

Cetak foto Album foto Video shooting Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 105,000.00 40,000.00 950,000.00 600,000.00 600,000.00 375,000.00

30,000,000.00

Batik Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02

2 3 2 1 120 120 150

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

2,750,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Tonner HP Lser Jet Block Note Ballpoint Stopmap

5,000.00 5,000.00

600,000.00 600,000.00

605,000.00 Halaman 476 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 50,000.00

Penjilidan

10 set

5,000.00

275 lbr 10 set

200.00 50,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

555,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

264 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

132,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

Sewa bus (3 unit x 2 hr)

5.2.2.11

1.

132,000,000.00 132,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

55,000.00 500,000.00

132,000,000.00

Full Board Meeting (132 org x 2 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

225,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

225,000,000.00

Halaman 477 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 014 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 014

Lomba Institusi PMR Teladan Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Institusi PMR Teladan Provinsi DKI Jakarta : Pemuda/Institusi

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Lomba Institusi PMR Teladan Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Lomba Institusi PMR Teladan Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya Remaja dalam PMR Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya Remaja dalam PMR Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 125,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

43,060,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,560,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

2,560,000.00

Pengarah (1 org x 5 hr) Penanggung jawab (1 org x 5 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 5 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 5 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

5 5 5 5

Halaman 478 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

300,000.00 275,000.00 262,500.00 262,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 5 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 5 hr) Sekretariat (6 org x 5 hr )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

400,000.00

300 oh

75,000.00

47,194,000.00 1,110,000.00

Kertas HVS Folio 80 gram Tonner HP Laser Jet Ball Point Kertas HVS kwarto 80 gram

2 1 1 1

rim bh lsn rim

40,000.00 950,000.00 45,000.00 35,000.00

9 bh 9 bh

80,000.00 150,000.00

3 set 3 Klmpk

2,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

80 lbr 2 bh 15 bh

2,000.00 177,000.00 500,000.00

790,000.00 1 keg

790,000.00

619,000.00 50,000.00

Penjilidan dan Cover

10 set

5,000.00

345 lbr 10 set

200.00 50,000.00

50,000.00

569,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

Printed by SIPKD 08-03-2013

790,000.00

619,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

160,000.00 354,000.00 7,500,000.00

790,000.00

obat

5.2.2.06

6,000,000.00 30,000,000.00

8,014,000.00

Cetak Film Album Foto Spanduk

5.2.2.02.04

720,000.00 1,350,000.00

36,000,000.00

Piala Uang Pembinaan

Belanja Bahan / Material

80,000.00 950,000.00 45,000.00 35,000.00

2,070,000.00

kaos Jaket

5.2.2.02

22,500,000.00

81,940,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

18,000,000.00

22,500,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

237,500.00 187,500.00 1,035,000.00

18,000,000.00 45 oh

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.06.02.002

47,500.00 37,500.00 34,500.00

Jumlah

40,500,000.00

Peserta (300 org x 1 hr)

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.12

5 oh 5 oh 30 oh

Tim Penilai (9 org x 5 hr)

5.2.2

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

Halaman 479 784

69,000.00 500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

Jumlah

15,000,000.00 15 oh

Belanja Makanan dan Minuman

Harga Satuan

15,000,000.00

Sewa mobil (3 unit x 5 hr)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

1,000,000.00

15,000,000.00

18,337,000.00 70,000.00

Snack pada koordinasi teknis (10 org x 1 hr )

10 oh

7,000.00

70,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

18,267,000.00

Snack Panitia Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan Panitia Pelaksana (12 org x 5 hr ) Makan Tim Penilai (9 org x 5 hr) Makan Peserta (300 org x 1 hr)

6 60 45 300

oh oh oh oh

7,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

42,000.00 2,700,000.00 2,025,000.00 13,500,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

125,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

125,000,000.00

Halaman 480 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 015 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 015

Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya pemuda dalam Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

36,924,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr ) Penanggung jawab (1 org x 2 hr ) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Sekretaris (1 org x 2 hr )

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2 2

Halaman 481 784

oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 6. 7.

Bendahara (1 org x 2 hr ) Sekretariat (6 org x 2 hr )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 oh 12 oh

Harga Satuan 37,500.00 34,500.00

75,000.00 414,000.00

35,900,000.00 11,900,000.00

Honor Tim Instruktur/Pelatih/Narasumber

14 Jpl

850,000.00

240 oh

100,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

11,900,000.00

24,000,000.00

Honor Peserta (120 org x 2 hr)

24,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

163,076,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

13,142,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.09

2 2 120 150 120 2

rim dus bh bh bh rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 2,500.00 5,000.00 35,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

1,765,000.00

Kertas HVS Folio Amplop Block Note Stopmap Pulpen Kertas HVS A4

9,600,000.00

kaos

120 bh

80,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

1 50 1 2

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00 1 keg

1,000,000.00

1,000,000.00

1,850,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

Tanda Peserta Piagam

5.2.2.06.02

keg lbr bh bh

1,000,000.00

obat - obatan

5.2.2.06

9,600,000.00

1,777,000.00

Video Shooting Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 40,000.00 600,000.00 375,000.00 600,000.00 70,000.00

120 bh 120 bh

5,000.00 5,000.00

600,000.00 600,000.00

650,000.00 50,000.00 Halaman 482 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan dan Cover

10 set

Harga Satuan

Jumlah

5,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

600,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

500 lbr 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

132,000,000.00

264 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

132,000,000.00

15,000,000.00 6 bh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

sewa bus (3 bh x 2 hr)

5.2.2.11

1.

100,000.00 500,000.00

132,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

200.00 50,000.00

132,000,000.00

Full Board Meeting (132 org x 2 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr )

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack tim penyusun evaluasi (6 org x 1 hr )

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 483 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 016 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 016

Pelatihan Wira Muda Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Wira Muda Jakarta : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pelatihan Wira Muda Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pelatihan Wira Muda Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya Pemuda Wira Muda DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya Pemuda dalam Wira Muda DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

36,924,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr ) Penanggung jawab (1 org x 2 hr ) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr )

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2

Halaman 484 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 2 hr ) Bendahara (1 org x 2 hr ) Sekretariat (6 org x 2 hr )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 oh 2 oh 12 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

95,000.00 75,000.00 414,000.00

35,900,000.00 11,900,000.00

Honor Tim Instruktur/Pelatih/Narasumber

14 Jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

11,900,000.00

24,000,000.00

Honor Peserta (120 org x 2 hr)

240 oh

100,000.00

24,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

163,076,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

13,142,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.09

2 2 120 150 120 2

rim dus bh bh bh rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 2,500.00 5,000.00 35,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

1,765,000.00

Kertas HVS Folio Amplop Block Note Stopmap Pulpen Kertas HVS A4

9,600,000.00

kaos

120 bh

80,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

1 50 1 2

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00 1 keg

1,000,000.00

1,000,000.00

1,850,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

Tanda Peserta Piagam

5.2.2.06.02

keg lbr bh bh

1,000,000.00

obat - obatan

5.2.2.06

9,600,000.00

1,777,000.00

Video Shooting Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 40,000.00 600,000.00 375,000.00 600,000.00 70,000.00

120 bh 120 bh

5,000.00 5,000.00

600,000.00 600,000.00

650,000.00 50,000.00 Halaman 485 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan dan Cover

10 set

Harga Satuan

Jumlah

5,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

600,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

500 lbr 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

132,000,000.00

264 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

132,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

sewa bus (3 bh x 2 hr)

5.2.2.11

1.

100,000.00 500,000.00

132,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

200.00 50,000.00

132,000,000.00

Full Board Meeting (132 org x 2 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr )

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack tim penyusun evaluasi (6 org x 1 hr )

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

200,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 486 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 017 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 017

Pelatihan Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya pemuda dalam Manajemen Pengurus Organisasi Kepemudaan

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya pemuda dalam Manajemen Pengurus Organisasi Kepemudaan

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

56,324,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 2 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2

Halaman 487 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

850,000.00

400 oh

100,000.00

28,987,000.00 2,210,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 amplop Ballpoint Block Note

2 2 3 200 200

rim rim dus bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

200 bh

125,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

50 1 1 2

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

100,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00

800,000.00 1 keg

800,000.00

800,000.00

2,625,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

Tanda pengenal Piagam

5.2.2.06.02

lbr bh keg bh

800,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

25,000,000.00

1,777,000.00

Cetak foto album foto Video shooting Spanduk

Belanja Bahan / Material

80,000.00 70,000.00 60,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

25,000,000.00

batik

5.2.2.02

40,000,000.00

93,676,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

15,300,000.00

40,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

95,000.00 75,000.00 414,000.00

15,300,000.00 18 jpl

Uang saku/transport (200 org x 2 hr)

BELANJA BARANG DAN JASA

Jumlah

55,300,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.16

2 oh 2 oh 12 oh

Nara Sumber

5.2.2

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

200 bh 200 bh

5,000.00 5,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

625,000.00 50,000.00 Halaman 488 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan

10 set

Jumlah

5,000.00

50,000.00

575,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

375 lbr 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.

75,000.00 500,000.00

36,400,000.00

36,400,000.00

Sewa penginapan peserta (200 org x 2 hr) Sewa Wisma panitia (1 unit x 2 hr) Sewa aula (1 bh x 2 hr)

400 oh 2 oh 2 oh

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

200.00 50,000.00

36,400,000.00

5.2.2.10

75,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00

30,000,000.00 2,400,000.00 4,000,000.00

5,700,000.00 2,700,000.00

sewa sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi (200 bh x 2 hr)

2 oh 400 oh

350,000.00 5,000.00

2 oh

1,500,000.00

700,000.00 2,000,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

3,000,000.00

Sewa sound system (1 unit x 2 hr)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

3,000,000.00

19,164,000.00 42,000.00

Snack Rapat Koordinas (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

6 oh 24 oh 400 oh

7,000.00 45,000.00 45,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

19,122,000.00

snack pelaporan (6 oeg x 1 hr) Makan dan snack Panitia (12 org x 2 hr) Makan dan Snack peserta (200 org x 2 hr)

42,000.00 1,080,000.00 18,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

150,000,000.00

Halaman 489 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010 Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 018 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 018

TOT Pembina PASKIBRAKA

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan TOT Pembina PASKIBRAKA : Pemuda/Pembina

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya TOT Pembina PASKIBRAKA

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya TOT Pembina PASKIBRAKA

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya TOT PASKIBRAKA Bagi Pembina

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya TOT PASKIBRAKA Bagi Pembina

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 250,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

96,048,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,048,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

2,048,000.00

Pengarah Pelaksanaan (1 org x 4 hr) Penanggung jawab pelaksanaan (1 org x 4 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 4 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 4 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

4 4 4 4

Halaman 490 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

240,000.00 220,000.00 210,000.00 210,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 4 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 4 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 4 hr )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

4 oh 4 oh 24 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

190,000.00 150,000.00 828,000.00

94,000,000.00 34,000,000.00

Instruktur/Nara Sumber

40 Jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

34,000,000.00

60,000,000.00

Peserta (150 org x 4 hr)

600 oh

100,000.00

60,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

153,952,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

49,402,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.09

rim rim box bh bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 5,000.00

150 bh 150 bh 150 bh

150,000.00 50,000.00 100,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

50 1 1 2

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

100,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00

900,000.00 1 keg

900,000.00

900,000.00

2,096,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

Tanda Pengenal Piagam

150 bh 150 bh

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr bh keg bh

900,000.00

obat

5.2.2.06

22,500,000.00 7,500,000.00 15,000,000.00

1,777,000.00

Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 35,000.00 60,000.00 950,000.00 750,000.00 750,000.00

45,000,000.00

Batik kaos Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02

2 1 3 1 150 150

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

2,625,000.00

Kertas HVS Folio 80 gram Kertas HVS A4 80 gram Amplop Tonner HP Laser Jet Ballpoint Block Note

5,000.00 5,000.00

750,000.00 750,000.00

596,000.00 Halaman 491 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.

230 lbr 10 set

200.00 50,000.00

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

57,800,000.00 600 oh 4 oh 4 oh

75,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00

4 oh 162 Tiket

1,000,000.00 5,000.00

3,700,000.00 2 oh 600 oh

350,000.00 5,000.00

4 oh

1,500,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

42,000.00

Snack pada koordinasi teknis (6 org x 1 hr )

6 oh

7,000.00

48 oh 6 oh 600 oh

45,000.00 7,000.00 45,000.00

42,000.00

29,202,000.00

Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 4 hr ) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Peserta (150 org x 4 hr)

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

6,000,000.00

29,244,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

700,000.00 3,000,000.00

6,000,000.00

Sewa Sound System (1 Unit x 4 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

4,000,000.00 810,000.00

9,700,000.00

Sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi lipat (150 bh x 4 hr)

5.2.2.11

45,000,000.00 4,800,000.00 8,000,000.00

4,810,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

46,000.00 500,000.00

62,610,000.00

Lapangan (1 Unit x 4 hr) Tiket Masuk (162 org x 1 kl)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

50,000.00

62,610,000.00

Sewa Penginapan (150 org x 4 hr) Sewa Wisma Panitia (1 Unit x 4 hr) Sewa Aula (1 bh x 4 hr)

5.2.2.10

5.2.2.11.04

5,000.00

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

5.2.2.10.08

10 set

546,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

5.2.2.07

Jumlah 50,000.00

Penjilidan dan Cover

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 492 784

2,160,000.00 42,000.00 27,000,000.00

250,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

250,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 493 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 019 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 019

Pelatihan Pelatih (Mula, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pelatih (Mula, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta : Pemuda/Pelatih

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pelatihan Pelatih (Mula, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pelatihan Pelatih (Mula, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya Pelatihan (Mula, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya Pemuda (Mula, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 250,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

96,048,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,048,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

2,048,000.00

Pengarah Pelaksanaan (1 org x 4 hr) Penanggung jawab pelaksanaan (1 org x 4 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 4 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 4 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

4 4 4 4

Halaman 494 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

240,000.00 220,000.00 210,000.00 210,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 4 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 4 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 4 hr )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

4 oh 4 oh 24 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

190,000.00 150,000.00 828,000.00

94,000,000.00 34,000,000.00

Instruktur/Nara Sumber

40 Jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

34,000,000.00

60,000,000.00

Peserta (150 org x 4 hr)

600 oh

100,000.00

60,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

153,952,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

49,402,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.09

rim rim box bh bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 5,000.00

150 bh 150 bh 150 bh

150,000.00 50,000.00 100,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

50 1 1 2

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

100,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00

900,000.00 1 keg

900,000.00

900,000.00

2,096,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

Tanda Pengenal Piagam

150 bh 150 bh

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr bh keg bh

900,000.00

obat

5.2.2.06

22,500,000.00 7,500,000.00 15,000,000.00

1,777,000.00

Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 35,000.00 60,000.00 950,000.00 750,000.00 750,000.00

45,000,000.00

Batik kaos Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02

2 1 3 1 150 150

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

2,625,000.00

Kertas HVS Folio 80 gram Kertas HVS A4 80 gram Amplop Tonner HP Laser Jet Ballpoint Block Note

5,000.00 5,000.00

750,000.00 750,000.00

596,000.00 Halaman 495 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.

230 lbr 10 set

200.00 50,000.00

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

57,800,000.00 600 oh 4 oh 4 oh

75,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00

4 oh 162 Tiket

1,000,000.00 5,000.00

3,700,000.00 2 oh 600 oh

350,000.00 5,000.00

4 hr

1,500,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

42,000.00

Snack pada koordinasi teknis (6 org x 1 hr )

6 oh

7,000.00

48 oh 6 oh 600 oh

45,000.00 7,000.00 45,000.00

42,000.00

29,202,000.00

Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 4 hr ) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Peserta (150 org x 4 hr)

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

6,000,000.00

29,244,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

700,000.00 3,000,000.00

6,000,000.00

Sewa Sound System (1 Unit x 4 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

4,000,000.00 810,000.00

9,700,000.00

Sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi lipat (150 bh x 4 hr)

5.2.2.11

45,000,000.00 4,800,000.00 8,000,000.00

4,810,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

46,000.00 500,000.00

62,610,000.00

Lapangan (1 Unit x 4 hr) Tiket Masuk (162 org x 1 kl)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

50,000.00

62,610,000.00

Sewa Penginapan (150 org x 4 hr) Sewa Wisma Panitia (1 Unit x 4 hr) Sewa Aula (1 bh x 4 hr)

5.2.2.10

5.2.2.11.04

5,000.00

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

5.2.2.10.08

10 set

546,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

5.2.2.07

Jumlah 50,000.00

Penjilidan dan Cover

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 496 784

2,160,000.00 42,000.00 27,000,000.00

250,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

250,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 497 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 020 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 020

Orientasi KEPASKIBRAKAAN Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan Orientasi KEPASKIBRAKAAN Provinsi DKI Jakarta : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Orientasi KEPASKIBRAKAAN Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Orientasi KEPASKIBRAKAAN Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya Orientasi Paskibraka bagi Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Terlaksananya Orientasi Paskibraka bagi Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

72,036,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,536,000.00

Pengarah Pelaksanaan (1 org x 3 hr ) Penanggung jawab pelaksanaan (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr )

Printed by SIPKD 08-03-2013

3 3 3 3

Halaman 498 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

70,500,000.00 25,500,000.00

Instruktur/Nara Sumber

30 Jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

25,500,000.00

45,000,000.00

Peserta (150 org x 3 hr)

450 oh

100,000.00

45,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

127,964,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

48,392,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

rim rim box bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

150 bh 150 bh 150 bh

150,000.00 50,000.00 100,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

50 1 1 2

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

100,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00

900,000.00 1 keg

900,000.00

900,000.00

2,108,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

Tanda Pengenal Piagam

150 bh 150 bh

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr bh keg bh

900,000.00

obat

5.2.2.06

22,500,000.00 7,500,000.00 15,000,000.00

1,777,000.00

Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk

5.2.2.02

40,000.00 35,000.00 40,000.00 750,000.00 750,000.00

45,000,000.00

Batik kaos Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02

1 1 2 150 150

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

1,615,000.00

Kertas HVS Folio 80 gram Kertas HVS A4 80 gram Amplop Ballpoint Block Note

5,000.00 5,000.00

750,000.00 750,000.00

608,000.00

Halaman 499 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.

290 lbr 10 set

200.00 50,000.00

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

43,350,000.00 450 oh 3 oh 3 oh

75,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00

3 oh 162 Tiket

1,000,000.00 5,000.00

2,950,000.00 2 oh 450 oh

350,000.00 5,000.00

3 hr

1,500,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

42,000.00

Snack pada koordinasi teknis (6 org x 1 hr )

6 oh

7,000.00

36 oh 6 oh 450 oh

45,000.00 7,000.00 45,000.00

42,000.00

21,912,000.00

Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Peserta (150 org x 3 hr)

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

4,500,000.00

21,954,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

700,000.00 2,250,000.00

4,500,000.00

Sewa Sound System (1 Unit x 3 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

3,000,000.00 810,000.00

7,450,000.00

Sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi lipat (150 bh x 3 hr)

5.2.2.11

33,750,000.00 3,600,000.00 6,000,000.00

3,810,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

58,000.00 500,000.00

47,160,000.00

Lapangan (1 Unit x 3 hr) Tiket Masuk (162 org x 1 kl)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

50,000.00

47,160,000.00

Sewa Penginapan (150 org x 3 hr) Sewa Wisma Panitia (1 Unit x 3 hr) Sewa Aula (1 bh x 3 hr)

5.2.2.10

5.2.2.11.04

5,000.00

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

5.2.2.10.08

10 set

558,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

5.2.2.07

Jumlah 50,000.00

Penjilidan dan Cover

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 500 784

1,620,000.00 42,000.00 20,250,000.00

200,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 501 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 021 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 021

TOT Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya TOT Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya TOT Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya TOT Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya Pemuda dalam Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya Pemuda dalam Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 225,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

40,324,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2

Halaman 502 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 oh 2 oh 12 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

95,000.00 75,000.00 414,000.00

39,300,000.00 15,300,000.00

Nara sumber

18 jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

15,300,000.00

24,000,000.00

Uang Saku/Transport peserta (120 org x 2 hr)

240 oh

100,000.00

24,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

184,676,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

34,527,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.09

rim rim dus bh bh bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00

120 bh 120 bh

150,000.00 100,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

1 50 1 2

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,260,000.00 1 keg

1,260,000.00

1,260,000.00

1,805,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

Tanda Peserta Piagam

120 bh 120 bh

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

keg lbr bh bh

1,260,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

18,000,000.00 12,000,000.00

1,777,000.00

Video Shooting Cetak Foto Album Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 105,000.00 40,000.00 950,000.00 600,000.00 600,000.00 375,000.00

30,000,000.00

Batik Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02

2 3 2 1 120 120 150

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

2,750,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Tonner Hp Laser Jet Block Note Pulpen Stopmap

5,000.00 5,000.00

600,000.00 600,000.00

605,000.00 Halaman 503 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 50,000.00

Penjilidan

10 set

5,000.00

275 lbr 10 set

200.00 50,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

555,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

264 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

132,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

Sewa Bus (3 unit x 2 hr)

5.2.2.11

1.

132,000,000.00 132,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

55,000.00 500,000.00

132,000,000.00

Fullboard Meeting (132 org x 2 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

225,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

225,000,000.00

Halaman 504 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 022 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 022

Road Show Purna Program Kepemudaan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Road Show Purna Program Kepemudaan : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 140,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Empat Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 140,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

78,072,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,072,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

3,072,000.00

pengarah (1 org x 6 hr) Penanggungjawab (1 org x 6 hr) Ketua pelaksana (1 org x 6 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 6 hr) Sekretaris (1 org x 6 hr) Bendahara (1 org x 6 hr) Sekretariat (6 org x 6 hr)

6 6 6 6 6 6 36

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

360,000.00 330,000.00 315,000.00 315,000.00 285,000.00 225,000.00 1,242,000.00

75,000,000.00

Halaman 505 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

18,499,000.00 535,000.00 2 2 1 37 37

rim rim dus bh bh

40,000.00 35,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00

37 37 37 37

bh bh bh bh

200,000.00 100,000.00 50,000.00 80,000.00

100 2 1 2

lbr bh keg bh

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

1,200,000.00 1 keg

1,200,000.00

6,500,000.00 6,500,000.00 100 lbr 500 lbr

15,000.00 10,000.00

50,000.00

Penjilidan

10 set

5,000.00

385 lbr 10 set

200.00 50,000.00

50,000.00

577,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,500,000.00 5,000,000.00

627,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

1,200,000.00

7,127,000.00

Poster Leaflet

5.2.2.06.02

200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00

1,200,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

7,400,000.00 3,700,000.00 1,850,000.00 2,960,000.00

2,054,000.00

cetak foto album foto Video Shooting Spanduk

5.2.2.02.04

80,000.00 70,000.00 15,000.00 185,000.00 185,000.00

15,910,000.00

jaket Tas Topi Kaos

Belanja Bahan / Material

75,000,000.00

61,928,000.00

Kertas HVS Folio Kertas A4 Amplop Ballpoint Block Note

5.2.2.02

5.2.2.08

500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02.002

150 oh

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.

Jumlah 75,000,000.00

Nara sumber (25 org x 6 hr)

5.2.2

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

77,000.00 500,000.00

25,000,000.00 Halaman 506 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.08.01

Jumlah 10,000,000.00

Sewa bus (1 unit x 5 hr)

5 oh

2,000,000.00

10,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.

1 keg

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

15,000,000.00

sewa perahu

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

5.2.2.08.02

Volume Satuan

Uraian

15,000,000.00

15,000,000.00

10,102,000.00 70,000.00

Snack rapat koordinasi (10 org x 1 hr)

10 oh

7,000.00

6 oh 222 oh

7,000.00 45,000.00

70,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

10,032,000.00

Snack pelaporan (6 org x 1 hr) Makan dan snack nara sumber dan panitia (37 org x 6 hr)

42,000.00 9,990,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

140,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

140,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

140,000,000.00

Halaman 507 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 023 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 023

Pelatihan Manajemen Konflik bagi Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan manajemen konflik : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 175,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Konflik bagi Pemuda

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Konflik bagi Pemuda

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya Pemuda dalam Pelatihan Manajemen Konflik

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 175,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

38,024,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 2 hr) Sekretaris (1 org x 2 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2 2

Halaman 508 784

oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 6. 7.

Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 oh 12 oh

Harga Satuan 37,500.00 34,500.00

75,000.00 414,000.00

37,000,000.00 17,000,000.00

Nara sumber

20 jpl

850,000.00

200 oh

100,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

17,000,000.00

20,000,000.00

Uang Saku/transport peserta (100 org x 2 hr)

20,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

136,976,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

12,242,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.09

3 3 2 1 100 100 100

rim rim dus bh bh bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

2,465,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Tonner HP Laser Jet Block Note Ballpoint St0pmap

8,000,000.00

Kaos

100 bh

80,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

1 50 1 2

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00 1 keg

1,000,000.00

1,000,000.00

1,650,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Tanda peserta Piagam

5.2.2.06.02

keg lbr bh bh

1,000,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

8,000,000.00

1,777,000.00

Video Shooting Cetak foto Album foto Spanduk

5.2.2.02

120,000.00 105,000.00 40,000.00 950,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00

100 bh 100 bh

5,000.00 5,000.00

500,000.00 500,000.00

650,000.00 50,000.00 Halaman 509 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan

10 set

Harga Satuan

Jumlah

5,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

600,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

500 lbr 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

112,000,000.00

224 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

112,000,000.00

10,000,000.00 4 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

10,000,000.00

Sewa bus (2 unit x 2 hr)

5.2.2.11

1.

100,000.00 500,000.00

112,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

200.00 50,000.00

112,000,000.00

Full Board Meeting (112 org x 2 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

10,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack rapat (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

175,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

175,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

175,000,000.00

Halaman 510 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 024 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 024

Pelatihan SATGANA PMI Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselesaikannya Pelatihan SATGANA PMI Provinsi DKI Jakarta : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 175,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pelatihan SATGANA PMI Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pelatihan SATGANA PMI Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya SATGANA PMI Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya Pemuda dalam kegiatan SATGANA PMI Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 175,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

69,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,536,000.00

Pengarah Pelaksanaan (1 org x 3 hr ) Penanggung jawab pelaksanaan (1 org x 3 hr ) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr )

Printed by SIPKD 08-03-2013

3 3 3 3

Halaman 511 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 3 hr ) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

67,950,000.00 22,950,000.00

Nara Sumber

27 jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

22,950,000.00

45,000,000.00

Uang saku/Transport peserta (150 org x 3 hr)

450 oh

100,000.00

45,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

105,514,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

50,669,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.09

rim box bh bh bh rim

40,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00

162 bh 162 bh 162 bh

80,000.00 100,000.00 100,000.00

100 2 1 3

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,500,000.00

2,000,000.00 1 keg

2,000,000.00

2,000,000.00

2,166,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

Tanda Pengenal Piagam

150 bh 150 bh

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr bh keg bh

2,000,000.00

obat

5.2.2.06

12,960,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00

2,554,000.00

Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk

5.2.2.02

160,000.00 40,000.00 950,000.00 750,000.00 750,000.00 105,000.00

45,360,000.00

kaos Rompi Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02

4 2 1 150 150 3

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

2,755,000.00

Kertas HVS Folio 80 gram Amplop Tonner HP Laser Jet Ballpoint Block Note Kertas HVS A4 80 gram

5,000.00 5,000.00

750,000.00 750,000.00

666,000.00 Halaman 512 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.

200.00 50,000.00

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

8,700,000.00 3 oh 3 oh 3 oh

1,200,000.00 700,000.00 1,000,000.00 5,000.00 5,000.00

2,200,000.00

Sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)

2 oh 300 oh

350,000.00 5,000.00

45 6 3 3 36

oh oh oh oh oh

100,000.00 300,000.00 400,000.00 250,000.00 50,000.00

3 hr

1,500,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

70,000.00

Snack pada koordinasi teknis (10 org x 1 hr )

10 oh

7,000.00

36 oh 7 oh 450 oh

45,000.00 7,000.00 45,000.00

70,000.00

21,919,000.00

Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Snack Pelaporan (7 org x 1 hr) Makan & snack Peserta (150 org x 3 hr)

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

4,500,000.00

21,989,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

4,500,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 750,000.00 1,800,000.00

4,500,000.00

Sewa Sound System (1 Unit x 3 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

700,000.00 1,500,000.00

10,050,000.00

Tenda Regu + Alas (15 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 set x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu TL (12 bh x 3 hr)

5.2.2.11

2,430,000.00 810,000.00

16,750,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

3,600,000.00 2,100,000.00 3,000,000.00

3,240,000.00 486 oh 162 Tiket

Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.

116,000.00 500,000.00

11,940,000.00

Areal Perkemahan (162 org x 3 hr) Tiket Masuk (162 org x 1 kl)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.11.04

580 lbr 10 set

50,000.00

11,940,000.00

Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Danau (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)

5.2.2.10

5.2.2.10.08

5,000.00

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

5.2.2.10.04

10 set

616,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

5.2.2.07

Jumlah 50,000.00

Penjilidan dan Cover

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 513 784

1,620,000.00 49,000.00 20,250,000.00

175,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

175,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

175,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 514 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 025 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 025

Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta : Remaja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional

Pemuda

HASIL

1.

Terlaksananya Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 350,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

26,072,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,072,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.

3,072,000.00

Pengarah (1 org x 6 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

6 oh

Halaman 515 784

60,000.00

360,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Penanggung jawab (1 org x 6 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 6 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 6 hr) Sekretaris (1 org x 6 hr) Bendahara (1 org x 6 hr) Sekretariat (6 org x 6 hr )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

keg keg keg keg keg keg

2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00 2,500,000.00

136,690,000.00 1,190,000.00 3 2 5 90 90

rim rim box bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

90 bh 90 setel 1 keg

80,000.00 800,000.00 1,300,000.00

8 set 1 keg

2,000,000.00 30,000,000.00

1.

16,000,000.00 30,000,000.00

9,000,000.00 1 1 1 1

Paket Terbitan Terbitan Paket

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00

800,000.00 800,000.00

obat

1 keg

Belanja Cetak dan Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

7,200,000.00 72,000,000.00 1,300,000.00

46,000,000.00

Dokumentasi Kegiatan Publikasi Media Cetak dan Elektronik Pada Karantina Publikasi Media Cetak dan Elektronik Pada Grand Final Dekor Panggung

Belanja Bahan Obat-Obatan

120,000.00 70,000.00 100,000.00 450,000.00 450,000.00

80,500,000.00

Trhopy dan Piala pada Gran Final Hadiah Pemenang pada Grand Final (Uang Pembinaan)

5.2.2.02.04

2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00 2,500,000.00

323,928,000.00

kaos Peserta Kostum Finalis Pada Grand Final Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Belanja Bahan / Material

330,000.00 315,000.00 315,000.00 285,000.00 225,000.00 1,242,000.00

23,000,000.00 1 1 1 1 1 1

Kertas HVS Folio Kertas HVS kwarto Amplop Block Note Pada Karantina Ballpoint Pada Karantina

5.2.2.02

Jumlah

23,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06

55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

5.2.2.01.16

oh oh oh oh oh oh

Harga Satuan

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

5.2.2.01.12

6 6 6 6 6 36

Honor Juri Pada Karantina Honor Pengajar Pada Karantina Honor Pelatih/Koreografer Pada Karantina Honor Juri Pada Grand Final Honor Band + Guest Star Pada Grand Final Honor Koreografer Pada Grand Final

5.2.2

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

800,000.00

800,000.00

20,126,000.00

Halaman 516 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1. 2. 3.

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.

5,000.00 5,000.00 5,000.00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1. 2. 3.

set set lbr set

20,000.00 15,000.00 200.00 50,000.00

88,250,000.00 88,250,000.00 510 oh 5 oh 1 keg

75,000.00 2,000,000.00 40,000,000.00

20,500,000.00 5 oh 1 keg 1 keg

1,500,000.00 10,000,000.00 3,000,000.00

1 keg

8,000,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

70,000.00

Makan & snack rapat pada persiapan (10 org x 1 hr )

10 oh

7,000.00

6 oh 60 oh 60 oh

7,000.00 7,000.00 38,000.00

70,000.00

49,492,000.00

Snack Pada Evaluasi/Pelaporan (6 org x 1 hr ) Snack Panitia Pada Pelaksanaan Karantina (12 org x 5 hr ) Makan Panitia Pada Pelaksanaan Karantina (12 org x 5 hr )

Printed by SIPKD 08-03-2013

8,000,000.00

49,562,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

7,500,000.00 10,000,000.00 3,000,000.00

8,000,000.00

Sewa Panggung Pada Grand Final

Belanja Makanan dan Minuman

38,250,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00

28,500,000.00

Sound System Pada Karantina Sound System Pada Grand Final Lighting Pada Grand Final

5.2.2.11

1,800,000.00 1,350,000.00 76,000.00 500,000.00

88,250,000.00

Belanja Sewa Level / Panggung 1.

450,000.00 450,000.00 50,000.00

3,726,000.00 90 90 380 10

Penginapan Peserta dan Panitia (102 org x 5 hr) Sewa Aula Pada Karantina Sewa Tempat Grand Final

5.2.2.10

5,000,000.00 10,000,000.00 450,000.00

950,000.00 90 bh 90 bh 10 set

Materi/Makalah Buku Panduan Kegiatan Fotocopy Pelaporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.11.04

10,000.00 20,000.00 5,000.00

4,676,000.00

Penjilidan Buku Panduan Penjilidan Materi Penjilidan Pelaporan

5.2.2.07

Jumlah

15,450,000.00 500 lbr 500 bh 90 bh

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4.

5.2.2.10.12

Harga Satuan

15,450,000.00

Pembuatan Poster Pada Grand Final Buku Acara Pada Grand Final Tanda Pengenal

5.2.2.06.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 517 784

42,000.00 420,000.00 2,280,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 4. 5. 6.

Makan & snack Peserta Pada Karantina (90 org x 5 hr) Snack Undangan Pada Grand Final (500 org x 1 hr) Makan & snack pada Grand Final Peserta, Panitia dan Undangan VIP (500 org x 1 hr)

450 oh 500 oh 500 oh

Harga Satuan

Jumlah

45,000.00 15,000.00 38,000.00

20,250,000.00 7,500,000.00 19,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

350,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

350,000,000.00

Halaman 518 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 026 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 026

Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris Remaja Tingkat Provinsi DKI Jakarta : Remaja/Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris bagi Pemuda

Pemuda

HASIL

1.

Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris bagi Pemuda

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

225,000,000.00 56,512,000.00 512,000.00 512,000.00

Pengarah (1 org x 1 hr) Penanggungjawab (1 org x 1 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 1 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 1 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 1 1 1

Halaman 519 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 1 hr) Bendahara (1 org x 1 hr) Sekretariat (6 org x 1 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

5.2.1.02.02

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

oh oh oh oh

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

500 oh

100,000.00

131,789,000.00 1,235,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Tonner HP Laser Jet Ballpoint Amplop

1 1 1 2 6

rim rim bh lsn dus

40,000.00 35,000.00 950,000.00 45,000.00 20,000.00

500 bh

80,000.00

8 set 8 klp

2,000,000.00 9,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

16,000,000.00 72,000,000.00

2,554,000.00

Cetak foto Album Foto Video Shooting Spanduk

Belanja Bahan / Material

40,000,000.00

88,000,000.00

Piala Hadiah lomba (Uang pembinaan)

5.2.2.02

40,000.00 35,000.00 950,000.00 90,000.00 120,000.00

40,000,000.00

Kaos

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

50,000,000.00

168,488,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

50,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

47,500.00 37,500.00 207,000.00

6,000,000.00 3 3 3 3

Uang saku/Transport peserta (500 org x 1 hr)

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.16

47,500.00 37,500.00 34,500.00

Jumlah

56,000,000.00

Tim Penilai/Juri SD (3 org x 1 hr) Tim Penilai/Juri SMP (3 org x 1 hr) Tim Penilai/Juri SMA (3 org x 1 hr) Tim Penilai/Juri Pemuda (3 org x 1 hr)

5.2.2

5.2.2.01.12

1 oh 1 OH 6 oh

Harga Satuan

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

100 2 1 3

lbr bh keg bh

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,500,000.00

400,000.00 400,000.00

Obat-obatan

1 keg

400,000.00

400,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5,000,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum

5,000,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

5,635,000.00

Halaman 520 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1. 2.

Tanda Pengenal Piagam

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

500 bh 500 bh

Harga Satuan 5,000.00 5,000.00

10 set

5,000.00

425 lbr 10 set

200.00 50,000.00

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

4,000,000.00 4,000,000.00 2 oh

2,000,000.00

3,000,000.00 2 oh

1,500,000.00

49,000.00

Snack Rapat koordinasi (7 org x 1 hr)

7 oh

7,000.00

49,000.00

23,615,000.00

Makan dan snack Panitia (12 org x 1 hr) Makan dan snack Peserta (500 org x 1 hr) Makan dan snack Juri (12 Org x 1 hr) Snack Pelaporan (5 org x 1 hr)

12 500 12 5

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,000,000.00

23,664,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

4,000,000.00

3,000,000.00

Sewa sound System (2 set x 1 hr)

5.2.2.11

85,000.00 500,000.00

4,000,000.00

Sewa tempat/Aula (2 unit x 1 hr)

5.2.2.10

50,000.00

585,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

2,500,000.00 2,500,000.00

50,000.00

Penjilidan

5.2.2.07

Jumlah

635,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 521 784

oh oh oh oh

45,000.00 45,000.00 45,000.00 7,000.00

540,000.00 22,500,000.00 540,000.00 35,000.00

225,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

225,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 522 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 027 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 027

Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) Provinsi DKI Jakarta : Remaja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) Provinsi DKI Jakarta

Remaja

MASUKAN

1.

Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) Provinsi DKI Jakarta

Remaja

KELUARAN

1.

Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) bagi Remaja

Remaja

HASIL

1.

Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) bagi Remaja Provinsi DKI Jakarta

Remaja

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 225,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

43,024,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2

Halaman 523 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

500,000.00

300 oh

100,000.00

125,587,000.00 335,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Ballpoint Amplop

2 3 2 3

rim rim dus dus

40,000.00 35,000.00 45,000.00 20,000.00

150 bh 150 bh

80,000.00 100,000.00

6 set 6 klp

2,000,000.00 14,000,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

50 1 1 3

2,000.00 152,000.00 500,000.00 500,000.00

100,000.00 152,000.00 500,000.00 1,500,000.00

1,100,000.00 1 keg

1,100,000.00

1,100,000.00

2,117,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

Tanda Pengenal Piagam

150 bh 150 bh

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr bh keg bh

1,100,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

12,000,000.00 84,000,000.00

2,252,000.00

Cetak foto Album Foto Video Shooting Spanduk

5.2.2.02.04

12,000,000.00 15,000,000.00

96,000,000.00

Piala Hadiah Lomba (Uang Pembinaan)

Belanja Bahan / Material

80,000.00 105,000.00 90,000.00 60,000.00

27,000,000.00

kaos Tas

5.2.2.02

30,000,000.00

181,976,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

12,000,000.00

30,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

95,000.00 75,000.00 414,000.00

12,000,000.00 24 oh

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.06.02

47,500.00 37,500.00 34,500.00

Jumlah

42,000,000.00

Peserta Lomba (150 org x 2 hr)

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.12

2 oh 2 oh 12 oh

Tim seleksi (12 org x 2 hr)

5.2.2

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

5,000.00 5,000.00

750,000.00 750,000.00

617,000.00 Halaman 524 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.

5,000.00

335 lbr 10 set

200.00 50,000.00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

32,900,000.00 300 oh 2 oh 4 oh

75,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00

1,500,000.00 300 oh

5,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

2 oh

1,500,000.00

70,000.00

snack Rapat (10 org x 1 hr)

10 oh

7,000.00

70,000.00

15,702,000.00

Makan dan Snack Panitia (12 org x 2 hr) Makan dan snack peserta (150 org x 2 hr) Makan dan snack Juri Lomba (12 org x 2 hr) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)

24 300 24 6

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,000,000.00

15,772,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

1,500,000.00

3,000,000.00

Sewa Sound system (1 unit x 2 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

22,500,000.00 2,400,000.00 8,000,000.00

4,500,000.00

sewa kursi (150 bh x 2 hr)

5.2.2.11

67,000.00 500,000.00

32,900,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

50,000.00

32,900,000.00

Sewa tempat/penginapan peserta (150 org x 2 hr) Sewa tempat/penginapan panitia (1 unit x 2 hr) Sewa aula (2 unit x 2 hr)

5.2.2.10

5.2.2.11.04

10 set

567,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

5.2.2.07

Jumlah 50,000.00

Penjilidan

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.10.08

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 525 784

oh oh oh oh

45,000.00 45,000.00 45,000.00 7,000.00

1,080,000.00 13,500,000.00 1,080,000.00 42,000.00

225,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

225,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 526 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 028 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 028

Pelatihan Peningkatan Potensi Remaja Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Potensi Remaja Ceria Jakarta : Remaja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 175,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Potensi Remaja Provinsi DKI Jakarta

Remaja

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Potensi Remaja Provinsi DKI Jakarta

Remaja

KELUARAN

1.

Terlatihnya Remaja dalam Peningkatan Potensi Remaja Provinsi DKI Jakarta

Remaja

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 175,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

38,024,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr ) Penanggung jawab (1 org x 2 hr ) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Sekretaris (1 org x 2 hr )

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2 2

Halaman 527 784

oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 6. 7.

Bendahara (1 org x 2 hr ) Sekretariat (6 org x 2 hr )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 oh 12 oh

Harga Satuan 37,500.00 34,500.00

75,000.00 414,000.00

37,000,000.00 17,000,000.00

Honor Tim Instruktur/Pelatih/Narasumber

20 Jpl

850,000.00

200 oh

100,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

17,000,000.00

20,000,000.00

Honor Peserta (100 org x 2 hr )

20,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

136,976,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

12,242,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.09

3 2 1 100 100 100 3

rim dus bh bh bh bh rim

40,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 2,500.00 5,000.00 35,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

2,465,000.00

Kertas HVS Folio Amplop Tonner HP Laser Jet Block Note Stopmap Pulpen Kertas HVS A4

8,000,000.00

kaos

100 bh

80,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

1 50 1 2

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00 1 keg

1,000,000.00

1,000,000.00

1,650,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Tanda Pengenal Piagam

5.2.2.06.02

keg lbr bh bh

1,000,000.00

obat - obatan

5.2.2.06

8,000,000.00

1,777,000.00

Video Shooting Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

120,000.00 40,000.00 950,000.00 500,000.00 250,000.00 500,000.00 105,000.00

100 bh 100 bh

5,000.00 5,000.00

500,000.00 500,000.00

650,000.00 50,000.00 Halaman 528 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan dan Cover

10 set

Harga Satuan

Jumlah

5,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

600,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

500 lbr 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

112,000,000.00

224 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

112,000,000.00

10,000,000.00 4 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

10,000,000.00

sewa bus (2 bh x 2 hr)

5.2.2.11

1.

100,000.00 500,000.00

112,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

200.00 50,000.00

112,000,000.00

Full Board Meeting (112 org x 2 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

10,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr )

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack tim penyusun evaluasi (6 org x 1 hr )

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

175,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

175,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

175,000,000.00

Halaman 529 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 029 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 029

Lomba Formasi TUB dan PBB Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Formasi TUB dan PBB Tingkat Provinsi DKI Jakarta : Remaja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Lomba Formasi TUB dan PBB Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Lomba Formasi TUB dan PBB Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya Lomba Formasi TUB dan PBB bagi Pemuda Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Terlaksananya Lomba Formasi TUB dan PBB bagi Pemuda Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

225,000,000.00 61,012,000.00 512,000.00 512,000.00

Pengarah (1 org x 1 hr) Penanggungjawab (1 org x 1 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 1 hr) Wakil ketua Pelaksana (1 org x 1 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 1 1 1

Halaman 530 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

sekretaris (1 org x 1 hr) Bendahara (1 org x 1 hr) Sekretariat (6 org x 1 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.1.02.02

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5 oh 5 oh 5 oh

500,000.00 500,000.00 500,000.00

500 oh 30 oh

100,000.00 100,000.00

118,729,000.00 1,555,000.00

Amplop Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Ballpoint Tonner HP Laser jet Papan Jalan

7 2 2 2 1 15

dus rim rim lsn bh bh

20,000.00 40,000.00 35,000.00 45,000.00 950,000.00 15,000.00

542 bh 542 bh 1 keg

80,000.00 30,000.00 1,500,000.00

3 set 3 klp

2,000,000.00 16,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

100 2 1 2

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr bh keg bh

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00

1,400,000.00 1,400,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

6,000,000.00 48,000,000.00

2,054,000.00

Cetak foto Album foto Video shooting Spanduk

Belanja Bahan / Material

43,360,000.00 16,260,000.00 1,500,000.00

54,000,000.00

Piala Hadiah Pemenang (uang pembinaan)

5.2.2.02

140,000.00 80,000.00 70,000.00 90,000.00 950,000.00 225,000.00

61,120,000.00

Kaos Topi Pemilihan penyedia barang/jasa

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

50,000,000.00 3,000,000.00

163,988,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

53,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

47,500.00 37,500.00 207,000.00

7,500,000.00

Uang saku/transport peserta (500 org x 1 hr) Uang saku/transport pembina (30 org x 1 hr)

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.16

47,500.00 37,500.00 34,500.00

Jumlah

60,500,000.00

Juri Tingkat SD (5 org x 1 hr) Juri Tingkat SMP (5 org x 1 hr) Juri Tingkat SMA (5 org x 1 hr)

5.2.2

5.2.2.01.12

1 oh 1 oh 6 oh

Harga Satuan

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1 keg

1,400,000.00

1,400,000.00

5,922,000.00 5,300,000.00 Halaman 531 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.01.001

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.005

Belanja Sewa Lapangan 1.

10 set

5,000.00

360 lbr 10 set

200.00 50,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

7,500,000.00 7,500,000.00 1 oh

7,500,000.00

1,000,000.00 2 oh

500,000.00

1,030,000.00

Sewa Meja (2 bh x 1 hr) Sewa Kursi (200 bh x 1 hr)

2 oh 200 oh

15,000.00 5,000.00

3 oh 1 oh

500,000.00 500,000.00

1 oh

1,500,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

70,000.00

Snack Rapat (10 org x 1 hr)

10 oh

7,000.00

70,000.00

24,837,000.00

Makan dan snack panitia (12 org x 1 hr) Makan dan snack peserta (500 org x 1 hr) Makan dan snack pembina (30 org x 1 hr) Makan dan snack Juri (9 org x 1 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,500,000.00

24,907,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

1,500,000.00 500,000.00

1,500,000.00

Sewa Sound System (1 set x 1 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

30,000.00 1,000,000.00

2,000,000.00

Sewa Tenda Plampang (3 unit x 1 hr) Sewa Mimbar irup (1 unit x 1 hr)

5.2.2.11

1,000,000.00

4,530,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

7,500,000.00

1,000,000.00

Belanja Sewa Tenda 1. 2.

72,000.00 500,000.00

7,500,000.00

Sewa Ambulan (2 unit x 1 hr)

5.2.2.10

50,000.00

572,000.00

Sewa Lapangan

5.2.2.08

2,650,000.00 2,650,000.00

50,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.11.04

5,000.00 5,000.00

622,000.00

Penjilidan

5.2.2.07

5.2.2.10.08

530 bh 530 bh

Belanja Fotocopy 1. 2.

Jumlah 5,300,000.00

Tanda pengenal Piagam

5.2.2.06.02

5.2.2.10.04

Harga Satuan

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

12 500 30 9

Halaman 532 784

oh oh oh oh

45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

540,000.00 22,500,000.00 1,350,000.00 405,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 5.

Snack pelaporan (6 org x 1 hr)

6 oh

Harga Satuan

Jumlah

7,000.00

42,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

225,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

225,000,000.00

Halaman 533 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 030 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 030

Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) bagi Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) bagi Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

350,000,000.00 112,145,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

3 3 3 3

Halaman 534 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 35,000.00

142,500.00 112,500.00 630,000.00

110,600,000.00 20,600,000.00

Nara Sumber Instruktur Outbound (10 org x 1 hr) Juri (6 org x 1 hr)

16 jpl 10 oh 6 oh

850,000.00 400,000.00 500,000.00

900 oh

100,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

13,600,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00

90,000,000.00

uang saku/Transport Peserta (300 org x 3 hr)

90,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

237,855,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

99,824,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

312 312 312 1

bh bh bh keg

80,000.00 100,000.00 30,000.00 1,500,000.00

2 set 1 keg

2,000,000.00 15,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

80 2 1 1 1 3

lbr bh keg set bh bh

2,000.00 177,000.00 500,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 500,000.00

160,000.00 354,000.00 500,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 1,500,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

Obat-obatan

1 keg

Belanja Cetak dan Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

4,000,000.00 15,000,000.00

10,514,000.00

cetak Foto Album Video shooting Lightning Panggung Backdrop Spanduk

Belanja Bahan / Material

24,960,000.00 31,200,000.00 9,360,000.00 1,500,000.00

19,000,000.00

Piala Hadiah Pemenang (Uang Pembinaan)

5.2.2.02

120,000.00 70,000.00 100,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

67,020,000.00

Kaos Tas Topi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.06

rim rim dus bh bh

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

5.2.2.01.16

3 2 5 300 300

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.12

3,290,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Block Note ballpoint

1,000,000.00

1,000,000.00

3,130,000.00

Halaman 535 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

400 lbr 10 set

200.00 50,000.00

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2. 3.

6,600,000.00 3 oh 3 oh

1,200,000.00 1,000,000.00

1,008 oh

10,000.00

2,740,000.00

Sewa Sofa (1 set x 2 hr) Sewa Kursi Lipat (100 bh x 3 hr) Sewa Meja (12 bh x 3 hr)

2 oh 300 oh 36 oh

350,000.00 5,000.00 15,000.00

90 6 51 3 18

oh oh oh hr oh

100,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00 500,000.00

3 oh

10,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Printed by SIPKD 08-03-2013

30,000,000.00

18,000,000.00

Sewa Panggung (1 unit x 3 hr)

5.2.2.11.02

9,000,000.00 1,800,000.00 2,550,000.00 1,200,000.00 9,000,000.00

30,000,000.00

Sewa Sound System (1 set x 3 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

700,000.00 1,500,000.00 540,000.00

23,550,000.00

Sewa Tenda dan Alas (30 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Lampu TL (17 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Sewa Tenda Plampang/stand (6 unit x 3 hr)

5.2.2.11

10,080,000.00

74,290,000.00

Belanja Sewa Level / Panggung 1.

3,600,000.00 3,000,000.00

10,080,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

80,000.00 500,000.00

16,680,000.00

Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.

50,000.00

16,680,000.00

Sewa areal/lapangan (336 org x 3 hr)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.12

5,000.00

580,000.00

Sewa Wisma (1 unit x 3 hr) Sewa Pendopo (1 unit x 3 hr)

5.2.2.10

5.2.2.10.08

10 set

Belanja Sewa Lapangan 1.

1,300,000.00 1,200,000.00

50,000.00

Fotocopy Fotocopy Laporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.10.04

4,000.00 4,000.00

630,000.00

Penjilidan

5.2.2.07

Jumlah

2,500,000.00 325 bh 300 bh

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Harga Satuan

2,500,000.00

Tanda Pengenal Piagam

5.2.2.06.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

3 oh

6,000,000.00

18,000,000.00

42,931,000.00 49,000.00 Halaman 536 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian Snack Rapat koordinasi (7 org x 1 hr)

7 oh

Harga Satuan

Jumlah

7,000.00

49,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.

42,882,000.00

Makan dan Snack Peserta (300 org x 3 hr) Makan dan Snack panitia (12 org x 3 hr) Makan dan Snack Juri (6 org x 1 hr) Makan dan snack instruktur outbound (10 org x 1 hr) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)

900 36 6 10 6

oh oh oh oh oh

45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 7,000.00

40,500,000.00 1,620,000.00 270,000.00 450,000.00 42,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

350,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

350,000,000.00

Halaman 537 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 031 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 031

Jakarta Youth Festival

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan Jakarta Youth Festival : Remaja/Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Jakarta Youth Festival

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Jakarta Youth Festival

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya Jakarta Youth Festival bagi Pemuda

Pemuda

HASIL

1.

Terlaksananya Jakarta Youth Festival bagi Pemuda

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

500,000,000.00 146,824,000.00 1,024,000.00 1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

2 2 2 2

Halaman 538 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.1.02.02

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

36 oh 16 oh 8 oh

500,000.00 200,000.00 575,000.00

1,200 oh

100,000.00

168,629,000.00 575,000.00

Ballpoint Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Papan Jalan Amplop

2 1 1 18 7

dus rim rim bh dus

45,000.00 40,000.00 35,000.00 15,000.00 20,000.00

600 bh

80,000.00

6 set 6 klp

2,000,000.00 15,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

12,000,000.00 90,000,000.00

18,054,000.00

Cetak foto Album foto Video Shooting Spanduk Backdrop

Belanja Bahan / Material

48,000,000.00

102,000,000.00

Piala Hadiah Lomba (uang pembinaan)

5.2.2.02

90,000.00 40,000.00 35,000.00 270,000.00 140,000.00

48,000,000.00

Kaos

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5.

120,000,000.00

353,176,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

18,000,000.00 3,200,000.00 4,600,000.00

120,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

95,000.00 75,000.00 414,000.00

25,800,000.00

Uang saku/transport peserta (600 org x 2 hr)

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.16

47,500.00 37,500.00 34,500.00

Jumlah

145,800,000.00

Tim Penilai/Juri (18 org x 2 hr) Tim Medis (8 org x 2 hr) MC (4 org x 2 hr)

5.2.2

5.2.2.01.12

2 oh 2 oh 12 oh

Harga Satuan

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

100 2 1 4 3

lbr bh keg bh bh

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00 5,000,000.00

200,000.00 354,000.00 500,000.00 2,000,000.00 15,000,000.00

500,000.00 500,000.00

Obat-obatan

1 keg

500,000.00

500,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

6,000,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum

6,000,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

6,620,000.00

Halaman 539 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1. 2.

Tanda Pengenal Piagam

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

350 lbr 10 set

200.00 50,000.00

2,000,000.00 8,000,000.00

2,000,000.00 4 oh

500,000.00

7,500,000.00

Sewa meja (50 bh x 2 hr) sewa Kursi (600 bh x 2 hr)

100 oh 1,200 oh

15,000.00 5,000.00

38 oh

500,000.00

6 oh

5,000,000.00

2 oh

6,500,000.00

1.

6 oh

5,000,000.00

105,000.00

Snack rapat koordinasi (15 org x 1 hr)

15 oh

7,000.00

105,000.00

57,822,000.00

Makan dan snack panitia (12 org x 2 hr) Makan dan Snack peserta (600 org x 2 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

30,000,000.00

57,927,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

13,000,000.00

30,000,000.00

Sewa Panggung (3 unit x 2 hr)

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

30,000,000.00

13,000,000.00

sewa alat band (1 set x 2 hr)

5.2.2.11.02

19,000,000.00

30,000,000.00

Sewa sound system (3 unit x 2 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

1,500,000.00 6,000,000.00

19,000,000.00

Sewa Tenda Plampang (19 unit x 2 hr)

5.2.2.11

2,000,000.00

99,500,000.00

Belanja Sewa Level / Panggung 1.

2,000,000.00 16,000,000.00

2,000,000.00

Belanja Sewa Alat Kesenian 1.

70,000.00 500,000.00

18,000,000.00 1 oh 2 oh

Belanja Sewa Sound System 1.

50,000.00

18,000,000.00

Belanja Sewa Tenda 1.

5.2.2.11.04

5,000.00

18,000,000.00

Sewa Ambulan (2 unit x 2 hr)

5.2.2.10

5.2.2.10.12

10 set

570,000.00

Penginapan panitia Sewa tempat (1 unit x 2 hr)

5.2.2.08

3,000,000.00 3,000,000.00

50,000.00

Fotocopy Fotocopy Pelaporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.10.09

5,000.00 5,000.00

Jumlah

620,000.00

Penjilidan

5.2.2.07

5.2.2.10.08

600 bh 600 bh

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.10.04

Volume Satuan

Uraian

24 oh 1,200 oh

Halaman 540 784

45,000.00 45,000.00

1,080,000.00 54,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4. 5. 6.

Makan dan snack tim medis (8 org x 2 hr) Makan dan Snack MC (4 org x 2 hr) Snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr) Makan dan Snack Juri (18 org x 2 hr)

16 8 6 36

oh oh oh oh

Harga Satuan

Jumlah

45,000.00 45,000.00 7,000.00 45,000.00

720,000.00 360,000.00 42,000.00 1,620,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

500,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

500,000,000.00

Halaman 541 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 032 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 032

Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta : Remaja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta

Remaja

MASUKAN

1.

Terlaksananya Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta

Remaja

KELUARAN

1.

Terlaksananya Panca Lomba PMR bagi Remja Provinsi DKI Jakarta

Remaja

HASIL

1.

Terlaksananya Panca Lomba PMR bagi Remaja Provinsi DKI Jakarta

Remaja

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 225,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

76,024,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr ) Penanggung jawab (1 org x 2 hr ) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr )

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2

Halaman 542 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 2 hr ) Bendahara (1 org x 2 hr ) Sekretariat (6 org x 2 hr )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 oh 2 oh 12 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

95,000.00 75,000.00 414,000.00

75,000,000.00 9,000,000.00

Juri Tingkat SD/MI (3 org x 2 hr) Juri Tingkat SMP/MTs (3 org x 2 hr) Juri Tingkat SMA/MA (3 org x 2 hr)

6 oh 6 oh 6 oh

500,000.00 500,000.00 500,000.00

600 oh 60 oh

100,000.00 100,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

Jumlah

3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

66,000,000.00

Uang Saku Peserta (300 org x 2 hr) Uang Saku Pembina (30 org x 2 hr)

60,000,000.00 6,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

148,976,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

83,689,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.09

rim rim box lsn

40,000.00 35,000.00 20,000.00 45,000.00

330 bh

80,000.00

5 set 5 Klmpk

2,000,000.00 9,000,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

80 2 1 2

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

160,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00

1,600,000.00 1 keg

1,600,000.00

1,600,000.00

3,917,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00

Tanda Pengenal

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr bh keg bh

1,600,000.00

obat - obatan

5.2.2.06

10,000,000.00 45,000,000.00

2,014,000.00

Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk

5.2.2.02

26,400,000.00

55,000,000.00

Piala Uang Pembinaan

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

80,000.00 70,000.00 80,000.00 45,000.00

26,400,000.00

kaos

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

5.2.2.01.16

2 2 4 1

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

275,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS kwarto Amplop Ballpoint

330 bh

Halaman 543 784

5,000.00

1,650,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 2.

Piagam

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

5,000.00

335 oh 10 set

200.00 50,000.00

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

13,175,000.00 4,400,000.00 2 oh 2 oh

1,200,000.00 1,000,000.00 10,000.00 5,000.00

1,700,000.00

Sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 2 hr)

2 oh 200 oh

350,000.00 5,000.00

60 4 3 36

oh oh oh oh

100,000.00 300,000.00 400,000.00 50,000.00

2 oh

1,500,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

70,000.00

Snack rapat koordinasi (10 org x 1 hr )

10 oh

7,000.00

70,000.00

31,625,000.00

Snack Penyusun Laporan/Evaluasi (5 org x 1 hr) Makan Panitia Pelaksana (12 org x 2 hr ) Makan Peserta (300 org x 2 hr) Makan Juri Pada Pelaksanaan (9 org x 2 hr) Makan Pembina pada pelaksanaan (30 org x 2 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,000,000.00

31,695,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.

6,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00

3,000,000.00

Sewa Sound System

Belanja Makanan dan Minuman

700,000.00 1,000,000.00

10,200,000.00

Tenda Regu + Alas (30 bh x 2 hr) Lampu Sorot (2 bh x 2 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Lampu TL (18 bh x 2 hr)

5.2.2.11

7,020,000.00 1,755,000.00

14,900,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

2,400,000.00 2,000,000.00

8,775,000.00 702 oh 351 Tiket

Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4.

67,000.00 500,000.00

13,175,000.00

Areal Perkemahan (351 org x 2 hr) Tiket Masuk (351 org x 1 Tiket)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

50,000.00

567,000.00

Sewa Wisma Panitia (1 bh x 2 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 2 hr)

5.2.2.10

5.2.2.11.04

10 set

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

1,650,000.00

50,000.00

Belanja Foto Copy Pelaporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.10.08

5,000.00

Jumlah 617,000.00

Penjilidan dan Cover

5.2.2.07

5.2.2.10.04

330 bh

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Volume Satuan

Uraian

5 24 600 18 60

Halaman 544 784

oh oh oh oh oh

7,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

35,000.00 1,080,000.00 27,000,000.00 810,000.00 2,700,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

225,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

225,000,000.00

Halaman 545 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 033 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 033

Pelatihan Mitra KAMTIBMAS Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Mitra KAMTIBMAS Provinsi DKI Jakarta : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pelatihan Mitra KAMTIBMAS Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pelatihan Mitra KAMTIBMAS Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya Pemuda Mitra KAMTIBMAS Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya Pemuda Mitra KAMTIBMAS Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

84,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

3 3 3 3

Halaman 546 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

82,950,000.00 22,950,000.00

Nara Sumber

27 jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

22,950,000.00

60,000,000.00

Uang saku/transport peserta (200 org x 3 hr)

600 oh

100,000.00

60,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

115,514,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

13,952,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

2 1 2 200 200

rim rim dus bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

2,155,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Ballpoint Block Note

10,000,000.00

kaos

200 bh

50,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

60 1 1 2

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00

660,000.00 1 keg

660,000.00

660,000.00

11,605,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00

Piagam KTA KAMTIBMAS

5.2.2.06.02

lbr bh keg bh

660,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

10,000,000.00

1,797,000.00

Cetak foto Album foto Video shooting Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 35,000.00 40,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

200 bh 200 bh

5,000.00 50,000.00

1,000,000.00 10,000,000.00

605,000.00 50,000.00 Halaman 547 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan

10 set

Jumlah

5,000.00

50,000.00

555,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

275 lbr 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.

55,000.00 500,000.00

53,100,000.00

53,100,000.00

Penginapan/tempat peserta (200 org x 3 hr) Sewa wisma panitia/penginapan (1 unit x 3 hr) sewa aula (1 unit x 3 hr)

600 oh 3 oh 3 oh

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

200.00 50,000.00

53,100,000.00

5.2.2.10

75,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00

45,000,000.00 3,600,000.00 4,500,000.00

7,500,000.00 3,000,000.00

sewa kursi (200 bh x 3 hr)

600 oh

5,000.00

3,000,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

4,500,000.00

sewa sound system (1 unit x 3 hr)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

3 oh

1,500,000.00

4,500,000.00

28,697,000.00 42,000.00

snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

36 oh 600 oh 5 oh

45,000.00 45,000.00 7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

28,655,000.00

Makan dan snack panitia (12 org x 3 hr) Makan dan snack peserta (200 org x 3 hr) Snack pelaporan (5 org x 1 hr)

1,620,000.00 27,000,000.00 35,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 548 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 034 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 034

Latihan Kepemimpinan Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Latihan Kepemimpinan Pemuda : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pemuda

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pemuda

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya Pemuda dalam Kepemimpinan

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya Pemuda dalam Kepemimpinan

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 250,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

54,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

3 3 3 3

Halaman 549 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

52,950,000.00 22,950,000.00

Nara sumber

27 jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

22,950,000.00

30,000,000.00

Uang saku/transport peserta (100 org x 3 hr)

300 oh

100,000.00

30,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

195,514,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

14,807,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

1 2 1 100 100

rim dus bh bh bh

40,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 5,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

2,030,000.00

Kertas HVS Folio Amplop Tonner HP Laser Jet Block Note Ballpoint

11,000,000.00

Kaos Topi

100 bh 100 bh

80,000.00 30,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

1 50 1 2

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00 1 keg

1,000,000.00

1,000,000.00

1,623,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Tanda Peserta Piagam

5.2.2.06.02

keg lbr bh bh

1,000,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

8,000,000.00 3,000,000.00

1,777,000.00

Video shooting Cetak Foto Album Spanduk

5.2.2.02

40,000.00 40,000.00 950,000.00 500,000.00 500,000.00

100 bh 100 bh

5,000.00 5,000.00

500,000.00 500,000.00

623,000.00 50,000.00 Halaman 550 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan

10 set

Harga Satuan

Jumlah

5,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

573,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

365 lbr 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

168,000,000.00

336 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

168,000,000.00

10,000,000.00 4 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

10,000,000.00

Sewa Bus (2 bh x 2 hr)

5.2.2.11

1.

73,000.00 500,000.00

168,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

200.00 50,000.00

168,000,000.00

Fullboard Meeting (112 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

10,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

250,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

250,000,000.00

Halaman 551 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 035 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 035

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Pelatihan Pemuda dalam Kewirausahaan lebih terampil di Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Pelatihan Pemuda dalam Kewirausahaan lebih terampil di Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 225,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

40,324,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr) Penangugn Jawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2

Halaman 552 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 oh 2 oh 12 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

95,000.00 75,000.00 414,000.00

39,300,000.00 15,300,000.00

Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber

18 JPL

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

15,300,000.00

24,000,000.00

Honor Peserta (120 org x 2 hr)

240 oh

100,000.00

24,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

184,676,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

34,527,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.09

rim dus buah buah buah buah rim

40,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 2,500.00 5,000.00 35,000.00

120 buah 120 buah

150,000.00 100,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

1 50 1 2

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,260,000.00 1 keg

1,260,000.00

1,260,000.00

1,805,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

Tanda Peserta Piagam

120 buah 120 buah

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

keg lembar buah buah

1,260,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

18,000,000.00 12,000,000.00

1,777,000.00

Video Shoting Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 40,000.00 950,000.00 600,000.00 375,000.00 600,000.00 105,000.00

30,000,000.00

Batik Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02

2 2 1 120 150 120 3

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

2,750,000.00

Kertas HVS Folio 80 gram Amplop Toner HP Laser Jet Block Note Stopmap Pulpen Kertas HVS A4 80 gram

5,000.00 5,000.00

600,000.00 600,000.00

605,000.00 Halaman 553 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 50,000.00

penjilidan

10 set

5,000.00

275 set 10 set

200.00 50,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

555,000.00

foto copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

264 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

132,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

Sewa Bus (3 bh x 2 hr)

5.2.2.11

1.

132,000,000.00 132,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

55,000.00 500,000.00

132,000,000.00

Full Board Meeting (132 org x 2 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

225,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

225,000,000.00

Halaman 554 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 036 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 036

Workshop Produk Inovasi dan Kreatif Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Workshop Produk Inovasi dan Kreatif Pemuda : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Workshop Produk Inovasi dan Kreatif Pemuda

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Workshop Produk Inovasi dan Kreatif Pemuda

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya pemuda dalam Produk Inovasi dan Kreatif

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 225,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

40,324,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr ) Penanggung jawab (1 org x 2 hr ) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Sekretaris (1 org x 2 hr )

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2 2

Halaman 555 784

oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 6. 7.

Bendahara (1 org x 2 hr ) Sekretariat (6 org x 2 hr )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 oh 12 oh

Harga Satuan 37,500.00 34,500.00

75,000.00 414,000.00

39,300,000.00 15,300,000.00

Honor Tim Instruktur/Pelatih/Narasumber

18 Jpl

850,000.00

240 oh

100,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

15,300,000.00

24,000,000.00

Honor Peserta (120 org x 2 hr)

24,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

184,676,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

34,527,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.09

rim dus bh bh bh bh rim

40,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 2,500.00 5,000.00 35,000.00

120 bh 120 bh

150,000.00 100,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

1 50 1 2

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,260,000.00 1 keg

1,260,000.00

1,260,000.00

1,805,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

Tanda Peserta Piagam

120 bh 120 bh

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

keg lbr bh bh

1,260,000.00

obat - obatan

5.2.2.06

18,000,000.00 12,000,000.00

1,777,000.00

Video Shooting Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 40,000.00 950,000.00 600,000.00 375,000.00 600,000.00 105,000.00

30,000,000.00

Batik Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02

2 2 1 120 150 120 3

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

2,750,000.00

Kertas HVS Folio Amplop Tonner HP Laser Jet Block Note Stopmap Pulpen Kertas HVS A4

5,000.00 5,000.00

600,000.00 600,000.00

605,000.00

Halaman 556 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 50,000.00

Penjilidan dan Cover

10 set

5,000.00

275 lbr 10 set

200.00 50,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

555,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

264 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

132,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

sewa bus (3 bh x 2 hr)

5.2.2.11

1.

132,000,000.00 132,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

55,000.00 500,000.00

132,000,000.00

Full Board Meeting (132 org x 2 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr )

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack tim penyusun evaluasi (6 org x 1 hr )

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

225,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

225,000,000.00

Halaman 557 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 037 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 037

Pendampingan Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pendampingan Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi DKI Jakarta : Pemuda/Pembina

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 175,000,000.00

X Baru

Indikator

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

MASUKAN

1.

KELUARAN HASIL

Multi Years

Target Kinerja Pemuda

1.

Terlaksananya Pendampingan Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Terlaksananya Pendampingan Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

1.

Pendampingan Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

Pemuda

Pemuda Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.

175,000,000.00 175,000,000.00 8,287,000.00 340,000.00

Kertas HVS Folio 80 gram Kertas HVS kwarto 80 gram

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

3 rim 2 rim

Halaman 558 784

40,000.00 35,000.00

120,000.00 70,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 3. 4.

5.2.2.01.09

Block Note Ballpoint

15 15 15 15

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

bh bh bh bh

200,000.00 30,000.00 200,000.00 80,000.00

60 lbr 1 bh

2,000.00 177,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

1,250,000.00

616,000.00 50,000.00 10 set

5,000.00

330 lbr 10 set

200.00 50,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

105,000.00

Snack rapat koordinasi (15 org x 1 hr)

15 oh

7,000.00

105,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.

42,000.00

snack Panitia Pelaporan (6 org x 1 hr )

5.2.2.15

164,700,000.00 164,700,000.00

Perjalanan Dalam Daerah

1 keg

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

66,000.00 500,000.00

147,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

50,000.00

566,000.00

Belanja Foto Copy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

Belanja Makanan dan Minuman

1,250,000.00

616,000.00

Penjilidan dan Cover

5.2.2.11

120,000.00 177,000.00

1,250,000.00 1 keg

Belanja Fotocopy 1. 2.

3,000,000.00 450,000.00 3,000,000.00 1,200,000.00

1,250,000.00

obat

5.2.2.06

75,000.00 75,000.00

297,000.00

Cetak Film Album Foto

Belanja Bahan / Material

Jumlah

7,650,000.00

Jaket Topi Tas kaos

5.2.2.02

5.2.2.11.04

5,000.00 5,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

5.2.2.06.02.002

15 bh 15 bh

Harga Satuan

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

Halaman 559 784

164,700,000.00

164,700,000.00

175,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

175,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

175,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 560 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 038 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 038

Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta : Pemuda/Pembina

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 160,000,000.00

X Baru

Indikator

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Enam Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 160,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

160,000,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

11,042,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.

375,000.00

Kertas HVS Folio 80 gram Kertas HVS kwarto 80 gram

Printed by SIPKD 08-03-2013

3 rim 3 rim

Halaman 561 784

40,000.00 35,000.00

120,000.00 105,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 3. 4.

5.2.2.01.09

15 15 15 15

bh bh bh bh

200,000.00 50,000.00 80,000.00 200,000.00

6 oh

400,000.00

70 lbr 1 bh

2,000.00 177,000.00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

50,000.00 10 set

5,000.00

270 lbr 10 set

200.00 50,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

105,000.00

Snack rapat koordinasi (15 org x 1 hr)

15 oh

7,000.00

105,000.00

7 oh

7,000.00

49,000.00

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.

49,000.00

Snack Panitia Pelaporan (7 org x 1 hr)

5.2.2.15

148,200,000.00 148,200,000.00

Perjalanan Dalam Daerah

1 keg

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

54,000.00 500,000.00

154,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

50,000.00

554,000.00

Belanja Foto Copy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

Belanja Makanan dan Minuman

140,000.00 177,000.00

604,000.00

Penjilidan dan Cover

5.2.2.11

2,400,000.00

604,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

3,000,000.00 750,000.00 1,200,000.00 3,000,000.00

317,000.00

Cetak Film Album Foto

5.2.2.06.02

75,000.00 75,000.00

2,400,000.00

Souvenir

Belanja Cetak dan Penggandaan

Jumlah

7,950,000.00

Jaket Topi kaos Tas

5.2.2.06

5.2.2.11.04

5,000.00 5,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

5.2.2.06.02.002

15 bh 15 bh

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

Block Note Ball Point

Harga Satuan

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.12

Volume Satuan

Uraian

Halaman 562 784

148,200,000.00

148,200,000.00

160,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

160,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

160,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 563 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 039 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 039

Pelatihan Jurnalistik Bagi Remaja

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik Bagi Remaja : Remaja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik Bagi Remaja

Remaja

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik Bagi Remaja

Remaja

KELUARAN

1.

Terlatihnya Remaja dibidang Jurnalistik

Remaja

HASIL

1.

Terlatihnya Remaja dibidang Jurnalistik

Remaja

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

42,024,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 2 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2

Halaman 564 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 oh 2 oh 12 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

95,000.00 75,000.00 414,000.00

41,000,000.00 17,000,000.00

nara sumber

20 jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

17,000,000.00

24,000,000.00

Uang saku/transport peserta (120 org x 2 hr)

240 oh

100,000.00

24,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

157,976,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

13,662,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.09

1 1 2 120 120 1

rim rim dus bh bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 950,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

2,265,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Block Note Pulpen Tonner HP Laser Jet

9,600,000.00

Kaos

120 bh

80,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

9,600,000.00

1,797,000.00

Video shooting Cetak foto Album foto Spanduk

5.2.2.02

40,000.00 35,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00 950,000.00

1 60 1 2

keg lbr bh bh

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

Obat-obatan

1 keg

1,000,000.00

1,000,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,230,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

600,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

600,000.00

Tanda peserta

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

120 bh

5,000.00

600,000.00

630,000.00 50,000.00 Halaman 565 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan

10 set

Harga Satuan

Jumlah

5,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

580,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

400 lbr 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

132,000,000.00

264 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

132,000,000.00

10,000,000.00 4 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

10,000,000.00

Sewa bus (2 unit x 2 hr)

5.2.2.11

1.

80,000.00 500,000.00

132,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

200.00 50,000.00

132,000,000.00

Full Board Meeting (132 org x 2 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

10,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack pelaporan (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

200,000,000.00

Halaman 566 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 040 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 040

Seleksi dan Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif Jakarta : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 550,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Seleksi dan Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Seleksi dan Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terseleksinya Kelompok Usaha Pemuda Produktif Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Terseleksinya Kelompok Usaha Pemuda Produktif Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 550,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

58,034,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,584,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

3,584,000.00

Pengarah (1 org x 7 hr) Penanggungjawab (1 org x 7 hr) Ketua pelaksana (1 org x 7 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 7 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

7 7 7 7

Halaman 567 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 7 hr) Bendahara (1 org x 7 hr) Sekretariat (6 org x 7 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.1.02.02

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

500,000.00 850,000.00 850,000.00

200 oh 100 oh

100,000.00 100,000.00

318,844,000.00 2,350,000.00

Kertas HVS Folio (Seleksi) Kertas HVS A4 (Seleksi) Ballpoint (Seleksi) Kertas HVS Folio (Pembekalan) Kertas HVS A4 (Pembekalan) Amplop (Pembekalan) Ballpoint (Pembekalan) Block Note (Pembekalan) Kertas HVS Folio (Sosialisasi) Kertas HVS A4 (Sosialisasi) Amplop (Sosialisasi) Block Note (Sosialisasi) Ballpoint (Sosialisasi)

1 1 1 1 1 2 100 100 1 1 2 100 100

rim rim dus rim rim dus bh bh rim rim dus bh bh

40,000.00 35,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

40,000.00 35,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00 40,000.00 500,000.00 500,000.00 40,000.00 35,000.00 40,000.00 500,000.00 500,000.00

13,400,000.00

Kaos (Sosialisasi) Kaos (Pembekalan) Kaos (Tim Monitoring)

100 bh 100 bh 5 bh

80,000.00 50,000.00 80,000.00

20 klp

15,000,000.00

8,000,000.00 5,000,000.00 400,000.00

300,000,000.00

Uang Pembinaan

300,000,000.00

3,094,000.00

Video Shooting Cetak foto Album Foto Spanduk

1 120 2 4

Belanja Bahan / Material

Printed by SIPKD 08-03-2013

20,000,000.00 10,000,000.00

491,966,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

10,000,000.00 10,200,000.00 4,250,000.00

30,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.02

20 oh 12 jpl 5 jpl

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

332,500.00 262,500.00 1,449,000.00

24,450,000.00

Uang saku/transport peserta pembekalan (100 org x 2 hr) Uang saku/transport sosialisasi (100 org x 1 hr)

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.16

47,500.00 37,500.00 34,500.00

Jumlah

54,450,000.00

Tim penilai/juri seleksi (5 org x 4 hr) Nara sumber pembekalan Nara sumber sosialisasi

5.2.2

5.2.2.01.12

7 oh 7 oh 42 oh

Harga Satuan

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

keg lbr bh bh

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 240,000.00 354,000.00 2,000,000.00

650,000.00

Halaman 568 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.02.04

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Jumlah 650,000.00

Obat-obatan

1 keg

650,000.00

650,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,128,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

500,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

5,000.00

50,000.00 10 set

5,000.00

390 lbr 10 set

200.00 50,000.00

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1. 2.

151,200,000.00 151,200,000.00 224 oh 112 oh

500,000.00 350,000.00

14,000,000.00

Sewa Mobil Monitoring (1 unit x 4 hr) Sewa Bus (2 unit x 2 hr)

4 oh 4 oh

1,000,000.00 2,500,000.00

10 oh

300,000.00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

49,000.00

Snack Rapat koordinasi (7 org x 1 hr)

7 oh

7,000.00

5 oh 48 oh 20 oh

7,000.00 45,000.00 45,000.00

49,000.00

3,095,000.00

Snack pelaporan (5 org x 1 hr) Makan dan Snack pada seleksi (12 org x 4 hr) Makan dan snack tim penilai/juri (5 org x 4 hr)

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,000,000.00

3,144,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

4,000,000.00 10,000,000.00

3,000,000.00

Transportasi Perahu (5 org x 2 kl)

5.2.2.11

112,000,000.00 39,200,000.00

17,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.

78,000.00 500,000.00

151,200,000.00

Full Board Meeting (Pembekalan) (112 org x 2 hr) One day meeting (Sosialisasi) (112 org x 1 hr)

5.2.2.08

50,000.00

578,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

500,000.00

628,000.00

Penjilidan

5.2.2.07

5.2.2.11.04

100 bh

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.08.02

500,000.00

Tanda peserta pembekalan

Halaman 569 784

35,000.00 2,160,000.00 900,000.00

550,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

550,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

550,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 570 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 041 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 041

Pelatihan Voulenter Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Voulenter Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pelatihan Voulenter Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pelatihan Voulenter Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya Pemuda Voulenter Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya Pemuda Voulenter Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

225,000,000.00 102,036,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00

Pengarah Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Penaggung Jawab Pelaksana (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana Pelaksanaan (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

3 3 3 3

Halaman 571 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaks (1 org x 3 hr) Sekretariat Pelaksanan (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

100,500,000.00 25,500,000.00

Instruktur/Nara Sumber

30 JPL

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

25,500,000.00

75,000,000.00

Peserta (250 org x 3 hr)

750 oh

100,000.00

75,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122,964,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

51,707,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

rim rim box bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

262 buah 262 buah 262 buah

50,000.00 30,000.00 100,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

60 1 1 2

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00

1,400,000.00 1 buah

1,400,000.00

1,400,000.00

3,106,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

Tanda Pengenal Piagam

250 buah 250 buah

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr buah keg buah

1,400,000.00

Obat

5.2.2.06

13,100,000.00 7,860,000.00 26,200,000.00

1,797,000.00

Cetak Film Album Foto (ukuran Jumbo 20 set) Video Shoting (Alkaline isi 2) Spanduk

5.2.2.02

120,000.00 70,000.00 60,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

47,160,000.00

Kaos Topi Rompi

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02

3 2 3 250 250

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

2,750,000.00

Kertas HVS Folio 80 gram Kertas HVS A4 80 gram Amplop Ballpoint Block Note

5,000.00 5,000.00

1,250,000.00 1,250,000.00

606,000.00

Halaman 572 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

200.00 50,000.00

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

6,600,000.00 3 oh 3 oh

1,200,000.00 1,000,000.00 5,000.00 5,000.00

2,200,000.00

sofa (1 set x 2 hr) Sewa Kursi Lipat (100 x 3hr)

2 oh 300 oh

350,000.00 5,000.00

75 4 3 3 42

oh buah oh oh oh

100,000.00 300,000.00 400,000.00 250,000.00 50,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

3 Hr

1,500,000.00

49,000.00

Snack pada koordinasi teknis (7 x 1 hr)

7 oh

7,000.00

36 oh 6 oh 750 oh

45,000.00 7,000.00 45,000.00

49,000.00

35,412,000.00

Makan & Snack panitia pelakasana (12 org x 3 hr) Snack pelaporan (6 org x 1 hr) Makan dan Snacl Panitia (250 org x 3 hr)

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

4,500,000.00

35,461,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

7,500,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 750,000.00 2,100,000.00

4,500,000.00

Sewa Sound Sistem (1 unit x 3 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

700,000.00 1,500,000.00

12,750,000.00

Tenda Regu dan Alas (25 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 2 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu TL (14 bh x 3 hr)

5.2.2.11

3,930,000.00 1,310,000.00

19,450,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

3,600,000.00 3,000,000.00

5,240,000.00 786 oh 262 tiket

Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.

56,000.00 500,000.00

11,840,000.00

Areal Perkemahan (262 org x 2 hr) Tiket Masuk (262 org x 1 kl)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.11.04

280 lbr 10 set

50,000.00

11,840,000.00

Sewa wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bhx 3 hr)

5.2.2.10

5.2.2.10.08

5,000.00

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

5.2.2.10.04

10 set

556,000.00

Foto Copy Foto Copy Evaluasi/Pelaporan

5.2.2.07

Jumlah 50,000.00

Penjilidan dan Cover

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 573 784

1,620,000.00 42,000.00 33,750,000.00

225,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

225,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 574 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 042 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 042

Peningkatan Bela Negara Bagi Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Bela Negara Bagi Pemuda : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Peningkatan Bela Negara Bagi Pemuda

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Peningkatan Bela Negara Bagi Pemuda

Pemuda

KELUARAN

1.

Meningkatnya Peran Pemuda dalam Bela Negara

Pemuda

HASIL

1.

Meningkatnya Peran Pemuda dalam Bela Negara

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

250,000,000.00 106,845,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

3 3 3 3

Halaman 575 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 35,000.00

142,500.00 112,500.00 630,000.00

105,300,000.00 15,300,000.00

Penyaji Materi

18 JPL

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

15,300,000.00

90,000,000.00

Uang Saku / Transport peserta (300 org x 3 hr)

900 oh

100,000.00

90,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

143,155,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

59,304,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

rim rim dus buah buah

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

300 buah 300 buah

100,000.00 80,000.00

100 2 1 1 1

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

200,000.00 354,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

1,400,000.00 1 keg

1,400,000.00

1,400,000.00

3,630,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

Tanda Pengenal Peerta Piagam

300 buah 300 buah

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

lembar buah keg keg keg

1,400,000.00

Belanja Obat

5.2.2.06

30,000,000.00 24,000,000.00

2,054,000.00

Cetak Film (4R) Album Vidoe Shooting Vidoe Shooting Vidoe Shooting

5.2.2.02

80,000.00 70,000.00 100,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

54,000,000.00

Tas Kaos

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.06.02

2 2 5 300 300

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

3,250,000.00

Kertas HVS Folio 80 gram (21,5 cm x 33 cm) Kertas HVS A4 80 gram (21 cm x 29,7 cm) Amplop Putih Linen (10,5 cm x 22,5 cm) Ball Point Peserta Block Note Peserta

5,000.00 5,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00

630,000.00

Halaman 576 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

6,600,000.00 3 oh 3 oh

1,200,000.00 1,000,000.00

936 oh

10,000.00

2,200,000.00 2 oh 300 oh

350,000.00 5,000.00

90 4 51 3

oh oh oh oh

100,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00

3 oh

1,500,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

49,000.00

Snack pada koordinasi teknis (7 org x 1 hr)

7 oh

7,000.00

900 oh 36 oh 6 oh

45,000.00 45,000.00 7,000.00

49,000.00

42,162,000.00

Makan dan Snack Peserta (300 org x 3 hr) Makan dan Snack Panitia (12 org x 3 hr) Snack Panitia pada evaluasi/pelaporan (6 org x 1 hr)

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

4,500,000.00

42,211,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

9,000,000.00 1,200,000.00 2,550,000.00 1,200,000.00

4,500,000.00

Sewa Sound System (1 unit x 3 hr)

5.2.2.11.02

700,000.00 1,500,000.00

13,950,000.00

Sewa Tenda dan Alas (30 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 2 hr) Lampu TL (17 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

9,360,000.00

20,650,000.00

Sewa Meja/Kursi VIP (1 set x 2 hr) Sewa Meja/Kursi Lipat (100 hb x 3 hr)

5.2.2.11

3,600,000.00 3,000,000.00

9,360,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

80,000.00 500,000.00

15,960,000.00

Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4.

5.2.2.11.04

200.00 50,000.00

15,960,000.00

Sewa Areal/Lapangan (312 x 3 hr)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

50,000.00

580,000.00 400 lembar 10 bauh

Sewa Wismas/Kamar Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 hb x 3 hr)

5.2.2.10

5.2.2.10.08

5,000.00

Belanja Sewa Lapangan 1.

5.2.2.10.04

10 set

Foto Copy Kesekretariatan Foto Copy

5.2.2.07

Jumlah 50,000.00

Penjilidan Pelaporan

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 577 784

40,500,000.00 1,620,000.00 42,000.00

250,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

250,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 578 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 043 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 043

Pendampingan Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pendampingan Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City : Pemuda/Pembina

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Indikator

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pendampingan Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pendampingan Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City

Pemuda

KELUARAN

1.

Pendampingan Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City

Pemuda

HASIL

1.

Pendampingan Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.

300,000,000.00 300,000,000.00 6,814,000.00 6,300,000.00

Jaket Kaos Topi Tas

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

10 10 10 10

Halaman 579 784

bh bh bh bh

200,000.00 80,000.00 50,000.00 300,000.00

2,000,000.00 800,000.00 500,000.00 3,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.01.16

Jumlah

80 lbr 2 bh

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

514,000.00

cetak foto album foto

5.2.2.06

2,000.00 177,000.00

160,000.00 354,000.00

574,000.00 574,000.00 50,000.00

Penjilidan

10 set

5,000.00

120 lbr 10 set

200.00 50,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

524,000.00

Fotocopy Fotocopy Pelaporan

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

24,000.00 500,000.00

112,000.00 70,000.00

Snack Rapat (10 org x 1 hr)

10 oh

7,000.00

70,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

5.2.2.15

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.

42,000.00

Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)

292,500,000.00 292,500,000.00

Perjalanan Luar Daerah

1 keg

292,500,000.00

292,500,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

300,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000,000.00

Halaman 580 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 044 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 044

Pelatihan ESQ Bagi Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksannya Pelatihan ESQ Bagi Pemuda : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pelatihan ESQ Bagi Pemuda

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pelatihan ESQ Bagi Pemuda

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya ESQ bagi Pemuda

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya ESQ bagi Pemuda

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 225,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

40,324,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggung Jawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2

Halaman 581 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekrataris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekreatariat (6 org x 2 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 oh 2 oh 12 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

95,000.00 75,000.00 414,000.00

39,300,000.00 15,300,000.00

Honor Tim Instrukstur/Pelatih/Nara Sumber

18 JPL

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

15,300,000.00

24,000,000.00

Honor Peserta (120 org x 2 hr)

240 oh

100,000.00

24,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

184,676,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

34,527,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.09

rim dus buah buah buah buah rim

40,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 2,500.00 5,000.00 35,000.00

120 buah 120 buah

150,000.00 100,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

1 50 1 2

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,260,000.00 1 keg

1,260,000.00

1,260,000.00

1,805,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

Tanda Peserta Piagam

120 buah 120 buah

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

keg lembar buah buah

1,260,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

18,000,000.00 12,000,000.00

1,777,000.00

Video Shooting Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 40,000.00 950,000.00 600,000.00 375,000.00 600,000.00 105,000.00

30,000,000.00

Batik Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02

2 2 1 120 150 120 3

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

2,750,000.00

Kertas HVS Folio 80 gram Amplop Toner HP Laset Jet Block Note Stopmap Pulpen Kertas HVS A4 80 gram

5,000.00 5,000.00

600,000.00 600,000.00

605,000.00 Halaman 582 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 50,000.00

Penjilidan dan Cover

10 set

5,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

555,000.00

Foto Copy Foto Copy Pelaporan / Evaluasi

275 lembar 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

132,000,000.00

264 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

132,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

Sewa Bus (3 bh x 2 hr)

5.2.2.11

1.

55,000.00 500,000.00

132,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

200.00 50,000.00

132,000,000.00

Full Board Meeting (132 org x 2 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

225,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

225,000,000.00

Halaman 583 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 047 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 047

Pelatihan HAM bagi Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan HAM bagi Pemuda : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pelatihan HAM bagi Pemuda

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pelatihan HAM bagi Pemuda

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya Pemuda dalam Pemahaman HAM

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya Pemuda dalam Pemahaman HAM

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 250,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

54,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

3 3 3 3

Halaman 584 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

850,000.00

300 oh

100,000.00

9,912,000.00 1,115,000.00

Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)

1 2 100 100 1

rim dus buah buah rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00

100 buah

70,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

7,000,000.00

1,797,000.00

Video Shooting Cetak Album Spanduk

Belanja Bahan / Material

40,000.00 40,000.00 500,000.00 500,000.00 35,000.00

7,000,000.00

Kaos

5.2.2.02

30,000,000.00

195,514,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

22,950,000.00

30,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

142,500.00 112,500.00 621,000.00

22,950,000.00 27 JPL

Honor Peserta (100 org x 3 hr)

BELANJA BARANG DAN JASA

Jumlah

52,950,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.16

3 oh 3 oh 18 oh

Honor Instruktur/Pelatih/Nara Sumber

5.2.2

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

1 60 1 2

keg lembar buah buah

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,400,000.00 1,400,000.00

Obat-obatan

1 keg

1,400,000.00

1,400,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,118,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

500,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

500,000.00

Tanda Peserta

100 buah

500,000.00

618,000.00 50,000.00

Penjilidan dan Kover

Printed by SIPKD 08-03-2013

5,000.00

10 set

Halaman 585 784

5,000.00

50,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.002

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Fotocopy 1. 2.

568,000.00

Foto Copy Foto Copy Pelaporan / Evaluasi

340 lembar 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

168,000,000.00

336 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

168,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

Sewa Bus (2 bh x 3 hr)

5.2.2.11

1.

68,000.00 500,000.00

168,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

200.00 50,000.00

168,000,000.00

Full Board Meeting (112 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

250,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

250,000,000.00

Halaman 586 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 048 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 048

Optimalisasi Peranan Pemuda dalam Pencegahan Tawuran

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Optimalisasi Peranan Pemuda dalam Pencegahan Tawuran : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 230,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Teroptimalisasinya Peranan Pemuda dalam Pencegahan Tawuran

Pemuda

MASUKAN

1.

Teroptimalisasinya Peranan Pemuda dalam Pencegahan Tawuran

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya Peranan Pemuda dalam Pencegahan Tawuran

Pemuda

HASIL

1.

Terlaksananya Peranan Pemuda dalam Pencegahan Tawuran

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 230,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

34,624,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr) Penaggung Jawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2

Halaman 587 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekratariat (6 org x 2 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 oh 2 oh 12 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

95,000.00 75,000.00 414,000.00

33,600,000.00 13,600,000.00

Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber

16 JPL

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

13,600,000.00

20,000,000.00

Honor Peserta (1oo org x 2 hr)

200 oh

100,000.00

20,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

195,376,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

36,627,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

3 2 100 100 2

rim dus buah buah rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00

112 buah 112 buah 112 buah

50,000.00 150,000.00 100,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

1,230,000.00

Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen kertas HVS A4 (80 gram)

33,600,000.00

Kaos Jaket Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

5,600,000.00 16,800,000.00 11,200,000.00

1,797,000.00

Video Shooting Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

120,000.00 40,000.00 500,000.00 500,000.00 70,000.00

1 60 1 2

keg lembar buah buah

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

750,000.00 750,000.00

Obat-obatan

1 keg

750,000.00

750,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,115,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

500,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

500,000.00

Tanda Peserta

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

100 buah

5,000.00

500,000.00

615,000.00 50,000.00 Halaman 588 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan dan kover

10 set

Harga Satuan

Jumlah

5,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

565,000.00

Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi

325 lembar 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

65,000.00 500,000.00

156,800,000.00 156,800,000.00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

200.00 50,000.00

156,800,000.00

Full Board Meeting (112 org x 2 hr)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

224 oh

700,000.00

156,800,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

230,000,000.00

Jumlah

: Rp

230,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

230,000,000.00

Halaman 589 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 050 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 050

Workshop Peningkatan Peranan Pemuda dalam Membangun Jakarta Baru

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Workshop Peningkatan Peranan Pemuda dalam Membangun Jakarta Baru : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Workshop Peningkatan Peranan Pemuda dalam Membangun Jakarta Baru

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Workshop Peningkatan Peranan Pemuda dalam Membangun Jakarta Baru

Pemuda

KELUARAN

1.

Meningkatanya Peranan Pemuda dalam Membangun Jakarta Baru

Pemuda

HASIL

1.

Meningkatanya Peranan Pemuda dalam Membangun Jakarta Baru

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

60,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,536,000.00

Pengaran (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

3 3 3 3

Halaman 590 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

58,950,000.00 22,950,000.00

Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara sumber

27 JPL

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

22,950,000.00

36,000,000.00

Honor Peserta (120 org x 3 hr)

360 oh

100,000.00

36,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

239,514,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

24,712,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

1 2 120 120 1

rim dus buah rim rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00

120 buah 120 buah

80,000.00 100,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

1,315,000.00

Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)

21,600,000.00

Kaos Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

9,600,000.00 12,000,000.00

1,797,000.00

Video Shooting Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

40,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00 35,000.00

1 60 1 2

keg lembar buah buah

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

500,000.00 500,000.00

Obat-obatan

1 keg

500,000.00

500,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,218,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

600,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

600,000.00

Tanda Peserta

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

120 buah

5,000.00

600,000.00

618,000.00 50,000.00 Halaman 591 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan dan Cover

10 set

Harga Satuan

Jumlah

5,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

568,000.00

Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi

340 lembar 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

198,000,000.00

396 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

198,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

Sewa (3 bh x 2 hr)

5.2.2.11

1.

68,000.00 500,000.00

198,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

200.00 50,000.00

198,000,000.00

Full Bard Meeting (132 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat Koordasi

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

300,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000,000.00

Halaman 592 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 051 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 051

Pelatihan Advokasi bagi Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Advokasi bagi Pemuda : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pelatihan Advokasi bagi Pemuda

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pelatihan Advokasi bagi Pemuda

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya Pemuda dalam Bidang Advokasi

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya Pemuda dalam Bidang Advokasi

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

60,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

3 3 3 3

Halaman 593 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

58,950,000.00 22,950,000.00

Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber

27 JPL

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

22,950,000.00

36,000,000.00

Honor Peserta (120 org x 3 hr)

360 oh

100,000.00

36,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

239,514,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

24,712,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

1 2 120 120 1

rim dus buah buah rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00

120 buah 120 buah

80,000.00 100,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

1,315,000.00

Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)

21,600,000.00

Kaos Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

9,600,000.00 12,000,000.00

1,797,000.00

Vodeo Shooting Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

40,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00 35,000.00

1 60 1 2

keg lembar buah buah

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

500,000.00 500,000.00

Obat-obatan

1 keg

500,000.00

500,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,218,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

600,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

600,000.00

Tanda Peserta

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

120 buah

5,000.00

600,000.00

618,000.00 50,000.00 Halaman 594 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan dan Kover

10 set

Harga Satuan

Jumlah

5,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

568,000.00

Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi

340 lembar 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

198,000,000.00

396 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

198,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

Sewa Bus (3 bh x2 hr)

5.2.2.11

1.

68,000.00 500,000.00

198,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

200.00 50,000.00

198,000,000.00

Full Board Meeting (132or x 3 h)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack Tim Penyusanan Evaluasi (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

300,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000,000.00

Halaman 595 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 052 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 052

Pelatihan Survey dan Penelitian bagi Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Survey dan Penelitian bagi Pemuda : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pelatihan Survey dan Penelitian bagi Pemuda

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pelatihan Survey dan Penelitian bagi Pemuda

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlatihnya Pemuda dalam Survey dan Penelitian

Pemuda

HASIL

1.

Terlatihnya Pemuda dalam kegiatan Survey dan Penelitian

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

60,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penaggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

3 3 3 3

Halaman 596 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

58,950,000.00 22,950,000.00

Honor Tim Instruktur/pelatihan/Nara Sumber

27 JPL

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

22,950,000.00

36,000,000.00

Honor Peserta (120 org x 3 hr)

360 oh

100,000.00

36,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

239,514,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

24,712,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

1 2 120 120 1

rim dus buah buah rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00

120 buah 120 buah

80,000.00 100,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

1,315,000.00

Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)

21,600,000.00

Kaos Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

9,600,000.00 12,000,000.00

1,797,000.00

Video Shooting Cetak Album panduk

5.2.2.02

40,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00 35,000.00

1 60 1 2

keg lemba buah buah

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

500,000.00 500,000.00

Obat-obatan

1 keg

500,000.00

500,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,218,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

600,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

600,000.00

Tanda Peserta

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

120 buah

5,000.00

600,000.00

618,000.00 50,000.00 Halaman 597 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan dan Cover

10 set

Harga Satuan

Jumlah

5,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

568,000.00

Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi

340 lembar 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

198,000,000.00

396 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

198,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

Sewa Bus (3 bh x 2 hr)

5.2.2.11

1.

68,000.00 500,000.00

198,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

200.00 50,000.00

198,000,000.00

Full Board Meeting (132 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack Tim Penyunan Evaluasi (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

300,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000,000.00

Halaman 598 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 053 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 053

Workshop Pemuda Anti Kekerasan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Workshop Pemuda Anti Kekerasan : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Workshop Pemuda Anti Kekerasan

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Workshop Pemuda Anti Kekerasan

Pemuda

KELUARAN

1.

Meningkatnya Pemahaman Pemuda dalam Anti Kekerasan

Pemuda

HASIL

1.

Meningkatnya Pemahaman Pemuda dalam Anti Kekerasan

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

60,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

3 3 3 3

Halaman 599 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

58,950,000.00 22,950,000.00

Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber

27 JPL

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

22,950,000.00

36,000,000.00

Honor Peserta (120 org x 3 hr)

360 oh

100,000.00

36,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

239,514,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

24,712,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

1 2 120 120 1

rim dus buah buah rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00

120 buah 120 buah

80,000.00 100,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

1,315,000.00

Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)

21,600,000.00

Kaos Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

9,600,000.00 12,000,000.00

1,797,000.00

VideoShooting Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

40,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00 35,000.00

1 60 1 2

keg lembar buah buah

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

500,000.00 500,000.00

Obat-obatan

1 keg

500,000.00

500,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,218,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

600,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

600,000.00

Tanda Peserta

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

120 buah

5,000.00

600,000.00

618,000.00 50,000.00 Halaman 600 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan dan Kover

10 set

Harga Satuan

Jumlah

5,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

568,000.00

Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi

340 lembar 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

198,000,000.00

396 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

198,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

Sewa Bus (3 bh x 2 hr)

5.2.2.11

1.

68,000.00 500,000.00

198,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

200.00 50,000.00

198,000,000.00

Full Board Meeting (132 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

300,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000,000.00

Halaman 601 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 054 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 054

Forum Komunitas bagi Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Forum Komunitas bagi Pemuda : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Forum Komunitas bagi Pemuda

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Forum Komunitas bagi Pemuda

Pemuda

KELUARAN

1.

Terbentuknya Forum Komunitas bagi Pemuda

HASIL

1.

Terbentuknya Forum Komunitas bagi Pemuda

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

60,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

3 3 3 3

Halaman 602 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

58,950,000.00 22,950,000.00

Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber

27 JPL

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

22,950,000.00

36,000,000.00

Honor Peserta (120 org x 3 hr)

360 oh

100,000.00

36,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

239,514,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

24,712,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

1 2 120 120 1

rim dus buah buah rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00

120 buah 120 buah

80,000.00 100,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

1,315,000.00

Kertas HVS Folio A4 (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)

21,600,000.00

Kaos Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

9,600,000.00 12,000,000.00

1,797,000.00

Video Shooting Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

40,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00 35,000.00

1 60 1 2

keg lembar buah buah

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

500,000.00 500,000.00

Obat-obatan

1 keg

500,000.00

500,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,218,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

600,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

600,000.00

Tanda Peserta

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

Printed by SIPKD 08-03-2013

120 buah

5,000.00

600,000.00

618,000.00 50,000.00 Halaman 603 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Penjilidan Kover

10 set

Harga Satuan

Jumlah

5,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

568,000.00

Foto Copy Foto Copy/Pelaporan Evaluasi

340 lembar 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

198,000,000.00

396 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

198,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

Sewa Bus (3 bh x 2 hr)

5.2.2.11

1.

68,000.00 500,000.00

198,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

200.00 50,000.00

198,000,000.00

Full Board Meeting (132 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

300,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000,000.00

Halaman 604 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 055 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 055

Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Nasional

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Nasional : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 275,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Nasional

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Nasional

Pemuda

KELUARAN

1.

Terseleksinya pemuda dan Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Nasional

Pemuda

HASIL

1.

Terseleksinya pemuda dan Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Nasional

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 275,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

45,024,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggung Jawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2

Halaman 605 784

oh oh oh ph

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (1 org x 2 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 oh 2 oh 12 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

95,000.00 75,000.00 414,000.00

44,000,000.00 20,000,000.00

Honor Tim Penguji Seleksi (10 org x 2 hr) Honor Tim Fact Finding (5 org x 2 hr)

20 oh 20 oh

500,000.00 500,000.00

240 oh

100,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

10,000,000.00 10,000,000.00

24,000,000.00

Honor Peserta Seleksi (5 org x 2 hr)

24,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

229,976,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

61,784,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.

5.2.2.01.09

120 buah 120 buah 120 buah

80,000.00 100,000.00 150,000.00

5 Klp

4,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

80 2 1 2

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

160,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00

500,000.00 1 keg

500,000.00

500,000.00

1,808,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

Tanda Pengenal Piagam

120 buah 120 buah

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

lembar buah keg buah

500,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

20,000,000.00

2,014,000.00

Cetak Film Album Foto (ukuran Jumbo set) Video Shooting Spanduk

Belanja Bahan / Material

9,600,000.00 12,000,000.00 18,000,000.00

20,000,000.00

Uang Pembiaan

5.2.2.02

90,000.00 40,000.00 40,000.00

39,600,000.00

kaos Tas Jaket

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02

45,000.00 40,000.00 20,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

2 dus 1 rim 2 dus

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

5.2.2.01.12

170,000.00

Ball Point Keras HVS Folio 80 gram Amplop

5,000.00 5,000.00

600,000.00 600,000.00

608,000.00 Halaman 606 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

50,000.00

Penjilidan Kover

10 set

5,000.00

50,000.00

558,000.00

Belanja Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evalusi

290 lembar 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

58,000.00 500,000.00

142,000,000.00 142,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1. 2.

200.00 50,000.00

142,000,000.00

Full Board Meeting (142 org x 2 hr)

5.2.2.08

284 oh

500,000.00

142,000,000.00

22,000,000.00 19,000,000.00

Sewa Bus (3 bh x 2 hr) Sewa Mobil (1 bh x 4 hr)

6 oh 4 oh

2,500,000.00 1,000,000.00

10 oh

300,000.00

15,000,000.00 4,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

3,000,000.00

Tiket Perahu (5 org x 2 kl)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Jumlah

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.08.02

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

3,000,000.00

1,884,000.00 49,000.00

Snack Rapat Koordinasi (7 org x 1 hr)

7 oh

7,000.00

5 oh 40 oh

7,000.00 45,000.00

49,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

1,835,000.00

Snack Penyusunan Laporan (5 org x 1 hr) Makan & Minum Tim Fact Finding (10 org x 4 hr)

35,000.00 1,800,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

275,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

275,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

275,000,000.00

Halaman 607 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010 Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 056 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 056

Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

Pemuda

KELUARAN

1.

Terseleksinya dan Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

Pemuda

HASIL

1.

Terseleksinya dan Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

51,024,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 2 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 2 2 2

Halaman 608 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 oh 2 oh 12 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

95,000.00 75,000.00 414,000.00

50,000,000.00 10,000,000.00

Honor tim penilai/juri (10 org x 2 hr)

20 oh

500,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

10,000,000.00

40,000,000.00

Transport/uang saku peserta (200 org x 2 hr)

400 oh

100,000.00

40,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

148,976,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

73,269,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

45,000.00 40,000.00 35,000.00 950,000.00 20,000.00

200 bh 200 bh 200 bh

50,000.00 150,000.00 100,000.00

10 keg

1,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

100 2 1 2

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00

1,200,000.00 1 keg

1,200,000.00

1,200,000.00

1,619,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Tanda pengenal

200 bh

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr bh keg bh

1,200,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

10,000,000.00

2,054,000.00

Cetak foto Album Foto Video shooting Spanduk

Belanja Bahan / Material

10,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00

10,000,000.00

Souvenir

5.2.2.02

90,000.00 80,000.00 35,000.00 950,000.00 60,000.00

60,000,000.00

Kaos Jaket Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02

lsn rim rim bh dus

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

2 2 1 1 3

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

5.2.2.01.12

1,215,000.00

Ballpoint Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Tonner HP Laser Jet Amplop

5,000.00

1,000,000.00

619,000.00 Halaman 609 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.

5,000.00

345 lbr 10 set

200.00 50,000.00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

36,400,000.00 400 oh 2 oh 2 oh

75,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00

2,700,000.00 2 oh 400 oh

350,000.00 5,000.00

4 oh

1,500,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

380,000.00

makan Rapat koordinasi (10 org x 1 hr)

10 oh

38,000.00

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14.02

Belanja Pakaian Adat Daerah 1.

24 400 20 6

oh oh oh oh

45,000.00 45,000.00 45,000.00 38,000.00

1,080,000.00 18,000,000.00 900,000.00 228,000.00

7,200,000.00 7,200,000.00

Pakaian adat daerah

6 bh

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

380,000.00

20,208,000.00

Makan dan Snack Panitia (12 org x 2 hr) Makan dan Snack peserta (200 org x 2 hr) Makan dan snack penilai/juri (10 org x 2 hr) Makan pelaporan (6 org x 1 hr)

5.2.2.14

6,000,000.00

20,588,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

700,000.00 2,000,000.00

6,000,000.00

sewa sound system (2 unit x 2 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

30,000,000.00 2,400,000.00 4,000,000.00

8,700,000.00

sewa sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi (200 bh x 2 hr)

5.2.2.11

69,000.00 500,000.00

36,400,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

50,000.00

36,400,000.00

Sewa Penginapan peserta (200 org x 2 hr) Sewa penginapan/wisma (1 unit x 2 hr) Sewa aula (1 unit x 2 hr)

5.2.2.10

5.2.2.11.04

10 set

569,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

5.2.2.07

Jumlah 50,000.00

Penjilidan

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.10.08

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 610 784

1,200,000.00

7,200,000.00

200,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 611 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 057 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 057

Pameran Produk Kreativitas Pemuda DKI Jakarta pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pameran Produk Kreativitas Pemuda DKI Jakarta pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2013 : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 175,000,000.00

X Baru

Indikator

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

MASUKAN

1.

KELUARAN

1.

HASIL

1.

Multi Years

Target Kinerja

Terlaksananya Pameran Produk Kreativitas Pemuda DKI Jakarta pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2013 TerlaksananyanPameran Produk Kreativitas Pemuda DKI Jakarta pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2013 Terlaksananya Pameran Produk Kreativitas Pemuda DKI Jakarta pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2013 Terinformasinya Produk Kreativitas Pemuda DKI Jakarta pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2013

Pemuda Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 175,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

175,000,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

83,612,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

215,000.00

Ballpoint

Printed by SIPKD 08-03-2013

1 dus

Halaman 612 784

45,000.00

45,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 2. 3. 4.

5.2.2.01.09

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

7 7 7 7 1

bh bh bh bh keg

250,000.00 30,000.00 80,000.00 300,000.00 18,000,000.00

1 50 1 1

keg lbr bh keg

60,000,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

1,900,000.00

595,000.00 50,000.00 10 set

5,000.00

225 lbr 10 set

200.00 50,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

84,000.00

snack (12 org x 1 hr)

12 oh

7,000.00

84,000.00

7 oh

7,000.00

49,000.00

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.

49,000.00

Snack Pelaporan (7 org x 1 hr)

5.2.2.15

88,760,000.00 88,760,000.00

Perjalanan dalam daerah

1 keg

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

45,000.00 500,000.00

133,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

50,000.00

545,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

Belanja Makanan dan Minuman

1,900,000.00

595,000.00

Penjilidan

5.2.2.11

60,000,000.00 100,000.00 177,000.00 500,000.00

1,900,000.00 1 keg

Belanja Fotocopy 1. 2.

1,750,000.00 210,000.00 560,000.00 2,100,000.00 18,000,000.00

1,900,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

80,000.00 70,000.00 20,000.00

60,777,000.00

Bahan Dekorasi pameran Cetak foto album foto Video shooting

Belanja Bahan / Material

Jumlah

22,620,000.00

Jaket Topi Kaos Tas Bahan Pameran

5.2.2.02

5.2.2.11.04

40,000.00 35,000.00 20,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02.002

2 rim 2 rim 1 dus

Harga Satuan

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

Halaman 613 784

88,760,000.00

88,760,000.00

175,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

175,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

175,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 614 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 058 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 058

Temu Karya Relawan Nasional di Malang

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Temu Karya Relawan Nasional di Malang : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

Indikator

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Temu Karya Relawan Nasional di Malang

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Temu Karya Relawan Nasional di Malang

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya Temu Karya Pemuda Relawan Nasional di Malang

Pemuda

HASIL

1.

Terlaksananya Temu Karya Pemuda Relawan Nasional di Malang

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 350,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

350,000,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

79,804,000.00

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.

79,250,000.00

Kaos (75 or x 2bh) Tas Kontingen Training Spark Topi

Printed by SIPKD 08-03-2013

150 75 75 75

Halaman 615 784

bua buah buah buah

80,000.00 300,000.00 150,000.00 50,000.00

12,000,000.00 22,500,000.00 11,250,000.00 3,750,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

5.2.2.01.16

Jaket Bendera Kontingen BahanPameran

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

100 lembar 2 buah

2,000.00 177,000.00

1,500,000.00

591,000.00 50,000.00 10 set

5,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

205 lembar 10 set

200.00 50,000.00

70,000.00

Snack Rapat Koordinasi (10 org x 1 hr)

10 oh

7,000.00

70,000.00

5 oh

7,000.00

35,000.00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12.04

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.

35,000.00

Snack Tim Penyusunan Evaluasi (5 hr x 1 hr)

5.2.2.12

27,000,000.00 15,000,000.00

Belanja Pakaian DInas Harian (PDH) (60 org x 1 stel)

60 buah

250,000.00

60 buah

200,000.00

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14.02

Belanja Pakaian Adat Daerah 1.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.

12,000,000.00 10 buah

1,200,000.00

12,000,000.00

229,000,000.00 229,000,000.00

Perjalanan Dinas dalam Daerah

Printed by SIPKD 08-03-2013

12,000,000.00

12,000,000.00

Belanja Pakaian Adat Daerah (10 org x 1 bh)

5.2.2.15

15,000,000.00

12,000,000.00

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (60 org x 1 stel)

5.2.2.14

41,000.00 500,000.00

105,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

50,000.00

541,000.00

foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi

Belanja Makanan dan Minuman

1,500,000.00

591,000.00

Penjilidan dan Cover Laporan

5.2.2.11

200,000.00 354,000.00

1,500,000.00 1 keg

Belanja Fotocopy 1. 2.

18,750,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00

1,500,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

5.2.2.12.06

250,000.00 500,000.00 10,000,000.00

Jumlah

554,000.00

cetak film Album Foto (Ukuran Jumbo)

5.2.2.02

5.2.2.11.04

75 buah 2 buah 1 buah

Harga Satuan

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

1 keg

Halaman 616 784

229,000,000.00

229,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

350,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

350,000,000.00

Halaman 617 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 059 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 059

Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

MASUKAN

1.

KELUARAN

1.

HASIL

1.

Multi Years

Target Kinerja

Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta

Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 225,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

51,024,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

2 oh

Halaman 618 784

60,000.00

120,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 2 2 2 2 12

oh oh oh oh oh oh

Harga Satuan 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00 75,000.00 414,000.00

50,000,000.00 10,000,000.00

Tim penilai seleksi (10 org x 2 hr)

20 oh

500,000.00

400 oh

100,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

10,000,000.00

40,000,000.00

Uang saku/transport peserta (200 org x 2 hr)

40,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

173,976,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

76,007,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.09

lsn rim rim dus

45,000.00 40,000.00 35,000.00 20,000.00

200 bh 200 bh 1 keg

150,000.00 100,000.00 920,000.00

15 bh

1,500,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

22,500,000.00

2,297,000.00

Cetak foto Album foto Video Shooting Spanduk

5.2.2.02

30,000,000.00 20,000,000.00 920,000.00

22,500,000.00

Souvenir

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

45,000.00 80,000.00 105,000.00 60,000.00

50,920,000.00

Batik Tas Pemilih penyedia brang/Jasa

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.16

1 2 3 3

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

5.2.2.01.12

290,000.00

Ballpoint Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop

60 1 1 3

lbr bh keg bh

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,500,000.00

1,900,000.00 1,900,000.00

Obat-obatan

1 keg

1,900,000.00

1,900,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

1,000,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum

1,000,000.00

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,612,000.00

Halaman 619 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1.

Tanda pengenal

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

200 bh

Harga Satuan 5,000.00

10 set

5,000.00

310 lbr 10 set

200.00 50,000.00

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

40,400,000.00 40,400,000.00 400 oh 2 oh 4 oh

75,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00

6,000,000.00 4 oh

1,500,000.00

35,000.00

Snack Rapat (5 org x 1 hr)

5 oh

7,000.00

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14.02

Belanja Pakaian Adat Daerah 1.

24 400 20 6

oh oh oh oh

45,000.00 45,000.00 45,000.00 7,000.00

1,080,000.00 18,000,000.00 900,000.00 42,000.00

28,000,000.00 28,000,000.00

Pakaian adat daerah

14 bh

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

35,000.00

20,022,000.00

Makan dan snack Panitia (12 org x 2 hr) Makan dan snack Peserta (200 org x 2 hr) Makan dan snack tim penilai/juri (10 org x 2 hr) Snack pelaporan (6 org x 1 hr)

5.2.2.14

6,000,000.00

20,057,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

30,000,000.00 2,400,000.00 8,000,000.00

6,000,000.00

Sewa sound system (2 unit x 2 hr)

5.2.2.11

62,000.00 500,000.00

40,400,000.00

Sewa tempat/penginapan peserta (200 org x 2 hr) Sewa wisma/penginapan panitia (1 unit x 2 hr) sewa ruang pertemuan/aula (2 unit x 2 hr)

5.2.2.10

50,000.00

562,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

1,000,000.00

50,000.00

Penjilidan

5.2.2.07

Jumlah 612,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 620 784

2,000,000.00

28,000,000.00

225,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

225,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 621 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 060 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 060

Seleksi dan Pengiriman Peserta Program JENESYS

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program JENESYS : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pengiriman Kontingen Pertemuan Pramuka Luar Biasa (PPLB)

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Pengiriman Kontingen Pertemuan Pramuka Luar Biasa (PPLB)

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya Pengiriman Kontingen Pertemuan Pramuka Luar Biasa (PPLB)

Pemuda

HASIL

1.

Terlaksananya Pengiriman Kontingen Pertemuan Pramuka Luar Biasa (PPLB)

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

225,000,000.00 102,036,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00

Pengarah Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab pelaksana (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

3 3 3 3

Halaman 622 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

100,500,000.00 25,500,000.00

Instruktur Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber

30 JPL

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

25,500,000.00

75,000,000.00

Peserta (250 org x 3 hr)

750 oh

100,000.00

75,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122,964,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

51,707,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

rim rim box bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

262 buah 262 buah 262 buah

50,000.00 30,000.00 100,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

60 1 1 2

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00

1,400,000.00 1 kegiatan

1,400,000.00

1,400,000.00

3,106,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

Tanda Pengenal Piagam

250 buah 250 buah

Belanja Penggandaan

Printed by SIPKD 08-03-2013

lembar buah kegiatan buah

1,400,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

13,100,000.00 7,860,000.00 26,200,000.00

1,797,000.00

Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk

5.2.2.02

120,000.00 70,000.00 60,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

47,160,000.00

Kaos Topi Rompi

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02

3 2 3 250 250

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

2,750,000.00

kertas HVS Folio 80 gram kertas HVS A4 80 gram Amplop Ball Point Block Note

5,000.00 5,000.00

1,250,000.00 1,250,000.00

606,000.00

Halaman 623 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02.001

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

6,600,000.00 3 oh 3 oh

1,200,000.00 1,000,000.00 5,000.00 5,000.00

2,200,000.00 2 oh 300 oh

350,000.00 5,000.00

75 4 3 3 42

oh oh oh oh oh

100,000.00 300,000.00 400,000.00 250,000.00 50,000.00

3 hr

1,500,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

49,000.00

Snack Rapat Koordinasi (7 org x 1 hr)

7 oh

7,000.00

6 oh 750 oh 36 oh

7,000.00 45,000.00 45,000.00

49,000.00

35,412,000.00

Snack Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Peserta (250 org x 3 hr) Makan dan Snack Panitia (12 org x 3 hr)

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

4,500,000.00

35,461,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

7,500,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 750,000.00 2,100,000.00

4,500,000.00

Sewa Sound Sistem (1 unit x 3 hr)

5.2.2.11.02

700,000.00 1,500,000.00

12,750,000.00

Tenda Regu dan Alas (25 buah x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 2 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu TL (14 buah x 3 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

3,930,000.00 1,310,000.00

19,450,000.00

Sofa (1 org x 2 hr) Sewa Kursi Lipat (1oo bh x 3 hr)

5.2.2.11

3,600,000.00 3,000,000.00

5,240,000.00 786 oh 262 Tiket

Belanja Sewa Sound System 1.

56,000.00 500,000.00

11,840,000.00

Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.11.04

200.00 50,000.00

11,840,000.00

Areal Perkemahan (262 org x 3 hr) Tiket Masuk (262 org x 1 hr)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

50,000.00

556,000.00 280 lembar 10 lembar

Sewa Wisma Panitia (1 org x 3 hr) Sewa Pendopo (1 org x 3 hr)

5.2.2.10

5.2.2.10.08

5,000.00

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

5.2.2.10.04

10 set

Foto Copy Foto Copy Evaluasi/Pelaporan

5.2.2.07

Jumlah 50,000.00

Penjilidan dan Kover

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Harga Satuan

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 624 784

42,000.00 33,750,000.00 1,620,000.00

225,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

225,000,000.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 625 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 061 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 061

Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City.

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,900,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City.

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City.

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City.

Pemuda

HASIL

1.

Terlaksananya Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City.

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 2,900,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

92,620,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,120,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

5,120,000.00

Pengarah (1 org x 10 hr) Penanggungjawab (1 org x 10 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 10 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 10 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

10 10 10 10

Halaman 626 784

OH OH OH OH

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

600,000.00 550,000.00 525,000.00 525,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 10 hr) Bendahara (1 org x 10 hr) Sekretariat (6 org x 10 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

50 OH 50 JP

500,000.00 850,000.00

200 OH

100,000.00

79,049,000.00 1,995,000.00

Kertas HVS Folio (Seleksi) Amplop (Seleksi) Stop Map (Seleksi) Kertas HVS A4 (Seleksi) Balpoint (Seleksi) Kertas HVS Folio (TC) Kertas HVS A4 (TC) Amplop (TC) Blok Note (TC) Balpoint (TC)

1 1 500 2 1 2 2 1 40 40

Rim Dus Bh Rim lsn Rim Rim Dus BH BH

40,000.00 20,000.00 2,500.00 35,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

50 50 50 50 50 50 50 1

BH BH BH BH BH BH BH Bh

80,000.00 50,000.00 250,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 1,000,000.00

8 OH

2,000,000.00

4,000,000.00 2,500,000.00 12,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 15,000,000.00 1,000,000.00

16,000,000.00

Souvenir

16,000,000.00

3,554,000.00

Cetak Film (Seleksi) Album Foto (Seleksi) Video Shooting (Seleksi) Spanduk (Seleksi) Cetak Film (TC) Album Foto (TC) Video Shooting (TC)

Printed by SIPKD 08-03-2013

40,000.00 20,000.00 1,250,000.00 70,000.00 45,000.00 80,000.00 70,000.00 20,000.00 200,000.00 200,000.00

57,500,000.00

Kaos Topi Jaket Celana Training Sepatu Kets Batik Tas Pengendalian Teknis

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

20,000,000.00

2,807,380,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

25,000,000.00 42,500,000.00

20,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

475,000.00 375,000.00 2,070,000.00

67,500,000.00

Honor Peserta (TC) (40 org x 5 hr)

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.16

47,500.00 37,500.00 34,500.00

Jumlah

87,500,000.00

Honor Tim Penguji (10 org x 5 hr) Honor nara sumber

5.2.2

5.2.2.01.12

10 OH 10 OH 60 OH

Harga Satuan

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

50 1 1 2 50 1 1

Halaman 627 784

lbr Bh Keg bh lbr bh keg

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

100,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00 100,000.00 177,000.00 500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 8.

Spanduk (TC)

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

500,000.00

1,200,000.00

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3. 4.

2,700,000.00 500 bh 40 bh

5,000.00 5,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

50,000.00 10 set

5,000.00

280 lbr 10 set

200.00 50,000.00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

41,000,000.00 41,000,000.00 5 5 200 5

oh oh oh oh

2,000,000.00 2,000,000.00 75,000.00 1,200,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 6,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00 10 oh

1,000,000.00

10,000,000.00

18,500,000.00 3,500,000.00

Sewa Kursi (Seleksi) (100 bh x 5 hr) Sewa Kursi (TC) (40 bh x 5 hr)

500 bh 200 bh

5,000.00 5,000.00

5 oh 5 oh

1,500,000.00 1,500,000.00

2,500,000.00 1,000,000.00

15,000,000.00

sewa sound system (seleksi) (1 unit x 5 hr) sewa sound system (TC) (1 unit x 5 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

56,000.00 500,000.00

41,000,000.00

Belanja Sewa Sound System 1. 2.

50,000.00

556,000.00

Sewa Mobil (2 unit x 5 hr)

5.2.2.10

2,500,000.00 200,000.00

606,000.00

Sewa Aula (Seleksi) (1 unit x 5 hr) Sewa Aula (TC) (1 unit x 5 hr) sewa tempat/penginapan peserta (TC) (40 org x 5 hr) Sewa Tempat/penginapan panitia (TC) (1 unit x 5 hr)

5.2.2.08

1,200,000.00

2,700,000.00

Fotocopy Fotocopy Pelaporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

1,000,000.00

3,306,000.00

Penjilidan

5.2.2.07

Jumlah

1,200,000.00 1 keg

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.10.08

Harga Satuan

1,200,000.00

Tanda Pengenal (Seleksi) Tanda Pengenal (TC)

5.2.2.06.02

1.

2 bh

Obat-obatan

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 628 784

7,500,000.00 7,500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 20,325,000.00 140,000.00

Snack Rapat Koordinasi (Seleksi) (10 org x 1 hr) Snack Rapat (TC) (10 org x 1 hr)

10 oh 10 oh

7,000.00 7,000.00

70,000.00 70,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.14

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14.02

Belanja Pakaian Adat Daerah 1.

5 60 50 500 60 200

oh oh oh oh oh oh

7,000.00 45,000.00 45,000.00 7,000.00 45,000.00 45,000.00

6,000,000.00 4 bh

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1,500,000.00

6,000,000.00

2,628,000,000.00 2,628,000,000.00

Perjalanan Luar Daerah

1 keg

2,628,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

2,900,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,900,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

2,628,000,000.00

2,900,000,000.00 Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

35,000.00 2,700,000.00 2,250,000.00 3,500,000.00 2,700,000.00 9,000,000.00

6,000,000.00

Pakaian adat

5.2.2.15

1.

20,185,000.00

Snack pelaporan (5 org x 1 hr) Makan dan Snack Panitia (Seleksi) (12 org x 5 hr) Makan dan Snack Tim Juri (Seleksi) (10 org x 5 hr) Snack Peserta Seleksi (100 org x 5 hr) Makan dan Snack Panitia (TC) (12 org x 5 hr) Makan dan Snack Peserta (TC) (40 org x 5 hr)

Halaman 629 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 062 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 062

TC, Pengukuhan dan Pengiriman PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Seleksi, TC, Pengukuhan dan Pengiriman PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta : Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya TC, Pengukuhan dan Pengiriman PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya TC, Pengukuhan dan Pengiriman PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya TC, Pengukuhan dan Pengiriman PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Terlaksananya TC, Pengukuhan dan Pengiriman PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

350,000,000.00 127,008,000.00 4,608,000.00 4,608,000.00

Pengarah (1 org x 9 hr) Penanggungjawab (1 org x 9 hr) Ketua pelaksana (1 org x 9 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 9 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

9 9 9 9

Halaman 630 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

540,000.00 495,000.00 472,500.00 472,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 9 hr) Bendahara (1 org x 9 hr) Sekretariat (6 org x 9 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

9 oh 9 oh 54 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

427,500.00 337,500.00 1,863,000.00

122,400,000.00 52,200,000.00

Nara Sumber Instruktur (6 sessi x 9 hr)

36 jpl 54 sessi

850,000.00 400,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

30,600,000.00 21,600,000.00

70,200,000.00

uang saku/transport peserta (78 org x 9 hr)

702 oh

100,000.00

70,200,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

222,992,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

36,959,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

2 3 1 78 78

rim rim dus bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

78 78 78 78 2 78

bh bh bh bh bh bh

30,000.00 200,000.00 50,000.00 100,000.00 200,000.00 50,000.00

90 2 1 2

lbr bh keg bh

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.16

985,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Block Note Ballpoint

33,940,000.00

topi Sepatu Kaos Celana training Bendera Latihan Kendit pengukuhan

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

2,340,000.00 15,600,000.00 3,900,000.00 7,800,000.00 400,000.00 3,900,000.00

2,034,000.00

cetak foto Album foto Video Shooting Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 105,000.00 20,000.00 390,000.00 390,000.00

180,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

Obat-obatan

1 keg

1,000,000.00

1,000,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,042,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

390,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

390,000.00

Tanda peserta

Printed by SIPKD 08-03-2013

78 bh

Halaman 631 784

5,000.00

390,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.

10 set

5,000.00

510 lbr 10 set

200.00 50,000.00

90,450,000.00 76,950,000.00 9 oh 702 oh 9 oh

1,500,000.00 75,000.00 1,200,000.00

9 oh

1,500,000.00

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

4,500,000.00

Sewa kursi (100 bh x 9 hr)

900 oh

5,000.00

9 oh

1,500,000.00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

49,000.00

Snack rapat (7 org x 1 hr)

7 oh

7,000.00

108 oh 702 oh 6 oh

45,000.00 45,000.00 7,000.00

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14.06

Belanja Pakaian PASKIBRA 1.

4,860,000.00 31,590,000.00 42,000.00

39,000,000.00 39,000,000.00

Pakaian (PDU) Paskibraka

78 set

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

49,000.00

36,492,000.00

Makan dan snack panitia (12 org x 9 hr) Makan dan snack peserta (78 org x 9 hr) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)

5.2.2.14

13,500,000.00

36,541,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

4,500,000.00

13,500,000.00

Sewa sound system (1 unit x 9 hr)

5.2.2.11

13,500,000.00

18,000,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

13,500,000.00 52,650,000.00 10,800,000.00

13,500,000.00

Sewa lapangan (1 lap x 9 hr)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

102,000.00 500,000.00

90,450,000.00

Sewa aula (1 unit x 9 hr) Sewa tempat penginapan (78 org x 9 hr) Sewa tempat/penginapan panitia (1 unit x 9 hr)

5.2.2.10

50,000.00

602,000.00

Belanja Sewa Lapangan 1.

5.2.2.11.04

50,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Jumlah 652,000.00

Penjilidan

5.2.2.07

5.2.2.10.08

Harga Satuan

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07.02.005

Volume Satuan

Uraian

Halaman 632 784

500,000.00

39,000,000.00

350,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

350,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 633 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 063 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 063

Latihan Gabungan Siswa Calon PASKIBRAKA Tahun 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Latihan Gabungan Siswa Calon PASKIBRAKA Tahun 2013 : Remaja/Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Latihan Gabungan Siswa Calon PASKIBRAKA Tahun 2013

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Latihan Gabungan Siswa Calon PASKIBRAKA Tahun 2013

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya Latihan Gabungan Siswa Calon PASKIBRAKA Tahun 2013

Pemuda

HASIL

1.

Terlaksananya Latihan Gabungan Siswa Calon PASKIBRAKA Tahun 2013

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

300,000,000.00 111,636,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

3 3 3 3

Halaman 634 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

110,100,000.00 20,100,000.00

Nara sumber Instruktur (4 sesi x 3 hr)

18 jpl 12 sesi

850,000.00 400,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

15,300,000.00 4,800,000.00

90,000,000.00

Uang saku/transport peserta (300 org x 3 hr)

900 oh

100,000.00

90,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

188,364,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

55,129,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

dus rim rim bh bh

20,000.00 40,000.00 35,000.00 5,000.00 5,000.00

312 bh 312 bh

60,000.00 100,000.00

100 2 1 2

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

lbr bh keg bh

1,500,000.00 1 keg

1,500,000.00

624,000.00 50,000.00

Penjilidan

10 set

5,000.00

370 lbr 10 set

200.00 50,000.00

50,000.00

574,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,500,000.00

624,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00

1,500,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

18,720,000.00 31,200,000.00

2,054,000.00

Cetak Foto Album Foto Video shooting Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 40,000.00 35,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

49,920,000.00

Kaos Tas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02.002

4 1 1 300 300

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

3,155,000.00

Amplop Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Ballpoint Block Note

Halaman 635 784

74,000.00 500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

5.2.2.07.02.005

77,700,000.00 74,700,000.00 900 oh 6 oh

75,000.00 1,200,000.00

3 oh

1,000,000.00

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

1,500,000.00 3 oh

500,000.00

5,200,000.00

Sewa sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi (300 bh x 3 hr)

2 oh 900 oh

350,000.00 5,000.00

3 oh

1,500,000.00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

49,000.00

Snack rapat koordinasi (7 org x 1 hr)

7 oh

7,000.00

36 oh 900 oh 6 oh

45,000.00 45,000.00 7,000.00

49,000.00

42,162,000.00

Makan dan snack Panitia (12 org x 3 hr) Makan dan snack Peserta (300 org x 3 hr) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

4,500,000.00

42,211,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

700,000.00 4,500,000.00

4,500,000.00

Sewa sound system (1 unit x 3 hr)

5.2.2.11

1,500,000.00

9,700,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

3,000,000.00

1,500,000.00

Sewa Ambulan (1 unit x 3 hr)

5.2.2.10

67,500,000.00 7,200,000.00

3,000,000.00

Sewa lapangan (1 lap x 3 hr)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Jumlah 77,700,000.00

Sewa tempat/penginapan (300 org x 3 hr) Sewa wisma (2 unit x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Sewa Lapangan 1.

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

Halaman 636 784

1,620,000.00 40,500,000.00 42,000.00

300,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

300,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 637 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 064 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 064

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda DKI Jakarta : Remaja/Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda DKI Jakarta

MASUKAN

1.

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

300,000,000.00 2,048,000.00 2,048,000.00 2,048,000.00

Pengarah (1 org x 4 hr) Penanggungjawab (1 org x 4 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 4 hr) Wakil ketua Pelaksana (1 org x 4 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

4 4 4 4

Halaman 638 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

240,000.00 220,000.00 210,000.00 210,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 4 hr) Bendahara (1 org x 4 hr) Sekretariat (6 org x 4 hr)

4 oh 4 oh 24 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

Jumlah 190,000.00 150,000.00 828,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

297,952,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

44,967,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

100 bh 100 bh 100 bh

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

50 lbr 1 bh 1 keg

150,000.00 200,000.00 80,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

1,300,000.00

594,000.00 50,000.00 10 set

5,000.00

220 lbr 10 set

200.00 50,000.00

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

49,000.00

Snack rapat (7 org x 1 hr)

7 oh

7,000.00

49,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

42,000.00

Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)

Belanja Perjalanan Dinas

Printed by SIPKD 08-03-2013

44,000.00 500,000.00

91,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

50,000.00

544,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

Belanja Makanan dan Minuman

1,300,000.00

594,000.00

Penjilidan

5.2.2.11

100,000.00 177,000.00 500,000.00

1,300,000.00 1 keg

Belanja Fotocopy 1. 2.

15,000,000.00 20,000,000.00 8,000,000.00

1,300,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

80,000.00 70,000.00 40,000.00 500,000.00 500,000.00

777,000.00

Cetak foto Album Foto Video shooting

Belanja Bahan / Material

5.2.2.15

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

43,000,000.00

Jaket Tas Kaos

5.2.2.02

5.2.2.11.04

rim rim dus bh bh

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

2 2 2 100 100

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

1,190,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Ballpoint Blocknote

251,000,000.00 Halaman 639 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.15.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.

Jumlah 251,000,000.00

Perjalanan dalam daerah

1 keg

251,000,000.00

251,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

300,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000,000.00

Halaman 640 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 065 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 065

Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se-DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se-DKI Jakarta : Remaja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se-DKI Jakarta

Pemuda

MASUKAN

1.

Terlaksananya Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se-DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terlaksananya Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se-DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Terlaksananya Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se-DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

91,645,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,545,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,545,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

3 3 3 3

Halaman 641 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 35,000.00

142,500.00 112,500.00 630,000.00

90,100,000.00 15,100,000.00

Tim penilai/juri (3 org x 1 hr) Nara sumber

3 oh 16 jpl

500,000.00 850,000.00

750 oh

100,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

1,500,000.00 13,600,000.00

75,000,000.00

Uang saku/transport peserta (250 org x 3 hr)

75,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

208,355,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

90,957,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

rim rim dus bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

250 bh 250 bh

100,000.00 80,000.00

2 set 1 keg

2,000,000.00 23,000,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

108 3 1 3 1 2

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr bh keg oh bh bh

2,000.00 177,000.00 500,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 500,000.00

216,000.00 531,000.00 500,000.00 9,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

4,000,000.00 23,000,000.00

16,247,000.00

cetak foto Album foto Video shooting Lightning panggung (1 set x 3 hr) backdrop Spanduk

5.2.2.02

25,000,000.00 20,000,000.00

27,000,000.00

Piala hadiah pemenang (uang pembinaan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

80,000.00 70,000.00 60,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

45,000,000.00

Tas Kaos

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

5.2.2.01.16

2 2 3 250 250

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.12

2,710,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplo Ballpoint Block Note

1 keg

1,500,000.00

1,500,000.00

1,857,000.00 1,250,000.00

Halaman 642 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.06.01.001

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

285 lbr 10 set

200.00 50,000.00

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2. 3.

6,600,000.00 3 oh 3 oh

1,200,000.00 1,000,000.00 10,000.00 5,000.00

3,920,000.00 2 oh 24 bh 500 oh

350,000.00 30,000.00 5,000.00

75 6 3 3 42

oh oh oh oh bh

100,000.00 300,000.00 250,000.00 400,000.00 50,000.00

3 oh

10,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

3 oh

5,000,000.00

15,000,000.00

36,001,000.00 49,000.00

Snack pada koordinasi (7 org x 1 hr)

7 oh

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

Printed by SIPKD 08-03-2013

30,000,000.00

15,000,000.00

Sewa panggung (1 bh x 3 hr)

5.2.2.11.02

7,500,000.00 1,800,000.00 750,000.00 1,200,000.00 2,100,000.00

30,000,000.00

Sewa sound system (1 unit x 3 hr)

Belanja Makanan dan Minuman

700,000.00 720,000.00 2,500,000.00

13,350,000.00

Sewa tenda dan alas (25 bh x 3 hr) lampu sorot (2 bh x 3 hr) tenda irup (1 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Lampu TL (14 bh x 3 hr)

Belanja Sewa Level / Panggung 1.

7,860,000.00 1,310,000.00

62,270,000.00

Sewa sofa (1 set x 2 hr) sewa Meja (12 bh x 2 hr) Sewa kursi (250 bh x 2 hr)

5.2.2.11

3,600,000.00 3,000,000.00

9,170,000.00 786 oh 262 tiket

Belanja Sewa Sound System 1.

57,000.00 500,000.00

15,770,000.00

Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.

50,000.00

15,770,000.00

Sewa areal/lapangan (262 org x 3 hr) Tiket masuk (262 org x 1 kl)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.11.04

5,000.00

557,000.00

Sewa wisma/penginapan panitia (1 unit x 3 hr) Sewa pendopo (1 unit x 3 hr)

5.2.2.10

5.2.2.10.12

10 set

Belanja Sewa Lapangan 1. 2.

1,250,000.00

50,000.00

Fotocopy Fotocopy laporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.10.08

5,000.00

607,000.00

Penjilidan

5.2.2.07

5.2.2.10.04

250 bh

Belanja Fotocopy 1. 2.

Jumlah 1,250,000.00

Tanda pengenal peserta

5.2.2.06.02

5.2.2.07.02.005

Harga Satuan

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

7,000.00

49,000.00

35,952,000.00 Halaman 643 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2. 3. 4.

makan dan snack panitia (12 org x 3 hr) makan dan snack peserta (250 org x 3 hr) makan dan snack juri (3 org x 1 hr) Makan pelaporan (6 org x 2 hr)

36 750 3 12

oh oh oh oh

Harga Satuan

Jumlah

45,000.00 45,000.00 45,000.00 37,250.00

1,620,000.00 33,750,000.00 135,000.00 447,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

300,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000,000.00

Halaman 644 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 066 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 066

Seleksi PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Seleksi PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta : Remaja/Pemuda

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Seleksi PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta

MASUKAN

1.

Terseleksinya pemuda dalam PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

KELUARAN

1.

Terseleksinya Pemuda dalam PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

HASIL

1.

Terseleksinya Pemuda dalam PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta

Pemuda

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 225,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

90,036,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)

Printed by SIPKD 08-03-2013

3 3 3 3

Halaman 645 784

oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5. 6. 7.

Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

3 oh 3 oh 18 oh

Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00

142,500.00 112,500.00 621,000.00

88,500,000.00 13,500,000.00

Honor Tim Penilai/Juri (9 org x 3 hr)

27 oh

500,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

13,500,000.00

75,000,000.00

Uang saku/Transport Peserta (250 org x 3 hr)

750 oh

100,000.00

75,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

134,964,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

22,319,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.09

20,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00

250 bh

80,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

100 2 1 2

lbr bh keg bh

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

1,200,000.00 1 keg

1,200,000.00

631,000.00 50,000.00

Penjilidan

10 set

5,000.00

405 lbr 10 set

200.00 50,000.00

50,000.00

581,000.00

Fotocopy Fotocopy Pelaporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,200,000.00

631,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00

1,200,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

20,000,000.00

2,054,000.00

Cetak Foto Album Foto Video Shooting Spanduk

Belanja Bahan / Material

60,000.00 90,000.00 80,000.00 35,000.00

20,000,000.00

Kaos

5.2.2.02

5.2.2.07

dus lsn rim rim

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02.002

3 2 2 1

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

265,000.00

Amplop Pulpen Kertas HVS Folio Kertas A4

81,000.00 500,000.00

62,850,000.00

Halaman 646 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

5.2.2.07.02.005

59,850,000.00 750 oh 3 oh

75,000.00 1,200,000.00

3 oh

1,000,000.00

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

1,500,000.00 3 oh

500,000.00

4,450,000.00

sewa Sofa (1 set x 2 hr) Sewa Kursi Lipat (250 bh x 3 hr)

2 oh 750 bh

350,000.00 5,000.00

3 oh

1,500,000.00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

70,000.00

Snack Rapat (10 org x 1 hr)

10 oh

7,000.00

70,000.00

37,444,000.00

Makan dan Snack Panitia (12 org x 3 hr) Makan dan snack juri (9 org x 3 hri) Makan dan Snack peserta (250 org x 3 hr) Makan dan snack tim medis (6 org x 3 hr) Snack Pelaporan (7 org x 1 hr)

36 27 750 18 7

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

4,500,000.00

37,514,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.

700,000.00 3,750,000.00

4,500,000.00

sewa sound system (1 unit x 3 hr)

5.2.2.11

1,500,000.00

8,950,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

3,000,000.00

1,500,000.00

Sewa Ambulan (1 unit x 3 hr)

5.2.2.10

56,250,000.00 3,600,000.00

3,000,000.00

Sewa lapangan (1 lap x 3 hr)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Jumlah 62,850,000.00

Sewa Tempat/Penginapan (250 org x 3 hr) sewa Wisma Panitia & Juri (1 unit x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Sewa Lapangan 1.

5.2.2.10.08

Volume Satuan

Uraian

Halaman 647 784

oh oh oh oh oh

45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 7,000.00

1,620,000.00 1,215,000.00 33,750,000.00 810,000.00 49,000.00

225,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

225,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 648 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 067 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 067

Pengiriman peserta PPLB ke tingkat nasional

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 225,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102,000,000.00

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

42,000,000.00

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.1.05

Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.1.05.01

Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga 1.

5.2.2

42,000,000.00

Honor Peserta (60 org x 7 hr)

420 oh

42,000,000.00

60,000,000.00 60,000,000.00

Biaya Pendaftaran Peserta (60 org x 1 pkt)

60 pkt

BELANJA BARANG DAN JASA

Printed by SIPKD 08-03-2013

100,000.00

1,000,000.00

60,000,000.00

123,000,000.00

Halaman 649 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

96,000,000.00 1 keg

96,000,000.00

100 lbr 2 bh 1 keg

2,000.00 177,000.00 16,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

1,750,000.00 1 keg

1,750,000.00

591,000.00 50,000.00

Penjilidan dan Cover

10 set

5,000.00

205 lbr 10 set

200.00 50,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

8,000,000.00 4 oh

2,000,000.00

70,000.00

Snack rapat koordinasi (10 org x 1 hr )

10 oh

7,000.00

70,000.00

5 oh

7,000.00

35,000.00

35,000.00

Snack Penyusun Laporan (5 org x 1 hr)

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

8,000,000.00

105,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

41,000.00 500,000.00

8,000,000.00

sewa bus (2 unit x 2 hr)

5.2.2.11

50,000.00

541,000.00

Belanja Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

5.2.2.08

1,750,000.00

591,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

200,000.00 354,000.00 16,000,000.00

1,750,000.00

Obat

5.2.2.06

96,000,000.00

16,554,000.00

Cetak Film Album Foto Bahan Dekorasi Stand Pameran

Belanja Bahan / Material

Jumlah 112,554,000.00

Perlengkapan Kelompok

5.2.2.02

5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 650 784

225,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

225,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 651 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 068 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 068

Lomba Kreasi PBB piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

31,424,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,024,000.00

Pengarah (1 org x 2 hr ) Penanggung jawab (1 org x 2 hr ) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Sekretaris (1 org x 2 hr ) Bendahara (1 org x 2 hr ) Sekretariat (6 org x 2 hr )

2 2 2 2 2 2 12

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00 75,000.00 414,000.00

30,400,000.00

Halaman 652 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

100,000.00

415,000.00 1 1 18 2

dus rim bh lsn

20,000.00 35,000.00 15,000.00 45,000.00

80 bh

80,000.00

6 Klmpk 6 set

13,000,000.00 2,500,000.00

1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00

900,000.00 1 keg

900,000.00

900,000.00

2,303,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 340 bh

5,000.00

1,700,000.00

603,000.00 50,000.00

Penjilidan dan Pelaporan

10 set

Belanja Fotocopy

Printed by SIPKD 08-03-2013

lbr bh keg bh

900,000.00

Piagam

5.2.2.06.02

1.

60 1 1 2

obat

5.2.2.06

78,000,000.00 15,000,000.00

1,797,000.00

Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk

Belanja Bahan Obat-Obatan

6,400,000.00

93,000,000.00

Hadiah Pemenang (Uang Pembinaan) Piala

5.2.2.02.04

20,000.00 35,000.00 270,000.00 90,000.00

6,400,000.00

Kaos Panitia/Juri/Pembina

Belanja Bahan / Material

12,400,000.00

101,612,000.00

Amplop Kertas HVS A4 Papan Jalan Ballpoint

5.2.2.02

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

168,576,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02.002

124 oh

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.

5.2.2.01.16

500,000.00 500,000.00 500,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.12

12 oh 12 oh 12 oh

12,400,000.00

Transport/Uang Saku Pembina (62 org x 2 hr)

5.2.2

Jumlah 18,000,000.00

Juri Tingkat SD/MI (6 org x 2 hr ) Juri Tingkat SMP/MTs (6 org x 2 hr ) Juri Tingkat SMA/MA (6 org x 2 hr )

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

5,000.00

50,000.00

553,000.00 Halaman 653 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1. 2.

Belanja Foto Copy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.005

Belanja Sewa Lapangan 1.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

200.00 50,000.00

15,000,000.00 2 oh

7,500,000.00

1,060,000.00 4 oh 200 oh

15,000.00 5,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

500,000.00 250,000.00 1,500,000.00

3,000,000.00

43,451,000.00 49,000.00

Snack rapat Persiapan (7 org x 1 hr)

7 oh

7,000.00

49,000.00

43,402,000.00

Snack Pada Evaluasi/Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 2 hr ) Makan & snack Juri (18 org x 2 hr) Makan & snack Peserta (992 org x 2 hr) Makan & snack Pembina (62 org x 2 hr)

6 24 36 1,984 124

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,000,000.00 250,000.00

3,000,000.00 2 oh

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.

60,000.00 1,000,000.00

1,250,000.00 2 unit 1 bh

1 set x 2 hr

5.2.2.11.02

15,000,000.00

5,310,000.00

Belanja Sewa Tenda Plampang Belanja Sewa Mimbar Irup (Tenda + Stage)

Belanja Makanan dan Minuman

53,000.00 500,000.00

15,000,000.00

Sewa Meja (2 bh x 2 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 2 hr)

5.2.2.11

Jumlah

15,000,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

5.2.2.11.04

Harga Satuan

Belanja Sewa Tenda 1. 2.

5.2.2.10.08

265 lbr 10 set

Sewa lapangan

5.2.2.10

5.2.2.10.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 654 784

oh oh oh oh oh

7,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

42,000.00 480,000.00 720,000.00 39,680,000.00 2,480,000.00

200,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 655 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 069 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 069

Workshop Jurnalisme Investigatif

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 250,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

54,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

3 3 3 3 3 3 18

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00

52,950,000.00

Halaman 656 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

850,000.00

300 oh

100,000.00

9,912,000.00 1,115,000.00

Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)

1 2 100 100 1

rim dus buah buah rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00

100 buah

70,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

7,000,000.00

1,797,000.00

Video Shooting Cetak Album Spanduk

Belanja Bahan / Material

40,000.00 40,000.00 500,000.00 500,000.00 35,000.00

7,000,000.00

Kaos

5.2.2.02

30,000,000.00

195,514,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

22,950,000.00

30,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

27 JPL

Honor Peserta (100 org x 3 hr)

5.2.2

Jumlah 22,950,000.00

Honorarium Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

1 60 1 2

keg lembar buah buah

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,400,000.00 1,400,000.00

Obat-obatan

1 keg

1,400,000.00

1,400,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,118,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

500,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

100 buah

5,000.00

50,000.00

Penjilidan dan Kover

10 set

5,000.00

50,000.00

568,000.00

Foto Copy Foto Copy Pelaporan

340 lembar 10 set

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

500,000.00

618,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07

500,000.00

Tanda Peserta

200.00 50,000.00

68,000.00 500,000.00

168,000,000.00

Halaman 657 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

336 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

168,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

Sewa Bus (2 bh x 3 hr)

5.2.2.11

1.

Jumlah

168,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

168,000,000.00

Full Board Meeting (112 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

250,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

250,000,000.00

Halaman 658 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 070 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 070

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Pengembangan Organisasi Kepemudaan DKI Jakarta Dalam Rangka Pembinaan Jati Diri Pemuda dan Karakter Bangsa (Nation Building) Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 350,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

72,036,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahar (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

3 3 3 3 3 3 18

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00

70,500,000.00

Halaman 659 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

25,500,000.00

Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber

30 JPL

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 25,500,000.00

45,000,000.00

Honor Peserta (150 org x 3 hr)

450 oh

100,000.00

45,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

277,964,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

57,982,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

2 2 150 150 3

rim dus buah buah rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00

162 162 162 1

buah buah buah keg

80,000.00 150,000.00 100,000.00 1,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.16

1,725,000.00

Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)

54,460,000.00

Kaos Jaket Tas Pengendalian Teknis

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

12,960,000.00 24,300,000.00 16,200,000.00 1,000,000.00

1,797,000.00

Video Shooting Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 40,000.00 750,000.00 750,000.00 105,000.00

1 60 1 2

keg lembar buah buah

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,600,000.00 1,600,000.00

Obat-obatan

1 keg

1,600,000.00

1,600,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,384,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

750,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

750,000.00

Tanda Peserta

150 buah

5,000.00

634,000.00 50,000.00

Penjilidan dan Kover

10 set

5,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

50,000.00

584,000.00

Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi

Printed by SIPKD 08-03-2013

750,000.00

420 lembar 10 set

Halaman 660 784

200.00 50,000.00

84,000.00 500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

194,400,000.00

486 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

194,400,000.00

22,500,000.00 9 oh

Belanja Makanan dan Minuman

400,000.00

22,500,000.00

sewa bus (3 bh x 3 hr)

5.2.2.11

1.

Jumlah

194,400,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

194,400,000.00

Full Board Meeting (162 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

22,500,000.00

98,000.00 49,000.00

Snack Rapat Koordinasi (7 org x 1 hr)

7 oh

7,000.00

49,000.00

7 oh

7,000.00

49,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

49,000.00

Snack Tim Penyusunan Evaluasi (7 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

350,000,000.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

350,000,000.00

Halaman 661 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 071 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 071

Fasilitasi Penguatan Kapasitas Organisasi Pemuda Dalam Berperan Serta Pemajuan Pembangunan Ibukota

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 350,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

72,036,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penaggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

3 3 3 3 3 3 18

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00

70,500,000.00

Halaman 662 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

25,500,000.00

Honor Tim Instruktur/Pelarih/Nara Sumber

30 JPL

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 25,500,000.00

45,000,000.00

Honor Peserta (150 org x 3 hr)

450 oh

100,000.00

45,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

277,964,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

58,822,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.09

1 2 150 150 1 1

rim dus buah buah buah rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 950,000.00 35,000.00

162 162 162 1

buah buah buah keg

80,000.00 150,000.00 100,000.00 1,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.16

2,565,000.00

Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Toner HP Laser Jet Kertas HVS Folio (80 gram)

54,460,000.00

Kaos Jaket Tas Pengendalian Teknis

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

12,960,000.00 24,300,000.00 16,200,000.00 1,000,000.00

1,797,000.00

Video Shooting Cetak (1 org x 3 hr) Album Spanduk

5.2.2.02

40,000.00 40,000.00 750,000.00 750,000.00 950,000.00 35,000.00

1 60 1 2

keh lembar buah buah

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

800,000.00 800,000.00

Obat-obatan

1 keg

800,000.00

800,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,358,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

750,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

750,000.00

Tanda Peserta

150 buah

750,000.00

608,000.00 50,000.00

Penjilidan dan Kover

10 set

Belanja Fotocopy

Printed by SIPKD 08-03-2013

5,000.00

5,000.00

50,000.00

558,000.00 Halaman 663 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1. 2.

Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi

290 lembar 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

200.00 50,000.00

58,000.00 500,000.00

194,400,000.00

486 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

194,400,000.00

22,500,000.00 9 oh

Belanja Makanan dan Minuman

400,000.00

22,500,000.00

Sewa Bus (3 bh x 3 hr)

5.2.2.11

1.

Jumlah

194,400,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

194,400,000.00

Full Board Meeting (162 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

22,500,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)

6 hr

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

350,000,000.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

350,000,000.00

Halaman 664 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 072 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 072

Membangun Jiwa Wirausahawan Bagi Pemuda Dalam Rangka Memperkuat Kemandirian Ekonomi

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 350,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

72,036,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

3 3 3 3 3 3 18

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00

70,500,000.00

Halaman 665 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

25,500,000.00

Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber

30 JPL

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 25,500,000.00

45,000,000.00

Honor Peserta (150 org x 3 hr)

450 oh

100,000.00

45,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

277,964,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

57,982,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

2 2 150 150 3

rim dus buah buah rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00

162 162 162 1

buah buah buah keg

80,000.00 150,000.00 100,000.00 1,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.16

1,725,000.00

Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)

54,460,000.00

Kaos Jaket Tas Pengendalian Teknis

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

12,960,000.00 24,300,000.00 16,200,000.00 1,000,000.00

1,797,000.00

Video Shooting Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 40,000.00 750,000.00 750,000.00 105,000.00

1 60 1 2

keg lembar buah buah

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,600,000.00 1,600,000.00

Obat-obatan

1 keg

1,600,000.00

1,600,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,384,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

750,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

750,000.00

Tanda Peserta

150 buah

5,000.00

634,000.00 50,000.00

Penjilidan dan Kover

10 set

5,000.00

420 set 100 set

200.00 5,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

50,000.00

584,000.00

Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi

Printed by SIPKD 08-03-2013

750,000.00

Halaman 666 784

84,000.00 500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

194,400,000.00

486 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

194,400,000.00

22,500,000.00 9 oh

Belanja Makanan dan Minuman

400,000.00

22,500,000.00

Sewa Bus (3 bh x 3 hr)

5.2.2.11

1.

Jumlah

194,400,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

194,400,000.00

Full Board Meeting (162 x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

22,500,000.00

98,000.00 49,000.00

Snack Rapat Koordinasi (7 org x 1 hr)

7 oh

7,000.00

49,000.00

7 oh

7,000.00

49,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

49,000.00

Snack Tim Penyusunan Evaluasi (7 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

350,000,000.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

350,000,000.00

Halaman 667 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 073 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 073

Simposium dan Dialog Nasionalisme & Kepemudaan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 350,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

72,036,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

3 3 3 3 3 3 18

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00

70,500,000.00

Halaman 668 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

25,500,000.00

Honor Tim Instruktur/Pelatih/Narasumber

30 Jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 25,500,000.00

45,000,000.00

Honor Peserta (150 org x 3 hr)

450 oh

100,000.00

45,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

277,964,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

57,982,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

2 2 150 150 3

rim dus bh bh rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00

162 162 162 1

bh bh bh keg

80,000.00 150,000.00 100,000.00 1,000,000.00

1 60 1 2

keg lbr bh bh

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.16

1,725,000.00

Kertas HVS Folio Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4

54,460,000.00

kaos ( ) Jaket Tas pengendalian teknis

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

12,960,000.00 24,300,000.00 16,200,000.00 1,000,000.00

1,797,000.00

Video Shooting Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 40,000.00 750,000.00 750,000.00 105,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,600,000.00 1,600,000.00

obat - obatan

1 keg

1,600,000.00

1,600,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,384,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

750,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

750,000.00

Tanda Peserta

150 bh

5,000.00

634,000.00 50,000.00

Penjilidan dan Cover

10 set

5,000.00

420 lbr 10 set

200.00 50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

50,000.00

584,000.00

Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan

Printed by SIPKD 08-03-2013

750,000.00

Halaman 669 784

84,000.00 500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

194,400,000.00

486 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

194,400,000.00

22,500,000.00 9 oh

Belanja Makanan dan Minuman

400,000.00

22,500,000.00

sewa bus (3 bh x 3 hr)

5.2.2.11

1.

Jumlah

194,400,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

194,400,000.00

Full Board Meeting (162 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

22,500,000.00

98,000.00 49,000.00

Snack rapat koordinasi (7 org x 1 hr)

7 oh

7,000.00

49,000.00

7 oh

7,000.00

49,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

49,000.00

Snack tim penyusun evaluasi (7 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

350,000,000.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

350,000,000.00

Halaman 670 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 074 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 074

Kegiatan Gerakan Pemuda Jakarta Cinta Meuseum

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 350,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

63,036,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

3 3 3 3 3 3 18

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00

61,500,000.00

Halaman 671 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

16,500,000.00

Nara Sumber Instruktur

10 JPL 20 JPL

850,000.00 400,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 8,500,000.00 8,000,000.00

45,000,000.00

Honor Peserta (150 org x 3 hr)

450 oh

100,000.00

45,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

286,964,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

62,807,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

2 2 150 150 2

rim dus buah buah rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00

162 162 162 162 1

buah buah buah buah keg

80,000.00 150,000.00 30,000.00 100,000.00 1,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.16

1,690,000.00

Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)

59,320,000.00

Kaos Jaket Topi Tas Pengendalian Teknis

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

12,960,000.00 24,300,000.00 4,860,000.00 16,200,000.00 1,000,000.00

1,797,000.00

Video Shootng Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 40,000.00 750,000.00 750,000.00 70,000.00

1 60 1 2

keg lembar buah buah

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

Obat-obatan

1 keg

1,000,000.00

1,000,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,383,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

750,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

750,000.00

Tanda Peserta

150 buah

750,000.00

633,000.00 50,000.00

Penjilidan dan Kover

10 set

Belanja Fotocopy

Printed by SIPKD 08-03-2013

5,000.00

5,000.00

50,000.00

583,000.00 Halaman 672 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1. 2.

Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi

415 lembar 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

200.00 50,000.00

83,000.00 500,000.00

194,400,000.00

324 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

194,400,000.00

20,000,000.00 8 oh

Belanja Makanan dan Minuman

600,000.00

20,000,000.00

Sewa Bus (4 bh x 2 hr)

5.2.2.11

1.

Jumlah

194,400,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

194,400,000.00

Full Board Meeting (162 org x 2 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

20,000,000.00

7,374,000.00 42,000.00

Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

6 oh 150 oh 12 oh

7,000.00 45,000.00 45,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

7,332,000.00

Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr) Makan Peserta (150 org x 1 hr) Makan Panitia (12 org x 1 hr)

42,000.00 6,750,000.00 540,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

350,000,000.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

350,000,000.00

Halaman 673 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 075 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 075

Long March Pemuda Cinta Kota Jakarta: Menyusuri Jejak Jayakarta Masa Lalu ke Pusat Perkembangan Kota Jakarta Modern

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 350,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

71,524,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,024,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,024,000.00

Pengarah (1 hr x 2 hr) Penaggung Jawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)

2 2 2 2 2 2 12

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00 75,000.00 414,000.00

70,500,000.00

Halaman 674 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

10,500,000.00

Nara Sumber Instruktur

10 JPL 5 JPL

850,000.00 400,000.00

600 JPL

100,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 8,500,000.00 2,000,000.00

60,000,000.00

Honor Peserta (300 org x 2 hr)

60,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

278,476,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

72,492,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.09

rim dus buah buah buah rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 950,000.00 35,000.00

312 312 312 1

buah buah buah keg

80,000.00 30,000.00 100,000.00 1,000,000.00

1 60 1 2

keg ceak buah buah

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

1,300,000.00 1 keg

1,300,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 300 buah

5,000.00

1,500,000.00

635,000.00 50,000.00

Penjilidan dan Kover

10 set

Belanja Fotocopy

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,300,000.00

2,135,000.00

Tanda Peserta

5.2.2.06.02

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,300,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

24,960,000.00 9,360,000.00 31,200,000.00 1,000,000.00

1,797,000.00

Video Shooting Cetak Album panduk

5.2.2.02

80,000.00 40,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 950,000.00 105,000.00

66,520,000.00

Kaos Topi Tas Pengendalian Teknis

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02.002

2 2 300 300 1 3

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.16

4,175,000.00

Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Tonner HPser Jet Kertas HVS A4 (80 gram)

5,000.00

50,000.00

585,000.00 Halaman 675 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1. 2.

Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi

425 lembar 10 set

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

200.00 50,000.00

85,000.00 500,000.00

187,200,000.00

312 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

187,200,000.00

1,000,000.00 1 buah

Belanja Makanan dan Minuman

600,000.00

1,000,000.00

Ambulance

5.2.2.11

1.

Jumlah

187,200,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

187,200,000.00

Full Boad Meeting (312 org x 1 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

1,000,000.00

1,000,000.00

14,349,000.00 42,000.00

Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

14,307,000.00

Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr) Makan Peserta (300 org x 1 hr) Makan Instruktur/Guide (5 org x 1 hr) Makan Panitia (12 org x 1 hr)

6 300 5 12

oh oh oh oh

7,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

42,000.00 13,500,000.00 225,000.00 540,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

350,000,000.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

350,000,000.00

Halaman 676 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 076 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 076

Sosialisasi Peningkatan Kerukunan dan Toleransi Keyakinan Beragama Bagi Pemuda Ibukota Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 350,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

72,036,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekertaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

3 3 3 3 3 3 18

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh 1 org x 3 hr oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00

70,500,000.00

Halaman 677 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

25,500,000.00

Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber

30 JPL

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 25,500,000.00

45,000,000.00

Honor Peserta (150 org x 3 hr)

450 oh

100,000.00

45,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

277,964,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

57,982,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

2 2 150 150 3

gram dus buah buah rim

40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00

162 162 162 1

buah buah buah keg

80,000.00 150,000.00 100,000.00 1,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.16

1,725,000.00

Kertas HVS Folio ( 80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)

54,460,000.00

Kaos Jaket Tas Pengendalian Teknis

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

12,960,000.00 24,300,000.00 16,200,000.00 1,000,000.00

1,797,000.00

Video Shooting Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 40,000.00 750,000.00 750,000.00 105,000.00

1 60 1 2

Keg lembar buah buah

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

1,600,000.00 1,600,000.00

Obat-obatan

1 Keg

1,600,000.00

1,600,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,384,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

750,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

750,000.00

Tanda Peserta

150 buah

5,000.00

634,000.00 50,000.00

Penjilidan dan Kover

10 buah

5,000.00

420 lembar 10 set

200.00 50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

50,000.00

584,000.00

Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi

Printed by SIPKD 08-03-2013

750,000.00

Halaman 678 784

84,000.00 500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

194,400,000.00

486 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

194,400,000.00

22,500,000.00 9 oh

Belanja Makanan dan Minuman

400,000.00

22,500,000.00

Sewa Bus (3 bh x 3 hr)

5.2.2.11

1.

Jumlah

194,400,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

194,400,000.00

Full Board Meeting (162 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

22,500,000.00

98,000.00 49,000.00

Snack Rapat Koordinasi (7 org x 1 hr)

7 oh

7,000.00

49,000.00

7 oh

7,000.00

49,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

49,000.00

Snack Tim Penyusunan Evaluasi (7 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

350,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

350,000,000.00

Halaman 679 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 077 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 077

Peningkatan Pemahaman Pelayanan Publik Bagi Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 350,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

72,036,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

3 3 3 3 3 3 18

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00

70,500,000.00

Halaman 680 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

25,500,000.00

Nara sumber

30 jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 25,500,000.00

45,000,000.00

uang saku/transport peserta (150 org x 3 hr)

450 oh

100,000.00

45,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

277,964,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

57,982,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

2 3 2 150 150

rim rim dus bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

162 162 162 1

bh bh bh keg

80,000.00 150,000.00 100,000.00 1,000,000.00

60 1 1 2

lbr bh keg bh

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.16

1,725,000.00

kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Block Note Ballpoint

54,460,000.00

Kaos jaket Tas Pemilihan penyedia barang/jasa

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

12,960,000.00 24,300,000.00 16,200,000.00 1,000,000.00

1,797,000.00

cetak foto album foto Video shooting Spanduk

5.2.2.02

80,000.00 105,000.00 40,000.00 750,000.00 750,000.00

120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00

1,600,000.00 1,600,000.00

Obat-obatan

1 keg

1,600,000.00

1,600,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,384,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

750,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

750,000.00

Tanda peserta

150 bh

5,000.00

634,000.00 50,000.00

Penjilidan

10 set

5,000.00

420 lbr 10 set

200.00 50,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

50,000.00

584,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

Printed by SIPKD 08-03-2013

750,000.00

Halaman 681 784

84,000.00 500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

194,400,000.00

486 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

194,400,000.00

22,500,000.00 9 oh

Belanja Makanan dan Minuman

400,000.00

22,500,000.00

Sewa bus (3 unit x 3 hr)

5.2.2.11

1.

Jumlah

194,400,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

194,400,000.00

full Board meeting (162 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

22,500,000.00

98,000.00 49,000.00

Snack rapat (7 org x 1 hr)

7 oh

7,000.00

49,000.00

7 oh

7,000.00

49,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

49,000.00

Snack pelaporan (7 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

350,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

350,000,000.00

Halaman 682 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 078 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 078

Pelatihan Analisis Sosial Bagi Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

60,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

3 3 3 3 3 3 18

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh hr oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00

58,950,000.00

Halaman 683 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

22,950,000.00

nara sumber

27 jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 22,950,000.00

36,000,000.00

Uang saku/transport (120 org x 3 hr)

360 oh

100,000.00

36,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

239,514,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

24,712,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

1 1 2 120 120

rim rim dus bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

1,315,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Block Note Ballpoint

21,600,000.00

Kaos Tas

120 bh 120 bh

80,000.00 100,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

9,600,000.00 12,000,000.00

1,797,000.00

Cetak foto Album foto Video shooting Spanduk

5.2.2.02

40,000.00 35,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00

60 1 1 2

lbr bh keg bh

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00

500,000.00 500,000.00

Obat-obatan

1 keg

500,000.00

500,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,218,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

600,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

120 bh

5,000.00

50,000.00

Penjilidan

10 set

5,000.00

340 lbr 10 set

200.00 50,000.00

50,000.00

568,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

600,000.00

618,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07

600,000.00

Tanda Peserta

68,000.00 500,000.00

198,000,000.00 Halaman 684 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

396 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

198,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

Sewa Bus (3 unit x 2 hr)

5.2.2.11

1.

Jumlah

198,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

198,000,000.00

Full Board Meeting (132 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack pelaporan (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

300,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000,000.00

Halaman 685 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 079 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 079

Dialog 4 Pilar Kebangsaan Bagi Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

60,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

3 3 3 3 3 3 18

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00

58,950,000.00

Halaman 686 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

22,950,000.00

Nara Sumber

27 jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 22,950,000.00

36,000,000.00

Uang saku/Transport peserta (120 org x 3 hr)

360 oh

100,000.00

36,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

239,514,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

24,712,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

1 1 2 120 120

rim rim dus bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

1,315,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Block Note Pulpen

21,600,000.00

Kaos Tas (120)

120 bh 120 bh

80,000.00 100,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

9,600,000.00 12,000,000.00

1,797,000.00

Video Shooting Cetak Album Spanduk

5.2.2.02

40,000.00 35,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00

1 60 1 2

keg lembar bh buah

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

500,000.00 500,000.00

Obat-obatan

1 keg

500,000.00

500,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,218,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

600,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

120 buah

5,000.00

50,000.00

Penjilidan dan Kover

10 set

5,000.00

50,000.00

568,000.00

Foto Copy Foto Copy Pelaporan/evaluasi

340 lembar 10 set

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

600,000.00

618,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07

600,000.00

Tanda Peserta

200.00 50,000.00

68,000.00 500,000.00

198,000,000.00 Halaman 687 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

396 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

198,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

3 bh x 2 hr (6 org x 1 hr)

5.2.2.11

1.

Jumlah

198,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

198,000,000.00

Full Board Meeting (132 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

300,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000,000.00

Halaman 688 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 080 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 080

Gebyar Kreativitas Pemuda Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

60,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

3 3 3 3 3 3 18

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00

58,950,000.00

Halaman 689 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

22,950,000.00

Nara Sumber

27 jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 22,950,000.00

36,000,000.00

Uang saku/transport peserta (120 org x 3 hr)

360 oh

100,000.00

36,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

239,514,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

24,712,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

1 1 2 120 120

rim rim dus bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

1,315,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Block Note Ballpoint

21,600,000.00

Kaos Tas

120 bh 120 bh

80,000.00 100,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

9,600,000.00 12,000,000.00

1,797,000.00

Video shooting Cetak foto Album foto Spanduk

5.2.2.02

40,000.00 35,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00

1 60 1 2

keg lbr bh bh

500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00

500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00

500,000.00 500,000.00

Obat-obatan

1 keg

500,000.00

500,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,218,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

600,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

120 bh

5,000.00

50,000.00

Penjilidan

10 set

5,000.00

340 lbr 10 set

200.00 50,000.00

50,000.00

568,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

600,000.00

618,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07

600,000.00

Tanda peserta

68,000.00 500,000.00

198,000,000.00 Halaman 690 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

396 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

198,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

Sewa Bus (3 unit x 2 hr)

5.2.2.11

1.

Jumlah

198,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

198,000,000.00

Full Board Meeting (132 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

snack pelaporan (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

300,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000,000.00

Halaman 691 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 081 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 081

Lokakarya Pemuda dalam peningkatan kepedulian terhadap pembangunan Ibukota Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 600,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 600,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

96,936,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

3 3 3 3 3 3 18

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00

95,400,000.00

Halaman 692 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

750 oh

100,000.00

100,597,000.00 2,600,000.00 1 3 250 250

rim dus bh bh

40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

250 250 250 1

bh bh bh keg

80,000.00 100,000.00 200,000.00 1,200,000.00

60 1 1 2

lbr bh keg bh

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

500,000.00 1 keg

500,000.00

1,250,000.00 1,250,000.00 250 bh

5,000.00

50,000.00

Penjilidan

10 set

5,000.00

415 lbr 10 set

200.00 50,000.00

50,000.00

583,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

Printed by SIPKD 08-03-2013

1,250,000.00

633,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

500,000.00

1,883,000.00

Tanda peserta

5.2.2.06.02

120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00

500,000.00

Obat-obatan

5.2.2.06

20,000,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 1,200,000.00

1,797,000.00

Cetak foto Album foto Video shooting Spanduk

5.2.2.02.04

40,000.00 60,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

96,200,000.00

Kaos Tas Jaket Pengendalian teknis

Belanja Bahan / Material

75,000,000.00

503,064,000.00

Kertas HVS Folio Amplop Block Note Ballpoint

5.2.2.02

20,400,000.00

75,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02.002

850,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.16

24 JPL

Uang saku/transport peserta (250 org x 3 hr)

5.2.2

Jumlah 20,400,000.00

Nara Sumber

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 693 784

83,000.00 500,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

375,000,000.00

750 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

375,000,000.00

25,000,000.00 10 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

25,000,000.00

Sewa Bus (5 unit x 2 hr)

5.2.2.11

1.

Jumlah

375,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

375,000,000.00

Full Board Meeting (250 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

25,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack pelaporan (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

600,000,000.00

Jumlah

: Rp

600,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

600,000,000.00

Halaman 694 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 083 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 05

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Kegiatan

: 1.18 . 05 . 083

Peningkatan Mutu Pemuda Dalam mewujudkan Pembangunan Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

60,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,536,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02

1,536,000.00

Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)

3 3 3 3 3 3 18

Honorarium Non PNS

Printed by SIPKD 08-03-2013

oh oh oh oh oh oh oh

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00

58,950,000.00

Halaman 695 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.02.01

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

22,950,000.00

Nara sumber

27 jpl

850,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 22,950,000.00

36,000,000.00

Uang saku/transport peserta (120 org x 3 hr)

360 oh

100,000.00

36,000,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

239,514,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

24,712,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.09

1 1 2 120 120

rim rim dus bh bh

40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.16

1,315,000.00

Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Ballpoint Block note

21,600,000.00

Kaos Tas

120 bh 120 bh

80,000.00 100,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

9,600,000.00 12,000,000.00

1,797,000.00

CetaK foto Album foto Video Shooting Spanduk

5.2.2.02

40,000.00 35,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00

60 1 1 2

lbr bh keg bh

2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00

120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00

500,000.00 500,000.00

Obat-obatan

1 keg

500,000.00

500,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,218,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

600,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

120 bh

5,000.00

50,000.00

Penjilidan

10 set

5,000.00

340 lbr 10 set

200.00 50,000.00

50,000.00

568,000.00

Fotocopy Fotocopy pelaporan

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

600,000.00

618,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

5.2.2.07

600,000.00

Tanda peserta

68,000.00 500,000.00

198,000,000.00 Halaman 696 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

396 oh

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

198,000,000.00

15,000,000.00 6 oh

Belanja Makanan dan Minuman

500,000.00

15,000,000.00

Sewa Bus (3 unit x 2 hr)

5.2.2.11

1.

Jumlah

198,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.

Harga Satuan

198,000,000.00

Full Board Meeting (132 org x 3 hr)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00

15,000,000.00

84,000.00 42,000.00

Snack Rapat koordinasi (6 org x 1 hr)

6 oh

7,000.00

42,000.00

6 oh

7,000.00

42,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

42,000.00

Snack pelaporan (6 org x 1 hr)

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

300,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

300,000,000.00

Halaman 697 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 001

Pembangunan Fasilitas Luar Gelanggang Remaja Kec. Pasar Minggu

Lokasi Tujuan Sasaran

: 40300 Kecamatan Pasar Minggu : Terbangunnya Fasilitas Luar Gelanggang Remaja Kec. Pasar Minggu : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 14,000,000,000.0

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Belas Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

14,000,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.10

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga

14,000,000,000.00 14,000,000,000.00 14,000,000,000.00 16,400,000.00

Persiapan 1. 2. 3.

Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Penunjukan Pengawasan Berkala

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

8,000,000.00 8,000,000.00 400,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 400,000.00

13,517,209,531.00 272,000,000.00 34,390,469.00 20,000,000.00

13,517,209,531.00 272,000,000.00 34,390,469.00 20,000,000.00

13,843,600,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4.

Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawasan [03110111000] Pengawasan Berkala [03110111000] Pelaksanaan IMB [03110111000]

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 1 1 1

Halaman 698 784

Pkt Pkt Pkt Pkt

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 140,000,000.00

Administrasi 1.

Pengendalian Teknis

1 Kegiatan

140,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

16,400,000.00

Triwulan III

: Rp

13,983,600,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

14,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

14,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

140,000,000.00

Halaman 699 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 002

Pembangunan Fasilitas Luar Gelanggang Remaja Kec. Kelapa Gading

Lokasi Tujuan Sasaran

: 20500 Kecamatan Kelapa Gading : Terbangunnya Fasilitas Luar Gelanggang Remaja Kec. Kelapa Gading : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 7,750,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

7,750,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.10

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga

7,750,000,000.00 7,750,000,000.00 7,750,000,000.00 16,400,000.00

Persiapan 1. 2. 3.

Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Penunjukan Pengawasan Berkala

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

8,000,000.00 8,000,000.00 400,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 400,000.00

7,454,709,531.00 147,000,000.00 20,000,000.00 34,390,469.00

7,454,709,531.00 147,000,000.00 20,000,000.00 34,390,469.00

7,656,100,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4.

Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan pengawasan [03110111000] Pelaksanaan IMB [03110111000] Pengawasan Berkala [03110111000]

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 1 1 1

Halaman 700 784

Pkt Pkt Pkt Pkt

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 77,500,000.00

Administrasi 1.

Pengendalian Teknis

1 Pkt

77,500,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

16,400,000.00

Triwulan III

: Rp

7,733,600,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

7,750,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

7,750,000,000.00 Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

77,500,000.00

Halaman 701 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 003

Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Tambora

Lokasi Tujuan Sasaran

: 30700 Kecamatan Tambora : Terbangunnya Gelanggang Remaja Kec. Tambora : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 11,000,000,000.0

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sebelas Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

11,000,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.10

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga

11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 16,300,000.00

Persiapan 1. 2. 3.

Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Penunjukan pengawasan berkala

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

8,000,000.00 8,000,000.00 300,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 300,000.00

10,579,504,766.00 212,000,000.00 20,000,000.00 17,195,234.00

10,579,504,766.00 212,000,000.00 20,000,000.00 17,195,234.00

10,873,700,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4.

Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan pengawasan [03110111000] Pelaksanaan IMB [03110111000] Pengawasan Berkala [03110111000]

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 1 1 1

Halaman 702 784

Pkt Pkt Pkt Pkt

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 5. 6.

Pelaksanaan Peil Banjir [03110111000] Pelaksanaan blokplan [03110111000]

Harga Satuan

Jumlah

1 Pkt 1 Pkt

20,000,000.00 25,000,000.00

20,000,000.00 25,000,000.00

1 Pkt

110,000,000.00

110,000,000.00

110,000,000.00

Administrasi 1.

Pengendalian Teknis

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

16,300,000.00

Triwulan III

: Rp

10,983,700,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

11,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

11,000,000,000.00

Halaman 703 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 004

Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Ciracas

Lokasi Tujuan Sasaran

: 50200 Kecamatan Ciracas : Terbangunnya Gelanggang Remaja Kec. Ciracas : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 10,000,000,000.0

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sepuluh Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

10,000,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.10

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga

10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 16,300,000.00

Persiapan 1. 2. 3.

Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan penyedia Jasa Konsultan Pengawas Penunjukan pengawasan berkala

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

8,000,000.00 8,000,000.00 300,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 300,000.00

9,609,504,766.00 192,000,000.00 20,000,000.00 17,195,234.00

9,609,504,766.00 192,000,000.00 20,000,000.00 17,195,234.00

9,883,700,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4.

Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan pengawasan [03110111000] Pelaksanaan IMB [03110111000] Pengawasan Berkala [03110111000]

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 1 1 1

Halaman 704 784

Pkt Pkt Pkt Pkt

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 5. 6.

Pelaksanaan Peil Banjir [03110111000] Pelaksanaan Blok Plan [03110111000]

Harga Satuan

Jumlah

1 Pkt 1 Pkt

20,000,000.00 25,000,000.00

20,000,000.00 25,000,000.00

1 Pkt

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

Administrasi 1.

Pengendalian Teknis

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

16,300,000.00

Triwulan III

: Rp

9,983,700,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

10,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

10,000,000,000.00

Halaman 705 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 005 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 005

Pembangunan Kantor Pengelola UPT Cendrawasih

Lokasi Tujuan Sasaran

: 30300 Kecamatan Cengkareng : Terbangunnya Kantor Pengelola UPT Cendrawasih : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 3,500,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.01

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor

3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 15,000,000.00

Persiapan 1. 2.

Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan

1 Pkt 1 Pkt

8,000,000.00 7,000,000.00

8,000,000.00 7,000,000.00

3,307,667,375.00 63,000,000.00 20,000,000.00 14,332,625.00 20,000,000.00

3,307,667,375.00 63,000,000.00 20,000,000.00 14,332,625.00 20,000,000.00

3,450,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5.

Pelaksanaan Konstruksi [03110101000] Pelaksanaan Jasa Konsultan pengawasan [03110101000] Pelaksanaan IMB [03110101000] Pengawasan Berkala [03110101000] Pelaksanaan Peil Banjir [03110101000]

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 1 1 1 1

Halaman 706 784

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 6.

Pelaksanaan Blok Plan [03110101000]

Harga Satuan

Jumlah

1 Pkt

25,000,000.00

25,000,000.00

1 Pkt

35,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

Administrasi 2.

Pengendalian Teknis

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

15,000,000.00

Triwulan III

: Rp

3,485,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

3,500,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

3,500,000,000.00

Halaman 707 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 006 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 006

Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Koja

Lokasi Tujuan Sasaran

: 20400 Kecamatan Koja : Terbangunnya Gelanggang Remaja Kec. Koja : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 23,725,570,500.0

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

23,725,570,500.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.10

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga

23,725,570,500.00 23,725,570,500.00 23,725,570,500.00 16,500,000.00

Persiapan 1. 2. 3.

Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Penunjukan Pengawasan Berkala

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

8,000,000.00 8,000,000.00 500,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 500,000.00

22,891,294,947.00 466,511,410.00 20,000,000.00 49,008,438.00

22,891,294,947.00 466,511,410.00 20,000,000.00 49,008,438.00

23,471,814,795.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4.

Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan pengawasan [03110111000] Pelaksanaan IMB [03110111000] Pengawasan Berkala [03110111000]

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 1 1 1

Halaman 708 784

Pkt Pkt Pkt Pkt

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 5. 6.

Pelaksanaan Peil Banjir [03110111000] Pelaksanaan Blok Plan [03110111000]

Harga Satuan

Jumlah

1 Pkt 1 Pkt

20,000,000.00 25,000,000.00

20,000,000.00 25,000,000.00

1 Pkt

237,255,705.00

237,255,705.00

237,255,705.00

Administrasi 2.

Pengendalian Teknis

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

16,500,000.00

Triwulan III

: Rp

23,709,070,500.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

23,725,570,500.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

23,725,570,500.00

Halaman 709 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 007 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 007

Revitalisasi Gelanggang Olahraga Ragunan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 40303 Kelurahan Ragunan : Terbangunnya Stadion dan Tribun Penonton UPT Ragunan : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 15,000,000,000.0

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Belas Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

15,000,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.10

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga

15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 19,550,000.00

Persiapan 1. 2. 3. 4. 5.

Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Penunjukan Pengawasan Berkala Pemilihan Pada Amdal Pemilihan Penyedia Jasa Feasibility Study

1 1 1 1 1

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

8,000,000.00 8,000,000.00 1,550,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 1,550,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

1 Pkt 1 Pkt

13,909,407,292.00 292,000,000.00

13,909,407,292.00 292,000,000.00

14,830,450,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan pengawasan [03110111000]

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 710 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pelaksanaan IMB [03110111000] Pengawasan Berkala [03110111000] Pelaksanaan AMDAL [03110111000] Pelaksanaan Feasibility Study [03110111000] Pelaksanaan Peil Banjir [03110111000] Pelaksanaan Blok Plan [03110111000]

1 1 1 1 1 1

Harga Satuan

Jumlah

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

20,000,000.00 166,042,708.00 199,000,000.00 199,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00

20,000,000.00 166,042,708.00 199,000,000.00 199,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00

1 Pkt

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

Administrasi 1.

Pengendalian Teknis

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

17,550,000.00

Triwulan III

: Rp

14,982,450,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

15,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

15,000,000,000.00

Halaman 711 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 008 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 008

Rehab Gedung KONI DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbangunnya Gedung KONI DKI Jakarta : KONI DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 5,000,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.01

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor

5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 24,000,000.00

Persiapan 1. 2. 3.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Perencanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

4,708,666,500.00 82,833,500.00 134,500,000.00

4,708,666,500.00 82,833,500.00 134,500,000.00

4,926,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3.

Pelaksanaan Konstruksi [03110101000] Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencana [03110101000] Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawasan [03110101000]

50,000,000.00

Administrasi

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 712 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Pengendalian Teknis

1 Pkt

Harga Satuan 50,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

24,000,000.00

Triwulan III

: Rp

4,976,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

5,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

50,000,000.00

5,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 713 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 009 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 009

Masterplan dan Blokplan UPT Gelanggang Olahraga Rawamangun

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Masterplan dan Blokplan UPT Gelanggang Olahraga Rawamangun : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,500,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00

Pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Pelaksanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blok Plan Pelaksanaan Pengukuran Pengendalian Teknis

1 1 1 1 1 1

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 714 784

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

5,000,000.00 1,415,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00

5,000,000.00 1,415,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00

1,500,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

5,000,000.00

Triwulan III

: Rp

1,495,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,500,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 715 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 010 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 010

Pembangunan Stadion Taman BMW

Lokasi Tujuan Sasaran

: 20303 Kelurahan Papanggo : Terbangunnya Stadion Taman BMW : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 37,337,500,000.0

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

37,337,500,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.10

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga

37,337,500,000.00 37,337,500,000.00 37,337,500,000.00 17,375,000.00

Persiapan 1. 2. 3. 4.

Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Penunjukan Pengawasan Berkala Pemilihan Penyedia Jasa Feasibility Study

1 1 1 1

Pkt Pkt Pkt Pkt

8,000,000.00 8,000,000.00 375,000.00 1,000,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 375,000.00 1,000,000.00

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

35,956,454,167.00 738,750,000.00 20,000,000.00

35,956,454,167.00 738,750,000.00 20,000,000.00

36,946,750,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3.

Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawasan [03110111000] Pelaksanaan IMB [03110111000]

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 716 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 7. 8.

Pengawasan Berkala [03110111000] Pelaksanaan Feasibility Study [03110111000]

Harga Satuan

Jumlah

1 Pkt 1 Pkt

32,545,833.00 199,000,000.00

32,545,833.00 199,000,000.00

1 Pkt

373,375,000.00

373,375,000.00

373,375,000.00

Administrasi 1.

Pengendalian Teknis

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

16,375,000.00

Triwulan III

: Rp

37,321,125,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

37,337,500,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

37,337,500,000.00

Halaman 717 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 011 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 011

Pengadaan Lahan Stadion Pesanggrahan (lanjutan)

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penyelesaian Pengadaan Lahan Stadion Pesanggrahan : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 20,500,000,000.0

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01

Belanja Modal Pengadaan Tanah

5.2.3.01.22

Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Stadion Olahraga

20,500,000,000.00 20,500,000,000.00 20,500,000,000.00 20,500,000,000.00 410,000,000.00

Persiapan 1. 2.

Biaya Operasional Honorarium Panitia

1 Pkt 1 Pkt

205,000,000.00 205,000,000.00

205,000,000.00 205,000,000.00

1 Pkt

19,680,000,000.00

19,680,000,000.00

1 Pkt

410,000,000.00

410,000,000.00

19,680,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Biaya Pembayaran [01011104008]

410,000,000.00

Administrasi 1.

Biaya Administrasi

Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 718 784

20,500,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

820,000,000.00

Triwulan III

: Rp

19,680,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

20,500,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 719 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 012 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 012

Penyusunan Perencanaan Lapangan Sepatu Roda di Kawasan Gedung Senam Raden Inten

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersusunnya perencanaan lapangan sepatu roda : Fasilitas Olahraga

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00

Pelelangan Pelaksanaan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blok Plan Pelaksanaan Pengukuran Pengendalian Teknis

1 1 1 1 1 1

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 720 784

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

1,300,000.00 235,700,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00 3,000,000.00

1,300,000.00 235,700,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00 3,000,000.00

300,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

1,300,000.00

Triwulan III

: Rp

298,700,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 721 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 013 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 013

Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Tanah Abang

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbangunnya Gedung GR Kec. Tanah Abang : .

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 11,000,000,000.0

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sebelas Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

11,000,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.10

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga

11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 16,500,000.00

Persiapan 1. 2. 3.

Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Penunjukan Pengawasan berkala

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

8,000,000.00 8,000,000.00 500,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 500,000.00

10,547,681,250.00 212,000,000.00 20,000,000.00 48,818,750.00

10,547,681,250.00 212,000,000.00 20,000,000.00 48,818,750.00

10,873,500,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4.

Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pengawasan Jasa Konsultan [03110111000] Pelaksanaan IMB [03110111000] Pengawasan Berkala [03110111000]

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 1 1 1

Halaman 722 784

Pkt Pkt Pkt Pkt

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 5. 6.

Pelaksanaan Peil Banjir [03110111000] Pelaksanaan Blokplan [03110111000]

Harga Satuan

Jumlah

1 Pkt 1 Pkt

20,000,000.00 25,000,000.00

20,000,000.00 25,000,000.00

1 Pkt

110,000,000.00

110,000,000.00

110,000,000.00

Administrasi 2.

Pengendalian Teknis

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

16,500,000.00

Triwulan III

: Rp

10,983,500,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

11,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

11,000,000,000.00

Halaman 723 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 014 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 014

Perencanaan Pembangunan Gedung Kwarda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya X-1 Pembangunan Gedung Kwarda : SDM Pramuka

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.

200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

Pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blok Plan Pengendalian Teknis

1 1 1 1 1

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 724 784

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

1,000,000.00 152,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00

1,000,000.00 152,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00

200,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

1,000,000.00

Triwulan III

: Rp

199,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 725 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 016 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 016

Penyelesaian Pembangunan Lapangan Atletik Rawamangun

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Berfungsinya lapangan atletik rawamangun : Atlet

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 4,000,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

4,000,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.10

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga

4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 24,000,000.00

Persiapan 1. 2. 3.

Pemilihan penyedia jasa Konstruksi Pemilihan penyedia jasa konsultan pengawasan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Perencana

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

3,762,000,000.00 108,000,000.00 66,000,000.00

3,762,000,000.00 108,000,000.00 66,000,000.00

3,936,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3.

Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawasan [03110111000] Pelaksanaan Perencanaan [03110111000]

40,000,000.00

Administrasi

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 726 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Pengendalian Teknis

1 Pkt

Harga Satuan 40,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

24,000,000.00

Triwulan III

: Rp

3,976,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

4,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

40,000,000.00

4,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 727 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 017 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 017

Perencanaan Pembangunan Lapangan Baseball dan Softball

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan lapangan baseball dan softball : atelt

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 400,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.

400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00

Pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blok Plan Pengendalian Teknis

1 1 1 1 1

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 728 784

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

1,600,000.00 349,400,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 4,000,000.00

1,600,000.00 349,400,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 4,000,000.00

400,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

1,600,000.00

Triwulan III

: Rp

398,400,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

400,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 729 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 018 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 018

DED Gedung Olah Raga Kelapa Dua Wetan , Ciracas, Jakarta Timur

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : . : .

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.

500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blok Plan Pengendalian Teknis

1 1 1 1 1

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 730 784

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

2,500,000.00 447,500,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 5,000,000.00

2,500,000.00 447,500,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 5,000,000.00

500,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

2,500,000.00

Triwulan III

: Rp

497,500,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 731 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 020 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 020

Perencanaan Pembangunan Gedung B dan C Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terehabilitasinya Gedung B dan C Gelanggang Remaja Jakarta Selatan : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,000,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.

1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blok Plan Pengendalian Teknis

1 1 1 1 1

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 732 784

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

4,600,000.00 940,400,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00

4,600,000.00 940,400,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00

1,000,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

4,600,000.00

Triwulan III

: Rp

995,400,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 733 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 021 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 021

Perencanaan Pembangunan Prasarana Olahraga di Kepulauan Seribu

Lokasi Tujuan Sasaran

: 60000 Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Prasarana Olahraga Pulau Panggang Kepulauan Seribu : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 600,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.

600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blok Plan Pengendalian Teknis

1 1 1 1 1

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 734 784

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00

2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00

600,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

2,920,000.00

Triwulan III

: Rp

597,080,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

600,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 735 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 022 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 022

Rehabilitasi Berat Lapangan Squash Gelanggang Olahraga Rawamangun

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terehabiltasinya Gedung Squash Rawamangun : Gedung Pemda DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,000,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

1,000,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.10

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga

1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 8,000,000.00

Persiapan 1.

Pelelangan Pada pelaksanaan

1 Pkt

8,000,000.00

8,000,000.00

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

12,500,000.00 951,500,000.00 18,000,000.00

12,500,000.00 951,500,000.00 18,000,000.00

1 Pkt

10,000,000.00

10,000,000.00

982,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3.

Pelaksanaan Perencanaan [03110111000] Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan pengawasan [03110111000]

10,000,000.00

Administrasi 1.

Pengendalian teknis

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 736 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

21,000,000.00

Triwulan III

: Rp

979,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 737 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 026 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 026

Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Kebayoran Baru

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Kebayoran Baru : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 600,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.

600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blokplan Pengendalian Teknis

1 1 1 1 1

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 738 784

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00

2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00

600,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

2,920,000.00

Triwulan III

: Rp

597,080,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

600,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 739 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 027 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 027

Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Pancoran

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Pancoran : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 600,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.

600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan blokplan Pengendalian Teknis

1 1 1 1 1

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 740 784

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00

2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00

600,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

2,920,000.00

Triwulan III

: Rp

597,080,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

600,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 741 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 028 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 028

Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Cilincing

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Cilincing : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 600,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.

600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blokplan Pengendalian Teknis

1 1 1 1 1

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 742 784

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00

2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00

600,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

2,920,000.00

Triwulan III

: Rp

597,080,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

600,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 743 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 029 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 029

Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Pademangan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Pademangan : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 600,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.

600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Jasa konsultan perencana Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blokplan Pengendalian Teknis

1 1 1 1 1

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 744 784

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00

2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00

600,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

2,920,000.00

Triwulan III

: Rp

597,080,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

600,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 745 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 030 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 030

Perbaikan Atap Kanopi Dinas Olahraga dan Pemuda

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselesaikannya perbaikan atap Kanopi Disorda : Kantor Dinas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.26

Belanja Pemeliharaan Bangunan

5.2.2.20.26.001

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1.

250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00

Pemeliharaan Gedung Kantor

1 kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 746 784

250,000,000.00

250,000,000.00

250,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

250,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 747 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 031 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 031

Penataan Taman dan Penghijauan Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tertatanya Taman Kantor Dinas : Kantor Dinas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.29

Belanja Pemeliharaan Hewan / Ternak dan Tanaman

5.2.2.20.29.003

Belanja Pemeliharaan Tanaman 1.

75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00

Pemeliharaan Tanaman Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

1 kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 748 784

75,000,000.00

75,000,000.00

75,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

18,750,000.00

Triwulan II

: Rp

18,750,000.00

Triwulan III

: Rp

18,750,000.00

Triwulan IV

: Rp

18,750,000.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 749 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 032 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 032

Pengadaan Peralatan dalam rangka POPNAS 2013

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Peralatan POPNAS : Penyelenggara POPNAS

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 11,250,000,000.0

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sebelas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

11,250,000,000.00 11,250,000,000.00 11,250,000,000.00 11,250,000,000.00

Pelelangan Pelaksanaan (Olahraga Beladiri) Pelaksanaan (Olahraga perorangan) Pelaksanaan (Olahraga Beregu) Pelaksanaan (Olahraga Terukur) Pelaksanaan (Olahraga Akurasi dan Konsentrasi) Pengendalian teknis

1 1 1 1 1 1 1

Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 750 784

Pkt pkt pkt pkt Pkt Pkt Pkt

4,000,000.00 2,969,200,000.00 1,088,200,000.00 1,929,700,000.00 3,761,200,000.00 1,385,200,000.00 112,500,000.00

4,000,000.00 2,969,200,000.00 1,088,200,000.00 1,929,700,000.00 3,761,200,000.00 1,385,200,000.00 112,500,000.00

11,250,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

11,250,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

11,250,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 751 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 033 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 033

Pengadaan Peralatan Olahraga

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Peralatan Olahraga : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.31

Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga

5.2.3.31.04

Belanja Modal Alat Olah Raga Dalam Ruangan / Hall / In Door

75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 1,800,000.00

Persiapan 1.

Pelelangan

1 kegiatan

1,800,000.00

1,800,000.00

1 kegiatan

73,200,000.00

73,200,000.00

73,200,000.00

Pelaksanaan 1.

Pelaksanaan [05180104999]

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 752 784

75,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

75,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 753 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 035 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 035

Pengadaan Peralatan Olahraga sepaktakraw

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Peralatan Olahraga : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Pelelangan Pelaksanaan

1 kegiatan 1 kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 754 784

1,500,000.00 48,500,000.00

1,500,000.00 48,500,000.00

50,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

50,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 755 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 036 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 036

Pengadaan Matras Judo

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Matras Judo : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.31

Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga

5.2.3.31.04

Belanja Modal Alat Olah Raga Dalam Ruangan / Hall / In Door

300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 3,625,000.00

Persiapan 1.

Pelelangan

1 kegiatan

3,625,000.00

3,625,000.00

1 kegiatan

293,375,000.00

293,375,000.00

1 kegiatan

3,000,000.00

3,000,000.00

293,375,000.00

Pelaksanaan 1.

Pelaksanaan [05180104999]

3,000,000.00

Administrasi 1.

Pengendalian Teknis

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 756 784

300,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

300,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 757 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 037 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 037

Pengadaan Vertikal Lift

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Vertikal Lift : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 5,000,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.31

Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga

5.2.3.31.04

Belanja Modal Alat Olah Raga Dalam Ruangan / Hall / In Door

5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 4,000,000.00

Persiapan 1.

Pelelangan

1 kegiatan

4,000,000.00

4,000,000.00

1 kegiatan

4,946,000,000.00

4,946,000,000.00

1 kegiatan

50,000,000.00

50,000,000.00

4,946,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pelaksanaan [05180104999]

50,000,000.00

Administrasi 1.

Pengendalian Teknis

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 758 784

5,000,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

5,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

5,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 759 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 040 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 040

Pengadaan Perlengkapan Kontingen DKI Jakarta pada Even Olahraga Nasional.

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kontingen pada Even Olahraga Nasional : Atlet Kontingen DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 925,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

925,000,000.00 925,000,000.00 925,000,000.00 925,000,000.00

Pelelangan Pelaksanaan Pengendalian Teknis

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 760 784

4,000,000.00 911,750,000.00 9,250,000.00

4,000,000.00 911,750,000.00 9,250,000.00

925,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

925,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

925,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 761 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 042 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 042

Pengadaan Lahan Stadion Sepakbola UMS

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 91,000,000,000.0

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Puluh Satu Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01

Belanja Modal Pengadaan Tanah

5.2.3.01.22

Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Stadion Olahraga

91,000,000,000.00 91,000,000,000.00 91,000,000,000.00 91,000,000,000.00 1,820,000,000.00

Persiapan 1. 2.

Biaya Operasional Honorarium Panitia

1 Pkt 1 Pkt

910,000,000.00 910,000,000.00

910,000,000.00 910,000,000.00

1 Pkt

87,360,000,000.00

87,360,000,000.00

1 Pkt

1,820,000,000.00

1,820,000,000.00

87,360,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Biaya Pembayaran [01011104008]

1,820,000,000.00

Administrasi 1.

Biaya Administrasi

Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 762 784

91,000,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

3,640,000,000.00

Triwulan III

: Rp

87,360,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

91,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 763 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 043 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 043

Pembangunan Gedung Stadion Mini Kepulauan Seribu

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 5,233,007,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ribu Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5,233,007,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.10

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga

5,233,007,000.00 5,233,007,000.00 5,233,007,000.00 16,000,000.00

Persiapan 3. 4.

Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan

1 Pkt 1 Pkt

8,000,000.00 8,000,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

5,011,385,741.00 133,291,189.00 20,000,000.00

5,011,385,741.00 133,291,189.00 20,000,000.00

1 Pkt

52,330,070.00

52,330,070.00

5,164,676,930.00

Pelaksanaan 1. 2. 3.

Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan pengawasan [03110111000] Pelaksanaan IMB [03110111000]

52,330,070.00

Administrasi 1.

Pengendalian Teknis

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 764 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

16,000,000.00

Triwulan III

: Rp

5,217,007,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

5,233,007,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

5,233,007,000.00 Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 765 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 044 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 044

Rehabilitasi Stadion VIJ

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 5,000,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5,000,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.10

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga

5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 24,000,000.00

Persiapan 1. 2. 3.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan penyedia jasa konsultan pengawasan

1 Pkt 1 pkt 1 pkt

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

4,708,666,500.00 134,500,000.00 82,833,500.00

4,708,666,500.00 134,500,000.00 82,833,500.00

4,926,000,000.00

Pelaksanaan 2. 4. 5.

Pelaksanaan Jasa Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawasan [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencana [03110111000]

50,000,000.00

Administrasi

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 766 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Pengendalian teknis

1 Pkt

Harga Satuan 50,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

24,000,000.00

Triwulan III

: Rp

4,976,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

5,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

50,000,000.00

5,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 767 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 045 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 045

Pengadaan Peralatan Olahraga Senam

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 3,000,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.31

Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga

5.2.3.31.04

Belanja Modal Alat Olah Raga Dalam Ruangan / Hall / In Door

3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 4,000,000.00

Persiapan 1.

Pelelangan

1 kegiatan

4,000,000.00

4,000,000.00

1 kegiatan

2,966,000,000.00

2,966,000,000.00

1 kegiatan

30,000,000.00

30,000,000.00

2,966,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pelaksanaan [05180104999]

30,000,000.00

Administrasi 1.

Pengendalian Teknis

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 768 784

3,000,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

3,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

3,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 769 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 047 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 047

Pengadaan KIT Atletik

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,000,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

Pelelangan Pelaksanaan Pengendalian Teknis

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 770 784

4,000,000.00 1,976,000,000.00 20,000,000.00

4,000,000.00 1,976,000,000.00 20,000,000.00

2,000,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

2,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 771 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 048 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 048

Pengadaan Outdoor Fitness

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 4,000,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.31

Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga

5.2.3.31.01

Belanja Modal Alat Olah Raga Lapangan / Out Door

4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000.00

Persiapan 1.

Pelelangan

1 kegiatan

4,000,000.00

4,000,000.00

1 kegiatan

3,956,000,000.00

3,956,000,000.00

1 kegiatan

40,000,000.00

40,000,000.00

3,956,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pelaksanaan [05180104000]

40,000,000.00

Administrasi 1.

Pengendalian Teknis

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 772 784

4,000,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

4,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

4,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 773 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 049 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 049

Pengadaan Peralatan Olahraga Penyandang Cacat

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,000,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

Pelelangan Pelaksanaan Pengendalian Teknis

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 774 784

4,000,000.00 986,000,000.00 10,000,000.00

4,000,000.00 986,000,000.00 10,000,000.00

1,000,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

1,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 775 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 050 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 050

Rehabilitasi Stadion Kamal Muara

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 4,200,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

4,200,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.10

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga

4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 24,000,000.00

Persiapan 1. 2. 3.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Perencana Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

67,600,000.00 3,956,800,000.00 109,600,000.00

Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan [03110111000] Pelaksanaan Jasa Kontruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawasan [03110111000]

67,600,000.00 3,956,800,000.00 109,600,000.00 42,000,000.00

Administrasi

Printed by SIPKD 08-03-2013

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 4,134,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3.

Jumlah

Halaman 776 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Pengendalian Teknis

1 Pkt

Harga Satuan 42,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

24,000,000.00

Triwulan III

: Rp

4,176,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

4,200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

42,000,000.00

4,200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 777 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 051 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 051

Pembebasan lahan kosong untuk sarana olahraga, Jl.Kebon Kacang 19 RW.03

Lokasi Tujuan Sasaran

: 10106 : :

Kelurahan Kebon Kacang

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,500,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01

Belanja Modal Pengadaan Tanah

5.2.3.01.40

Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Olahraga

1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 30,000,000.00

Persiapan 1. 2.

Biaya Operasional Honorarium Panitia

1 pkt 1 pkt

15,000,000.00 15,000,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00

1 Pkt

1,440,000,000.00

1,440,000,000.00

1 Pkt

30,000,000.00

30,000,000.00

1,440,000,000.00

Pelaksanaan 2.

Biaya Pembayaran [01011104008]

30,000,000.00

Administrasi 1.

Biaya Administrasi

Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 778 784

1,500,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

60,000,000.00

Triwulan III

: Rp

1,440,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,500,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 779 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 052 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 052

Pengadaan Matras untuk Sekolah-Sekolah

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 5,500,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00

Pelelangan Pelaksanaan Pengendalian Teknis

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 780 784

4,000,000.00 5,441,000,000.00 55,000,000.00

4,000,000.00 5,441,000,000.00 55,000,000.00

5,500,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

5,500,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

5,500,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jakarta, ...............................................................

Halaman 781 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 053 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.18 : 1.18.002

PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Urusan Program

: 1.18 : 1.18 . 06

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan

: 1.18 . 06 . 053

Pengadaan Meubelair dan Interior Gedung Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 6,000,000,000.00

X Baru

0.08.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Milyar Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.

5.2.3

78,467,412.00 78,467,412.00 60,000,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Kegiatan

60,000,000.00

1 Kegiatan

4,000,000.00

1 Kegiatan

14,467,412.00

4,000,000.00

14,467,412.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan

BELANJA MODAL

Printed by SIPKD 08-03-2013

60,000,000.00

4,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.

Jumlah 6,000,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

5.2.1.01.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

14,467,412.00

5,921,532,588.00

Halaman 782 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.17

Belanja Modal Pengadaan Partisi / Penyekat Ruang

Harga Satuan

1,678,139,902.00 1,678,139,902.00 1,678,139,902.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Partisi / Penyekat Ruang [02060201999]

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.02

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

1 Kegiatan

1,678,139,902.00

1,678,139,902.00

15,033,700.00 15,033,700.00 15,033,700.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Pengadaan Komputer / PC [02060302000]

1 Kegiatan

15,033,700.00

15,033,700.00

5.2.3.13

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

2,410,165,890.00

5.2.3.13.01

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

570,735,330.00 570,735,330.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.13.02

Pengadaan Meja Kerja [02060401000]

1 Kegiatan

570,735,330.00

Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

292,157,800.00 292,157,800.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.13.03

Pengadaan Meja Rapat [02060402000]

1 Kegiatan

292,157,800.00

Belanja Modal Pengadaan Meja Makan

5.2.3.13.04

49,618,800.00

Pengadaan Meja Makan [02060201012]

1 Kegiatan

49,618,800.00

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

5.2.3.13.05

514,173,000.00

Pengadaan Kursi Kerja [02060403000]

1 Kegiatan

514,173,000.00

Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

5.2.3.13.07

271,040,000.00

Pengadaan Kursi Rapat [02060404000]

1 Kegiatan

271,040,000.00

Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur

5.2.3.13.08

18,700,000.00

Pengadaan Tempat Tidur [02060201008]

1 Kegiatan

18,700,000.00

Belanja Modal Pengadaan Sofa

5.2.3.13.10

154,440,000.00

Pengadaan Sofa [02060201049]

1 Kegiatan

154,440,000.00

Belanja Modal Pengadaan Lemari

5.2.3.13.14

438,562,960.00

Pengadaan Lemari [02060407004]

1 Kegiatan

438,562,960.00

Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis / White Board

5.2.3.13.17

79,178,000.00

Pengadaan Papan Tulis / White Board [02060105008]

1 Kegiatan

Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu

Printed by SIPKD 08-03-2013

438,562,960.00

79,178,000.00

Pelaksanaan 1.

154,440,000.00

438,562,960.00

Pelaksanaan 1.

18,700,000.00

154,440,000.00

Pelaksanaan 1.

271,040,000.00

18,700,000.00

Pelaksanaan 1.

514,173,000.00

271,040,000.00

Pelaksanaan 1.

49,618,800.00

514,173,000.00

Pelaksanaan 1.

292,157,800.00

49,618,800.00

Pelaksanaan 1.

570,735,330.00

79,178,000.00

79,178,000.00

21,560,000.00 Halaman 783 784

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 21,560,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Bangku Tunggu [02060201033]

1 Kegiatan

5.2.3.15

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

5.2.3.15.05

Belanja Modal Pengadaan Hiasan

21,560,000.00

21,560,000.00

904,880,696.00 726,444,746.00 726,444,746.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.15.06

Pengadaan Hiasan [02060206027]

1 Kegiatan

726,444,746.00

Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind / Korden

726,444,746.00

178,435,950.00 178,435,950.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Vertikal Blind / Korden [02060201999]

1 Kegiatan

178,435,950.00

178,435,950.00

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

913,312,400.00

5.2.3.16.03

Belanja Modal Pengadaan Proyektor / Terawang

44,818,400.00 44,818,400.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.16.09

Pengadaan Proyektor / Terawang [02070101003]

1 Kegiatan

44,818,400.00

Belanja Modal Pengadaan Sound System

44,818,400.00

868,494,000.00 868,494,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Sound System [02060206008]

1 Kegiatan

868,494,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

6,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

6,000,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

6,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,

ttd . NIP : .

Printed by SIPKD 08-03-2013

868,494,000.00

Halaman 784 784

DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010

Formulir DPA-SKPD 2.2.1