8 Mar 2013 ... RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN. Rekening ...
Penelitian Proposal usulan hibah (8 orng x 6 hari). 48 oh .... Pegawai di
lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta. : X Baru.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 001
Pemantauan Hibah /Sosial di bawah Koordinasi Dinas Olahraga dan Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Rekomendasi penerima hibah/ sosial : penerima bantuanhibah/ sosial
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 50,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
50,000,000.00 19,482,000.00 19,482,000.00 19,482,000.00
Pengarah (1 orang x 6 hari) Penanggung Jawab ( 1 org x 6 hari) Ketua ( 1 org x 6 hari) Sekretaris (1 org x 6 hari) Bendahara ( 1 org x 6 hari) Sekretariat (5 org x 6 hari) Anggota (5 org x 6 hari) Pengkajian Usulan (8 org x 6 hari) Penelitian Proposal usulan hibah (8 orng x 6 hari)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
6 6 6 6 6 30 30 48 48
Halaman 1 dari 784
oh oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 100,000.00 100,000.00
360,000.00 330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 1,035,000.00 1,335,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 10. 11.
Penelitian proposal pencairan (8 orng x 6 hari) Monitoring pelaksanaan keg. pencairan (6 orng x 2 hari)
48 oh 12 oh
Harga Satuan
Jumlah
100,000.00 100,000.00
4,800,000.00 1,200,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
30,518,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5,073,200.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
5.2.2.01.16
10 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
Rim Rim Buah Buah Buah Pack Buah Dus Dus Dus Lusin Dus Dus
38,500.00 36,000.00 675,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 52,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 279,000.00 13,200.00 16,500.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
1 Kegiatan
1,000,000.00
6,046,800.00 1,000,000.00
Belanja Penjilidan
50 Eksemplar
20,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
25,234 lembar
200.00
5,046,800.00
19,398,000.00 19,398,000.00
Snack Panitia (15 org x 6 hari ) Makan Panitia (15 orng x 6 hari ) Rapat Koordinasi (30 org x 4 hari) Makan Koordinasi ( 30 org x 4 hari) Snack Tim Pengkajian Lapangan (8 org x 6 hari ) Makan Tim Pengkajian Lapangan (8 org x 6 hari ) Snack Tim Penelitian Lapangan (8 org x 6 hari) Makan Tim Penelitian Lapangan ( 8 org x 6 hari ) Snack Tim Monitoring dan Evaluasi (8 org x 6 hari) Makan Tim Monitoring dan Evaluasi (8 org x 6 hari)
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,000,000.00
5,046,800.00
Belanja Fotocopy
5.2.2.11
1,000,000.00
6,046,800.00
Belanja Fotocopy 1.
385,000.00 216,000.00 1,350,000.00 500,000.00 380,000.00 92,000.00 104,000.00 240,000.00 40,000.00 30,000.00 558,000.00 79,200.00 99,000.00
1,000,000.00
Dokumentasi Kegiatan
5.2.2.06
5.2.2.06.02.002
4,073,200.00
Kertas HVS (Folio 80 gram) Kertas HVS (A4 80 gram) Toner HP Laser Jet (1200 Series ) Tinta Prnter Colour ( Canon IP 1900) Tinta Prnter Black Canon IP 1900 (Canon IP 1900) Map Folio Diamond (Diamond) Map Polio Diamond Snalhacter (Diamond Snalhacter) Ballpoin Balliner (Balliner) Balpoint Amplop Besar (Jaya Polos No. 90 ) Map Odner (Banteks Folio) Binder Clips (Lyon 111/12) Binder Clips ( Lyon 135/12)
90 90 120 120 48 48 48 48 48 48
Halaman 2 dari 784
boks boks boks boks boks boks boks boks boks boks
15,000.00 38,000.00 15,000.00 38,000.00 15,000.00 38,000.00 15,000.00 38,000.00 15,000.00 38,000.00
1,350,000.00 3,420,000.00 1,800,000.00 4,560,000.00 720,000.00 1,824,000.00 720,000.00 1,824,000.00 720,000.00 1,824,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 11. 12.
Snack Pelaporan (6 orng x 2 hari) Makan Pelaporan (6 orng x 2 hari)
12 boks 12 boks
Harga Satuan
Jumlah
15,000.00 38,000.00
180,000.00 456,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
35,615,400.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
14,384,600.00
Jumlah
: Rp
50,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
50,000,000.00
Halaman 3 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 002
Aktualisasi nilai-nilai Keagamaan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tercapainya Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai : Pegawai di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
75,000,000.00 39,350,000.00 17,400,000.00 17,400,000.00
Pengarah pada persiapan ((1 org x 2 bln x Rp. 700.000,-)) Penanggung Jawab pada persiapan ((1 org x 2 bln x Rp. 670.000,-)) Ketua pada persiapan ((1 org x 2 bln x Rp. 600.000,-)) Sekretaris pada persiapan ((1 org x 2 bln x Rp. 550.000,-)) Anggota pada persiapan ((4 org x 2 bln x Rp. 500.000,-)) Bendahara pada persiapan ((1 org x 2 bln x Rp. 380.000,-)) Sekretariat pada persiapan ((3 org x 2 bln x Rp. 300.000,-)) Pengarah pada pelaporan ((1 org x 1 bln x Rp. 700.000,-)) Penanggung Jawab pada pelaporan ((1 org x 1 bln x Rp. 670.000,-))
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
2 2 2 2 8 2 6 1 1
Halaman 4 dari 784
OB OB OB OB OB OB OB OB OB
700,000.00 670,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 380,000.00 300,000.00 700,000.00 670,000.00
1,400,000.00 1,340,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00 4,000,000.00 760,000.00 1,800,000.00 700,000.00 670,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 10. 11. 12. 13. 14.
Ketua pada pelaporan ((1 org x 1 bln x Rp. 600.000,-)) Sekretaris pada pelaporan ((1 org x 1 bln x Rp. 550.000,-)) Anggota pada pelaporan ((4 org x 1 bln x Rp. 500.000,-)) Bendahara pada pelaporan ((1 org x 1 bln x Rp. 380.000,-)) Sekretariat pada pelaporan ((3 org x 1 bln x Rp. 300.000,-))
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 1 4 1 3
OB OB OB OB OB
Harga Satuan 600,000.00 550,000.00 500,000.00 380,000.00 300,000.00
Jumlah 600,000.00 550,000.00 2,000,000.00 380,000.00 900,000.00
21,950,000.00 21,950,000.00
Nara Sumber Aktualisasi ((5 otm x Rp. 3.000.000,-)) Iman Sholat ((3 Otm x Rp. 500.000,-)) Pembaca ayat suci Al-Qur"an ((3 otm x Rp. 400.000,-)) Pimpinan Ibadah Kristen ((2 otm x Rp. 500.000,-)) Pembaca Doa ((5 otm x Rp. 400.000,-)) Pembawa Acara ((5 otm x Rp. Rp. 250.000,-))
5 3 3 2 5 5
OTM OTM OTM OTM OTM OTM
3,000,000.00 500,000.00 400,000.00 500,000.00 400,000.00 250,000.00
15,000,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 1,250,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
35,650,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
6,825,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.16
2 1 2 1 2
rim buah dus dus album
40,000.00 625,000.00 80,000.00 80,000.00 65,000.00
5 buah 5 paket
500,000.00 250,000.00
1 paket
2,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
5.2.2.01.18
1,075,000.00
Kertas HVS F4 80 gram (Ukuran 21.5 x 33 cm) Toner Laserjet HP 1200 series Ballpoint Boxy Spidol White Board Album Foto
3,750,000.00
Spaduk dan Banner Foto Dokumentasi
Belanja Bahan Peraga 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3. 4.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5,150,000.00 5,150,000.00 400 400 300 1
lembar lembar lembar paket
4,000.00 3,500.00 2,500.00 1,400,000.00
1,600,000.00 1,400,000.00 750,000.00 1,400,000.00
455,000.00 100,000.00
Jilid Laporan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,000,000.00
5,605,000.00
Cetak Undangan Cetak Buku acara Jadwal Puasa Handout
5.2.2.06.02
2,500,000.00 1,250,000.00
2,000,000.00
Bahan Peraga pada Perayaan Natal dan Paskah
5.2.2.06
80,000.00 625,000.00 160,000.00 80,000.00 130,000.00
25 buah
Halaman 5 dari 784
4,000.00
100,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Fotocopy 1.
355,000.00
Fotokopi surat dan undangan
1,775 lembar
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
200.00
355,000.00
23,220,000.00 23,220,000.00
Snack rapat persiapan (30 org x 1 hari ) Snack rapat pelaporan (12 org x 1 hari) Snack dan Makan pelaksanaan (600 org x 1 hari)
30 bok 12 bok 600 bok
10,000.00 10,000.00 38,000.00
300,000.00 120,000.00 22,800,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
31,652,000.00
Triwulan III
: Rp
24,577,000.00
Triwulan IV
: Rp
18,771,000.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
75,000,000.00
Halaman 6 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 003
Bimbingan Teknis Penatausahaan Kepegawaian
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatkan kemampuan karyawan secara teknis : Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2
Volume Satuan
Uraian
75,000,000.00 7,448,000.00 7,448,000.00 7,448,000.00
Pengarah pada persiapan (1 org x 2 hari) Penanggung Jawab pada persiapan (1 org x 2 hari) Ketua pada persiapan (1 org x 2 hari) Sekretaris pada persiapan (1 org x 2 hari) Bendahara pada persiapan (1 org x 2 hari) Anggota pada persiapan (7 org x 2 hari) Nara Sumber (7 Materi Pelajaran)
2 2 2 2 2 14 7
BELANJA BARANG DAN JASA
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
OH OH OH OH OH OH MP
60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 47,500.00 44,500.00 900,000.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 95,000.00 95,000.00 623,000.00 6,300,000.00
67,552,000.00
Halaman 7 dari 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
Harga Satuan
Jumlah 9,260,000.00 1,560,000.00
Kertas HVS F4 80 gram (Ukuran 21,5 x 33 cm) Toner Laserjet HP 1320 series Buku Tulis Quarto (AA ukuran 20 cm x 16 cm) Ballpoint pilot Amplop putih linen (ukuran 10,5 x 22,5 cm)
2 1 60 8 2
rim buah buku dus dus
45,000.00 750,000.00 6,000.00 42,000.00 12,000.00
60 buah
100,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
Volume Satuan
Uraian
6,000,000.00
Belanja Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
90,000.00 750,000.00 360,000.00 336,000.00 24,000.00 6,000,000.00
1,700,000.00
Dokumentasi Pembuatan Spanduk
1 kegiatan 2 buah
1,000,000.00 350,000.00
1,000,000.00 700,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
7,832,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
600,000.00
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1. 2.
5.2.2.06.02.002
60 buah
10,000.00
1,950,000.00
Jilid Makalah (60 org x 6 bh ) Jilid laporan kegiatan
360 set 30 set
5,000.00 5,000.00
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.03
Belanja Sewa Proyektor / OHP / Infocus / LCD / HDTV 1.
5,655 lembar 15,000 lembar 5,755 lembar
1,131,000.00 3,000,000.00 1,151,000.00
35,100,000.00 35,100,000.00 156 OH
225,000.00
35,100,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
Belanja sewa projektor/LCD (2 hari x 1 unit)
2 OH
Belanja Makanan dan Minuman
Printed by SIPKD 08-03-2013
200.00 200.00 200.00
35,100,000.00
Sewa Tempat Panitia dan Peserta (78 org x 2 hari )
5.2.2.10
1,800,000.00 150,000.00
5,282,000.00
Fotocopy berkas persiapan kegiatan Foto Copy Materi Pelajaran Foto Copy laporan kegiatan
5.2.2.07
600,000.00
7,232,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2. 3.
5.2.2.11
600,000.00
Tanda Pengenal
1,500,000.00
3,000,000.00
360,000.00
Halaman 8 dari 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.11.02
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.
360,000.00
Belanja snack persiapan (12 org x 2 hr ) Belanja snack Evaluasi dan Pelaporan (12 org x 1 hari )
24 dus 12 dus
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.01
Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
5.2.2.17.01.002
Uang Saku / Transport 1.
10,000.00 10,000.00
240,000.00 120,000.00
12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
Transport peserta (60 org x 2 hari)
120 OH
100,000.00
12,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
75,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
75,000,000.00
Halaman 9 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 004
Peningkatan kapasitas dan Pengembangan SDM Disorda dan jajarannya
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya Kemampuan Karyawan dan Profesionalisme SDM SKPD : Karyawan di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
75,000,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00
Pengarah pada persiapan Penanggung Jawab pada persiapan Ketua pada persiapan Sekretaris pada persiapan Anggota pada persiapan Bendahara pada persiapan Sekretariat pada persiapan Pengarah pada pelaporan Penanggung Jawab pada pelaporan
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 1 1 1 4 1 3 1 1
Halaman 10 dari 784
OB OB OB OB OB OB OB OB OB
900,000.00 870,000.00 800,000.00 750,000.00 700,000.00 580,000.00 500,000.00 900,000.00 870,000.00
900,000.00 870,000.00 800,000.00 750,000.00 2,800,000.00 580,000.00 1,500,000.00 900,000.00 870,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 10. 11. 12. 13. 14.
Ketua pada pelaporan Sekretaris pada pelaporan Anggota pada pelaporan Bendahara pada pelaporan Sekretariat pada pelaporan
1 1 4 1 3
OB OB OB OB OB
Harga Satuan
Jumlah
800,000.00 750,000.00 700,000.00 580,000.00 500,000.00
800,000.00 750,000.00 2,800,000.00 580,000.00 1,500,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
58,600,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
1,365,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
2 rim 1 buah 2 dus
40,000.00 625,000.00 80,000.00
1 paket
500,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.01
Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
5.2.2.17.01.001
Biaya Kepesertaan 1.
250,000.00 250,000.00 1,250 lembar
200.00
1,596,000.00 30 boks 12 boks
38,000.00 38,000.00
55,389,000.00 45,389,000.00
Biaya Kepesertaan
1 paket
45,389,000.00
45,389,000.00
10,000,000.00
Uang saku / Transport Peserta
1 paket
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,140,000.00 456,000.00
55,389,000.00
Uang Saku / Transport 1.
250,000.00
1,596,000.00
Snack dan Makan rapat persiapan (30 org x 1 hr) Snack dan Makan rapat pelaporan
5.2.2.17
500,000.00
250,000.00
Fotocopy
5.2.2.11
80,000.00 625,000.00 160,000.00
500,000.00
Foto Dokumentasi
5.2.2.06
5.2.2.17.01.002
865,000.00
Kertas HVS F4-80 gr (ukuran 21,5 x 33 cm) Toner Laser Jet (HP 1560 series) Ballpoint (Boxy)
Halaman 11 dari 784
10,000,000.00
10,000,000.00
75,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
75,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 12 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 005 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 005
Penyediaan Transport Kegiatan / Rapat Dinas Dalam Provinsi
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penyediaan Transport Kegiatan / Rapat Dinas Dalam Provinsi : Karyawan di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 50,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
Transport Kegiatan / Rapat Dinas dalam Provinsi (4 Triwulan)
1 kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 13 dari 784
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
12,500,000.00
Triwulan II
: Rp
12,500,000.00
Triwulan III
: Rp
12,500,000.00
Triwulan IV
: Rp
12,500,000.00
Jumlah
: Rp
50,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 14 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 006 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 006
BBM Kendaraan Dinas Operasional
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya BBM Kendaraan Dinas Operasional : Penerima BBM Kendaraan Dinas Operasional
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 520,448,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.22
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 1. 2.
5.2.2.02.24
Volume Satuan
Uraian
520,448,000.00 520,448,000.00 520,448,000.00 148,208,000.00
Biaya Bahan Bakar Pertamax Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Biaya Bahan Bakar Solar Kendaraan Dinas Operasional Roda 4
4 triwulan 4 triwulan
31,680,000.00 5,372,000.00
4 triwulan
93,060,000.00
Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 1.
126,720,000.00 21,488,000.00
372,240,000.00
Biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional Roda 2
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 15 dari 784
372,240,000.00
520,448,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
130,112,000.00
Triwulan II
: Rp
130,112,000.00
Triwulan III
: Rp
130,112,000.00
Triwulan IV
: Rp
130,112,000.00
Jumlah
: Rp
520,448,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 16 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 007 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 007
Service Kendaraan Dinas Operasional
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional : Penerima Service Kendaraan Dinas Operasional
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 61,096,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01
Belanja Jasa Service 1.
61,096,000.00 61,096,000.00 61,096,000.00 61,096,000.00
Biaya Service Besar dan Kecil Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan 2
4 triwulan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 17 dari 784
15,274,000.00
61,096,000.00
61,096,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
15,274,000.00
Triwulan II
: Rp
15,274,000.00
Triwulan III
: Rp
15,274,000.00
Triwulan IV
: Rp
15,274,000.00
Jumlah
: Rp
61,096,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 18 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 008 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 008
Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional : Kendaraan Dinas Operasional
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 60,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.17
Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 1.
60,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
Biaya Lelang
5.2.2
1 paket
500,000.00
500,000.00
59,500,000.00 59,500,000.00 30,750,000.00
Biaya Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Roda 4
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 tahun
Halaman 19 dari 784
30,750,000.00
30,750,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.02.19
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional 1.
28,750,000.00
Biaya Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Roda 2
1 tahun
28,750,000.00
28,750,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
60,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
60,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
60,000,000.00
Halaman 20 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 009 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 009
Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda : Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 250,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
250,000,000.00
5.2.2.20.25
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon
50,000,000.00
5.2.2.20.25.001
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 1.
50,000,000.00
Biaya Pemeliharaan Instalasi Listrik Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda
5.2.2.20.26
Belanja Pemeliharaan Bangunan
5.2.2.20.26.001
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1.
250,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
200,000,000.00 200,000,000.00
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda
Printed by SIPKD 08-03-2013
1 tahun
Halaman 21 dari 784
1 tahun
200,000,000.00
200,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
62,500,000.00
Triwulan II
: Rp
62,500,000.00
Triwulan III
: Rp
62,500,000.00
Triwulan IV
: Rp
62,500,000.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000,000.00
Halaman 22 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 010 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 010
Pemeliharaan Komputer / PC dan Printer
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpeliharanya Komputer / PC dan Printer : Komputer / PC dan Printer Yang ada Di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 65,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
65,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Biaya Lelang
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.14
Belanja Pemeliharaan Komputer
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 paket
1,000,000.00
1,000,000.00
64,000,000.00 64,000,000.00 64,000,000.00
Halaman 23 dari 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.20.14.002
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 1.
5.2.2.20.14.004
Volume Satuan
Uraian
40,000,000.00
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Komputer / PC
2 semester
20,000,000.00
40,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Printer 1.
24,000,000.00
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Printer
2 semester
12,000,000.00
24,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
32,500,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
32,500,000.00
Jumlah
: Rp
65,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
65,000,000.00
Halaman 24 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 011 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 011
Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpeliharanya Alat-Alat Perlengkapan Kantor : Perlengkapan Kantor Di Dinas Olahraga dan pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 30,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
30,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
Biaya Lelang
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.13
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 paket
500,000.00
500,000.00
29,500,000.00 29,500,000.00 29,500,000.00
Halaman 25 dari 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.20.13.008
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 1.
29,500,000.00
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Pendingin Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda
2 semester
14,750,000.00
29,500,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
15,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
15,000,000.00
Jumlah
: Rp
30,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
30,000,000.00
Halaman 26 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 012 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 012
Penerbitan Brosur, Leaflet dan Buku Fasilitas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Brosur, Leaflet dan Buku Fasilitas olahraga dan pemuda Provinsi DKI Jakarta : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 50,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1. 2.
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
Cetak Hasil pendataan Biaya Lelang
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 27 dari 784
49,070,000.00 930,000.00
49,070,000.00 930,000.00
50,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
50,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
50,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 28 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 013 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 013
Pengadaan Cetakan Umum
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Cetakan Umum : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
125,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
Biaya Lelang
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 paket
500,000.00
500,000.00
124,500,000.00 124,500,000.00 124,500,000.00
Halaman 29 dari 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.01.001
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Belanja Cetakan Umum 1.
Jumlah 124,500,000.00
Biaya Cetakan Umum Kebutuhan Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda
2 semester
62,250,000.00
124,500,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
62,500,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
62,500,000.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 30 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 014 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 014
Pengadaan Cetakan Khusus
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Kebutuhan Cetakan Khusus : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 50,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
50,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
Biaya Lelang
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 paket
250,000.00
250,000.00
49,750,000.00 49,750,000.00 49,750,000.00
Halaman 31 dari 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.01.002
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Cetakan Khusus 1.
49,750,000.00
Biaya Cetakan Khusus Kebutuhan Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda
1 tahun
49,750,000.00
49,750,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
50,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
50,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
50,000,000.00
Halaman 32 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 015 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 015
Pengadaan Alat Tulis Kantor
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Alat Tulis Kantor : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 175,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
175,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2
1 paket
500,000.00
500,000.00
174,500,000.00 174,500,000.00 174,500,000.00
Belanja Alat Tulis Kantor
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
2 Semester
Halaman 33 dari 784
87,250,000.00
174,500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
87,500,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
87,500,000.00
Jumlah
: Rp
175,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
175,000,000.00
Halaman 34 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 016 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 016
Pengadaan Alat Pendingin (AC)
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Kebutuhan Alat Pendingin (AC) Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.08
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin
75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 250,000.00
Persiapan 1.
Biaya Lelang
1 paket
250,000.00
250,000.00
1 paket
74,750,000.00
74,750,000.00
74,750,000.00
Pelaksanaan 1.
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin [02060204000]
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 35 dari 784
75,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
75,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 36 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 017 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 017
Pengadaan Laptop
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya laptop : SDM Disorda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop
75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 250,000.00
Persiapan 1.
biaya Lelang
1 paket
250,000.00
250,000.00
1 paket
74,750,000.00
74,750,000.00
74,750,000.00
Pelaksanaan 1.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop [02060302000]
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 37 dari 784
75,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
75,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 38 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 018 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 018
Penggandaan Surat-Surat Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya Biaya Penggandaan Surat-Surat Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 60,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
Biaya Fotocopy dan Penjilidan Dokumen Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda
4 triwulan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 39 dari 784
15,000,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
15,000,000.00
Triwulan II
: Rp
15,000,000.00
Triwulan III
: Rp
15,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
15,000,000.00
Jumlah
: Rp
60,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 40 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 019 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 019
Penyediaan Piala Gubernur dan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya Kebutuhan Piala Gubernur dan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 175,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.12
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00
Biaya Bantuan Piala bagi Kejuaraan Olahraga, Perkumpulan Pemuda dan Pelajar
4 triwulan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 41 dari 784
43,750,000.00
175,000,000.00
175,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
43,750,000.00
Triwulan II
: Rp
43,750,000.00
Triwulan III
: Rp
43,750,000.00
Triwulan IV
: Rp
43,750,000.00
Jumlah
: Rp
175,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 42 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 020 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 020
Penyediaan Konsumsi / Kudapan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Konsumsi / Kudapan : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 165,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.
5.2.2.11.02
Volume Satuan
Uraian
165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 135,000,000.00
Biaya Konsumsi Karyawan Dinas Olahraga dan Pemuda
4 triwulan
33,750,000.00
4 triwulan
7,500,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
135,000,000.00
30,000,000.00
Biaya Konsumsi Rapat Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 43 dari 784
30,000,000.00
165,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
41,250,000.00
Triwulan II
: Rp
41,250,000.00
Triwulan III
: Rp
41,250,000.00
Triwulan IV
: Rp
41,250,000.00
Jumlah
: Rp
165,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 44 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 021 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 021
Tenaga Pengamanan dan Teknisi Kantor
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya Tenaga Pengamanan dan Tenaga Operasional Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 290,400,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.
290,400,000.00 290,400,000.00 290,400,000.00 290,400,000.00
Honor Tenaga Keamanan Kantor (9 org x 12 bulan ) Honor Teknisi Gedung Kantor (2 org x 12 bulan)
108 OB 24 OB
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 45 dari 784
2,200,000.00 2,200,000.00
237,600,000.00 52,800,000.00
290,400,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
72,600,000.00
Triwulan II
: Rp
72,600,000.00
Triwulan III
: Rp
72,600,000.00
Triwulan IV
: Rp
72,600,000.00
Jumlah
: Rp
290,400,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 46 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 022 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 022
Perawatan Kebersihan (Cleaning Service) Gedung Dinas Olahraga dan Pemuda, Jl. Jatinegara Timur No. 55
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya Kebersihan Gedung Dinas Olahraga dan Pemuda, Jl. Jatinegara Timur No. 55 : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 850,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.12
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1. 2. 3. 4. 5.
850,000,000.00 850,000,000.00 850,000,000.00 850,000,000.00
Lelang Perencanaan Pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pengendalian teknis
1 1 1 1 1
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 47 dari 784
paket paket paket paket paket
8,000,000.00 10,625,000.00 807,575,000.00 15,300,000.00 8,500,000.00
8,000,000.00 10,625,000.00 807,575,000.00 15,300,000.00 8,500,000.00
850,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
850,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
850,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 48 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 023 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 023
Penyusunan Neraca Akhir
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Neraca Akhir Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Pemerintah Daerah
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.
Jumlah 75,000,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00
Nara sumber (6 orang x 10 orang x 2 semester)
120 oh
135,000.00
16,200,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
58,800,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
1,589,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.
1,189,000.00
kertas HVS A4 80 grm (Ukuran 21 x 28 cm) Toner laser jet (Hp 1200 series)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3 rim 1 buah
Halaman 49 dari 784
36,000.00 625,000.00
108,000.00 625,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.2.01.16
Ballpoint (Boxy) paper clip (merk sea gul) checmachine (merk Max HD 10) isi hecmechine kecil (merk Max) spidol white board (standar) box ordner (merk bindex)
dus dus buah dus dus lusin
Jumlah
45,000.00 5,000.00 15,000.00 3,000.00 80,000.00 240,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
130 lembar 1 buah
2,500.00 75,000.00
4,403,000.00 1,375,000.00 55 set
25,000.00
Belanja Fotocopy 1.
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.
15,140 lembar
200.00
4,664,000.00
snack panitia Laporan (11 orang x 4 hari x 2 semester) makan panitia Laporan (11 orang x 4 hari x 2 semester)
88 Boks 88 Boks
15,000.00 38,000.00
816 Boks 408 Boks
15,000.00 38,000.00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1.
12,240,000.00 15,504,000.00
20,400,000.00 20,400,000.00 20,400,000.00
Transport petugas penyusun laporan (51 orang x 4 hari x 2 kali x 2 semester)
408 oh
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,320,000.00 3,344,000.00
27,744,000.00
snack peserta/petugas/panitia (51 orang x 4 hari x 2 kali x 2 semester) makan peserta/petugas/panitia (51 orang x 4 hari x 2 kali x 2 semester)
5.2.2.17
3,028,000.00
32,408,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
1,375,000.00
3,028,000.00
foto copy laporan (2 semester)
Belanja Makanan dan Minuman
325,000.00 75,000.00
4,403,000.00
Jilid laporan (2 semester)
5.2.2.11
90,000.00 10,000.00 30,000.00 6,000.00 80,000.00 240,000.00
400,000.00
Cetak film (ukuran 4 R) album foto (tipe deluxe)
5.2.2.06
5.2.2.11.04
2 2 2 2 1 1
Harga Satuan
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 50 dari 784
50,000.00
20,400,000.00
75,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
37,882,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
37,118,000.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 51 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 024 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 024
ATK Perbendaharaan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Alat Tulis Kantor Kebendaharaan : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 2,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
Biaya Alat Tulis Kantor Kebendaharaan
1 tahun
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 52 dari 784
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
2,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
2,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 53 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 025 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 025
Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 4
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 15,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Belas Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.
15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas Operasional Roda 4
1 paket
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 54 dari 784
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
15,000,000.00
Jumlah
: Rp
15,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 55 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 026 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 026
Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 10,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Sepuluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1 paket
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 56 dari 784
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
10,000,000.00
Jumlah
: Rp
10,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 57 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 027 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 027
Penyediaan Surat Kabar, Majalah dan Media Cetak Lainnya Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Surat Kabar, Majalah dan Media Cetak Lainnya Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 50,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.05
Belanja Surat Kabar / Majalah 1.
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
Belanja Surat Kabar / Majalah
4 triwulan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 58 dari 784
12,500,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
12,500,000.00
Triwulan II
: Rp
12,500,000.00
Triwulan III
: Rp
12,500,000.00
Triwulan IV
: Rp
12,500,000.00
Jumlah
: Rp
50,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 59 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 028 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 028
Bimbingan Teknis Kinerja Pegawai dalam Bidang Penatausahaan Keuangan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Bimbingan Teknis Keuangan : Pemerintah Daerah
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2
Volume Satuan
Uraian
75,000,000.00 9,922,000.00 9,922,000.00 9,922,000.00
pengarah (1 orang x 2 hari) Penanggung Jawab (1 org x 2 hari) ketua (1 orang x 2 hari) sekretaris (1 orang x 2 hari) bendahara (1 orang x 2 hari) anggota (5 orang x 2 hari) nara sumber (6 orang x 3 jam)
2 2 2 2 2 10 18
BELANJA BARANG DAN JASA
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oj
60,000.00 52,000.00 50,000.00 44,500.00 34,500.00 44,000.00 500,000.00
120,000.00 104,000.00 100,000.00 89,000.00 69,000.00 440,000.00 9,000,000.00
65,078,000.00
Halaman 60 dari 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.2.01.09
1,788,000.00 2 1 6 6 6 6 1 1
rim buah lusin lusin lusin lusin buah dus
40,000.00 725,000.00 46,000.00 36,000.00 18,000.00 48,000.00 15,000.00 80,000.00
66 buah
75,000.00
130 lembar 1 buah 1 buah
2,500.00 75,000.00 250,000.00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
4,824,000.00 500,000.00
Jilid materi (-)
20 set
25,000.00
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.03
Belanja Sewa Proyektor / OHP / Infocus / LCD / HDTV 1.
100 lembar 600 lembar 20,920 200
200.00 200.00 200.00
22,800,000.00 22,800,000.00 152 oh
150,000.00
2,000,000.00
sewa LCD (1 paket x 2 hari)
2 hari
1,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
belanja sewa sound system (1 paket x 3 hari)
2 hari
Belanja Makanan dan Minuman
Printed by SIPKD 08-03-2013
22,800,000.00
4,000,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
20,000.00 120,000.00 4,184,000.00
22,800,000.00
sewa tempat (76 orang x 2 hari)
5.2.2.10
500,000.00
4,324,000.00
foto copy undangan ( -) foto copy materi ( -) foto copy pelaporan ( -)
5.2.2.07
325,000.00 75,000.00 250,000.00
4,824,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2. 3.
4,950,000.00
650,000.00
cetak film (ukuran 4 R) album foto (tipe deluxe) spanduk (ukuran 1 m x 4 m)
5.2.2.06.02
80,000.00 725,000.00 276,000.00 216,000.00 108,000.00 288,000.00 15,000.00 80,000.00
4,950,000.00
belanja tas peserta (ukuran L)
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.11
7,388,000.00
kertas HVS A4 (80 grm ukuran 21 x 28 cm) toner laser jet (Hp 1200 series) ballpoint (faster) pensil (2 B) penghapus (karet) note book (isi 100 lembar) checmachine (max HD 10) spidol white board (standar)
5.2.2.06
5.2.2.10.08
Jumlah
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
5.2.2.06.02.002
Harga Satuan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
Volume Satuan
Uraian
1,000,000.00
2,000,000.00
10,866,000.00 Halaman 61 dari 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.11.02
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
530,000.00
snack panitia persiapan ( boks) makan panitia (box)
10 boks 10 boks
15,000.00 38,000.00
304 boks 152 boks
15,000.00 38,000.00
150,000.00 380,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
10,336,000.00
snack peserta/petugas/panitia (boks) makan peserta/petugas/panitia (boks)
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1.
4,560,000.00 5,776,000.00
15,200,000.00 15,200,000.00 15,200,000.00
uang saku/transport (transport)
152 oh
100,000.00
15,200,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
75,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
75,000,000.00
Halaman 62 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 029 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 029
Sosialisasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penerimaan Daerah
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Penyerapan dan Pertanggung Jawaban Keuangan : Pemerintah Daerah
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2
Volume Satuan
Uraian
75,000,000.00 2,561,000.00 2,561,000.00 2,561,000.00
Pengarah (1 orang x 1 hari) Penanggung jawab (1 orang x 1 hari) Ketua (1 orang x 1 hari) sekretaris (1 orang x 1 hari) Bendahara (1 orang x 1 hari) Anggota (5 orang x 1 hari) Nara sumber (3 orang x 2 jam)
1 1 1 1 1 5 6
BELANJA BARANG DAN JASA
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh hari oh oh oh oj
60,000.00 52,000.00 50,000.00 44,500.00 34,500.00 44,000.00 350,000.00
60,000.00 52,000.00 50,000.00 44,500.00 34,500.00 220,000.00 2,100,000.00
72,439,000.00
Halaman 63 dari 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
5.2.2.01.16
Jumlah 3,640,400.00 3,315,400.00
kertas HVS A4 (80 grm ukuran 21 x 28 cm) Toner laser jet (Hp 1200 series) Ballpoint (Faster) Note book ( -) map plastik (bahan plastik) paper clip (sea gul) checmachine (max HD 10) isi hecmechine kecil (max) box ordner (merk bindex) amplop linen (warna putih)
1 1 7 100 100 2 2 1 1 1
rim buah buah buaH buah dus dus buah buah dus
38,000.00 725,000.00 3,500.00 4,500.00 20,000.00 12,500.00 6,000.00 15,000.00 3,000.00 22,900.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1. 2.
100 lembar 1 dus
2,500.00 75,000.00
25,000,000.00 25,000,000.00 250 buku
100,000.00
630,000.00
Jilid materi (set) Jilid laporan (buku)
8 set 10 buku
35,000.00 35,000.00
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
160 lembar 12,533 lembar
32,000.00 2,506,600.00
17,500,000.00 17,500,000.00
sewa tempat (100 orang x 1 hari)
100 hari
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.07
Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya
175,000.00
17,500,000.00
2,000,000.00
belanja sewa proyektor/LCD/Infokus/HDTV (1 paket x 2 hari)
1,000,000.00 1 hari
Belanja Sewa Sound System
Printed by SIPKD 08-03-2013
200.00 200.00
17,500,000.00
5.2.2.10
1.
280,000.00 350,000.00
2,538,600.00
foto copy materi (lembar) foto copy laporan (lembar)
5.2.2.07
25,000,000.00
3,168,600.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
250,000.00 75,000.00
28,168,600.00
Cetak buku tentang Perda No.3 tahun 2012 (-)
5.2.2.06.02
38,000.00 725,000.00 24,500.00 450,000.00 2,000,000.00 25,000.00 12,000.00 15,000.00 3,000.00 22,900.00
325,000.00
Cetak film (ukuran 4 R) album foto (tipe deluxe)
5.2.2.06
5.2.2.10.08
Harga Satuan
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 Halaman 64 dari 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
belanja sewa sound system (1 paket x 2 hari)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
1 hari
Harga Satuan
Jumlah
1,000,000.00
1,000,000.00
11,130,000.00 530,000.00
Snack rapat persiapan (10 orang x 1 hari) Makan rapat persiapan (10 orang x 1 hari)
10 boks 10 boks
15,000.00 38,000.00
200 boks 200 boks
15,000.00 38,000.00
150,000.00 380,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
10,600,000.00
Snack Peserta (100 orang x 1 hari x 2 kali) Makan Peserta (100 orang x 1 hari x 2 kali)
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1.
3,000,000.00 7,600,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
Transport peserta (100 orang x 1 hari)
100 orang
100,000.00
10,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
75,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
75,000,000.00
Halaman 65 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 030 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 030
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Urusan Olahraga dan Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan urusan olahraga dan pemuda : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
75,000,000.00 12,107,000.00 12,107,000.00 12,107,000.00
Pengarah ( 1 org x 6 hari) Penanggung Jawab (1 org x 6 har) Ketua ( 1 org x 6 hari) Sekretaris (1 org x 6 hari) Bendahara ( 1 org x 6 hari) Sekretariat (5 org x 6 hari ) Anggota (5 org x 6 hari) Penyaji Materi (4 org x 2 Jam) Moderator
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
6 6 6 6 6 30 30 8 3
Halaman 66 dari 784
oh oh oh oh oh oh oh Jam Sesi
60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 650,000.00 575,000.00
360,000.00 330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 1,035,000.00 1,335,000.00 5,200,000.00 1,725,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 10. 11.
Notulis Pembawa Acara
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
3 Sesi 2 oh
Harga Satuan
Jumlah
300,000.00 200,000.00
62,893,000.00 18,467,000.00 6,017,000.00
Kertas HVS (Folio 80 gram) Kertas HVS (A4 80 gram ) Tinta Printer HP Laserjet 1200 Tinta Prnter Colour Canon IP 1900 Tinta Prnter Black Canon IP 1900 Map Odner (Banteks Folio) Map Diamond Folio Ballpoin Balliner Balpoint Amplop Besar (Jaya Polos No. 90 ) Hackmachine (HD 10 Max) Isi Staples (No. 10 Max) Pencils (Steadler 2B) Block Note CD RW
10 6 2 2 2 2 2 2 10 2 4 3 10 10 100
Rim Rim Buah Buah Buah Lusin Pack Dus Dus Dus Buah Pack Dus Pack Buah
38,500.00 36,000.00 650,000.00 250,000.00 190,000.00 276,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 8,500.00 26,000.00 26,000.00 75,000.00 10,000.00
83 Buah
150,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
4,786,000.00 4,786,000.00 23,930 lembar
4,786,000.00
29,050,000.00 29,050,000.00 83 oh
350,000.00
29,050,000.00
4,590,000.00 4,590,000.00
Snack Rapat Koordinasi ( 15 org x 6 hari) Makan Rapat Koordinasi (15 org x 6 hari)
Printed by SIPKD 08-03-2013
200.00
29,050,000.00
Belanja Sewa Tempat (Full Day Meeting Pakage)
5.2.2.11
12,450,000.00
4,786,000.00
Belanja Fotocopy
5.2.2.07
385,000.00 216,000.00 1,300,000.00 500,000.00 380,000.00 552,000.00 92,000.00 240,000.00 200,000.00 30,000.00 34,000.00 78,000.00 260,000.00 750,000.00 1,000,000.00
12,450,000.00
Belanja Tas
5.2.2.06
900,000.00 400,000.00
90 oh 90 oh
Halaman 67 dari 784
15,000.00 36,000.00
1,350,000.00 3,240,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1.
Harga Satuan
Jumlah 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
Uang Saku Peserta/ Transport (60 org x 1 hari)
60 oh
100,000.00
6,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
75,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
75,000,000.00
Halaman 68 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 031 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 031
Penyusutan Dokumen Surat Masuk dan Keluar
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya operasionalisasi kearsipan dinamis : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.2
Volume Satuan
Uraian
75,000,000.00 40,520,000.00 40,520,000.00 40,520,000.00
Pengarah (1 org x 3 bulan ) Penanggung Jawab (1 org x 3 bulan) Honor Ketua (1 org x 3 bulan) Honor Sekretaris (1 org x 3 bulan) Honor Anggota (6 org x 3 bulan) Honor Bendahara (1 org x 3 bulan) Honor Nara Sumber (5 org x 2 hari) Honor Sekretariat (7 org x 3 bulan)
3 3 3 3 18 3 10 21
BELANJA BARANG DAN JASA
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
OB OB OB OB OB OB OH OB
900,000.00 865,000.00 810,000.00 730,000.00 650,000.00 565,000.00 650,000.00 510,000.00
2,700,000.00 2,595,000.00 2,430,000.00 2,190,000.00 11,700,000.00 1,695,000.00 6,500,000.00 10,710,000.00
34,480,000.00 Halaman 69 dari 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Jumlah 6,872,500.00 4,872,500.00
Kertas HVS F4-70 gram (ukuran 21,5 x 33 cm) Kertas A4 70 gram (ukuran 21 x 29,7 cm) Tinta/Toner Laser Jet (HP Laser Jet 1320) Flash disk (2 GB) Map Folio (Diamond) Map Snelhecter (Diamond) Spidol White Board (Artline) Ballpoint Amplop Putih Linen (ukuran 10,5 x 22,5) Penghapus Cair (Re-Type)
7 5 3 2 5 64 4 7 2 2
rim rim buah buah dus buah dus dus dus set
45,900.00 48,000.00 878,400.00 84,700.00 65,000.00 1,200.00 80,000.00 102,800.00 26,600.00 6,000.00
1 paket
2,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1. 2. 3.
1,767,500.00 307,500.00
Jilid Juknis Jilid Laporan Jilid DPA (Daftar Pertelaan Arsip)
23 buah 13 buah 5 buah
7,500.00 7,500.00 7,500.00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.
250 250 6,150 650
lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00
50,000.00 50,000.00 1,230,000.00 130,000.00
25,840,000.00 25,840,000.00
Makanan dan Minuman Persiapan dan Evaluasi (18 orang x 38 hari ) Makanan dan Minuman Penelitian Arsip/DPA (5 orang x 2 hari )
684 box 10 box
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
172,500.00 97,500.00 37,500.00
1,460,000.00
Fotocopy Juknis Fotocopy Blanko Fotocopy Arsip Fotocopy Laporan (13 buah x 50 lembar)
5.2.2.11
2,000,000.00
1,767,500.00
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4.
321,300.00 240,000.00 2,635,200.00 169,400.00 325,000.00 76,800.00 320,000.00 719,600.00 53,200.00 12,000.00
2,000,000.00
Biaya Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
5.2.2.06
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 70 dari 784
37,250.00 36,100.00
25,479,000.00 361,000.00
75,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
75,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 71 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 032 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 032
Imbas Kearsipan Dinamis Dinas Olahraga dan Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya operasionalisasi kearsipan dinamis : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.2
Volume Satuan
Uraian
75,000,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00
Pengarah (1 org x 3 bulan) Penanggung Jawab (1 org x 3 bulan) Honor Ketua (1 org x 3 bulan) Honor Sekretaris (1 org x 3 bulan) Honor Anggota (6 org x 3 bulan) Honor Bendahara (1 org x 3 bulan) Honor Nara Sumber (3 org x 1 hari) Honor Sekretariat (8 org x 3 bulan)
3 3 3 3 18 3 3 24
BELANJA BARANG DAN JASA
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
OB OB OB OB OB OB OH OB
900,000.00 865,000.00 810,000.00 730,000.00 650,000.00 565,000.00 650,000.00 510,000.00
2,700,000.00 2,595,000.00 2,430,000.00 2,190,000.00 11,700,000.00 1,695,000.00 1,950,000.00 12,240,000.00
37,500,000.00 Halaman 72 dari 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Jumlah 8,860,200.00 4,860,200.00
Kertas HVS F4-70 gram (ukuran 21,5 x 33 cm) Kertas A4 70 gram (ukuran 21 x 29,7 cm) Tinta/Toner Laser Jet (HP Laser Jet 1320) Flash disk (2 GB) Map Folio (Diamond) Map Snelhecter (Diamond) Spidol White Board (Artline) Ballpoint Amplop Putih Linen (ukuran 10,5 x 22,5) Penghapus Cair (Re-Type) Buku Block Note
6 4 3 2 6 36 3 5 2 2 42
rim rim buah buah dus buah dus dus dus set buah
45,900.00 48,000.00 878,400.00 84,600.00 65,000.00 1,200.00 80,000.00 102,800.00 26,600.00 6,000.00 8,000.00
2 paket
2,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1. 2.
1,227,800.00 240,000.00
Jilid Juknis Jilid Laporan
22 buah 10 buah
7,500.00 7,500.00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2. 3.
689 500 3,000 750
lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00
137,800.00 100,000.00 600,000.00 150,000.00
27,412,000.00 27,412,000.00
Snack Pembukaan Makan Pembukaan Makan Pelaksanaan (19 org x 35 hari)
42 box 42 box 665 box
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
165,000.00 75,000.00
987,800.00
Fotocopy Persiapan Fotocopy Juknis Fotocopy Blanko Fotocopy Laporan (10 buah x 75 lembar)
5.2.2.11
4,000,000.00
1,227,800.00
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4.
275,400.00 192,000.00 2,635,200.00 169,200.00 390,000.00 43,200.00 240,000.00 514,000.00 53,200.00 12,000.00 336,000.00
4,000,000.00
Dokumentasi
5.2.2.06
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 73 dari 784
14,000.00 37,000.00 38,000.00
588,000.00 1,554,000.00 25,270,000.00
75,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
75,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 74 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 033 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 033
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya Biaya Pemakaian Telepon, Air dan Listrik Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,790,481,600.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01
Belanja Telepon 1.
1,790,481,600.00 1,790,481,600.00 480,000,000.00
Belanja Telepon
4 triwulan
120,000,000.00
4 triwulan
144,000,000.00
4 triwulan
183,620,400.00
576,000,000.00
734,481,600.00
Belanja Listrik
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
480,000,000.00
576,000,000.00
Belanja Air
Belanja Listrik 1.
Jumlah 1,790,481,600.00
Belanja Air 1.
5.2.2.03.03
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
5.2.2.03.02
Volume Satuan
Uraian
Halaman 75 dari 784
734,481,600.00
1,790,481,600.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
447,620,400.00
Triwulan II
: Rp
447,620,400.00
Triwulan III
: Rp
447,620,400.00
Triwulan IV
: Rp
447,620,400.00
Jumlah
: Rp
1,790,481,600.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 76 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 034 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 034
Partisipasi pada JAKARNAVAL tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya kegiatan partisipasi pada JAKARNAVAL tahun 2013 : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 125,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
12,235,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,235,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
3,235,000.00
Pengarah ((1 orang x 5 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 5 hari)) Ketua ((1 orang x 5 hari)) Sekretaris ((1 orang x 5 hari)) Bendahara ((1 orang x 5 hari)) Sekretariat ((5 orang x 5 hari)) Anggota ((5 orang x 5 hari))
5 5 5 5 5 25 25
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00
300,000.00 275,000.00 260,000.00 237,500.00 187,500.00 862,500.00 1,112,500.00
9,000,000.00
Halaman 77 dari 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
5,500,000.00 350,000.00
100,772,400.00 1,162,400.00
Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Tinta Printer Colour (Canon IP 1900) Tinta Printer Black (Canon IP 1900) Amplop Coklat ((Double Folio Airmail)) Map Diamond Folio Balpoint (Balliner) Balpoint Amplop Besar ((Jaya Polos No.90)) Trigonal Clips ((No. 3)) Binder Clip ((Lyon 111/12)) Binder Clip ((Lyon 135/12)) Binder Clip ((Lyon 155/12)) Hechmachine ((HD 10 Max)) Isi Hechmachine ((No. 10 Max)) Gunting Pensil ((Staedtler 2B)) Penghapus Cair/Tip-ex Flash Disk ((4 Giga Byte))
3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 2
rim rim buah buah pak pak dus dus dus dus dus dus dus buah pak buah lusin set buah
38,500.00 36,000.00 250,000.00 190,000.00 55,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 6,000.00 13,200.00 16,500.00 16,500.00 8,500.00 26,000.00 6,000.00 26,000.00 12,000.00 50,000.00
26 buah 26 buah
100,000.00 30,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
1 kegiatan 1 paket 1 kegiatan
95,000,000.00 930,000.00 300,000.00
1,987,600.00 450,000.00
Belanja Penjilidan
10 buah
45,000.00
450,000.00
1,537,600.00
Belanja Fotocopy
7,688 lembar
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Printed by SIPKD 08-03-2013
95,000,000.00 930,000.00 300,000.00
1,987,600.00
Belanja Fotocopy 1.
2,600,000.00 780,000.00
96,230,000.00
Dekorasi Kendaraan Hias Biaya Lelang Dokumentasi Kegiatan
Belanja Cetak dan Penggandaan
115,500.00 72,000.00 250,000.00 190,000.00 55,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 6,000.00 26,400.00 16,500.00 16,500.00 25,500.00 26,000.00 12,000.00 26,000.00 24,000.00 100,000.00
3,380,000.00
Kaos Topi
5.2.2.06
5,500,000.00 3,500,000.00
112,765,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
5.2.2.10
1 oh 10 oh
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.06.02.002
Jumlah 9,000,000.00
Honorarium Desainer Honorarium Model/Peraga
5.2.2
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
200.00
1,537,600.00
3,000,000.00 Halaman 78 dari 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Sound System 1.
3,000,000.00
Sewa Sound System
1 kegiatan
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
3,000,000.00
3,000,000.00
7,005,000.00 7,005,000.00
Snack Panitia ((15 orang x 5 hari)) Makan Panitia ((15 orang x 5 hari)) Snack pada Gladian ((26 orang x 1 hari x 1 kali)) Makan pada Gladian ((26 orang x 1 hari x 1 kali)) Snack pada Karnaval ((26 orang x 1 hari x 2 kali)) Makan pada Karnaval ((26 orang x 1 hari x 1 kali)) Snack pada Evaluasi dan Pelaporan ((20 orang x 1 hari x 1 kali)) Makan pada Evaluasi dan Pelaporan ((20 orang x 1 hari x 1 kali))
75 75 26 26 52 26 20 20
boks boks boks boks boks boks boks boks
15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00
1,125,000.00 2,250,000.00 390,000.00 780,000.00 780,000.00 780,000.00 300,000.00 600,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
125,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 79 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 035 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 035
Pengadaan Pakaian Kerja dan Perlengkapan Keamanan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Kebutuhan Pakaian Kerja dan Perlengkapan Keamanan Dinas Olahraga dan Pemuda : Tenaga Keamanan Kantor Dinas Olahraga dan pemuda Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 35,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.13
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.
35,000,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.2
1 paket
242,000.00
242,000.00
34,758,000.00 34,758,000.00 34,758,000.00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 paket
Halaman 80 dari 784
34,758,000.00
34,758,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
35,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
35,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
35,000,000.00
Halaman 81 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 036 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 036
Pengadaan Sarana Kearsipan Dinas Olahraga dan Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Sarana Kearsipan Dinas Olahraga dan Pemuda Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda : Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02
Belanja Modal Pengadaan Almari
125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 3,000,000.00
Persiapan 1.
Lelang
1 paket
3,000,000.00
3,000,000.00
1 paket
120,750,000.00
120,750,000.00
1 paket
1,250,000.00
1,250,000.00
120,750,000.00
Pelaksanaan 1.
Pelaksanaan pekerjaan [02050104005]
1,250,000.00
Administrasi 1.
Pengendalian Teknis
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 82 dari 784
125,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
125,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 83 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 037 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 037
Rehab Ruang Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpenuhinya Rehab Ruang Kantor Dinas olahraga dan pemuda : Ruang Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,400,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 36,250,000.00
Persiapan 1. 2. 3.
Lelang Pemilihan Perencanaan (Pejabat) Perencanaan
1 paket 1 paket 1 paket
8,000,000.00 250,000.00 28,000,000.00
8,000,000.00 250,000.00 28,000,000.00
1 paket 1 paket 1 paket
1,307,500,000.00 250,000.00 42,000,000.00
1,307,500,000.00 250,000.00 42,000,000.00
1,349,750,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3.
Pelaksanaan pekerjaan [03110101000] Pemilihan Pengawasan [03110101000] Pengawasan [03110101000]
14,000,000.00
Administrasi
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 84 dari 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Pengendalian Teknis
1 paket
Harga Satuan 14,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
1,400,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,400,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
14,000,000.00
1,400,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 85 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 038 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 038
Pembinaan dan Evaluasi Kawasan Dilarang Merokok Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbina dan Terevaluasinya Kawasan Dilarang Merokok di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Karyawan dan Karyawati Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.2
Volume Satuan
Uraian
75,000,000.00 32,910,000.00 32,910,000.00 32,910,000.00
Pengarah (1 org x 3 bulan ) Penanggung Jawab (1 org x 3 bulan) Honor Ketua (1 org x 3 bulan) Honor Sekretaris (1 org x 3 bulan) Honor Anggota (6 org x 3 bulan) Honor Bendahara (1 org x 3 bulan) Honor Nara Sumber (3 org x 1 hari ) Honor Sekretariat (5 org x 3 bulan)
3 3 3 3 18 3 3 15
BELANJA BARANG DAN JASA
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
OB OB OB OB OB OB OH OB
900,000.00 865,000.00 810,000.00 730,000.00 650,000.00 565,000.00 650,000.00 510,000.00
2,700,000.00 2,595,000.00 2,430,000.00 2,190,000.00 11,700,000.00 1,695,000.00 1,950,000.00 7,650,000.00
42,090,000.00 Halaman 86 dari 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Jumlah 14,538,500.00 4,538,500.00
Kertas HVS F4-70 gram (ukuran 21,5 x 33 cm) Kertas A4 70 gram (ukuran 21 x 29,7 cm) Tinta/Toner Laser Jet (HP Laser Jet 1320) Flash disk (2 GB) Map Folio (Diamond) Map Snelhecter (Diamond) Spidol White Board (Artline) Ballpoint Amplop Putih Linen (ukuran 10,5 x 22,5) Penghapus Cair (Re-Type) Buku Block Note
5 3 3 2 3 22 2 5 2 2 50
rim rim buah buah dus buah dus dus dus set buah
45,900.00 48,000.00 878,400.00 84,600.00 65,000.00 1,200.00 80,000.00 102,800.00 26,600.00 6,000.00 8,000.00
1 paket 40 buah
2,000,000.00 200,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1. 2.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
3,495,000.00 3,495,000.00 8 rim 45 buah
15,000.00 75,000.00
37,500.00
Jilid Laporan
5 buah
7,500.00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2. 3.
415 lembar 250 lembar
200.00 200.00
83,000.00 50,000.00
23,886,000.00 23,886,000.00
Snack Pembukaan Makan Pembukaan Makan Pelaksanaan (16 orang x 35 hari)
50 box 50 box 560 box
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
37,500.00
133,000.00
Fotocopy Persiapan Fotocopy Laporan (5 buah x 50 lembar)
5.2.2.11
120,000.00 3,375,000.00
170,500.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
2,000,000.00 8,000,000.00
3,665,500.00
Cetak Leaflet Cetak Blanko BAP
5.2.2.06.02
229,500.00 144,000.00 2,635,200.00 169,200.00 195,000.00 26,400.00 160,000.00 514,000.00 53,200.00 12,000.00 400,000.00
10,000,000.00
Dokumentasi Spanduk
5.2.2.06
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 87 dari 784
14,120.00 38,000.00 38,000.00
706,000.00 1,900,000.00 21,280,000.00
75,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
34,806,000.00
Triwulan III
: Rp
20,097,000.00
Triwulan IV
: Rp
20,097,000.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 88 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 039 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 039
Pengadaan Perangkat Handkey
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Kebutuhan Alat Handkey Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 50,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.13
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 250,000.00
Persiapan 1.
Biaya Lelang
1 paket
250,000.00
250,000.00
1 paket
49,750,000.00
49,750,000.00
49,750,000.00
Pelaksanaan 1.
Modal Pengadaan Mesin Absensi [02060105017]
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 89 dari 784
50,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
50,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
50,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 90 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 040 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 040
Pengadaan Camcorder
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Kebutuhan Alat Camcorder Dinas Olahraga dan Pemuda : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 50,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
5.2.3.16.02
Belanja Modal Pengadaan Handycam
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 250,000.00
Persiapan 1.
Biaya Lelang
1 paket
250,000.00
250,000.00
1 paket
49,750,000.00
49,750,000.00
49,750,000.00
Pelaksanaan 1.
Pengadaan Handycam [02060206049]
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 91 dari 784
50,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
50,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
50,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 92 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 041 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 041
Pengadaan Kamera LSR dan Lensa Pendukung Operasional Kantor
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Kebutuhan Kamera LSR dan Lensa Pendukung Operasional Kantor : Karyawan dan Karyawati di Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 50,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
50,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
Biaya Lelang
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
5.2.3.16.01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
1 paket
250,000.00
49,750,000.00 49,750,000.00 250,000.00
Biaya Lelang
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000.00
49,750,000.00
Persiapan 1.
Jumlah
1 paket
Halaman 93 dari 784
250,000.00
250,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah 49,500,000.00
Pelaksanaan 1.
Modal Pengadaan Kamera [02070101001]
1 paket
49,500,000.00
49,500,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
50,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
50,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
50,000,000.00
Halaman 94 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 042 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 042
Pengadaan Personal Komputer
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Kebutuhan Personal Komputer di Dinas Olahraga dan Pemuda : Karyawan dan Karyawati Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02
Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 250,000.00
Persiapan 1.
Biaya Lelang Pengadaan Personal Komputer
1 paket
250,000.00
250,000.00
1 paket
74,750,000.00
74,750,000.00
74,750,000.00
Pelaksanaan 1.
Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC [02060302000]
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 95 dari 784
75,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
75,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 96 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 043 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 043
Sensitivity Training bagi Pegawai Disorda Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya pelatihan pegawai Disorda : SDM DInas
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
125,000,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00
Pengarah pada persiapan Penanggung Jawab pada persiapan Ketua pada persiapan Sekretaris pada persiapan Anggota pada persiapan Bendahara pada persiapan Sekretariat pada persiapan Pengarah pada pelaporan Penanggung Jawab pada pelaporan
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 1 1 1 4 1 3 1 1
Halaman 97 dari 784
OB OB OB OB OB OB OB OB OB
900,000.00 870,000.00 800,000.00 750,000.00 700,000.00 580,000.00 500,000.00 900,000.00 870,000.00
900,000.00 870,000.00 800,000.00 750,000.00 2,800,000.00 580,000.00 1,500,000.00 900,000.00 870,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 10. 11. 12. 13. 14.
Ketua pada pelaporan Sekretaris pada pelaporan Anggota pada pelaporan Bendahara pada pelaporan Sekretariat pada pelaporan
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
1 1 4 1 3
OB OB OB OB OB
Harga Satuan
Jumlah
800,000.00 750,000.00 700,000.00 580,000.00 500,000.00
1,365,000.00 865,000.00
Kertas HVS F4 80 gram (Ukuran 21,5 x 33 cm) Toner Laserjet HP 1200 series Bollpoint Boxy
2 rim 1 buah 2 dus
40,000.00 625,000.00 80,000.00
1 paket
500,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.01
Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
5.2.2.17.01.001
Biaya Kepesertaan 1.
250,000.00 250,000.00 1,250 lembar
200.00
1,470,000.00 30 30 12 12
boks boks boks boks
10,000.00 25,000.00 10,000.00 25,000.00
105,515,000.00 90,515,000.00
Biaya kepesertaan sensitivity training
1 paket
90,515,000.00
90,515,000.00
15,000,000.00
Uang Saku / Transport Peserta
1 paket
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000.00 750,000.00 120,000.00 300,000.00
105,515,000.00
Uang Saku / Transport 1.
250,000.00
1,470,000.00
Snack rapat persiapan (30 org x 1 hari ) Makan rapat persiapan (30 org x 1 hari ) Snack rapat pelaporan (12 org x 1 hari) Makan rapat pelaporan (12 org x 1 hari)
5.2.2.17
500,000.00
250,000.00
Fotokopi
5.2.2.11
80,000.00 625,000.00 160,000.00
500,000.00
Foto Dokumentasi
5.2.2.06
800,000.00 750,000.00 2,800,000.00 580,000.00 1,500,000.00
108,600,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.17.01.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 98 dari 784
15,000,000.00
15,000,000.00
125,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
125,000,000.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 99 dari 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 044 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 044
Penyediaan Tali Asih Karyawan BLUD Stadion Lebak Bulus.
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersediaya kerohiman karyawan stadion LB : Karyawan Stadion LB
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 2,000,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
Pembayaran Pesangon, Penghargaan masa kerja dan penggantian perumahan, pengobatan Karyawan Stadion Lebak Bulus.
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 100 784
1 paket
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
2,000,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
2,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 101 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 045 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 045
Pemeliharaan Web Site Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpeliharanya web site Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
125,000,000.00 97,764,000.00 13,764,000.00 13,764,000.00
Pengarah ((1 orang x 12 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 12 hari)) Ketua ((1 orang x 12 hari)) Sekretaris ((1 orang x 12 hari)) Bendahara ((1 orang x 12 hari)) Sekretariat ((5 orang x 12 hari)) Anggota ((5 orang x 12 hari)) Petugas Input ((10 orang x 3 hari x 4 triwulan))
12 12 12 12 12 60 60 120
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 50,000.00
720,000.00 660,000.00 624,000.00 570,000.00 450,000.00 2,070,000.00 2,670,000.00 6,000,000.00
84,000,000.00 Halaman 102 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
84,000,000.00
Tenaga Ahli Programmer ((1 orang x 12 bulan)) Tenaga Ahli Desain ((1 orang x 12 bulan))
12 ob 12 ob
3,500,000.00 3,500,000.00
42,000,000.00 42,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
27,236,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
4,322,800.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.07
Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
38,500.00 36,000.00 650,000.00 250,000.00 190,000.00 276,000.00 120,000.00 46,000.00 20,000.00 13,200.00 16,500.00 16,500.00 8,500.00 26,000.00 26,000.00 10,000.00
308,000.00 288,000.00 1,300,000.00 500,000.00 380,000.00 552,000.00 240,000.00 92,000.00 40,000.00 52,800.00 66,000.00 66,000.00 34,000.00 52,000.00 52,000.00 300,000.00
2,481,200.00 2,481,200.00 12,406 lembar
200.00
2,481,200.00
6,500,000.00 6,500,000.00 1 paket
6,500,000.00
6,500,000.00
13,932,000.00 13,932,000.00
Snack Panitia ((15 orang x 12 hari)) Makan Panitia ((15 orang x 12 hari)) Snack Petugas Input ((12 orang x 3 hari x 4 triwulan)) Makan Petugas Input ((12 orang x 3 hari x 4 triwulan))
Printed by SIPKD 08-03-2013
rim rim buah buah buah lusin dus pak dus dus dus dus buah pak dus buah
2,481,200.00
Sewa Hosting dan Domain
5.2.2.11
1. 2. 3. 4.
8 8 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 30
Belanja Fotocopy
5.2.2.10
1.
4,322,800.00
Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Tinta Printer ((HP Laser Jet 1200)) Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Map Odner ((Bantex Folio)) Ballpoint ((Balliner)) Map Diamond ((Folio)) Ballpoint Binder Clip ((Lyon 111/12)) Binder Clip ((Lyon 135/12)) Binder Clip ((Lyon 155/12)) Hechmachine ((HD 10 Max)) Isi Hechmachine ((No.10 Max)) Pensil ((Staedtler 2B)) CD RW
180 180 144 144
Halaman 103 784
ob ob ob ob
15,000.00 28,000.00 15,000.00 28,000.00
2,700,000.00 5,040,000.00 2,160,000.00 4,032,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
9,700,400.00
Triwulan II
: Rp
49,409,000.00
Triwulan III
: Rp
58,171,400.00
Triwulan IV
: Rp
7,719,200.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 104 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 046 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 046
Publikasi Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda melalui Media Cetak
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Majalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Pemerintah Daerah dan masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2
Volume Satuan
Uraian
200,000,000.00 15,528,000.00 15,528,000.00 15,528,000.00
Pengarah ((1 orang x 6 hari x 4 edisi)) Penanggung Jawab ((1 orang x 6 hari x 4 edisi)) Ketua ((1 orang x 6 hari x 4 edisi)) Sekretaris ((1 orang x 6 hari x 4 edisi)) Bendahara ((1orang x 6 hari x 4 edisi)) Sekretariat ((5 orang x 6 hari x 4 edisi)) Anggota ((5 orang x 6 hari x 4 edisi) )
24 24 24 24 24 120 120
BELANJA BARANG DAN JASA
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00
1,440,000.00 1,320,000.00 1,248,000.00 1,140,000.00 900,000.00 4,140,000.00 5,340,000.00
184,472,000.00
Halaman 105 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
38,500.00 36,000.00 55,000.00 250,000.00 190,000.00 276,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 13,200.00 16,500.00 16,500.00 15,000.00 26,000.00
462,000.00 360,000.00 220,000.00 1,000,000.00 760,000.00 552,000.00 184,000.00 480,000.00 80,000.00 79,200.00 99,000.00 99,000.00 120,000.00 104,000.00
158,400,000.00 158,400,000.00 3,520 eksamplar
45,000.00
158,400,000.00
5,272,800.00 5,272,800.00 26,364 lembar
200.00
5,272,800.00
16,200,000.00 16,200,000.00
Snack Panitia ((15 orang x 6 hari x 4 edisi)) Makan Panitia ((15 orang x 6 hari x 4 edisi))
360 ob 360 ob
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
rim rim pak buah buah lusin pak dus dus dus dus dus dus dus
163,672,800.00
Belanja Fotocopy
5.2.2.11
1. 2.
4,599,200.00 12 10 4 4 4 2 4 4 4 6 6 6 8 4
Cetak Majalah Dinas Olahraga dan Pemuda ((4 edisi x 880 eksamplar))
5.2.2.06.02
Jumlah 4,599,200.00
Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Amplop Coklat ((Double Folio Airmail)) Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Map Odner ((Bantex Folio)) Map Diamond Folio Ballpoint ((Balliner)) Ballpoint Binder Clip ((Lyon 111/12)) Binder Clip ((Lyon 135/12)) Binder Clip ((Lyon 155/12)) Amplop Besar ((Jaya Polos No.90)) Pensil ((Staedtler 2B))
5.2.2.06
Harga Satuan
Halaman 106 784
15,000.00 30,000.00
5,400,000.00 10,800,000.00
200,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
50,034,500.00
Triwulan II
: Rp
49,615,500.00
Triwulan III
: Rp
50,466,500.00
Triwulan IV
: Rp
49,883,500.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 107 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 047 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 047
Pendataan Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Pemerintah Daerah
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
75,000,000.00 21,622,000.00 21,622,000.00 21,622,000.00
Pengarah ((1 orang x 4 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 4 hari)) Ketua ((1 orang x 4 hari)) Sekretaris ((1 orang x 4 hari)) Bendahara ((1 orang x 4 hari)) Sekretariat ((3 orang x 4 hari)) Anggota ((3 orang x 4 hari)) Tim Pengumpul Data ((23 orang x 1 bulan)) Tim Pengolah Data ((7 orang x 1 bulan))
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
4 4 4 4 4 12 12 23 7
Halaman 108 784
oh oh oh oh oh oh oh ob ob
60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,000.00 700,000.00 510,000.00
240,000.00 220,000.00 210,000.00 190,000.00 150,000.00 414,000.00 528,000.00 16,100,000.00 3,570,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
53,378,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
2,056,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
38,500.00 36,000.00 16,500.00 650,000.00 120,000.00 16,500.00 66,000.00 9,000.00 4,000.00 250,000.00 187,000.00 276,000.00 46,000.00 12,000.00 10,000.00 28,000.00
115,500.00 108,000.00 16,500.00 650,000.00 120,000.00 33,000.00 132,000.00 18,000.00 8,000.00 250,000.00 187,000.00 276,000.00 92,000.00 12,000.00 10,000.00 28,000.00
42,500,000.00 42,500,000.00 850 eksamplar
50,000.00
42,500,000.00
2,262,000.00 2,262,000.00 11,310 lembar
200.00
2,262,000.00
6,560,000.00 6,560,000.00
Snack Panitia ((41 orang x 4 hari)) Makan Panitia ((41 orang x 4 hari))
164 boks 164 boks
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
rim rim dus buah dus dus dus buah dus buah buah lusin pak set pak lusin
44,762,000.00
Belanja Fotocopy
5.2.2.11
1. 2.
3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1
Cetak Hasil Pendataan
5.2.2.06.02
1.
2,056,000.00
Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Amplop panjang Tinta Printer ((HP Laser Jet LJ 1200 series)) Ballpoint ((Balliner)) Binder Clip ((Lyon 155/12)) Spidol Besar ((Artline 70)) Hechmachine ((HD 10 Max)) Isi Hechmachine ((No.10 Max)) Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Map Odner ((Bantex Folio)) Map Diamond Folio Penghapus Cair (Tip-ex) Post-it (657) Pensil ((Staedtler 2B))
Halaman 109 784
15,000.00 25,000.00
2,460,000.00 4,100,000.00
75,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
75,000,000.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 110 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 049 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 049
Pemeliharaan Data Base Urusan Pemuda dan Olahraga Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Urusan Pemuda dan Olahraga Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Masyarakat, Pemerintah Daerah
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.01.02
Volume Satuan
Uraian
75,000,000.00 14,946,000.00 14,946,000.00 14,016,000.00
Pengarah ((1 orang x 12 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 12 hari)) Ketua ((1 orang x 12 hari)) Sekretaris ((1 orang x 12 hari)) Bendahara ((1 orang x 12 hari)) Sekretariat ((4 orang x 12 hari)) Anggota ((4 orang x 12 hari)) Petugas Pengumpul dan Input Data Base ((8 orang x 3 hari x 3 triwulan))
12 12 12 12 12 48 48 72
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 100,000.00
720,000.00 660,000.00 624,000.00 570,000.00 450,000.00 1,656,000.00 2,136,000.00 7,200,000.00
930,000.00 Halaman 111 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 paket
Harga Satuan
Jumlah
930,000.00
930,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
60,054,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
1,978,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
5.2.2.01.16
1,478,000.00
Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Map Folio ((Diamond)) Map Folio ((Diamond Snalhacter)) Ballpoint ((Balliner)) Amplop Besar ((Jaya Polos No.90)) Map Odner ((Bantex Folio)) CD RW
4 2 1 1 1 1 1 1 1 30
rim rim buah buah pak pak dus dus lusin buah
38,500.00 36,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 52,000.00 120,000.00 15,000.00 279,000.00 10,000.00
1 kegiatan
500,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.03
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 1.
2,276,000.00 2,276,000.00 11,380 lembar
2,276,000.00
10,800,000.00 168 168 72 72
boks boks boks boks
15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00
2,520,000.00 5,040,000.00 1,080,000.00 2,160,000.00
45,000,000.00 45,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
1 kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
200.00
10,800,000.00
Snack Panitia ((14 orang x 12 hari)) Makan Panitia ((14 orang x 12 hari)) Snack Petugas Input Data Base ((8 orang x 3 hari x 3 triwulan)) Makan Petugas Input Data Base ((8 orang x 3hari x 3 triwulan))
5.2.2.21
500,000.00
2,276,000.00
Belanja Fotocopy
5.2.2.11
1. 2. 3. 4.
500,000.00
Dokumentasi Kegiatan
5.2.2.06
154,000.00 72,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 52,000.00 120,000.00 15,000.00 279,000.00 300,000.00
Halaman 112 784
45,000,000.00
45,000,000.00
75,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
5,637,800.00
Triwulan II
: Rp
53,513,000.00
Triwulan III
: Rp
8,157,800.00
Triwulan IV
: Rp
7,691,400.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 113 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 050 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 050
Pengembangan dan Pemeliharaan Data Base SIMPEG Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Data Base SIMPEG Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2
Volume Satuan
Uraian
75,000,000.00 9,048,000.00 9,048,000.00 9,048,000.00
Pengarah (1 orang x 8 hr ) Penanggung Jawab (1 orang x 8 hr ) Ketua (1 org x 8 hr) Sekretaris (1 org x 8 hr) Anggota (4 org x 8 hr) Sekretariat (4 org x 8 hr) Petugas Input (8 org x 4 hr x 3 triwulan)
8 8 8 8 32 32 96
BELANJA BARANG DAN JASA
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
OH OH OH OH OH OH MP
60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 34,500.00 50,000.00
480,000.00 440,000.00 420,000.00 380,000.00 1,424,000.00 1,104,000.00 4,800,000.00
65,952,000.00
Halaman 114 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.03
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
40,000.00 44,000.00 750,000.00 10,000.00 113,000.00 150,000.00 42,000.00 35,000.00 200,000.00
80,000.00 88,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 226,000.00 300,000.00 84,000.00 70,000.00 200,000.00
2,652,000.00 2,652,000.00 13,260 lembar
200.00
2,652,000.00
7,752,000.00 7,752,000.00 60 bok 96 bok 48 bok
38,000.00 38,000.00 38,000.00
2,280,000.00 3,648,000.00 1,824,000.00
50,000,000.00 50,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
1 kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
rim rim buah buah dus buah dus dus bok
2,652,000.00
Makan dan Snack pada persiapan (15 org x 4 hr) Makan dan Snack panitia (12 org x 8 hr ) Makan dan Snack petugas Input (8 org x 2 hr )
5.2.2.21
1.
5,548,000.00 2 2 2 300 2 2 2 2 1
Fotocopy
5.2.2.11
Jumlah 5,548,000.00
Kertas HVS F4-80 gr Kertas HVS A4-80 gr Toner Laser Jet (Laser Jet 1320) Map Khusus (Diamond) Spidol White Board (Airline) Flashdisk Ballpoint Pensil (2B) CD RW
5.2.2.06
Harga Satuan
Halaman 115 784
50,000,000.00
50,000,000.00
75,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
34,258,000.00
Triwulan III
: Rp
6,484,000.00
Triwulan IV
: Rp
34,258,000.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 116 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 051 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 051
Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Olahraga dan Pemuda Tahun 2014
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Olahraga dan Pemuda Tahun 2014 : Dinas, Sudin, Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dan Relanggang Remaja
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
125,000,000.00 23,972,000.00 23,972,000.00 23,972,000.00
Pengarah ((1 orang x 4 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 4 hari)) Ketua ((1 orang x 4 hari)) Sekretaris ((1 orang x 4 hari)) Bendahara ((1 orang x 4 hari)) Sekretariat ((4 orang x 4 hari)) Anggota ((4 orang x 4 hari)) Penyaji Materi ((3 orang x 2 jam)) Moderator
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
4 4 4 4 4 16 16 6 3
Halaman 117 784
oh oh oh oh oh oh oh jam sesi
60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 750,000.00 500,000.00
240,000.00 220,000.00 208,000.00 190,000.00 150,000.00 552,000.00 712,000.00 4,500,000.00 1,500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Notulis Pembawa Acara Tim Kompilasi Renja Urusan Pemuda dan Olahraga ((24 orang x 2 hari)) Tim Input Data I Program/Rencana Kerja ((12 orang x 2hari)) Tim Input Data II Program/Rencana Kerja ((12 orang x 3 hari)) Tim Input Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ((12 orang x 3 hari))
3 2 48 24 36 36
sesi oh oh oh oh oh
Harga Satuan
Jumlah
300,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
900,000.00 400,000.00 4,800,000.00 2,400,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
101,028,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
15,277,400.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
5.2.2.01.09
rim rim pak buah buah pak dus dus dus dus dus dus buah pak
38,500.00 36,000.00 55,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 13,200.00 16,500.00 16,500.00 8,500.00 26,000.00
125 buah
100,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
80 lembar 2 buah 2 buah
2,000.00 100,000.00 350,000.00
2,081,600.00 500,000.00
Belanja Penjilidan
20 buah
25,000.00
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Printed by SIPKD 08-03-2013
500,000.00
1,581,600.00
Belanja Fotocopy RKA, DPA dan Laporan
5.2.2.07
160,000.00 200,000.00 700,000.00
2,081,600.00
Belanja Fotocopy 1.
12,500,000.00
1,060,000.00
Cetak Foto Album Jumbo Deluxe Spanduk
5.2.2.06
115,500.00 72,000.00 550,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 200,000.00 30,000.00 26,400.00 33,000.00 33,000.00 25,500.00 26,000.00
12,500,000.00
Belanja Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
5.2.2.06.02.002
3 2 10 1 1 1 1 10 2 2 2 2 3 1
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
1,717,400.00
Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Note Book Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Map Diamond ((Folio)) Ballpoint ((Balliner)) Ballpoint Amplop Besar ((Jaya Polos No.90)) Binder Clip ((Lyon 111/12)) Binder Clip ((Lyon 135/12)) Binder Clip ((Lyon 155/12)) Hechmachine ((HD 10 Max)) Isi Hechmachine ((No.10 Max))
7,908 lembar
200.00
1,581,600.00
56,250,000.00 56,250,000.00 Halaman 118 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02.003
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Tempat 1.
56,250,000.00
Penginapan Peserta dan Panitia ((125 orang x 1 hari))
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
125 oh
56,250,000.00
17,119,000.00 17,119,000.00
Snack Rapat Koordinasi ((37 orang x 5 hari)) Makan Rapat Koordinasi ((37 orang x 5 hari)) Snack Tim Kompilasi Renja Urusan Pemuda dan Olahraga ((24 orang x 2 hari)) Makan Tim Kompilasi Renja Urusan Pemuda dan Olahraga ((24 orang x 2 hari)) Snack Tim Input Data I Program/Rencana Kerja ((12 orang x 2 hari)) Makan Tim Input Data I Program/Rencana Kerja ((12 orang x 2 hari)) Snack Tim Input Data II Program/Rencana Kerja ((12 orang x 3 hari)) Makan Tim Input Data II Program/Rencana Kerja ((12 orang x 3 hari)) Snack Tim Input Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ((12 orang x 3 hari)) Makan Tim Input Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)) (12 org x 3 hari)
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.04
Biaya Diklat Kepemimpinan
5.2.2.17.04.002
Biaya Uang Saku / Transport 1.
450,000.00
185 185 48 48 24 24 36 36 36 36
boks boks boks boks boks boks boks boks boks oh
15,000.00 38,000.00 15,000.00 38,000.00 14,000.00 37,000.00 13,500.00 35,000.00 15,000.00 35,000.00
2,775,000.00 7,030,000.00 720,000.00 1,824,000.00 336,000.00 888,000.00 486,000.00 1,260,000.00 540,000.00 1,260,000.00
10,300,000.00 10,300,000.00 10,300,000.00
Uang Saku Peserta/Transport ((103 orang x 1 hari))
103 oh
100,000.00
10,300,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
125,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 119 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 052 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 052
Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terkoordinasi dan termonitornya Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda : Dinas, Sudin,Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dan Gelanggang Remaja
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 50,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2
Volume Satuan
Uraian
50,000,000.00 20,448,000.00 20,448,000.00 20,448,000.00
Pengarah (1 org x 3 hari x 12 bln) Penanggung Jawab (1 org x 3 hari x 12 bln ) Ketua (1 org x 3 hari x 12 bln ) Sekretaris (1 org x 3 hari x 12 bln ) Bendahara (1 org x 3 hari x 12 bln) Sekretariat (4 org x 3 hari x 12 bln ) Anggota (4 org x 3 hari x 12 bln )
36 36 36 36 36 144 144
BELANJA BARANG DAN JASA
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00
2,160,000.00 1,980,000.00 1,872,000.00 1,710,000.00 1,350,000.00 4,968,000.00 6,408,000.00
29,552,000.00
Halaman 120 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Jumlah 3,824,400.00 3,074,400.00
Kertas HVS (Folio 80 gram ) Kertas HVS (A4 80 gram ) Toner HP Laser Jet (1200 Series ) Map Folio Diamond Map Polio (Diamond Snalhacter) Ballpoin (Balliner) Balpoint (2) Amplop Besar (Jaya Polos No. 90 ) Map Odner (Banteks Folio) Binder Clips (Lyon 111/12 ) Binder Clips (Lyon 135/12 )
10 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rim Rim Buah Pack Pack Dus Dus Dus Lusin Dus Dus
38,500.00 36,000.00 675,000.00 46,000.00 52,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 279,000.00 13,200.00 16,500.00
1 Kegiatan
750,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5,747,600.00 1,750,000.00 70 Eksamplar
25,000.00
Belanja Fotocopy 1.
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
19,988 lembar
200.00
3,997,600.00
19,980,000.00 19,980,000.00
Snack Koordinasi (20 org x 3 hari x 12 bln ) Makan Koordinasi (20 org x 3 hari x 12 bln )
720 boks 720 boks
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,750,000.00
3,997,600.00
Belanja Fotocopy
Belanja Makanan dan Minuman
750,000.00
5,747,600.00
Belanja Penjilidan
5.2.2.11
385,000.00 216,000.00 1,350,000.00 92,000.00 104,000.00 240,000.00 40,000.00 30,000.00 558,000.00 26,400.00 33,000.00
750,000.00
Dokumentasi Kegiatan
5.2.2.06
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 121 784
9,250.00 18,500.00
6,660,000.00 13,320,000.00
50,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
12,535,200.00
Triwulan II
: Rp
12,148,000.00
Triwulan III
: Rp
13,090,200.00
Triwulan IV
: Rp
12,226,600.00
Jumlah
: Rp
50,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 122 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 053 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 053
Partisipasi Pameran Pencapaian Kinerja SKPD pada HUT DKI
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya pameran pencapaian kinerja SKPD pada HUT DKI : Pemda dan Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 50,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
50,000,000.00 6,772,000.00 2,272,000.00 2,272,000.00
Pengarah (1 org x 4 hari ) Penanggung Jawab (1 org x 4 hari ) Ketua (1 org x 4 hari ) Sekretaris (1 org x 4 hari ) Bendahara (1 org x 4 hari ) Sekretariat (4 org x 4 hari ) Anggota (4 org x 4 hari )
4 4 4 4 4 16 16
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00
240,000.00 220,000.00 208,000.00 190,000.00 150,000.00 552,000.00 712,000.00
4,500,000.00
Halaman 123 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1 oh
4,500,000.00
34,031,000.00 831,000.00
Kertas HVS (Folio 80 gram ) Kertas HVS (A4 80 gram ) Tinta Prnter Colour ( Canon IP 1900) Tinta Prnter Black (Canon IP 1900) Amplop Coklat ((Double Folio Airmail)) Balpoint Amplop Besar ( ( Jaya Polos No. 90 )) Hackmachine ((HD 10 Max)) Isi Staples ((No. 10 Max)) Gunting Pencils ((Steadler 2B))
4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Rim Rim Buah Buah Pack Dus Dus Buah Pack Buah Dus
38,500.00 36,000.00 250,000.00 190,000.00 55,000.00 20,000.00 15,000.00 8,500.00 26,000.00 6,000.00 26,000.00
20 Buah 20 Buah
115,000.00 30,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
1 Kegiatan 1 Kegiatan
30,000,000.00 300,000.00
1,847,000.00 250,000.00
Belanja Penjilidan
10 Buah
25,000.00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
7,985 lembar
1,597,000.00
3,000,000.00 1 Kegiatan
3,000,000.00
3,000,000.00
4,350,000.00 4,350,000.00
Snack Pada koordinasi ( ( 15 org x 6 hari )) Makan Pada Koordinasi (( 15 orng x 6 hari ))
Printed by SIPKD 08-03-2013
200.00
3,000,000.00
Sewa Sound System
5.2.2.11
250,000.00
1,597,000.00
Belanja Fotocopy
5.2.2.10
30,000,000.00 300,000.00
1,847,000.00
Belanja Fotocopy 1.
2,300,000.00 600,000.00
30,300,000.00
Dekorasi Stand Dokumentasi Kegiatan
5.2.2.06
154,000.00 72,000.00 250,000.00 190,000.00 55,000.00 20,000.00 15,000.00 17,000.00 26,000.00 6,000.00 26,000.00
2,900,000.00
Kaos Topi
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
4,500,000.00
43,228,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.06.02.002
Jumlah 4,500,000.00
Honorarium Desainer
5.2.2
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
75 boks 75 boks
Halaman 124 784
14,000.00 28,000.00
1,050,000.00 2,100,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 3. 4.
Snack Pada Pameran (( 20 orng x 1 hari x 2 kali )) Makan Pada Pameran (( 20 orng x 1 hari x 1 kali ))
40 boks 20 boks
Harga Satuan
Jumlah
15,000.00 30,000.00
600,000.00 600,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
50,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
50,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
50,000,000.00
Halaman 125 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 054 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 054
Peningkatan Kapasitas Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan : Pegawai Pemda Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.16
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
125,000,000.00 500,000.00 500,000.00
Cuci cetak Album foto
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
125,000,000.00
150 lembar 2 bh
300,000.00 200,000.00
500,000.00 500,000.00 500,000.00
Fotokopi
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,000.00 100,000.00
2,500 lembar
Halaman 126 784
200.00
500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.
5.2.2.15.02
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah 124,000,000.00 30,000,000.00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 paket
30,000,000.00
1 paket
94,000,000.00
30,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.
94,000,000.00
Perjalanan Dinas Luar Daerah
94,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
125,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 127 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 055 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 055
Pengadaan Desain Interior dan Mebeulair Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 100,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
100,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
Biaya Lelang
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.13
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5.2.3.13.02
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
1 paket
250,000.00
74,750,000.00 29,750,000.00 250,000.00
Biaya Lelang
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000.00
99,750,000.00
Persiapan 1.
Jumlah
1 paket
Halaman 128 784
250,000.00
250,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah 29,500,000.00
Pelaksanaan 1.
5.2.3.13.05
Belanja Pengadaan Meja Rapat [02060402000]
1 paket
29,500,000.00
29,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
45,000,000.00 250,000.00
Persiapan 1.
Biaya Lelang
1 paket
250,000.00
250,000.00
1 paket
44,750,000.00
44,750,000.00
44,750,000.00
Pelaksanaan 1.
Belanja Pengadaan Kursi Rapat [02060404000]
5.2.3.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
25,000,000.00
5.2.3.16.07
Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV
25,000,000.00 250,000.00
Persiapan 1.
Biaya Lelang
1 paket
250,000.00
250,000.00
1 paket
24,750,000.00
24,750,000.00
24,750,000.00
Pelaksanaan 1.
Belanja Pengadaan OHP/LCD/Infocus [02060105028]
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
100,000,000.00
Jumlah
: Rp
100,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
100,000,000.00
Halaman 129 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 01 . 056 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 01
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 01 . 056
Pendataan potensi dan aktivitas pemuda di Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
200,000,000.00 76,500,000.00 76,500,000.00 76,500,000.00
Pengarah ((1 orang x 5 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 5 hari)) Ketua ((1 orang x 5 hari)) Sekretaris ((1 orang x 5 hari)) Bendahara ((1 orang x 5 hari)) Sekretariat ((3 orang x 5 hari)) Anggota ((4 orang x 5 hari)) Tim Pengumpul Data ((44 kecamatan x 1 orang x 2 bulan)) Tim Pengolah Data ((6 wilayah x 2 orang x 2 bulan))
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
5 5 5 5 5 15 20 88 24
Halaman 130 784
oh oh oh oh oh oh oh ob ob
60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,000.00 700,000.00 510,000.00
300,000.00 275,000.00 262,500.00 237,500.00 187,500.00 517,500.00 880,000.00 61,600,000.00 12,240,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Harga Satuan
Jumlah 123,500,000.00 2,365,000.00 2,365,000.00
Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Amplop Panjang Tinta Printer ((HP Laser Jet LJ 1200 series)) Ballpoint ((Balliner)) Tinta Printer Colour ((canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Map Diamond ((Folio)) Penghapus Cair (Tip-ex) Post-it (657) Pensil ((Staedtler 2B))
3 2 5 2 2 1 1 1 2 2 1
rim rim dus buah dus buah buah pak set pak lusin
38,500.00 36,000.00 16,500.00 650,000.00 120,000.00 250,000.00 187,000.00 46,000.00 12,000.00 10,000.00 28,000.00
115,500.00 72,000.00 82,500.00 1,300,000.00 240,000.00 250,000.00 187,000.00 46,000.00 24,000.00 20,000.00 28,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
103,115,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
98,475,000.00
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
1,515 eksamplar
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
98,475,000.00
4,640,000.00 23,200 lembar
200.00
4,640,000.00
18,020,000.00 18,020,000.00
Snack ((68 orang x 5 hari x 1 kali)) Makan ((68 orang x 5 hari x 1 kali))
340 boks 340 boks
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
65,000.00
4,640,000.00
Belanja Fotocopy
5.2.2.11
1. 2.
98,475,000.00
Cetak hasil pendataan
Halaman 131 784
15,000.00 38,000.00
5,100,000.00 12,920,000.00
200,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
200,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 132 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 02
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 02 . 001
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP/SPM) Fasilitas Olahraga
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP/SPM) Fasilitas Olahraga : Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dan Gelanggang Remaja
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
150,000,000.00 70,640,000.00 24,840,000.00 24,840,000.00
Pengarah (( 1 org x 5 hari )) Penanggung Jawab (( 1 org x 5 hari )) Ketua ( ( 1 org x 5 hari )) Sekretaris (( 1 org x 5 hari )) Bendahara (( 1 org x 5 hari )) Sekretariat (( 4 org x 5 hari )) Anggota (( 4 org x 5 hari )) Moderator Notulis
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
5 5 5 5 5 20 20 3 3
Halaman 133 784
oh oh oh oh oh oh oh Sesi Sesi
60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 500,000.00 300,000.00
300,000.00 275,000.00 260,000.00 237,500.00 187,500.00 690,000.00 890,000.00 1,500,000.00 900,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 10. 11.
Pembawa Acara Tim Perumus (( 24 x 8 hari ))
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
200,000.00 100,000.00
ob ob ob ob
5,500,000.00 3,750,000.00 2,750,000.00 2,200,000.00
15,181,400.00 2,366,400.00 3 2 10 1 2 2 2 10 2 2 3 3 3 1 10
Rim Rim Pack Buah Buah Pack Dus Dus Dus Dus Dus Dus Buah Pack Dus
38,500.00 36,000.00 55,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 13,200.00 16,500.00 16,500.00 8,500.00 26,000.00 26,000.00
135 Buah
85,000.00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
11,475,000.00
1,340,000.00 120 Lembar 4 Buah 2 Buah
2,000.00 100,000.00 350,000.00
240,000.00 400,000.00 700,000.00
8,063,600.00 8,063,600.00 3,600,000.00
Belanja Penjilidan
80 Buah
Belanja Fotocopy
Printed by SIPKD 08-03-2013
115,500.00 72,000.00 550,000.00 250,000.00 380,000.00 92,000.00 240,000.00 200,000.00 30,000.00 26,400.00 49,500.00 49,500.00 25,500.00 26,000.00 260,000.00
11,475,000.00
Cetak Foto Album Jumbo Deluxe Spanduk
5.2.2.06.02
11,000,000.00 15,000,000.00 11,000,000.00 8,800,000.00
79,360,000.00
Belanja Tas
Belanja Cetak dan Penggandaan
400,000.00 19,200,000.00
45,800,000.00 2 4 4 4
Kertas HVS (( Folio 80 gram )) Kertas HVS (( A4 80 gram )) Note Book Tinta Prnter Colour (Canon IP 1900) Tinta Prnter Black (Canon IP 1900) Map Diamond Folio Ballpoin (Balliner) Balpoint Amplop Besar (( Jaya Polos No. 90 )) Binder Clips ( ( Lyon 111/12 )) Binder Clips ( ( Lyon 135/12 )) Binder Clips (( Lyon 155/12 )) Hackmachine ((HD 10 Max)) Isi Staples ( (No. 10 Max)) Pencils ((Steadler 2B))
5.2.2.06
Jumlah
45,800,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
5.2.2.06.02.002
Harga Satuan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
2 oh 192 oh
Ketua Tim (( 1 org x 2 bln)) Anggota (( 2 org x 2 bln )) Tenaga Administrasi (( 2 org x 2 bln )) Operator Komputer (( 2 org x 2 bln ))
5.2.2
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
45,000.00
3,600,000.00
4,463,600.00 Halaman 134 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Belanja Fotocopy
22,318 lembar
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
200.00
4,463,600.00
33,750,000.00
33,750,000.00
Full Day Meeting Pakage
135 oh
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
250,000.00
33,750,000.00
11,565,000.00 11,565,000.00
Snack Koordinasi Panitia (( 13 org x 5 hari )) Makan Koordinasi Panitia ( ( 13 org x 5 hari )) Snack Tim Perumus ( ( 24 x 8 hari )) Makan Tim Perumus ( ( 24 x 8 hari ))
65 65 192 192
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1.
Jumlah
33,750,000.00
5.2.2.11
1. 2. 3. 4.
Harga Satuan
oh oh oh oh
15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00
975,000.00 1,950,000.00 2,880,000.00 5,760,000.00
10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00
Uang Saku Peserta/ Transport (( 108 org x 1 hari ))
108 oh
100,000.00
10,800,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
150,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 135 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 02
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 02 . 002
Penyusunan RAPERDA Kepemudaan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen RAPERDA Kepemudaan : Pemerintah Daerah
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
350,000,000.00 192,258,000.00 109,308,000.00 109,308,000.00
Pengarah ( ( 1 org x 6 hari )) Penanggung Jawab ( ( 1 org x 6 hari )) Ketua (( 1 org x 6 hari )) Sekretaris (( 1 org x 6 hari )) Bendahara (( 1 org x 6 hari )) Sekretariat (( 4 org x 6 hari )) Anggota (( 4 org x 6 hari )) Nara Sumber ( ( 4 org x 2 jam x 1kali pelaksanaan )) Moderator ((1 kali pelaksanaan))
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
6 6 6 6 6 24 24 8 1
Halaman 136 784
oh oh oh oh oh oh oh Jam Sesi
60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 700,000.00 500,000.00
360,000.00 330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 828,000.00 1,068,000.00 5,600,000.00 500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 10. 11. 12. 13. 14.
Notulis (( 1 kali pelaksanaan )) Pembawa Acara ((1 kali pelaksanaan)) Tim Perumus (( 30 x 7 hari )) Harmonisasi & Finalisasi (( 30 orang x 6 hari )) Honor Penyusun Draft Laporan ( ( 6 org x 3 hari ))
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.
1 1 210 180 18
Sesi oh oh oh oh
Harga Satuan
Jumlah
300,000.00 200,000.00 250,000.00 250,000.00 100,000.00
300,000.00 200,000.00 52,500,000.00 45,000,000.00 1,800,000.00
82,950,000.00 82,950,000.00
Ketua Tim (( 1 org x 3 bln)) Tenaga Ahli (( 4 org x 3 bln )) Tenaga Administrasi ( ( 1 org x 3 bln )) Operator Komputer ( ( 1 org x 3 bln )) Pengumpul Bahan ( ( 1 org x 3 bln ))
3 12 3 3 3
ob ob ob ob ob
5,500,000.00 3,750,000.00 2,750,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
16,500,000.00 45,000,000.00 8,250,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
157,742,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
15,639,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
5.2.2.01.09
Rim Rim Pack Buah Buah Buah Pack Dus Dus Dus
38,500.00 36,000.00 55,000.00 650,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00
220 Buah
50,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
100 Lembar 4 Buah 2 Buah
2,000.00 100,000.00 350,000.00
10,233,000.00 2,250,000.00
Belanja Penjilidan
50 Buah
45,000.00
2,250,000.00
7,983,000.00
Fotocopy Bahan Penyusunan Konsep Fotocopy Bahan Konsep Dasar
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000.00 400,000.00 700,000.00
10,233,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
11,000,000.00
1,300,000.00
Cetak Foto Album Jumbo Deluxe Spanduk ( 1 kali pelaksanaan)
5.2.2.06
308,000.00 180,000.00 825,000.00 650,000.00 500,000.00 380,000.00 46,000.00 120,000.00 300,000.00 30,000.00
11,000,000.00
Belanja Tas (1 kali pelaksanaan )
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
5.2.2.06.02.002
8 5 15 1 2 2 1 1 15 2
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
3,339,000.00
Kertas HVS (( Folio 80 gram )) Kertas HVS (( A4 80 gram )) Note Book Toner (HP Laser Jet 1200) Tinta Prnter Colour Canon IP 1900 Tinta Prnter Black Canon IP 1900 Map Diamond Folio Ballpoin (Balliner) Balpoint Amplop Besar ( ( Jaya Polos No. 90 ))
8,147 Lembar 8,080 Lembar
Halaman 137 784
200.00 200.00
1,629,400.00 1,616,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 3. 4. 5.
Fotocopy Pelaksanaan Temu Pakar Fotocopy Bahan Harmonisasi dan Finalisasi Fotocopy Penyusunan Laporan
7,690 lembar 8,855 Lembar 7,143 Lembar
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.
200.00 200.00 200.00
1,538,000.00 1,771,000.00 1,428,600.00
90,000,000.00
90,000,000.00
Full Day Meeting Pakage ( 1 kali pelaksanaan ) Penginapan tim Perumus ( ( 50 org x 1 kali Pertemuan )) Penginapan Tim finalisasi dan Harmonisasi (( 50 org x 1 kali pertemuan ))
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
220 ok 50 ok 50 ok
250,000.00 350,000.00 350,000.00
55,000,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00
21,870,000.00 21,870,000.00
Snack Panitia ( ( 13 org x 6 hari )) Makan Panitia ( ( 13 org x 6 hari )) Snack Tim Perumus (( 30 x 7 kali )) Makan Tim Perumus (( 30 x 7 kali )) Snack Tim Finalisasi dan Harmonisasi ( ( 30 x 6 kali )) Makan Tim Finalisasi dan Harmonisasi (( 30 x 6 kali )) Snack Penyusunan Draft Laporan (( 6 orng x 3 hari )) Makan Penyusunan Draft Laporan ( ( 6 orng x 3 hari ))
78 78 210 210 180 180 18 18
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1.
Jumlah
90,000,000.00
5.2.2.11
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Harga Satuan
oh oh oh oh oh oh oh oh
15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00
1,170,000.00 2,340,000.00 3,150,000.00 6,300,000.00 2,700,000.00 5,400,000.00 270,000.00 540,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
Uang Saku Peserta/ Transport ( ( 200 org x 1 kali ))
200 ok
100,000.00
20,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
350,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000,000.00
Halaman 138 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 02
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 02 . 003
Penyusunan RAPERDA Keolahragaan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen RAPERDA Keolahragaan : Pemerintah Daerah
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
350,000,000.00 211,008,000.00 139,308,000.00 139,308,000.00
Pengarah (( 1 org x 6 hari )) Penanggung Jawab ( ( 1 org x 6 hari )) Ketua ( ( 1 org x 6 hari )) Sekretaris (( 1 org x 6 hari )) Bendahara ( ( 1 org x 6 hari )) Sekretariat ( ( 4 org x 6 hari )) Anggota ( ( 4 org x 6 hari )) Nara Sumber (( 4 org x 2 jam x 1kali pelaksanaan )) Moderator ( (1 kali pelaksanaan))
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
6 6 6 6 6 24 24 8 1
Halaman 139 784
oh oh oh oh oh oh oh JAM Sesi
60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 700,000.00 500,000.00
360,000.00 330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 828,000.00 1,068,000.00 5,600,000.00 500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 10. 11. 12. 13. 14.
Notulis ((1 kali pelaksanaan )) Pembawa Acara ( (1 kali pelaksanaan)) Tim Perumus ( ( 30 x 9 hari )) Harmonisasi & Finalisasi (( 30 orang x 8 hari )) Penyusunan Draft Laporan ( ( 6 org x 3 hari ))
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.
1 1 270 240 18
Sesi oh oh oh oh
Harga Satuan
Jumlah
300,000.00 200,000.00 250,000.00 250,000.00 100,000.00
300,000.00 200,000.00 67,500,000.00 60,000,000.00 1,800,000.00
71,700,000.00 71,700,000.00
Ketua Tim ( ( 1 org x 3 bln)) Tenaga Ahli ( ( 3 org x 3 bln )) Tenaga Administrasi ( ( 1 org x 3 bln )) Operator Komputer ( ( 1 org x 3 bln )) Pengumpul Bahan (( 1 org x 3 bln ))
3 9 3 3 3
ob ob ob ob ob
5,500,000.00 3,750,000.00 2,750,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
16,500,000.00 33,750,000.00 8,250,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
138,992,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
15,765,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
5.2.2.01.09
Rim Rim Pack Buah Buah Buah Pack Dus Dus Dus
38,500.00 36,000.00 55,000.00 650,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00
150 Buah
75,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
100 Lembar 3 Buah 2 Buah
2,000.00 100,000.00 350,000.00
10,457,000.00 2,250,000.00
Belanja Penjilidan
50 Buah
45,000.00
2,250,000.00
8,207,000.00
Fotocopy Bahan Penyusunan Konsep Fotocopy Bahan Konsep Dasar
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000.00 300,000.00 700,000.00
10,457,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
11,250,000.00
1,200,000.00
Cetak Foto Album Jumbo Deluxe Spanduk (( 1 kali pelaksanaan))
5.2.2.06
385,000.00 288,000.00 550,000.00 650,000.00 500,000.00 380,000.00 92,000.00 240,000.00 200,000.00 30,000.00
11,250,000.00
Belanja Tas ((1 kali pelaksanaan ))
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
5.2.2.06.02.002
10 8 10 1 2 2 2 2 10 2
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
3,315,000.00
Kertas HVS ( ( Folio 80 gram )) Kertas HVS (( A4 80 gram )) Note Book Toner HP Laser Jet 1200 Tinta Prnter Colour Canon IP 1900 Tinta Prnter Black Canon IP 1900 Map Diamond Folio Ballpoin Balliner Balpoint Amplop Besar (( Jaya Polos No. 90 ))
11,306 Lembar 9,269 Lembar
Halaman 140 784
200.00 200.00
2,261,200.00 1,853,800.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 3. 4. 5.
Fotocopy Pelaksanaan Temu Pakar Fotocopy Bahan Harmonisasi dan Finalisasi Fotocopy Penyusunan Laporan
7,030 Lembar 6,392 Lembar 7,038 Lembar
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.
200.00 200.00 200.00
1,406,000.00 1,278,400.00 1,407,600.00
72,500,000.00
72,500,000.00
Full Day Meeting Pakage ( ( 1 kali pelaksanaan )) Penginapan tim Perumus (( 50 org x 1 kali Pertemuan )) Penginapan Tim finalisasi dan Harmonisasi (( 50 org x 1 kali pertemuan ))
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
150 ok 50 ok 50 ok
250,000.00 350,000.00 350,000.00
37,500,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00
27,270,000.00 27,270,000.00
Snack Panitia (( 13 org x 6 hari )) Makan Panitia (( 13 org x 6 hari )) Snack Tim Perumus ( ( 30 x 9 kali )) Makan Tim Perumus (( 30 x 9 kali )) Snack Tim Finalisasi dan Harmonisasi ( ( 30 x 8 kali )) Makan Tim Finalisasi dan Harmonisasi ( ( 30 x 8 kali )) Snack Pada Penyusunan Draft Laporan (( 6 orng x 3 hari )) Makan Pada Penyusunan Draft Laporan ( ( 6 orng x 3 hari ))
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1.
Jumlah
72,500,000.00
5.2.2.11
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Harga Satuan
78 78 270 270 240 240 18 18
oh oh oh oh oh oh oh oh
15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00
1,170,000.00 2,340,000.00 4,050,000.00 8,100,000.00 3,600,000.00 7,200,000.00 270,000.00 540,000.00
13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00
Uang Saku Peserta/ Transport ( ( 130 org x 1 kali ))
130 ok
100,000.00
13,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
350,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000,000.00
Halaman 141 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 02
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 02 . 004
Penyempurnaan RENSTRA Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen RENSTRA Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Dinas
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
150,000,000.00 22,174,000.00 22,174,000.00 22,174,000.00
Pengarah ( ( 1 org x 6 hari )) Penanggung Jawab ( ( 1 org x 6 hari )) Ketua ( ( 1 org x 6 hari )) Sekretaris ( ( 1 org x 6 hari )) Bendahara (( 1 org x 6 hari )) Sekretariat ( ( 5 org x 6 hari )) Anggota ( ( 6 org x 6 hari )) Penyaji Materi ( ( 3 org x 2 Jam )) Moderator
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
6 6 6 6 6 30 36 6 3
Halaman 142 784
oh oh oh oh oh oh oh JAM Sesi
60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 700,000.00 575,000.00
360,000.00 330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 1,035,000.00 1,602,000.00 4,200,000.00 1,725,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 10. 11. 12. 13.
Notulis Pembawa Acara Tim Pada Perumus ( ( 27 org x 2 hari )) Tim Pada Finalisasi ( ( 27 org x 2 hari ))
3 2 54 54
Sesi oh oh oh
Harga Satuan
Jumlah
300,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00
900,000.00 400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
127,826,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
20,881,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
5.2.2.01.09
5,281,000.00
Kertas HVS ( ( Folio 80 gram )) Kertas HVS (( A4 80 gram )) Tinta Printer ( HP Laserjet 1200) Tinta Prnter Colour (Canon IP 1900) Tinta Prnter ( Black Canon IP 1900) Map Odner ((Banteks Folio)) Map (Diamond Folio) Ballpoin Balliner Balpoint Amplop Besar ( ( Jaya Polos No. 90 )) Block Note CD RW
8 10 2 2 2 1 2 1 10 2 13 100
Rim Rim Buah Buah Buah Lusin Pack Dus Dus Dus Pack Buah
38,500.00 36,000.00 650,000.00 250,000.00 190,000.00 276,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 55,000.00 10,000.00
130 Buah
120,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
5,994,000.00 5,994,000.00 29,970 Lembar
5,994,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00 1 oh
3,000,000.00
3,000,000.00
36,221,000.00 36,221,000.00
Snack Rapat Koordinasi ( ( 50 org x 6 hari )) Makan Rapat Koordinasi (( 50 org x 6 hari )) Snack Pembahasan Renstra (( 130 org x 1 hari x 2 kali )) Makan Pembahasan Renstra (( 130 org x 1 hari x 1 kali ))
Printed by SIPKD 08-03-2013
200.00
3,000,000.00
Sewa Aula/ Ruang Rapat
5.2.2.11
15,600,000.00
5,994,000.00
Belanja Fotocopy
5.2.2.07
1.
15,600,000.00
Belanja Tas
5.2.2.06
308,000.00 360,000.00 1,300,000.00 500,000.00 380,000.00 276,000.00 92,000.00 120,000.00 200,000.00 30,000.00 715,000.00 1,000,000.00
300 300 260 130
Halaman 143 784
oh oh box boks
15,000.00 37,500.00 15,000.00 37,500.00
4,500,000.00 11,250,000.00 3,900,000.00 4,875,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 5. 6. 7. 8.
Snack Tim Pada Perumus ( ( 43 org x 2 hari x 2 kali)) Makan Tim Pada Perumus (( 43 org x 2 hari x 1 kali )) Snack Tim Pada Finalisasi (( 43 org x 2 hari x 2 kali)) Makan Tim Pada Finalisasi (43 org x 2 hari x 1 kali)
172 86 172 86
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1.
Jumlah
15,000.00 38,000.00 15,000.00 38,000.00
2,580,000.00 3,268,000.00 2,580,000.00 3,268,000.00
10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00
Uang Saku Peserta/ Transport ( ( 108 org x 1 hari ))
108 oh
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.06
Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 1. 2.
boks boks boks oh
Harga Satuan
100,000.00
10,800,000.00
50,930,000.00 50,930,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Management/ Keuangan/ SDM Biaya Lelang
1 Kegiatan 1 Paket
50,000,000.00 930,000.00
50,000,000.00 930,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
150,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 144 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 005 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 02
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 02 . 005
Uji Publik RAPERDA Kepemudaan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya kajian akademis raperda kepemudaan : Dinas Olahraga dan Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
150,000,000.00 72,540,000.00 21,240,000.00 21,240,000.00
Pengarah (( 1 org x 5 hari )) Penanggung Jawab ( ( 1 org x 5 hari )) Ketua ( ( 1 org x 5 hari )) Sekretaris (( 1 org x 5 hari )) Bendahara (( 1 org x 5 hari )) Sekretariat (( 4 org x 5 hari )) Anggota (( 4 org x 5 hari )) Moderator Notulis
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
5 5 5 5 5 20 20 3 3
Halaman 145 784
oh oh oh oh oh oh oh Sesi Sesi
60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 500,000.00 300,000.00
300,000.00 275,000.00 260,000.00 237,500.00 187,500.00 690,000.00 890,000.00 1,500,000.00 900,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 10. 11.
Pembawa Acara Tim Perumus ( ( 26 x 6 hari ))
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
200,000.00 100,000.00
ob ob ob ob
5,500,000.00 3,750,000.00 2,750,000.00 2,200,000.00
10,537,400.00 1,977,400.00 3 2 10 1 1 1 1 10 2 2 2 2 3 1 10
Rim Rim Pack Buah Buah Pack Dus Dus Dus Dus dus dus buah pak dus
38,500.00 36,000.00 55,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 13,200.00 16,500.00 16,500.00 8,500.00 26,000.00 26,000.00
150 buah
50,000.00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
7,500,000.00
1,060,000.00 80 lembar 2 buah 2 buah
2,000.00 100,000.00 350,000.00
160,000.00 200,000.00 700,000.00
4,709,600.00 4,709,600.00 2,250,000.00
Belanja Penjilidan
50 buah
Belanja Fotocopy
Printed by SIPKD 08-03-2013
115,500.00 72,000.00 550,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 200,000.00 30,000.00 26,400.00 33,000.00 33,000.00 25,500.00 26,000.00 260,000.00
7,500,000.00
Cetak Foto Album Jumbo Deluxe Spanduk
5.2.2.06.02
16,500,000.00 15,000,000.00 11,000,000.00 8,800,000.00
77,460,000.00
Belanja Tas
Belanja Cetak dan Penggandaan
400,000.00 15,600,000.00
51,300,000.00 3 4 4 4
Kertas HVS (( Folio 80 gram )) Kertas HVS ( A4 80 gram ) Note Book Tinta Printer (Colour Canon IP 1900) Tinta Printer (Black Canon IP 1900) Map Diamond Folio Ballpoin Balliner Balpoint Amplop Besar ( ( Jaya Polos No. 90 )) Binder Clip (( Lyon 111/12 )) Binder Clip ((Lyon 135/12)) Binder Clip ((Lyon 155/12)) Hechmachine ((HD 10 Max)) Isi Hechmachine ((No.10 Max)) Pensil ((Staedtler 2B))
5.2.2.06
Jumlah
51,300,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
5.2.2.06.02.002
Harga Satuan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
2 oh 156 oh
Ketua Tim (( 1 org x 2 bln)) Anggota (( 2 org x 2 bln )) Tenaga Administrasi (( 2 org x 2 bln )) Operator Komputer ( ( 2 org x 2 bln ))
5.2.2
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
45,000.00
2,250,000.00
2,459,600.00 Halaman 146 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Belanja Fotocopy
12,298 lembar
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
200.00
2,459,600.00
37,500,000.00
37,500,000.00
Full Day Meeting Package
150 oh
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
250,000.00
37,500,000.00
11,713,000.00 11,713,000.00
Snack Koordinasi Panitia ((13 orang x 5 hari)) Makan Koordinasi Panitia ((13 orang x 5 hari)) Snack Tim Perumus ((26 orang x 6 hari)) Makan Tim Perumus ((26 orang x 6 hari))
65 65 156 156
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1.
Jumlah
37,500,000.00
5.2.2.11
1. 2. 3. 4.
Harga Satuan
boks boks boks boks
15,000.00 38,000.00 15,000.00 38,000.00
975,000.00 2,470,000.00 2,340,000.00 5,928,000.00
13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00
Uang Saku Peserta/Transport ((130 orang x 1 hari))
130 oh
100,000.00
13,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
150,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 147 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 006 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 02
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 02 . 006
Penyusunan Naskah Akademis Raperda Kepemudaan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Uji Publik RAPERDA Keolahragaan : Masyarakat, Pemerintah Daerah
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
150,000,000.00 72,408,000.00 26,608,000.00 26,608,000.00
Pengarah ((1 orang x 6 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 6 hari)) Ketua ((1 orang x 6 hari)) Sekretaris ((1 orang x 6 hari)) Bendahara ((1 orang x 6 hari)) Sekretariat ((4 orang x 6 hari)) Anggota ((4 orang x 6 hari)) Moderator Notulis
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
6 6 6 6 6 24 24 3 3
Halaman 148 784
oh oh oh oh oh oh oh sesi sesi
60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 500,000.00 300,000.00
360,000.00 330,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 828,000.00 1,068,000.00 1,500,000.00 900,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 10. 11.
Pembawa Acara Tim Perumus ((34 orang x 6 hari))
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Jumlah
200,000.00 100,000.00
45,800,000.00 2 4 4 4
ob ob ob ob
5,500,000.00 3,750,000.00 2,750,000.00 2,200,000.00
10,432,000.00 1,872,000.00 4 2 10 1 1 1 1 10 2 10
rim rim pak buah buah pak dus dus dus dus
38,500.00 36,000.00 55,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 26,000.00
150 buah
50,000.00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
80 lembar 2 buah 2 buah
2,000.00 100,000.00 350,000.00
4,534,000.00 2,250,000.00 50 buah
45,000.00
Belanja Fotocopy 1.
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,250,000.00
2,284,000.00
Belanja Fotocopy
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
160,000.00 200,000.00 700,000.00
4,534,000.00
Belanja Penjilidan
5.2.2.07
7,500,000.00
1,060,000.00
Cetak Foto Album Jumbo Deluxe Spanduk
5.2.2.06.02
154,000.00 72,000.00 550,000.00 250,000.00 190,000.00 46,000.00 120,000.00 200,000.00 30,000.00 260,000.00
7,500,000.00
Belanja Tas
Belanja Cetak dan Penggandaan
11,000,000.00 15,000,000.00 11,000,000.00 8,800,000.00
77,592,000.00
Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Note Book Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Map Diamond ((Folio)) Ballpoint ((Balliner)) Ballpoint Amplop Besar ((Jaya Polos No.90)) Pensil ((Staedtler 2B))
5.2.2.06
400,000.00 20,400,000.00
45,800,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
5.2.2.06.02.002
Harga Satuan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
2 oh 204 oh
Ketua Tim Tenaga Ahli ((1 orang x 2 bulan)) Tenaga Ahli ((2 orang x 2 bulan)) Tenaga Administrasi ((2 orang x 2 bulan)) Operator Komputer ((2 orang x 2 bulan))
5.2.2
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
11,420 lembar
200.00
2,284,000.00
37,500,000.00 37,500,000.00 Halaman 149 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02.003
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Tempat 1.
37,500,000.00
Full Day Meeting Package
150 oh
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
37,500,000.00
12,126,000.00 12,126,000.00
Snack Koordinasi Panitia ((13 orang x 6 hari)) Makan Koordinasi Panitia ((13 orang x 6 hari)) Snack Tim Perumus ((34 orang x 6 hari)) Makan Tim Perumus ((34 orang x 6 hari))
78 78 204 204
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1.
250,000.00
boks boks boks boks
15,000.00 28,000.00 15,000.00 28,000.00
1,170,000.00 2,184,000.00 3,060,000.00 5,712,000.00
13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00
Uang Saku Peserta/Transport ((130 orang x 1 hari))
130 oh
100,000.00
13,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
150,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 150 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 007 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 02
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 02 . 007
Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pemuda dan Olahraga
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya urusan Pemuda dan Olahraga Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Pemerintah Daerah
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
150,000,000.00 71,272,000.00 25,472,000.00 25,472,000.00
Pengarah ((1 orang x 4 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 4 hari)) Ketua ((1 orang x 4 hari)) Sekretaris ((1 orang x 4 hari)) Bendahara ((1 orang x 4 hari)) Sekretariat ((4 orang x 4 hari)) Anggota ((4 orang x 4 hari)) Pembawa Acara Moderator
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
4 4 4 4 4 16 16 2 3
Halaman 151 784
oh oh oh oh oh oh oh oh sesi
60,000.00 55,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,500.00 200,000.00 500,000.00
240,000.00 220,000.00 208,000.00 190,000.00 150,000.00 552,000.00 712,000.00 400,000.00 1,500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 10. 11.
Notulis Tim Perumus ((34 orang x 6 hari))
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
300,000.00 100,000.00
ob ob ob ob
5,500,000.00 3,750,000.00 2,750,000.00 2,200,000.00
13,915,400.00 3,180,400.00 5 3 10 2 2 1 1 1 10 2 2 2 2 3 1 10
rim rim pak buah buah buah pak dus dus dus dus dus dus buah pak dus
38,500.00 36,000.00 55,000.00 250,000.00 190,000.00 650,000.00 46,000.00 120,000.00 20,000.00 15,000.00 13,200.00 16,500.00 16,500.00 8,500.00 26,000.00 26,000.00
125 buah
75,000.00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
9,375,000.00
1,360,000.00 130 lembar 4 buah 2 buah
2,000.00 100,000.00 350,000.00
260,000.00 400,000.00 700,000.00
9,494,600.00 9,494,600.00 3,500,000.00
Belanja Penjilidan
70 buah
Belanja Fotocopy
Printed by SIPKD 08-03-2013
192,500.00 108,000.00 550,000.00 500,000.00 380,000.00 650,000.00 46,000.00 120,000.00 200,000.00 30,000.00 26,400.00 33,000.00 33,000.00 25,500.00 26,000.00 260,000.00
9,375,000.00
Cetak Foto Album Jumbo Deluxe Spanduk
5.2.2.06.02
11,000,000.00 15,000,000.00 11,000,000.00 8,800,000.00
78,728,000.00
Belanja Tas
Belanja Cetak dan Penggandaan
900,000.00 20,400,000.00
45,800,000.00 2 4 4 4
Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Note Book Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Tinta Printer ((HP Laser Jet 1200)) Map Folio ((Diamond)) Ballpoint ((Balliner)) Ballpoint Amplop Besar ((Jaya Polos No.90)) Binder Clip ((Lyon 111/12)) Binder Clip ((Lyon 135/12)) Binder Clip ((Lyon 155/12)) Hechmachine ((HD 10 Max)) Isi Hechmachine ((No.10 Max)) Pensil ((Staedtler 2B))
5.2.2.06
Jumlah
45,800,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
5.2.2.06.02.002
Harga Satuan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
3 sesi 204 oh
Ketua Tim Tenaga Ahli ((1 orang x 2 bulan)) Tenaga Ahli (Anggota) ((2 orang x 2 bulan)) Tenaga Administrasi ((2 orang x 2 bulan)) Operator Komputer ((2 orang x 2 bulan))
5.2.2
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
50,000.00
3,500,000.00
5,994,600.00 Halaman 152 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Belanja Fotocopy
29,973 lembar
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
200.00
5,994,600.00
31,250,000.00
31,250,000.00
Full Day Meeting Package ((125 orang x 1 hari))
125 oh
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
250,000.00
31,250,000.00
13,568,000.00 13,568,000.00
Snack Koordinasi Panitia ((13 orang x 4 hari)) Makan Koordinasi Panitia ((13 orang x 4 hari)) Snack Tim Perumus ((34 orang x 6 hari)) Makan Tim Perumus ((34 orang x 6 hari))
52 52 204 204
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1.
Jumlah
31,250,000.00
5.2.2.11
1. 2. 3. 4.
Harga Satuan
boks boks boks boks
15,000.00 38,000.00 15,000.00 38,000.00
780,000.00 1,976,000.00 3,060,000.00 7,752,000.00
10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00
Uang Saku Peserta/Transport ((105 orang x 1 hari))
105 oh
100,000.00
10,500,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
150,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 153 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 008 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 02
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 02 . 008
Kajian Sport Development Indeks (SDI) Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dokumen Sport Development Indeks (SDI) Provinsi DKI Jakarta : Pemda dan Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
200,000,000.00 182,010,000.00 5,160,000.00 5,160,000.00
Pengarah ((1 orang x 8 hari)) Penanggung Jawab ((1 orang x 8 hari)) Ketua ((1 orang x 8 hari)) Sekretaris ((1 orang x 8 hari)) Bendahara ((1 orang x 8 hari)) Sekretariat ((5 orang x 8 hari)) Anggota ((5 orang x 8 hari))
8 8 8 8 8 40 40
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 44,000.00
480,000.00 440,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 1,380,000.00 1,760,000.00
176,850,000.00
Halaman 154 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Jumlah
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
36,000,000.00
Tenaga Ahli ((1 orang x 6 kota x 2 bulan))
12 ob
3,000,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.
36,000,000.00
140,850,000.00
Tim Pengumpul Data ((1 orang x 265 kelurahan x 1 bulan)) Tim Pengolah Data ((1 orang x 44 kecamatan x 1 bulan)) Tim Pelaporan ((6 orang x 1 bulan))
265 ob 44 ob 6 ob
450,000.00 450,000.00 300,000.00
119,250,000.00 19,800,000.00 1,800,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
17,990,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
3,619,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
3,619,000.00
Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Amplop Panjang Tinta Printer ((HP Laser Jet LJ 1200 series)) Ballpoint ((Balliner)) Ballpoint Spidol Besar ((Artline 70)) Hechmachine ((HD 10 Max)) Isi Hechmachine ((No.10 Max)) Map Odner ((Bantex Folio))
6 4 8 2 2 5 1 2 2 5
rim rim dus buah dus dus dus buah dus lusin
38,500.00 36,000.00 16,500.00 650,000.00 120,000.00 20,000.00 66,000.00 9,000.00 4,000.00 276,000.00
8,011,000.00 8,011,000.00 2,700,000.00
Belanja Penjilidan
60 eksamplar
45,000.00
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
26,555 lembar
200.00
5,311,000.00
6,360,000.00 6,360,000.00
Snack Panitia ((15 orang x 8 hari)) Makan Panitia ((15 orang x 8 hari))
120 boks 120 boks
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,700,000.00
5,311,000.00
Belanja Fotocopy
5.2.2.11
231,000.00 144,000.00 132,000.00 1,300,000.00 240,000.00 100,000.00 66,000.00 18,000.00 8,000.00 1,380,000.00
Halaman 155 784
15,000.00 38,000.00
1,800,000.00 4,560,000.00
200,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
200,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 156 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 02 . 009 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 02
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 02 . 009
Asistensi dan regulasi urusan keolahrgaan dan kepemudaan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya asistensi dan penyusunan regulasi : Urusan Pemuda dan Olahraga
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 50,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
Jumlah 50,000,000.00 22,400,000.00 22,400,000.00 22,400,000.00
Narasumber ((2 orang x 16 kali))
32 kali
700,000.00
22,400,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
27,600,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
3,734,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.
3,294,000.00
Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram))
Printed by SIPKD 08-03-2013
4 rim 4 rim
Halaman 157 784
38,500.00 36,000.00
154,000.00 144,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
5.2.2.01.16
Tinta Printer ((HP Laser Jet 1200)) CD RW Amplop Coklat ((Double Folio Airmail)) Map Diamond ((Folio)) Map Odner Ballpoint ((Balliner)) Amplop Jaya
3 25 4 2 2 3 2
buah buah pak pak lusin dus dus
Harga Satuan
Jumlah
650,000.00 10,000.00 35,000.00 46,000.00 87,000.00 120,000.00 15,000.00
1,950,000.00 250,000.00 140,000.00 92,000.00 174,000.00 360,000.00 30,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
100 lembar 2 buah
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
440,000.00
Cetak Foto Album Jumbo Deluxe
5.2.2.06
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
2,000.00 120,000.00
200,000.00 240,000.00
7,866,000.00 7,866,000.00 750,000.00
Belanja Penjilidan
30 eksamplar
25,000.00
750,000.00
Belanja Fotocopy 1.
7,116,000.00
Belanja Fotocopy
35,580 lembar
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.
200.00
7,116,000.00
16,000,000.00 16,000,000.00
Snack ((25 orang x 16 kali)) Makan
400 boks 400 boks
15,000.00 25,000.00
6,000,000.00 10,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
50,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
50,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
50,000,000.00
Halaman 158 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 001
Lomba Senam Kreasi
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Senam Kreasi : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
45,794,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
4,644,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
4,644,000.00
honor pengarah (1 orang x 9 hari) honor penangung jawab (1 orang x 9 hari) honor ketua (1 orang x 9 hari) honor wakil ketua (1 orang x 9 hari) honor sekretaris (1 orang x 9 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 9 hari) honor bendahara (1 orang x 9 hari) honor sekretaria (5 orang x 9 hari)
9 9 9 9 9 9 9 45
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00
540,000.00 495,000.00 472,500.00 472,500.00 427,500.00 346,500.00 337,500.00 1,552,500.00
41,150,000.00 Halaman 159 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
oh oh oh oh oh oh oh
750,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00 200,000.00 100,000.00
134,930,000.00 40,000.00
kertas (1 rim)
1 rim
40,000.00
1 kegiatan 1 kegiatan
103,770,000.00 970,000.00
1 kegiatan
29,350,000.00
1 kegiatan
800,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
16,000.00 16,000.00 80 lembar
16,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00 1 kegiatan
1,200,000.00
1,200,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
sound system (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman
Printed by SIPKD 08-03-2013
200.00
1,200,000.00
sewa tempat (1 kegiatan)
5.2.2.10
800,000.00
16,000.00
foto copy (80 lembar)
5.2.2.07
29,350,000.00
800,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
Belanja Cetak dan Penggandaan
103,770,000.00 970,000.00
29,350,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
5.2.2.06
40,000.00
104,740,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
8,250,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 400,000.00 21,000,000.00
154,206,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.11
11 1 3 12 12 2 210
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
Jumlah 41,150,000.00
honor juri (11 orang x 1 hari) honor koordinator juri (1 orang x 1 hari) honor petugas meja (3 orang x 1 hari) honor pembina (12 orang x 1 hari) honor pendamping (12 orang x 1 hari) honor tim medis (2 orang x 1 hari) honor peserta (210 x 1 hari)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
3,000,000.00
3,000,000.00
15,060,000.00
Halaman 160 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
15,060,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
15,060,000.00
15,060,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
200,000,000.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 161 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 002
Pelatihan Senam Nusantara Bersatu
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Senam Nusantara Bersatu : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
46,212,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,612,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
3,612,000.00
honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor anggota sekretris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 7 35
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 269,500.00 262,500.00 1,207,500.00
42,600,000.00 Halaman 162 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Jumlah
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
19,200,000.00
honor instruktur (24 season) honor asisten instruktur (24 season x 2)
24 season 48 season
300,000.00 250,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
7,200,000.00 12,000,000.00
23,400,000.00
honor peserta (78 orang x 3 hari)
234 oh
100,000.00
23,400,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
103,788,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
64,190,000.00
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
62,990,000.00 450,000.00
1 kegiatan
750,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung 1.
1,092,000.00 1,092,000.00 1 kegiatan
1,092,000.00
18,000.00 90 lembar
200.00
10,800,000.00 3,600,000.00
sewa gedung (1 kegiatan)
1 kegiatan
3,600,000.00
1 kegiatan
7,200,000.00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
7,200,000.00
9,000,000.00 9,000,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,600,000.00
7,200,000.00
sewa tempat penginapan (1 kegiatan)
5.2.2.10
18,000.00
10,800,000.00
Belanja Sewa Tempat 1.
1,092,000.00
18,000.00
foto copy (90 lembar)
5.2.2.07
750,000.00
1,110,000.00
cetak (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
62,990,000.00 450,000.00
750,000.00
dokomentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.06
5.2.2.11
1 kegiatan 1 kegiatan
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.07.02.003
63,440,000.00
belanja barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
9,000,000.00
9,000,000.00
18,688,000.00
Halaman 163 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
18,688,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
18,688,000.00
18,688,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
150,000,000.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 164 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 003
Kejuaraan Olahraga Organisasi Wanita
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya aktifitas keolahragaan di kalangan organisasi wanita : organisasi wanita
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
74,508,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,458,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
3,458,000.00
honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (6 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 42
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 43,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 304,500.00 269,500.00 262,500.00 1,449,000.00
71,050,000.00
Halaman 165 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Jumlah
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
42,550,000.00
honor juri gerak jalan (50 orang x 1 hari) honor juri senam kreasi (18 orang x 1 hari) honor petugas lapangan (10 orang x 1 hari) honor dokter (1 orang x 1 hari) honor tenaga medis (4 orang x 1 hari) honor instruktur senam (4 orang x 1 hari) honor pembina narasumber (20 orang x 1 hari)
50 18 10 1 4 4 20
oh oh oh oh oh oh oh
350,000.00 750,000.00 200,000.00 750,000.00 200,000.00 500,000.00 300,000.00
30 oh 300 oh
150,000.00 80,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.
17,500,000.00 13,500,000.00 2,000,000.00 750,000.00 800,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00
28,500,000.00
honor peserta dinas (30 orang x 1 hari) honor peserta luar dinas (300 orang x 1 hari)
4,500,000.00 24,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
125,492,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
98,690,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.
5.2.2.01.09
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
1 kegiatan
49,600,000.00
1 kegiatan
800,000.00
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
100,000.00 2 buku
50,000.00
100,000.00
200.00
27,000.00
27,000.00 135 lembar
10,750,000.00 2,350,000.00
sewa meja kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
2,350,000.00
Belanja Sewa Tenda 1.
sewa tanda (1 kegiatan)
1 kegiatan
5,400,000.00
5,400,000.00
3,000,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,350,000.00
5,400,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
800,000.00
127,000.00
foto copy (135 lembar)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
49,600,000.00
127,000.00
penjiladan (2 buku)
5.2.2.10
48,150,000.00
800,000.00
Belanja Fotocopy 1.
5.2.2.10.08
48,150,000.00
49,600,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.10.04
1 kegiatan
hadiah lomba (1 kegiatan)
5.2.2.06
120,000.00 20,000.00
48,150,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06.02.002
40,000.00 10,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
3 rim 2 dus
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
140,000.00
kertas (3 rim) paper clip (2 dus)
1 kegiatan
Halaman 166 784
3,000,000.00
3,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
Harga Satuan
Jumlah 15,925,000.00 15,925,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
15,925,000.00
15,925,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
200,000,000.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 167 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 004
Gerak Jalan 5 Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Gerak Jalan 5 Wilayah : Masyarakat,Pegawai,TNI,POLRI,Pelajar dan Mahasiswa
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 250,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
68,712,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,612,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
3,612,000.00
honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 7 35
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 269,500.00 262,500.00 1,207,500.00
65,100,000.00 Halaman 168 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
65,100,000.00
honor juri start (15 orang x 1 hari) honor juri lintasan (100 orang x 1 hari) honor juri finish (40 orang x 1 hari) honor petugas rekap nilai (10 orang x 1 hari) honor petugas surve (10 orang x 4 hari) honor pemandu lintasan (10 orang x 1 hari) honor petugas lapangan (15 orang x 1 hari) honor dokter (1 orang x 1 hari) honor tim medis (4 orang x 1 hari)
15 100 40 10 40 10 15 1 4
oh oh oh oh oh oh oh oh oh
300,000.00 300,000.00 300,000.00 250,000.00 250,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00
4,500,000.00 30,000,000.00 12,000,000.00 2,500,000.00 10,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 300,000.00 800,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
181,288,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
49,814,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
40,000.00
1 kegiatan
30,000,000.00
1 kegiatan
18,000,000.00
1 kegiatan
1,574,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
669,000.00 669,000.00 3,345 lembar
669,000.00
5,000,000.00 1 kegiatan
5,000,000.00
5,000,000.00
125,805,000.00 125,805,000.00
makan dan minum (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013
200.00
5,000,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
5.2.2.11
1,574,000.00
669,000.00
foto copy (3345 lembar)
5.2.2.10
18,000,000.00
1,574,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.06
30,000,000.00
18,000,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
240,000.00
30,000,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan)
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
6 rim
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
240,000.00
kertas (6 rim)
Halaman 169 784
124,805,000.00 1,000,000.00
124,805,000.00 1,000,000.00
250,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
250,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 170 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 005 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 005
Jakarta Fun Bike
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Jakarta Fun Bike : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 300,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
87,214,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
5,964,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
5,964,000.00
honor pengarah (1 orang x 12 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 12 hari) honor ketua (1 orang x 12 hari) honor wakil ketua (1 orang x 12 hari) honor sekretaris (1 orang x 12 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 12 hari) honor bendahara (1 orang x 12 hari) honor sekretariat (5 orang x 12 hari)
12 12 12 12 12 12 12 60
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 43,500.00 38,500.00 37,500.00 37,500.00 34,500.00
720,000.00 660,000.00 630,000.00 522,000.00 462,000.00 450,000.00 450,000.00 2,070,000.00
81,250,000.00 Halaman 171 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
1 40 1 10 20 500 2 1 8 1 4
oh oh oh oh oh oh oh paket oh oh oh
500,000.00 250,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 100,000.00 1,000,000.00 7,000,000.00 250,000.00 750,000.00 250,000.00
158,550,000.00 140,300,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan
139,300,000.00 1,000,000.00
1 kegiatan
15,000,000.00
1 kegiatan
3,250,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
186,000.00 1 kegiatan
186,000.00
500,000.00 500,000.00 1 kegiatan
500,000.00
500,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
sewa tempat kegiatan (1 kegiatan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
186,000.00
500,000.00
penjilidan (1 kegiatan)
5.2.2.07
3,250,000.00
186,000.00
obat-obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
15,000,000.00
3,250,000.00
dokumentasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
139,300,000.00 1,000,000.00
15,000,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
500,000.00 10,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 50,000,000.00 2,000,000.00 7,000,000.00 2,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
212,786,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
Jumlah 81,250,000.00
honor rute capten (1 orang x 1 hari) honor marshal (40 orang x 1 hari) honor korlap (1 orang x 1 hari) honor pembina (10 orang x 1 hari) honor petugas lapangan (20 orang x 1 hari) honor peserta (500 orang x 1 hari) honor mc (2 orang) honor hiburan (1 paket) honor petugas surve rute (4 orang x 2 hari) honor dokter (1 orang x 1 hari) honor tim medis (4 orang x 1 hari)
5.2.2
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
5.2.2.01.12
Volume Satuan
Uraian
1 kegiatan
Halaman 172 784
2,000,000.00
2,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
1 kegiatan
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi
3,900,000.00
3,900,000.00
11,750,000.00 2,350,000.00
meja dan kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
2,350,000.00
2,350,000.00
Belanja Sewa Tenda 1.
5.2.2.10.08
Jumlah
3,900,000.00
sewa kendaraan (1 kegiatan)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.
Harga Satuan
3,900,000.00
5.2.2.10
5.2.2.10.04
Volume Satuan
Uraian
5,400,000.00
sewa tenda (1 kegiatan)
1 kegiatan
5,400,000.00
5,400,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
4,000,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
4,000,000.00
4,000,000.00
35,900,000.00 35,900,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
35,900,000.00
35,900,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
300,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 173 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 006 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 006
Kejuaraan Catur Pelajar DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Catur Pelajar : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
44,272,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,072,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
3,072,000.00
Pengarah (1 org x 6 hr) Penanggung Jawab (1 org x 6 hr) Ketua (1 org x 6 hr) Wakil Ketua (1 org x 6 hr) Sekretaris (1 org x 6 hr) Bendahara (1 org x 6 hr) Sekretariat (6 org x 6 hr)
6 6 6 6 6 6 36
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
360,000.00 330,000.00 315,000.00 315,000.00 285,000.00 225,000.00 1,242,000.00
41,200,000.00
Halaman 174 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
26,200,000.00
Wasit (10 org x 2 hr) Petugas Pertandingan (20 org x 2 hr) Petugas Lapangan (10 org x 2 hr) Pembina (28 org x 2 hr) Dokter (1 org x 2 hr) Medis (2 org x 2 hr)
20 40 20 56 2 4
oh oh oh oh oh oh
300,000.00 250,000.00 150,000.00 100,000.00 500,000.00 150,000.00
600 oh
25,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 6,000,000.00 10,000,000.00 3,000,000.00 5,600,000.00 1,000,000.00 600,000.00
15,000,000.00
Honor peserta (300 org x 2 hr)
15,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
155,728,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
95,716,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
Barang Pakai Habis (1 kegiatan)
49,400,000.00
1 kegiatan
43,400,000.00
1 kegiatan
2,275,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
750,000.00
2,600,000.00 600,000.00 300 lembar
2,000.00
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
400 lembar
5,000.00
200,000.00
Penjilidan (1 kegiatan)
1 kegiatan
200,000.00
200,000.00
1,000,000.00
Fotocopy Laporan (1 kegiatan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,000,000.00
1,200,000.00
Belanja Fotocopy 1.
600,000.00
2,000,000.00
Piagam (400 lembar)
Belanja Penggandaan
750,000.00
3,800,000.00
Tanda Pengenal (300 lembar)
5.2.2.06.02
2,275,000.00
750,000.00 1 kegiatan
Belanja Cetakan Khusus 1.
43,400,000.00
750,000.00
PPPK (1 kegiatan)
5.2.2.06
49,400,000.00
2,275,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
5.2.2.06.02.002
1 kegiatan
43,400,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
5.2.2.02
641,000.00
49,400,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06.01.002
641,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
641,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 kegiatan
Halaman 175 784
1,000,000.00
1,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
Jumlah 4,000,000.00
4,000,000.00
Sewa Tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
Harga Satuan
4,000,000.00
5.2.2.10
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
4,000,000.00
4,000,000.00
25,900,000.00 22,900,000.00
Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
22,900,000.00
1 kegiatan
3,000,000.00
22,900,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
3,000,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
3,000,000.00
25,562,000.00 25,562,000.00
Makanan dan Minuman (1 kegiatan)
1 kegiatan
25,562,000.00
25,562,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
200,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 176 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 007 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 007
Kejuaraan Futsal Pelajar DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Menumbuhkembangkan olahraga futsal di kalangan pelajar : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
75,496,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
4,096,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
4,096,000.00
Pengarah (1 org x 8 hr) Penanggung Jawab (1 org x 8 hr) Wakil Ketua (1 org x 8 hr) Sekretaris (1 org x 8 hr) Bendahara (1 org x 8 hr) Ketua (1 org x 8 hr) Sekretariat (6 org x 8 hr)
8 8 8 8 8 8 48
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 52,500.00 34,500.00
480,000.00 440,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 420,000.00 1,656,000.00
71,400,000.00
Halaman 177 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
57,900,000.00
Juri dan Wasit (10 org x 3 hr) Wasit (20 org x 3 hr) Petugas Lapangan (20 org x 3 hr) Petugas Pertandingan (15 org x 3 hr) Pembina (7 org x 3 hr) Dokter (1 org x 3 hr) Medis (2 org x 3 hr)
30 60 60 45 21 3 6
oh oh oh oh oh oh oh
300,000.00 400,000.00 150,000.00 250,000.00 100,000.00 350,000.00 250,000.00
900 oh
15,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 9,000,000.00 24,000,000.00 9,000,000.00 11,250,000.00 2,100,000.00 1,050,000.00 1,500,000.00
13,500,000.00
Peserta Kegiatan (300 org x 3 hr)
13,500,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
124,504,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
77,164,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
37,600,000.00
1 kegiatan
33,100,000.00
1 kegiatan
5,600,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
3,000,000.00 1 kegiatan
3,000,000.00
3,500,000.00 1,500,000.00
ID Card (300 bh)
300 bh
5,000.00
400 lembar
5,000.00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
2,000,000.00
1,200,000.00 200,000.00
Jilid Laporan Kegiatan (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Fotocopy
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,500,000.00
2,000,000.00
Piagam (400 lembar)
5.2.2.06.02
3,000,000.00
4,700,000.00
Belanja Cetakan Khusus 1.
5,600,000.00
3,000,000.00
Obat - obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
33,100,000.00
5,600,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
37,600,000.00
33,100,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
5.2.2.02
5.2.2.06.02.002
1 kegiatan
864,000.00
37,600,000.00
Barang Pakai Habis (1 Kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06.01.002
864,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
864,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
200,000.00
200,000.00
1,000,000.00 Halaman 178 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
Fotocopy (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
1,000,000.00
1,000,000.00
4,000,000.00
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00
Ambulan (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
Jumlah
4,000,000.00
1 kegiatan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
4,000,000.00
Sewa Tempat (1 kegiatan)
5.2.2.08
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
4,000,000.00
4,000,000.00
5,400,000.00 900,000.00
Meja dan Kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
900,000.00
1 kegiatan
4,500,000.00
900,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
4,500,000.00
Sound System (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
4,500,000.00
26,240,000.00 26,240,000.00
Makanan dan Minuman (1 kegiatan)
1 kegiatan
26,240,000.00
26,240,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
200,000,000.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 179 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 008 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 008
Pembinaan dan Pengiriman POSPENAS 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembinaan dan pengiriman POSPENAS 2013 : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 2,055,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Milyar Lima Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 2,055,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
14,844,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
6,144,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
6,144,000.00
Pengarah (1 org x 12 hr) Penanggung Jawab (1 org x 12 hr) Ketua (1 org x 12 hr) Wakil Ketua (1 org x 12 hr) Sekretaris (1 org x 12 hr) Bendahara (1 org x 12 hr) Sekretariat (6 org x 12 hr)
12 12 12 12 12 12 72
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
720,000.00 660,000.00 630,000.00 630,000.00 570,000.00 450,000.00 2,484,000.00
8,700,000.00
Halaman 180 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
16 oh 220 oh
200,000.00 25,000.00
13,281,000.00 381,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 kegiatan
381,000.00
Barang Pakai Habis (1 kegiatan)
1 kegiatan
11,000,000.00
1 kegiatan
1,900,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1. 2.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,000,000.00
500,000.00 500,000.00 1 kegiatan
500,000.00
500,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00 1 kegiatan 1 kegiatan
4,000,000.00 26,000,000.00
4,000,000.00 26,000,000.00
1,994,375,000.00 1,994,375,000.00
Uang Harian Kontingen (200 org x 9 hr) Tiket Pesawat (PP) (200 org x 2) Airport Tax Kontingen (200 org x 2) Penginapan (kelas C x 9 mlm) (25 kmr x 9 hr) Penginapan (kelas D x 9 mlm) (75 kmr x 9 mlm)
1,800 400 400 225 675
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,000,000.00
500,000.00
Sewa Kendaraan Tim Aju (1 kegiatan) Sewa Kendaraan Kontingen (1 kegiatan)
5.2.2.15
1. 2. 3. 4. 5.
2,000,000.00 1 kegiatan
Fotocopy Laporan (1 kegiatan)
5.2.2.08
1,900,000.00
2,000,000.00
Obat - obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
11,000,000.00
1,900,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
381,000.00
11,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
3,200,000.00 5,500,000.00
2,040,156,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 8,700,000.00
Pelatih (8 org x 2 hr) Atlet (110 org x 2 hr)
5.2.2
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
Halaman 181 784
oh tiket Airport Tax kamar kamar
250,000.00 2,250,000.00 50,000.00 825,000.00 650,000.00
450,000,000.00 900,000,000.00 20,000,000.00 185,625,000.00 438,750,000.00
2,055,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
2,055,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
2,055,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 182 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 009 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 009
Penghargaan bagi atlet POSPENAS Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penghargaan bagi atlet POSPENAS Provinsi DKI Jakarta : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 400,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Empat Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
Penghargaan bagi Atlet POSPENAS DKI Jakarta (1 kegiatan)
1 kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 183 784
400,000,000.00
400,000,000.00
400,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
400,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
400,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 184 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 010 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 010
Pembinaan Olahraga bagi Penyandang Cacat Tunagrahita, Tunarungu, Tunadaksa dan Tunanetra
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembinaan Olahraga bagi penyandang Cacat Tunagrahita, Tunarungu, Tunadaksa dan Tunanetra : Masyarakat berkebutuhan Khusus
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 500,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 500,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
370,350,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
19,350,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
19,350,000.00
honor pengarah (1 orang x 9 bulan) honor penggaung jawab (1 orang x 9 bulan) honor ketua (1 orang x 9 bulan) honor wakil ketua (1 orang x 9 bulan) honor sekretaris (1 orang x 9 bulan) honor kurir (1 kegiatan)
9 9 9 9 9 1
ob ob ob bulan bulan kegiatan
500,000.00 450,000.00 400,000.00 375,000.00 350,000.00 675,000.00
4,500,000.00 4,050,000.00 3,600,000.00 3,375,000.00 3,150,000.00 675,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
351,000,000.00
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
81,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 185 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1. 2.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian honor pelatih (20 orang x 9 bulan) honor monitoring (4 orang x 9 bulan)
Harga Satuan
180 ob 36 oh
400,000.00 250,000.00
1,800 oh
150,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 72,000,000.00 9,000,000.00
270,000,000.00
honor atlet (200 orang x 9 bulan)
270,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
129,650,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
24,300,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
1 kegiatan
2,700,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
2,700,000.00
alat tulis kantor (1 kegiatan)
pakai habis (1 kegiatan)
1 kegiatan
18,000,000.00
1 kegiatan
3,600,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
3,150,000.00 1 kegiatan
3,150,000.00
13,500,000.00 13,500,000.00 9 bulan
1,500,000.00
13,500,000.00
88,700,000.00 88,700,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,150,000.00
13,500,000.00
sewa tempat (9 bulan)
5.2.2.11
3,600,000.00
3,150,000.00
obat-obatan (1 kegiatan)
5.2.2.07
18,000,000.00
3,600,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
2,700,000.00
18,000,000.00
Halaman 186 784
88,700,000.00
88,700,000.00
500,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
142,225,000.00
Triwulan II
: Rp
134,625,000.00
Triwulan III
: Rp
127,725,000.00
Triwulan IV
: Rp
95,425,000.00
Jumlah
: Rp
500,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 187 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 011 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 011
Pekan Olahraga Penyandang Cacat Provinsi DKI Jakarta (PORCADA)
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pekan Olahraga Penyandang Cacat Provinsi DKI Jakarta (PORCADA) : Masyarakat berkebutuhan khusus
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
250,000,000.00 153,866,500.00 3,566,500.00 3,566,500.00
honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua pelaksana (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (6 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 42
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 50,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 350,000.00 332,500.00 262,500.00 1,449,000.00
150,300,000.00
Halaman 188 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
300,000.00 250,000.00 300,000.00 200,000.00
1,500 oh
50,000.00
37,400,000.00 1,500,000.00
alat tulis (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,500,000.00
1 kegiatan
25,000,000.00
1 kegiatan
10,000,000.00
1 kegiatan
900,000.00
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
1,800,000.00 1,800,000.00 1 kegiatan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,800,000.00
1,500,000.00 1 kegiatan
1,500,000.00
1,500,000.00
3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00
sewa tempat (1 kegiatan)
5.2.2.08
1,800,000.00
1,500,000.00
foto copy (1 kegiatan)
5.2.2.07
900,000.00
3,300,000.00
cetakan (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
10,000,000.00
900,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.06.01
25,000,000.00
10,000,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,500,000.00
25,000,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan)
5.2.2.06
75,000,000.00
96,133,500.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
49,500,000.00 22,500,000.00 900,000.00 2,400,000.00
75,000,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
oh oh oh oh
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
165 90 3 12
honor atlet (500 orang x 3 hari)
5.2.2
Jumlah 75,300,000.00
honor wasit (65 orang x 3 hari) honor petugas lapangan (30 orang x 3) honor dokter (1 orang x 3 hari) honor medis (4 orang x 3 hari)
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
1 kegiatan
3,600,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00 3,600,000.00
Halaman 189 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
sewa ambulance (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
3,600,000.00
3,600,000.00
2,400,000.00 900,000.00
sewa meja dan kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
900,000.00
1 kegiatan
1,500,000.00
900,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
1,500,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
1,500,000.00
45,833,500.00 45,833,500.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
45,833,500.00
45,833,500.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
250,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000,000.00
Halaman 190 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 012 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 012
Kejuaraan cabang olahraga Bocce Tunagrahita Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan cabang olahraga Bocce Tunagrahita Provinsi DKI Jakarta : Pelajar Berkebutuhan Khusus
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
250,000,000.00 123,046,000.00 4,096,000.00 4,096,000.00
honor pengarah (1 orang x 8 hari) honor penaggung jawab (1 orang x 8 hari) honor ketua (1 orang x 8 hari) honor wakil ketua (1 orang x 8 hari) honor sekretaris (1 orang x 8 hari) honor bendahara (1 orang x 8 hari) honor sekretariat (6 orang x 8 hari)
8 8 8 8 8 8 48
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
480,000.00 440,000.00 420,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 1,656,000.00
118,950,000.00
Halaman 191 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
58,950,000.00
honor wasit (25 orang x 3 hari) honor pendamping (100 x 3 hari) petugas pertandingan (15 orang x 3 hari) honor dokter (1 orang x 3 hari) honor medis (3 orang x 3 hari)
75 300 45 3 9
oh oh oh oh oh
300,000.00 75,000.00 250,000.00 300,000.00 200,000.00
1,200 oh
50,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 22,500,000.00 22,500,000.00 11,250,000.00 900,000.00 1,800,000.00
60,000,000.00
honor atlet (400 orang x 3 hari)
60,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
126,954,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
67,654,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
1,000,000.00
1 kegiatan
48,000,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
1 kegiatan
17,254,000.00
1 kegiatan
1,400,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
1,700,000.00 1 kegiatan
1,700,000.00
1,700,000.00
2,300,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
cetakan (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
1,400,000.00
1,700,000.00
obat-obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
17,254,000.00
1,400,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
48,000,000.00
17,254,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
1,000,000.00
48,000,000.00
pakai habis (1 kegiatan)
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
1,000,000.00
alat tulis (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,400,000.00
1,400,000.00
900,000.00 900,000.00
foto copy (1 kegiatan)
1 kegiatan
900,000.00
900,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
3,600,000.00
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
3,600,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,600,000.00
Halaman 192 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
sewa tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
3,600,000.00
3,600,000.00
2,700,000.00 1,200,000.00
sewa meja dan kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,200,000.00
1 kegiatan
1,500,000.00
1,200,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
1,500,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
1,500,000.00
49,000,000.00 49,000,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
49,000,000.00
49,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
250,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000,000.00
Halaman 193 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 013 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 013
Kejuaraan Atletik Tunagrahita DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Atletik Tunagrahita DKI Jakarta : Pelajar Atletik
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
78,159,500.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
2,859,500.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
2,859,500.00
honor panitia (1 orang x 7 hari) honor penaggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (3 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 21
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 724,500.00
75,300,000.00
Halaman 194 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
40,300,000.00
honor wasit (40 orang x 2 hari ) honor petugas pertandingan (20 orang x 2 hari) honor dokter (1 orang x 2 hari) honor medis (3 orang x 2 hari) honor pendamping (30 orang x 2 hari)
80 40 2 6 60
oh oh oh oh oh
300,000.00 250,000.00 300,000.00 200,000.00 75,000.00
700 oh
50,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 24,000,000.00 10,000,000.00 600,000.00 1,200,000.00 4,500,000.00
35,000,000.00
honor atlet (350 orang x 2 hari)
35,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
121,840,500.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
65,790,500.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
900,000.00
1 kegiatan
39,610,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
1 kegiatan
24,080,500.00
1 kegiatan
1,200,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
1,350,000.00 1 kegiatan
1,350,000.00
1,350,000.00
2,150,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
cetakan (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
1,200,000.00
1,350,000.00
obat-obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
24,080,500.00
1,200,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
39,610,000.00
24,080,500.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
900,000.00
39,610,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan)
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
900,000.00
alat tulis (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,250,000.00
1,250,000.00
900,000.00 900,000.00
foto copy (1 kegiatan)
1 kegiatan
900,000.00
900,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
3,000,000.00
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
3,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000,000.00
Halaman 195 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
sewa tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
Jumlah
3,000,000.00
3,000,000.00
2,250,000.00
sewa ambulace (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
Harga Satuan
2,250,000.00
5.2.2.10
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
2,250,000.00
2,250,000.00
1,300,000.00 900,000.00
sewa meja dan kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
900,000.00
1 kegiatan
400,000.00
900,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
400,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
400,000.00
46,000,000.00 46,000,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
46,000,000.00
46,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
200,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 196 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 014 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 014
Kejuaraan Catur Tunanetra Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Catur Tunanetra Provinsi DKI Jakarta : Penyandang Cacat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 175,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 175,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
66,342,500.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,342,500.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
3,342,500.00
honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 35
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,207,500.00
63,000,000.00
Halaman 197 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
40,500,000.00
honor wasit (20 orang x 3 hari) honor petugas pertandingan (15 orang x 3 hari) honor pendamping (75 orang x 3 hari)
60 oh 45 oh 225 oh
300,000.00 250,000.00 50,000.00
450 oh
50,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 18,000,000.00 11,250,000.00 11,250,000.00
22,500,000.00
honor atlet (150 orang x 3 hari)
22,500,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
108,657,500.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
57,400,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
1,000,000.00
1 kegiatan
32,400,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
1 kegiatan
23,000,000.00
1 kegiatan
1,000,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
23,000,000.00
1,000,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
32,400,000.00
23,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
1,000,000.00
32,400,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan)
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
1,000,000.00
alat tulis kantor (1 kegiatan)
1,000,000.00
7,500,000.00 7,500,000.00
obat-obatan (1 kegiatan)
1 kegiatan
7,500,000.00
7,500,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,350,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
750,000.00
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
1 kegiatan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
750,000.00
600,000.00 1 kegiatan
600,000.00
600,000.00
3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00
sewa tempat (1 kegiatan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
750,000.00
600,000.00
foto copy (1 kegiatan)
5.2.2.07
1.
750,000.00
cetakan (1 kegiatan)
1 kegiatan
Halaman 198 784
3,600,000.00
3,600,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah 2,400,000.00 1,200,000.00
sewa meja dan kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,200,000.00
1 kegiatan
1,200,000.00
1,200,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
1,200,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
1,200,000.00
36,407,500.00 36,407,500.00
sewa makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
36,407,500.00
36,407,500.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
175,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
175,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
175,000,000.00
Halaman 199 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 015 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 015
Kejuaraan Bolavoli Tunarungu Provinsi DKI jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Bolavoli Tunarungu Provinsi DKI jakarta : Penyandang Cacat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
250,000,000.00 133,420,000.00 3,820,000.00 3,820,000.00
honor pengarah (1 orang x 8 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 8 hari) honor wakil ketua (1 orang x 8 hari) honor sekretaris (1 orang x 8 hari) honor bendahara (1 orang x 8 hari) honor sekretariat (5 orang x 8 hari) honor ketua (1 orang x 8 hari)
8 8 8 8 8 40 8
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 52,500.00
480,000.00 440,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 1,380,000.00 420,000.00
129,600,000.00
Halaman 200 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
69,600,000.00
honor wasit (25 orang x 4 hari) honor petugas pertandingan (20 orang x 4 hari) dokter (1 orang x 4 hari) honor paramedis (3 orang x 4 hari) honor pendamping (40 orang x 4 hari)
100 80 4 12 160
oh oh oh oh oh
300,000.00 250,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00
1,200 oh
50,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 30,000,000.00 20,000,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00 16,000,000.00
60,000,000.00
honor atlet (300 orang x 4 hari)
60,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
116,580,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
41,880,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
1,080,000.00
1 kegiatan
24,000,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
1 kegiatan
15,000,000.00
1 kegiatan
1,800,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
1,000,000.00 1 kegiatan
1,000,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
cetak (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
1,800,000.00
1,000,000.00
obat-obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
15,000,000.00
1,800,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
24,000,000.00
15,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
1,080,000.00
24,000,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan)
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
1,080,000.00
alat tulis kantor (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,500,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
foto copy (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,000,000.00
1,000,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
4,000,000.00
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
4,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
4,000,000.00
Halaman 201 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
sewa tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
4,000,000.00
4,000,000.00
2,100,000.00
sewa ambulance (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System
2,100,000.00
2,100,000.00
600,000.00 600,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
Jumlah 2,100,000.00
5.2.2.10
1.
Harga Satuan
600,000.00
600,000.00
64,500,000.00 64,500,000.00
makan dan minum (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan
64,000,000.00 500,000.00
64,000,000.00 500,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
250,000,000.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000,000.00
Halaman 202 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 016 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 016
Pembinaan dan pengiriman Kontingen PORTURIN DKI Jakarta pada Deaflympik Games
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembinaan dan pengiriman Kontingen PORTURIN DKI Jakarta pada Deaflympik ke 23 Ke Bulgaria : Penyandang Cacat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 450,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
450,000,000.00 21,825,000.00 10,125,000.00 10,125,000.00
honor pengarah (1 orang x 3 bulan) honor penaggung jawab (1 orang x 3 bulan) honor ketua (1 orang x 3 bulan) honor wakil ketua (1 orang x 3 bulan) honor sekreataris (1 orang x 3 bulan) honor bendahara (1 orang x 3 bulan) honor sekretariat (4 orang x 3 bulan)
3 3 3 3 3 3 12
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
ob ob ob ob ob ob ob
500,000.00 450,000.00 400,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00
1,500,000.00 1,350,000.00 1,200,000.00 1,125,000.00 1,050,000.00 900,000.00 3,000,000.00
11,700,000.00
Halaman 203 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
5,400,000.00
honor pelatih (2 orang x 3 bulan) honor asisten pelatih (2 orang x 3 bulan)
6 ob 6 ob
500,000.00 400,000.00
21 ob
300,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 3,000,000.00 2,400,000.00
6,300,000.00
honor atlet (7 orang x 3 bulan)
6,300,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
428,175,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
35,485,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
1 kegiatan
985,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
985,000.00
alat tulis (1 kegiatan)
pakai habis (1 kegiatan)
1 kegiatan
31,700,000.00
1 kegiatan
2,800,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,190,000.00
900,000.00 900,000.00 1 kegiatan
900,000.00
900,000.00
2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 1 kegiatan
2,200,000.00
2,200,000.00
14,400,000.00 14,400,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
5.2.2.15
2,190,000.00
900,000.00
sewa tempat (1 kegiatan)
5.2.2.11
1.
2,190,000.00 1 kegiatan
foto copy (1 kegiatan)
5.2.2.07
2,800,000.00
2,190,000.00
obat-obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
31,700,000.00
2,800,000.00
dokumen dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
985,000.00
31,700,000.00
1 kegiatan
14,400,000.00
14,400,000.00
373,000,000.00 373,000,000.00 Halaman 204 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1. 2. 3. 4.
uang harian kontingen (1 kegiatan) tiket pesawat pp (12 tiket) airport tax (1 paket) visa (1 kegiatan)
1 12 1 1
kegiatan tiket paket kegiatan
Harga Satuan
Jumlah
55,000,000.00 26,000,000.00 1,500,000.00 4,500,000.00
55,000,000.00 312,000,000.00 1,500,000.00 4,500,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
450,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
450,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
450,000,000.00
Halaman 205 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 017 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 017
Kejuaraan renang tunarungu se-DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan renang tunarungu se-DKI Jakarta : Penyandang Cacat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
250,000,000.00 101,084,000.00 3,584,000.00 3,584,000.00
honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (6 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 42
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,449,000.00
97,500,000.00
Halaman 206 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
67,500,000.00
honor wasit (500 orang x 3 hari) honor petugas pertandingan (15 orang x 3 hari) honor dokter (1 orang x 3 hari) honor medis (3 orang x 3 hari) honor pendamping (50 orang x 3 hari)
150 45 3 9 150
oh oh oh oh oh
300,000.00 200,000.00 300,000.00 150,000.00 75,000.00
600 oh
50,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 45,000,000.00 9,000,000.00 900,000.00 1,350,000.00 11,250,000.00
30,000,000.00
honor atlet (200 orang x 3 hari)
30,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
148,916,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
87,300,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
1,100,000.00
1 kegiatan
49,700,000.00
hadiah lomba (1 kegaiatan)
1 kegiatan
35,500,000.00
1 kegiatan
1,000,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
1,000,000.00 1 kegiatan
1,000,000.00
1,000,000.00
2,600,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
cetak (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
1,000,000.00
1,000,000.00
obat-obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
35,500,000.00
1,000,000.00
dokumentasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
49,700,000.00
35,500,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
1,100,000.00
49,700,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan)
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
1,100,000.00
alat tulis (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,400,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
foyo copy (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,200,000.00
1,200,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
3,600,000.00
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
3,600,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,600,000.00
Halaman 207 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
sewa tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
3,600,000.00
3,600,000.00
2,100,000.00 1,200,000.00
sewa meja dan kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,200,000.00
1 kegiatan
900,000.00
1,200,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
900,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
900,000.00
52,316,000.00 52,316,000.00
makan dan minum (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan
51,816,000.00 500,000.00
51,816,000.00 500,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
250,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000,000.00
Halaman 208 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 018 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 018
Kejuaraan Tenis Lapangan Kursi Roda Tunadaksa Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Tenis Lapangan Kursi Roda Tunadaksa Provinsi DKI Jakarta : Penyandang Cacat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
73,642,500.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,342,500.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
3,342,500.00
honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 35
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,207,500.00
70,300,000.00
Halaman 209 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
55,300,000.00
honor wasit (15 x 4 hari) lanes man (15 orang x 4 hari) ball boys (10 orang x 4 hari) petugas pertandingan (15 orang x 4 hari) honor dokter (1 orang x 4 hari) honor medis (2 orang x 4 hari) honor pendamping (25 orang x 4 hari)
60 60 40 60 4 8 100
oh oh oh oh oh oh oh
300,000.00 150,000.00 150,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 75,000.00
300 oh
50,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 18,000,000.00 9,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00 1,200,000.00 1,600,000.00 7,500,000.00
15,000,000.00
honor atlet (75 orang x 4 hari)
15,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
126,357,500.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
78,357,500.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
1 kegiatan 1 kegiatan
55,600,000.00 500,000.00
1 kegiatan
20,257,500.00
1 kegiatan
1,000,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
1,250,000.00 1 kegiaatan
1,250,000.00
2,300,000.00 2,300,000.00 1 kegiatan
2,300,000.00
2,300,000.00
1,150,000.00 1,150,000.00
sewa lapangan (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,250,000.00
3,450,000.00
cetakan (1 kegaiatan)
5.2.2.06.02
1,000,000.00
1,250,000.00
obat-obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
20,257,500.00
1,000,000.00
dokumentasi (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
55,600,000.00 500,000.00
20,257,500.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
5.2.2.02
1,000,000.00
56,100,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.07
1,000,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.12
1,000,000.00
alat tulis (1 kegiatan)
1,150,000.00
1,150,000.00
3,200,000.00
Halaman 210 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.005
Belanja Sewa Lapangan 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3,200,000.00
3,200,000.00
1,600,000.00 1,600,000.00
sewa ambulance (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
Jumlah
3,200,000.00 1 kegiiatan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
3,200,000.00
sewa lapangan (1 kegiatan)
5.2.2.08
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00 800,000.00
sewa meja dan kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
800,000.00
1 kegiatan
800,000.00
800,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
800,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
800,000.00
36,900,000.00 36,900,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
36,900,000.00
36,900,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
200,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 211 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 019 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 019
Pelatihan bagi guru siswa berkebutuhan khusus
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan bagi guru siswa berkebutuhan khusus : Guru Berkebutuhan Khusus
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
84,925,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,325,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
3,325,000.00
honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 35
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 50,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 350,000.00 332,500.00 262,500.00 1,207,500.00
81,600,000.00
Halaman 212 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
600 oh
100,000.00
1,040,000.00 1 kegaiatan
1,040,000.00
1 kegiatan
24,689,000.00
1 kegiatan
1,000,000.00
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
2,800,000.00 1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi
2,800,000.00
1,000,000.00 1 kegiatan
1,000,000.00
2,500,000.00 2,500,000.00 1 kegiatan
2,500,000.00
2,500,000.00
2,200,000.00 1,000,000.00
sewa meja kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,000,000.00
1 kegiatan
1,200,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,000,000.00
2,500,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
2,800,000.00
1,000,000.00
sewa tempat (1 kegiatan)
5.2.2.10
1.
2,800,000.00
foto copy (1 kegiatan)
5.2.2.07
1,000,000.00
3,800,000.00
cetak (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
24,689,000.00
1,000,000.00
dokumentasi (1 kegiatan)
5.2.2.06.01
1,040,000.00
24,689,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan)
Belanja Cetak dan Penggandaan
60,000,000.00
26,729,000.00
alat tulis (1 kegiatan)
5.2.2.06
9,600,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
65,075,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.10.08
400,000.00 250,000.00 250,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
24 oh 24 oh 24 oh
60,000,000.00
honor peserta (200 orang x 3 hari)
5.2.2
Jumlah 21,600,000.00
nara sumber (4 orang x 3 hari x 2 jam) moderator (4 orang x 2 hari x 3 jam) honor penerjemah (4 orang x 3 x 2 jam)
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
Halaman 213 784
1,200,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
Harga Satuan
Jumlah 29,846,000.00 29,846,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
29,846,000.00
29,846,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
150,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 214 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 020 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 020
Penghargaan bagi atlet berprestasi berkebutuhan khusus
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penghargaan bagi atlet berprestasi berkebutuhan khusus : atlet Penyandang Cacat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 600,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.
600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
penghargaan atlet SO Asia Pacific Regianal Games (1 kegiatan) penghargaan atlet pada daflimpic ke 23 tahun 2013 (1 kegitan) penghargaan atlet popcanas (1 kegaiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 215 784
150,000,000.00 150,000,000.00 300,000,000.00
150,000,000.00 150,000,000.00 300,000,000.00
600,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
600,000,000.00
Jumlah
: Rp
600,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 216 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 021 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 021
Festival Pencak Silat Betawi
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Festival Pencak Silat Betawi : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
92,994,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
4,644,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
4,644,000.00
honor pengarah (1 orang x 9 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 9 hari) honor ketua (1 orang x 9 hari) honor wakil ketua (1 orang x 9 hari) honor sekretaris (1 orang x 9 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 9 hari) honor bendahara (1 orang x 9 hari) honor sekretariat (5 orang x 9 hari)
9 9 9 9 9 9 9 45
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00
540,000.00 495,000.00 472,500.00 472,500.00 427,500.00 346,500.00 337,500.00 1,552,500.00
88,350,000.00 Halaman 217 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
88,350,000.00
honor pembina perguruan (20 orang x 1 hari) honor koordinator juri (1 orang x 1 hari) honor juri (11 orang x 1 hari) honor petugas meja (3 orang x 1 hari) honor dokter (1 orang x 1 hari) honor tim medis (4 orang x 1 hari) honor among tamu (12 orang x 1 hari) honor peserta (550 orang x 1 hari) honor pelatih pencak seni (20 orang x 4 hari) hiburan (1 paket) gendang rampak (1 paket) mc (2 paket)
20 1 11 3 1 4 12 550 80 1 1 2
oh oh oh oh oh oh oh oh oh paket paket paket
300,000.00 750,000.00 650,000.00 500,000.00 750,000.00 200,000.00 200,000.00 60,000.00 250,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 1,000,000.00
6,000,000.00 750,000.00 7,150,000.00 1,500,000.00 750,000.00 800,000.00 2,400,000.00 33,000,000.00 20,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 2,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
107,006,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
68,073,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.
5.2.2.01.09
40,000.00 33,000.00
1 kegiatan
21,000,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
1 kegiatan
44,000,000.00
1 kegiatan
3,000,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
272,000.00 1 kegiatan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Printed by SIPKD 08-03-2013
272,000.00
272,000.00
136,000.00 136,000.00 136,000.00
foto copy (680 lembar)
5.2.2.07
3,000,000.00
272,000.00
obat-obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
44,000,000.00
3,000,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
21,000,000.00
44,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
40,000.00 33,000.00
21,000,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan)
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 rim 1 dus
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
73,000.00
kertas (1 rim) map folio (1 dus)
680 lembar
200.00
136,000.00
1,400,000.00 1,400,000.00
Halaman 218 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02.003
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Tempat 1.
1,400,000.00
sewa tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
1,400,000.00
1,500,000.00
sewa ambulance (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
1,400,000.00
1,500,000.00
5.2.2.10
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
1,500,000.00
1,500,000.00
5,500,000.00 2,000,000.00
sewa meja dan kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
2,000,000.00
2,000,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
3,500,000.00
sewa sound system (1 kegaiatan)
1 kegiatan
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
3,500,000.00
3,500,000.00
30,125,000.00 30,125,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
30,125,000.00
30,125,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
200,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 219 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 022 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 022
Tes Kesegaran Jasmani Karyawan Pemda Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Tes Kesegaran Jasmani Karyawan Pemda Provinsi DKI Jakarta : Karyawan
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 100,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 100,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
24,212,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,612,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
3,612,000.00
hhhonor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 7 35
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 269,500.00 262,500.00 1,207,500.00
20,600,000.00 Halaman 220 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
60 4 10 4 1 4
oh oh oh oh paket oh
200,000.00 200,000.00 200,000.00 500,000.00 3,000,000.00 200,000.00
55,680,000.00 80,000.00
kertas (2 rim)
2 rim
40,000.00
1 kegiatan
12,000,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
1 kegiatan
41,800,000.00
1 kegiatan
1,800,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
148,000.00 2 tube
148,000.00
60,000.00 60,000.00 300 lembar
200.00
60,000.00
19,900,000.00 19,900,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
74,000.00
60,000.00
foto copy (300 lembar)
5.2.2.11
1,800,000.00
148,000.00
canter pain (2 tube)
5.2.2.06
41,800,000.00
1,800,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
12,000,000.00
41,800,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
80,000.00
12,000,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan)
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
12,000,000.00 800,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 800,000.00
75,788,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
Jumlah 20,600,000.00
honor juri (60 orang x 1 hari) honor petugas rekap (4 orang x 1 hari) honor petugas lapangan (10 orang x 1 hari) honor instruktur senam (4 orang x 1 hari) hiburan (1 paket) honor medis (4 orang x 1 hari)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
Halaman 221 784
19,900,000.00
19,900,000.00
100,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
100,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
100,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 222 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 023 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 023
Gerak Jalan Proklamasi
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Gerak Jalan Proklamasi : Masyarakat,PNS,TNI,POLRI,Pelajar dan Mahasiwa
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
350,000,000.00 126,044,000.00 4,644,000.00 4,644,000.00
honor pengarah (1 orang x 9 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 9 hari) honor ketua (1 orang x 9 hari) honor wakil ketua (1 orang x 9 hari) honor sekretaris (1 orang x 9 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 9 hari) honor bendahara (1 orang x 9 hari) honor sekretariat (5 orang x 9 hari)
9 9 9 9 9 9 9 45
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00
540,000.00 495,000.00 472,500.00 472,500.00 427,500.00 346,500.00 337,500.00 1,552,500.00
121,400,000.00 Halaman 223 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
oh oh oh oh oh oh paket oh oh
300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 4,000,000.00 300,000.00 75,000.00
197,590,000.00 40,000.00
kertas (1 rim)
1 rim
40,000.00
1 kegiatan 1 kegiatan
126,200,000.00 1,000,000.00
1 kegiatan 1 kegiatan
67,000,000.00 600,000.00
1 kegiatan
2,750,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
241,000.00 100,000.00
penjilidan (2 buku)
2 buku
50,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
705 lembar
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
Printed by SIPKD 08-03-2013
200.00
141,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
sewa kendaraan (1 kegiatan)
5.2.2.11
100,000.00
141,000.00
foto copy (705 lembar)
5.2.2.08
2,750,000.00
241,000.00
Belanja Fotocopy 1.
67,000,000.00 600,000.00
2,750,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
Belanja Cetak dan Penggandaan
126,200,000.00 1,000,000.00
67,600,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
5.2.2.06
40,000.00
127,200,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5,400,000.00 4,500,000.00 15,000,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 2,400,000.00 72,600,000.00
223,956,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
5.2.2.06.02.002
18 15 50 5 20 50 1 8 968
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
Jumlah 121,400,000.00
honor petugas surve (6 orang x 3) honor petugas lapangan (15 orang x 1 hari) honor juri (50 orang x 1 hari) honor petugas pengolah data (5 orang x 1 hari) honor petugas lintasan (20 orang x 1 hari) honor pendamping peserta (50 orang x 1 hari) hiburan musik (1 paket) honor tim medis (8 orang x 1 hari) honor peserta (968 orang x 1 hari)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
1 kegiatan
3,000,000.00
3,000,000.00
23,125,000.00 23,125,000.00 Halaman 224 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
Harga Satuan
Jumlah
23,125,000.00
23,125,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
350,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000,000.00
Halaman 225 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 024 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 024
Kejuaraan Olahraga Antar Binaan Gelanggang
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Antar Binaan Gelanggang : Masyarakat dan Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
68,296,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
4,096,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
4,096,000.00
Pengarah (1 org x 8 hr) penanggung jawab (1 org x 8 hr) Ketua (1 org x 8 hr) Wakil Ketua (1 org x 8 hr) Sekretaris (1 org x 8 hr) Bendahara (1 org x 8 hr) Sekretariat (6 org x 8 hr)
8 8 8 8 8 8 48
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
480,000.00 440,000.00 420,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 1,656,000.00
64,200,000.00
Halaman 226 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
52,950,000.00
Wasit (20 org x 3 hr) Petugas Pertandingan (50 org x 3 hr) Petugas Lapangan (10 org x 3 hr) Dokter (1 org x 3 hr) Medis (2 org x 3 hr)
60 150 30 3 6
oh oh oh oh oh
300,000.00 200,000.00 100,000.00 350,000.00 150,000.00
450 oh
25,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 18,000,000.00 30,000,000.00 3,000,000.00 1,050,000.00 900,000.00
11,250,000.00
Honor Peserta (150 org x 3 hr)
11,250,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
131,704,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
77,554,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
1 kegiatan
39,000,000.00
1 kegiatan
4,300,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
1,500,000.00
2,000,000.00 750,000.00 150 lembar
5,000.00
250 lembar
5,000.00
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
200,000.00
Penjilidan (1 kegiatan)
1 kegiatan
200,000.00
1 kegiatan
1,000,000.00
200,000.00
1,000,000.00
Fotocopy Laporan (1 kegiatan)
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,250,000.00
1,200,000.00
Belanja Fotocopy 1.
750,000.00
1,250,000.00
Piagam (250 lembar)
Belanja Penggandaan
1,500,000.00
3,200,000.00
Tanda Pengenal (150 lembar)
5.2.2.06.02
4,300,000.00
1,500,000.00 1 kegiatan
Belanja Cetakan Khusus 1.
39,000,000.00
1,500,000.00
PPPK (1 kegiatan)
5.2.2.06
33,650,000.00
4,300,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
5.2.2.07
33,650,000.00
39,000,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
5.2.2.02
5.2.2.06.02.002
1 kegiatan
604,000.00
33,650,000.00
Barang Pakai Habis (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06.01.002
604,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
604,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1,000,000.00
18,000,000.00 Halaman 227 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
Jumlah
18,000,000.00
Sewa Tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
Harga Satuan
18,000,000.00
5.2.2.10
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
18,000,000.00
18,000,000.00
6,300,000.00 1,800,000.00
Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,800,000.00
1,800,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
4,500,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
4,500,000.00
4,500,000.00
25,150,000.00 25,150,000.00
Makanan dan Minuman (1 kegiatan)
1 kegiatan
25,150,000.00
25,150,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
200,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 228 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 025 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 025
POR Pelajar Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya POR Pelajar SD dan SMP Provinsi DKI Jakarta : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 300,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
93,284,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,584,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
3,584,000.00
Pengarah (1 org x 7 hr) Penanggung Jawab (1 org x 7 hr) Ketua (1 org x 7 hr) Wakil Ketua (1 org x 7 hr) Sekretaris (1 org x 7 hr) Bendahara (1 org x 7 hr) Sekretariat (6 org x 7 hr)
7 7 7 7 7 7 42
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,449,000.00
89,700,000.00
Halaman 229 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jumlah 89,700,000.00
Wasit (50 org x 3 hr) Petugas Pertandingan (75 org x 3 hr) Petugas Lapangan (30 org x 3 hr) Dokter (1 org x 3 hr) Medis (2 org x 3 hr) Transpor Pembina (10 org x 3 hr)
150 225 90 3 6 30
oh oh oh oh oh oh
200,000.00 200,000.00 100,000.00 500,000.00 200,000.00 100,000.00
30,000,000.00 45,000,000.00 9,000,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 3,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
206,716,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
97,975,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
Barang Pakai habis (1 kegiatan)
1 kegiatan
37,750,000.00
1 kegiatan
49,200,000.00
1 kegiatan
10,500,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5,000,000.00 1 kegiatan
5,000,000.00
13,000,000.00 3,000,000.00 1,500 lembar
2,000.00
Belanja Cetakan Khusus 1.
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
2,000 lembar
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Printed by SIPKD 08-03-2013
5,000.00
10,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Fotocopy (1 kegiatan)
5.2.2.07
3,000,000.00
10,000,000.00
Piagam (2000 lembar)
Belanja Penggandaan
5,000,000.00
15,000,000.00
Tanda Pengenal (1500 buah)
5.2.2.06.02
10,500,000.00
5,000,000.00
PPPK (1 kegiatan)
5.2.2.06
49,200,000.00
10,500,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
37,750,000.00
49,200,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
5.2.2.02
525,000.00
37,750,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06.01.002
525,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
525,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 kegiatan
2,000,000.00
2,000,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00
Halaman 230 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02.003
24,000,000.00
Sewa Tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
24,000,000.00
1 kegiatan
6,000,000.00
24,000,000.00
6,000,000.00
Sewa Lapangan (1 kegiatan)
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
8,000,000.00
Ambulan (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
6,000,000.00
8,000,000.00
5.2.2.10
8,000,000.00
8,000,000.00
9,200,000.00 2,200,000.00
Meja dan Kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
2,200,000.00
1 kegiatan
3,000,000.00
1 kegiatan
4,000,000.00
2,200,000.00
Belanja Sewa Tenda 1.
5.2.2.10.08
Jumlah
Belanja Sewa Lapangan 1.
5.2.2.10.04
Harga Satuan
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.07.02.005
Volume Satuan
Uraian
3,000,000.00
Tenda (1 kegiatan)
3,000,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
4,000,000.00
Sound System (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
4,000,000.00
41,541,000.00 41,541,000.00
Makanan dan Minuman (1 kegiatan)
1 kegiatan
41,541,000.00
41,541,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
300,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 231 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 026 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 026
Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Menumbuhkembangkan olahraga beladiri di kalangan pelajar : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 275,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
275,000,000.00 127,994,000.00 3,584,000.00 3,584,000.00
Pengarah (1 org x 7 hr) Penanggung Jawab (1 org x 7 hr) Ketua (1 org x 7 hr) Wakil Ketua (1 org x 7 hr) Sekretaris (1 org x 7 hr) Bendahara (1 org x 7 hr) Sekretariat (6 org x 7 hr)
7 7 7 7 7 7 42
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,449,000.00
124,410,000.00
Halaman 232 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
79,410,000.00
Juri (50 org x 3 hr) Petugas Lapangan (50 org x 3 hr) Dokter (3 org x 3 hr) Medis (6 org x 3 hr)
150 150 9 18
oh oh oh oh
250,000.00 250,000.00 250,000.00 120,000.00
3,000 oh
15,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 37,500,000.00 37,500,000.00 2,250,000.00 2,160,000.00
45,000,000.00
Peserta (1000 org x 3 hr)
45,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
147,006,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
82,312,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
612,000.00
Barang Pakai Habis (1 kegiatan)
1 kegiatan
40,500,000.00
1 kegiatan
34,000,000.00
1 kegiatan
7,200,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
5,000,000.00 1 kegiatan
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
Cetak Khusus (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
7,200,000.00
5,000,000.00
Obat - obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
34,000,000.00
7,200,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
40,500,000.00
34,000,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
612,000.00
40,500,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
612,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 kegiatan
3,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Fotocopy (1 kegiatan)
1 kegiatan
2,000,000.00
2,000,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
7,000,000.00
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
7,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
7,000,000.00
Halaman 233 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
Sewa Tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
Jumlah
7,000,000.00
7,000,000.00
6,000,000.00
Ambulan (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
Harga Satuan
6,000,000.00
5.2.2.10
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
6,000,000.00
6,000,000.00
6,150,000.00 1,650,000.00
Meja dan Kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,650,000.00
1,650,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
4,500,000.00
Sound System (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
4,500,000.00
4,500,000.00
35,544,000.00 35,544,000.00
Makanan dan Minuman (1 kegiatan)
1 kegiatan
35,544,000.00
35,544,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
275,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
275,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
275,000,000.00
Halaman 234 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 027 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 027
Kejuaraan Atletik Pelajar DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Menumbuhkembangkan olahraga atletik di kalangan pelajar : pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 275,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 275,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
90,046,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
4,096,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
4,096,000.00
Pengarah (1 org x 8 hr) Penanggung Jawab (1 org x 8 hr) Ketua (1 org x 8 hr) Wakil Ketua (1 org x 8 hr) Sekretaris (1 org x 8 hr) Bendahara (1 org x 8 hr) Sekretariat (6 org x 8 hr)
8 8 8 8 8 8 48
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
480,000.00 440,000.00 420,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 1,656,000.00
85,950,000.00
Halaman 235 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
25,000.00
105,174,000.00 949,000.00 1 kegiatan
949,000.00
1 kegiatan
49,000,000.00
1 kegiatan
49,725,000.00
1 kegiatan
5,500,000.00
1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
3,000,000.00 1 kegiatan
3,000,000.00
13,900,000.00 3,900,000.00 1 kegiatan 1,000 lembar
2,400,000.00 1,500.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
2,000 lembar
5,000.00
10,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Fotocopy (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,400,000.00 1,500,000.00
10,000,000.00
Piagam (2000 lembar)
Belanja Penggandaan
3,000,000.00
15,900,000.00
Nomor Dada (1 kegiatan) Tanda Pengenal (1000 lembar)
5.2.2.06.02
5,500,000.00
3,000,000.00
Belanja Cetakan Khusus 1.
49,725,000.00
5,500,000.00
Obat - obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
49,000,000.00
49,725,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
Belanja Bahan Obat-Obatan
949,000.00
49,000,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
45,000,000.00
184,954,000.00
Barang Pakai Habis (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
18,750,000.00 12,000,000.00 4,500,000.00 3,000,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00
45,000,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
5.2.2.02
5.2.2.07
1,800 oh
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06.01.002
250,000.00 200,000.00 75,000.00 50,000.00 400,000.00 250,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
oh oh oh oh oh oh
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
75 60 60 60 3 6
Peserta Kegiatan (600 org x 3 hr)
5.2.2
Jumlah 40,950,000.00
Wasit dan Juri (25 org x 3 hr) Petugas Pertandingan (20 org x 3 hr) Petugas Lapangan (20 org x 3 hr) Pembina (20 org x 3 hr) Dokter (1 org x 3 hr) Medis (2 org x 3 hr)
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2,000,000.00
2,000,000.00
6,000,000.00 Halaman 236 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
6,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00
Ambulan (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
Jumlah
6,000,000.00 1 kegiatan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
6,000,000.00
Sewa Tempat (1 kegiatan)
5.2.2.08
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
4,000,000.00
4,000,000.00
9,080,000.00 2,000,000.00
Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
2,000,000.00
1 kegiatan
7,080,000.00
2,000,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
7,080,000.00
Sound System (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
7,080,000.00
41,800,000.00 41,800,000.00
Makanan dan Minuman (1 Kegiatan)
1 kegiatan
41,800,000.00
41,800,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
275,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
275,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
275,000,000.00
Halaman 237 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 028 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 028
Kejuaraan Renang Pelajar DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Renang Pelajar DKI Jakarta : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
350,000,000.00 155,368,000.00 7,168,000.00 7,168,000.00
Pengarah (1 org x 14 hr) Penanggung Jawab (1 org x 14 hr) Ketua (1 org x 14 hr) Wakil Ketua (1 org x 14 hr) Sekretaris (1 org x 14 hr) Bendahara (1 org x 14 hr) Sekretariat (6 org x 14 hr)
14 14 14 14 14 14 84
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
840,000.00 770,000.00 735,000.00 735,000.00 665,000.00 525,000.00 2,898,000.00
148,200,000.00
Halaman 238 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
oh oh oh oh oh
300,000.00 250,000.00 200,000.00 500,000.00 150,000.00
107,157,000.00 907,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 kegiatan
907,000.00
1 kegiatan
48,250,000.00
1 kegiatan
46,600,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
46,600,000.00
11,400,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
48,250,000.00
46,600,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
907,000.00
48,250,000.00
Barang Pakai Habis (1 kegiatan)
5.2.2.02
41,400,000.00 78,000,000.00 24,000,000.00 3,000,000.00 1,800,000.00
194,632,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
138 312 120 6 12
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 148,200,000.00
Wasit (23 org x 6 hr) Petugas Pertandingan (52 org x 6 hr) Petugas Lapangan (20 org x 6 hr) Dokter (1 org x 6 hr) Medis (2 org x 6 hr)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
1 kegiatan
11,400,000.00
11,400,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
PPPK (1 kegiatan)
1 kegiatan
6,000,000.00
6,000,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
10,100,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
8,100,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.01.002
3,600,000.00
Tanda Pengenal (1200 buah)
1,200 buah
3,000.00
1,500 lembar
3,000.00
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
4,500,000.00
Piagam (1500 lembar)
5.2.2.06.02
3,600,000.00
4,500,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Fotocopy Laporan (1 kegiatan)
1 kegiatan
2,000,000.00
2,000,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
8,000,000.00
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
8,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
8,000,000.00
Halaman 239 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
Sewa Tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
Jumlah
8,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
Ambulan (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
Harga Satuan
6,000,000.00
5.2.2.10
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
6,000,000.00
6,000,000.00
12,000,000.00 6,000,000.00
Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
6,000,000.00
6,000,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
6,000,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
6,000,000.00
6,000,000.00
45,375,000.00 45,375,000.00
Makanan dan Minuman (1 kegiatan)
1 kegiatan
45,375,000.00
45,375,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
350,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000,000.00
Halaman 240 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 029 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 029
Kejuaraan Voli Mini Pelajar DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : menumbuhkembangkan olahraga voli mini di kalangan pelajar : pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 275,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 275,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
89,208,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
4,608,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
4,608,000.00
Pengarah (1 org x 9 hr) Penanggung Jawab (1 org x 9 hr) Ketua (1 org x 9 hr) Wakil Ketua (1 org x 9 org) Sekretaris (1 org x 9 hr) Bendahara (1 org x 9 hr) Sekretariat (6 org x 9 hr)
9 9 9 9 9 9 54
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
540,000.00 495,000.00 472,500.00 472,500.00 427,500.00 337,500.00 1,863,000.00
84,600,000.00
Halaman 241 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
250,000.00 150,000.00 200,000.00 500,000.00 200,000.00 50,000.00
1,000 oh
25,000.00
121,042,000.00 854,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 kegiatan
854,000.00
1 kegiatan
49,250,000.00
1 kegiatan 1 kegiatan
64,238,000.00 1,000,000.00
1 kegiatan
5,700,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
2,500,000.00 1 kegiatan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,500,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00 1 kegiatan
2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
Fotocopy (1 kegiatan)
5.2.2.07
2,500,000.00
3,000,000.00
Piagam (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
5,700,000.00
2,500,000.00
Obat - obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
64,238,000.00 1,000,000.00
5,700,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
49,250,000.00
65,238,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan) Biaya Lelang (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
854,000.00
49,250,000.00
Barang pakai habis (1 kegiatan)
5.2.2.02
25,000,000.00
185,792,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
20,000,000.00 12,000,000.00 20,000,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00 4,000,000.00
25,000,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
5.2.2.01.16
oh oh oh oh oh oh
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
80 80 100 4 8 80
Honor peserta (250 org x 4 hr)
5.2.2
Jumlah 59,600,000.00
juri (20 org x 4 hr) Petugas Lapangan (20 org x 4 hr) Petugas Pertandingan (25 org x 4 hr) Dokter (1 org x 4 hr) Medis (2 org x 4 hr) Pembina (20 org x 4 hr)
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
1 kegiatan
1,000,000.00
1,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00 Halaman 242 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02.003
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Tempat 1.
6,000,000.00
Sewa Tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
6,000,000.00
4,000,000.00
Ambulan (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
6,000,000.00
4,000,000.00
5.2.2.10
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
4,000,000.00
4,000,000.00
9,200,000.00 1,200,000.00
Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,200,000.00
1,200,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
8,000,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
8,000,000.00
8,000,000.00
40,050,000.00 40,050,000.00
Makanan dan Minuman (1 kegiatan)
1 kegiatan
40,050,000.00
40,050,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
275,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
275,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
275,000,000.00
Halaman 243 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 030 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 030
Festival Olahraga Taman Kanak-Kanak
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Festival Olahraga Taman Kanak-Kanak : Taman kanak-kanak
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 300,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
51,584,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,584,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
3,584,000.00
Pengarah (1 org x 7 hr) Penanggung Jawab (1 org x 7 hr) Ketua (1 org x 7 hr) Wakil Ketua (1 org x 7 hr) Sekretaris (1 org x 7 hr) Bendahara (1 org x 7 hr) Sekretariat (6 org x 7 hr)
7 7 7 7 7 7 42
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,449,000.00
48,000,000.00
Halaman 244 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
626,000.00 1 kegiatan
626,000.00
1 kegiatan 1 kegiatan
95,030,000.00 1,500,000.00
1 kegiatan
49,000,000.00
1 kegiatan
6,100,000.00
1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
1,500,000.00 1 kegiatan
1,500,000.00
8,800,000.00 5,800,000.00 1 kegiatan
5,800,000.00
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
1,000 lembar
3,000.00
200,000.00
Penjilidan (1 kegiatan)
1 kegiatan
200,000.00
1 kegiatan
750,000.00
200,000.00
750,000.00
Fotocopy Laporan (1 kegiatan)
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000,000.00
950,000.00
Belanja Fotocopy 1.
5,800,000.00
3,000,000.00
Piagam (1000 lembar)
Belanja Penggandaan
1,500,000.00
9,750,000.00
Cetakan Umum (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
6,100,000.00
1,500,000.00
Belanja Cetakan Khusus 1.
49,000,000.00
6,100,000.00
PPPK (1 kegiatan)
5.2.2.06
95,030,000.00 1,500,000.00
49,000,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
Belanja Bahan Obat-Obatan
626,000.00
96,530,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
5.2.2.07
152,256,000.00
Barang Pakai Habis (1 kegiatan) Biaya Lelang (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
12,000,000.00 24,000,000.00 10,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
248,416,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
5.2.2.02
5.2.2.06.02.002
300,000.00 300,000.00 100,000.00 500,000.00 250,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06.01.002
oh oh oh oh oh
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
40 80 100 2 4
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
Jumlah 48,000,000.00
Juri (20 org x 2 hr) Petugas Lapangan (40 org x 2 hr) Pembina (50 org x 2 hr) Dokter (1 org x 2 hr) Medis (2 org x 2 hr)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
750,000.00
8,000,000.00
Halaman 245 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
8,000,000.00
4,000,000.00
Ambulan (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi
4,000,000.00
4,000,000.00
9,800,000.00 2,800,000.00
Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
2,800,000.00
1 kegiatan
3,000,000.00
1 kegiatan
4,000,000.00
2,800,000.00
Belanja Sewa Tenda 1.
5.2.2.10.08
8,000,000.00
4,000,000.00
5.2.2.10
1.
Jumlah
8,000,000.00 1 kegiatan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
8,000,000.00
Sewa Tempat (1 kegiatan)
5.2.2.08
5.2.2.10.04
Volume Satuan
Uraian
3,000,000.00
Sewa Tenda (1 kegiatan)
3,000,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
4,000,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
4,000,000.00
63,110,000.00 63,110,000.00
Makanan dan Minuman (1 kegiatan) Biaya Lelang (1 kegiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan
62,360,000.00 750,000.00
62,360,000.00 750,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
300,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 246 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 032 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 032
Pelatihan cabang Olahraga Bagi Guru Pendidikan Jasmani SD
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan cabang Olahraga Bagi Guru Pendidikan Jasmani SD : Guru Pendidikan Jasmani SD
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
66,134,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,584,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
3,584,000.00
Pengarah (1 org x 7 hr) Penanggung jawab (1 org x 7 hr) Ketua (1 org x 7 hr) Wakil Ketua (1 org x 7 hr) Sekretaris (1 org x 7 hr) bendahara (1 org x 7 hr) Sekretariat (6 org x 7 hr)
7 7 7 7 7 7 42
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,449,000.00
62,550,000.00
Halaman 247 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
100,000.00
754,000.00 1 kegiatan
754,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
1 kegiatan
46,450,000.00
1 kegiatan
3,900,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
750,000.00 1 kegiatan
750,000.00
1,050,000.00 450,000.00 150 lembar
3,000.00
200 lembar
3,000.00
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
600,000.00
4,200,000.00 200,000.00
Penjilidan Laporan (1 kegiatan)
1 oh
200,000.00
Belanja Fotocopy 1.
450,000.00
600,000.00
Piagam (200 lembar)
Belanja Penggandaan
750,000.00
5,250,000.00
Cetak ID Card (150 lembar)
5.2.2.06.02
3,900,000.00
750,000.00
Belanja Cetakan Khusus 1.
46,450,000.00
3,900,000.00
Obat - obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
754,000.00
46,450,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
45,000,000.00
51,104,000.00
Barang Pakai Habis (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
13,500,000.00 4,050,000.00
83,866,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
5.2.2.02
5.2.2.06.02.002
450 oh
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06.01.002
750,000.00 450,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
18 oh 9 oh
45,000,000.00
Honor Peserta (150 org x 3 hr)
5.2.2
Jumlah 17,550,000.00
Nara Sumber (6 org x 3 hr) Moderator (3 org x 3 hr)
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
200,000.00
4,000,000.00
Fotocopy (1 kegiatan)
1 kegiatan
4,000,000.00
4,000,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
4,000,000.00
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
4,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
4,000,000.00
Halaman 248 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
Sewa Tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
4,000,000.00
4,000,000.00
6,450,000.00 2,700,000.00
Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
2,700,000.00
1 kegiatan
3,750,000.00
2,700,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
3,750,000.00
Sound System (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
3,750,000.00
16,312,000.00 16,312,000.00
Makanan dan Minuman (1 kegiatan)
1 kegiatan
16,312,000.00
16,312,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
150,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 249 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 033 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 033
Pelatihan cabang Olahraga Bagi Guru Pendidikan Jasmani SMP
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksanya Pelatihan cabang Olahraga Bagi Guru Pendidikan Jasmani SMP : Guru Pendidikan Jasmani SMP
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
66,134,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,584,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
3,584,000.00
Pengarah (1 org x 7 hr) Penanggung Jawab (1 org x 7 hr) Ketua (1 org x 7 hr) Wakil Ketua (1 org x 7 hr) Sekretaris (1 org x 7 hr) Bendahara (1 org x 7 hr) Sekretariat (6 org x 7 hr)
7 7 7 7 7 7 42
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,449,000.00
62,550,000.00
Halaman 250 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
100,000.00
754,000.00 1 kegiatan
754,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
1 kegiatan
48,200,000.00
1 kegiatan
2,150,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
750,000.00 1 kegiatan
750,000.00
1,350,000.00 750,000.00 150 buah
5,000.00
200 lembar
3,000.00
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
600,000.00
4,200,000.00 200,000.00
Penjilidan (1 kegiatan)
1 kegiatan
200,000.00
1 kegiatan
4,000,000.00
Belanja Fotocopy 1.
750,000.00
600,000.00
piagam (200 lembar)
Belanja Penggandaan
750,000.00
5,550,000.00
Tanda Pengenal (150 buah)
5.2.2.06.02
2,150,000.00
750,000.00
Belanja Cetakan Khusus 1.
48,200,000.00
2,150,000.00
PPPK (1 kegiatan)
5.2.2.06
754,000.00
48,200,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
45,000,000.00
51,104,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
13,500,000.00 4,050,000.00
83,866,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
5.2.2.02
5.2.2.06.02.002
450 oh
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06.01.002
750,000.00 450,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
18 oh 9 oh
45,000,000.00
Honor Peserta Pelatihan (150 org x 3 hr)
5.2.2
Jumlah 17,550,000.00
Honor Narasumber (6 org x 3 hr) Moderator (3 org x 3 hr)
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
200,000.00
4,000,000.00
Fotocopy Laporan (1 kegiatan)
4,000,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
4,000,000.00
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
4,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
4,000,000.00
Halaman 251 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
Sewa Tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
4,000,000.00
4,000,000.00
6,450,000.00 2,700,000.00
Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
2,700,000.00
1 kegiatan
3,750,000.00
2,700,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
3,750,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
3,750,000.00
16,012,000.00 16,012,000.00
Makanan dan Minuman (1 kegiatan)
1 kegiatan
16,012,000.00
16,012,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
150,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 252 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 034 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 034
Lomba lari 3 km Remaja Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba lari 3 km remaja DKI Jakarta : remaja dan pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
62,348,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
2,048,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
2,048,000.00
Pengarah (1 org x 4 hr) Penanggung Jawab (1 org x 4 hr) Ketua (1 org x 4 hr) Wakil Ketua (1 org x 4 hr) Sekretaris (1 org x 4 hr) Bendahara (1 org x 4 hr) Sekretariat (6 org x 4 hr)
4 4 4 4 4 4 24
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
240,000.00 220,000.00 210,000.00 210,000.00 190,000.00 150,000.00 828,000.00
60,300,000.00
Halaman 253 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
105,370,000.00 520,000.00 1 kegiatan
520,000.00
1 kegiatan 1 kegiatan
64,750,000.00 500,000.00
1 kegiatan
35,100,000.00
1 kegiatan
4,500,000.00
1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
3,000,000.00 1 kegiatan
3,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00 1,200 lembar
5,000.00
200,000.00
Penjilidan (1 kegiatan)
1 kegiatan
200,000.00
200,000.00
1,000,000.00
Fotocopy Laporan (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Printed by SIPKD 08-03-2013
6,000,000.00
1,200,000.00
Belanja Fotocopy 1.
3,000,000.00
7,200,000.00
Piagam (1200 lembar)
5.2.2.06.02
4,500,000.00
3,000,000.00
PPPK (1 kegiatan)
5.2.2.06
35,100,000.00
4,500,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
Belanja Bahan Obat-Obatan
64,750,000.00 500,000.00
35,100,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
520,000.00
65,250,000.00
Barang Pakai Habis (1 kegiatan) Biaya Lelang (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
15,000,000.00 12,500,000.00 4,550,000.00 500,000.00 500,000.00 2,250,000.00 25,000,000.00
137,652,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
5.2.2.02
5.2.2.08
300,000.00 250,000.00 130,000.00 500,000.00 250,000.00 50,000.00 25,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06.02.002
oh oh oh oh oh oh oh
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
50 50 35 1 2 45 1,000
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
Jumlah 60,300,000.00
Juri (50 org x 1 hr) Petugas Lomba (50 org x 1 hr) Petugas Lapangan (35 org x 1 hr) Dokter (1 org x 1 hr) Medis (2 org x 1 hr) Pembina (45 org x 1 hr) Peserta (1000 org x 1 hr)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
1,000,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00
Halaman 254 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.08.01
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
2,500,000.00
Ambulan (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
2,500,000.00
2,375,000.00 875,000.00
Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
875,000.00
1 kegiatan
1,500,000.00
875,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
1,500,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
1,500,000.00
17,207,000.00 17,207,000.00
Makanan dan Minuman (1 kegiatan)
1 kegiatan
17,207,000.00
17,207,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
200,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 255 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 035 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 035
Pelatihan senam Kesegaran Jasmani
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan senam Kesegaran Jasmani : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
46,212,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,612,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
3,612,000.00
Honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor anggota (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 7 35
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 269,500.00 262,500.00 1,207,500.00
42,600,000.00 Halaman 256 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Jumlah
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
19,200,000.00
honor instruktur (24 season) honor asisten instruktur (24 season x 2)
24 season 48 season
300,000.00 250,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
7,200,000.00 12,000,000.00
23,400,000.00
honor peserta (78 orang x 3 hari)
234 oh
100,000.00
23,400,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
103,788,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
64,190,000.00
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
62,990,000.00 450,000.00
1 kegiatan
750,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung 1.
1,092,000.00 1,092,000.00 1 kegiatan
1,092,000.00
18,000.00 90 lembar
200.00
10,800,000.00 3,600,000.00
sewa tempat kegiatan (1 kegiatan)
1 kegiatan
3,600,000.00
1 kegiatan
7,200,000.00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
7,200,000.00
9,000,000.00 9,000,000.00
sound system (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,600,000.00
7,200,000.00
Sewa tempat penginapan (1 kegiatan )
5.2.2.10
18,000.00
10,800,000.00
Belanja Sewa Tempat 1.
1,092,000.00
18,000.00
foto copy (90 lembar)
5.2.2.07
750,000.00
1,110,000.00
Belanja cetakan (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
62,990,000.00 450,000.00
750,000.00
Belanja dokumentasi (1 kegiatan)
5.2.2.06
5.2.2.11
1 kegiatan 1 kegiatan
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.07.02.003
63,440,000.00
Belanja barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
9,000,000.00
9,000,000.00
18,688,000.00
Halaman 257 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
18,688,000.00
Makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
18,688,000.00
18,688,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
150,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 258 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 036 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 036
Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta : karyawan
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
96,888,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
8,888,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
8,888,000.00
honor pengarah (1 orang x 44 hr) honor penanggung jawab (1 orang x 44 hari) honor ketua (1 orang x 44 hari) honor sekretariat (1 orang x 44 hari)
44 44 44 44
60,000.00 55,000.00 52,500.00 34,500.00
2,640,000.00 2,420,000.00 2,310,000.00 1,518,000.00
88,000,000.00 88,000,000.00
honor instruktur (4 orang x 44 hari)
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh
176 oh
Halaman 259 784
500,000.00
88,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
200,000.00 200,000.00 5 rim
Belanja Cetak dan Penggandaan
40,000.00
200,000.00
24,000.00 24,000.00 24,000.00
foto copy (120 lembar)
120 lembar
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
Jumlah 53,112,000.00
kertas (5 rim)
5.2.2.06
Harga Satuan
200.00
24,000.00
52,888,000.00 52,888,000.00
snack peserta (74 box x 44 hari) air mineral (4 dus x 44 hari)
3,256 box 176 dus
15,000.00 23,000.00
48,840,000.00 4,048,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
37,444,000.00
Triwulan II
: Rp
37,444,000.00
Triwulan III
: Rp
37,444,000.00
Triwulan IV
: Rp
37,668,000.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 260 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 037 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 037
Gerak jalan tradisional Bogor Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Gerak jalan tradisional Bogor Jakarta : Masyarakat,PNS,TNI,POLRI,Pelajar dan Mahasiswa
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 250,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
63,412,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,612,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
3,612,000.00
honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penganggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 7 35
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 269,500.00 262,500.00 1,207,500.00
59,800,000.00 Halaman 261 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.
103,446,000.00 146,000.00 3 rim 2 buah 1 pak
40,000.00 10,000.00 6,000.00
1 kegiatan
35,000,000.00
1 kegiatan 1 kegiatan
63,000,000.00 500,000.00
1 kegiatan
4,800,000.00
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
380,000.00 200,000.00
penjilidan (2 buku)
4 buku
50,000.00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
900 lembar
200.00
8,000,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
1 kegiatan
8,000,000.00
1 kegiatan
5,000,000.00
8,000,000.00
5,000,000.00
sewa panggung (1 kegiatan)
Belanja Makanan dan Minuman
Printed by SIPKD 08-03-2013
180,000.00
13,000,000.00
Belanja Sewa Level / Panggung 1.
200,000.00
180,000.00
foto copy (900 lembar)
5.2.2.10
4,800,000.00
380,000.00
Belanja Fotocopy 1.
63,000,000.00 500,000.00
4,800,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
Belanja Penggandaan
35,000,000.00
63,500,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
120,000.00 20,000.00 6,000.00
35,000,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan)
Belanja Cetak dan Penggandaan
18,000,000.00 6,000,000.00 27,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 300,000.00 1,000,000.00
186,588,000.00
kertas (3 rim) hacmachine (2 buah) isi hacmachine (1 pak)
5.2.2.06
5.2.2.11
300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 250,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.10.12
oh oh oh oh oh oh oh oh
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
5.2.2.06.02.002
60 20 90 10 10 5 1 4
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
Jumlah 59,800,000.00
honor petugas pos dan lpangan (30 orang x 2 hari) honor petugas start (20 orang x 1 hari) honor juri lintasan (90 orang x 1 hari) honor juri finish (10 orang x 1 hari) honor petugas rekap nilai (10 orang x 1 hari) honor pemandu lintasan (5 orang x 1 hari) honor dokter (1 orang x 1 hari) honor medis (4 orang x 1 hari)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
5,000,000.00
69,762,000.00 Halaman 262 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
69,762,000.00
makan dan minum (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan
68,890,000.00 872,000.00
68,890,000.00 872,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
250,000,000.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000,000.00
Halaman 263 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 038 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 038
Lomba Olahraga Tradisional
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Olahraga Tradisional : Masyarakat dan pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
53,153,500.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,853,500.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
3,853,500.00
honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari ) honor anggota sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (6 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 7 42
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 269,500.00 262,500.00 1,449,000.00
49,300,000.00 Halaman 264 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.
400 oh 80 oh
30,000.00 50,000.00
109,075,000.00 85,000.00 2 rim 1 buah
40,000.00 5,000.00
1 kegiatan 1 kegiatan
67,100,000.00 800,000.00
1 kegiatan
40,000,000.00
1 kegiatan
1,090,000.00
1. 2. 3.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1. 2.
49,000.00 1 botol 1 plastik 2 dus
10,000.00 9,000.00 15,000.00
10,000.00 9,000.00 30,000.00
102,500.00 102,500.00 102,500.00
foto copy (500 lembar) jilid (1 buah)
500 lembar 1 buah
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,090,000.00
49,000.00
betadine (1 botol) kapas (1 plastik) tensoplas (2 dus)
5.2.2.06
40,000,000.00
1,090,000.00
cetak foto dan spanduk (1 kegiatan)
Belanja Bahan Obat-Obatan
67,100,000.00 800,000.00
40,000,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
80,000.00 5,000.00
67,900,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
12,000,000.00 4,000,000.00
146,846,500.00
kertas (2 rim) lem (1 buah)
5.2.2.02
19,500,000.00 600,000.00 500,000.00 2,400,000.00 4,800,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00
16,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.07
300,000.00 300,000.00 500,000.00 200,000.00 200,000.00 500,000.00 250,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
oh oh oh oh oh oh oh
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.12
65 2 1 12 24 6 10
honor peserta (400 orang x 1 hari) honor peserta pulau seribu (80 orang x 1 hari)
5.2.2
Jumlah 33,300,000.00
honor juri (65 orang x 1 hari) honor medis (2 orang x 1 hari) honor dokter (1 orang x 1 hari) honor pelatih (12 orang x 1 hari) honor pendamping (24 orang x 1 hari) honor pembina (6 orang x 1 hari) honor petugas lapangan (10 orang x 1 hari)
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.
5.2.2.01.09
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
200.00 2,500.00
100,000.00 2,500.00
1,200,000.00
Halaman 265 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.005
Belanja Sewa Lapangan 1.
1 kegiatan
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi
1,200,000.00
1,200,000.00
10,020,000.00 1,620,000.00
sewa meja dan kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,620,000.00
1,620,000.00
Belanja Sewa Tenda 1.
5.2.2.10.08
Jumlah
1,200,000.00
sewa lapangan (1 kegiatan)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.
Harga Satuan
1,200,000.00
5.2.2.10
5.2.2.10.04
Volume Satuan
Uraian
5,400,000.00
sewa tenda (1 kegiatan)
1 kegiatan
5,400,000.00
5,400,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
3,000,000.00
sewa sound (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
3,000,000.00
3,000,000.00
26,400,000.00 26,400,000.00
belanja makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
26,400,000.00
26,400,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
200,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 266 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 039 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 039
Lomba SKJ SeProvinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba SKJ SeProvinsi DKI Jakarta : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
39,794,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
4,644,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
4,644,000.00
honor pengarah (1 orang x 9 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 9 hari) honor ketua (1 orang x 9 hari) honor wakil ketua (1 orang x 9 hari) honor sekretaris (1 orang x 9 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 9 hari) honor bendahara (1 orang x 9 orang) honor sekretariat (5 orang x 9 hari)
9 9 9 9 9 9 9 45
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00
540,000.00 495,000.00 472,500.00 472,500.00 427,500.00 346,500.00 337,500.00 1,552,500.00
35,150,000.00 Halaman 267 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.
750,000.00 1,000,000.00 500,000.00 100,000.00 500,000.00 250,000.00 200,000.00 60,000.00
134,386,000.00 83,000.00
bolpoin (1 lusin) kertas (1 rim)
1 lusin 1 rim
43,000.00 40,000.00
1 kegiatan 1 kegiatan
96,813,000.00 500,000.00
1 kegiatan
36,160,000.00
1 kegiatan
830,000.00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung 1.
20,000.00 20,000.00 100 lembar
200.00
7,500,000.00 1,200,000.00
sewa tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,200,000.00
1,200,000.00
6,300,000.00
sewa tempat penginapan (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Printed by SIPKD 08-03-2013
20,000.00
7,500,000.00
Belanja Sewa Tempat 1.
830,000.00
20,000.00
foto copy (100 lembar)
5.2.2.07
36,160,000.00
830,000.00
cetak foto dan sepanduk (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
96,813,000.00 500,000.00
36,160,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
Belanja Cetak dan Penggandaan
43,000.00 40,000.00
97,313,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
5.2.2.06
8,250,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 7,200,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 400,000.00 10,800,000.00
160,206,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.10
oh oh oh oh oh oh oh oh
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.07.02.003
11 1 3 72 6 12 2 180
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
Jumlah 35,150,000.00
honor juri (11 orang x 1 hari) honor koordinatar juri (1 orang x 1 hari) honor petugas meja (3 orang x 1 hari) honor peserta pulau seribu (36 orang x 2 hari) honor pembina 6 wilayah (6 orang x 1 hari) honor pendamping 6 wilayah (12 orang x 1 hari) honor tim medis (2 orang x 1 hari) honor peserta 5 wilayah (180 orang x 1 hari)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
6,300,000.00
6,300,000.00
3,000,000.00
Halaman 268 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Sound System 1.
3,000,000.00
sound system (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
3,000,000.00
3,000,000.00
15,300,000.00 15,300,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
15,300,000.00
15,300,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
200,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 269 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 040 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 040
Pelatihan Pembina Olahraga Pelajar Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan pada pelatihan Pembina Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 : Pembina dan pelatih Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
36,600,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,300,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,300,000.00
Pengarah (1 orang x 2 hari) Penanggung jawab (1 orang x 2 hari) Ketua (1 orang x 2 hari) Wakil Ketua (1 orang x 2 hari) Sekretaris (1 orang x 2 hari) Bendahara (1 orang x 2 hari) Sekretariat (10 orang x 2 hari)
2 2 2 2 2 2 20
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00 75,000.00 690,000.00
35,300,000.00
Halaman 270 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
Jumlah 35,300,000.00
Nara Sumber (5 orang x 2 sesi x 2 hari) Moderator (4 orang x 2 hari) Uang Saku Peserta (75 orang x 2 hari)
20 hok 8 hok 150 hok
500,000.00 350,000.00 150,000.00
10,000,000.00 2,800,000.00 22,500,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
113,400,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
23,650,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
1 keg
2,500,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
2,500,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
19,150,000.00
Belanja Perlengkapan Peserta (90 orang x 1 set) Pengadaan Kaos Pelatihan (Kaos bahan Lacouste dan sablon nama kegiatan)
90 set 100 buah
85,000.00 115,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
500,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 100 lembar
15,000.00
1,500,000.00
1,750,000.00 1,750,000.00 1 keg
1,750,000.00
1,750,000.00
72,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 180 pak
400,000.00
72,000,000.00
14,000,000.00 14,000,000.00
Sewa Bus (2 bus AC Pariwisata x 2 hari)
Printed by SIPKD 08-03-2013
500,000.00
3,250,000.00
Sewa Tempat Pertemuan / Aula (90 pax x 2 hari)
5.2.2.08
2,000,000.00
500,000.00 1 keg
Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.07
2,000,000.00
500,000.00
Cetak Sertifikat (100 lembar)
5.2.2.06.02
1.
1 keg
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.06
7,650,000.00 11,500,000.00
2,000,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
2,500,000.00
4 buah
Halaman 271 784
3,500,000.00
14,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
150,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 272 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 041 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 041
Seleksi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya seleksi atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 : Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
250,000,000.00 156,100,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00
Pengarah (1 orang x 10 hari) Penanggung jawab (1 orang x 10 hari) Ketua (1 orang x 10 hari) Wakil Ketua (1 orang x 10 hari) Sekretaris (1 orang x 10 hari) Bendahara (1 orang x 10 hari) Sekretariat (10 orang x 10 hari)
10 10 10 10 10 10 100
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
600,000.00 550,000.00 525,000.00 525,000.00 475,000.00 375,000.00 3,450,000.00
149,600,000.00
Halaman 273 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
oh oh orang oh oh
350,000.00 200,000.00 800,000.00 300,000.00 250,000.00
30,650,000.00 2,500,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 keg
2,500,000.00
250 set
95,000.00
1 keg
4,400,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
2,500,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 100 lembar 100 buah
5,000.00 10,000.00
500,000.00 1,000,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 1 keg
1,500,000.00
1,500,000.00
22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00
Sewa Lapangan Olahraga (3 lapangan x 2 hari)
6 Lh
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,500,000.00
3,000,000.00
Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.07
1.
2,500,000.00 1 keg
Cetak Formulir Seleksi (100 lembar) Cetak Id Card (100 buah)
5.2.2.06.02
4,400,000.00
2,500,000.00
Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.06
23,750,000.00
4,400,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
2,500,000.00
23,750,000.00
Pengadaan Peralatan Seleksi (250 orang x 1 set)
5.2.2.02
35,000,000.00 32,000,000.00 80,000,000.00 600,000.00 2,000,000.00
93,900,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.10
100 160 100 2 8
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 149,600,000.00
Tim Seleksi / Nara Sumber (50 orang x 2 hari) Petugas Lapangan (80 orang x 2 hari) Biaya Check Up Atlet Yang Lulus Seleksi (Rumah Sakit Umum) Dokter (1 orang x 2 hari (Dokter Pembinaan Atlet PPLP DKI Jakarta)) Paramedis (4 orang x 2 hari (Paramedis Pembinaan PPLP DKI Jakarta))
5.2.2
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
3,750,000.00
22,500,000.00
9,000,000.00
Halaman 274 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Sound System 1.
9,000,000.00
Sewa Sound System (3 lapangan x 2 hari)
6 Lh
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
1,500,000.00
9,000,000.00
26,250,000.00 26,250,000.00
Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (375 orang x 2 hari) Snack Peserta, Petugas dan Panitia (375 orang x 2 hari)
750 box 750 box
22,500.00 12,500.00
16,875,000.00 9,375,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
250,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000,000.00
Halaman 275 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 042 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 042
Kejuaraan Basket Mini Pelajar DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : menumbuhkembangkan olahraga basket di kalangan pelajar : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 250,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
86,696,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
4,096,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
4,096,000.00
Pengarah (1 org x 8 hr) Penanggung Jawab (1 org x 8 hr) Ketua (1 org x 8 hr) Wakil Ketua (1 org x 8 hr) Sekretaris (1 org x 8 hr) Bendahara (1 org x 8 hr) Sekretariat (6 org x 8 hr)
8 8 8 8 8 8 48
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
480,000.00 440,000.00 420,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 1,656,000.00
82,600,000.00
Halaman 276 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
57,600,000.00
Juri (20 org x 4 hr) Petugas Lapangan (20 org x 4 hr) Petugas Pertandingan (30 org x 4 hr) Dokter (1 org x 4 hr) Medis (2 org x 4 hr) pembina (20 org x 4 hr)
80 80 120 4 8 80
oh oh oh oh oh oh
250,000.00 100,000.00 150,000.00 500,000.00 200,000.00 100,000.00
1,000 oh
25,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 20,000,000.00 8,000,000.00 18,000,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00 8,000,000.00
25,000,000.00
Peserta Kegiatan (250 org x 4 hr)
25,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
163,304,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
96,404,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
731,000.00
Barang Pakai Habis (1 kegiatan)
1 kegiatan
44,750,000.00
1 kegiatan
44,473,000.00
1 kegiatan
6,450,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
3,000,000.00 1 kegiatan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00 400 lembar
5,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
Fotocopy (1 kegiatan)
5.2.2.07
3,000,000.00
3,000,000.00
Piagam (400 lembar)
5.2.2.06.02
6,450,000.00
3,000,000.00
Obat - obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
44,473,000.00
6,450,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
44,750,000.00
44,473,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
731,000.00
44,750,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
731,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,000,000.00
1,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
Halaman 277 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02.003
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Tempat 1.
6,000,000.00
Sewa Tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
6,000,000.00
5,000,000.00
Ambulan (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
6,000,000.00
5,000,000.00
5.2.2.10
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
5,000,000.00
5,000,000.00
7,200,000.00 1,200,000.00
Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,200,000.00
1,200,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
6,000,000.00
Sound System (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
6,000,000.00
6,000,000.00
42,700,000.00 42,700,000.00
Makanan dan Minuman (1 kegiatan)
1 kegiatan
42,700,000.00
42,700,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
250,000,000.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000,000.00
Halaman 278 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 043 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 043
Pelatihan Instruktur Line Dance
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Instruktur Line Dance : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
55,092,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
6,192,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
6,192,000.00
honor pengarah (1 orang x 12 hari) honor penaggung jawab (1 orang x 12 hari) honor ketua (1 orang x 12 hari) honor wakil ketua (1 orang x 12 hari) honor sekretaris (1 orang x 12 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 12 hari) honor bendahara (1 orang x 12 hari) honor sekretariat (5 orang x 12 hari)
12 12 12 12 12 12 12 60
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00
720,000.00 660,000.00 630,000.00 630,000.00 570,000.00 462,000.00 450,000.00 2,070,000.00
48,900,000.00 Halaman 279 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Jumlah
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
20,400,000.00
honor instruktur (24 season) honor asisten instruktur (24 season x 2)
24 season 48 oh
350,000.00 250,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.
8,400,000.00 12,000,000.00
28,500,000.00
honor peserta (100 orang x 3 hari) honor peserta pulo seribu (20 orang x 3 hari)
300 oh 60 oh
75,000.00 100,000.00
22,500,000.00 6,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
144,908,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
98,350,000.00
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
97,000,000.00 600,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung
750,000.00
1,680,000.00 1,680,000.00 1 kegiatan
1,680,000.00
40,000.00 200 lembar
200.00
13,050,000.00 3,600,000.00 1 kegiatan
3,600,000.00
1 kegiatan
9,450,000.00
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
9,450,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,600,000.00
9,450,000.00
sewa tempat penginapan (1 kegiatan)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
40,000.00
13,050,000.00
sewa tempat (1 kegiatan)
5.2.2.10
1,680,000.00
40,000.00
Belanja Sewa Tempat 1.
750,000.00
1,720,000.00
foto copy (200 lembar)
5.2.2.07
1.
1 oh
cetak (piagam dan tanda peserta)
5.2.2.06.02
97,000,000.00 600,000.00
750,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.06
5.2.2.11
1 kegiatan 1 kegiatan
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.07.02.003
97,600,000.00
barang pakai habis (1 kegaiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
6,000,000.00
6,000,000.00
25,788,000.00 Halaman 280 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
25,788,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
25,788,000.00
25,788,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
200,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 281 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 044 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 044
Lomba Senam Lansia
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Senam Lansia : Masyarakat Umum
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
47,412,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,612,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
3,612,000.00
honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 7 hari) bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (5 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 7 35
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 269,500.00 262,500.00 1,207,500.00
43,800,000.00 Halaman 282 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
43,800,000.00
honor juri (15 orang x 1 hari) honor koordinator juri (1 orang x 1 hari) honor petugas meja (3 orang x 1 hari) honor pembina (10 orang x 1 hari) honor pendamping (12 orang x 1 hari) honor dokter (1 orang x 1 hari) honor tim medis (4 orang x 1 hari) honor peserta (175 orang x 1 hari)
15 1 3 10 12 1 4 175
oh oh oh oh oh oh oh oh
750,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 750,000.00 200,000.00 100,000.00
11,250,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 750,000.00 800,000.00 17,500,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
102,588,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
84,210,000.00
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
1 kegiatan
48,190,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
48,190,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan)
hadiah lomba (1 kegiatan)
1 kegiatan
35,250,000.00
1 kegiatan
770,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.005
Belanja Sewa Lapangan 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
18,000.00 18,000.00 90 lembar
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
Printed by SIPKD 08-03-2013
18,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00 1 kegiatan
1,200,000.00
1,200,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
5.2.2.11
200.00
1,200,000.00
sewa lapangan (1 kegiatan)
5.2.2.10
770,000.00
18,000.00
foto copy (90 lembar)
5.2.2.07
35,250,000.00
770,000.00
domoentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.06
48,190,000.00
35,250,000.00
1 kegiatan
3,000,000.00
3,000,000.00
14,160,000.00 14,160,000.00 Halaman 283 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
Harga Satuan
Jumlah
14,160,000.00
14,160,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
150,000,000.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 284 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 045 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 045
Lomba Line Dance Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Line Dance Tingkat Provinsi DKI Jakarta : masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
45,794,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
4,644,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
4,644,000.00
honor pengarah (1 orang x 9 hari) honor penaggung jawab (1 orang x 9 hari) honor ketua (1 orang x 9 hari) honor wakil ketua (1 orang x 9 hari) honor sekretaris (1 orang x 9 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 9 hari) honor bendahara (1 orang x 9 hari) honor sekretariat (5 orang x 9 hari)
9 9 9 9 9 9 9 45
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00
540,000.00 495,000.00 472,500.00 472,500.00 427,500.00 346,500.00 337,500.00 1,552,500.00
41,150,000.00 Halaman 285 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
oh oh oh oh oh oh oh
750,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00 200,000.00 100,000.00
134,930,000.00 40,000.00
kertas (1 rim)
1 rim
40,000.00
1 kegiatan 1 oh
103,770,000.00 970,000.00
1 kegiatan
29,350,000.00
1 kegiatan
800,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
16,000.00 16,000.00 80 lembar
16,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00 1 kegiatan
1,200,000.00
1,200,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman
Printed by SIPKD 08-03-2013
200.00
1,200,000.00
sewa tempat (1 kegiatan)
5.2.2.10
800,000.00
16,000.00
foto copy (80 lembar)
5.2.2.07
29,350,000.00
800,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
Belanja Cetak dan Penggandaan
103,770,000.00 970,000.00
29,350,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
5.2.2.06
40,000.00
104,740,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
8,250,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 400,000.00 21,000,000.00
154,206,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.11
11 1 3 12 12 2 210
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
Jumlah 41,150,000.00
honor juri (11 orang x 1 hari) honor koordinator juri (1 orang x 1 hari) honor petugas meja (3 orang x 1 hari) honor pembina (12 orang x 1 hari) honor pendamping (12 orang x 1 hari) honor tim medis (2 orang x 1 hari) honor peserta (210 orang x 1 hari)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
3,000,000.00
3,000,000.00
15,060,000.00
Halaman 286 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
15,060,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
15,060,000.00
15,060,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
200,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 287 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 046 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 046
Gebyar Olahraga Rekreasi
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Gebyar Olahraga Rekreasi : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
200,000,000.00 148,144,000.00 4,644,000.00 4,644,000.00
honor pengarah (1 orang x 9 hari) honor ketua (1 orang x 9 hari) honor wakil ketua (1 orang x 9 hari) honor sekretaris (1 orang x 9 hari) honor anggota sekretaris (1 orang x 9 hari) honor bendahara (1 orang x 9 hari) honor sekretariat (5 orang x 9 hari) Honor penanggung jawab (1 orang x 9 hari)
9 9 9 9 9 9 45 9
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 38,500.00 37,500.00 34,500.00 55,000.00
540,000.00 472,500.00 472,500.00 427,500.00 346,500.00 337,500.00 1,552,500.00 495,000.00
143,500,000.00 Halaman 288 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
18,500,000.00
honor instruktur utama (1 orang x 1 hari) honor instruktur pendamping (8 orang x 1 hari) honor koordinator peserta (25 orang x 1 hari)
1 oh 8 oh 25 oh
7,000,000.00 500,000.00 300,000.00
2,500 oh
50,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
10,290,000.00 80,000.00
kertas (2 rim)
2 rim
40,000.00
1 kegiatan
10,000,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
150 lembar
210,000.00
16,000.00 16,000.00 80 lembar
200.00
16,000.00
41,550,000.00 41,550,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,400.00
16,000.00
foto copy (80 lembar)
5.2.2.11
10,000,000.00
210,000.00
cetak foto (150 lembar)
5.2.2.06
80,000.00
10,000,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
125,000,000.00
51,856,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
7,000,000.00 4,000,000.00 7,500,000.00
125,000,000.00
honor peserta (2500 x 1 hari)
5.2.2
5.2.2.01.16
Jumlah
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
Halaman 289 784
41,550,000.00
41,550,000.00
200,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
200,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 290 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 047 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 047
Kejuaraan Sepak Takraw Pelajar DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Sepak Takraw Pelajar DKI Jakarta : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
60,346,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
4,096,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
4,096,000.00
Pengarah (1 org x 8 hr) Penanggung Jawab (1 org x 8 hr) Ketua (1 org x 8 hr) Wakil Ketua (1 org x 8 hr) Sekretaris (1 org x 8 hr) Bendahara (1 org x 8 hr) Sekretariat (6 org x 8 hr)
8 8 8 8 8 8 48
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
480,000.00 440,000.00 420,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 1,656,000.00
56,250,000.00
Halaman 291 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 350,000.00 150,000.00
1,500 oh
20,000.00
45,724,000.00 624,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 kegiatan
624,000.00
1 kegiatan
21,500,000.00
1 kegiatan
20,100,000.00
1 kegiatan
3,500,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
3,000,000.00 1 kegiatan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00 600 lembar
5,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
Fotocopy Laporan (1 kegiatan)
5.2.2.07
3,000,000.00
4,000,000.00
Piagam (600 lembar)
5.2.2.06.02
3,500,000.00
3,000,000.00
PPPK (1 kegiatan)
5.2.2.06
20,100,000.00
3,500,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
21,500,000.00
20,100,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
624,000.00
21,500,000.00
Barang Pakai Habis (1 kegiatan)
5.2.2.02
30,000,000.00
89,654,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
6,000,000.00 13,500,000.00 3,000,000.00 1,800,000.00 1,050,000.00 900,000.00
30,000,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
oh oh oh oh oh oh
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
30 90 30 36 3 6
Honor Peserta (500 org x 3 hr)
5.2.2
Jumlah 26,250,000.00
Wasit (10 org x 3 hr) Petugas Pertandingan (30 org x 3 hr) Petugas Lapangan (10 org x 3 hr) Pembina (12 org x 3 hr) Dokter (1 org x 3 hr) Medis (2 org x 3 hr)
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
1 kegiatan
1,000,000.00
1,000,000.00
4,500,000.00 4,500,000.00
Halaman 292 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02.003
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Tempat 1.
4,500,000.00
Sewa Tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
4,500,000.00
4,500,000.00
Ambulan (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
4,500,000.00
4,500,000.00
5.2.2.10
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
4,500,000.00
4,500,000.00
7,250,000.00 2,750,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
1 kegiatan
2,750,000.00
2,750,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
4,500,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
4,500,000.00
4,500,000.00
20,680,000.00 20,680,000.00
Makanan dan Minuman (1 kegiatan)
1 kegiatan
20,680,000.00
20,680,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
150,000,000.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 293 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 048 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 048
Kejuaraan Bulutangkis Tuna rungu Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Bulutangkis Tuna rungu Provinsi DKI Jakarta : Atlet berkebutuhan khusus
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
62,483,500.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,083,500.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
3,083,500.00
honor pangarah (1 orang x 7 hari) honor penanggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (4 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 28
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 50,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 350,000.00 332,500.00 262,500.00 966,000.00
59,400,000.00
Halaman 294 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
300,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00
600 oh
50,000.00
57,350,000.00 1,000,000.00
alat tulis (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,000,000.00
1 kegiatan
29,000,000.00
1 kegiatan
25,600,000.00
1 kegiatan
1,750,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
1,050,000.00 1 kegiatan
1,050,000.00
1,050,000.00
3,600,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
cetakan (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
1,750,000.00
1,050,000.00
obat-obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
25,600,000.00
1,750,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
29,000,000.00
25,600,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
1,000,000.00
29,000,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan)
5.2.2.02
30,000,000.00
87,516,500.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
13,500,000.00 6,000,000.00 900,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00
30,000,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
oh oh oh oh oh
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
45 30 3 15 60
honor atlet (200 orang x 3 hari)
5.2.2
Jumlah 29,400,000.00
honor wasit (15 orang x 3 hari) honor petugas pertandingan (10 orang x 3 hari) honor dokter (1 orang x 3 hari) honor medis (5 orang x 3 hari) honor pendamping (20 orang x 3 hari)
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
1 kegiatan
2,500,000.00
2,500,000.00
1,100,000.00 1,100,000.00
foto copy (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,100,000.00
1,100,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
3,600,000.00
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
3,600,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,600,000.00
Halaman 295 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
sewa tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
Jumlah
3,600,000.00
3,600,000.00
2,000,000.00
sewa ambulance (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
Harga Satuan
2,000,000.00
5.2.2.10
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
2,000,000.00
2,000,000.00
2,100,000.00 900,000.00
sewa meja dan kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
900,000.00
900,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
1,200,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
1,200,000.00
1,200,000.00
17,816,500.00 17,816,500.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
17,816,500.00
17,816,500.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
150,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 296 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 049 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 049
Kejuaraan Tenis Meja Tunanetra Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Tenis Meja Tunanetra Provinsi DKI Jakarta : Penyandang berkebutuhan khusus
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
86,084,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,584,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
3,584,000.00
honor pengarah (1 orang x 7 hari) honor penaggung jawab (1 orang x 7 hari) honor ketua (1 orang x 7 hari) honor wakil ketua (1 orang x 7 hari) honor sekretaris (1 orang x 7 hari) honor bendahara (1 orang x 7 hari) honor sekretariat (6 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 42
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00 332,500.00 262,500.00 1,449,000.00
82,500,000.00
Halaman 297 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
67,500,000.00
honor wasit (50 orang x 3 hari) honor petugas pertandingan (15 orang x 3 hari) honor dokter (1 orang x 3 hari) honor medis (3 orang x 3 hari) honor pendamping (50 orang x 3 hari)
150 45 3 9 150
oh oh oh oh oh
300,000.00 200,000.00 300,000.00 150,000.00 75,000.00
300 oh
50,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 45,000,000.00 9,000,000.00 900,000.00 1,350,000.00 11,250,000.00
15,000,000.00
honor atlet (100 orang x 3 hari)
15,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
113,916,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
60,924,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
1,000,000.00
1 kegiatan
38,524,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
1 kegiatan
20,500,000.00
1 kegiatan
900,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
900,000.00 1 kegiatan
900,000.00
900,000.00
2,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
cetakan (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
900,000.00
900,000.00
obat-obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
20,500,000.00
900,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
38,524,000.00
20,500,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
1,000,000.00
38,524,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan)
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
1,000,000.00
alat tulis (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,200,000.00
1,200,000.00
800,000.00 800,000.00
foto copy (1 kegiatan)
1 kegiatan
800,000.00
800,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
3,600,000.00
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
3,600,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,600,000.00
Halaman 298 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
sewa tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
3,600,000.00
3,600,000.00
2,400,000.00 1,200,000.00
sewa meja dan kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,200,000.00
1 kegiatan
1,200,000.00
1,200,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
1,200,000.00
sewa sound system (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
1,200,000.00
44,092,000.00 44,092,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
1 kegiatan
44,092,000.00
44,092,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
200,000,000.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 299 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 050 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 050
Invitasi Cabang Olahraga Pencak Silat Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksana vitasi Cabang Olahraga Pencak Silat Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta : Perguruan Silat Se-DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
72,950,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
8,450,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
8,450,000.00
Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (8 orang x 1 bulan)
1 1 1 1 1 1 8
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
OB OB ob ob ob ob ob
850,000.00 800,000.00 750,000.00 750,000.00 650,000.00 650,000.00 500,000.00
850,000.00 800,000.00 750,000.00 750,000.00 650,000.00 650,000.00 4,000,000.00
64,500,000.00
Halaman 300 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
350,000.00 300,000.00 200,000.00
32,003,000.00 2,053,000.00
Toner Printer (HP Laserjet 3102A) Kertas HVS (Ukuran Folio 80 gr) Stopmap (Merk Diamond) Isi Hech Machine (Merk Joyko) Binder Clip (Merk Joyko) Staples HD (Merk Joyko) Paper Clip (Merk Joyko) Ballpoint Bolliner (Merk Pilot) Amplop (Merk Jaya Polos)
3 4 2 2 2 2 2 2 2
buah rim pak pak dus buah dus lusin pak
450,000.00 50,000.00 50,000.00 18,000.00 24,000.00 28,500.00 15,000.00 100,000.00 16,000.00
1 keg
11,500,000.00
1 keg
15,000,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
900,000.00 2,400,000.00 150,000.00
1,500,000.00 1 keg
1,500,000.00
1,500,000.00
5,750,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 400 lembar 400 lembar
7,500.00 5,000.00
3,000,000.00 2,000,000.00
750,000.00 750,000.00
Fotocopy dan pelaporan (1 kegiatan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,500.00 300,000.00 150,000.00
1,500,000.00
Belanja cetak piagam (400 lembar) Cetak id card (400 lembar)
5.2.2.06.02
1.
600 lembar 8 buah 1 buah
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.06
15,000,000.00
3,450,000.00
Cetak foto (600 lembar) Cetak Spanduk (8 buah) Album Foto (1 buah)
Belanja Bahan / Material
11,500,000.00
15,000,000.00
Belanja Hadiah Lomba (1 kegiatan)
5.2.2.02
1,350,000.00 200,000.00 100,000.00 36,000.00 48,000.00 57,000.00 30,000.00 200,000.00 32,000.00
11,500,000.00
Belanja Perlengkapan Seragam Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
3,500,000.00 45,000,000.00 16,000,000.00
77,050,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
10 oh 150 oh 80 oh
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 64,500,000.00
Koordinator Wasit/Juri (2 orang x 5 hari) Wasit/Juri (30 orang x 5 hari) Petugas Pertandingan (16 orang x 5 hari)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
1 keg
Halaman 301 784
750,000.00
750,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
Jumlah 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
Sewa Tempat (1 kegiatan)
1 keg
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
Harga Satuan
2,500,000.00
2,500,000.00
35,297,000.00 35,297,000.00
Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)
1 keg
35,297,000.00
35,297,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
150,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 302 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 051 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 051
Invitasi Olahraga Beladiri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Invitasi Olahraga Beladiri (Kempo, Tae Kwon Do, dan Gulat) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 : Masyarakat Umum
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
200,000,000.00 104,750,000.00 8,450,000.00 8,450,000.00
Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (8 orang x 1 bulan)
1 1 1 1 1 1 8
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
ob ob ob ob ob ob ob
850,000.00 800,000.00 750,000.00 750,000.00 650,000.00 650,000.00 500,000.00
850,000.00 800,000.00 750,000.00 750,000.00 650,000.00 650,000.00 4,000,000.00
96,300,000.00
Halaman 303 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
40,158,400.00 2,758,400.00
Toner Printer (HP Laserjet 3102A) Kertas HVS (Folio 80 gr) Staples HD (HD 50) Isi Hech Machine (Joyko) Stopmap (Diamond) Kertas HVS (A4 80 gr) Ballpoint (Pilot) Amplop (1 kegiatan)
4 4 4 4 6 2 3 3
buah rim buah pak pak rim lusin dus
450,000.00 50,000.00 27,500.00 17,600.00 50,000.00 40,000.00 50,000.00 16,000.00
1 keg
20,000,000.00
1 keg
12,000,000.00
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
900 lembar 12 buah 3 buah
1,500.00 300,000.00 150,000.00
6,750,000.00 6,750,000.00 900 lembar
7,500.00
800,000.00
Jilid Laporan (1 kegiatan)
1 keg
800,000.00
1 keg
800,000.00
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Printed by SIPKD 08-03-2013
800,000.00
800,000.00
Fotocopy (1 kegiatan)
5.2.2.07
6,750,000.00
1,600,000.00
Belanja Fotocopy 1.
1,350,000.00 3,600,000.00 450,000.00
8,350,000.00
Cetak piagam (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
12,000,000.00
5,400,000.00
Cetak foto (Fuji foto) Cetak spanduk (1 kegiatan) Album Foto (1 kegiatan)
5.2.2.06.01
20,000,000.00
12,000,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,800,000.00 200,000.00 110,000.00 70,400.00 300,000.00 80,000.00 150,000.00 48,000.00
20,000,000.00
Belanja Perlengkapan Seragam Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)
5.2.2.06
6,300,000.00 54,000,000.00 36,000,000.00
95,250,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
5.2.2.06.02.002
350,000.00 300,000.00 200,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
18 oh 180 oh 180 oh
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 96,300,000.00
Koordinator Wasit/Juri (6 orang x 3 hari) Wasit/Juri (60 orang x 3 hari) Petugas Pertandingan (60 orang x 3 hari)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
800,000.00
4,500,000.00 4,500,000.00 Halaman 304 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02.001
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Gedung 1.
4,500,000.00
Sewa Gedung Olahraga (1 kegiatan)
1 keg
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
4,500,000.00
4,500,000.00
42,241,600.00 42,241,600.00
Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)
1 keg
42,241,600.00
42,241,600.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
200,000,000.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 305 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 052 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 052
Invitasi Cabang Olahraga Senam
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksana Invitasi Cabang Olahraga Senam : Masyarakat Umum
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
75,400,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
8,200,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
8,200,000.00
Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (8 orang x 1 bulan)
1 1 1 1 1 1 8
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
ob ob ob ob ob ob ob
800,000.00 750,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 650,000.00 500,000.00
800,000.00 750,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 650,000.00 4,000,000.00
67,200,000.00
Halaman 306 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
350,000.00 300,000.00 225,000.00
38,666,000.00 2,116,000.00
Toner Printer (HP Laserjet 3102A) Kertas HVS (Folio 80 gr) Stopmap (Diamond) Spidol (Artline 700) Isi Hech Machine (Joyko) Binder Clip (Joyko) Staples HD (Joyko) Paper Clip (Joyko) Amplop (Jaya Polos)
3 4 4 1 2 2 4 2 2
buah rim pak lusin pak dus buah dus pak
450,000.00 50,000.00 50,000.00 106,000.00 18,000.00 24,000.00 28,500.00 15,000.00 16,000.00
1 keg
17,500,000.00
150 set
100,000.00
600 lembar 10 buah 1 buah
1,500.00 300,000.00 150,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
900,000.00 3,000,000.00 150,000.00
4,500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
Cetak Piagam (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
15,000,000.00
4,050,000.00
Cetak Foto (Fuji foto) Cetak Spanduk (1 kegiatan) Album Foto (1 kegiatan)
Belanja Cetak dan Penggandaan
17,500,000.00
15,000,000.00
Medali (Juara 1, 2 dan 3)
5.2.2.06
1,350,000.00 200,000.00 200,000.00 106,000.00 36,000.00 48,000.00 114,000.00 30,000.00 32,000.00
17,500,000.00
Belanja Perlengkapan Seragam Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
4,200,000.00 36,000,000.00 27,000,000.00
74,600,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
12 oh 120 oh 120 oh
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 67,200,000.00
Koordinator Wasit/Juri (4 orang x 3 hari) Wasit/Juri (40 orang x 3 hari) Petugas Pertandingan (40 orang x 3 hari)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
400 lembar
7,500.00
3,000,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
Fotocopy dan pelaporan (1 kegiatan)
1 keg
1,500,000.00
1,500,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
3,000,000.00
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung
3,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000,000.00
Halaman 307 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Sewa Gedung Olahraga (1 kegiatan)
1 keg
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
Jumlah
3,000,000.00
3,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
1 keg
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
Harga Satuan
6,000,000.00
6,000,000.00
22,434,000.00 22,434,000.00
Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)
1 keg
22,434,000.00
22,434,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
150,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 308 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 053 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 053
Invitasi Cabang Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Invitasi Cabang Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta : Klub Bola Voli
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 125,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
56,150,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
6,650,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
6,650,000.00
Pengarah (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab (1 orang x 1 bulan) Ketua (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua (1 orang x 1 bulan) Sekretaris (1 orang x 1 bulan) Bendahara (1 orang x 1 bulan) Sekretariat (1 orang x 1 bulan) Anggota (6 orang x 1 bulan)
1 1 1 1 1 1 1 6
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
ob ob ob ob ob ob ob ob
700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 500,000.00 450,000.00 450,000.00
700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 500,000.00 450,000.00 2,700,000.00
49,500,000.00 Halaman 309 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
175,000.00 150,000.00 250,000.00 200,000.00 200,000.00 50,000.00
31,190,400.00 1,906,400.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 keg
1,906,400.00
150 buah 6 buah
65,000.00 389,000.00
1 keg
15,000,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
600,000.00 1,600,000.00
4,130,000.00 1 keg
4,130,000.00
4,130,000.00
6,679,600.00 5,700,000.00 5,700,000.00 400 lembar 150 lembar 100 lembar
10,000.00 7,000.00 6,500.00
4,000,000.00 1,050,000.00 650,000.00
979,600.00 979,600.00
Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)
1 keg
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,500.00 400,000.00
4,130,000.00
Cetak Piagam (400 lembar) Cetak Id Card (150 lembar) Cetak Undangan (100 lembar)
5.2.2.06.02
1.
400 lembar 4 buah
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.06
15,000,000.00
2,200,000.00
Cetak Foto (Fuji Foto ukuran 4R) Cetak Spanduk (4 buah)
5.2.2.02.04
9,750,000.00 2,334,000.00
15,000,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
1,906,400.00
12,084,000.00
T-Shirt Panitia dan Petugas (150 buah) Belanja Bola Voli (Molten)
5.2.2.02
21,000,000.00 18,000,000.00 1,500,000.00 4,800,000.00 3,600,000.00 600,000.00
68,850,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
5.2.2.10
oh oh oh oh oh oh
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
120 120 6 24 18 12
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
Jumlah 49,500,000.00
Wasit/Juri (20 orang x 6 hari) Petugas Pertandingan (20 orang x 6 hari) Dokter (1 orang x 6 hari) Medis (4 orang x 6 hari) Nara Sumber (3 orang x 6 hari) Pengantar Surat (4 orang x 3 hari)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
979,600.00
979,600.00
3,500,000.00
Halaman 310 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Sound System 1.
3,500,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2. 3. 4. 5.
1 keg
3,500,000.00
3,500,000.00
23,350,000.00 23,350,000.00
Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (100 orang x 6 hari) Snack Petugas dan Panitia (100 orang x 6 hari) Snack dan Minuman Tamu Acara Pembukaan dan Penutupan (50 orang x 2 hari) Air Minum Mineral (Kemasan botol 250 ml, 1 dus = 48 gelas, 30 dus x 6 hari) Snack Rapat Koordinasi (25 orang x 2 kali)
600 600 100 180 50
box box box dus box
20,000.00 10,000.00 12,500.00 20,000.00 10,000.00
12,000,000.00 6,000,000.00 1,250,000.00 3,600,000.00 500,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
125,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 311 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 054 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 054
Invitasi Cabang Olahraga Renang
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Invitasi Cabang Olahraga Renang : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 125,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
30,450,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
8,650,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8,650,000.00
Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretariat pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (6 orang x 1 bulan) Honorarium Peserta Rapat Koordinasi (20 orang x 1 hari x 2 kali)
Printed by SIPKD 08-03-2013
1 1 1 1 1 1 1 6 40
Halaman 312 784
ob ob ob ob ob ob ob ob oh
700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 500,000.00 450,000.00 450,000.00 50,000.00
700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 500,000.00 450,000.00 2,700,000.00 2,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.16
250,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 50,000.00
69,354,960.00 2,204,960.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 keg
2,204,960.00
1 keg
29,000,000.00
1 keg
35,000,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
750,000.00 2,400,000.00
4,775,000.00 1 keg
4,775,000.00
4,775,000.00
5,750,040.00 4,800,000.00 4,800,000.00 250 lembar 250 lembar 100 lembar
10,000.00 7,000.00 5,500.00
2,500,000.00 1,750,000.00 550,000.00
950,040.00 950,040.00
Fotocopy dan pelaporan (1 kegiatan)
1 keg
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,500.00 300,000.00
4,775,000.00
Cetak Piagam (1 kegiatan) Cetak Id Card (1 kegiatan) Cetak Undangan (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
1.
500 lembar 8 buah
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.06
35,000,000.00
3,150,000.00
Cetak Foto (Ukuran 4R Fuji Foto) Cetak Spanduk (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
29,000,000.00
35,000,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
2,204,960.00
29,000,000.00
T-Shirt dan Topi Panitia dan Petugas (1 kegiatan)
5.2.2.02
10,000,000.00 8,000,000.00 600,000.00 1,600,000.00 1,200,000.00 400,000.00
94,550,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
5.2.2.10
oh oh oh oh oh oh
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
Jumlah
21,800,000.00 40 40 2 8 6 8
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
Harga Satuan
21,800,000.00
Wasit/Juri (20 orang x 2 hari) Petugas Pertandingan (20 orang x 2 hari) Dokter (1 orang x 2 hari) Paramedis (4 orang x 2 hari) Nara Sumber (3 orang x 2 hari) Pengantar Surat (4 orang x 2 hari)
5.2.2
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
950,040.00
950,040.00
3,000,000.00
Halaman 313 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Sound System 1.
3,000,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.
1 keg
3,000,000.00
3,000,000.00
11,670,000.00 11,670,000.00
Makanan dan Minuman Tamu Acara Pembukaan dan Penutupan (1 kegiatan)
1 keg
11,670,000.00
11,670,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
125,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 314 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 055 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 055
Invitasi Cabang Olahraga Mahasiswa
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Invitasi Cabang Olahraga Mahasiswa : Mahasiswa
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 125,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
40,925,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
5,925,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
5,925,000.00
Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Sekretaris Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (8 orang x 1 bulan)
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
1 1 1 1 1 1 8
ob ob ob ob ob ob ob
600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 425,000.00 400,000.00 375,000.00
600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 425,000.00 400,000.00 3,000,000.00
35,000,000.00
Halaman 315 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
58,064,000.00 2,164,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 keg
2,164,000.00
1 keg
35,000,000.00
4 set 4 set 1 keg
300,000.00 1,500,000.00 10,000,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
2,500,000.00
2,200,000.00 2,200,000.00 1 keg 400 lembar 400 set
100,000.00 2,500.00 2,750.00
100,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00
1,536,000.00 1,536,000.00 1 keg
1,536,000.00
1,536,000.00
5,525,000.00 525,000.00
Sewa Meja (1 kegiatan) Sewa Kursi Lipat (1 kegiatan)
10 buah 50 buah
40,000.00 2,500.00
400,000.00 125,000.00
2,500,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,500,000.00
3,736,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
1,200,000.00 2,500,000.00
2,500,000.00 1 keg
Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.10
300,000.00 2,500,000.00
2,500,000.00
Cetak Id Card (1 kegiatan) Cetak Piagam (1 kegiatan) Cetak Formulir Perlombaan (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
1.
4 buah 1 keg
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.06
1,200,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00
3,700,000.00
Cetak Spanduk (1 kegiatan) Dokumentasi (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
35,000,000.00
17,200,000.00
Medali (4 set) Piala (4 set) Hadiah Lomba (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
2,164,000.00
35,000,000.00
Belanja Kaos Panitia dan Peserta (1 kegiatan)
5.2.2.02
35,000,000.00
84,075,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
5.2.2.10.08
35,000,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
1 keg
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 35,000,000.00
Biaya Teknis Perlombaan Pada Pengurus Provinsi Cabang Olahraga (1 kegiatan)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
1 keg
Halaman 316 784
2,500,000.00
2,500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.10.12
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Level / Panggung 1.
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2.
2,500,000.00
Sewa Level Panggung (1 kegiatan)
1 keg
2,500,000.00
2,500,000.00
14,250,000.00 14,250,000.00
Snack dan Minum Panitia dan Undangan (300 box) Snack dan Minum Peserta (1500 box)
300 box 1,500 box
10,000.00 7,500.00
3,000,000.00 11,250,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
125,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 317 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 056 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 056
Liga Olahraga Mahasiswa (Bola basket, sepakbola, hockey)
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Liga Olahraga Mahasiswa Tahun 2013 : Mahasiswa
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 125,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
57,100,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
7,100,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
7,100,000.00
Pengarah (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab (1 orang x 1 bulan) Ketua (1 orang x 1 bulan) Sekretaris (1 orang x 1 bulan) Wakil Sekretaris (1 orang x 1 bulan) Bendahara (1 orang x 1 bulan) Sekretariat (8 orang x 1 bulan)
1 1 1 1 1 1 8
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
ob ob ob ob ob ob ob
700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 500,000.00 450,000.00
700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 500,000.00 3,600,000.00
50,000,000.00
Halaman 318 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
39,382,000.00 1,082,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 keg
1,082,000.00
1 keg
20,000,000.00
1 keg 4 set 4 set
12,000,000.00 300,000.00 750,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
2,500,000.00
3,500,000.00 3,500,000.00 1 keg 500 lembar 500 lembar
1,000,000.00 2,500.00 2,500.00
1,000,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
1,293,000.00 1,293,000.00 1 keg
1,293,000.00
1,293,000.00
10,725,000.00 1,725,000.00
Sewa Meja (1 kegiatan) Sewa Kursi Lipat (1 kegiatan)
15 buah 150 buah
40,000.00 7,500.00
600,000.00 1,125,000.00
4,000,000.00
Sewa Sound System dan Genset Arena Lomba (1 kegiatan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,500,000.00
4,793,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
1,600,000.00 500,000.00
2,500,000.00 1 keg
Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.10
400,000.00 500,000.00
2,500,000.00
Cetak Id Card (1 kegiatan) Cetak Piagam (1 kegiatan) Furmulir Perlombaan (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
1.
4 buah 1 keg
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.06
12,000,000.00 1,200,000.00 3,000,000.00
2,100,000.00
Cetak Spanduk (1 kegiatan) Dokumentasi (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
20,000,000.00
16,200,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan) Medali (Juara 1, 2 dan 3) Piala (Juara 1, 2 dan 3)
Belanja Bahan / Material
1,082,000.00
20,000,000.00
Pengadaan Kaos Panitia Wasit/Juri dan Petugas (1 kegiatan)
5.2.2.02
50,000,000.00
67,900,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
5.2.2.10.08
50,000,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
1 keg
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 50,000,000.00
Biaya Teknis Perlombaan Pada Pengurus Provinsi Cabang Olahraga (1 kegiatan)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
1 keg
Halaman 319 784
4,000,000.00
4,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.10.12
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Level / Panggung 1.
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2. 3.
5,000,000.00
Sewa Level Panggung (1 kegiatan)
1 keg
5,000,000.00
5,000,000.00
10,500,000.00 10,500,000.00
Snack dan Minum Panitia, Undangan dan Petugas Lapangan (300 orang) Air Minum Mineral (Kemasan botol 250 ml, 1 dus = 48 gelas, 200 dus) Konsumsi Pada Rapat Koordinasi (2 kali)
300 box 200 dus 2 kali
15,000.00 20,000.00 1,000,000.00
4,500,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
125,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 320 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 057 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 057
Invitasi Cabang Olahraga Judo Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksana Invitasi Cabang Olahraga Judo Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
48,600,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
8,700,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
8,700,000.00
Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretariat pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (8 orang x 1 bulan)
1 1 1 1 1 1 1 8
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
ob ob ob ob ob ob ob ob
800,000.00 750,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00
800,000.00 750,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 550,000.00 4,000,000.00
39,900,000.00 Halaman 321 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
Jumlah 39,900,000.00
Koordinator Wasit/Juri (2 orang x 3 hari) Wasit/Juri (30 orang x 3 hari) Petugas Pertandingan (18 orang x 3 hari)
6 oh 90 oh 54 oh
350,000.00 300,000.00 200,000.00
2,100,000.00 27,000,000.00 10,800,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
101,400,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
48,750,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.2.01.09
1 keg
30,700,000.00
1 keg
11,146,000.00
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
500 12 2 1
lembar buah buah buah
1,500.00 300,000.00 500,000.00 150,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00 400 lembar
7,500.00
500,000.00
Pelaporan (1 kegiatan)
1 keg
500,000.00
1 keg
1,150,000.00
500,000.00
1,150,000.00
Fotocopy (1 kegiatan)
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000,000.00
1,650,000.00
Belanja Fotocopy 1.
750,000.00 3,600,000.00 1,000,000.00 150,000.00
4,650,000.00
Cetak Piagam (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
11,146,000.00
5,500,000.00
Cetak Foto (Fuji foto) Cetak Spanduk (1 kegiatan) Cetak Banner (1 kegiatan) Album Foto (1 kegiatan)
5.2.2.06.01
30,700,000.00
11,146,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
Belanja Cetak dan Penggandaan
900,000.00 100,000.00 100,000.00 106,000.00 36,000.00 48,000.00 84,000.00 30,000.00
30,700,000.00
Belanja Perlengkapan Seragam Peserta, Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)
5.2.2.06
5.2.2.07
450,000.00 50,000.00 50,000.00 106,000.00 18,000.00 24,000.00 28,000.00 15,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02.002
buah rim pak lusin pak dus buah dus
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
2 2 2 1 2 2 3 2
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
1,404,000.00
Toner Printer (HP Laserjet 3102A) Kertas HVS (Folio 80 gr) Stopmap (Diamond) Spidol (Artline 700) Isi Hech Machine (Joyko) Binder Clip (Joyko) Staples HD (Joyko) Paper Clip (Joyko)
1,150,000.00
2,500,000.00
Halaman 322 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung 1.
2,500,000.00
Sewa Gedung Olahraga (1 kegiatan)
1 keg
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System
2,500,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
1 keg
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
Jumlah 2,500,000.00
5.2.2.10
1.
Harga Satuan
3,000,000.00
3,000,000.00
42,500,000.00 42,500,000.00
Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)
1 keg
42,500,000.00
42,500,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
150,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 323 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 058 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 058
Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Hasil seleksi pembinaan cabang olahraga pelajar SD, SMP dan SMA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 : Pelajar SD, SMP dan SMA Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
50,680,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
2,555,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
2,555,000.00
Pengarah (1 orang x 5 hari) Penanggung jawab (1 orang x 5 hari) Ketua (1 orang x 5 hari) Wakil Ketua (1 orang x 5 hari) Sekretaris (1 orang x 5 hari) Bendahara (1 orang x 5 hari) Sekretariat (6 orang x 5 hari)
5 5 5 5 5 5 30
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
300,000.00 275,000.00 260,000.00 260,000.00 237,500.00 187,500.00 1,035,000.00
48,125,000.00
Halaman 324 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.
Jumlah 48,125,000.00
Nara Sumber (5 orang x 5 hari) Pemandu Bakat (10 orang x 5 hari) Wasit/Juri (50 orang x 5 hari) Petugas Lapangan (25 orang x 5 hari)
25 50 250 125
oh oh oh oh
100,000.00 100,000.00 125,000.00 75,000.00
2,500,000.00 5,000,000.00 31,250,000.00 9,375,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
149,320,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
69,729,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.09
buah rim dus pak dus pak
500,000.00 50,000.00 95,000.00 75,000.00 45,000.00 24,500.00
5 keg
9,000,000.00
Belanja Hadiah Lomba (5 cabang olahraga)
5 keg
3,000,000.00
5 keg
1,500,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
350,000.00 1 keg
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000.00
7,500,000.00 7,500,000.00 5 keg
1,500,000.00
7,500,000.00
991,000.00 991,000.00
Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.07
350,000.00
8,491,000.00
Belanja Cetakan Umum (5 cabang olahraga)
5.2.2.06.02
7,500,000.00
350,000.00
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.06
15,000,000.00
7,500,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (5 cabang olahraga)
5.2.2.02
45,000,000.00
15,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
1,500,000.00 250,000.00 190,000.00 150,000.00 90,000.00 49,000.00
45,000,000.00
Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan (5 cabang olahraga)
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
3 5 2 2 2 2
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
2,229,000.00
Toner Printer (HP Inkject) Kertas HVS (Folio 80 gr Paper One) Ballpoint Bolliner (Pilot) Stopmap (Diamond) Binder Clip (Lion No.20) Aplop Kertas (Samson)
1 keg
991,000.00
991,000.00
25,000,000.00 25,000,000.00
Halaman 325 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02.005
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Lapangan 1.
25,000,000.00
Sewa Lapangan Olahraga (5 hari x 5 cabang olahraga)
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
1,000,000.00
25,000,000.00
11,500,000.00 11,500,000.00
Sewa Mobil Ambulan dan Paramdis (2 mobil ambulan x 5 hari)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
25 hk
10 uh
1,150,000.00
11,500,000.00
34,250,000.00 34,250,000.00
Makanan dan Snack Panitia, Wasit/Juri dan Petugas (5 cabang olahraga x 5 hari) Snack Pada Acara Pembukaan dan Penutupan (2 kegiatan) Air Minum Mineral pada Pelaksanaan (5 cabang olahraga)
25 keg 2 keg 5 keg
1,200,000.00 1,500,000.00 250,000.00
30,000,000.00 3,000,000.00 1,250,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
200,000,000.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 326 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 059 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 059
Invitasi Olahraga Karate Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Invitasi Olahraga Karate Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta : Klub Karate se-DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
63,500,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
8,700,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
8,700,000.00
Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretariat pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (8 orang x 1 bulan)
1 1 1 1 1 1 1 8
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
ob ob ob ob ob ob ob ob
800,000.00 750,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00
800,000.00 750,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 550,000.00 4,000,000.00
54,800,000.00 Halaman 327 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
350,000.00 300,000.00 200,000.00
34,059,000.00 1,859,000.00
Toner Printer (HP Laserjet 3102A) Kertas HVS (Folio 80 gr) Stopmap (Diamond) Spidol (Artline 700) Isi Hech Machine (Joyko) Binder Clip (Joyko) Staples HD (Joyko) Paper Clip (Joyko) Amplop (Jaya Polos)
3 2 2 1 2 2 2 2 2
buah rim pak lusin pak dus buah dus pak
450,000.00 50,000.00 50,000.00 106,000.00 18,000.00 24,000.00 28,500.00 15,000.00 16,000.00
1 keg
15,500,000.00
1 keg
11,500,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
600 10 2 2
lembar buah buah buah
1,500.00 300,000.00 500,000.00 150,000.00
900,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 300,000.00
3,500,000.00 3,500,000.00
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.06
11,500,000.00
5,200,000.00
Cetak Foto (Fuji film) Cetak Spanduk (1 kegiatan) Cetak Banner (1 kegiatan) Album Foto (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
15,500,000.00
11,500,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
5.2.2.02
1,350,000.00 100,000.00 100,000.00 106,000.00 36,000.00 48,000.00 57,000.00 30,000.00 32,000.00
15,500,000.00
Belanja Perlengkapan Seragam Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
2,800,000.00 36,000,000.00 16,000,000.00
86,500,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
8 oh 120 oh 80 oh
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 54,800,000.00
Koordinator Wasit/Juri (2 orang x 4 hari) Wasit/Juri (30 orang x 4 hari) Petugas Lapangan (20 orang x 4 hari)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
1 keg
3,500,000.00
3,500,000.00
5,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
Cetak Piagam (1 kegiatan)
400 lembar
7,500.00
3,000,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
2,000,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
2,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 328 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Fotocopy dan pelaporan (1 kegiatan)
1 keg
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung 1.
2,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
Sewa Gedung Olahraga (1 kegiatan)
1 keg
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System
3,000,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00 3,500,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
1 keg
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
Jumlah
3,000,000.00
5.2.2.10
1.
Harga Satuan
3,500,000.00
3,500,000.00
37,441,000.00 37,441,000.00
Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)
1 keg
37,441,000.00
37,441,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
150,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 329 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 060 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 060
Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Panahan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Panahan : Pelajar Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 75,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
23,796,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
2,596,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
2,596,000.00
Pengarah (1 orang x 2 hari x 2 kali) Penanggung jawab (1 orang x 2 hari x 2 kali) Ketua (1 orang x 2 hari x 2 kali) Wakil Ketua (1 orang x 2 hari x 2 kali) Sekretaris (1 orang x 2 hari x 2 kali) Bendahara (1 orang x 2 hari x 2 kali) Sekretariat (10 orang x 2 hari x 2 kali)
4 4 4 4 4 4 40
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
240,000.00 220,000.00 208,000.00 208,000.00 190,000.00 150,000.00 1,380,000.00
21,200,000.00
Halaman 330 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
oh oh oh oh oh oh
200,000.00 175,000.00 150,000.00 100,000.00 250,000.00 125,000.00
21,425,000.00 700,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 keg
700,000.00
Pengadaan Kaos Panitia Wasit/Juri dan Petugas (100 orang, bahan katun)
100 lembar
95,000.00
12 set 175 lembar 2 buah
300,000.00 15,000.00 1,500,000.00
1 keg
2,000,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
3,600,000.00 2,625,000.00 3,000,000.00
2,000,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
9,500,000.00
9,225,000.00
Medali (Juara 1, 2 dan 3) piagam Penghargaan Peserta (1 kegiatan) pengadaan hadiah juara umum ( Juara putra dan putri)
5.2.2.02
700,000.00
9,500,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
1,600,000.00 2,100,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00
51,204,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
8 12 40 100 4 4
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 21,200,000.00
Nara Sumber (2 orang x 2 hari x 2 kali) Pemandu Bakat (3 orang x 2 hari x 2 kali) Wasit/Juri (10 orang x 2 hari x 2 kali) Petugas Lapangan (25 orang x 2 hari x 2 kali) Dokter (1 orang x 2 hari x 2 kali) Paramedis (1 orang x 2 hari x 2 kali)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
2,000,000.00
500,000.00 500,000.00
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (2 kegiatan)
2 keg
250,000.00
500,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,229,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
600,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
2 keg
300,000.00
229,000.00
Belanja Penjilidan (1 kegiatan)
1 keg
229,000.00
1 keg
400,000.00
229,000.00
400,000.00
Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Printed by SIPKD 08-03-2013
600,000.00
629,000.00
Belanja Fotocopy 1.
5.2.2.07
600,000.00
Belanja Cetakan Umum (2 kegiatan)
400,000.00
4,000,000.00
Halaman 331 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.005
Belanja Sewa Lapangan 1.
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System
4 hari
1,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00
Sewa Sound System (1 set x 2 hari x 2 kali)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.
Jumlah
4,000,000.00
Sewa Lapangan Olahraga (1 lapangan x 2 hari x 2 hari)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.
Harga Satuan
4,000,000.00
5.2.2.10
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
4 set
1,000,000.00
4,000,000.00
20,050,000.00 12,500,000.00
Snack dan Minuman Tamu Acara Pembukaan dan Penutupan (250 orang x 2 hari x 2 kali)
1,000 box
12,500.00
300 oh 20 dus
22,500.00 40,000.00
12,500,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
7,550,000.00
Makanan, Minuman dan Snack Panitia, Wasit/Juri dan Petugas (75 orang x 2 hari x 2 kali) Belanj Minuman Air Mineral Pada Pelaksanaan (Botol ukuran 600 ml (5 dus x 2 hari x 2 kali))
6,750,000.00 800,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
75,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
75,000,000.00
Halaman 332 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 061 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 061
Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Angkat Besi
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Angkat Besi : Pelajar Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 125,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
35,294,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,894,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
3,894,000.00
Pengarah (1 orang x 2 hari x 3 kali) Penanggung jawab (1 orang x 2 hari x 3 kali) Ketua (1 orang x 2 hari x 3 kali) Wakil Ketua (1 orang x 2 hari x 3 kali) Sekretaris (1 orang x 2 hari x 3 kali) Bendahara (1 orang x 2 hari x 3 kali) Sekretariat (10 orang x 2 hari x 3 kali)
6 6 6 6 6 6 60
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
360,000.00 330,000.00 312,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 2,070,000.00
31,400,000.00
Halaman 333 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
50,050,000.00 2,000,000.00 2 keg
1,000,000.00
150 lembar
115,000.00
16 set 200 lembar 2 set
300,000.00 15,000.00 10,000,000.00
2 keg
1,500,000.00
1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
1,000,000.00 2 keg
500,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00 2 keg
1,000,000.00
251,000.00
Jilid Pelaporan (1 kegiatan)
1 keg
251,000.00
251,000.00
1,605,000.00
Fotocopy (2 kegiatan)
2 keg
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,000,000.00
1,856,000.00
Belanja Fotocopy 1.
1,000,000.00
3,856,000.00
Belanja Cetakan Umum (2 kegiatan)
5.2.2.06.02
3,000,000.00
1,000,000.00
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (2 kegiatan)
5.2.2.06
4,800,000.00 3,000,000.00 20,000,000.00
3,000,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (2 kegiatan)
Belanja Bahan Obat-Obatan
17,250,000.00
27,800,000.00
Hadiah Lomba / Medali (Juara 1, 2 dan 3) Piagam Peserta (200 lembar) Pengadaan Hadiah Penghargaan Juara Umum (Putra / Putri)
5.2.2.02.04
2,000,000.00
17,250,000.00
Pengadaan Kaos Panitia Wasit/Juri dan Petugas (150 orang x 1 lembar)
Belanja Bahan / Material
3,000,000.00 4,800,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 1,000,000.00 600,000.00
89,706,000.00
Alat Tulis Kantor (2 kegiatan)
5.2.2.02
5.2.2.07
250,000.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00 250,000.00 150,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06.02.002
oh oh oh oh oh oh
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
12 24 60 100 4 4
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 31,400,000.00
Nara Sumber (3 orang x 2 hari x 2 kali) Pemandu Bakat (6 orang x 2 hari x 2 kali) Wasit/Juri (15 orang x 2 hari x 2 kali) Petugas Lapangan (25 orang x 2 hari x 2 kali) Dokter (1 orang x 2 hari x 2 kali) Paramedis (1 orang x 2 hari x 2 kali)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
802,500.00
1,605,000.00
6,000,000.00
Halaman 334 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung 1.
Jumlah
6,000,000.00
Sewa Gedung Olahraga (2 hari x 2 kali)
4 hari
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
Harga Satuan
6,000,000.00
5.2.2.10
5.2.2.10.12
Volume Satuan
Uraian
1,500,000.00
6,000,000.00
10,000,000.00 5,000,000.00
Sewa Sound System (1 set x 2 hari x 2 kali)
4 hari
1,250,000.00
5,000,000.00
Belanja Sewa Level / Panggung 1.
5,000,000.00
Sewa Level Panggung (2 hari x 2 kali)
4 hari
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
1,250,000.00
5,000,000.00
18,800,000.00 18,800,000.00
Makanan dan Snack Panitia, Wasit/Juri dan Petugas (60 orang x 2 hari x 2 kali) Snack Pada Acara Pembukaan dan Penutupan (200 orang x 2 hari x 2 kali) Belanja Air Minum Mineral (5 dus x 2 hari x 2 kali) (Air minum mineral ukuran botol 600 ml)
240 box 800 box 20 dus
25,000.00 15,000.00 40,000.00
6,000,000.00 12,000,000.00 800,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
125,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 335 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 062 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 062
Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Sepaktakraw
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Sepaktakraw : Pelajar Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 125,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
55,791,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
5,841,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
5,841,000.00
Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 3 hari x 3 kali) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 3 hari x 3 kali) Ketua (1 orang x 3 hari x 3 kali) Wakil Ketua Pelaksana (1 orang x 3 hari x 3 kali) Sekretaris (1 orang x 3 hari x 3 kali) Bendahara (1 orang x 3 hari x 3 kali) Sekretariat (10 orang x 3 hari x 3 kali)
9 9 9 9 9 9 90
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh ob oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
540,000.00 495,000.00 468,000.00 468,000.00 427,500.00 337,500.00 3,105,000.00
49,950,000.00
Halaman 336 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
15,325,000.00 750,000.00 3 keg
250,000.00
50 ok
95,000.00
4 set 175 lembar 2 set
300,000.00 15,000.00 1,500,000.00
3 keg
1,000,000.00
1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
500,000.00 1 paket
500,000.00
1,275,000.00 1,275,000.00 3 keg
425,000.00
284,000.00
Belanja Penjilidan (1 kegiatan)
1 keg
284,000.00
3 keg
200,000.00
284,000.00
600,000.00
Fotocopy (3 kegiatan)
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,275,000.00
884,000.00
Belanja Fotocopy 1.
500,000.00
2,159,000.00
Belanja Cetakan Umum (3 kegiatan)
5.2.2.06.02
3,000,000.00
500,000.00
Obat-obatan dan Vitamin (1 paket)
5.2.2.06
1,200,000.00 2,625,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00
Belanja Dokumentasi Dekorasi dan Publikasi (3 kegiatan)
Belanja Bahan Obat-Obatan
4,750,000.00
6,825,000.00
pengadaan hadiah lomba/medali (4 set) piagam penghargaan peserta (175 lembar) pengadaan hadiah juara umum (putra/putri) (2 set)
5.2.2.02.04
750,000.00
4,750,000.00
pengadaan kaos panitia wasit/juri dan petugas (50 buah)
Belanja Bahan / Material
5,400,000.00 9,450,000.00 13,500,000.00 18,000,000.00 2,250,000.00 1,350,000.00
69,209,000.00
Alat Tulis Kantor (3 kegiatan)
5.2.2.02
5.2.2.07
200,000.00 175,000.00 150,000.00 100,000.00 250,000.00 150,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06.02.002
oh oh oh oh oh oh
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
27 54 90 180 9 9
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 49,950,000.00
Nara Sumber (3 orang x 3 hari x 3 kali) Pemandu Bakat (6 orang x 3 hari x 3 kali) Wasit/Juri (10 orang x 3 hari x 3 kali) Petugas Lapangan (20 orang x 3 hari x 3 kali) Dokter (1 orang x 3 hari x 3 kali) Paramedis (1 orang x 3 hari x 3 kali)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
600,000.00
11,250,000.00
Halaman 337 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung 1.
9 hari
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System
1,250,000.00
11,250,000.00
9,000,000.00 9,000,000.00
Belanja Sewa Sound System (1 paket x 3 hari x 3 kali)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2.
Jumlah
11,250,000.00
Belanja Sewa Lapangan (3 hari x 3 kali)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.
Harga Satuan
11,250,000.00
5.2.2.10
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
9 keg
1,000,000.00
9,000,000.00
30,975,000.00 15,000,000.00
Snack Pembukaan (200 orang x 3 kali) Snack Penutupan (200 orang x 3 kali)
600 ok 600 ok
12,500.00 12,500.00
630 ok 45 dus
22,500.00 40,000.00
7,500,000.00 7,500,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
15,975,000.00
Makan dan Snack Panitia Wasit dan Juri (70 orang x 3 hari x 3 kali) Air Minum Mineral pada Pelaksanaan (5 dus x 3 hari x 3 kali)
14,175,000.00 1,800,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
125,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 338 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 063 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 063
Liga Olahraga Pelajar cabang Olahraga Tenis Meja
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Liga Olahraga Pelajar cabang Olahraga Tenis Meja : Pelajar Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 75,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
33,444,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,894,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
3,894,000.00
Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 3 hari x 2 kali) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 3 hari x 2 kali) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 3 hari x 2 kali) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 3 hari x 2 kali) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 3 hari x 2 kali) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 3 hari x 2 kali) Sekretariat pada Persiapan dan Pelaksanaan (10 orang x 3 hari x 2 kali)
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
6 6 6 6 6 6 60
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
360,000.00 330,000.00 312,000.00 312,000.00 285,000.00 225,000.00 2,070,000.00
29,550,000.00
Halaman 339 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
oh oh oh oh oh oh
150,000.00 150,000.00 125,000.00 100,000.00 250,000.00 150,000.00
12,125,000.00 400,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 keg
400,000.00
Belanja Perlengkapan Seragam Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)
1 keg
5,700,000.00
1 keg
4,025,000.00
2 keg
1,000,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
4,025,000.00
2,000,000.00
Dokumentasi (2 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
5,700,000.00
4,025,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
5.2.2.02
400,000.00
5,700,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
900,000.00 1,800,000.00 11,250,000.00 13,200,000.00 1,500,000.00 900,000.00
41,556,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
6 12 90 132 6 6
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 29,550,000.00
Nara Sumber (1 orang x 3 hari x 2 kali) Pemandu Bakat (2 orang x 3 hari x 2 kali) Wasit/Juri (15 orang x 3 hari x 2 kali) Petugas Lapangan (22 orang x 3 hari x 2 kali) Dokter (1 orang x 3 hari x 2 kali) Paramedis (1 orang x 3 hari x 2 kali)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
2,000,000.00
400,000.00 400,000.00
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (2 kegiatan)
2 keg
200,000.00
400,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,491,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
600,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
600,000.00
Belanja Cetakan Umum (1 kegiatan)
1 keg
600,000.00
891,000.00 224,000.00
Jilid Pelaporan (1 kegiatan)
1 keg
224,000.00
1 keg
667,000.00
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Printed by SIPKD 08-03-2013
224,000.00
667,000.00
Fotocopy (1 kegiatan)
5.2.2.07
600,000.00
667,000.00
7,200,000.00 7,200,000.00
Halaman 340 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02.005
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Lapangan 1.
7,200,000.00
Sewa Lapangan (3 hari x 2 kali)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.
6 hari
1,200,000.00
7,200,000.00
20,340,000.00 20,340,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 kegiatan)
1 keg
20,340,000.00
20,340,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
75,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
75,000,000.00
Halaman 341 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 064 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 064
Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Basket
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya kegiatan Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Basket : Atlit Pelajar PPLP
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 175,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 175,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
88,745,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,245,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
3,245,000.00
Pengarah (1 orang x 5 hari) Penanggung jawab (1 orang x 5 hari) Ketua (1 orang x 5 hari) Wakil Ketua (1 orang x 5 hari) Sekretaris (1 orang x 5 hari) Bendahara (1 orang x 5 hari) Sekretariat (10 orang x 5 hari)
5 5 5 5 5 5 50
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
300,000.00 275,000.00 260,000.00 260,000.00 237,500.00 187,500.00 1,725,000.00
85,500,000.00
Halaman 342 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
200,000.00 175,000.00 150,000.00 100,000.00
23,000,000.00 1,000,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 keg
1,000,000.00
2 keg
7,500,000.00
1 keg
4,000,000.00
2 keg
1,500,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.005
Belanja Sewa Lapangan
500,000.00
2,500,000.00 2,500,000.00 1 keg
2,500,000.00
2,500,000.00
1,055,000.00 1,055,000.00 1 keg
1,055,000.00
1,055,000.00
12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00
Sewa Lapangan Olahraga (1 lapangan x 5 hari x 2 kali)
10 hk
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Printed by SIPKD 08-03-2013
500,000.00
3,555,000.00
Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.07
1.
500,000.00 1 keg
Belanja Cetakan Umum (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
3,000,000.00
500,000.00
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.06
4,000,000.00
3,000,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (2 kegiatan)
5.2.2.02.04
15,000,000.00
4,000,000.00
Pengadaan Hadiah Lomba/Piala (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
1,000,000.00
15,000,000.00
Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan (2 kegiatan)
5.2.2.02
4,000,000.00 3,500,000.00 30,000,000.00 48,000,000.00
86,255,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.08
oh oh oh oh
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
20 20 200 480
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 85,500,000.00
Nara Sumber (2 orang x 5 hari x 2 kali) Pemandu Bakat (2 orang x 5 hari x 2 kali) Wasit/Juri (5 orang x 20 pertandingan x 2 kali) Petugas Lapangan (12 orang x 20 pertandingan x 2 kali)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
1,250,000.00
12,500,000.00
11,500,000.00
Halaman 343 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.08.01
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
11,500,000.00
Sewa Mobil Ambulan dan Paramdis (1 ambulan x 5 hari x 2 kali)
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
1,150,000.00
11,500,000.00
12,500,000.00 12,500,000.00
Sewa Sound System (5 hari x 2 kali)
10 hari
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
10 mh
1,250,000.00
12,500,000.00
22,700,000.00 22,700,000.00
Makanan dan Snack Panitia, Wasit/Juri dan Petugas (40 orang x 5 hari x 2 kali) Snack Pada Acara Pembukaan dan Penutupan (500 orang x 2 hari) Air Minum Mineral (2 kegiatan)
400 box 1,000 box 2 keg
22,500.00 12,500.00 600,000.00
9,000,000.00 12,500,000.00 1,200,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
175,000,000.00
Jumlah
: Rp
175,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
175,000,000.00
Halaman 344 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 065 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 065
Turnamen Tennis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Turnamen Tennis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 : Club
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 125,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
58,500,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
6,400,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
6,400,000.00
Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretariat pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 kegiatan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (7 orang x 1 bulan)
1 1 1 1 1 1 1 7
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
ob ob ob ob ob ob ob ob
650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 450,000.00 400,000.00 400,000.00
650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 450,000.00 400,000.00 2,800,000.00
52,100,000.00 Halaman 345 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
52,100,000.00
27,665,980.00 2,865,980.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 keg
2,865,980.00
Belanja Perlengkapan Pertandingan (1 kegiatan)
1 keg
13,000,000.00
1 keg
10,000,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Printed by SIPKD 08-03-2013
4,475,000.00
4,475,000.00
7,359,020.00 5,025,000.00 5,025,000.00 250 lembar 250 lembar 100 lembar
10,000.00 7,500.00 6,500.00
2,500,000.00 1,875,000.00 650,000.00
2,334,020.00 2,334,020.00 1 keg
2,334,020.00
2,334,020.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
5.2.2.11
600,000.00 1,200,000.00
4,475,000.00 1 keg
Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.10
1,500.00 300,000.00
4,475,000.00
Cetak Piagam (1 kegiatan) Cetak Id Card (1 kegiatan) Cetak Undangan (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
1.
400 lembar 4 buah
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.06
10,000,000.00
1,800,000.00
Cetak Foto (Ukuran 4R Fuji Foto) Cetak Spanduk (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
13,000,000.00
10,000,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
5.2.2.02
2,865,980.00
13,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
52,100,000.00
66,500,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 keg
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 52,100,000.00
Biaya Tenaga Ahli dan Pengurus Provinsi PELTI DKI Jakarta (1 kegiatan)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
1 keg
5,000,000.00
5,000,000.00
22,000,000.00 22,000,000.00 Halaman 346 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Makanan dan Minuman Tamu Acara Pembukaan dan Penutupan (1 kegiatan)
1 keg
Harga Satuan
Jumlah
22,000,000.00
22,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
125,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 347 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 066 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 066
Turnamen Squash Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Turnamen Squash Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta : Pelajar dan Masyarakat Umum
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 125,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
56,650,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
6,650,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
6,650,000.00
Pengarah (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab (1 orang x 1 bulan) Ketua (1 orang x 1 bulan) Sekretaris (1 orang x 1 bulan) Wakil Sekretaris (1 orang x 1 bulan) Bendahara (1 orang x 1 bulan) Sekretariat (8 orang x 1 bulan)
1 1 1 1 1 1 8
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
ob ob ob ob ob ob ob
700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 400,000.00
700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 3,200,000.00
50,000,000.00
Halaman 348 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.
50,000,000.00
39,803,000.00 1,003,000.00
Toner Printer (BJ-70) Kertas HVS (Folio 80 gr) Ballpoint Bolliner (Pilot)
1 buah 2 rim 1 dus
854,000.00 35,000.00 79,000.00
1 keg 1 keg
5,000,000.00 15,000,000.00
1 keg 1 keg
5,000,000.00 10,000,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1. 2. 3.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
3,000,000.00
3,000,000.00
5,372,000.00 3,575,000.00 3,575,000.00 1 keg 300 keg 300 lembar
2,000,000.00 2,500.00 2,750.00
2,000,000.00 750,000.00 825,000.00
1,797,000.00 1,797,000.00 1 keg
1,797,000.00
1,797,000.00
8,675,000.00 1,175,000.00
Sewa Meja (20 buah) Sewa Kursi Lipat (150 buah)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000,000.00 800,000.00
3,000,000.00 1 keg
Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.10
3,000,000.00 400,000.00
3,000,000.00
Cetak Id Card (1 kegiatan) Cetak Piagam (300 lembar) Furmulir Perlombaan (300 lembar)
5.2.2.06.02
1.
1 keg 2 buah
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.06
5,000,000.00 10,000,000.00
3,800,000.00
Dokumentasi (1 kegiatan) Cetak Spanduk (2 buah)
Belanja Bahan / Material
5,000,000.00 15,000,000.00
15,000,000.00
Medali (1 kegiatan) Piala (1 kegiatan)
5.2.2.02
854,000.00 70,000.00 79,000.00
20,000,000.00
Belanja Kaos Panitia (Bahan katun Lacouste) Belanja Kaos Peserta (Bahan katun)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
50,000,000.00
68,350,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
5.2.2.01.16
1 keg
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
Jumlah 50,000,000.00
Biaya Teknis Perlombaan Pada Pengurus Provinsi Cabang Olahraga (1 kegiatan)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
20 buah 150 buah
Halaman 349 784
40,000.00 2,500.00
800,000.00 375,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.10.08
Jumlah 5,000,000.00
Sewa Sound System dan Genset Arena Lomba (1 kegiatan)
1 keg
5,000,000.00
5,000,000.00
Belanja Sewa Level / Panggung 1.
1 keg
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.
2,500,000.00
Sewa Panggung (1 kegiatan)
5.2.2.11
5.2.2.11.04
Harga Satuan
Belanja Sewa Sound System 1.
5.2.2.10.12
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
2,500,000.00
11,500,000.00 1,500,000.00
Snack dan Minum Panitia, Undangan dan Petugas Lapangan (150 box)
150 box
10,000.00
1,500,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
10,000,000.00
Snack dan Minum Peserta (1000 box)
1,000 box
10,000.00
10,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
125,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 350 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 067 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 067
Turnamen Bowling Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Turnamen Bowling Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta : Pelajar dan Masyarakat Umum
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 125,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
46,650,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
6,650,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
6,650,000.00
Pengarah (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab (1 orang x 1 bulan) Ketua (1 orang x 1 bulan) Sekretaris (1 orang x 1 bulan) Wakil Sekretaris (1 orang x 1 bulan) Bendahara (1 orang x 1 bulan) Sekretariat (8 orang x 1 bulan)
1 1 1 1 1 1 8
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
ob ob ob ob ob ob ob
700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 400,000.00
700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 3,200,000.00
40,000,000.00
Halaman 351 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
43,440,000.00 1,240,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 keg
1,240,000.00
1 keg
15,000,000.00
1 keg
25,000,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1. 2. 3.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
2,500,000.00
2,500,000.00
3,960,000.00 2,575,000.00 2,575,000.00 1 keg 300 lembar 300 lembar
1,000,000.00 2,500.00 2,750.00
1,000,000.00 750,000.00 825,000.00
1,385,000.00 1,385,000.00 1 keg
1,385,000.00
1,385,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
Sewa Gedung/Arena Olahraga (1 kegiatan)
1 keg
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,200,000.00 1,000,000.00
2,500,000.00 1 keg
Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.07
400,000.00 1,000,000.00
2,500,000.00
Cetak Id Card (1 kegiatan) Cetak Piagam (1 kegiatan) Furmulir Perlombaan (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
1.
3 buah 1 keg
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.06
25,000,000.00
2,200,000.00
Cetak Spanduk (3 buah) Dokumentasi (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
15,000,000.00
25,000,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
1,240,000.00
15,000,000.00
Pengadaan Kaos Panitia dan Peserta (1 kegiatan)
5.2.2.02
40,000,000.00
78,350,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
5.2.2.10
40,000,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 keg
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 40,000,000.00
Biaya Teknis Perlombaan Pada Pengurus Provinsi Cabang Olahraga (1 kegiatan)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
6,000,000.00
6,000,000.00
6,050,000.00
Halaman 352 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.10.01
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
1,050,000.00
Sewa Meja (1 kegiatan) Sewa Kursi Lipat (1 kegiatan)
15 buah 75 buah
40,000.00 6,000.00
600,000.00 450,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
5,000,000.00
Sewa Sound System dan Genset Arena Lomba (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2. 3. 4.
1 keg
5,000,000.00
5,000,000.00
16,400,000.00 16,400,000.00
Snack dan Minum Panitia, Undangan dan Petugas Lapangan (1 kegiatan) Makanan dan Minuman Petugas dan Panitia (1 kegiatan) Snack dan Minum Pelaksanaan (1 kegiatan) Snack Pada Rapat Koordinasi (20 box x 2 kali)
100 100 1,200 40
box box box box
15,000.00 25,000.00 10,000.00 10,000.00
1,500,000.00 2,500,000.00 12,000,000.00 400,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
125,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 353 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 068 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 068
Invitasi Cabang Olahraga Atletik Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya seleksi pembinaan atlet pelajar cabang olahraga Atletik Provinsi DKI Jakarta : pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
200,000,000.00 104,095,000.00 4,970,000.00 4,970,000.00
Pengarah (1 orang x 5 hari) Penanggung jawab (1 orang x 5 hari) Ketua (1 orang x 5 hari) Wakil Ketua (1 orang x 5 hari) Sekretaris (1 orang x 5 hari) Bendahara (1 orang x 5 hari) Sekretariat (20 orang x 5 hari)
5 5 5 5 5 5 100
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
300,000.00 275,000.00 260,000.00 260,000.00 237,500.00 187,500.00 3,450,000.00
99,125,000.00
Halaman 354 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
275,000.00 250,000.00 175,000.00 100,000.00 200,000.00
50,729,000.00 3,229,000.00 1 keg
3,229,000.00
1 keg
25,000,000.00
1 keg
10,000,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.005
Belanja Sewa Lapangan 1.
500,000.00
500,000.00
2,926,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 1 keg
2,250,000.00
2,250,000.00
676,000.00 676,000.00 1 keg
676,000.00
676,000.00
7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00
Sewa Lapangan Olahraga (1 kegiatan)
5 hari
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Printed by SIPKD 08-03-2013
12,500,000.00
500,000.00 1 keg
Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.07
12,500,000.00
500,000.00
Belanja Cetakan Umum (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
1.
1 keg
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.06
10,000,000.00
12,500,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
25,000,000.00
10,000,000.00
Hadiah Lomba / Medali (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
3,229,000.00
25,000,000.00
Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
6,875,000.00 12,500,000.00 43,750,000.00 35,000,000.00 1,000,000.00
95,905,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
5.2.2.02
5.2.2.08
oh oh oh oh oh
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
25 50 250 350 5
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 99,125,000.00
Nara Sumber (5 orang x 5 hari) Pemandu Bakat (10 orang x 5 hari) Wasit/Juri (50 orang x 5 hari) Petugas Lapangan (70 orang x 5 hari) Dokter (1 orang x 5 hari)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
1,500,000.00
7,500,000.00
5,000,000.00 Halaman 355 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.08.01
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
5,000,000.00
Sewa Mobil Ambulan dan Paramdis (1 kegiatan)
4 hari
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
5,000,000.00
6,250,000.00 6,250,000.00
Sewa Sound System dan Genset Arena Lomba (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
1,250,000.00
5 hari
1,250,000.00
6,250,000.00
23,000,000.00 23,000,000.00
Makanan dan Snack Panitia, Wasit/Juri dan Petugas (200 orang x 4 hari) Snack Pada Acara Pembukaan dan Penutupan (200 orang x 2 hari)
800 box 400 oh
22,500.00 12,500.00
18,000,000.00 5,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
200,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 356 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 069 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 069
Liga Pendidikan Indonesia Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Liga Pendidikan Indonesia Tahun 2013 : Atlet pelajar dan mahasiswa cabang olahraga Sepakbola
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 175,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 175,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
60,226,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
5,026,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
5,026,000.00
Pengarah (1 orang x 7 hari) Penanggung jawab (1 orang x 7 hari) Ketua (1 orang x 7 hari) Wakil Ketua (1 orang x 7 hari) Sekretaris (1 orang x 7 hari) Bendahara (1 orang x 7 hari) Sekretariat (12 orang x 7 hari)
7 7 7 7 7 7 84
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
420,000.00 385,000.00 364,000.00 364,000.00 332,500.00 262,500.00 2,898,000.00
55,200,000.00
Halaman 357 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.
Jumlah 55,200,000.00
Nara Sumber (2 orang x 7 hari) Pemandu Bakat (3 orang x 7 hari) Wasit/Juri (5 orang x 20 pertandingan) Petugas Lapangan (15 orang x 20 pertandingan)
14 21 100 300
oh oh oh oh
250,000.00 200,000.00 175,000.00 100,000.00
3,500,000.00 4,200,000.00 17,500,000.00 30,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
114,774,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
18,750,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
Pengadaan Peralatan Peralatan Kegiatan (1 kegiatan)
1 keg
8,750,000.00
3 set
1,500,000.00
1 keg
4,000,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.005
Belanja Sewa Lapangan
500,000.00
2,500,000.00 2,500,000.00 1 keg
2,500,000.00
2,500,000.00
824,000.00 824,000.00 1 keg
824,000.00
824,000.00
28,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00
Sewa Lapangan Olahraga (4 lapangan x 7 hari)
28 Lh
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Printed by SIPKD 08-03-2013
500,000.00
3,324,000.00
Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.07
1.
500,000.00 1 keg
Belanja Cetakan Umum (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
4,000,000.00
500,000.00
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.06
4,500,000.00
4,000,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
8,750,000.00
4,500,000.00
Pengadaan Hadiah Lomba/Piala (Juara 1, 2 dan 3 tingkat SD, SMP dan SMA/K)
5.2.2.02
1,500,000.00
8,750,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.08
1,500,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 keg
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
1,500,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1,000,000.00
28,000,000.00
32,200,000.00
Halaman 358 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.08.01
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
32,200,000.00
Sewa Kendaraan Ambulan (4 Ambulan x 7 hari) (Mobil Ambulan, supir dan tenaga medis)
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
1,150,000.00
32,200,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Sewa Sound System (2 kegiatan)
2 hari
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
28 mh
1,000,000.00
2,000,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00
Makanan dan Snack Panitia, Wasit/Juri dan Petugas (40 orang x 7 hari) Belanja Air Minum Mineral (10 dus x 4 lapangan x 7 hari) (Air minum mineral ukuran botol 600 ml) Belanja Snack Acara Pembukaan dan Penutupan (500 box x 2 hari)
280 box 280 dus 1,000 box
22,500.00 40,000.00 12,500.00
6,300,000.00 11,200,000.00 12,500,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
175,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
175,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
175,000,000.00
Halaman 359 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 070 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 070
Persiapan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Pelajar DKI Jakarta menuju POPNAS XII/2013 di Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pembinaan dan keikutsertaan atlet pelajar Provinsi DKI Jakarta pada POPNAS XII/2013 di Jakarta : Atlet pelajar Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 34,000,000,000.0
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Puluh Empat Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 34,000,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
8,102,400,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
808,500,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.
5.2.1.01.02
17,500,000.00 736,000,000.00
1 keg
40,000,000.00
1 keg
15,000,000.00
40,000,000.00
15,000,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (1 kegiatan)
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
17,500,000.00 736,000,000.00
40,000,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (1 kegiatan)
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
5.2.1.02
1 kegiatan 1 kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
753,500,000.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan) Honorarium Satuan Tugas Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
15,000,000.00
7,293,900,000.00
Halaman 360 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Uraian
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
2,240,000,000.00
32,000,000.00
Belanja Alat Tulis Kantor Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
1 kegiatan
32,000,000.00
1 kegiatan
318,000,000.00
1 kegiatan
27,500,000.00
1 kegiatan
321,500,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
1,421,250,000.00 1 kegiatan
1,421,250,000.00
62,500,000.00 1 kegiatan
62,500,000.00
67,750,000.00 50,000,000.00
Belanja Penjilidan Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
1 kegiatan
50,000,000.00
1 kegiatan
17,750,000.00
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung 1.
17,750,000.00
8,638,875,000.00 8,638,875,000.00 40,000,000.00
Belanja Sewa Gedung Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
50,000,000.00
17,750,000.00
Belanja Fotocopy Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
5.2.2.07
62,500,000.00
67,750,000.00
Belanja Fotocopy 1.
1,421,250,000.00
62,500,000.00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
321,500,000.00
1,421,250,000.00
Belanja Bahan Obat-obatan. Vitamin dan Suplemen Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
5.2.2.04
27,500,000.00
321,500,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
318,000,000.00
27,500,000.00
Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
32,000,000.00
318,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
5.2.2.02
2,240,000,000.00
699,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5,053,900,000.00
25,897,600,000.00
Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1.
5.2.2.06.02.002
1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
5,053,900,000.00
2,240,000,000.00
Uang Saku Atlet dan Tenaga Pendukung Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
5.2.2
5.2.2.01.13
1 kegiatan
Jumlah 5,053,900,000.00
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
1 kegiatan
Halaman 361 784
40,000,000.00
40,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02.003
Uraian
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
820,000,000.00
290,500,000.00
15,000,000.00 1 kegiatan
15,000,000.00
1 kegiatan
20,000,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
63,000,000.00
Belanja Konsumsi Rapat-rapat Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
1 kegiatan
63,000,000.00
Belanja Konsumsi Tamu / Undangan Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
1 kegiatan
90,000,000.00
1 kegiatan
5,632,360,000.00
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.
700,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Try In) Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
1 kegiatan
700,000,000.00
700,000,000.00
8,197,365,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Try Out) Kontingen POPNAS DKI Jakarta (1 kegiatan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Training Camp) Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
5,632,360,000.00
8,897,365,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1. 2.
90,000,000.00
5,632,360,000.00
Belanja Konsumsi Peserta/Petugas/Panitia Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
5.2.2.15
63,000,000.00
90,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
20,000,000.00
5,785,360,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.
15,000,000.00
20,000,000.00
Belanja Sewa Alat / Peraga Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
Belanja Makanan dan Minuman
290,500,000.00
35,000,000.00
Belanja Sewa Sound System Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
5.2.2.11
820,000,000.00
290,500,000.00 1 kegiatan
Belanja Sewa Alat / Peraga 1.
5.2.2.15.02
1 kegiatan
7,778,875,000.00
290,500,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
5.2.2.10
5.2.2.11.04
7,778,875,000.00
820,000,000.00
Belanja Sewa Tempat Latihan Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
5.2.2.08
5.2.2.11.03
1 kegiatan
Jumlah 7,778,875,000.00
Belanja Sewa Tempat Kontingen POPNAS XII/2013 DKI Jakarta (1 kegiatan)
Belanja Sewa Lapangan 1.
5.2.2.10.13
Harga Satuan
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.07.02.005
Volume Satuan
Halaman 362 784
1 kegiatan 1 kegiatan
1,500,000,000.00 6,697,365,000.00
1,500,000,000.00 6,697,365,000.00
34,000,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
7,751,810,000.00
Triwulan II
: Rp
19,167,625,000.00
Triwulan III
: Rp
7,080,565,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
34,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 363 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 071 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 071
Pelaksanaan Tuan Rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XII Tahun 2013 di Jakarta.
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya POPNAS XII/2013 : Masyarakat Olahraga
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 65,000,000,000.0
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Puluh Lima Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 65,000,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
9,918,645,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
653,575,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
653,575,000.00
Pengarah (12 org x 7 bln) Penanggung Jawab (1 org x 7 bln) Wakil Penanggung Jawab (1 org x 7 bln) ketua (1 orang x 7 bulan) wakil ketua (2 orang x 7 bulan) sekretaris (1 orang x 7 bulan) wakil sekretaris (2 orang x 7 bulan) bidang (8 orang x 7 bulan) seksi (34 orang x 7 bulan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
84 7 7 7 14 7 14 56 238
Halaman 364 784
bln ob ob ob ob ob ob ob ob
915,000.00 870,000.00 850,000.00 810,000.00 800,000.00 750,000.00 700,000.00 650,000.00 600,000.00
76,860,000.00 6,090,000.00 5,950,000.00 5,670,000.00 11,200,000.00 5,250,000.00 9,800,000.00 36,400,000.00 142,800,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
bendahara (1 orang x 7 bulan) sekretariat (64 orang x 7 bulan) pengarah pelaksanaan (12 orang x 14 hari) penaggung jawab pelaksanaan (1 orang x 14 hari) wakil peanaggung jawab pelaksanaan (1 orang x 14 hari) ketua pelaksana (1 orang x 14 hari) wakil ketua pelaksanaan (2 orang x 14 hari) sekretaris pelaksanaan (1 orang x 14 hari) wakil sekretaris pelaksanaan (2 orang x 14 hari) bidang pelaksanaan (8 orang x 14 hari) seksi pelaksanaan (34 orang x 14 hari) bendahara pelaksanaan (1 orang x 14 hari) sekretariat pelaksanaan (64 orang x 14 hari) honor rapat (1 kegiatan)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
7 448 168 14 14 14 28 14 28 112 476 14 896 1
ob ob oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh kegiatan
Harga Satuan 565,000.00 510,000.00 60,000.00 55,000.00 53,500.00 52,500.00 50,000.00 47,500.00 45,000.00 44,500.00 40,000.00 37,500.00 34,500.00 50,000,000.00
3,955,000.00 228,480,000.00 10,080,000.00 770,000.00 749,000.00 735,000.00 1,400,000.00 665,000.00 1,260,000.00 4,984,000.00 19,040,000.00 525,000.00 30,912,000.00 50,000,000.00
9,265,070,000.00 9,065,420,000.00
nara sumber (pengprov persipan) (40 orang x 7 bulan) nara sumber (pengprov pelaksanaan) (40 orang x 14 hari) technical delegate (20 cabor x 1 orang x 14 hari) wasit/juri (600 orang x 14 hari) petugas lapangan (25 orang x 20 cabor x 14 hari) tenaga pendukung (900 orang x 14 hari) dokter (20 orang x 14 hari) medis (40 orang x 14 hari) LO (33 x 5 orang x 14 hari) panpel cabor (20 cabor x 25 orang x 14 hari)
280 560 280 8,400 7,000 12,600 280 560 2,310 7,000
ob oh oh oh oh oh oh oh oh oh
700,000.00 44,500.00 500,000.00 450,000.00 120,000.00 220,000.00 500,000.00 300,000.00 300,000.00 44,500.00
16 16 4 16 8 8 40 2,050
ok ok ok ok ok ok ok ok
1,000,000.00 575,000.00 575,000.00 200,000.00 700,000.00 700,000.00 100,000.00 75,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Jumlah
196,000,000.00 24,920,000.00 140,000,000.00 3,780,000,000.00 840,000,000.00 2,772,000,000.00 140,000,000.00 168,000,000.00 693,000,000.00 311,500,000.00
199,650,000.00
Penyusun Makalah (8 x 2 hari) Moderator (8 x 2 hari) MC (2 X 2 hari) Notulis (8 x 2 hari) Narasumber (4 x 2 hari) Instruktur (4 x 2 hari) Panitia Non PNS (20 X 2 hari) Peserta (1025 x 2 hari)
16,000,000.00 9,200,000.00 2,300,000.00 3,200,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00 4,000,000.00 153,750,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
55,081,355,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
4,637,179,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.
5.2.2.01.09
101,500,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan) Biaya Lelang (1 kegiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis
Printed by SIPKD 08-03-2013
100,000,000.00 1,500,000.00
100,000,000.00 1,500,000.00
3,039,679,000.00 Halaman 365 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Uraian 1.
5.2.2.01.12
3,039,679,000.00
1 kegiatan
638,000,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1. 2.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.33
Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung 1.
150,000,000.00 1,500,000.00
187,500,000.00
30,000,000.00 1 Paket
30,000,000.00
30,000,000.00
774,000,000.00 744,000,000.00 744,000,000.00 1 kegiatan
744,000,000.00
744,000,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00 1 paket
30,000,000.00
30,000,000.00
39,295,986,000.00 39,295,986,000.00 780,000,000.00
sewa tempat pertandingan (1 kegiatan)
1 kegiatan
780,000,000.00
780,000,000.00
38,515,986,000.00
sewa tempat penginapan dan konsumsi (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Printed by SIPKD 08-03-2013
187,500,000.00
30,000,000.00
Belanja Sewa Tempat 1.
150,000,000.00 1,500,000.00
187,500,000.00 1 Kegiatan
Penjilidan dan Laporan
5.2.2.07
858,000,000.00
187,500,000.00
Pencetakan (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
858,000,000.00
151,500,000.00 1 kegiatan 1 kegiatan
Asuransi Panpel
5.2.2.06
638,000,000.00
151,500,000.00
Jasa tes doping atlet/sewa lab
5.2.2.04
1.
1 kegiatan
obat-obatan (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
5.2.2.03
3,039,679,000.00
858,000,000.00
Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
Jumlah 638,000,000.00
Hadiah Lomba
5.2.2.02
5.2.2.08
1 kegiatan
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.07.02.003
Harga Satuan
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
Barang Pakai Habis (1 kegiatan)
Volume Satuan
38,515,986,000.00
38,515,986,000.00
2,733,950,000.00
Halaman 366 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.08.01
Uraian
Belanja Sewa Alat Berat
5.2.2.09.09
Belanja Sewa Generator Set 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.02
Belanja Sewa Komputer dan Printer 1.
138,000,000.00
Sewa komputer dan printer
1 paket
138,000,000.00
1 kegiatan
151,500,000.00
6 paket
5,000,000.00
1 paket
308,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.03
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 1.
3,080,240,000.00 1 paket 1 paket 1 paket
185,360,000.00 2,886,880,000.00 8,000,000.00
539,000,000.00 200 tiket
2,695,000.00
86,500,000.00
Jasa Teknologi Informasi dan Telekomunikasi
1 paket
86,500,000.00
opening dan closing (1 kegiatan)
1 kegiatan
2,008,000,000.00
2,008,000,000.00
50,000,000.00
Sayembara Maskot dan Logo
1 paket
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
86,500,000.00
2,008,000,000.00
Belanja Jasa Konsultasi Perancangan (Design) 1.
539,000,000.00
2,144,500,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 1.
185,360,000.00 2,886,880,000.00 8,000,000.00
539,000,000.00
pesawat ekonomi (200 tiket)
5.2.2.21
308,000,000.00
3,080,240,000.00
konsumsi persiapan (1 paket) konsumsi pelaksanaan (1 paket) biaya lelang (1 paket)
5.2.2.15
30,000,000.00
308,000,000.00
Sound System
5.2.2.11.04
151,500,000.00
30,000,000.00
Sewa mesin foto copy
Belanja Makanan dan Minuman
138,000,000.00
151,500,000.00
Sewa tenda
5.2.2.11
880,000,000.00
627,500,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
5.2.2.21.10
880,000,000.00
Belanja Sewa Mesin Foto Copy 1.
2,725,950,000.00 8,000,000.00
880,000,000.00 1 kegiatan
Belanja Sewa Tenda 1.
5.2.2.21.05
2,725,950,000.00 8,000,000.00
880,000,000.00
Sewa genset (20 venues x 11 hari)
5.2.2.10
5.2.2.10.08
1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah 2,733,950,000.00
sewa kendaraan (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
5.2.2.09
5.2.2.10.06
Harga Satuan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1. 2.
5.2.2.10.04
Volume Satuan
Halaman 367 784
50,000,000.00
50,000,000.00
65,000,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
202,130,000.00
Triwulan II
: Rp
11,909,564,000.00
Triwulan III
: Rp
52,888,306,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
65,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 368 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 072 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 072
Lomba Lari Jakarta International 10 K
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Lari Jakarta International 10 K : Pelari Internasional, Nasional, Pelajar dan Masyarakat Umum
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 4,000,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Empat Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 4,000,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
638,100,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
30,600,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
30,600,000.00
Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Penanggung jawab (1 orang x 4 bulan) Ketua Pelaksana Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Sekretaris Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Wakil Sekretaris Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Bendahara Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Sekretariat Pada Persiapan dan Pelaksanaan (7 orang x 4 bulan)
4 4 4 4 4 4 28
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
ob ob ob ob ob ob ob
800,000.00 750,000.00 700,000.00 650,000.00 650,000.00 600,000.00 500,000.00
3,200,000.00 3,000,000.00 2,800,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,400,000.00 14,000,000.00
607,500,000.00
Halaman 369 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.
keg keg keg keg keg keg keg kali
275,000,000.00 125,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 2,500,000.00
2,215,910,000.00 5,410,000.00
Tinta Printer (5 buah) Kertas HVS Polos (Ukuran Folio 80 gram) Ballpoint (Merk Pilot)
5 buah 10 rim 10 lusin
854,000.00 35,000.00 79,000.00
1 keg 1 keg
872,000,000.00 5,000,000.00
1 8 2 1 1 1 1
900,000,000.00 750,000.00 1,500,000.00 180,000,000.00 198,500,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00
keg set set keg keg keg keg
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
900,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 180,000,000.00 198,500,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00
42,000,000.00
Belanja Cetak Spanduk (1 kegiatan) Dokumentasi (1 kegiatan) Dekorasi dan Taman Panggung (1 kegiatan) Biaya Media Cetak (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
872,000,000.00 5,000,000.00
1,291,500,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan) Belanja Medali (8 set) Belanja Piala (2 set) Uang Penampilan (1 kegiatan) Belanja Hadiah Door Prize (1 kegiatan) Dummy Cheque untuk Para Pemenang (1 kegiatan) Biaya Lelang Belanja Hadiah Door Prize (1 kegiatan)
5.2.2.02
4,270,000.00 350,000.00 790,000.00
877,000,000.00
Belanja Nomor Dada, Kaos Peserta dan Panitia, Topi Lapangan Panitia dan Kalung Putar (1 kegiatan) Biaya Lelang Belanja Nomor Dada, Kaos Peserta dan Panitia, Topi Lapangan Panitia dan Kalung Putar (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
275,000,000.00 125,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 12,500,000.00
3,361,900,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2.01.16
1 1 1 1 1 1 1 5
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
Jumlah 607,500,000.00
Biaya Tenaga Ahli dan Pengurus Provinsi PASI DKI Jakarta (1 kegiatan) Biaya Tenaga Ahli Baffer (1 kegiatan) Biaya Liasson Officer (1 kegiatan) Biaya Artis Hiburan (1 kegiatan) Biay Tenaga Ahli MC (1 kegiatan) Biaya Survey Rute 2 Kali (1 kegiatan) Biaya Teknis Pengamanan Lomba (1 kegiatan) Transport Rapat-rapat Koordinasi (5 kali)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
30 1 1 1
buah keg keg keg
400,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
12,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
1 keg
30,000,000.00
30,000,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
128,500,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum
128,500,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
133,365,000.00
Halaman 370 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1. 2. 3. 4.
Belanja Cetak Piagam (1 kegiatan) Belanja Cetak Formulir Perlombaan (1 kegiatan) Belanja Cetak Id Card (1 kegiatan) Biaya Lelang Belanja Cetakan Umum (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
201,500,000.00
50,000,000.00 1 keg
50,000,000.00
1 keg
250,000,000.00
12,750,000.00 225 buah 750 bauh
40,000.00 5,000.00
1.
1 keg 1 keg
100,000,000.00 1,500,000.00
1 keg 1 keg
100,000,000.00 1,500,000.00
1 keg 1 keg 1 keg
75,000,000.00 120,000,000.00 2,000,000.00
100,000,000.00 1,500,000.00
101,500,000.00 100,000,000.00 1,500,000.00
197,000,000.00 75,000,000.00 120,000,000.00 2,000,000.00
68,375,000.00 5,000,000.00
Belanja Konsumsi Rapat-rapat Koordinasi (1 kegiatan)
5 kali
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Printed by SIPKD 08-03-2013
9,000,000.00 3,750,000.00
101,500,000.00
Belanja Sewa Panggung (1 kegiatan) Belanja Sewa Barikade (1 kegiatan) Biaya Lelang Belanja Sewa Level /Panggung/Barikade (1 kegiatan)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
250,000,000.00
412,750,000.00
Belanja Sewa Sound System dan Genset Arena Lomba (1 kegiatan) Biaya Lelang Belanja Sewa Sound System dan Genset Arena Lomba (1 kegiatan)
5.2.2.11.02
50,000,000.00
250,000,000.00
Belanja Sewa Tenda Peserta dab Panitia (1 kegiatan) Biaya Lelang Belanja Sewa Tenda Peserta dan Panitia (1 kegiatan)
Belanja Makanan dan Minuman
201,500,000.00
300,000,000.00
Belanja Sewa Meja (225 buah) Belanja Sewa Kursi Lipat (750 buah)
5.2.2.11
5.2.2.11.03
201,500,000.00 1 keg
Belanja Sewa Level / Panggung 1. 2. 3.
4,865,000.00
201,500,000.00
Belanja Sewa Sound System 1. 2.
5.2.2.10.12
4,865,000.00
Belanja Sewa Tenda 1. 2.
10,000,000.00 112,000,000.00 5,000,000.00 1,500,000.00
201,500,000.00
Biaya Transport Atlet Dalam dan Luar Negeri (1 kegiatan)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah
4,865,000.00 1 keg
Belanja Sewa Kendaraan (1 kegiatan)
5.2.2.10
5.2.2.10.08
10,000,000.00 3,200.00 5,000,000.00 1,500,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 1.
5.2.2.10.04
keg set keg keg
Harga Satuan
4,865,000.00
Belanja Sewa Tempat Penginapan / Hotel untuk Atlet (1 kegiatan)
5.2.2.08
1.
1 35,000 1 1
Belanja Fotocopy (1 kegiatan)
5.2.2.07
5.2.2.08.03
Volume Satuan
Uraian
1,000,000.00
5,000,000.00
20,625,000.00 Halaman 371 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian Belanja Konsumsi Tamu Acara Welcome Party (275 orang x 1 pax)
275 pax
Harga Satuan
Jumlah
75,000.00
20,625,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
42,750,000.00
Belanja Konsumsi Panitia, Petugas Lapangan dan Undangan (1750 orang x 1 box) Belanja Konsumsi Panitia dan Petugas Lapangan Pada Pelaksanaan Geladi Resik (700 orang x 1 box) Belanja Minuman Air Mineral Pada Pelaksanaan (250 dus) Biaya Lelang Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (1 kegiatan)
1,750 700 250 1
box box dus keg
15,000.00 15,000.00 20,000.00 1,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
58,650,000.00
Triwulan II
: Rp
3,941,350,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
4,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
4,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
26,250,000.00 10,500,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00
Halaman 372 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 073 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 073
World Golf Junior Tournament Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksana World Golf Junior Tournament Tahun 2013 : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,000,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 1,000,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
194,250,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
27,650,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.01.02
16,900,000.00
Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (7 orang x 2 bulan)
2 2 2 2 2 2 14
ob ob ob ob ob ob ob
900,000.00 850,000.00 750,000.00 750,000.00 700,000.00 650,000.00 550,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
9,000,000.00
Tim Pemeriksan Barang dan Jasa (1 kegiatan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,800,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 7,700,000.00
1 keg
Halaman 373 784
9,000,000.00
9,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.01.03
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
1,750,000.00
166,600,000.00 16 8 8 16 600 48 8 16 2
oh oh oh oh oh oh oh oh oh
500,000.00 500,000.00 500,000.00 400,000.00 200,000.00 300,000.00 500,000.00 300,000.00 500,000.00
271,150,000.00 5,000,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 keg
5,000,000.00
Belanja Perlengkapan Seragam Peserta, Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)
1 keg
87,900,000.00
1 keg
96,500,000.00
1 keg
81,750,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
81,750,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.06
96,500,000.00
81,750,000.00
Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
87,900,000.00
96,500,000.00
Piala (1 kegiatan)
5.2.2.02
5,000,000.00
87,900,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
8,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 6,400,000.00 120,000,000.00 14,400,000.00 4,000,000.00 4,800,000.00 1,000,000.00
805,750,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
1,750,000.00
166,600,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
1 keg
Stater (4 orang x 4 hari) Marshell (2 orang x 4 hari) Golf Pro (2 orang x 4 hari) Caddy Master (4 orang x 4 hari) Caddy dan Fore Caddy/Petugas Lapangan (150 orang x 4 hari) Wasit/Juri (12 orang x 4 hari) Dokter (2 orang x 4 hari) Paramedis (4 orang x 4 hari) MC pada Pembukaan dan Penutupan (1 orang x 2 hari)
5.2.2
Jumlah 1,750,000.00
Penerima Hasil Pekerjaan (1 kegiatan)
5.2.1.02
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
1 keg
5,000,000.00
5,000,000.00
8,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
Cetak Piagam dan Id Card (1 kegiatan)
1 keg
5,000,000.00
5,000,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
3,000,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
3,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 374 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
Fotocopy dan pelaporan (1 kegiatan)
1 keg
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.07.02.005
Harga Satuan
Jumlah
3,000,000.00
3,000,000.00
298,300,000.00 298,300,000.00 200,000,000.00
Sewa Tempat Penginapan Peserta (1 kegiatan)
1 keg
200,000,000.00
1 keg
98,300,000.00
200,000,000.00
Belanja Sewa Lapangan 1.
98,300,000.00
Sewa Lapangan Golf (1 kegiatan)
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
91,000,000.00
Sewa Bus AC Pariwisata dan Ambulan (1 kegiatan)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
1 keg
91,000,000.00
91,000,000.00
37,500,000.00 37,500,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.
98,300,000.00
91,000,000.00
5.2.2.10
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
1 keg
37,500,000.00
37,500,000.00
94,800,000.00 9,000,000.00
Makanan dan Minuman Tamu Acara Pembukaan dan Penutupan (1 kegiatan)
1 keg
9,000,000.00
1 keg
85,800,000.00
9,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
85,800,000.00
Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
1,000,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
85,800,000.00
Halaman 375 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 074 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 074
Turnament Tennis Junior Internasional Piala Thamrin Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Turnament Tennis Junior Internasional Piala Thamrin Tahun 2013 : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 100,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 100,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
64,850,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
8,450,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
8,450,000.00
Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretariat pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (7 orang x 1 bulan)
1 1 1 1 1 1 1 7
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
ob ob ob ob ob ob ob ob
850,000.00 800,000.00 750,000.00 750,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00
850,000.00 800,000.00 750,000.00 750,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 3,500,000.00
56,400,000.00 Halaman 376 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.12
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
6 18 120 144
oh oh oh oh
500,000.00 300,000.00 250,000.00 125,000.00
15,000,000.00 8,000,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
1 keg
8,000,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
750,000.00 6,000,000.00 250,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00 400 lembar 400 lembar
7,500.00 5,000.00
3,000,000.00 2,000,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 1 keg
1,500,000.00
1,500,000.00
13,650,000.00 13,650,000.00
Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)
1 keg
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,500.00 300,000.00 125,000.00
6,500,000.00
Fotocopy dan pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.11
1.
500 lembar 20 buah 2 buah
Cetak piagam (1 kegiatan) Cetak id card (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
8,000,000.00
7,000,000.00
Cetak foto (Fuji foto) Cetak spanduk (1 kegiatan) Album Foto (1 kegiatan)
5.2.2.06
3,000,000.00 5,400,000.00 30,000,000.00 18,000,000.00
35,150,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
Jumlah 56,400,000.00
Technical Delegate (1 orang x 6 hari) Pengawas Pertandingan (3 orang x 6 hari) Wasit/Juri (20 orang x 6 hari) Petugas Pertandingan (24 orang x 6 hari)
5.2.2
5.2.2.01.16
Volume Satuan
Uraian
Halaman 377 784
13,650,000.00
13,650,000.00
100,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
100,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
100,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 378 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 075 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 075
Turnament Polo Air Betawi Cup Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksana Turnament Polo Air Betawi Cup Tahun 2013 : Mahasiswa
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 250,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
41,700,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
8,200,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.02
8,200,000.00
Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Sekretariat pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 1 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (7 orang x 1 bulan)
1 1 1 1 1 1 1 7
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
ob ob ob ob ob ob ob ob
800,000.00 750,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00
800,000.00 750,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 550,000.00 3,500,000.00
33,500,000.00 Halaman 379 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.
Jumlah 33,500,000.00
Technical Delegate (1 orang x 5 hari) Koordinator Wasit/Juri (1 orang x 5 hari) Wasit/Juri (10 orang x 5 hari) Petugas Pertandingan (14 orang x 5 hari)
5 5 50 70
oh oh oh oh
500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00
2,500,000.00 2,000,000.00 15,000,000.00 14,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
208,300,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
41,300,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.09
buah rim lusin pak dus buah
450,000.00 40,000.00 106,000.00 18,000.00 25,200.00 27,500.00
1 keg
17,047,000.00
Piala dan Medali (1 kegiatan)
1 keg
10,000,000.00
1 keg
12,500,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5,000,000.00 5,000,000.00 1 keg 1 keg
3,000,000.00 2,000,000.00
1,500,000.00 1 keg
1,500,000.00
1,500,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
Sewa Penginapan/Hotel (1 kegiatan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000,000.00 2,000,000.00
1,500,000.00
Fotocopy dan pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.07
12,500,000.00
6,500,000.00
Cetak Piagam (1 kegiatan) Cetak id card (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
10,000,000.00
12,500,000.00
Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.06
17,047,000.00
10,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
1,350,000.00 80,000.00 106,000.00 36,000.00 126,000.00 55,000.00
17,047,000.00
Belanja Perlengkapan Seragam Peserta, Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
3 2 1 2 5 2
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
1,753,000.00
Toner Printer (HP Laserjet 3102A) Kertas HVS (Kuarto 80 gr) Spidol (Artline 700) Isi Hech Machine (Joyko) Binder Clip (Joyko) Staples HD (Joyko)
1 keg
Halaman 380 784
100,000,000.00
100,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
Jumlah 30,000,000.00 30,000,000.00
Sewa Bus AC Pariwisata (1 kegiatan)
1 keg
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
Harga Satuan
30,000,000.00
30,000,000.00
30,500,000.00 30,500,000.00
Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)
1 keg
30,500,000.00
30,500,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
250,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000,000.00
Halaman 381 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 076 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 076
Enjoy Jakarta Anniversary Volleyball Tournament Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Enjoy Jakarta Anniversary Volleyball Tournament Tahun 2013 : Mahasiswa
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,100,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Seratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 1,100,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
165,400,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
19,300,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.01.02
15,800,000.00
Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Ketua (1 orang x 2 bulan) Wakil Ketua (1 orang x 2 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 2 bulan) Anggota pada Persiapan dan Pelaksanaan (8 orang x 2 bulan)
2 2 2 2 2 2 16
ob ob ob ob ob ob ob
750,000.00 700,000.00 650,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
3,000,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (1 kegiatan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,500,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00 8,000,000.00
1 keg
Halaman 382 784
3,000,000.00
3,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.01.03
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
500,000.00
146,100,000.00 12 48 12 60 12 48 18 48 72 72 48
oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
600,000.00 500,000.00 600,000.00 400,000.00 400,000.00 350,000.00 250,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 600,000.00
105,822,000.00 3,022,000.00
Toner Printer (HP Laserjet 3102A) Kertas HVS (Folio 80 gr) Spidol (Artline 700) Staples HD (HD 50) Isi Hech Machine (Joyko) Stopmap (Diamond) Kertas HVS (Kuarto 80 gr) Ballpoint (Pilot) Ballpoint Bolliner (Pilot) Amplop (Jaya Polos)
4 4 2 4 5 4 2 4 1 2
buah rim lusin buah pak pak rim lusin lusin dus
450,000.00 50,000.00 106,000.00 27,500.00 17,600.00 50,000.00 40,000.00 50,000.00 100,000.00 16,000.00
1 keg
67,150,000.00
1 keg
20,000,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan
Printed by SIPKD 08-03-2013
20,000,000.00
15,650,000.00
Cetak Foto (Fuji Foto ukuran 4R) Cetak Spanduk (1 kegiatan) Cetak Banner (1 kegiatan) Album Foto (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
67,150,000.00
20,000,000.00
Belanja Hadiah Lomba, Penghargaan dan Souvenir (1 kegiatan)
5.2.2.02
1,800,000.00 200,000.00 212,000.00 110,000.00 88,000.00 200,000.00 80,000.00 200,000.00 100,000.00 32,000.00
67,150,000.00
Belanja Perlengkapan Seragam Peserta, Panitia, Petugas dan Undangan (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
7,200,000.00 24,000,000.00 7,200,000.00 24,000,000.00 4,800,000.00 16,800,000.00 4,500,000.00 7,200,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 28,800,000.00
934,600,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
500,000.00
146,100,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
1 keg
Koordinator Wasit/Juri (2 orang x 6 hari) Wasit (8 orang x 6 hari) Juri (2 orang x 6 hari) Hakim Garis (10 orang x 6 hari) Announcer (2 orang x 6 hari) Score Sheet (8 orang x 6 hari) Panitera (3 orang x 6 hari) Scoring Board (8 orang x 6 hari) Ball Picker (12 orang x 6 hari) Petugas Lapangan (12 orang x 6 hari) Liason Officer (6 orang x 8 hari)
5.2.2
Jumlah 500,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (1 kegiatan)
5.2.1.02
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
900 30 10 2
lembar buah buah buah
1,500.00 300,000.00 500,000.00 150,000.00
1,350,000.00 9,000,000.00 5,000,000.00 300,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00 Halaman 383 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
1 keg
Harga Satuan 3,000,000.00
Jumlah 3,000,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
12,500,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
7,500,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
1 keg
3,000,000.00
1 keg
2,000,000.00
634,778,000.00 585,278,000.00 1 keg
585,278,000.00
1 keg
49,500,000.00
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.
49,500,000.00 1 keg
49,500,000.00
16,000,000.00 1 keg
16,000,000.00
39,000,000.00
Makanan dan Minuman Tamu (1 kegiatan)
1 keg
39,000,000.00
1 keg
49,000,000.00
39,000,000.00
49,000,000.00
Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (1 kegiatan)
Belanja Perjalanan Dinas
Printed by SIPKD 08-03-2013
16,000,000.00
88,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
49,500,000.00
16,000,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
5.2.2.11
49,500,000.00
49,500,000.00
Sewa Kendaraan (1 kegiatan)
5.2.2.10
585,278,000.00
49,500,000.00
Sewa Lapangan Olahraga (1 kegiatan)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2,000,000.00
634,778,000.00
Sewa Penginapan/Hotel (1 kegiatan)
5.2.2.08
3,000,000.00
2,000,000.00
Belanja Sewa Lapangan 1.
3,000,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00
Fotocopy (1 kegiatan)
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.15
15,000.00 7,500.00 30,000.00
5,000,000.00
Jilid Pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.07
5.2.2.11.04
200 lembar 200 lembar 100 buah
Belanja Fotocopy 1.
5.2.2.07.02.005
7,500,000.00
Cetak Piagam (1 kegiatan) Cetak Id Card (1 kegiatan) Handbook (1 kegiatan)
49,000,000.00
25,000,000.00 Halaman 384 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.15.01
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.
25,000,000.00
Biaya Perjalanan City Tour (1 kegiatan)
1 keg
25,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
150,000,000.00
Triwulan II
: Rp
950,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,100,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1,100,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
25,000,000.00
Halaman 385 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 077 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 077
Pembinaan dan Pengiriman Atlet Tunagrahita pada SO Asia Pacific Regional Games
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pengiriman Atlet berkebutuhan khusus internasional : Atlet berkebutuhan khusus
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 400,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Empat Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
400,000,000.00 24,525,000.00 10,125,000.00 10,125,000.00
honor pengarah (1 orang x 3 bulan) honor penaggug jawab (1 orang x 3 bulan) honor ketua (1 orang x 3 bulan) honor wakil ketua (1 orang x 3 bulan) honor sekretaris (1 orang x 3 bulan ) honor bendahara (1 orang x 3 bulan) honor sekretariat (4 orang x 3 bulan)
3 3 3 3 3 3 12
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
ob ob ob ob ob ob ob
500,000.00 450,000.00 400,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00
1,500,000.00 1,350,000.00 1,200,000.00 1,125,000.00 1,050,000.00 900,000.00 3,000,000.00
14,400,000.00
Halaman 386 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
5,400,000.00
honor pelatih (2 orang x 3 bulan) honor asisten pelatih (2 orang x 3 bulan)
6 ob 6 ob
500,000.00 400,000.00
30 ob
300,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 3,000,000.00 2,400,000.00
9,000,000.00
honor atlet (10 orang x 3 bulan)
9,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
375,475,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
52,975,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
1 kegiatan
750,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
750,000.00
alat tulis (1 kegiatan)
barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan
50,200,000.00 525,000.00
1 kegiatan
1,500,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2,200,000.00
600,000.00 600,000.00 1 kegiatan
600,000.00
600,000.00
5,500,000.00 5,500,000.00 1 kegiatan
5,500,000.00
5,500,000.00
314,200,000.00 314,200,000.00
uang harian kontingen (1 kegiatan) tiket pesawat pp (1 kegiatan) airport tax (1 kegiatan) visa (1 kegiatan)
1 1 1 1
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,200,000.00
600,000.00
makan dan minum (1 kegiatan)
5.2.2.15
1. 2. 3. 4.
2,200,000.00 1 kegiatan
foto copy (1 kegiatan)
5.2.2.11
1,500,000.00
2,200,000.00
obat-obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
50,200,000.00 525,000.00
1,500,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
750,000.00
50,725,000.00
Halaman 387 784
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
65,200,000.00 240,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
65,200,000.00 240,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
400,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
400,000,000.00
Jumlah
: Rp
400,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 388 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 078 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 078
Pemantauan Prestasi Atlet Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta pada POMNAS XIII/2013 di Yogyakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpantaunya Prestasi Atlet Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta pada POMNAS XIII/2013 di Yogyakarta : Atlet Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 175,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
175,000,000.00 175,000,000.00 4,114,000.00 3,274,000.00
Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Tinta Printer ((HP Laser Jet 1200)) Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Tinta Printer Black ((Canon IP 1900)) Notebook Map Folio ((Diamond)) Ballpoint ((Balliner)) Amplop Jaya
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
4 4 2 2 2 20 2 4 2
Halaman 389 784
rim rim buah buah buah buah pak dus dus
38,500.00 36,000.00 650,000.00 250,000.00 187,000.00 10,000.00 46,000.00 120,000.00 15,000.00
154,000.00 144,000.00 1,300,000.00 500,000.00 374,000.00 200,000.00 92,000.00 480,000.00 30,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.01.16
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
150 lembar 3 buah
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
2,000.00 180,000.00
500,000.00 1 paket
500,000.00
3,119,000.00 875,000.00
Belanja Penjilidan
25 eksamplar
35,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
5.2.2.14.04
Belanja Pakaian Olahraga
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.
600,000.00
16,800,000.00
675,000.00 675,000.00 15 boks 15 boks
15,000.00 30,000.00
225,000.00 450,000.00
18,700,000.00 18,700,000.00 20 20 20 20 20 20
buah buah buah buah buah buah
250,000.00 150,000.00 35,000.00 200,000.00 250,000.00 50,000.00
5,000,000.00 3,000,000.00 700,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00
131,092,000.00 131,092,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,244,000.00
16,800,000.00 28 oh
Jaket T-shirt Topi Tas Sepatu Handuk Kecil
5.2.2.15
200.00
16,800,000.00
Snack Persiapan ((15 orang x 1 hari)) Makan Persiapan ((15 orang x 1 hari))
5.2.2.14
1. 2. 3. 4. 5. 6.
11,220 lembar
Sewa Mobil ((4 unit x 7 hari))
5.2.2.11
875,000.00
2,244,000.00
Belanja Fotocopy
5.2.2.08
500,000.00
3,119,000.00
Belanja Fotocopy 1.
300,000.00 540,000.00
500,000.00
Belanja Obat-obatan
5.2.2.06
1.
840,000.00
Cetak Foto Album Foto
5.2.2.02
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 390 784
131,092,000.00
131,092,000.00
175,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
175,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
175,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 391 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 079 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 079
Pemantauan Prestasi Atlet Pelajar pada POSPENAS
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpantaunya Prestasi Atlet pada POSPENAS : Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 175,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
175,000,000.00 175,000,000.00 3,223,600.00 2,483,600.00
Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Tinta Printer ((HP LaserJet 1200)) Tinta Printer Colour ((Canon IP 1900)) Notebook Map Folio ((Diamond)) Hechmachine ((HD 10 Max)) Isi Hechmachine Post-it ((3M No.657))
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
4 4 1 1 15 2 4 5 4
Halaman 392 784
rim rim buah buah buah pak buah dus pak
38,500.00 36,000.00 650,000.00 250,000.00 10,000.00 46,000.00 9,000.00 4,000.00 10,000.00
154,000.00 144,000.00 650,000.00 250,000.00 150,000.00 92,000.00 36,000.00 20,000.00 40,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 10. 11. 12. 13. 14.
5.2.2.01.16
Penghapus Cair (Tip-ex) Binder Clip ((Lyon 111/12)) Ballpoint ((Balliner)) Amplop Jaya Tinta Printer Black ((Canon IP1900))
2 3 4 2 2
set dus dus dus buah
Harga Satuan
Jumlah
12,000.00 13,200.00 120,000.00 15,000.00 187,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
100 lembar 3 buah
2,000.00 180,000.00
500,000.00 1 paket
500,000.00
2,439,000.00 525,000.00 15 eksamplar
35,000.00
Belanja Fotocopy 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
5.2.2.14.04
Belanja Pakaian Olahraga
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,914,000.00
12,600,000.00 21 oh
600,000.00
12,600,000.00
450,000.00 450,000.00 10 boks 10 boks
15,000.00 30,000.00
150,000.00 300,000.00
9,350,000.00 9,350,000.00
Jaket T-Shirt Topi Tas Sepatu Handuk Kecil
5.2.2.15
200.00
12,600,000.00
Snack Persiapan ((10 orang x 1 hari)) Makan Persiapan ((10 orang x 1 hari))
5.2.2.14
1. 2. 3. 4. 5. 6.
9,570 lembar
Sewa mobil ((3 unit x 7 hari))
5.2.2.11
525,000.00
1,914,000.00
Belanja Fotocopy
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
500,000.00
2,439,000.00
Belanja Penjilidan
5.2.2.08
200,000.00 540,000.00
500,000.00
Belanja Obat-obatan
5.2.2.06
24,000.00 39,600.00 480,000.00 30,000.00 374,000.00
740,000.00
Cetak Foto Album Foto
5.2.2.02
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
10 10 10 10 10 10
buah buah buah buah buah buah
250,000.00 150,000.00 35,000.00 200,000.00 250,000.00 50,000.00
2,500,000.00 1,500,000.00 350,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 500,000.00
146,437,400.00 146,437,400.00 Halaman 393 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 kegiatan
Harga Satuan
Jumlah
146,437,400.00
146,437,400.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
175,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
175,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
175,000,000.00
Halaman 394 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 080 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 080
Pengiriman Kontingen Olahraga Mahasiswa DKI Jakarta Menuju Kejuaraan Nasional Mahasiswa Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengiriman Kontingen Olahraga Mahasiswa DKI Jakarta Menuju Kejuaraan Nasional Mahasiswa Tahun 2013 : Mahasiswa
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 100,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 100,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
100,000,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
25,180,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.
5.2.2.01.09
1 set 4 rim 4 dus
250,000.00 30,000.00 95,000.00
1 keg
23,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
750,000.00
Belanja Toner Printer (Epson Stylus Type C-67) Kertas HVS Polos (Folio 70 gr Paper One) Ballpoint Bolliner (Pilot)
23,000,000.00
Belanja Pengadaan Peralatan Atlet (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
23,000,000.00
1,430,000.00
Belanja Dokumentasi (1 kegiatan) Belanja Cetak Spanduk (1 kegiatan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000.00 120,000.00 380,000.00
1 kegiatan 1 keg
Halaman 395 784
630,000.00 800,000.00
630,000.00 800,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
3,275,000.00
Redokson (20 tube) Chlorotyl (10 buah) Kasa Steril (15 dus) Tensoplast (15 dus) Perban (15 roll) Counterpain (15 tube)
20 10 15 15 15 15
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
25,000.00 150,000.00 5,000.00 25,000.00 5,000.00 50,000.00
500,000.00 1,500,000.00 75,000.00 375,000.00 75,000.00 750,000.00
1,545,000.00
1,545,000.00
Belanja Penjilidan dan Pelaporan (1 kegiatan)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1 keg
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,545,000.00
1,545,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja Sewa Mobilitas Darat/Kendaraan Operasional di Lokasi Pertandingan (1 kegiatan)
5.2.2.15
1. 2. 3.
tube buah dus dus roll tube
1,545,000.00
5.2.2.08
1.
Jumlah 3,275,000.00
5.2.2.06
1.
Harga Satuan
1 keg
2,000,000.00
2,000,000.00
68,000,000.00 68,000,000.00
Transport/Pembelian Tiket Pulang-Pergi (20 orang x 2 kali) Biaya Penginapan Kontingen/Hotel (20 orang x 4 hari) Uang Harian Kontingen (20 orang x 4 hari)
40 buah 80 oh 80 oh
1,000,000.00 200,000.00 150,000.00
40,000,000.00 16,000,000.00 12,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
100,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
100,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
100,000,000.00
Halaman 396 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 081 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 081
Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta menuju POMNAS XIII Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta menuju POMNAS XIII Tahun : Mahasiswa
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 2,300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 2,300,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
443,700,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
27,700,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.01.02
26,200,000.00
Pengarah Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Penanggung jawab Pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Wakil Ketua Pelaksana pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Sekretaris pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Bendahara pada Persiapan dan Pelaksanaan (1 orang x 4 bulan) Sekretariat pada Persiapan dan Pelaksanaan (6 orang x 4 bulan)
4 4 4 4 4 4 24
ob ob ob ob ob ob ob
700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 550,000.00 500,000.00 500,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
1,500,000.00
Tim Pemeriksan Barang dan Jasa (1 kegiatan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,800,000.00 2,600,000.00 2,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,000,000.00 12,000,000.00
1 keg
Halaman 397 784
1,500,000.00
1,500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.
Harga Satuan
Jumlah 416,000,000.00 416,000,000.00
Honorarium Pelatih (20 orang x 4 bulan) Honorarium Asisten Pelatih (20 orang x 4 bulan) Petugas Monitoring (15 orang x 4 bulan) Uang Saku Atlet Pada Kegiatan Latihan (220 orang x 4 bulan)
80 80 60 880
ob ob ob ob
1,350,000.00 1,200,000.00 600,000.00 200,000.00
108,000,000.00 96,000,000.00 36,000,000.00 176,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,856,300,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
189,008,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
1,808,000.00
Belanja Perlengkapan Peralatan Olahraga (1 kegiatan)
1 keg
185,000,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
4 buah 1 keg
300,000.00 1,000,000.00
10,000,000.00 1 keg
10,000,000.00
1,492,000.00 492,000.00 1 keg
492,000.00
Belanja Fotocopy 1.
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
1 keg
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
Sewa Gedung Olahraga (1 kegiatan)
5.2.2.08
492,000.00
1,000,000.00
Fotocopy (1 kegiatan)
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
10,000,000.00
1,492,000.00
Jilid Pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.07
1,200,000.00 1,000,000.00
10,000,000.00
Belanja Obat-obatan, Vitamin dan Dokter (1 kegiatan)
5.2.2.06
185,000,000.00
2,200,000.00
Cetak Spanduk (1 kegiatan) Dokumentasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
1,808,000.00
185,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
5.2.2.06.02.002
1 keg
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
1,808,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 keg
5,000,000.00
5,000,000.00
28,200,000.00 28,200,000.00 Halaman 398 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1. 2.
Transport Lokal Tim Aju (2 orang x 3 hari) Sewa Mobil Kontingen (6 mobil x 9 hari)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
6 oh 54 unit
Harga Satuan
Jumlah
200,000.00 500,000.00
1,200,000.00 27,000,000.00
46,100,000.00 4,500,000.00
Makanan dan Minuman Tamu Acara Pelepasan (300 box)
300 box
15,000.00
4,500,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6.
41,600,000.00
Snack dan Minuman Atlet (220 orang x 4 bulan x 8 kali latihan) Snack dan Minuman Pelatih dan Asisten Pelatih (40 orang x 4 bulan x 8 kali latihan)
7,040 oh 1,280 oh
5,000.00 5,000.00
1,576,500,000.00 1,576,500,000.00
Perjalanan Kontingen Menuju POMNAS XIII/2013 (1 kegiatan) Sewa Penginapan (1 kegiatan) Biaya Harian Kontingen (1 kegiatan) Perjalanan Tim Aju (2 orang x 2 kali) Sewa Penginapan (2 orang x 2 hari x 2 kali) Biaya Harian Tim Aju (2 orang x 2 hari x 2 kali)
1 1 1 4 8 8
keg keg keg oh oh oh
420,000,000.00 607,500,000.00 540,000,000.00 1,400,000.00 225,000.00 200,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
241,900,000.00
Triwulan III
: Rp
2,058,100,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
2,300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
420,000,000.00 607,500,000.00 540,000,000.00 5,600,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00
2,300,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
35,200,000.00 6,400,000.00
Halaman 399 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 082 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 082
Pembinaan, Seleksi dan Pengiriman Kontingen POPCANAS DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya pembinaan,seleksi dan pengiriman kontingen POPCANAS : atlet popcanas
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 500,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 500,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
120,675,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
11,625,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
11,625,000.00
honor pengarah (1 orang x 3 bulan) honor penaggung jawab (1 orang x 3 bulan) honor ketua (1 orang x 3 bulan) honor wakil ketua (1 orang x 3 bulan) Honor sekretaris (1 orang x 3 bulan) honor bendahara (1 orang x 3 bulan) honor sekretariat (6 orang x 3 bulan)
3 3 3 3 3 3 18
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
pb ob ob ob ob ob ob
500,000.00 450,000.00 400,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00
1,500,000.00 1,350,000.00 1,200,000.00 1,125,000.00 1,050,000.00 900,000.00 4,500,000.00
109,050,000.00
Halaman 400 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
300,000.00 250,000.00 300,000.00 200,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00
150 24 15 15
ob ob ob ob
300,000.00 500,000.00 250,000.00 310,000.00
1,500,000.00 1 kegiatan
1,500,000.00
1 kegiatan 1 kegiatan
177,500,000.00 1,000,000.00
1 kegiatan
2,250,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
6,000,000.00 1 kegiatan
6,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00 1 kegiatan
1,000,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
foto copy (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Printed by SIPKD 08-03-2013
6,000,000.00
2,500,000.00
cetakan (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
2,250,000.00
6,000,000.00
obat-obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
177,500,000.00 1,000,000.00
2,250,000.00
dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
1,500,000.00
178,500,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
45,000,000.00 12,000,000.00 3,750,000.00 4,650,000.00
182,250,000.00
alat tulis (1 kegiatan)
5.2.2.02
2,700,000.00 2,250,000.00 21,600,000.00 9,000,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00
379,325,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.07
oh oh oh oh oh oh oh
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
9 9 72 45 9 18 18
65,400,000.00
honor atlet (50 orang x 3 bulan) honor pelatih (8 orang x 3 bulan) honor monitoring (5 orang x 3 bulan) honor asisten (5 orang x 3 bulan)
5.2.2
Jumlah 43,650,000.00
honor manger (1 orang x 9 hari) honor asisten mananger (1 orang x 9 hari) honor pelatih (8 orang x 9 hari) honor asisten pelatih (5 orang x 9 hari) honor dokter (1 orang x 9 hari) honor medis (2 orang x 9 hari) honor messeor (2 orang x 9 hari)
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.09
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
1,500,000.00
1,500,000.00
4,500,000.00
Halaman 401 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
Jumlah 4,500,000.00 4,500,000.00
sewa tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
Harga Satuan
4,500,000.00
4,500,000.00
184,075,000.00 184,075,000.00
makan dan minum (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan
183,075,000.00 1,000,000.00
183,075,000.00 1,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
377,512,500.00
Triwulan II
: Rp
22,612,500.00
Triwulan III
: Rp
99,875,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
500,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
500,000,000.00
Halaman 402 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 083 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 083
Penyelenggaraan Tuan Rumah POPCANAS di Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya tuan rumah POPCANAS di Prov. DKI Jakarta : Atlet dan masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 3,200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 3,200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1,716,570,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
108,650,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
108,650,000.00
honor pengarah (1 orang x 2 bulan) honor penanggung jawab (1 orang x 2 bulan) honor ketua (1 orang x 2 bulan) honor wakil ketua (1 orang x 2 bulan) honor sekretaris (1 orang x 2 bulan) honor anggota sekretaris (1 orang x 2 bulan) honor bendahara (1 orang x 2 bulan) honor sekretariat (30 orang x 2 bualan) rapat persipan (10 paket)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2 2 2 2 60 10
Halaman 403 784
ob ob ob ob ob ob ob ob paket
500,000.00 450,000.00 400,000.00 425,000.00 375,000.00 350,000.00 325,000.00 300,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 900,000.00 800,000.00 850,000.00 750,000.00 700,000.00 650,000.00 18,000,000.00 10,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 10. 11. 12.
rapat rutin (10 paket) rapat koordinasi (10 paket) panitia persipan (10 orang x 9 bulan)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
10 paket 10 paket 90 ob
Harga Satuan 1,500,000.00 1,500,000.00 500,000.00
882,000,000.00
honor reffree (4 orang x 9 hari) honor deputi refree (4 orang x 9 hari) honor koordinator wasit (4 orang x 9 hari) honor wasit (120 orang x 9 hari) honor petugas pertandingan (100 orang x 9 bulan) honor petugas lapangan (100 orang x 9 hari) honor dokter (1 orang x 7 hari) honor dokter jaga di penginapan (3 orang x 27 hari) honor paramedis (8 orang x 7 hari) honor medis jaga penginapan (2 orang x 7 hari) honor narasumber refresing (10 orang x 2 kegiatan) refresing panita lapangan (350 orang ) refresing wasit juri (120 orang)
36 36 36 1,080 900 900 7 81 56 14 20 350 120
oh oh oh oh ob oh oh oh oh oh oh orang orang
600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 600,000.00 300,000.00 100,000.00 100,000.00
1,125 1,400 600 50 33 1
oh oh oh oh oh paket
300,000.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 1,000,000.00 25,000,000.00
Uang Lembur
5.2.1.03.02
Uang Lembur Non PNS 1.
21,600,000.00 18,000,000.00 14,400,000.00 324,000,000.00 225,000,000.00 180,000,000.00 2,100,000.00 24,300,000.00 11,200,000.00 8,400,000.00 6,000,000.00 35,000,000.00 12,000,000.00
700,500,000.00
honor panitia (125 x 9 hari) honor petugas dan pendamping (200 x 7 hari) honor peserta atraksi (120 orang x 5 hari) honor pelatih atraksi (10 orang x 5 hari) honor lo (33 orang) pelatihan dan workshop (1 paket)
5.2.1.03
15,000,000.00 15,000,000.00 45,000,000.00
1,582,500,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jumlah
337,500,000.00 210,000,000.00 90,000,000.00 5,000,000.00 33,000,000.00 25,000,000.00
25,420,000.00 25,420,000.00
uang lembur (1 kegiatan)
1 kegiatan
25,420,000.00
25,420,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,483,430,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
377,000,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
14,000,000.00
barang pakai habis (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan
272,000,000.00 1,000,000.00
1 kegiatan
10,000,000.00
272,000,000.00 1,000,000.00
10,000,000.00
hadiah lomba (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
Printed by SIPKD 08-03-2013
14,000,000.00
273,000,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.12
14,000,000.00
alat tulis (1 kegiatan)
10,000,000.00
80,000,000.00 Halaman 404 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
belanja dokumentasi dan publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.03
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 1.
25,000,000.00
49,500,000.00
49,500,000.00
95,500,000.00 95,500,000.00 95,500,000.00 1 kegiatan
95,500,000.00
95,500,000.00
218,430,000.00 218,430,000.00 1 kegitan 1 kegiatan
217,430,000.00 1,000,000.00
217,430,000.00 1,000,000.00
718,000,000.00 17,000,000.00
jasa teknologi informasi (1 kegiatan)
1 kegiatan
17,000,000.00
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
500,000,000.00 200,000,000.00 1,000,000.00
17,000,000.00
701,000,000.00
pementasan seni dan budaya pembukaan (1 kegiatan) pementasan seni dan budaya penutupan (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
25,000,000.00
49,500,000.00 1 kegiatan
Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 1. 2. 3.
80,000,000.00
49,500,000.00
makan dan minum (1 kegiatan) biaya lelang (1 kegiatan)
5.2.2.21
80,000,000.00
Jumlah
25,000,000.00 1 kegiatan
sewa tempat (1 kegiatan)
5.2.2.11
Harga Satuan
25,000,000.00
asuransi (1 kegiatan)
5.2.2.07
1.
1 kegiatan
obat-obatan (1 kegiatan)
5.2.2.04
5.2.2.21.05
Volume Satuan
Uraian
Halaman 405 784
500,000,000.00 200,000,000.00 1,000,000.00
3,200,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
3,200,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
3,200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 406 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 084 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 084
Beijing Cup Football Tournament
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksana keikutsertaan Kontingen DKI Jakarta pada Beijing Cup Football Tournament : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 450,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 450,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
450,000,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
38,500,000.00
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
35,000,000.00
1 Keg
2,000,000.00
1 Keg
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
Belanja Dokumentasi (1 Kegiatan)
Belanja Bahan / Material
Printed by SIPKD 08-03-2013
35,000,000.00
2,000,000.00
Belanja Cenderamata / Souvenir (1 Kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.02
1 Keg
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
35,000,000.00
Belanja Perlengkapan Kontingen (1 Kegiatan)
1,500,000.00
1,500,000.00
Halaman 407 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.02.04
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
1,500,000.00
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 Kegiatan)
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.
1 Keg
1,500,000.00
1,500,000.00
410,000,000.00 410,000,000.00
Biaya Perjalanan Luar Negeri (Kota Jakarta - Beijing) Pulang-Pergi (1 Kegiatan)
1 Keg
410,000,000.00
410,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
450,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
450,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
450,000,000.00
Halaman 408 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 085 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 085
Pembinaan dan Pengiriman Atlet Bulutangkis dan Judo Pelajar menuju Asia Junior Sports Exchange Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksana Pembinaan dan Pengiriman Atlet Bulutangkis dan Judo Pelajar menuju Asia Junior Sports Exchange Tahun 2013 : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
200,000,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
45,660,000.00
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
42,160,000.00
1 Keg
2,000,000.00
1 K
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
Belanja Dokumentasi (1 Kegiatan)
Belanja Bahan / Material
Printed by SIPKD 08-03-2013
42,160,000.00
2,000,000.00
Belanja Cenderamata / Souvenir (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.02
1 Keg
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
42,160,000.00
Belanja Perlengkapan Kontingen (1 kegiatan)
1,500,000.00
2,000,000.00
Halaman 409 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.02.04
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
2,000,000.00
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 Kegiatan)
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.
1 Keg
2,000,000.00
2,000,000.00
152,340,000.00 152,340,000.00
Biaya Perjalanan Luar Negeri (Kota Jakarta - Tokyo) Pulang-Pergi (1 Kegiatan)
1 Keg
152,340,000.00
152,340,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
200,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 410 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 086 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 086
Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun menuju Tokyo International Football Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun menuju Tokyo International Football Tahun 2013 : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
200,000,000.00 20,400,000.00 20,400,000.00 6,000,000.00
Honorarium Pelatih olahraga Sepakbola (2 orang x 3 bulan)
6 OB
1,000,000.00
48 OB
300,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
6,000,000.00
14,400,000.00
Uang Saku Atlet (16 orang x 3 bulan)
14,400,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
179,600,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
36,800,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 411 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.01.09
Jumlah 33,800,000.00
Belanja perlengkapan kontingen (1 kegiatan)
1 Keg
33,800,000.00
1 Keg
2,000,000.00
1 Keg
1,000,000.00
33,800,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
Volume Satuan
Uraian
2,000,000.00
Belanja Cenderamata / Souvenir (1 kegiatan)
2,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
1,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.
1,000,000.00
Belanja Dokumentasi (1 kegiatan)
1 Keg
2,000,000.00
2,000,000.00
140,800,000.00 140,800,000.00
Biaya Perjalanan Luar Negeri (Kota Jakarta - Tokyo) Pulang-Pergi (1 kegiatan)
1 Keg
140,800,000.00
140,800,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
200,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 412 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 087 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 087
Pemantauan ASEAN School Games
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pemantauan ASEAN School Games : Pelajar ASEAN
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 100,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
100,000,000.00 1,123,000.00 823,000.00
Kertas HVS ((Folio 80 gram)) Kertas HVS ((A4 80 gram)) Tinta Printer ((HP Laser Jet 1200)) Ballpoint Notebook
2 1 1 1 4
rim rim buah dus buah
38,500.00 36,000.00 650,000.00 20,000.00 10,000.00
77,000.00 36,000.00 650,000.00 20,000.00 40,000.00
300,000.00
Cetak Foto Album Foto
100 lembar 1 buah
Belanja Bahan / Material
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah 100,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
5.2.2.02
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
5.2.2.01.16
Volume Satuan
Uraian
2,000.00 100,000.00
200,000.00 100,000.00
120,000.00 Halaman 413 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.02.04
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
120,000.00
Belanja Obat-obatan
1 paket
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
437,000.00
437,000.00
Belanja Fotocopy
2,185 lembar
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
5.2.2.14.04
Belanja Pakaian Olahraga
200.00
437,000.00
3,920,000.00 3,920,000.00
Jaket T-Shirt Training Tas Topi Sepatu
4 4 4 4 4 4
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.
120,000.00
437,000.00
5.2.2.14
1. 2. 3. 4. 5. 6.
120,000.00
buah buah buah buah buah buah
250,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 30,000.00 250,000.00
1,000,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 120,000.00 1,000,000.00
94,400,000.00 94,400,000.00
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 kegiatan
94,400,000.00
94,400,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
100,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
100,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
100,000,000.00
Halaman 414 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 088 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 088
Penghargaan Atlet dan Pelatih POMNAS Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penghargaan Atlet dan Pelatih POMNAS Provinsi DKI Jakarta : atlet, pelatih, oficial
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.12
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00
Pemberian Penghargaan Kepada Atlet Kontingen DKI Jakarta Pada POMNAS XIII Tahun 2013 (1 kegiatan)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 415 784
1 keg
1,250,000,000.00
1,250,000,000.00
1,250,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
1,250,000,000.00
Jumlah
: Rp
1,250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 416 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 089 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 089
Pembinaan Olahraga Pelajar Prioritas (Non PPLP)
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pembinaan olahraga prestasi melalui Pembinaan Olahraga Pelajar Prioritas : Pelajar Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 500,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 500,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
473,400,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
59,400,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
59,400,000.00
Pengarah (1 orang x 12 bulan) Penanggung jawab (1 orang x 12 bulan) Ketua (1 orang x 12 bulan) Wakil Ketua (1 orang x 12 bulan) Sekretaris (1 orang x 12 bulan) Bendahara (1 orang x 12 bulan) Sekretariat (10 orang x 12 bulan)
12 12 12 12 12 12 120
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
ob ob ob ob ob ob ob
600,000.00 500,000.00 450,000.00 400,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
7,200,000.00 6,000,000.00 5,400,000.00 4,800,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 30,000,000.00
414,000,000.00
Halaman 417 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
Jumlah 414,000,000.00
Honorarium Pelatih (20 orang x 12 bulan) Honorarium Asisten Pelatih (30 orang x 12 bulan) Petugas Monitoring (10 orang x 12 bulan) Uang Saku Atlet (100 orang x 12 bulan)
5.2.2
240 360 120 1,200
ob ob ob ob
375,000.00 300,000.00 300,000.00 150,000.00
90,000,000.00 108,000,000.00 36,000,000.00 180,000,000.00
26,600,000.00 21,350,000.00 1,500,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 keg
1,500,000.00
1,500,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
18,350,000.00
Pengadaan Peralatan Pembinaan Olahraga (1 kegiatan)
1 keg
18,350,000.00
1 keg
1,500,000.00
18,350,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
1,500,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.
1,500,000.00
Dokumentasi (1 kegiatan)
1 keg
1,500,000.00
1,500,000.00
3,750,000.00 3,750,000.00
Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi (50 orang x 1 hari x 3 kali)
150 oh
25,000.00
3,750,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
142,450,000.00
Triwulan II
: Rp
119,600,000.00
Triwulan III
: Rp
118,350,000.00
Triwulan IV
: Rp
119,600,000.00
Jumlah
: Rp
500,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
500,000,000.00
Halaman 418 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 090 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 090
Pembinaan Olahraga Prestasi melalui Pembinaan PPLP Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembinaan Olahraga Prestasi melalui PPLP Provinsi DKI Jakarta : Pelajar Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 15,000,000,000.0
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Belas Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 15,000,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
4,506,900,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
215,700,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
193,200,000.00
Pengarah (1 orang x 12 bulan) Penanggung jawab (1 orang x 12 bulan) Wakil Ketua Pelaksana (1 orang x 12 bulan) Ketua (1 orang x 12 bulan) Sekretaris (1 orang x 12 bulan) Bendahara (1 orang x 12 bulan) Sekretariat (8 orang x 12 bulan) Tim Monitoring Dinas Olahraga dan Pemuda (9 orang x 12 bulan) Pengawas Asrama (1 orang x 12 bulan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
12 12 12 12 12 12 96 108 12
Halaman 419 784
ob ob ob ob ob ob ob ob ob
850,000.00 800,000.00 750,000.00 700,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00
10,200,000.00 9,600,000.00 9,000,000.00 8,400,000.00 7,800,000.00 7,800,000.00 62,400,000.00 70,200,000.00 7,800,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.01.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1 keg
7,500,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
ob ob ob ob ob ob ok ob ob ob
3,500,000.00 3,000,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 150,000.00 1,200,000.00 1,750,000.00 2,500,000.00
3,000 ob
300,000.00
677,100,000.00 6,000,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 keg
6,000,000.00
1 keg
663,500,000.00
1 keg
7,600,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.
190,000,000.00 1 keg
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
190,000,000.00
190,000,000.00
250,000,000.00 250,000,000.00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
7,600,000.00
190,000,000.00
Belanja Obat-obatan dan Vitamin (1 kegiatan)
5.2.2.04
663,500,000.00
7,600,000.00
Belanja Dokumentasi (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
6,000,000.00
663,500,000.00
Pengadaan Peralatan Pembinaan Olahraga (1 kegiatan)
5.2.2.02
900,000,000.00
10,493,100,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
1,050,000,000.00 1,080,000,000.00 420,000,000.00 168,000,000.00 162,000,000.00 172,800,000.00 75,000,000.00 86,400,000.00 147,000,000.00 30,000,000.00
900,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
7,500,000.00
3,391,200,000.00 300 360 240 96 108 144 500 72 84 12
Uang Saku Atlet (25 orang x 12 bulan)
BELANJA BARANG DAN JASA
15,000,000.00
4,291,200,000.00
Honor Pelatih (25 orang x 12 bulan) Honorarium Asisten Pelatih (30 orang x 12 bulan) Strength and Condition (SC) (20 orang x 12 bulan) Petugas Monitoring (8 orang x 12 bulan) Petugas Asrama (9 orang x 12 bulan) Tukang Cuci Pakaian (12 orang x 12 bulan) Biaya Semester Sekolah Atlet (250 orang x 2 kali) Petugas Keamanan (6 orang x 12 bulan) Psikolog, Ahli Gizi, Masseur dan Paramedis (7 orang x 12 bulan) Dokter (1 orang x 12 bulan)
5.2.2
5.2.2.01.16
15,000,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
1 keg
7,500,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (1 kegiatan)
5.2.1.02
Jumlah 15,000,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (1 kegiatan)
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
5.2.1.02.02
Harga Satuan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
1 keg
250,000,000.00
250,000,000.00
1,125,000.00 1,125,000.00 Halaman 420 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.002
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
1 keg
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1,125,000.00
132,000,000.00 24 unit
5,500,000.00
21,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (50 orang x 12 kali)
600 oh
35,000.00
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6.
86,250 pax 18,975 pax
75,000.00 75,000.00
1,330,000,000.00 200 800 800 200 600 600
oh oh oh ok oh oh
1,800,000.00 250,000.00 300,000.00 1,300,000.00 200,000.00 250,000.00
Jumlah
Triwulan I
: Rp
5,267,450,000.00
Triwulan II
: Rp
3,189,225,000.00
Triwulan III
: Rp
3,293,725,000.00
Triwulan IV
: Rp
3,249,600,000.00
Jumlah
: Rp
15,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
360,000,000.00 200,000,000.00 240,000,000.00 260,000,000.00 120,000,000.00 150,000,000.00
15,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
6,468,750,000.00 1,423,125,000.00
1,330,000,000.00
Biaya Perjalanan Mengikuti Kejuaraan (200 orang) Biaya Penginapan Perjalanan Mengikuti Kejuaraan (200 orang x 4 hari) Biaya Harian Perjalanan Mengikuti Kejuaraan (200 orang x 4 hari) Biaya Perjalanan Mengikuti Uji Coba Atlet PPLP (200 orang x 1 kali) Biaya Penginapan Mengikuti Uji Coba Atlet PPLP (200 orang x 3 hari) Biaya Harian Perjalanan Mengikuti Uji Coba Atlet PPLP (200 orang x 3 hari)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
21,000,000.00
7,891,875,000.00
Makanan dan Minuman Atlet PPLP (250 orang x 345 hari) Makanan dan Minuman Pelatih dan Asisten Pelatih PPLP (55 orang x 345 hari)
5.2.2.15
132,000,000.00
7,912,875,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
1,125,000.00
132,000,000.00
Sewa Antar-Jemput Atlet (2 mobil x 12 bulan)
5.2.2.11
1.
1,125,000.00
Fotocopy dan Pelaporan (1 kegiatan)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
Halaman 421 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 092 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 092
Penghargaan Atlet dan Pelatih POPNAS Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penghargaan Atlet dan Pelatih POPNAS Provinsi DKI Jakarta : Atlit Pelajar PPLP, Pelatih, Asisten Pelatih
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.12
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00
Pemberian Penghargaan Kepada Atlet Kontingen DKI Jakarta Pada POPNAS XII Tahun 2013 (1 kegiatan)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 422 784
1 keg
1,250,000,000.00
1,250,000,000.00
1,250,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
1,250,000,000.00
Jumlah
: Rp
1,250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 423 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 093 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 093
Kejuaraan Olahraga Gulat Pelajar Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Gulat Pelajar : Pelajar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
46,846,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
4,096,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
4,096,000.00
Pengarah (1 org x 8 hr) Penanggung Jawab (1 org x 8 hr) Ketua (1 org x 8 hr) Wakil Ketua (1 org x 8 hr) Sekretaris (1 org x 8 hr) Bendahara (1 org x 8 hr) Sekretariat (6 org x 8 hr)
8 8 8 8 8 8 48
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
480,000.00 440,000.00 420,000.00 420,000.00 380,000.00 300,000.00 1,656,000.00
42,750,000.00
Halaman 424 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
27,750,000.00
Wasit (10 org x 3 hr) Petugas Pertandingan (20 org x 3 hr) Petugas Lapangan (10 org x 3 hr) Pembina (12 org x 3 hr) Dokter (1 org x 3 hr) Medis (2 org x 3 hr)
30 60 30 36 3 6
oh oh oh oh oh oh
300,000.00 200,000.00 100,000.00 50,000.00 350,000.00 150,000.00
750 oh
20,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 9,000,000.00 12,000,000.00 3,000,000.00 1,800,000.00 1,050,000.00 900,000.00
15,000,000.00
Peserta Kejuaraan (250 org x 3 hr)
15,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
103,154,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
62,634,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5.2.2.01.09
834,000.00
Barang Pakai Habis (1 kegiatan)
1 kegiatan
28,500,000.00
1 kegiatan
29,800,000.00
1 kegiatan
3,500,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
3,000,000.00 1 kegiatan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00 600 lembar
5,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
Fotocopy Laporan (1 kegiatan)
5.2.2.07
3,000,000.00
4,000,000.00
Piagam (600 lembar)
5.2.2.06.02
3,500,000.00
3,000,000.00
PPPK (1 kegiatan)
5.2.2.06
29,800,000.00
3,500,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02
28,500,000.00
29,800,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
834,000.00
28,500,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 kegiatan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
834,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 kegiatan
1,000,000.00
1,000,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00
Halaman 425 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02.003
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Sewa Tempat 1.
4,000,000.00
Sewa Tempat (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
4,000,000.00
4,500,000.00
Ambulan (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
4,000,000.00
4,500,000.00
5.2.2.10
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
4,500,000.00
4,500,000.00
7,250,000.00 2,750,000.00
Sewa Meja dan Kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
2,750,000.00
2,750,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
4,500,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
1 kegiatan
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
4,500,000.00
4,500,000.00
17,770,000.00 17,770,000.00
Makanan dan Minuman (1 kegiatan)
1 kegiatan
17,770,000.00
17,770,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
150,000,000.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 426 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 094 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 094
Pembinaan Mental Spritual Atlet PPLP
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 125,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
29,300,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,300,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,300,000.00
Pengarah (1 orang x 2 kali) Penanggung jawab (1 orang x 2 kali) Ketua (1 orang x 2 kali) Wakil Ketua (1 orang x 2 kali) Sekretaris (1 orang x 2 kali) Bendahara (1 orang x 2 kali) Sekretariat (10 orang x 2 kali)
2 2 2 2 2 2 20
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00 75,000.00 690,000.00
28,000,000.00
Halaman 427 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
40 oh 20 oh 20 oh
500,000.00 250,000.00 150,000.00
52,450,000.00 2,000,000.00
Alat Tulis Kantor (1 kegiatan)
1 keg
2,000,000.00
650 hok
75,000.00
2 keg
850,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
5,250,000.00
2,000,000.00 2 keg
1,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2 hari
2,500,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00 2 hari
1,500,000.00
3,000,000.00
28,000,000.00 28,000,000.00
Makanan dan Minuman Peserta, Petugas dan Panitia (350 orang x 2 kali) Snack Peserta, Petugas dan Panitia (350 orang x 2 kali)
Printed by SIPKD 08-03-2013
15,000.00
2,000,000.00
Sewa Sound System (1 hari x 2 kali)
5.2.2.11
1. 2.
5,250,000.00 350 lembar
Sewa Tempat Pertemuan / Aula (1 hari x 2 kali)
5.2.2.10
1.
5,250,000.00
Fotocopy dan Pelaporan (2 kegiatan)
5.2.2.07
1,700,000.00
7,250,000.00
Cetak Sertifikat (350 lembar)
5.2.2.06.02
48,750,000.00
1,700,000.00
Dokumentasi (Cetak spanduk)
5.2.2.06
2,000,000.00
48,750,000.00
Pengadaan Perlengkapan Peserta (325 orang x 2 kali)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
20,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00
95,700,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 28,000,000.00
Nara Sumber (4 orang x 5 sesi x 2 kali) Moderator (2 orang x 5 sesi x 2 kali) Notulen (2 orang x 5 sesi x 2 hari)
5.2.2
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
700 box 700 box
Halaman 428 784
25,000.00 15,000.00
17,500,000.00 10,500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
65,125,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
59,875,000.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 429 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 03 . 095 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 03
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 03 . 095
Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 500,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
Volume Satuan
Uraian
500,000,000.00 229,040,000.00 5,120,000.00 5,120,000.00
Pengarah (1 org x 10 hr) Penanggung Jawab (1 org x 10 hr) Ketua (1 org x 10 hr) Wakil Ketua (1 org x 10 hr) Sekretaris (1 org x 10 hr) Bendahara (1 org x 10 hr) Sekretariat (6 org x 10 hr)
10 10 10 10 10 10 60
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
600,000.00 550,000.00 525,000.00 525,000.00 475,000.00 375,000.00 2,070,000.00
223,920,000.00
Halaman 430 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
250,000.00 200,000.00 100,000.00 500,000.00 120,000.00
123,720,000.00 1,470,000.00
Alat Tulis Kantor (1 Kegiatan)
1 kegiatan
1,470,000.00
1 kegiatan
49,300,000.00
1 kegiatan 1 kegiatan
64,500,000.00 1,000,000.00
1 kegiatan
7,450,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5,000,000.00 1 kegiatan
5,000,000.00
5,600,000.00 2,000,000.00
Cetakan (1 kegiatan)
1 kegiatan
2,000,000.00
1 kegiatan
3,600,000.00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,600,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Fotocopy (1 kegiatan)
5.2.2.07
2,000,000.00
3,600,000.00
Cetak Piagam (1 kegiatan)
5.2.2.06.02
5,000,000.00
7,600,000.00
Belanja Cetakan Khusus 1.
7,450,000.00
5,000,000.00
Bahan Obat - obatan (1 kegiatan)
5.2.2.06
64,500,000.00 1,000,000.00
7,450,000.00
Dokumentasi dan Publikasi (1 kegiatan)
5.2.2.02.04
49,300,000.00
65,500,000.00
Hadiah Lomba (1 kegiatan) Biaya Lelang (1 kegiatan)
Belanja Bahan / Material
1,470,000.00
49,300,000.00
Barang Pakai Habis (1 kegiatan)
5.2.2.02
110,000,000.00 88,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00 1,920,000.00
270,960,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06.01.002
oh oh oh oh oh
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
5.2.2.01.16
440 440 200 8 16
Belanja Barang Pakai Habis 1.
Jumlah 223,920,000.00
wasit (110 org x 4 hr) Petugas Pertandingan (110 org x 4 hr) Petugas Lapangan (50 org x 4 hr) Dokter (2 org x 4 hr) Medis (4 org x 4 hr)
5.2.2
5.2.2.01.12
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
1 kegiatan
2,000,000.00
2,000,000.00
42,000,000.00 42,000,000.00
Halaman 431 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02.003
36,000,000.00
Sewa Gedung (1 kegiatan)
1 kegiatan
36,000,000.00
1 kegiatan
6,000,000.00
36,000,000.00
6,000,000.00
Sewa Lapangan (1 kegiatan)
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
8,000,000.00
Sewa Ambulan (1 kegiatan)
1 kegiatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
6,000,000.00
8,000,000.00
5.2.2.10
8,000,000.00
8,000,000.00
37,000,000.00 5,000,000.00
Sewa Meja Kursi (1 kegiatan)
1 kegiatan
5,000,000.00
1 kegiatan
4,000,000.00
1 kegiatan
28,000,000.00
5,000,000.00
Belanja Sewa Tenda 1.
5.2.2.10.08
Jumlah
Belanja Sewa Lapangan 1.
5.2.2.10.04
Harga Satuan
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.07.02.005
Volume Satuan
Uraian
4,000,000.00
Sewa Tenda (1 kegiatan)
4,000,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
28,000,000.00
Sewa Sound System (1 kegiatan)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
28,000,000.00
47,640,000.00 47,640,000.00
Makanan dan Minuman (1 kegiatan)
1 kegiatan
47,640,000.00
47,640,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
500,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
500,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
500,000,000.00
Halaman 432 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 001
Perkemahan Bakti Saka Pramuka
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Perkemahan Bakti Pramuka : Remaja/Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Perkemahan Bakti Saka Pramuka
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Perkemahan Bakti Saka Pramuka
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya Saka Pramuka menjadi terampil
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya Saka Pramuka menjadi terampil
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
250,000,000.00 118,986,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00
Pengarah Pelaksana (1 org x 3 hr ) Penanggung jawab Pelaksanaan (1 bh x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
3 3 3 3
Halaman 433 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
117,450,000.00 22,950,000.00
Instruktur/Nara Sumber
27 JP
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.
Jumlah
22,950,000.00
94,500,000.00
Peserta (300 org x 3 hr) Pembina/pendamping (15 org x 3 hr)
900 Oh 45 Oh
100,000.00 100,000.00
90,000,000.00 4,500,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
131,014,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
47,219,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2.01.09
rim box bh bh rim bh bh
40,000.00 20,000.00 950,000.00 2,500.00 35,000.00 5,000.00 5,000.00
327 bh 327 bh 1 keg
30,000.00 80,000.00 5,000,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
110 lbr 2 bh 2 bh
220,000.00 354,000.00 1,000,000.00
2,000,000.00 1 keg
2,000,000.00
2,000,000.00
2,248,000.00 1,575,000.00 1,575,000.00
Tanda Pengenal
315 bh
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,000.00 177,000.00 500,000.00
2,000,000.00
obat
5.2.2.06
9,810,000.00 26,160,000.00 5,000,000.00
1,574,000.00
Cetak Film Album Foto Spanduk
5.2.2.02
120,000.00 100,000.00 950,000.00 250,000.00 105,000.00 1,575,000.00 1,575,000.00
40,970,000.00
Topi kaos Perlengkapan Bakti Saka (Kerja Bakti)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
5.2.2.06.02
3 5 1 100 3 315 315
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
4,675,000.00
Kertas HVS Folio 80 gram Amplop Tonner HP Laser Jet stopmap Kertas HVS A4 80 gram Ball Point Block Note
5,000.00
1,575,000.00
673,000.00 Halaman 434 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
200.00 50,000.00
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
6,600,000.00 3 bh 3 Oh
1,200,000.00 1,000,000.00 5,000.00 5,000.00
2,200,000.00
Sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)
2 Oh 300 Oh
350,000.00 5,000.00
90 6 3 3 54
Oh Oh Oh Oh Oh
100,000.00 300,000.00 400,000.00 250,000.00 50,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
3 hr
1,500,000.00
70,000.00
Snack Rapat Koordinasi Teknis (10 org x 1 hr )
10 Oh
7,000.00
70,000.00
44,187,000.00
Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Peserta (300 org x 3 hr) Makan & snack Pembina (15 org x 3 hari)
36 6 900 45
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
4,500,000.00
44,257,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
9,000,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 750,000.00 2,700,000.00
4,500,000.00
Sewa Sound System (1 Unit x 3 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
700,000.00 1,500,000.00
15,450,000.00
Tenda Regu + Alas (30 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu TL (18 bh x 3 hr)
5.2.2.11
4,905,000.00 1,635,000.00
22,150,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
3,600,000.00 3,000,000.00
6,540,000.00 981 Oh 327 tiket
Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.
123,000.00 500,000.00
13,140,000.00
Areal Perkemahan (327 org x 3 hr) Tiket Masuk (327 org x 3 hr)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.11.04
615 lbr 10 set
50,000.00
13,140,000.00
Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)
5.2.2.10
5.2.2.10.08
5,000.00
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
5.2.2.10.04
10 set
623,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
5.2.2.07
Jumlah 50,000.00
Penjilidan dan Cover
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 435 784
Oh Oh Oh Oh
45,000.00 7,000.00 45,000.00 45,000.00
1,620,000.00 42,000.00 40,500,000.00 2,025,000.00
250,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
250,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 436 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 002
Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana Bagi Pramuka
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana Bagi Pramuka : Remaja/Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana Bagi Pramuka
Pemuda
MASUKAN
1.
Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pramuka menjadi terampil
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana Bagi Pramuka
Pemuda
HASIL
1.
terlatihnya Pramuka dalam Penanggulangan Bencana
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
88,536,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,536,000.00
Pengarah Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Penanggung jawab Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3 3 3 3
Halaman 437 784
Oh Oh Oh Oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 Oh 3 Oh 18 Oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
87,000,000.00 27,000,000.00
Instruktur/Nara Sumber
27 Oh
1,000,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
27,000,000.00
60,000,000.00
Peserta (200 org x 3 hr)
600 Oh
100,000.00
60,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
111,464,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
34,149,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
1 1 3 200 200
rim rim box bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
2,135,000.00
Kertas HVS Folio 80 gram Kertas HVS A4 80 gram Amplop Ballpoint Block Note
30,000,000.00
kaos Rompi
200 bh 200 bh
50,000.00 100,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
80 2 1 2
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
160,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00
1,150,000.00 1 keg
1,150,000.00
1,150,000.00
2,593,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
Tanda Pengenal Piagam
5.2.2.06.02
lbr bh keg bh
1,150,000.00
obat
5.2.2.06
10,000,000.00 20,000,000.00
2,014,000.00
Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk
5.2.2.02
40,000.00 35,000.00 60,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
200 bh 200 bh
5,000.00 5,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
593,000.00 50,000.00 Halaman 438 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan dan Cover
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.
200.00 50,000.00
5.2.2.08.02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.
8,000,000.00 3 oh 2 oh 3 oh
1,200,000.00 700,000.00 1,000,000.00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
5,000.00 5,000.00
15,000,000.00 6 oh
2,500,000.00
1,850,000.00
Sofa (1 set x 1 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)
1 oh 300 oh
350,000.00 5,000.00
60 6 3 3 30
oh oh oh oh oh
100,000.00 300,000.00 400,000.00 250,000.00 50,000.00
3 hr
1,500,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
70,000.00
Snack pada koordinasi teknis (10 org x 1 hr )
10 oh
7,000.00
36 oh 6 oh 600 oh
45,000.00 7,000.00 45,000.00
70,000.00
28,662,000.00
Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Peserta (200 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
4,500,000.00
28,732,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
6,000,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 750,000.00 1,500,000.00
4,500,000.00
Sewa Sound System (1 Unit x 3 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
350,000.00 1,500,000.00
11,250,000.00
Tenda Regu + Alas (20 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu TL (10 bh x 3 hr)
5.2.2.11
15,000,000.00
17,600,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
3,180,000.00 1,060,000.00
15,000,000.00
Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.
3,600,000.00 1,400,000.00 3,000,000.00
4,240,000.00 636 oh 212 tiket
Sewa Perahu (3 bh x 2 hr)
5.2.2.10
43,000.00 500,000.00
12,240,000.00
Areal Perkemahan (212 org x 3 hari) Tiket Masuk (212 org x 1 kl)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
50,000.00
12,240,000.00
Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Danau (1 bh x 2 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
215 lbr 10 set
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
5.2.2.10.08
5,000.00
Jumlah 543,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
5.2.2.07
5.2.2.10.04
10 set
Harga Satuan
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Volume Satuan
Uraian
Halaman 439 784
1,620,000.00 42,000.00 27,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
200,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 440 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 003
Karang Pamitran Pembina Pramuka
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Karang Pamitran Pembina Pramuka : Pembina
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Karang Pamitran Pembina Pramuka
Pemuda
MASUKAN
1.
Terbinanya Karang Pamitran Pembina Pramuka
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya Karang Pamitran Pembina Pramuka
Pemuda
HASIL
1.
Terlaksananya Karang Pamitran Pembina Pramuka secara terampil
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
300,000,000.00 129,486,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung jawab (1 org x 3 hr ) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
3 3 3 3
Halaman 441 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr ) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
127,950,000.00 105,000,000.00
Peserta (350 org x 3 hr)
1,050 oh
100,000.00
27 oh
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
105,000,000.00
22,950,000.00
Instruktur/Nara Sumber/Juri Lomba
22,950,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
170,514,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
62,324,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
bh bh box rim rim
5,000.00 5,000.00 20,000.00 40,000.00 35,000.00
350 bh 350 bh 5 Paket
80,000.00 30,000.00 1,500,000.00
5 set 1 bh
2,000,000.00 500,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
100 2 1 2
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00
1,250,000.00 1 keg
1,250,000.00
1,250,000.00
4,148,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
Tanda Pengenal
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr bh keg bh
1,250,000.00
obat
5.2.2.06
10,000,000.00 500,000.00
2,054,000.00
Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk
5.2.2.02
28,000,000.00 10,500,000.00 7,500,000.00
10,500,000.00
Piala Piala Juara Umum
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
1,750,000.00 1,750,000.00 120,000.00 80,000.00 70,000.00
46,000,000.00
kaos Topi Perlengkapan Lomba
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
5.2.2.01.16
350 350 6 2 2
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
5.2.2.01.12
3,770,000.00
Ball Point Block Note Amplop Kertas HVS F4 80 gram Kertas HVS kwarto 80 gram
350 bh
Halaman 442 784
5,000.00
1,750,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 2.
Piagam
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
490 lbr 10 set
200.00 50,000.00
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2. 3.
6,600,000.00 3 oh 3 oh
1,200,000.00 1,000,000.00 10,000.00 5,000.00
2,290,000.00
Sofa (1 set x 2 hr) Sewa Meja (2 bh x 3 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)
2 oh 6 oh 300 oh
350,000.00 15,000.00 5,000.00
105 3 6 60 3
oh oh oh oh oh
100,000.00 250,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00
6 oh
1,500,000.00
3 oh
2,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
70,000.00
Snack rapat koordinasi (10 org x 1 hr )
10 oh
7,000.00
6 oh 36 oh
7,000.00 45,000.00
70,000.00
48,912,000.00
Snack Penyusun Laporan/Evaluasi (6 org x 1 hr ) Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr )
Printed by SIPKD 08-03-2013
6,000,000.00
48,982,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
9,000,000.00
6,000,000.00
Sewa Panggung (1 Unit x 3 hr)
5.2.2.11.02
10,500,000.00 750,000.00 1,800,000.00 3,000,000.00 1,200,000.00
9,000,000.00
Sewa Sound System (2 set x 3 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
700,000.00 90,000.00 1,500,000.00
17,250,000.00
Tenda Regu + Alas (35 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Lampu TL (20 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr)
5.2.2.11
10,860,000.00 1,810,000.00
34,540,000.00
Belanja Sewa Level / Panggung 1.
3,600,000.00 3,000,000.00
12,670,000.00 1,086 oh 362 tiket
Belanja Sewa Sound System 1.
98,000.00 500,000.00
19,270,000.00
Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.
50,000.00
19,270,000.00
Areal Perkemahan (362 org x 3 hr) Tiket Masuk (362 bh x 3 hr)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.11.04
5,000.00
598,000.00
Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)
5.2.2.10
5.2.2.10.12
10 set
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
1,750,000.00
50,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.10.08
5,000.00
Jumlah 648,000.00
Penjilidan dan Cover
5.2.2.07
5.2.2.10.04
350 bh
Harga Satuan
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Volume Satuan
Uraian
Halaman 443 784
42,000.00 1,620,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 3.
Makan & snack Peserta Lomba (350 org x 3 hr)
1,050 oh
Harga Satuan
Jumlah
45,000.00
47,250,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
300,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 444 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 005 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 005
Perkemahan Pramuka Ramadhan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Perkemahan Pramuka Ramadhan : Remaja/Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Perkemahan Pramuka Ramadhan
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Perkemahan Pramuka Ramadhan
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksanaya Perkemahan Pramuka Ramadhan bagi Pemuda
Pemuda
HASIL
1.
Terlaksanaya Perkemahan Pramuka Ramadhan bagi Pemuda
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
225,000,000.00 106,986,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00
Pengarah Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Penanggung jawab pelaksanaan (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
3 3 3 3
Halaman 445 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
105,450,000.00 22,950,000.00
Instruktur/Nara Sumber
27 Jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.
Jumlah
22,950,000.00
82,500,000.00
Peserta (250 org x 3 hr) Pembina/pendamping (25 org x 3 hr)
750 oh 75 oh
100,000.00 100,000.00
75,000,000.00 7,500,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
118,014,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
42,074,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
rim rim bh bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
275 bh 5 Paket
80,000.00 1,000,000.00
5 set
2,000,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
100 2 1 2
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00
1,150,000.00 1 keg
1,150,000.00
1,150,000.00
3,393,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00
Tanda Pengenal Piagam
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr bh keg bh
1,150,000.00
obat
5.2.2.06
10,000,000.00
2,054,000.00
Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk
5.2.2.02
22,000,000.00 5,000,000.00
10,000,000.00
Piala
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
120,000.00 70,000.00 80,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00
27,000,000.00
kaos Perlengkapan Lomba
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
3 2 4 275 275
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.12
3,020,000.00
Kertas HVS Folio 80 gram Kertas HVS A4 80 gram Amplop Ballpoint Block Note
275 bh 275 bh
Halaman 446 784
5,000.00 5,000.00
1,375,000.00 1,375,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
5,000.00
465 lbr 10 set
200.00 50,000.00
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
12,340,000.00 6,600,000.00 3 oh 3 oh
1,200,000.00 1,000,000.00
861 oh 287 oh
5,000.00 5,000.00
2,200,000.00
Sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)
2 oh 300 oh
350,000.00 5,000.00
75 6 45 3 3
oh oh oh oh oh
100,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00 250,000.00
3 hr
1,500,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
70,000.00
Snack pada koordinasi teknis (10 org x 1 hr )
10 oh
7,000.00
70,000.00
38,787,000.00
Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Peserta (250 org x 3 hr) Makan & snack Pembina/Pendamping (250 org x 3 hr)
36 6 750 75
Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013
4,500,000.00
38,857,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
7,500,000.00 1,800,000.00 2,250,000.00 1,200,000.00 750,000.00
4,500,000.00
Sewa Sound System (1 Unit x 3 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
700,000.00 1,500,000.00
13,500,000.00
Tenda Regu + Alas (25 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Lampu TL (15 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr)
5.2.2.11
4,305,000.00 1,435,000.00
20,200,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
3,600,000.00 3,000,000.00
5,740,000.00
Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.
93,000.00 500,000.00
12,340,000.00
Areal Perkemahan (287 org x 3 hr) Tiket Masuk (287 org x 1 hr)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
50,000.00
593,000.00
Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)
5.2.2.10
5.2.2.11.04
10 set
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
5.2.2.10.08
50,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Jumlah 643,000.00
Penjilidan dan Cover
5.2.2.07
5.2.2.10.04
Harga Satuan
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Volume Satuan
Uraian
Halaman 447 784
oh oh oh oh
45,000.00 7,000.00 45,000.00 45,000.00
1,620,000.00 42,000.00 33,750,000.00 3,375,000.00
225,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
225,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 448 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 006 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 006
Permainan Besar Pramuka Siaga
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Permainan Besar Siaga : Remaja
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Permainan Besar Pramuka Siaga
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Permainan Besar Pramuka Siaga
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya Permainan Besar Pramuka Siaga bagi Pemuda
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya Permainan Besar Pramuka Siaga bagi Pemuda
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
225,000,000.00 101,886,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
3 3 3 3
Halaman 449 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
100,350,000.00 17,850,000.00
Instruktur/Nara Sumber/Juri Lomba
21 Jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.
Jumlah
17,850,000.00
82,500,000.00
Peserta Lomba (250 org x 3 hr) Pembina/pendamping (25 org x 3 hr)
750 oh 75 oh
100,000.00 100,000.00
75,000,000.00 7,500,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
123,114,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
38,484,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.09
45,000.00 20,000.00 40,000.00 35,000.00
275 bh 5 Paket
80,000.00 750,000.00
5 set 1 bh
2,000,000.00 500,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
100 2 1 2
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00
860,000.00 1 keg
860,000.00
860,000.00
1,978,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00
Tanda Pengenal
275 bh
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr bh keg bh
860,000.00
obat
5.2.2.06
10,000,000.00 500,000.00
2,054,000.00
Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk
Belanja Bahan / Material
22,000,000.00 3,750,000.00
10,500,000.00
Piala Piala Juara Umum
5.2.2.02
45,000.00 60,000.00 40,000.00 35,000.00
25,750,000.00
kaos Perlengkapan Lomba
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02
lsn box rim rim
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
5.2.2.01.16
1 3 1 1
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.12
180,000.00
Ball Point Amplop Kertas HVS F4 80 gram Kertas HVS kwarto 80 gram
5,000.00
1,375,000.00
603,000.00 Halaman 450 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2. 3.
1,200,000.00 1,000,000.00 10,000.00 5,000.00
2,290,000.00
Sofa (1 set x 2 hr) Sewa Meja (2 bh x 3 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)
2 oh 6 oh 300 oh
350,000.00 15,000.00 5,000.00
75 3 6 45 3
oh oh oh oh oh
100,000.00 250,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00
3 oh
1,500,000.00
3 oh
2,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
70,000.00
Snack rapat koordinasi (10 org x 1 hr )
10 oh
7,000.00
70,000.00
38,787,000.00
Snack Penyusun Laporan/Evaluasi (6 org x 1 hr ) Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Makan & snack Peserta Lomba (250 org x 3 hr) Makan & snack Pembina (25 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
6,000,000.00
38,857,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
4,500,000.00
6,000,000.00
Sewa Panggung (1 Unit x 3 hr)
5.2.2.11.02
7,500,000.00 750,000.00 1,800,000.00 2,250,000.00 1,200,000.00
4,500,000.00
Sewa Sound System (1 set x 3 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
700,000.00 90,000.00 1,500,000.00
13,500,000.00
Tenda Regu + Alas (25 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Lampu TL (15 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr)
5.2.2.11
8,610,000.00 1,435,000.00
26,290,000.00
Belanja Sewa Level / Panggung 1.
3,600,000.00 3,000,000.00
10,045,000.00 861 oh 287 tiket
Belanja Sewa Sound System 1.
53,000.00 500,000.00
6,600,000.00 3 oh 3 oh
Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.11.04
200.00 50,000.00
16,645,000.00
Areal Perkemahan (287 org x 3 hr) Tiket Masuk (287 bh x 1 tiket)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.12
265 lbr 10 set
50,000.00
16,645,000.00
Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)
5.2.2.10
5.2.2.10.08
5,000.00
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
5.2.2.10.04
10 set
553,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
5.2.2.07
Jumlah 50,000.00
Penjilidan dan Cover
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
6 36 750 75
Halaman 451 784
oh oh oh oh
7,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
42,000.00 1,620,000.00 33,750,000.00 3,375,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
225,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
225,000,000.00
Halaman 452 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 007 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 007
Perkemahan Besar Pramuka Penggalang
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Perkemahan Besar Penggalang (PBG) : Remaja
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Perkemahan Besar Pramuka Penggalang
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Perkemahan Besar Pramuka Penggalang
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya Perkemahan Besar Pramuka Penggalang bagi Pemuda
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya Pemuda dalam Perkemahan Besar Pramuka Penggalang
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
225,000,000.00 101,886,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
3 3 3 3
Halaman 453 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
100,350,000.00 17,850,000.00
Instruktur/Nara Sumber/Juri Lomba
21 Jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.
Jumlah
17,850,000.00
82,500,000.00
Peserta Lomba (250 org x 3 hr) Pembina/pendamping (25 org x 3 hr)
750 oh 75 oh
100,000.00 100,000.00
75,000,000.00 7,500,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
123,114,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
38,484,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.09
45,000.00 20,000.00 40,000.00 35,000.00
275 bh 5 Paket
80,000.00 750,000.00
5 set 1 bh
2,000,000.00 500,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
100 2 1 2
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00
860,000.00 1 keg
860,000.00
860,000.00
1,978,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00
Tanda Pengenal
275 bh
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr bh keg bh
860,000.00
obat
5.2.2.06
10,000,000.00 500,000.00
2,054,000.00
Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk
Belanja Bahan / Material
22,000,000.00 3,750,000.00
10,500,000.00
Piala Piala Juara Umum
5.2.2.02
45,000.00 60,000.00 40,000.00 35,000.00
25,750,000.00
kaos Perlengkapan Lomba
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02
lsn box rim rim
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
5.2.2.01.16
1 3 1 1
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.12
180,000.00
Ball Point Amplop Kertas HVS F4 80 gram Kertas HVS kwarto 80 gram
5,000.00
1,375,000.00
603,000.00 Halaman 454 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2. 3.
1,200,000.00 1,000,000.00
861 oh 287 oh
10,000.00 5,000.00
2,290,000.00
Sofa (1 set x 2 hr) Sewa Meja (2 bh x 3 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)
2 oh 6 oh 300 oh
350,000.00 15,000.00 5,000.00
75 3 6 45 3
oh oh oh oh oh
100,000.00 250,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00
3 oh
1,500,000.00
3 oh
2,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
70,000.00
Snack rapat koordinasi (10 org x 1 hr )
10 oh
7,000.00
70,000.00
38,787,000.00
Snack Penyusun Laporan/Evaluasi (6 org x 1 hr ) Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Makan & snack Peserta Lomba (250 org x 3 hr) Makan & snack Pembina (25 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
6,000,000.00
38,857,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
4,500,000.00
6,000,000.00
Sewa Panggung (1 Unit x 3 hr)
5.2.2.11.02
7,500,000.00 750,000.00 1,800,000.00 2,250,000.00 1,200,000.00
4,500,000.00
Sewa Sound System (1 set x 3 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
700,000.00 90,000.00 1,500,000.00
13,500,000.00
Tenda Regu + Alas (25 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Lampu TL (15 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr)
5.2.2.11
8,610,000.00 1,435,000.00
26,290,000.00
Belanja Sewa Level / Panggung 1.
3,600,000.00 3,000,000.00
10,045,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
53,000.00 500,000.00
6,600,000.00 3 oh 3 oh
Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.11.04
200.00 50,000.00
16,645,000.00
Areal Perkemahan (287 org x 3 hr) Tiket Masuk (287 bh x 1 tiket)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.12
265 lbr 10 set
50,000.00
16,645,000.00
Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)
5.2.2.10
5.2.2.10.08
5,000.00
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
5.2.2.10.04
10 set
553,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
5.2.2.07
Jumlah 50,000.00
Penjilidan dan Cover
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
6 36 750 75
Halaman 455 784
oh oh oh oh
7,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
42,000.00 1,620,000.00 33,750,000.00 3,375,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
225,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
225,000,000.00
Halaman 456 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 008 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 008
Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Regu Prestasi (LRP) : Remaja
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya Lomba Regu Prestasi bagi Pemuda Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Terlaksananya Lomba Regu Prestasi bagi Pemuda Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
225,000,000.00 101,886,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
3 3 3 3
Halaman 457 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
100,350,000.00 17,850,000.00
Instruktur/Nara Sumber/Juri Lomba
21 Jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.
Jumlah
17,850,000.00
82,500,000.00
Peserta Lomba (250 org x 3 hr) Pembina/pendamping (25 org x 3 hr)
750 oh 75 oh
100,000.00 100,000.00
75,000,000.00 7,500,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
123,114,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
38,484,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.09
45,000.00 20,000.00 40,000.00 35,000.00
275 bh 5 Paket
80,000.00 750,000.00
5 set 1 bh
2,000,000.00 500,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
100 2 1 2
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00
860,000.00 1 keg
860,000.00
860,000.00
1,978,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00
Tanda Pengenal
275 bh
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr bh keg bh
860,000.00
obat
5.2.2.06
10,000,000.00 500,000.00
2,054,000.00
Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk
Belanja Bahan / Material
22,000,000.00 3,750,000.00
10,500,000.00
Piala Piala Juara Umum
5.2.2.02
45,000.00 60,000.00 40,000.00 35,000.00
25,750,000.00
kaos Perlengkapan Lomba
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02
lsn box rim rim
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
5.2.2.01.16
1 3 1 1
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.12
180,000.00
Ball Point Amplop Kertas HVS F4 80 gram Kertas HVS A4 80 gram
5,000.00
1,375,000.00
603,000.00 Halaman 458 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2. 3.
1,200,000.00 1,000,000.00 10,000.00 5,000.00
2,290,000.00
Sofa (1 set x 2 hr) Sewa Meja (2 bh x 3 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)
2 oh 6 oh 300 oh
350,000.00 15,000.00 5,000.00
75 3 6 45 3
oh oh oh oh oh
100,000.00 250,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00
3 oh
1,500,000.00
3 oh
2,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
70,000.00
Snack rapat koordinasi (10 org x 1 hr )
10 oh
7,000.00
70,000.00
38,787,000.00
Snack Penyusun Laporan/Evaluasi (6 org x 1 hr ) Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Makan & snack Peserta Lomba (250 org x 3 hr) Makan & snack Pembina (25 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
6,000,000.00
38,857,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
4,500,000.00
6,000,000.00
Sewa Panggung (1 Unit x 3 hr)
5.2.2.11.02
7,500,000.00 750,000.00 1,800,000.00 2,250,000.00 1,200,000.00
4,500,000.00
Sewa Sound System (1 set x 3 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
700,000.00 90,000.00 1,500,000.00
13,500,000.00
Tenda Regu + Alas (25 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Lampu TL (15 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr)
5.2.2.11
8,610,000.00 1,435,000.00
26,290,000.00
Belanja Sewa Level / Panggung 1.
3,600,000.00 3,000,000.00
10,045,000.00 861 oh 287 tiket
Belanja Sewa Sound System 1.
53,000.00 500,000.00
6,600,000.00 3 oh 3 oh
Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.11.04
200.00 50,000.00
16,645,000.00
Areal Perkemahan (287 org x 3 hr) Tiket Masuk (287 bh x 1 tiket)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.12
265 lbr 10 set
50,000.00
16,645,000.00
Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)
5.2.2.10
5.2.2.10.08
5,000.00
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
5.2.2.10.04
10 set
553,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
5.2.2.07
Jumlah 50,000.00
Penjilidan dan Cover
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
6 36 750 75
Halaman 459 784
oh oh oh oh
7,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
42,000.00 1,620,000.00 33,750,000.00 3,375,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
225,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
225,000,000.00
Halaman 460 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 009 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 009
Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran : Remaja/Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlakasananya Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran bagi Pemuda
HASIL
1.
Terlakasananya Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran bagi Pemuda
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
225,000,000.00 127,560,000.00 2,560,000.00 2,560,000.00
Pengarah Pelaksanaan (1 org x 5 hr) Penanggung jawab pelaksanaan (1 org x 5 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 5 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 5 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
5 5 5 5
Halaman 461 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
300,000.00 275,000.00 262,500.00 262,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 5 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 5 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 5 hr )
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.
47,500.00 37,500.00 34,500.00
100,000.00
31,554,000.00 3,780,000.00 262 262 3 1 2 2
bh bh bh bh rim rim
5,000.00 5,000.00 20,000.00 950,000.00 35,000.00 40,000.00
262 bh
100,000.00
110 lbr 2 bh 2 bh
2,000.00 177,000.00 500,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
1,100,000.00 1 keg
1,100,000.00
1,100,000.00
3,224,000.00 2,620,000.00 2,620,000.00 262 bh 262 bh
5,000.00 5,000.00
1,310,000.00 1,310,000.00
604,000.00 50,000.00
Penjilidan dan Cover
10 set
Belanja Fotocopy
Printed by SIPKD 08-03-2013
220,000.00 354,000.00 1,000,000.00
1,100,000.00
Tanda Pengenal Piagam
5.2.2.06.02
26,200,000.00
1,574,000.00
obat
5.2.2.06
1,310,000.00 1,310,000.00 60,000.00 950,000.00 70,000.00 80,000.00
26,200,000.00
Cetak Film Album Foto Spanduk
5.2.2.02.04
125,000,000.00
97,440,000.00
Rompi
Belanja Bahan / Material
237,500.00 187,500.00 1,035,000.00
125,000,000.00 1,250 oh
Ball Point Block Note Amplop Tonner HP Laser Jet Kertas HVS kwarto 80 gram Kertas HVS Legal 80 gram
5.2.2.02
Jumlah
125,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
5.2.2.06.02.002
Harga Satuan
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
5 oh 5 oh 30 oh
Peserta (250 org x 5 hr)
5.2.2
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
5,000.00
50,000.00
554,000.00 Halaman 462 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1. 2.
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
270 lbr 10 set
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
Jumlah
200.00 50,000.00
54,000.00 500,000.00
1,500,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
Harga Satuan
1,500,000.00
Sewa Sound System (1 set x 1 hr)
5.2.2.11
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
1 oh
1,500,000.00
1,500,000.00
60,062,000.00 70,000.00
Snack pada koordinasi teknis (10 org x 1 hr )
10 oh
7,000.00
70,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
59,992,000.00
Snack Penyusun Laporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Panitia (12 org x 5 hr ) Makan & snack Peserta (250 org x 5 hr) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
6 60 1,250 1
oh oh oh keg
7,000.00 45,000.00 45,000.00 1,000,000.00
42,000.00 2,700,000.00 56,250,000.00 1,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
225,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
225,000,000.00
Halaman 463 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 010 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 010
Perkemahan Minat Saka
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Perkemahan Minat Saka : Remaja
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Perkemahan Minat Saka
MASUKAN
1.
Terlaksananya Perkemahan Minat Saka
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Perkemahan Minat Saka
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Perkemahan Minat Saka
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
225,000,000.00 101,886,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr ) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr )
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
3 3 3 3
Halaman 464 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr ) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
100,350,000.00 17,850,000.00
Instruktur/Nara Sumber/Juri Lomba
21 Jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.
Jumlah
17,850,000.00
82,500,000.00
Peserta Lomba (250 org x 3 hr) Pembina/pendamping (25 org x 3 hr)
750 oh 75 oh
100,000.00 100,000.00
75,000,000.00 7,500,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
123,114,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
34,974,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
250 250 3 1 2
bh bh box rim rim
5,000.00 5,000.00 20,000.00 40,000.00 35,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
2,670,000.00
Ball Point Block Note Amplop Kertas HVS F4 80 gram Kertas HVS kwarto 80 gram
30,250,000.00
kaos Topi
275 bh 275 bh
80,000.00 30,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
100 2 1 2
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00
900,000.00 1 keg
900,000.00
900,000.00
1,998,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00
Tanda Pengenal
5.2.2.06.02
lbr bh keg bh
900,000.00
obat
5.2.2.06
22,000,000.00 8,250,000.00
2,054,000.00
Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk
5.2.2.02
1,250,000.00 1,250,000.00 60,000.00 40,000.00 70,000.00
275 bh
5,000.00
1,375,000.00
623,000.00 50,000.00 Halaman 465 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan dan Cover
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
200.00 50,000.00
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2. 3.
6,600,000.00 3 oh 3 oh
1,200,000.00 1,000,000.00 10,000.00 5,000.00
2,740,000.00
Sofa (1 set x 2 hr) Sewa Meja (12 bh x 3 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)
2 oh 36 oh 300 oh
350,000.00 15,000.00 5,000.00
75 3 30 6 45 3
oh oh oh oh oh oh
100,000.00 250,000.00 300,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00
3 oh
1,500,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
70,000.00
Snack rapat koordinasi (10 org x 1 hr )
10 oh
7,000.00
70,000.00
38,787,000.00
Snack Penyusun Laporan/Evaluasi (6 org x 1 hr ) Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Makan & snack Peserta Lomba (250 org x 3 hr) Makan & snack Pembina (25 org x 3 hr)
6 36 750 75
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
4,500,000.00
38,857,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
7,500,000.00 750,000.00 9,000,000.00 1,800,000.00 2,250,000.00 1,200,000.00
4,500,000.00
Sewa Sound System (1 set x 3 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
700,000.00 540,000.00 1,500,000.00
22,500,000.00
Tenda Regu + Alas (25 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Tenda Plampang (10 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Lampu TL (15 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr)
5.2.2.11
8,610,000.00 1,435,000.00
29,740,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
3,600,000.00 3,000,000.00
10,045,000.00 861 oh 287 tiket
Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5. 6.
73,000.00 500,000.00
16,645,000.00
Areal Perkemahan (287 org x 3 hr) Tiket Masuk (287 bh x 1 tiket)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
50,000.00
16,645,000.00
Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)
5.2.2.10
5.2.2.11.04
365 lbr 10 set
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
5.2.2.10.08
5,000.00
Jumlah 573,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
5.2.2.07
5.2.2.10.04
10 set
Harga Satuan
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Volume Satuan
Uraian
Halaman 466 784
oh oh oh oh
7,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
42,000.00 1,620,000.00 33,750,000.00 3,375,000.00
225,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
225,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 467 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 011 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 011
Lomba Gudep Tergiat
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Gudep tergiat : Anggota Pramuka
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Lomba Gudep Tergiat
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Lomba Gudep Tergiat
Pemuda
KELUARAN
1.
Terampilnya Pramuka kegiatan Lomba Gudep Tergiat
HASIL
1.
Terampilnya Pramuka kegiatan Lomba Gudep Tergiat
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 125,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
43,060,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
2,560,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
2,560,000.00
Pengarah (1 org x 5 hr) Penanggung jawab (1 org x 5 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 5 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 5 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
5 5 5 5
Halaman 468 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
300,000.00 275,000.00 262,500.00 262,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 5 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 5 hr) Sekretariat (6 org x 5 hr )
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.
400,000.00
300 oh
75,000.00
47,194,000.00 1,110,000.00
Kertas HVS Folio 80 gram Tonner HP Laser Jet Ball Point Kertas HVS kwarto 80 gram
2 1 1 1
rim bh lsn rim
40,000.00 950,000.00 45,000.00 35,000.00
9 bh 9 bh
80,000.00 150,000.00
3 set 3 Klmpk
2,000,000.00 10,000,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
80 lbr 2 bh 15 bh
2,000.00 177,000.00 500,000.00
790,000.00 1 keg
790,000.00
619,000.00 50,000.00
Penjilidan dan Cover
10 set
5,000.00
345 lbr 10 set
200.00 50,000.00
50,000.00
569,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
Printed by SIPKD 08-03-2013
790,000.00
619,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
160,000.00 354,000.00 7,500,000.00
790,000.00
obat
5.2.2.06
6,000,000.00 30,000,000.00
8,014,000.00
Cetak Film Album Foto Spanduk
5.2.2.02.04
720,000.00 1,350,000.00
36,000,000.00
Piala Uang Pembinaan
Belanja Bahan / Material
80,000.00 950,000.00 45,000.00 35,000.00
2,070,000.00
kaos Jaket
5.2.2.02
22,500,000.00
81,940,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
18,000,000.00
22,500,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
237,500.00 187,500.00 1,035,000.00
18,000,000.00 45 oh
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.06.02.002
47,500.00 37,500.00 34,500.00
Jumlah
40,500,000.00
Peserta (300 org x 1 hr)
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.12
5 oh 5 oh 30 oh
Tim Penilai (9 org x 5 hr)
5.2.2
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
Halaman 469 784
69,000.00 500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
Jumlah
15,000,000.00 15 oh
Belanja Makanan dan Minuman
Harga Satuan
15,000,000.00
Sewa mobil (3 unit x 5 hr)
5.2.2.11
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
1,000,000.00
15,000,000.00
18,337,000.00 70,000.00
Snack pada koordinasi teknis (10 org x 1 hr )
10 oh
7,000.00
70,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
18,267,000.00
Snack Penyusun Laporan (6 org x 1 hr ) Makan Panitia Pelaksana (12 org x 5 hr ) Makan Tim Penilai (9 org x 5 hr) Makan Peserta (300 org x 1 hr)
6 60 45 300
oh oh oh oh
7,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
42,000.00 2,700,000.00 2,025,000.00 13,500,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
125,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 470 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 012 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 012
Ajang Interaksi PPMI Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Ajang Interaksi PPMI Provinsi DKI Jakarta : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Interaksi PPMI Provinsi DKI Jakarta
Pemudaq
MASUKAN
1.
Terlaksananya Interaksi PPMI Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya pemuda dalam kegiatan PPMI Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya pemuda dalam kegiatan PPMI Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 225,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
84,495,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,545,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,545,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3 3 3 3
Halaman 471 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 35,000.00
142,500.00 112,500.00 630,000.00
82,950,000.00 22,950,000.00
Nara sumber
27 jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
22,950,000.00
60,000,000.00
Uang saku/Transport peserta (200 org x 3 hr)
600 oh
100,000.00
60,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
140,505,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
27,624,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.09
2 2 200 200
rim dus bh bh
35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
2,110,000.00
Kertas HVS A4 (80 gr) Amplop Ballpoint Block Note
16,000,000.00
Kaos
200 bh
80,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
80 2 1 1 1 1
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,000.00 177,000.00 500,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 500,000.00
160,000.00 354,000.00 500,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 500,000.00
1,000,000.00 1 keg
1,000,000.00
1,000,000.00
1,610,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Tanda Pengenal
5.2.2.06.02
lbr bh keg pkt bh bh
1,000,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
16,000,000.00
9,514,000.00
Cetak Film Album Video shooting Lightning Panggung Backdrop Spanduk
5.2.2.02
70,000.00 40,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
200 bh
5,000.00
1,000,000.00
610,000.00 50,000.00 Halaman 472 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2. 3.
1,200,000.00 1,000,000.00 10,000.00 5,000.00
2,740,000.00
Sewa sofa (1 set x 2 hr) Sewa Kursi Lipat (100 bh x 3 hr) Sewa Meja (12 bh x 3 hr)
2 oh 300 oh 36 oh
350,000.00 5,000.00 15,000.00
60 6 36 3 18
oh oh oh oh oh
100,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00 500,000.00
3 oh
10,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
3 oh
5,000,000.00
49,000.00
Snack pada koordinasi teknis (7 org x 1 hr)
7 oh
7,000.00
600 oh 36 oh 6 oh
45,000.00 45,000.00 7,000.00
49,000.00
28,662,000.00
Makan dan snack peserta (200 org x 3 hr) Makan dan snack panitia (12 org x 3 hr) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
15,000,000.00
28,711,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
30,000,000.00
15,000,000.00
Sewa panggung (1 unit x 3 hr)
5.2.2.11.02
6,000,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 9,000,000.00
30,000,000.00
Sewa Sound System (1 unit x 3 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
700,000.00 1,500,000.00 540,000.00
19,800,000.00
Sewa tenda dan alas (20 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Lampu TL (12 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Sewa Tenda plampang/stand (6 unit x 3 hr)
5.2.2.11
6,360,000.00 1,060,000.00
67,540,000.00
Belanja Sewa Level / Panggung 1.
3,600,000.00 3,000,000.00
7,420,000.00 636 oh 212 tiket
Belanja Sewa Sound System 1.
60,000.00 500,000.00
6,600,000.00 3 oh 3 oh
Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.11.04
200.00 50,000.00
14,020,000.00
Sewa areal/lapangan (212 org x 3 hr) Tiket masuk
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
50,000.00
14,020,000.00
Sewa Wisma (1 unit x 3 hr) Sewa Pendopo (1 unit x 3 hr)
5.2.2.10
5.2.2.10.12
300 lbr 10 set
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
5.2.2.10.08
5,000.00
Jumlah 560,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
5.2.2.07
5.2.2.10.04
10 set
Harga Satuan
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Volume Satuan
Uraian
Halaman 473 784
27,000,000.00 1,620,000.00 42,000.00
225,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
225,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 474 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 013 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 013
Orientasi Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Orientasi Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah : Pembina
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Orientasi Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah
Kepala Sekolah
MASUKAN
1.
Terlaksananya Orientasi Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah
Kepala Sekolah
KELUARAN
1.
Bertambahnya Pengetahuan Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah
Kepala Sekolah
HASIL
1.
Bertambahnya Pengetahuan Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah
Kepala Sekolah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 225,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
40,324,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua pelaksana (1 org x 2 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2
Halaman 475 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2 oh 2 oh 12 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
95,000.00 75,000.00 414,000.00
39,300,000.00 15,300,000.00
Nara Sumber
18 jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
15,300,000.00
24,000,000.00
Unag saku/Transport peserta (120 org x 2 hr)
240 oh
100,000.00
24,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
184,676,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
34,527,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2.01.09
rim rim dus bh bh bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00
120 bh 120 bh
150,000.00 100,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
50 1 1 2
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
100,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00
1,260,000.00 1 keg
1,260,000.00
1,260,000.00
1,805,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
Tanda peserta Piagam
120 bh 120 bh
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr bh keg bh
1,260,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
18,000,000.00 12,000,000.00
1,777,000.00
Cetak foto Album foto Video shooting Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 105,000.00 40,000.00 950,000.00 600,000.00 600,000.00 375,000.00
30,000,000.00
Batik Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02
2 3 2 1 120 120 150
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
2,750,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Tonner HP Lser Jet Block Note Ballpoint Stopmap
5,000.00 5,000.00
600,000.00 600,000.00
605,000.00 Halaman 476 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Jumlah 50,000.00
Penjilidan
10 set
5,000.00
275 lbr 10 set
200.00 50,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
555,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
264 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
132,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
Sewa bus (3 unit x 2 hr)
5.2.2.11
1.
132,000,000.00 132,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
55,000.00 500,000.00
132,000,000.00
Full Board Meeting (132 org x 2 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
225,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
225,000,000.00
Halaman 477 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 014 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 014
Lomba Institusi PMR Teladan Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Institusi PMR Teladan Provinsi DKI Jakarta : Pemuda/Institusi
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 125,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Lomba Institusi PMR Teladan Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Lomba Institusi PMR Teladan Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya Remaja dalam PMR Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya Remaja dalam PMR Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 125,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
43,060,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
2,560,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
2,560,000.00
Pengarah (1 org x 5 hr) Penanggung jawab (1 org x 5 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 5 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 5 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
5 5 5 5
Halaman 478 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
300,000.00 275,000.00 262,500.00 262,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 5 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 5 hr) Sekretariat (6 org x 5 hr )
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.
400,000.00
300 oh
75,000.00
47,194,000.00 1,110,000.00
Kertas HVS Folio 80 gram Tonner HP Laser Jet Ball Point Kertas HVS kwarto 80 gram
2 1 1 1
rim bh lsn rim
40,000.00 950,000.00 45,000.00 35,000.00
9 bh 9 bh
80,000.00 150,000.00
3 set 3 Klmpk
2,000,000.00 10,000,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
80 lbr 2 bh 15 bh
2,000.00 177,000.00 500,000.00
790,000.00 1 keg
790,000.00
619,000.00 50,000.00
Penjilidan dan Cover
10 set
5,000.00
345 lbr 10 set
200.00 50,000.00
50,000.00
569,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
Printed by SIPKD 08-03-2013
790,000.00
619,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
160,000.00 354,000.00 7,500,000.00
790,000.00
obat
5.2.2.06
6,000,000.00 30,000,000.00
8,014,000.00
Cetak Film Album Foto Spanduk
5.2.2.02.04
720,000.00 1,350,000.00
36,000,000.00
Piala Uang Pembinaan
Belanja Bahan / Material
80,000.00 950,000.00 45,000.00 35,000.00
2,070,000.00
kaos Jaket
5.2.2.02
22,500,000.00
81,940,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
18,000,000.00
22,500,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
237,500.00 187,500.00 1,035,000.00
18,000,000.00 45 oh
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.06.02.002
47,500.00 37,500.00 34,500.00
Jumlah
40,500,000.00
Peserta (300 org x 1 hr)
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.12
5 oh 5 oh 30 oh
Tim Penilai (9 org x 5 hr)
5.2.2
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
Halaman 479 784
69,000.00 500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
Jumlah
15,000,000.00 15 oh
Belanja Makanan dan Minuman
Harga Satuan
15,000,000.00
Sewa mobil (3 unit x 5 hr)
5.2.2.11
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
1,000,000.00
15,000,000.00
18,337,000.00 70,000.00
Snack pada koordinasi teknis (10 org x 1 hr )
10 oh
7,000.00
70,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
18,267,000.00
Snack Panitia Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan Panitia Pelaksana (12 org x 5 hr ) Makan Tim Penilai (9 org x 5 hr) Makan Peserta (300 org x 1 hr)
6 60 45 300
oh oh oh oh
7,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
42,000.00 2,700,000.00 2,025,000.00 13,500,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
125,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
125,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
125,000,000.00
Halaman 480 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 015 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 015
Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya pemuda dalam Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
36,924,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr ) Penanggung jawab (1 org x 2 hr ) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Sekretaris (1 org x 2 hr )
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2 2
Halaman 481 784
oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 6. 7.
Bendahara (1 org x 2 hr ) Sekretariat (6 org x 2 hr )
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2 oh 12 oh
Harga Satuan 37,500.00 34,500.00
75,000.00 414,000.00
35,900,000.00 11,900,000.00
Honor Tim Instruktur/Pelatih/Narasumber
14 Jpl
850,000.00
240 oh
100,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
11,900,000.00
24,000,000.00
Honor Peserta (120 org x 2 hr)
24,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
163,076,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
13,142,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.09
2 2 120 150 120 2
rim dus bh bh bh rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 2,500.00 5,000.00 35,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
1,765,000.00
Kertas HVS Folio Amplop Block Note Stopmap Pulpen Kertas HVS A4
9,600,000.00
kaos
120 bh
80,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
1 50 1 2
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1 keg
1,000,000.00
1,000,000.00
1,850,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
Tanda Peserta Piagam
5.2.2.06.02
keg lbr bh bh
1,000,000.00
obat - obatan
5.2.2.06
9,600,000.00
1,777,000.00
Video Shooting Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 40,000.00 600,000.00 375,000.00 600,000.00 70,000.00
120 bh 120 bh
5,000.00 5,000.00
600,000.00 600,000.00
650,000.00 50,000.00 Halaman 482 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan dan Cover
10 set
Harga Satuan
Jumlah
5,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
600,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
500 lbr 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
132,000,000.00
264 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
132,000,000.00
15,000,000.00 6 bh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
sewa bus (3 bh x 2 hr)
5.2.2.11
1.
100,000.00 500,000.00
132,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
200.00 50,000.00
132,000,000.00
Full Board Meeting (132 org x 2 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr )
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack tim penyusun evaluasi (6 org x 1 hr )
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
200,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 483 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 016 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 016
Pelatihan Wira Muda Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Wira Muda Jakarta : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pelatihan Wira Muda Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pelatihan Wira Muda Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya Pemuda Wira Muda DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya Pemuda dalam Wira Muda DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
36,924,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr ) Penanggung jawab (1 org x 2 hr ) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr )
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2
Halaman 484 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 2 hr ) Bendahara (1 org x 2 hr ) Sekretariat (6 org x 2 hr )
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2 oh 2 oh 12 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
95,000.00 75,000.00 414,000.00
35,900,000.00 11,900,000.00
Honor Tim Instruktur/Pelatih/Narasumber
14 Jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
11,900,000.00
24,000,000.00
Honor Peserta (120 org x 2 hr)
240 oh
100,000.00
24,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
163,076,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
13,142,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.09
2 2 120 150 120 2
rim dus bh bh bh rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 2,500.00 5,000.00 35,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
1,765,000.00
Kertas HVS Folio Amplop Block Note Stopmap Pulpen Kertas HVS A4
9,600,000.00
kaos
120 bh
80,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
1 50 1 2
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1 keg
1,000,000.00
1,000,000.00
1,850,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
Tanda Peserta Piagam
5.2.2.06.02
keg lbr bh bh
1,000,000.00
obat - obatan
5.2.2.06
9,600,000.00
1,777,000.00
Video Shooting Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 40,000.00 600,000.00 375,000.00 600,000.00 70,000.00
120 bh 120 bh
5,000.00 5,000.00
600,000.00 600,000.00
650,000.00 50,000.00 Halaman 485 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan dan Cover
10 set
Harga Satuan
Jumlah
5,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
600,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
500 lbr 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
132,000,000.00
264 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
132,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
sewa bus (3 bh x 2 hr)
5.2.2.11
1.
100,000.00 500,000.00
132,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
200.00 50,000.00
132,000,000.00
Full Board Meeting (132 org x 2 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr )
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack tim penyusun evaluasi (6 org x 1 hr )
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
200,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 486 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 017 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 017
Pelatihan Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya pemuda dalam Manajemen Pengurus Organisasi Kepemudaan
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya pemuda dalam Manajemen Pengurus Organisasi Kepemudaan
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
56,324,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 2 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2
Halaman 487 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
850,000.00
400 oh
100,000.00
28,987,000.00 2,210,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 amplop Ballpoint Block Note
2 2 3 200 200
rim rim dus bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
200 bh
125,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
50 1 1 2
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
100,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00
800,000.00 1 keg
800,000.00
800,000.00
2,625,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
Tanda pengenal Piagam
5.2.2.06.02
lbr bh keg bh
800,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
25,000,000.00
1,777,000.00
Cetak foto album foto Video shooting Spanduk
Belanja Bahan / Material
80,000.00 70,000.00 60,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
25,000,000.00
batik
5.2.2.02
40,000,000.00
93,676,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
15,300,000.00
40,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
95,000.00 75,000.00 414,000.00
15,300,000.00 18 jpl
Uang saku/transport (200 org x 2 hr)
BELANJA BARANG DAN JASA
Jumlah
55,300,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.16
2 oh 2 oh 12 oh
Nara Sumber
5.2.2
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
200 bh 200 bh
5,000.00 5,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
625,000.00 50,000.00 Halaman 488 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan
10 set
Jumlah
5,000.00
50,000.00
575,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
375 lbr 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.
75,000.00 500,000.00
36,400,000.00
36,400,000.00
Sewa penginapan peserta (200 org x 2 hr) Sewa Wisma panitia (1 unit x 2 hr) Sewa aula (1 bh x 2 hr)
400 oh 2 oh 2 oh
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
200.00 50,000.00
36,400,000.00
5.2.2.10
75,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00
30,000,000.00 2,400,000.00 4,000,000.00
5,700,000.00 2,700,000.00
sewa sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi (200 bh x 2 hr)
2 oh 400 oh
350,000.00 5,000.00
2 oh
1,500,000.00
700,000.00 2,000,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
3,000,000.00
Sewa sound system (1 unit x 2 hr)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
5.2.2.11.04
Harga Satuan
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
3,000,000.00
19,164,000.00 42,000.00
Snack Rapat Koordinas (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
6 oh 24 oh 400 oh
7,000.00 45,000.00 45,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
19,122,000.00
snack pelaporan (6 oeg x 1 hr) Makan dan snack Panitia (12 org x 2 hr) Makan dan Snack peserta (200 org x 2 hr)
42,000.00 1,080,000.00 18,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
150,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 489 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 018 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 018
TOT Pembina PASKIBRAKA
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan TOT Pembina PASKIBRAKA : Pemuda/Pembina
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya TOT Pembina PASKIBRAKA
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya TOT Pembina PASKIBRAKA
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya TOT PASKIBRAKA Bagi Pembina
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya TOT PASKIBRAKA Bagi Pembina
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 250,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
96,048,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
2,048,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
2,048,000.00
Pengarah Pelaksanaan (1 org x 4 hr) Penanggung jawab pelaksanaan (1 org x 4 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 4 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 4 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
4 4 4 4
Halaman 490 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
240,000.00 220,000.00 210,000.00 210,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 4 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 4 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 4 hr )
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
4 oh 4 oh 24 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
190,000.00 150,000.00 828,000.00
94,000,000.00 34,000,000.00
Instruktur/Nara Sumber
40 Jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
34,000,000.00
60,000,000.00
Peserta (150 org x 4 hr)
600 oh
100,000.00
60,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
153,952,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
49,402,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.09
rim rim box bh bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 5,000.00
150 bh 150 bh 150 bh
150,000.00 50,000.00 100,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
50 1 1 2
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
100,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00
900,000.00 1 keg
900,000.00
900,000.00
2,096,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Tanda Pengenal Piagam
150 bh 150 bh
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr bh keg bh
900,000.00
obat
5.2.2.06
22,500,000.00 7,500,000.00 15,000,000.00
1,777,000.00
Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 35,000.00 60,000.00 950,000.00 750,000.00 750,000.00
45,000,000.00
Batik kaos Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02
2 1 3 1 150 150
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
2,625,000.00
Kertas HVS Folio 80 gram Kertas HVS A4 80 gram Amplop Tonner HP Laser Jet Ballpoint Block Note
5,000.00 5,000.00
750,000.00 750,000.00
596,000.00 Halaman 491 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.
230 lbr 10 set
200.00 50,000.00
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
57,800,000.00 600 oh 4 oh 4 oh
75,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00
4 oh 162 Tiket
1,000,000.00 5,000.00
3,700,000.00 2 oh 600 oh
350,000.00 5,000.00
4 oh
1,500,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
42,000.00
Snack pada koordinasi teknis (6 org x 1 hr )
6 oh
7,000.00
48 oh 6 oh 600 oh
45,000.00 7,000.00 45,000.00
42,000.00
29,202,000.00
Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 4 hr ) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Peserta (150 org x 4 hr)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
6,000,000.00
29,244,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
700,000.00 3,000,000.00
6,000,000.00
Sewa Sound System (1 Unit x 4 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
4,000,000.00 810,000.00
9,700,000.00
Sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi lipat (150 bh x 4 hr)
5.2.2.11
45,000,000.00 4,800,000.00 8,000,000.00
4,810,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
46,000.00 500,000.00
62,610,000.00
Lapangan (1 Unit x 4 hr) Tiket Masuk (162 org x 1 kl)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
50,000.00
62,610,000.00
Sewa Penginapan (150 org x 4 hr) Sewa Wisma Panitia (1 Unit x 4 hr) Sewa Aula (1 bh x 4 hr)
5.2.2.10
5.2.2.11.04
5,000.00
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
5.2.2.10.08
10 set
546,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
5.2.2.07
Jumlah 50,000.00
Penjilidan dan Cover
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 492 784
2,160,000.00 42,000.00 27,000,000.00
250,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
250,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 493 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 019 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 019
Pelatihan Pelatih (Mula, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pelatih (Mula, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta : Pemuda/Pelatih
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pelatihan Pelatih (Mula, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pelatihan Pelatih (Mula, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya Pelatihan (Mula, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya Pemuda (Mula, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 250,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
96,048,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
2,048,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
2,048,000.00
Pengarah Pelaksanaan (1 org x 4 hr) Penanggung jawab pelaksanaan (1 org x 4 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 4 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 4 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
4 4 4 4
Halaman 494 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
240,000.00 220,000.00 210,000.00 210,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 4 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 4 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 4 hr )
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
4 oh 4 oh 24 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
190,000.00 150,000.00 828,000.00
94,000,000.00 34,000,000.00
Instruktur/Nara Sumber
40 Jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
34,000,000.00
60,000,000.00
Peserta (150 org x 4 hr)
600 oh
100,000.00
60,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
153,952,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
49,402,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.09
rim rim box bh bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 5,000.00
150 bh 150 bh 150 bh
150,000.00 50,000.00 100,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
50 1 1 2
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
100,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00
900,000.00 1 keg
900,000.00
900,000.00
2,096,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Tanda Pengenal Piagam
150 bh 150 bh
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr bh keg bh
900,000.00
obat
5.2.2.06
22,500,000.00 7,500,000.00 15,000,000.00
1,777,000.00
Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 35,000.00 60,000.00 950,000.00 750,000.00 750,000.00
45,000,000.00
Batik kaos Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02
2 1 3 1 150 150
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
2,625,000.00
Kertas HVS Folio 80 gram Kertas HVS A4 80 gram Amplop Tonner HP Laser Jet Ballpoint Block Note
5,000.00 5,000.00
750,000.00 750,000.00
596,000.00 Halaman 495 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.
230 lbr 10 set
200.00 50,000.00
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
57,800,000.00 600 oh 4 oh 4 oh
75,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00
4 oh 162 Tiket
1,000,000.00 5,000.00
3,700,000.00 2 oh 600 oh
350,000.00 5,000.00
4 hr
1,500,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
42,000.00
Snack pada koordinasi teknis (6 org x 1 hr )
6 oh
7,000.00
48 oh 6 oh 600 oh
45,000.00 7,000.00 45,000.00
42,000.00
29,202,000.00
Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 4 hr ) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Peserta (150 org x 4 hr)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
6,000,000.00
29,244,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
700,000.00 3,000,000.00
6,000,000.00
Sewa Sound System (1 Unit x 4 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
4,000,000.00 810,000.00
9,700,000.00
Sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi lipat (150 bh x 4 hr)
5.2.2.11
45,000,000.00 4,800,000.00 8,000,000.00
4,810,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
46,000.00 500,000.00
62,610,000.00
Lapangan (1 Unit x 4 hr) Tiket Masuk (162 org x 1 kl)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
50,000.00
62,610,000.00
Sewa Penginapan (150 org x 4 hr) Sewa Wisma Panitia (1 Unit x 4 hr) Sewa Aula (1 bh x 4 hr)
5.2.2.10
5.2.2.11.04
5,000.00
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
5.2.2.10.08
10 set
546,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
5.2.2.07
Jumlah 50,000.00
Penjilidan dan Cover
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 496 784
2,160,000.00 42,000.00 27,000,000.00
250,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
250,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 497 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 020 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 020
Orientasi KEPASKIBRAKAAN Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan Orientasi KEPASKIBRAKAAN Provinsi DKI Jakarta : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Orientasi KEPASKIBRAKAAN Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Orientasi KEPASKIBRAKAAN Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya Orientasi Paskibraka bagi Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Terlaksananya Orientasi Paskibraka bagi Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
72,036,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,536,000.00
Pengarah Pelaksanaan (1 org x 3 hr ) Penanggung jawab pelaksanaan (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr )
Printed by SIPKD 08-03-2013
3 3 3 3
Halaman 498 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
70,500,000.00 25,500,000.00
Instruktur/Nara Sumber
30 Jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
25,500,000.00
45,000,000.00
Peserta (150 org x 3 hr)
450 oh
100,000.00
45,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
127,964,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
48,392,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
rim rim box bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
150 bh 150 bh 150 bh
150,000.00 50,000.00 100,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
50 1 1 2
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
100,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00
900,000.00 1 keg
900,000.00
900,000.00
2,108,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Tanda Pengenal Piagam
150 bh 150 bh
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr bh keg bh
900,000.00
obat
5.2.2.06
22,500,000.00 7,500,000.00 15,000,000.00
1,777,000.00
Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk
5.2.2.02
40,000.00 35,000.00 40,000.00 750,000.00 750,000.00
45,000,000.00
Batik kaos Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02
1 1 2 150 150
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
1,615,000.00
Kertas HVS Folio 80 gram Kertas HVS A4 80 gram Amplop Ballpoint Block Note
5,000.00 5,000.00
750,000.00 750,000.00
608,000.00
Halaman 499 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.
290 lbr 10 set
200.00 50,000.00
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
43,350,000.00 450 oh 3 oh 3 oh
75,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00
3 oh 162 Tiket
1,000,000.00 5,000.00
2,950,000.00 2 oh 450 oh
350,000.00 5,000.00
3 hr
1,500,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
42,000.00
Snack pada koordinasi teknis (6 org x 1 hr )
6 oh
7,000.00
36 oh 6 oh 450 oh
45,000.00 7,000.00 45,000.00
42,000.00
21,912,000.00
Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Peserta (150 org x 3 hr)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
4,500,000.00
21,954,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
700,000.00 2,250,000.00
4,500,000.00
Sewa Sound System (1 Unit x 3 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
3,000,000.00 810,000.00
7,450,000.00
Sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi lipat (150 bh x 3 hr)
5.2.2.11
33,750,000.00 3,600,000.00 6,000,000.00
3,810,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
58,000.00 500,000.00
47,160,000.00
Lapangan (1 Unit x 3 hr) Tiket Masuk (162 org x 1 kl)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
50,000.00
47,160,000.00
Sewa Penginapan (150 org x 3 hr) Sewa Wisma Panitia (1 Unit x 3 hr) Sewa Aula (1 bh x 3 hr)
5.2.2.10
5.2.2.11.04
5,000.00
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
5.2.2.10.08
10 set
558,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
5.2.2.07
Jumlah 50,000.00
Penjilidan dan Cover
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 500 784
1,620,000.00 42,000.00 20,250,000.00
200,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
200,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 501 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 021 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 021
TOT Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya TOT Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya TOT Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya TOT Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya Pemuda dalam Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya Pemuda dalam Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 225,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
40,324,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2
Halaman 502 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2 oh 2 oh 12 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
95,000.00 75,000.00 414,000.00
39,300,000.00 15,300,000.00
Nara sumber
18 jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
15,300,000.00
24,000,000.00
Uang Saku/Transport peserta (120 org x 2 hr)
240 oh
100,000.00
24,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
184,676,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
34,527,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2.01.09
rim rim dus bh bh bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00
120 bh 120 bh
150,000.00 100,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
1 50 1 2
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,260,000.00 1 keg
1,260,000.00
1,260,000.00
1,805,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
Tanda Peserta Piagam
120 bh 120 bh
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
keg lbr bh bh
1,260,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
18,000,000.00 12,000,000.00
1,777,000.00
Video Shooting Cetak Foto Album Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 105,000.00 40,000.00 950,000.00 600,000.00 600,000.00 375,000.00
30,000,000.00
Batik Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02
2 3 2 1 120 120 150
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
2,750,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Tonner Hp Laser Jet Block Note Pulpen Stopmap
5,000.00 5,000.00
600,000.00 600,000.00
605,000.00 Halaman 503 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Jumlah 50,000.00
Penjilidan
10 set
5,000.00
275 lbr 10 set
200.00 50,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
555,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
264 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
132,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
Sewa Bus (3 unit x 2 hr)
5.2.2.11
1.
132,000,000.00 132,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
55,000.00 500,000.00
132,000,000.00
Fullboard Meeting (132 org x 2 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
225,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
225,000,000.00
Halaman 504 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 022 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 022
Road Show Purna Program Kepemudaan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Road Show Purna Program Kepemudaan : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 140,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Empat Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 140,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
78,072,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,072,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
3,072,000.00
pengarah (1 org x 6 hr) Penanggungjawab (1 org x 6 hr) Ketua pelaksana (1 org x 6 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 6 hr) Sekretaris (1 org x 6 hr) Bendahara (1 org x 6 hr) Sekretariat (6 org x 6 hr)
6 6 6 6 6 6 36
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
360,000.00 330,000.00 315,000.00 315,000.00 285,000.00 225,000.00 1,242,000.00
75,000,000.00
Halaman 505 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
18,499,000.00 535,000.00 2 2 1 37 37
rim rim dus bh bh
40,000.00 35,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00
37 37 37 37
bh bh bh bh
200,000.00 100,000.00 50,000.00 80,000.00
100 2 1 2
lbr bh keg bh
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
1,200,000.00 1 keg
1,200,000.00
6,500,000.00 6,500,000.00 100 lbr 500 lbr
15,000.00 10,000.00
50,000.00
Penjilidan
10 set
5,000.00
385 lbr 10 set
200.00 50,000.00
50,000.00
577,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,500,000.00 5,000,000.00
627,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
1,200,000.00
7,127,000.00
Poster Leaflet
5.2.2.06.02
200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00
1,200,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
7,400,000.00 3,700,000.00 1,850,000.00 2,960,000.00
2,054,000.00
cetak foto album foto Video Shooting Spanduk
5.2.2.02.04
80,000.00 70,000.00 15,000.00 185,000.00 185,000.00
15,910,000.00
jaket Tas Topi Kaos
Belanja Bahan / Material
75,000,000.00
61,928,000.00
Kertas HVS Folio Kertas A4 Amplop Ballpoint Block Note
5.2.2.02
5.2.2.08
500,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02.002
150 oh
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.
Jumlah 75,000,000.00
Nara sumber (25 org x 6 hr)
5.2.2
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
77,000.00 500,000.00
25,000,000.00 Halaman 506 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.08.01
Jumlah 10,000,000.00
Sewa bus (1 unit x 5 hr)
5 oh
2,000,000.00
10,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.
1 keg
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
15,000,000.00
sewa perahu
5.2.2.11
5.2.2.11.04
Harga Satuan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
5.2.2.08.02
Volume Satuan
Uraian
15,000,000.00
15,000,000.00
10,102,000.00 70,000.00
Snack rapat koordinasi (10 org x 1 hr)
10 oh
7,000.00
6 oh 222 oh
7,000.00 45,000.00
70,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
10,032,000.00
Snack pelaporan (6 org x 1 hr) Makan dan snack nara sumber dan panitia (37 org x 6 hr)
42,000.00 9,990,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
140,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
140,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
140,000,000.00
Halaman 507 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 023 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 023
Pelatihan Manajemen Konflik bagi Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pelatihan manajemen konflik : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 175,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Konflik bagi Pemuda
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Konflik bagi Pemuda
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya Pemuda dalam Pelatihan Manajemen Konflik
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 175,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
38,024,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 2 hr) Sekretaris (1 org x 2 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2 2
Halaman 508 784
oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 6. 7.
Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2 oh 12 oh
Harga Satuan 37,500.00 34,500.00
75,000.00 414,000.00
37,000,000.00 17,000,000.00
Nara sumber
20 jpl
850,000.00
200 oh
100,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
17,000,000.00
20,000,000.00
Uang Saku/transport peserta (100 org x 2 hr)
20,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
136,976,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
12,242,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2.01.09
3 3 2 1 100 100 100
rim rim dus bh bh bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
2,465,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Tonner HP Laser Jet Block Note Ballpoint St0pmap
8,000,000.00
Kaos
100 bh
80,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
1 50 1 2
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1 keg
1,000,000.00
1,000,000.00
1,650,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Tanda peserta Piagam
5.2.2.06.02
keg lbr bh bh
1,000,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
8,000,000.00
1,777,000.00
Video Shooting Cetak foto Album foto Spanduk
5.2.2.02
120,000.00 105,000.00 40,000.00 950,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00
100 bh 100 bh
5,000.00 5,000.00
500,000.00 500,000.00
650,000.00 50,000.00 Halaman 509 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan
10 set
Harga Satuan
Jumlah
5,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
600,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
500 lbr 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
112,000,000.00
224 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
112,000,000.00
10,000,000.00 4 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
10,000,000.00
Sewa bus (2 unit x 2 hr)
5.2.2.11
1.
100,000.00 500,000.00
112,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
200.00 50,000.00
112,000,000.00
Full Board Meeting (112 org x 2 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
10,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack rapat (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
175,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
175,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
175,000,000.00
Halaman 510 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 024 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 024
Pelatihan SATGANA PMI Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselesaikannya Pelatihan SATGANA PMI Provinsi DKI Jakarta : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 175,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pelatihan SATGANA PMI Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pelatihan SATGANA PMI Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya SATGANA PMI Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya Pemuda dalam kegiatan SATGANA PMI Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 175,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
69,486,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,536,000.00
Pengarah Pelaksanaan (1 org x 3 hr ) Penanggung jawab pelaksanaan (1 org x 3 hr ) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr )
Printed by SIPKD 08-03-2013
3 3 3 3
Halaman 511 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 3 hr ) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
67,950,000.00 22,950,000.00
Nara Sumber
27 jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
22,950,000.00
45,000,000.00
Uang saku/Transport peserta (150 org x 3 hr)
450 oh
100,000.00
45,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
105,514,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
50,669,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.09
rim box bh bh bh rim
40,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00
162 bh 162 bh 162 bh
80,000.00 100,000.00 100,000.00
100 2 1 3
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,500,000.00
2,000,000.00 1 keg
2,000,000.00
2,000,000.00
2,166,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Tanda Pengenal Piagam
150 bh 150 bh
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr bh keg bh
2,000,000.00
obat
5.2.2.06
12,960,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00
2,554,000.00
Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk
5.2.2.02
160,000.00 40,000.00 950,000.00 750,000.00 750,000.00 105,000.00
45,360,000.00
kaos Rompi Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02
4 2 1 150 150 3
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
2,755,000.00
Kertas HVS Folio 80 gram Amplop Tonner HP Laser Jet Ballpoint Block Note Kertas HVS A4 80 gram
5,000.00 5,000.00
750,000.00 750,000.00
666,000.00 Halaman 512 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.
200.00 50,000.00
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
8,700,000.00 3 oh 3 oh 3 oh
1,200,000.00 700,000.00 1,000,000.00 5,000.00 5,000.00
2,200,000.00
Sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 3 hr)
2 oh 300 oh
350,000.00 5,000.00
45 6 3 3 36
oh oh oh oh oh
100,000.00 300,000.00 400,000.00 250,000.00 50,000.00
3 hr
1,500,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
70,000.00
Snack pada koordinasi teknis (10 org x 1 hr )
10 oh
7,000.00
36 oh 7 oh 450 oh
45,000.00 7,000.00 45,000.00
70,000.00
21,919,000.00
Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 3 hr ) Snack Pelaporan (7 org x 1 hr) Makan & snack Peserta (150 org x 3 hr)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
4,500,000.00
21,989,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
4,500,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 750,000.00 1,800,000.00
4,500,000.00
Sewa Sound System (1 Unit x 3 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
700,000.00 1,500,000.00
10,050,000.00
Tenda Regu + Alas (15 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 set x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu TL (12 bh x 3 hr)
5.2.2.11
2,430,000.00 810,000.00
16,750,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
3,600,000.00 2,100,000.00 3,000,000.00
3,240,000.00 486 oh 162 Tiket
Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.
116,000.00 500,000.00
11,940,000.00
Areal Perkemahan (162 org x 3 hr) Tiket Masuk (162 org x 1 kl)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.11.04
580 lbr 10 set
50,000.00
11,940,000.00
Sewa Wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Danau (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 3 hr)
5.2.2.10
5.2.2.10.08
5,000.00
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
5.2.2.10.04
10 set
616,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
5.2.2.07
Jumlah 50,000.00
Penjilidan dan Cover
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 513 784
1,620,000.00 49,000.00 20,250,000.00
175,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
175,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
175,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 514 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 025 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 025
Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta : Remaja
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional
Pemuda
HASIL
1.
Terlaksananya Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 350,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
26,072,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,072,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.
3,072,000.00
Pengarah (1 org x 6 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
6 oh
Halaman 515 784
60,000.00
360,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Penanggung jawab (1 org x 6 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 6 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 6 hr) Sekretaris (1 org x 6 hr) Bendahara (1 org x 6 hr) Sekretariat (6 org x 6 hr )
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
keg keg keg keg keg keg
2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00 2,500,000.00
136,690,000.00 1,190,000.00 3 2 5 90 90
rim rim box bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
90 bh 90 setel 1 keg
80,000.00 800,000.00 1,300,000.00
8 set 1 keg
2,000,000.00 30,000,000.00
1.
16,000,000.00 30,000,000.00
9,000,000.00 1 1 1 1
Paket Terbitan Terbitan Paket
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00
800,000.00 800,000.00
obat
1 keg
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
7,200,000.00 72,000,000.00 1,300,000.00
46,000,000.00
Dokumentasi Kegiatan Publikasi Media Cetak dan Elektronik Pada Karantina Publikasi Media Cetak dan Elektronik Pada Grand Final Dekor Panggung
Belanja Bahan Obat-Obatan
120,000.00 70,000.00 100,000.00 450,000.00 450,000.00
80,500,000.00
Trhopy dan Piala pada Gran Final Hadiah Pemenang pada Grand Final (Uang Pembinaan)
5.2.2.02.04
2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00 2,500,000.00
323,928,000.00
kaos Peserta Kostum Finalis Pada Grand Final Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Belanja Bahan / Material
330,000.00 315,000.00 315,000.00 285,000.00 225,000.00 1,242,000.00
23,000,000.00 1 1 1 1 1 1
Kertas HVS Folio Kertas HVS kwarto Amplop Block Note Pada Karantina Ballpoint Pada Karantina
5.2.2.02
Jumlah
23,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06
55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
5.2.2.01.16
oh oh oh oh oh oh
Harga Satuan
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
5.2.2.01.12
6 6 6 6 6 36
Honor Juri Pada Karantina Honor Pengajar Pada Karantina Honor Pelatih/Koreografer Pada Karantina Honor Juri Pada Grand Final Honor Band + Guest Star Pada Grand Final Honor Koreografer Pada Grand Final
5.2.2
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
800,000.00
800,000.00
20,126,000.00
Halaman 516 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1. 2. 3.
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.
5,000.00 5,000.00 5,000.00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1. 2. 3.
set set lbr set
20,000.00 15,000.00 200.00 50,000.00
88,250,000.00 88,250,000.00 510 oh 5 oh 1 keg
75,000.00 2,000,000.00 40,000,000.00
20,500,000.00 5 oh 1 keg 1 keg
1,500,000.00 10,000,000.00 3,000,000.00
1 keg
8,000,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
70,000.00
Makan & snack rapat pada persiapan (10 org x 1 hr )
10 oh
7,000.00
6 oh 60 oh 60 oh
7,000.00 7,000.00 38,000.00
70,000.00
49,492,000.00
Snack Pada Evaluasi/Pelaporan (6 org x 1 hr ) Snack Panitia Pada Pelaksanaan Karantina (12 org x 5 hr ) Makan Panitia Pada Pelaksanaan Karantina (12 org x 5 hr )
Printed by SIPKD 08-03-2013
8,000,000.00
49,562,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
7,500,000.00 10,000,000.00 3,000,000.00
8,000,000.00
Sewa Panggung Pada Grand Final
Belanja Makanan dan Minuman
38,250,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00
28,500,000.00
Sound System Pada Karantina Sound System Pada Grand Final Lighting Pada Grand Final
5.2.2.11
1,800,000.00 1,350,000.00 76,000.00 500,000.00
88,250,000.00
Belanja Sewa Level / Panggung 1.
450,000.00 450,000.00 50,000.00
3,726,000.00 90 90 380 10
Penginapan Peserta dan Panitia (102 org x 5 hr) Sewa Aula Pada Karantina Sewa Tempat Grand Final
5.2.2.10
5,000,000.00 10,000,000.00 450,000.00
950,000.00 90 bh 90 bh 10 set
Materi/Makalah Buku Panduan Kegiatan Fotocopy Pelaporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.11.04
10,000.00 20,000.00 5,000.00
4,676,000.00
Penjilidan Buku Panduan Penjilidan Materi Penjilidan Pelaporan
5.2.2.07
Jumlah
15,450,000.00 500 lbr 500 bh 90 bh
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4.
5.2.2.10.12
Harga Satuan
15,450,000.00
Pembuatan Poster Pada Grand Final Buku Acara Pada Grand Final Tanda Pengenal
5.2.2.06.02
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 517 784
42,000.00 420,000.00 2,280,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 4. 5. 6.
Makan & snack Peserta Pada Karantina (90 org x 5 hr) Snack Undangan Pada Grand Final (500 org x 1 hr) Makan & snack pada Grand Final Peserta, Panitia dan Undangan VIP (500 org x 1 hr)
450 oh 500 oh 500 oh
Harga Satuan
Jumlah
45,000.00 15,000.00 38,000.00
20,250,000.00 7,500,000.00 19,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
350,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000,000.00
Halaman 518 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 026 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 026
Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris Remaja Tingkat Provinsi DKI Jakarta : Remaja/Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris bagi Pemuda
Pemuda
HASIL
1.
Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris bagi Pemuda
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
225,000,000.00 56,512,000.00 512,000.00 512,000.00
Pengarah (1 org x 1 hr) Penanggungjawab (1 org x 1 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 1 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 1 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 1 1 1
Halaman 519 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 1 hr) Bendahara (1 org x 1 hr) Sekretariat (6 org x 1 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.
5.2.1.02.02
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
oh oh oh oh
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
500 oh
100,000.00
131,789,000.00 1,235,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Tonner HP Laser Jet Ballpoint Amplop
1 1 1 2 6
rim rim bh lsn dus
40,000.00 35,000.00 950,000.00 45,000.00 20,000.00
500 bh
80,000.00
8 set 8 klp
2,000,000.00 9,000,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
16,000,000.00 72,000,000.00
2,554,000.00
Cetak foto Album Foto Video Shooting Spanduk
Belanja Bahan / Material
40,000,000.00
88,000,000.00
Piala Hadiah lomba (Uang pembinaan)
5.2.2.02
40,000.00 35,000.00 950,000.00 90,000.00 120,000.00
40,000,000.00
Kaos
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
50,000,000.00
168,488,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
50,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
47,500.00 37,500.00 207,000.00
6,000,000.00 3 3 3 3
Uang saku/Transport peserta (500 org x 1 hr)
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.16
47,500.00 37,500.00 34,500.00
Jumlah
56,000,000.00
Tim Penilai/Juri SD (3 org x 1 hr) Tim Penilai/Juri SMP (3 org x 1 hr) Tim Penilai/Juri SMA (3 org x 1 hr) Tim Penilai/Juri Pemuda (3 org x 1 hr)
5.2.2
5.2.2.01.12
1 oh 1 OH 6 oh
Harga Satuan
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
100 2 1 3
lbr bh keg bh
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,500,000.00
400,000.00 400,000.00
Obat-obatan
1 keg
400,000.00
400,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5,000,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum
5,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
5,635,000.00
Halaman 520 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1. 2.
Tanda Pengenal Piagam
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
500 bh 500 bh
Harga Satuan 5,000.00 5,000.00
10 set
5,000.00
425 lbr 10 set
200.00 50,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
4,000,000.00 4,000,000.00 2 oh
2,000,000.00
3,000,000.00 2 oh
1,500,000.00
49,000.00
Snack Rapat koordinasi (7 org x 1 hr)
7 oh
7,000.00
49,000.00
23,615,000.00
Makan dan snack Panitia (12 org x 1 hr) Makan dan snack Peserta (500 org x 1 hr) Makan dan snack Juri (12 Org x 1 hr) Snack Pelaporan (5 org x 1 hr)
12 500 12 5
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000,000.00
23,664,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
4,000,000.00
3,000,000.00
Sewa sound System (2 set x 1 hr)
5.2.2.11
85,000.00 500,000.00
4,000,000.00
Sewa tempat/Aula (2 unit x 1 hr)
5.2.2.10
50,000.00
585,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
2,500,000.00 2,500,000.00
50,000.00
Penjilidan
5.2.2.07
Jumlah
635,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
Halaman 521 784
oh oh oh oh
45,000.00 45,000.00 45,000.00 7,000.00
540,000.00 22,500,000.00 540,000.00 35,000.00
225,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
225,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 522 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 027 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 027
Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) Provinsi DKI Jakarta : Remaja
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) Provinsi DKI Jakarta
Remaja
MASUKAN
1.
Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) Provinsi DKI Jakarta
Remaja
KELUARAN
1.
Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) bagi Remaja
Remaja
HASIL
1.
Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) bagi Remaja Provinsi DKI Jakarta
Remaja
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 225,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
43,024,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2
Halaman 523 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.
500,000.00
300 oh
100,000.00
125,587,000.00 335,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Ballpoint Amplop
2 3 2 3
rim rim dus dus
40,000.00 35,000.00 45,000.00 20,000.00
150 bh 150 bh
80,000.00 100,000.00
6 set 6 klp
2,000,000.00 14,000,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
50 1 1 3
2,000.00 152,000.00 500,000.00 500,000.00
100,000.00 152,000.00 500,000.00 1,500,000.00
1,100,000.00 1 keg
1,100,000.00
1,100,000.00
2,117,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Tanda Pengenal Piagam
150 bh 150 bh
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr bh keg bh
1,100,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
12,000,000.00 84,000,000.00
2,252,000.00
Cetak foto Album Foto Video Shooting Spanduk
5.2.2.02.04
12,000,000.00 15,000,000.00
96,000,000.00
Piala Hadiah Lomba (Uang Pembinaan)
Belanja Bahan / Material
80,000.00 105,000.00 90,000.00 60,000.00
27,000,000.00
kaos Tas
5.2.2.02
30,000,000.00
181,976,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
12,000,000.00
30,000,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
95,000.00 75,000.00 414,000.00
12,000,000.00 24 oh
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.06.02
47,500.00 37,500.00 34,500.00
Jumlah
42,000,000.00
Peserta Lomba (150 org x 2 hr)
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.12
2 oh 2 oh 12 oh
Tim seleksi (12 org x 2 hr)
5.2.2
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
5,000.00 5,000.00
750,000.00 750,000.00
617,000.00 Halaman 524 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.
5,000.00
335 lbr 10 set
200.00 50,000.00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
32,900,000.00 300 oh 2 oh 4 oh
75,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00
1,500,000.00 300 oh
5,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
2 oh
1,500,000.00
70,000.00
snack Rapat (10 org x 1 hr)
10 oh
7,000.00
70,000.00
15,702,000.00
Makan dan Snack Panitia (12 org x 2 hr) Makan dan snack peserta (150 org x 2 hr) Makan dan snack Juri Lomba (12 org x 2 hr) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)
24 300 24 6
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000,000.00
15,772,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
1,500,000.00
3,000,000.00
Sewa Sound system (1 unit x 2 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
22,500,000.00 2,400,000.00 8,000,000.00
4,500,000.00
sewa kursi (150 bh x 2 hr)
5.2.2.11
67,000.00 500,000.00
32,900,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
50,000.00
32,900,000.00
Sewa tempat/penginapan peserta (150 org x 2 hr) Sewa tempat/penginapan panitia (1 unit x 2 hr) Sewa aula (2 unit x 2 hr)
5.2.2.10
5.2.2.11.04
10 set
567,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
5.2.2.07
Jumlah 50,000.00
Penjilidan
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.10.08
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 525 784
oh oh oh oh
45,000.00 45,000.00 45,000.00 7,000.00
1,080,000.00 13,500,000.00 1,080,000.00 42,000.00
225,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
225,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 526 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 028 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 028
Pelatihan Peningkatan Potensi Remaja Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Potensi Remaja Ceria Jakarta : Remaja
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 175,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Potensi Remaja Provinsi DKI Jakarta
Remaja
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Potensi Remaja Provinsi DKI Jakarta
Remaja
KELUARAN
1.
Terlatihnya Remaja dalam Peningkatan Potensi Remaja Provinsi DKI Jakarta
Remaja
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 175,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
38,024,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr ) Penanggung jawab (1 org x 2 hr ) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Sekretaris (1 org x 2 hr )
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2 2
Halaman 527 784
oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 6. 7.
Bendahara (1 org x 2 hr ) Sekretariat (6 org x 2 hr )
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2 oh 12 oh
Harga Satuan 37,500.00 34,500.00
75,000.00 414,000.00
37,000,000.00 17,000,000.00
Honor Tim Instruktur/Pelatih/Narasumber
20 Jpl
850,000.00
200 oh
100,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
17,000,000.00
20,000,000.00
Honor Peserta (100 org x 2 hr )
20,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
136,976,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
12,242,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2.01.09
3 2 1 100 100 100 3
rim dus bh bh bh bh rim
40,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 2,500.00 5,000.00 35,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
2,465,000.00
Kertas HVS Folio Amplop Tonner HP Laser Jet Block Note Stopmap Pulpen Kertas HVS A4
8,000,000.00
kaos
100 bh
80,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
1 50 1 2
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1 keg
1,000,000.00
1,000,000.00
1,650,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Tanda Pengenal Piagam
5.2.2.06.02
keg lbr bh bh
1,000,000.00
obat - obatan
5.2.2.06
8,000,000.00
1,777,000.00
Video Shooting Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
120,000.00 40,000.00 950,000.00 500,000.00 250,000.00 500,000.00 105,000.00
100 bh 100 bh
5,000.00 5,000.00
500,000.00 500,000.00
650,000.00 50,000.00 Halaman 528 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan dan Cover
10 set
Harga Satuan
Jumlah
5,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
600,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
500 lbr 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
112,000,000.00
224 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
112,000,000.00
10,000,000.00 4 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
10,000,000.00
sewa bus (2 bh x 2 hr)
5.2.2.11
1.
100,000.00 500,000.00
112,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
200.00 50,000.00
112,000,000.00
Full Board Meeting (112 org x 2 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
10,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr )
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack tim penyusun evaluasi (6 org x 1 hr )
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
175,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
175,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
175,000,000.00
Halaman 529 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 029 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 029
Lomba Formasi TUB dan PBB Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lomba Formasi TUB dan PBB Tingkat Provinsi DKI Jakarta : Remaja
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Lomba Formasi TUB dan PBB Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Lomba Formasi TUB dan PBB Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya Lomba Formasi TUB dan PBB bagi Pemuda Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Terlaksananya Lomba Formasi TUB dan PBB bagi Pemuda Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
225,000,000.00 61,012,000.00 512,000.00 512,000.00
Pengarah (1 org x 1 hr) Penanggungjawab (1 org x 1 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 1 hr) Wakil ketua Pelaksana (1 org x 1 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 1 1 1
Halaman 530 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
sekretaris (1 org x 1 hr) Bendahara (1 org x 1 hr) Sekretariat (6 org x 1 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
5.2.1.02.02
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5 oh 5 oh 5 oh
500,000.00 500,000.00 500,000.00
500 oh 30 oh
100,000.00 100,000.00
118,729,000.00 1,555,000.00
Amplop Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Ballpoint Tonner HP Laser jet Papan Jalan
7 2 2 2 1 15
dus rim rim lsn bh bh
20,000.00 40,000.00 35,000.00 45,000.00 950,000.00 15,000.00
542 bh 542 bh 1 keg
80,000.00 30,000.00 1,500,000.00
3 set 3 klp
2,000,000.00 16,000,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
100 2 1 2
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr bh keg bh
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00
1,400,000.00 1,400,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
6,000,000.00 48,000,000.00
2,054,000.00
Cetak foto Album foto Video shooting Spanduk
Belanja Bahan / Material
43,360,000.00 16,260,000.00 1,500,000.00
54,000,000.00
Piala Hadiah Pemenang (uang pembinaan)
5.2.2.02
140,000.00 80,000.00 70,000.00 90,000.00 950,000.00 225,000.00
61,120,000.00
Kaos Topi Pemilihan penyedia barang/jasa
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
50,000,000.00 3,000,000.00
163,988,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
53,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
47,500.00 37,500.00 207,000.00
7,500,000.00
Uang saku/transport peserta (500 org x 1 hr) Uang saku/transport pembina (30 org x 1 hr)
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.16
47,500.00 37,500.00 34,500.00
Jumlah
60,500,000.00
Juri Tingkat SD (5 org x 1 hr) Juri Tingkat SMP (5 org x 1 hr) Juri Tingkat SMA (5 org x 1 hr)
5.2.2
5.2.2.01.12
1 oh 1 oh 6 oh
Harga Satuan
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
1 keg
1,400,000.00
1,400,000.00
5,922,000.00 5,300,000.00 Halaman 531 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.01.001
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.005
Belanja Sewa Lapangan 1.
10 set
5,000.00
360 lbr 10 set
200.00 50,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
7,500,000.00 7,500,000.00 1 oh
7,500,000.00
1,000,000.00 2 oh
500,000.00
1,030,000.00
Sewa Meja (2 bh x 1 hr) Sewa Kursi (200 bh x 1 hr)
2 oh 200 oh
15,000.00 5,000.00
3 oh 1 oh
500,000.00 500,000.00
1 oh
1,500,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
70,000.00
Snack Rapat (10 org x 1 hr)
10 oh
7,000.00
70,000.00
24,837,000.00
Makan dan snack panitia (12 org x 1 hr) Makan dan snack peserta (500 org x 1 hr) Makan dan snack pembina (30 org x 1 hr) Makan dan snack Juri (9 org x 1 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,500,000.00
24,907,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
1,500,000.00 500,000.00
1,500,000.00
Sewa Sound System (1 set x 1 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
30,000.00 1,000,000.00
2,000,000.00
Sewa Tenda Plampang (3 unit x 1 hr) Sewa Mimbar irup (1 unit x 1 hr)
5.2.2.11
1,000,000.00
4,530,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
7,500,000.00
1,000,000.00
Belanja Sewa Tenda 1. 2.
72,000.00 500,000.00
7,500,000.00
Sewa Ambulan (2 unit x 1 hr)
5.2.2.10
50,000.00
572,000.00
Sewa Lapangan
5.2.2.08
2,650,000.00 2,650,000.00
50,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.11.04
5,000.00 5,000.00
622,000.00
Penjilidan
5.2.2.07
5.2.2.10.08
530 bh 530 bh
Belanja Fotocopy 1. 2.
Jumlah 5,300,000.00
Tanda pengenal Piagam
5.2.2.06.02
5.2.2.10.04
Harga Satuan
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
12 500 30 9
Halaman 532 784
oh oh oh oh
45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
540,000.00 22,500,000.00 1,350,000.00 405,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 5.
Snack pelaporan (6 org x 1 hr)
6 oh
Harga Satuan
Jumlah
7,000.00
42,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
225,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
225,000,000.00
Halaman 533 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 030 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 030
Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) bagi Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) bagi Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
350,000,000.00 112,145,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
3 3 3 3
Halaman 534 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 35,000.00
142,500.00 112,500.00 630,000.00
110,600,000.00 20,600,000.00
Nara Sumber Instruktur Outbound (10 org x 1 hr) Juri (6 org x 1 hr)
16 jpl 10 oh 6 oh
850,000.00 400,000.00 500,000.00
900 oh
100,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
13,600,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00
90,000,000.00
uang saku/Transport Peserta (300 org x 3 hr)
90,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
237,855,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
99,824,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
312 312 312 1
bh bh bh keg
80,000.00 100,000.00 30,000.00 1,500,000.00
2 set 1 keg
2,000,000.00 15,000,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
80 2 1 1 1 3
lbr bh keg set bh bh
2,000.00 177,000.00 500,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 500,000.00
160,000.00 354,000.00 500,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 1,500,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
Obat-obatan
1 keg
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
4,000,000.00 15,000,000.00
10,514,000.00
cetak Foto Album Video shooting Lightning Panggung Backdrop Spanduk
Belanja Bahan / Material
24,960,000.00 31,200,000.00 9,360,000.00 1,500,000.00
19,000,000.00
Piala Hadiah Pemenang (Uang Pembinaan)
5.2.2.02
120,000.00 70,000.00 100,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
67,020,000.00
Kaos Tas Topi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.06
rim rim dus bh bh
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
5.2.2.01.16
3 2 5 300 300
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.12
3,290,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Block Note ballpoint
1,000,000.00
1,000,000.00
3,130,000.00
Halaman 535 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
400 lbr 10 set
200.00 50,000.00
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2. 3.
6,600,000.00 3 oh 3 oh
1,200,000.00 1,000,000.00
1,008 oh
10,000.00
2,740,000.00
Sewa Sofa (1 set x 2 hr) Sewa Kursi Lipat (100 bh x 3 hr) Sewa Meja (12 bh x 3 hr)
2 oh 300 oh 36 oh
350,000.00 5,000.00 15,000.00
90 6 51 3 18
oh oh oh hr oh
100,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00 500,000.00
3 oh
10,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Printed by SIPKD 08-03-2013
30,000,000.00
18,000,000.00
Sewa Panggung (1 unit x 3 hr)
5.2.2.11.02
9,000,000.00 1,800,000.00 2,550,000.00 1,200,000.00 9,000,000.00
30,000,000.00
Sewa Sound System (1 set x 3 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
700,000.00 1,500,000.00 540,000.00
23,550,000.00
Sewa Tenda dan Alas (30 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 3 hr) Lampu TL (17 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Sewa Tenda Plampang/stand (6 unit x 3 hr)
5.2.2.11
10,080,000.00
74,290,000.00
Belanja Sewa Level / Panggung 1.
3,600,000.00 3,000,000.00
10,080,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
80,000.00 500,000.00
16,680,000.00
Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.
50,000.00
16,680,000.00
Sewa areal/lapangan (336 org x 3 hr)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.12
5,000.00
580,000.00
Sewa Wisma (1 unit x 3 hr) Sewa Pendopo (1 unit x 3 hr)
5.2.2.10
5.2.2.10.08
10 set
Belanja Sewa Lapangan 1.
1,300,000.00 1,200,000.00
50,000.00
Fotocopy Fotocopy Laporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.10.04
4,000.00 4,000.00
630,000.00
Penjilidan
5.2.2.07
Jumlah
2,500,000.00 325 bh 300 bh
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Harga Satuan
2,500,000.00
Tanda Pengenal Piagam
5.2.2.06.02
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
3 oh
6,000,000.00
18,000,000.00
42,931,000.00 49,000.00 Halaman 536 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian Snack Rapat koordinasi (7 org x 1 hr)
7 oh
Harga Satuan
Jumlah
7,000.00
49,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.
42,882,000.00
Makan dan Snack Peserta (300 org x 3 hr) Makan dan Snack panitia (12 org x 3 hr) Makan dan Snack Juri (6 org x 1 hr) Makan dan snack instruktur outbound (10 org x 1 hr) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)
900 36 6 10 6
oh oh oh oh oh
45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 7,000.00
40,500,000.00 1,620,000.00 270,000.00 450,000.00 42,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
350,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000,000.00
Halaman 537 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 031 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 031
Jakarta Youth Festival
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan Jakarta Youth Festival : Remaja/Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 500,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Jakarta Youth Festival
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Jakarta Youth Festival
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya Jakarta Youth Festival bagi Pemuda
Pemuda
HASIL
1.
Terlaksananya Jakarta Youth Festival bagi Pemuda
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
500,000,000.00 146,824,000.00 1,024,000.00 1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
2 2 2 2
Halaman 538 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
5.2.1.02.02
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
36 oh 16 oh 8 oh
500,000.00 200,000.00 575,000.00
1,200 oh
100,000.00
168,629,000.00 575,000.00
Ballpoint Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Papan Jalan Amplop
2 1 1 18 7
dus rim rim bh dus
45,000.00 40,000.00 35,000.00 15,000.00 20,000.00
600 bh
80,000.00
6 set 6 klp
2,000,000.00 15,000,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
12,000,000.00 90,000,000.00
18,054,000.00
Cetak foto Album foto Video Shooting Spanduk Backdrop
Belanja Bahan / Material
48,000,000.00
102,000,000.00
Piala Hadiah Lomba (uang pembinaan)
5.2.2.02
90,000.00 40,000.00 35,000.00 270,000.00 140,000.00
48,000,000.00
Kaos
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5.
120,000,000.00
353,176,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
18,000,000.00 3,200,000.00 4,600,000.00
120,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
95,000.00 75,000.00 414,000.00
25,800,000.00
Uang saku/transport peserta (600 org x 2 hr)
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.16
47,500.00 37,500.00 34,500.00
Jumlah
145,800,000.00
Tim Penilai/Juri (18 org x 2 hr) Tim Medis (8 org x 2 hr) MC (4 org x 2 hr)
5.2.2
5.2.2.01.12
2 oh 2 oh 12 oh
Harga Satuan
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
100 2 1 4 3
lbr bh keg bh bh
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00 5,000,000.00
200,000.00 354,000.00 500,000.00 2,000,000.00 15,000,000.00
500,000.00 500,000.00
Obat-obatan
1 keg
500,000.00
500,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
6,000,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum
6,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
6,620,000.00
Halaman 539 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1. 2.
Tanda Pengenal Piagam
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
350 lbr 10 set
200.00 50,000.00
2,000,000.00 8,000,000.00
2,000,000.00 4 oh
500,000.00
7,500,000.00
Sewa meja (50 bh x 2 hr) sewa Kursi (600 bh x 2 hr)
100 oh 1,200 oh
15,000.00 5,000.00
38 oh
500,000.00
6 oh
5,000,000.00
2 oh
6,500,000.00
1.
6 oh
5,000,000.00
105,000.00
Snack rapat koordinasi (15 org x 1 hr)
15 oh
7,000.00
105,000.00
57,822,000.00
Makan dan snack panitia (12 org x 2 hr) Makan dan Snack peserta (600 org x 2 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
30,000,000.00
57,927,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
13,000,000.00
30,000,000.00
Sewa Panggung (3 unit x 2 hr)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
30,000,000.00
13,000,000.00
sewa alat band (1 set x 2 hr)
5.2.2.11.02
19,000,000.00
30,000,000.00
Sewa sound system (3 unit x 2 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
1,500,000.00 6,000,000.00
19,000,000.00
Sewa Tenda Plampang (19 unit x 2 hr)
5.2.2.11
2,000,000.00
99,500,000.00
Belanja Sewa Level / Panggung 1.
2,000,000.00 16,000,000.00
2,000,000.00
Belanja Sewa Alat Kesenian 1.
70,000.00 500,000.00
18,000,000.00 1 oh 2 oh
Belanja Sewa Sound System 1.
50,000.00
18,000,000.00
Belanja Sewa Tenda 1.
5.2.2.11.04
5,000.00
18,000,000.00
Sewa Ambulan (2 unit x 2 hr)
5.2.2.10
5.2.2.10.12
10 set
570,000.00
Penginapan panitia Sewa tempat (1 unit x 2 hr)
5.2.2.08
3,000,000.00 3,000,000.00
50,000.00
Fotocopy Fotocopy Pelaporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.10.09
5,000.00 5,000.00
Jumlah
620,000.00
Penjilidan
5.2.2.07
5.2.2.10.08
600 bh 600 bh
Harga Satuan
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.10.04
Volume Satuan
Uraian
24 oh 1,200 oh
Halaman 540 784
45,000.00 45,000.00
1,080,000.00 54,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 3. 4. 5. 6.
Makan dan snack tim medis (8 org x 2 hr) Makan dan Snack MC (4 org x 2 hr) Snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr) Makan dan Snack Juri (18 org x 2 hr)
16 8 6 36
oh oh oh oh
Harga Satuan
Jumlah
45,000.00 45,000.00 7,000.00 45,000.00
720,000.00 360,000.00 42,000.00 1,620,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
500,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
500,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
500,000,000.00
Halaman 541 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 032 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 032
Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta : Remaja
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta
Remaja
MASUKAN
1.
Terlaksananya Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta
Remaja
KELUARAN
1.
Terlaksananya Panca Lomba PMR bagi Remja Provinsi DKI Jakarta
Remaja
HASIL
1.
Terlaksananya Panca Lomba PMR bagi Remaja Provinsi DKI Jakarta
Remaja
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 225,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
76,024,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr ) Penanggung jawab (1 org x 2 hr ) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr )
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2
Halaman 542 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 2 hr ) Bendahara (1 org x 2 hr ) Sekretariat (6 org x 2 hr )
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2 oh 2 oh 12 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
95,000.00 75,000.00 414,000.00
75,000,000.00 9,000,000.00
Juri Tingkat SD/MI (3 org x 2 hr) Juri Tingkat SMP/MTs (3 org x 2 hr) Juri Tingkat SMA/MA (3 org x 2 hr)
6 oh 6 oh 6 oh
500,000.00 500,000.00 500,000.00
600 oh 60 oh
100,000.00 100,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.
Jumlah
3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
66,000,000.00
Uang Saku Peserta (300 org x 2 hr) Uang Saku Pembina (30 org x 2 hr)
60,000,000.00 6,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
148,976,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
83,689,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.09
rim rim box lsn
40,000.00 35,000.00 20,000.00 45,000.00
330 bh
80,000.00
5 set 5 Klmpk
2,000,000.00 9,000,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
80 2 1 2
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
160,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00
1,600,000.00 1 keg
1,600,000.00
1,600,000.00
3,917,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00
Tanda Pengenal
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr bh keg bh
1,600,000.00
obat - obatan
5.2.2.06
10,000,000.00 45,000,000.00
2,014,000.00
Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk
5.2.2.02
26,400,000.00
55,000,000.00
Piala Uang Pembinaan
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
80,000.00 70,000.00 80,000.00 45,000.00
26,400,000.00
kaos
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
5.2.2.01.16
2 2 4 1
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
275,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS kwarto Amplop Ballpoint
330 bh
Halaman 543 784
5,000.00
1,650,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 2.
Piagam
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
5,000.00
335 oh 10 set
200.00 50,000.00
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
13,175,000.00 4,400,000.00 2 oh 2 oh
1,200,000.00 1,000,000.00 10,000.00 5,000.00
1,700,000.00
Sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 2 hr)
2 oh 200 oh
350,000.00 5,000.00
60 4 3 36
oh oh oh oh
100,000.00 300,000.00 400,000.00 50,000.00
2 oh
1,500,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
70,000.00
Snack rapat koordinasi (10 org x 1 hr )
10 oh
7,000.00
70,000.00
31,625,000.00
Snack Penyusun Laporan/Evaluasi (5 org x 1 hr) Makan Panitia Pelaksana (12 org x 2 hr ) Makan Peserta (300 org x 2 hr) Makan Juri Pada Pelaksanaan (9 org x 2 hr) Makan Pembina pada pelaksanaan (30 org x 2 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000,000.00
31,695,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.
6,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00
3,000,000.00
Sewa Sound System
Belanja Makanan dan Minuman
700,000.00 1,000,000.00
10,200,000.00
Tenda Regu + Alas (30 bh x 2 hr) Lampu Sorot (2 bh x 2 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Lampu TL (18 bh x 2 hr)
5.2.2.11
7,020,000.00 1,755,000.00
14,900,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
2,400,000.00 2,000,000.00
8,775,000.00 702 oh 351 Tiket
Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4.
67,000.00 500,000.00
13,175,000.00
Areal Perkemahan (351 org x 2 hr) Tiket Masuk (351 org x 1 Tiket)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
50,000.00
567,000.00
Sewa Wisma Panitia (1 bh x 2 hr) Sewa Pendopo (1 bh x 2 hr)
5.2.2.10
5.2.2.11.04
10 set
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
1,650,000.00
50,000.00
Belanja Foto Copy Pelaporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.10.08
5,000.00
Jumlah 617,000.00
Penjilidan dan Cover
5.2.2.07
5.2.2.10.04
330 bh
Harga Satuan
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Volume Satuan
Uraian
5 24 600 18 60
Halaman 544 784
oh oh oh oh oh
7,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
35,000.00 1,080,000.00 27,000,000.00 810,000.00 2,700,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
225,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
225,000,000.00
Halaman 545 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 033 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 033
Pelatihan Mitra KAMTIBMAS Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Mitra KAMTIBMAS Provinsi DKI Jakarta : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pelatihan Mitra KAMTIBMAS Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pelatihan Mitra KAMTIBMAS Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya Pemuda Mitra KAMTIBMAS Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya Pemuda Mitra KAMTIBMAS Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
84,486,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3 3 3 3
Halaman 546 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
82,950,000.00 22,950,000.00
Nara Sumber
27 jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
22,950,000.00
60,000,000.00
Uang saku/transport peserta (200 org x 3 hr)
600 oh
100,000.00
60,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
115,514,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
13,952,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
2 1 2 200 200
rim rim dus bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
2,155,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Ballpoint Block Note
10,000,000.00
kaos
200 bh
50,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
60 1 1 2
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00
660,000.00 1 keg
660,000.00
660,000.00
11,605,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00
Piagam KTA KAMTIBMAS
5.2.2.06.02
lbr bh keg bh
660,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
10,000,000.00
1,797,000.00
Cetak foto Album foto Video shooting Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 35,000.00 40,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
200 bh 200 bh
5,000.00 50,000.00
1,000,000.00 10,000,000.00
605,000.00 50,000.00 Halaman 547 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan
10 set
Jumlah
5,000.00
50,000.00
555,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
275 lbr 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.
55,000.00 500,000.00
53,100,000.00
53,100,000.00
Penginapan/tempat peserta (200 org x 3 hr) Sewa wisma panitia/penginapan (1 unit x 3 hr) sewa aula (1 unit x 3 hr)
600 oh 3 oh 3 oh
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
200.00 50,000.00
53,100,000.00
5.2.2.10
75,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00
45,000,000.00 3,600,000.00 4,500,000.00
7,500,000.00 3,000,000.00
sewa kursi (200 bh x 3 hr)
600 oh
5,000.00
3,000,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
4,500,000.00
sewa sound system (1 unit x 3 hr)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
5.2.2.11.04
Harga Satuan
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
3 oh
1,500,000.00
4,500,000.00
28,697,000.00 42,000.00
snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
36 oh 600 oh 5 oh
45,000.00 45,000.00 7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
28,655,000.00
Makan dan snack panitia (12 org x 3 hr) Makan dan snack peserta (200 org x 3 hr) Snack pelaporan (5 org x 1 hr)
1,620,000.00 27,000,000.00 35,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
200,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 548 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 034 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 034
Latihan Kepemimpinan Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Latihan Kepemimpinan Pemuda : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pemuda
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pemuda
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya Pemuda dalam Kepemimpinan
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya Pemuda dalam Kepemimpinan
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 250,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
54,486,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3 3 3 3
Halaman 549 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
52,950,000.00 22,950,000.00
Nara sumber
27 jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
22,950,000.00
30,000,000.00
Uang saku/transport peserta (100 org x 3 hr)
300 oh
100,000.00
30,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
195,514,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
14,807,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
1 2 1 100 100
rim dus bh bh bh
40,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 5,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
2,030,000.00
Kertas HVS Folio Amplop Tonner HP Laser Jet Block Note Ballpoint
11,000,000.00
Kaos Topi
100 bh 100 bh
80,000.00 30,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
1 50 1 2
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1 keg
1,000,000.00
1,000,000.00
1,623,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Tanda Peserta Piagam
5.2.2.06.02
keg lbr bh bh
1,000,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
8,000,000.00 3,000,000.00
1,777,000.00
Video shooting Cetak Foto Album Spanduk
5.2.2.02
40,000.00 40,000.00 950,000.00 500,000.00 500,000.00
100 bh 100 bh
5,000.00 5,000.00
500,000.00 500,000.00
623,000.00 50,000.00 Halaman 550 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan
10 set
Harga Satuan
Jumlah
5,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
573,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
365 lbr 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
168,000,000.00
336 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
168,000,000.00
10,000,000.00 4 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
10,000,000.00
Sewa Bus (2 bh x 2 hr)
5.2.2.11
1.
73,000.00 500,000.00
168,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
200.00 50,000.00
168,000,000.00
Fullboard Meeting (112 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
10,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
250,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000,000.00
Halaman 551 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 035 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 035
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Pelatihan Pemuda dalam Kewirausahaan lebih terampil di Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Pelatihan Pemuda dalam Kewirausahaan lebih terampil di Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 225,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
40,324,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr) Penangugn Jawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2
Halaman 552 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2 oh 2 oh 12 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
95,000.00 75,000.00 414,000.00
39,300,000.00 15,300,000.00
Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber
18 JPL
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
15,300,000.00
24,000,000.00
Honor Peserta (120 org x 2 hr)
240 oh
100,000.00
24,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
184,676,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
34,527,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2.01.09
rim dus buah buah buah buah rim
40,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 2,500.00 5,000.00 35,000.00
120 buah 120 buah
150,000.00 100,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
1 50 1 2
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,260,000.00 1 keg
1,260,000.00
1,260,000.00
1,805,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
Tanda Peserta Piagam
120 buah 120 buah
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
keg lembar buah buah
1,260,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
18,000,000.00 12,000,000.00
1,777,000.00
Video Shoting Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 40,000.00 950,000.00 600,000.00 375,000.00 600,000.00 105,000.00
30,000,000.00
Batik Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02
2 2 1 120 150 120 3
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
2,750,000.00
Kertas HVS Folio 80 gram Amplop Toner HP Laser Jet Block Note Stopmap Pulpen Kertas HVS A4 80 gram
5,000.00 5,000.00
600,000.00 600,000.00
605,000.00 Halaman 553 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Jumlah 50,000.00
penjilidan
10 set
5,000.00
275 set 10 set
200.00 50,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
555,000.00
foto copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
264 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
132,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
Sewa Bus (3 bh x 2 hr)
5.2.2.11
1.
132,000,000.00 132,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
55,000.00 500,000.00
132,000,000.00
Full Board Meeting (132 org x 2 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
225,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
225,000,000.00
Halaman 554 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 036 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 036
Workshop Produk Inovasi dan Kreatif Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Workshop Produk Inovasi dan Kreatif Pemuda : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Workshop Produk Inovasi dan Kreatif Pemuda
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Workshop Produk Inovasi dan Kreatif Pemuda
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya pemuda dalam Produk Inovasi dan Kreatif
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 225,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
40,324,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr ) Penanggung jawab (1 org x 2 hr ) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Sekretaris (1 org x 2 hr )
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2 2
Halaman 555 784
oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 6. 7.
Bendahara (1 org x 2 hr ) Sekretariat (6 org x 2 hr )
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2 oh 12 oh
Harga Satuan 37,500.00 34,500.00
75,000.00 414,000.00
39,300,000.00 15,300,000.00
Honor Tim Instruktur/Pelatih/Narasumber
18 Jpl
850,000.00
240 oh
100,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
15,300,000.00
24,000,000.00
Honor Peserta (120 org x 2 hr)
24,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
184,676,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
34,527,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2.01.09
rim dus bh bh bh bh rim
40,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 2,500.00 5,000.00 35,000.00
120 bh 120 bh
150,000.00 100,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
1 50 1 2
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,260,000.00 1 keg
1,260,000.00
1,260,000.00
1,805,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
Tanda Peserta Piagam
120 bh 120 bh
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
keg lbr bh bh
1,260,000.00
obat - obatan
5.2.2.06
18,000,000.00 12,000,000.00
1,777,000.00
Video Shooting Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 40,000.00 950,000.00 600,000.00 375,000.00 600,000.00 105,000.00
30,000,000.00
Batik Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02
2 2 1 120 150 120 3
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
2,750,000.00
Kertas HVS Folio Amplop Tonner HP Laser Jet Block Note Stopmap Pulpen Kertas HVS A4
5,000.00 5,000.00
600,000.00 600,000.00
605,000.00
Halaman 556 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Jumlah 50,000.00
Penjilidan dan Cover
10 set
5,000.00
275 lbr 10 set
200.00 50,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
555,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
264 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
132,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
sewa bus (3 bh x 2 hr)
5.2.2.11
1.
132,000,000.00 132,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
55,000.00 500,000.00
132,000,000.00
Full Board Meeting (132 org x 2 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr )
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack tim penyusun evaluasi (6 org x 1 hr )
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
225,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
225,000,000.00
Halaman 557 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 037 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 037
Pendampingan Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pendampingan Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi DKI Jakarta : Pemuda/Pembina
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 175,000,000.00
X Baru
Indikator
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
KELUARAN HASIL
Multi Years
Target Kinerja Pemuda
1.
Terlaksananya Pendampingan Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Terlaksananya Pendampingan Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013
1.
Pendampingan Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013
Pemuda
Pemuda Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.
175,000,000.00 175,000,000.00 8,287,000.00 340,000.00
Kertas HVS Folio 80 gram Kertas HVS kwarto 80 gram
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
3 rim 2 rim
Halaman 558 784
40,000.00 35,000.00
120,000.00 70,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 3. 4.
5.2.2.01.09
Block Note Ballpoint
15 15 15 15
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
bh bh bh bh
200,000.00 30,000.00 200,000.00 80,000.00
60 lbr 1 bh
2,000.00 177,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
1,250,000.00
616,000.00 50,000.00 10 set
5,000.00
330 lbr 10 set
200.00 50,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
105,000.00
Snack rapat koordinasi (15 org x 1 hr)
15 oh
7,000.00
105,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.
42,000.00
snack Panitia Pelaporan (6 org x 1 hr )
5.2.2.15
164,700,000.00 164,700,000.00
Perjalanan Dalam Daerah
1 keg
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
66,000.00 500,000.00
147,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
50,000.00
566,000.00
Belanja Foto Copy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
Belanja Makanan dan Minuman
1,250,000.00
616,000.00
Penjilidan dan Cover
5.2.2.11
120,000.00 177,000.00
1,250,000.00 1 keg
Belanja Fotocopy 1. 2.
3,000,000.00 450,000.00 3,000,000.00 1,200,000.00
1,250,000.00
obat
5.2.2.06
75,000.00 75,000.00
297,000.00
Cetak Film Album Foto
Belanja Bahan / Material
Jumlah
7,650,000.00
Jaket Topi Tas kaos
5.2.2.02
5.2.2.11.04
5,000.00 5,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
5.2.2.06.02.002
15 bh 15 bh
Harga Satuan
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.16
Volume Satuan
Uraian
Halaman 559 784
164,700,000.00
164,700,000.00
175,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
175,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
175,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 560 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 038 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 038
Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta : Pemuda/Pembina
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 160,000,000.00
X Baru
Indikator
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Enam Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 160,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
160,000,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
11,042,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.
375,000.00
Kertas HVS Folio 80 gram Kertas HVS kwarto 80 gram
Printed by SIPKD 08-03-2013
3 rim 3 rim
Halaman 561 784
40,000.00 35,000.00
120,000.00 105,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 3. 4.
5.2.2.01.09
15 15 15 15
bh bh bh bh
200,000.00 50,000.00 80,000.00 200,000.00
6 oh
400,000.00
70 lbr 1 bh
2,000.00 177,000.00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
50,000.00 10 set
5,000.00
270 lbr 10 set
200.00 50,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
105,000.00
Snack rapat koordinasi (15 org x 1 hr)
15 oh
7,000.00
105,000.00
7 oh
7,000.00
49,000.00
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.
49,000.00
Snack Panitia Pelaporan (7 org x 1 hr)
5.2.2.15
148,200,000.00 148,200,000.00
Perjalanan Dalam Daerah
1 keg
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
54,000.00 500,000.00
154,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
50,000.00
554,000.00
Belanja Foto Copy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
Belanja Makanan dan Minuman
140,000.00 177,000.00
604,000.00
Penjilidan dan Cover
5.2.2.11
2,400,000.00
604,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
3,000,000.00 750,000.00 1,200,000.00 3,000,000.00
317,000.00
Cetak Film Album Foto
5.2.2.06.02
75,000.00 75,000.00
2,400,000.00
Souvenir
Belanja Cetak dan Penggandaan
Jumlah
7,950,000.00
Jaket Topi kaos Tas
5.2.2.06
5.2.2.11.04
5,000.00 5,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
5.2.2.06.02.002
15 bh 15 bh
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
Block Note Ball Point
Harga Satuan
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.12
Volume Satuan
Uraian
Halaman 562 784
148,200,000.00
148,200,000.00
160,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
160,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
160,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 563 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 039 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 039
Pelatihan Jurnalistik Bagi Remaja
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik Bagi Remaja : Remaja
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik Bagi Remaja
Remaja
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik Bagi Remaja
Remaja
KELUARAN
1.
Terlatihnya Remaja dibidang Jurnalistik
Remaja
HASIL
1.
Terlatihnya Remaja dibidang Jurnalistik
Remaja
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
42,024,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 2 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2
Halaman 564 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2 oh 2 oh 12 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
95,000.00 75,000.00 414,000.00
41,000,000.00 17,000,000.00
nara sumber
20 jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
17,000,000.00
24,000,000.00
Uang saku/transport peserta (120 org x 2 hr)
240 oh
100,000.00
24,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
157,976,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
13,662,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.09
1 1 2 120 120 1
rim rim dus bh bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 950,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
2,265,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Block Note Pulpen Tonner HP Laser Jet
9,600,000.00
Kaos
120 bh
80,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
9,600,000.00
1,797,000.00
Video shooting Cetak foto Album foto Spanduk
5.2.2.02
40,000.00 35,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00 950,000.00
1 60 1 2
keg lbr bh bh
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
Obat-obatan
1 keg
1,000,000.00
1,000,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,230,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
600,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
600,000.00
Tanda peserta
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
120 bh
5,000.00
600,000.00
630,000.00 50,000.00 Halaman 565 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan
10 set
Harga Satuan
Jumlah
5,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
580,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
400 lbr 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
132,000,000.00
264 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
132,000,000.00
10,000,000.00 4 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
10,000,000.00
Sewa bus (2 unit x 2 hr)
5.2.2.11
1.
80,000.00 500,000.00
132,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
200.00 50,000.00
132,000,000.00
Full Board Meeting (132 org x 2 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
10,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack pelaporan (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
200,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 566 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 040 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 040
Seleksi dan Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif Jakarta : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 550,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Seleksi dan Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Seleksi dan Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terseleksinya Kelompok Usaha Pemuda Produktif Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Terseleksinya Kelompok Usaha Pemuda Produktif Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 550,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
58,034,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,584,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
3,584,000.00
Pengarah (1 org x 7 hr) Penanggungjawab (1 org x 7 hr) Ketua pelaksana (1 org x 7 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 7 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
7 7 7 7
Halaman 567 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
420,000.00 385,000.00 367,500.00 367,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 7 hr) Bendahara (1 org x 7 hr) Sekretariat (6 org x 7 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
5.2.1.02.02
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
500,000.00 850,000.00 850,000.00
200 oh 100 oh
100,000.00 100,000.00
318,844,000.00 2,350,000.00
Kertas HVS Folio (Seleksi) Kertas HVS A4 (Seleksi) Ballpoint (Seleksi) Kertas HVS Folio (Pembekalan) Kertas HVS A4 (Pembekalan) Amplop (Pembekalan) Ballpoint (Pembekalan) Block Note (Pembekalan) Kertas HVS Folio (Sosialisasi) Kertas HVS A4 (Sosialisasi) Amplop (Sosialisasi) Block Note (Sosialisasi) Ballpoint (Sosialisasi)
1 1 1 1 1 2 100 100 1 1 2 100 100
rim rim dus rim rim dus bh bh rim rim dus bh bh
40,000.00 35,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
40,000.00 35,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00 40,000.00 500,000.00 500,000.00 40,000.00 35,000.00 40,000.00 500,000.00 500,000.00
13,400,000.00
Kaos (Sosialisasi) Kaos (Pembekalan) Kaos (Tim Monitoring)
100 bh 100 bh 5 bh
80,000.00 50,000.00 80,000.00
20 klp
15,000,000.00
8,000,000.00 5,000,000.00 400,000.00
300,000,000.00
Uang Pembinaan
300,000,000.00
3,094,000.00
Video Shooting Cetak foto Album Foto Spanduk
1 120 2 4
Belanja Bahan / Material
Printed by SIPKD 08-03-2013
20,000,000.00 10,000,000.00
491,966,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
10,000,000.00 10,200,000.00 4,250,000.00
30,000,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.02
20 oh 12 jpl 5 jpl
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
332,500.00 262,500.00 1,449,000.00
24,450,000.00
Uang saku/transport peserta pembekalan (100 org x 2 hr) Uang saku/transport sosialisasi (100 org x 1 hr)
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.16
47,500.00 37,500.00 34,500.00
Jumlah
54,450,000.00
Tim penilai/juri seleksi (5 org x 4 hr) Nara sumber pembekalan Nara sumber sosialisasi
5.2.2
5.2.2.01.12
7 oh 7 oh 42 oh
Harga Satuan
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
keg lbr bh bh
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 240,000.00 354,000.00 2,000,000.00
650,000.00
Halaman 568 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.02.04
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Jumlah 650,000.00
Obat-obatan
1 keg
650,000.00
650,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,128,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
500,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
5,000.00
50,000.00 10 set
5,000.00
390 lbr 10 set
200.00 50,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1. 2.
151,200,000.00 151,200,000.00 224 oh 112 oh
500,000.00 350,000.00
14,000,000.00
Sewa Mobil Monitoring (1 unit x 4 hr) Sewa Bus (2 unit x 2 hr)
4 oh 4 oh
1,000,000.00 2,500,000.00
10 oh
300,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
49,000.00
Snack Rapat koordinasi (7 org x 1 hr)
7 oh
7,000.00
5 oh 48 oh 20 oh
7,000.00 45,000.00 45,000.00
49,000.00
3,095,000.00
Snack pelaporan (5 org x 1 hr) Makan dan Snack pada seleksi (12 org x 4 hr) Makan dan snack tim penilai/juri (5 org x 4 hr)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000,000.00
3,144,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
4,000,000.00 10,000,000.00
3,000,000.00
Transportasi Perahu (5 org x 2 kl)
5.2.2.11
112,000,000.00 39,200,000.00
17,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.
78,000.00 500,000.00
151,200,000.00
Full Board Meeting (Pembekalan) (112 org x 2 hr) One day meeting (Sosialisasi) (112 org x 1 hr)
5.2.2.08
50,000.00
578,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
500,000.00
628,000.00
Penjilidan
5.2.2.07
5.2.2.11.04
100 bh
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.08.02
500,000.00
Tanda peserta pembekalan
Halaman 569 784
35,000.00 2,160,000.00 900,000.00
550,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
550,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
550,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 570 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 041 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 041
Pelatihan Voulenter Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Voulenter Pemuda Provinsi DKI Jakarta : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pelatihan Voulenter Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pelatihan Voulenter Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya Pemuda Voulenter Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya Pemuda Voulenter Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
225,000,000.00 102,036,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00
Pengarah Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Penaggung Jawab Pelaksana (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana Pelaksanaan (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
3 3 3 3
Halaman 571 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Bendahara Pengeluaran Pemb. Pelaks (1 org x 3 hr) Sekretariat Pelaksanan (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
100,500,000.00 25,500,000.00
Instruktur/Nara Sumber
30 JPL
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
25,500,000.00
75,000,000.00
Peserta (250 org x 3 hr)
750 oh
100,000.00
75,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
122,964,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
51,707,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
rim rim box bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
262 buah 262 buah 262 buah
50,000.00 30,000.00 100,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
60 1 1 2
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00
1,400,000.00 1 buah
1,400,000.00
1,400,000.00
3,106,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
Tanda Pengenal Piagam
250 buah 250 buah
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr buah keg buah
1,400,000.00
Obat
5.2.2.06
13,100,000.00 7,860,000.00 26,200,000.00
1,797,000.00
Cetak Film Album Foto (ukuran Jumbo 20 set) Video Shoting (Alkaline isi 2) Spanduk
5.2.2.02
120,000.00 70,000.00 60,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
47,160,000.00
Kaos Topi Rompi
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02
3 2 3 250 250
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
2,750,000.00
Kertas HVS Folio 80 gram Kertas HVS A4 80 gram Amplop Ballpoint Block Note
5,000.00 5,000.00
1,250,000.00 1,250,000.00
606,000.00
Halaman 572 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
200.00 50,000.00
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
6,600,000.00 3 oh 3 oh
1,200,000.00 1,000,000.00 5,000.00 5,000.00
2,200,000.00
sofa (1 set x 2 hr) Sewa Kursi Lipat (100 x 3hr)
2 oh 300 oh
350,000.00 5,000.00
75 4 3 3 42
oh buah oh oh oh
100,000.00 300,000.00 400,000.00 250,000.00 50,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
3 Hr
1,500,000.00
49,000.00
Snack pada koordinasi teknis (7 x 1 hr)
7 oh
7,000.00
36 oh 6 oh 750 oh
45,000.00 7,000.00 45,000.00
49,000.00
35,412,000.00
Makan & Snack panitia pelakasana (12 org x 3 hr) Snack pelaporan (6 org x 1 hr) Makan dan Snacl Panitia (250 org x 3 hr)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
4,500,000.00
35,461,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
7,500,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 750,000.00 2,100,000.00
4,500,000.00
Sewa Sound Sistem (1 unit x 3 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
700,000.00 1,500,000.00
12,750,000.00
Tenda Regu dan Alas (25 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 2 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu TL (14 bh x 3 hr)
5.2.2.11
3,930,000.00 1,310,000.00
19,450,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
3,600,000.00 3,000,000.00
5,240,000.00 786 oh 262 tiket
Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.
56,000.00 500,000.00
11,840,000.00
Areal Perkemahan (262 org x 2 hr) Tiket Masuk (262 org x 1 kl)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.11.04
280 lbr 10 set
50,000.00
11,840,000.00
Sewa wisma Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 bhx 3 hr)
5.2.2.10
5.2.2.10.08
5,000.00
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
5.2.2.10.04
10 set
556,000.00
Foto Copy Foto Copy Evaluasi/Pelaporan
5.2.2.07
Jumlah 50,000.00
Penjilidan dan Cover
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 573 784
1,620,000.00 42,000.00 33,750,000.00
225,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
225,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 574 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 042 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 042
Peningkatan Bela Negara Bagi Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Bela Negara Bagi Pemuda : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Peningkatan Bela Negara Bagi Pemuda
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Peningkatan Bela Negara Bagi Pemuda
Pemuda
KELUARAN
1.
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Bela Negara
Pemuda
HASIL
1.
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Bela Negara
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
250,000,000.00 106,845,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
3 3 3 3
Halaman 575 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 35,000.00
142,500.00 112,500.00 630,000.00
105,300,000.00 15,300,000.00
Penyaji Materi
18 JPL
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
15,300,000.00
90,000,000.00
Uang Saku / Transport peserta (300 org x 3 hr)
900 oh
100,000.00
90,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
143,155,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
59,304,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
rim rim dus buah buah
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
300 buah 300 buah
100,000.00 80,000.00
100 2 1 1 1
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
200,000.00 354,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
1,400,000.00 1 keg
1,400,000.00
1,400,000.00
3,630,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
Tanda Pengenal Peerta Piagam
300 buah 300 buah
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
lembar buah keg keg keg
1,400,000.00
Belanja Obat
5.2.2.06
30,000,000.00 24,000,000.00
2,054,000.00
Cetak Film (4R) Album Vidoe Shooting Vidoe Shooting Vidoe Shooting
5.2.2.02
80,000.00 70,000.00 100,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
54,000,000.00
Tas Kaos
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.06.02
2 2 5 300 300
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
3,250,000.00
Kertas HVS Folio 80 gram (21,5 cm x 33 cm) Kertas HVS A4 80 gram (21 cm x 29,7 cm) Amplop Putih Linen (10,5 cm x 22,5 cm) Ball Point Peserta Block Note Peserta
5,000.00 5,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
630,000.00
Halaman 576 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
6,600,000.00 3 oh 3 oh
1,200,000.00 1,000,000.00
936 oh
10,000.00
2,200,000.00 2 oh 300 oh
350,000.00 5,000.00
90 4 51 3
oh oh oh oh
100,000.00 300,000.00 50,000.00 400,000.00
3 oh
1,500,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
49,000.00
Snack pada koordinasi teknis (7 org x 1 hr)
7 oh
7,000.00
900 oh 36 oh 6 oh
45,000.00 45,000.00 7,000.00
49,000.00
42,162,000.00
Makan dan Snack Peserta (300 org x 3 hr) Makan dan Snack Panitia (12 org x 3 hr) Snack Panitia pada evaluasi/pelaporan (6 org x 1 hr)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
4,500,000.00
42,211,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
9,000,000.00 1,200,000.00 2,550,000.00 1,200,000.00
4,500,000.00
Sewa Sound System (1 unit x 3 hr)
5.2.2.11.02
700,000.00 1,500,000.00
13,950,000.00
Sewa Tenda dan Alas (30 bh x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 2 hr) Lampu TL (17 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
9,360,000.00
20,650,000.00
Sewa Meja/Kursi VIP (1 set x 2 hr) Sewa Meja/Kursi Lipat (100 hb x 3 hr)
5.2.2.11
3,600,000.00 3,000,000.00
9,360,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
80,000.00 500,000.00
15,960,000.00
Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4.
5.2.2.11.04
200.00 50,000.00
15,960,000.00
Sewa Areal/Lapangan (312 x 3 hr)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
50,000.00
580,000.00 400 lembar 10 bauh
Sewa Wismas/Kamar Panitia (1 bh x 3 hr) Sewa Pendopo (1 hb x 3 hr)
5.2.2.10
5.2.2.10.08
5,000.00
Belanja Sewa Lapangan 1.
5.2.2.10.04
10 set
Foto Copy Kesekretariatan Foto Copy
5.2.2.07
Jumlah 50,000.00
Penjilidan Pelaporan
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 577 784
40,500,000.00 1,620,000.00 42,000.00
250,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
250,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 578 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 043 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 043
Pendampingan Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pendampingan Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City : Pemuda/Pembina
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
Indikator
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pendampingan Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pendampingan Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City
Pemuda
KELUARAN
1.
Pendampingan Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City
Pemuda
HASIL
1.
Pendampingan Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.
300,000,000.00 300,000,000.00 6,814,000.00 6,300,000.00
Jaket Kaos Topi Tas
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
10 10 10 10
Halaman 579 784
bh bh bh bh
200,000.00 80,000.00 50,000.00 300,000.00
2,000,000.00 800,000.00 500,000.00 3,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.01.16
Jumlah
80 lbr 2 bh
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
514,000.00
cetak foto album foto
5.2.2.06
2,000.00 177,000.00
160,000.00 354,000.00
574,000.00 574,000.00 50,000.00
Penjilidan
10 set
5,000.00
120 lbr 10 set
200.00 50,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
524,000.00
Fotocopy Fotocopy Pelaporan
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
5.2.2.11.04
Harga Satuan
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
24,000.00 500,000.00
112,000.00 70,000.00
Snack Rapat (10 org x 1 hr)
10 oh
7,000.00
70,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.
42,000.00
Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)
292,500,000.00 292,500,000.00
Perjalanan Luar Daerah
1 keg
292,500,000.00
292,500,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
300,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 580 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 044 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 044
Pelatihan ESQ Bagi Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksannya Pelatihan ESQ Bagi Pemuda : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pelatihan ESQ Bagi Pemuda
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pelatihan ESQ Bagi Pemuda
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya ESQ bagi Pemuda
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya ESQ bagi Pemuda
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 225,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
40,324,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggung Jawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2
Halaman 581 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekrataris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekreatariat (6 org x 2 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2 oh 2 oh 12 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
95,000.00 75,000.00 414,000.00
39,300,000.00 15,300,000.00
Honor Tim Instrukstur/Pelatih/Nara Sumber
18 JPL
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
15,300,000.00
24,000,000.00
Honor Peserta (120 org x 2 hr)
240 oh
100,000.00
24,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
184,676,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
34,527,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2.01.09
rim dus buah buah buah buah rim
40,000.00 20,000.00 950,000.00 5,000.00 2,500.00 5,000.00 35,000.00
120 buah 120 buah
150,000.00 100,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
1 50 1 2
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 100,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,260,000.00 1 keg
1,260,000.00
1,260,000.00
1,805,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
Tanda Peserta Piagam
120 buah 120 buah
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
keg lembar buah buah
1,260,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
18,000,000.00 12,000,000.00
1,777,000.00
Video Shooting Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 40,000.00 950,000.00 600,000.00 375,000.00 600,000.00 105,000.00
30,000,000.00
Batik Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02
2 2 1 120 150 120 3
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
2,750,000.00
Kertas HVS Folio 80 gram Amplop Toner HP Laset Jet Block Note Stopmap Pulpen Kertas HVS A4 80 gram
5,000.00 5,000.00
600,000.00 600,000.00
605,000.00 Halaman 582 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Jumlah 50,000.00
Penjilidan dan Cover
10 set
5,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
555,000.00
Foto Copy Foto Copy Pelaporan / Evaluasi
275 lembar 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
132,000,000.00
264 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
132,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
Sewa Bus (3 bh x 2 hr)
5.2.2.11
1.
55,000.00 500,000.00
132,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
200.00 50,000.00
132,000,000.00
Full Board Meeting (132 org x 2 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
225,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
225,000,000.00
Halaman 583 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 047 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 047
Pelatihan HAM bagi Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan HAM bagi Pemuda : SKPD
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pelatihan HAM bagi Pemuda
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pelatihan HAM bagi Pemuda
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya Pemuda dalam Pemahaman HAM
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya Pemuda dalam Pemahaman HAM
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 250,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
54,486,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3 3 3 3
Halaman 584 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
850,000.00
300 oh
100,000.00
9,912,000.00 1,115,000.00
Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)
1 2 100 100 1
rim dus buah buah rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00
100 buah
70,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
7,000,000.00
1,797,000.00
Video Shooting Cetak Album Spanduk
Belanja Bahan / Material
40,000.00 40,000.00 500,000.00 500,000.00 35,000.00
7,000,000.00
Kaos
5.2.2.02
30,000,000.00
195,514,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
22,950,000.00
30,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
142,500.00 112,500.00 621,000.00
22,950,000.00 27 JPL
Honor Peserta (100 org x 3 hr)
BELANJA BARANG DAN JASA
Jumlah
52,950,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.16
3 oh 3 oh 18 oh
Honor Instruktur/Pelatih/Nara Sumber
5.2.2
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
1 60 1 2
keg lembar buah buah
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,400,000.00 1,400,000.00
Obat-obatan
1 keg
1,400,000.00
1,400,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,118,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
500,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
500,000.00
Tanda Peserta
100 buah
500,000.00
618,000.00 50,000.00
Penjilidan dan Kover
Printed by SIPKD 08-03-2013
5,000.00
10 set
Halaman 585 784
5,000.00
50,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.002
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Fotocopy 1. 2.
568,000.00
Foto Copy Foto Copy Pelaporan / Evaluasi
340 lembar 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
168,000,000.00
336 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
168,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
Sewa Bus (2 bh x 3 hr)
5.2.2.11
1.
68,000.00 500,000.00
168,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
200.00 50,000.00
168,000,000.00
Full Board Meeting (112 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
250,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000,000.00
Halaman 586 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 048 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 048
Optimalisasi Peranan Pemuda dalam Pencegahan Tawuran
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Optimalisasi Peranan Pemuda dalam Pencegahan Tawuran : SKPD
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 230,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Teroptimalisasinya Peranan Pemuda dalam Pencegahan Tawuran
Pemuda
MASUKAN
1.
Teroptimalisasinya Peranan Pemuda dalam Pencegahan Tawuran
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya Peranan Pemuda dalam Pencegahan Tawuran
Pemuda
HASIL
1.
Terlaksananya Peranan Pemuda dalam Pencegahan Tawuran
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 230,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
34,624,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr) Penaggung Jawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2
Halaman 587 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekratariat (6 org x 2 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2 oh 2 oh 12 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
95,000.00 75,000.00 414,000.00
33,600,000.00 13,600,000.00
Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber
16 JPL
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
13,600,000.00
20,000,000.00
Honor Peserta (1oo org x 2 hr)
200 oh
100,000.00
20,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
195,376,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
36,627,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
3 2 100 100 2
rim dus buah buah rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00
112 buah 112 buah 112 buah
50,000.00 150,000.00 100,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
1,230,000.00
Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen kertas HVS A4 (80 gram)
33,600,000.00
Kaos Jaket Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
5,600,000.00 16,800,000.00 11,200,000.00
1,797,000.00
Video Shooting Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
120,000.00 40,000.00 500,000.00 500,000.00 70,000.00
1 60 1 2
keg lembar buah buah
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
750,000.00 750,000.00
Obat-obatan
1 keg
750,000.00
750,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,115,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
500,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
500,000.00
Tanda Peserta
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
100 buah
5,000.00
500,000.00
615,000.00 50,000.00 Halaman 588 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan dan kover
10 set
Harga Satuan
Jumlah
5,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
565,000.00
Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi
325 lembar 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
65,000.00 500,000.00
156,800,000.00 156,800,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
200.00 50,000.00
156,800,000.00
Full Board Meeting (112 org x 2 hr)
5.2.2.11
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
224 oh
700,000.00
156,800,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
230,000,000.00
Jumlah
: Rp
230,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
230,000,000.00
Halaman 589 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 050 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 050
Workshop Peningkatan Peranan Pemuda dalam Membangun Jakarta Baru
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Workshop Peningkatan Peranan Pemuda dalam Membangun Jakarta Baru : SKPD
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Workshop Peningkatan Peranan Pemuda dalam Membangun Jakarta Baru
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Workshop Peningkatan Peranan Pemuda dalam Membangun Jakarta Baru
Pemuda
KELUARAN
1.
Meningkatanya Peranan Pemuda dalam Membangun Jakarta Baru
Pemuda
HASIL
1.
Meningkatanya Peranan Pemuda dalam Membangun Jakarta Baru
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 300,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
60,486,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,536,000.00
Pengaran (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3 3 3 3
Halaman 590 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
58,950,000.00 22,950,000.00
Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara sumber
27 JPL
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
22,950,000.00
36,000,000.00
Honor Peserta (120 org x 3 hr)
360 oh
100,000.00
36,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
239,514,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
24,712,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
1 2 120 120 1
rim dus buah rim rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00
120 buah 120 buah
80,000.00 100,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
1,315,000.00
Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)
21,600,000.00
Kaos Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
9,600,000.00 12,000,000.00
1,797,000.00
Video Shooting Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
40,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00 35,000.00
1 60 1 2
keg lembar buah buah
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
500,000.00 500,000.00
Obat-obatan
1 keg
500,000.00
500,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,218,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
600,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
600,000.00
Tanda Peserta
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
120 buah
5,000.00
600,000.00
618,000.00 50,000.00 Halaman 591 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan dan Cover
10 set
Harga Satuan
Jumlah
5,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
568,000.00
Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi
340 lembar 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
198,000,000.00
396 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
198,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
Sewa (3 bh x 2 hr)
5.2.2.11
1.
68,000.00 500,000.00
198,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
200.00 50,000.00
198,000,000.00
Full Bard Meeting (132 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat Koordasi
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
300,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 592 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 051 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 051
Pelatihan Advokasi bagi Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Advokasi bagi Pemuda : SKPD
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pelatihan Advokasi bagi Pemuda
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pelatihan Advokasi bagi Pemuda
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya Pemuda dalam Bidang Advokasi
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya Pemuda dalam Bidang Advokasi
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 300,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
60,486,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3 3 3 3
Halaman 593 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
58,950,000.00 22,950,000.00
Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber
27 JPL
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
22,950,000.00
36,000,000.00
Honor Peserta (120 org x 3 hr)
360 oh
100,000.00
36,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
239,514,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
24,712,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
1 2 120 120 1
rim dus buah buah rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00
120 buah 120 buah
80,000.00 100,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
1,315,000.00
Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)
21,600,000.00
Kaos Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
9,600,000.00 12,000,000.00
1,797,000.00
Vodeo Shooting Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
40,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00 35,000.00
1 60 1 2
keg lembar buah buah
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
500,000.00 500,000.00
Obat-obatan
1 keg
500,000.00
500,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,218,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
600,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
600,000.00
Tanda Peserta
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
120 buah
5,000.00
600,000.00
618,000.00 50,000.00 Halaman 594 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan dan Kover
10 set
Harga Satuan
Jumlah
5,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
568,000.00
Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi
340 lembar 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
198,000,000.00
396 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
198,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
Sewa Bus (3 bh x2 hr)
5.2.2.11
1.
68,000.00 500,000.00
198,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
200.00 50,000.00
198,000,000.00
Full Board Meeting (132or x 3 h)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack Tim Penyusanan Evaluasi (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
300,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 595 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 052 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 052
Pelatihan Survey dan Penelitian bagi Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Survey dan Penelitian bagi Pemuda : SKPD
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pelatihan Survey dan Penelitian bagi Pemuda
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pelatihan Survey dan Penelitian bagi Pemuda
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlatihnya Pemuda dalam Survey dan Penelitian
Pemuda
HASIL
1.
Terlatihnya Pemuda dalam kegiatan Survey dan Penelitian
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 300,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
60,486,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penaggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3 3 3 3
Halaman 596 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
58,950,000.00 22,950,000.00
Honor Tim Instruktur/pelatihan/Nara Sumber
27 JPL
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
22,950,000.00
36,000,000.00
Honor Peserta (120 org x 3 hr)
360 oh
100,000.00
36,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
239,514,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
24,712,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
1 2 120 120 1
rim dus buah buah rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00
120 buah 120 buah
80,000.00 100,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
1,315,000.00
Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)
21,600,000.00
Kaos Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
9,600,000.00 12,000,000.00
1,797,000.00
Video Shooting Cetak Album panduk
5.2.2.02
40,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00 35,000.00
1 60 1 2
keg lemba buah buah
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
500,000.00 500,000.00
Obat-obatan
1 keg
500,000.00
500,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,218,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
600,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
600,000.00
Tanda Peserta
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
120 buah
5,000.00
600,000.00
618,000.00 50,000.00 Halaman 597 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan dan Cover
10 set
Harga Satuan
Jumlah
5,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
568,000.00
Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi
340 lembar 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
198,000,000.00
396 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
198,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
Sewa Bus (3 bh x 2 hr)
5.2.2.11
1.
68,000.00 500,000.00
198,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
200.00 50,000.00
198,000,000.00
Full Board Meeting (132 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack Tim Penyunan Evaluasi (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
300,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 598 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 053 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 053
Workshop Pemuda Anti Kekerasan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Workshop Pemuda Anti Kekerasan : SKPD
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Workshop Pemuda Anti Kekerasan
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Workshop Pemuda Anti Kekerasan
Pemuda
KELUARAN
1.
Meningkatnya Pemahaman Pemuda dalam Anti Kekerasan
Pemuda
HASIL
1.
Meningkatnya Pemahaman Pemuda dalam Anti Kekerasan
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 300,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
60,486,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3 3 3 3
Halaman 599 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
58,950,000.00 22,950,000.00
Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber
27 JPL
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
22,950,000.00
36,000,000.00
Honor Peserta (120 org x 3 hr)
360 oh
100,000.00
36,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
239,514,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
24,712,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
1 2 120 120 1
rim dus buah buah rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00
120 buah 120 buah
80,000.00 100,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
1,315,000.00
Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)
21,600,000.00
Kaos Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
9,600,000.00 12,000,000.00
1,797,000.00
VideoShooting Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
40,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00 35,000.00
1 60 1 2
keg lembar buah buah
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
500,000.00 500,000.00
Obat-obatan
1 keg
500,000.00
500,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,218,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
600,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
600,000.00
Tanda Peserta
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
120 buah
5,000.00
600,000.00
618,000.00 50,000.00 Halaman 600 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan dan Kover
10 set
Harga Satuan
Jumlah
5,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
568,000.00
Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi
340 lembar 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
198,000,000.00
396 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
198,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
Sewa Bus (3 bh x 2 hr)
5.2.2.11
1.
68,000.00 500,000.00
198,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
200.00 50,000.00
198,000,000.00
Full Board Meeting (132 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
300,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 601 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 054 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 054
Forum Komunitas bagi Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Forum Komunitas bagi Pemuda : SKPD
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Forum Komunitas bagi Pemuda
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Forum Komunitas bagi Pemuda
Pemuda
KELUARAN
1.
Terbentuknya Forum Komunitas bagi Pemuda
HASIL
1.
Terbentuknya Forum Komunitas bagi Pemuda
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 300,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
60,486,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3 3 3 3
Halaman 602 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
58,950,000.00 22,950,000.00
Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber
27 JPL
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
22,950,000.00
36,000,000.00
Honor Peserta (120 org x 3 hr)
360 oh
100,000.00
36,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
239,514,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
24,712,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
1 2 120 120 1
rim dus buah buah rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00
120 buah 120 buah
80,000.00 100,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
1,315,000.00
Kertas HVS Folio A4 (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)
21,600,000.00
Kaos Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
9,600,000.00 12,000,000.00
1,797,000.00
Video Shooting Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
40,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00 35,000.00
1 60 1 2
keg lembar buah buah
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
500,000.00 500,000.00
Obat-obatan
1 keg
500,000.00
500,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,218,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
600,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
600,000.00
Tanda Peserta
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
120 buah
5,000.00
600,000.00
618,000.00 50,000.00 Halaman 603 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
5.2.2.06.02.002
Penjilidan Kover
10 set
Harga Satuan
Jumlah
5,000.00
50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
568,000.00
Foto Copy Foto Copy/Pelaporan Evaluasi
340 lembar 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
198,000,000.00
396 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
198,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
Sewa Bus (3 bh x 2 hr)
5.2.2.11
1.
68,000.00 500,000.00
198,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
200.00 50,000.00
198,000,000.00
Full Board Meeting (132 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
300,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 604 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 055 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 055
Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Nasional
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Nasional : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 275,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Nasional
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Nasional
Pemuda
KELUARAN
1.
Terseleksinya pemuda dan Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Nasional
Pemuda
HASIL
1.
Terseleksinya pemuda dan Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Nasional
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 275,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
45,024,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggung Jawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2
Halaman 605 784
oh oh oh ph
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (1 org x 2 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2 oh 2 oh 12 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
95,000.00 75,000.00 414,000.00
44,000,000.00 20,000,000.00
Honor Tim Penguji Seleksi (10 org x 2 hr) Honor Tim Fact Finding (5 org x 2 hr)
20 oh 20 oh
500,000.00 500,000.00
240 oh
100,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
10,000,000.00 10,000,000.00
24,000,000.00
Honor Peserta Seleksi (5 org x 2 hr)
24,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
229,976,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
61,784,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.
5.2.2.01.09
120 buah 120 buah 120 buah
80,000.00 100,000.00 150,000.00
5 Klp
4,000,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
80 2 1 2
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
160,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00
500,000.00 1 keg
500,000.00
500,000.00
1,808,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
Tanda Pengenal Piagam
120 buah 120 buah
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
lembar buah keg buah
500,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
20,000,000.00
2,014,000.00
Cetak Film Album Foto (ukuran Jumbo set) Video Shooting Spanduk
Belanja Bahan / Material
9,600,000.00 12,000,000.00 18,000,000.00
20,000,000.00
Uang Pembiaan
5.2.2.02
90,000.00 40,000.00 40,000.00
39,600,000.00
kaos Tas Jaket
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02
45,000.00 40,000.00 20,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
2 dus 1 rim 2 dus
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
5.2.2.01.12
170,000.00
Ball Point Keras HVS Folio 80 gram Amplop
5,000.00 5,000.00
600,000.00 600,000.00
608,000.00 Halaman 606 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
50,000.00
Penjilidan Kover
10 set
5,000.00
50,000.00
558,000.00
Belanja Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evalusi
290 lembar 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
58,000.00 500,000.00
142,000,000.00 142,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1. 2.
200.00 50,000.00
142,000,000.00
Full Board Meeting (142 org x 2 hr)
5.2.2.08
284 oh
500,000.00
142,000,000.00
22,000,000.00 19,000,000.00
Sewa Bus (3 bh x 2 hr) Sewa Mobil (1 bh x 4 hr)
6 oh 4 oh
2,500,000.00 1,000,000.00
10 oh
300,000.00
15,000,000.00 4,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
3,000,000.00
Tiket Perahu (5 org x 2 kl)
5.2.2.11
5.2.2.11.04
Jumlah
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.08.02
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
3,000,000.00
1,884,000.00 49,000.00
Snack Rapat Koordinasi (7 org x 1 hr)
7 oh
7,000.00
5 oh 40 oh
7,000.00 45,000.00
49,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
1,835,000.00
Snack Penyusunan Laporan (5 org x 1 hr) Makan & Minum Tim Fact Finding (10 org x 4 hr)
35,000.00 1,800,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
275,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
275,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
275,000,000.00
Halaman 607 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 056 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 056
Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
Pemuda
KELUARAN
1.
Terseleksinya dan Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
Pemuda
HASIL
1.
Terseleksinya dan Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
51,024,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr) Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 2 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 2 2 2
Halaman 608 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2 oh 2 oh 12 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
95,000.00 75,000.00 414,000.00
50,000,000.00 10,000,000.00
Honor tim penilai/juri (10 org x 2 hr)
20 oh
500,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
10,000,000.00
40,000,000.00
Transport/uang saku peserta (200 org x 2 hr)
400 oh
100,000.00
40,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
148,976,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
73,269,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
45,000.00 40,000.00 35,000.00 950,000.00 20,000.00
200 bh 200 bh 200 bh
50,000.00 150,000.00 100,000.00
10 keg
1,000,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
100 2 1 2
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00
1,200,000.00 1 keg
1,200,000.00
1,200,000.00
1,619,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Tanda pengenal
200 bh
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr bh keg bh
1,200,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
10,000,000.00
2,054,000.00
Cetak foto Album Foto Video shooting Spanduk
Belanja Bahan / Material
10,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00
10,000,000.00
Souvenir
5.2.2.02
90,000.00 80,000.00 35,000.00 950,000.00 60,000.00
60,000,000.00
Kaos Jaket Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02
lsn rim rim bh dus
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
2 2 1 1 3
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
5.2.2.01.12
1,215,000.00
Ballpoint Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Tonner HP Laser Jet Amplop
5,000.00
1,000,000.00
619,000.00 Halaman 609 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.
5,000.00
345 lbr 10 set
200.00 50,000.00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
36,400,000.00 400 oh 2 oh 2 oh
75,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00
2,700,000.00 2 oh 400 oh
350,000.00 5,000.00
4 oh
1,500,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
380,000.00
makan Rapat koordinasi (10 org x 1 hr)
10 oh
38,000.00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
5.2.2.14.02
Belanja Pakaian Adat Daerah 1.
24 400 20 6
oh oh oh oh
45,000.00 45,000.00 45,000.00 38,000.00
1,080,000.00 18,000,000.00 900,000.00 228,000.00
7,200,000.00 7,200,000.00
Pakaian adat daerah
6 bh
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
380,000.00
20,208,000.00
Makan dan Snack Panitia (12 org x 2 hr) Makan dan Snack peserta (200 org x 2 hr) Makan dan snack penilai/juri (10 org x 2 hr) Makan pelaporan (6 org x 1 hr)
5.2.2.14
6,000,000.00
20,588,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
700,000.00 2,000,000.00
6,000,000.00
sewa sound system (2 unit x 2 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
30,000,000.00 2,400,000.00 4,000,000.00
8,700,000.00
sewa sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi (200 bh x 2 hr)
5.2.2.11
69,000.00 500,000.00
36,400,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
50,000.00
36,400,000.00
Sewa Penginapan peserta (200 org x 2 hr) Sewa penginapan/wisma (1 unit x 2 hr) Sewa aula (1 unit x 2 hr)
5.2.2.10
5.2.2.11.04
10 set
569,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
5.2.2.07
Jumlah 50,000.00
Penjilidan
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.10.08
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 610 784
1,200,000.00
7,200,000.00
200,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
200,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 611 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 057 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 057
Pameran Produk Kreativitas Pemuda DKI Jakarta pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pameran Produk Kreativitas Pemuda DKI Jakarta pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2013 : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 175,000,000.00
X Baru
Indikator
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
KELUARAN
1.
HASIL
1.
Multi Years
Target Kinerja
Terlaksananya Pameran Produk Kreativitas Pemuda DKI Jakarta pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2013 TerlaksananyanPameran Produk Kreativitas Pemuda DKI Jakarta pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2013 Terlaksananya Pameran Produk Kreativitas Pemuda DKI Jakarta pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2013 Terinformasinya Produk Kreativitas Pemuda DKI Jakarta pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2013
Pemuda Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 175,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
175,000,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
83,612,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
215,000.00
Ballpoint
Printed by SIPKD 08-03-2013
1 dus
Halaman 612 784
45,000.00
45,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 2. 3. 4.
5.2.2.01.09
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
7 7 7 7 1
bh bh bh bh keg
250,000.00 30,000.00 80,000.00 300,000.00 18,000,000.00
1 50 1 1
keg lbr bh keg
60,000,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
1,900,000.00
595,000.00 50,000.00 10 set
5,000.00
225 lbr 10 set
200.00 50,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
84,000.00
snack (12 org x 1 hr)
12 oh
7,000.00
84,000.00
7 oh
7,000.00
49,000.00
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.
49,000.00
Snack Pelaporan (7 org x 1 hr)
5.2.2.15
88,760,000.00 88,760,000.00
Perjalanan dalam daerah
1 keg
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
45,000.00 500,000.00
133,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
50,000.00
545,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
Belanja Makanan dan Minuman
1,900,000.00
595,000.00
Penjilidan
5.2.2.11
60,000,000.00 100,000.00 177,000.00 500,000.00
1,900,000.00 1 keg
Belanja Fotocopy 1. 2.
1,750,000.00 210,000.00 560,000.00 2,100,000.00 18,000,000.00
1,900,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
80,000.00 70,000.00 20,000.00
60,777,000.00
Bahan Dekorasi pameran Cetak foto album foto Video shooting
Belanja Bahan / Material
Jumlah
22,620,000.00
Jaket Topi Kaos Tas Bahan Pameran
5.2.2.02
5.2.2.11.04
40,000.00 35,000.00 20,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02.002
2 rim 2 rim 1 dus
Harga Satuan
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.16
Volume Satuan
Uraian
Halaman 613 784
88,760,000.00
88,760,000.00
175,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
175,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
175,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 614 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 058 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 058
Temu Karya Relawan Nasional di Malang
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Temu Karya Relawan Nasional di Malang : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
Indikator
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Temu Karya Relawan Nasional di Malang
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Temu Karya Relawan Nasional di Malang
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya Temu Karya Pemuda Relawan Nasional di Malang
Pemuda
HASIL
1.
Terlaksananya Temu Karya Pemuda Relawan Nasional di Malang
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 350,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
350,000,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
79,804,000.00
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.
79,250,000.00
Kaos (75 or x 2bh) Tas Kontingen Training Spark Topi
Printed by SIPKD 08-03-2013
150 75 75 75
Halaman 615 784
bua buah buah buah
80,000.00 300,000.00 150,000.00 50,000.00
12,000,000.00 22,500,000.00 11,250,000.00 3,750,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
5.2.2.01.16
Jaket Bendera Kontingen BahanPameran
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
100 lembar 2 buah
2,000.00 177,000.00
1,500,000.00
591,000.00 50,000.00 10 set
5,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
205 lembar 10 set
200.00 50,000.00
70,000.00
Snack Rapat Koordinasi (10 org x 1 hr)
10 oh
7,000.00
70,000.00
5 oh
7,000.00
35,000.00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.
35,000.00
Snack Tim Penyusunan Evaluasi (5 hr x 1 hr)
5.2.2.12
27,000,000.00 15,000,000.00
Belanja Pakaian DInas Harian (PDH) (60 org x 1 stel)
60 buah
250,000.00
60 buah
200,000.00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
5.2.2.14.02
Belanja Pakaian Adat Daerah 1.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.
12,000,000.00 10 buah
1,200,000.00
12,000,000.00
229,000,000.00 229,000,000.00
Perjalanan Dinas dalam Daerah
Printed by SIPKD 08-03-2013
12,000,000.00
12,000,000.00
Belanja Pakaian Adat Daerah (10 org x 1 bh)
5.2.2.15
15,000,000.00
12,000,000.00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (60 org x 1 stel)
5.2.2.14
41,000.00 500,000.00
105,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
50,000.00
541,000.00
foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi
Belanja Makanan dan Minuman
1,500,000.00
591,000.00
Penjilidan dan Cover Laporan
5.2.2.11
200,000.00 354,000.00
1,500,000.00 1 keg
Belanja Fotocopy 1. 2.
18,750,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00
1,500,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
5.2.2.12.06
250,000.00 500,000.00 10,000,000.00
Jumlah
554,000.00
cetak film Album Foto (Ukuran Jumbo)
5.2.2.02
5.2.2.11.04
75 buah 2 buah 1 buah
Harga Satuan
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
1 keg
Halaman 616 784
229,000,000.00
229,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
350,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000,000.00
Halaman 617 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 059 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 059
Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
KELUARAN
1.
HASIL
1.
Multi Years
Target Kinerja
Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta
Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 225,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
51,024,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2 oh
Halaman 618 784
60,000.00
120,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Penanggungjawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
2 2 2 2 2 12
oh oh oh oh oh oh
Harga Satuan 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00 75,000.00 414,000.00
50,000,000.00 10,000,000.00
Tim penilai seleksi (10 org x 2 hr)
20 oh
500,000.00
400 oh
100,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
10,000,000.00
40,000,000.00
Uang saku/transport peserta (200 org x 2 hr)
40,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
173,976,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
76,007,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.09
lsn rim rim dus
45,000.00 40,000.00 35,000.00 20,000.00
200 bh 200 bh 1 keg
150,000.00 100,000.00 920,000.00
15 bh
1,500,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
22,500,000.00
2,297,000.00
Cetak foto Album foto Video Shooting Spanduk
5.2.2.02
30,000,000.00 20,000,000.00 920,000.00
22,500,000.00
Souvenir
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
45,000.00 80,000.00 105,000.00 60,000.00
50,920,000.00
Batik Tas Pemilih penyedia brang/Jasa
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
1 2 3 3
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
5.2.2.01.12
290,000.00
Ballpoint Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop
60 1 1 3
lbr bh keg bh
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,500,000.00
1,900,000.00 1,900,000.00
Obat-obatan
1 keg
1,900,000.00
1,900,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
1,000,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum
1,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,612,000.00
Halaman 619 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
Tanda pengenal
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
200 bh
Harga Satuan 5,000.00
10 set
5,000.00
310 lbr 10 set
200.00 50,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.08
Belanja Sewa Sound System 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
40,400,000.00 40,400,000.00 400 oh 2 oh 4 oh
75,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00
6,000,000.00 4 oh
1,500,000.00
35,000.00
Snack Rapat (5 org x 1 hr)
5 oh
7,000.00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
5.2.2.14.02
Belanja Pakaian Adat Daerah 1.
24 400 20 6
oh oh oh oh
45,000.00 45,000.00 45,000.00 7,000.00
1,080,000.00 18,000,000.00 900,000.00 42,000.00
28,000,000.00 28,000,000.00
Pakaian adat daerah
14 bh
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
35,000.00
20,022,000.00
Makan dan snack Panitia (12 org x 2 hr) Makan dan snack Peserta (200 org x 2 hr) Makan dan snack tim penilai/juri (10 org x 2 hr) Snack pelaporan (6 org x 1 hr)
5.2.2.14
6,000,000.00
20,057,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
30,000,000.00 2,400,000.00 8,000,000.00
6,000,000.00
Sewa sound system (2 unit x 2 hr)
5.2.2.11
62,000.00 500,000.00
40,400,000.00
Sewa tempat/penginapan peserta (200 org x 2 hr) Sewa wisma/penginapan panitia (1 unit x 2 hr) sewa ruang pertemuan/aula (2 unit x 2 hr)
5.2.2.10
50,000.00
562,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
1,000,000.00
50,000.00
Penjilidan
5.2.2.07
Jumlah 612,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
Halaman 620 784
2,000,000.00
28,000,000.00
225,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
225,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 621 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 060 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 060
Seleksi dan Pengiriman Peserta Program JENESYS
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program JENESYS : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Pengiriman Kontingen Pertemuan Pramuka Luar Biasa (PPLB)
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Pengiriman Kontingen Pertemuan Pramuka Luar Biasa (PPLB)
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya Pengiriman Kontingen Pertemuan Pramuka Luar Biasa (PPLB)
Pemuda
HASIL
1.
Terlaksananya Pengiriman Kontingen Pertemuan Pramuka Luar Biasa (PPLB)
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
225,000,000.00 102,036,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00
Pengarah Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab pelaksana (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
3 3 3 3
Halaman 622 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris Pelaksanaan (1 org x 3 hr) Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretariat Pelaksanaan (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
100,500,000.00 25,500,000.00
Instruktur Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
30 JPL
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
25,500,000.00
75,000,000.00
Peserta (250 org x 3 hr)
750 oh
100,000.00
75,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
122,964,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
51,707,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
rim rim box bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
262 buah 262 buah 262 buah
50,000.00 30,000.00 100,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
60 1 1 2
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00
1,400,000.00 1 kegiatan
1,400,000.00
1,400,000.00
3,106,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
Tanda Pengenal Piagam
250 buah 250 buah
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
lembar buah kegiatan buah
1,400,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
13,100,000.00 7,860,000.00 26,200,000.00
1,797,000.00
Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk
5.2.2.02
120,000.00 70,000.00 60,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
47,160,000.00
Kaos Topi Rompi
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02
3 2 3 250 250
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
2,750,000.00
kertas HVS Folio 80 gram kertas HVS A4 80 gram Amplop Ball Point Block Note
5,000.00 5,000.00
1,250,000.00 1,250,000.00
606,000.00
Halaman 623 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.001
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
6,600,000.00 3 oh 3 oh
1,200,000.00 1,000,000.00 5,000.00 5,000.00
2,200,000.00 2 oh 300 oh
350,000.00 5,000.00
75 4 3 3 42
oh oh oh oh oh
100,000.00 300,000.00 400,000.00 250,000.00 50,000.00
3 hr
1,500,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
49,000.00
Snack Rapat Koordinasi (7 org x 1 hr)
7 oh
7,000.00
6 oh 750 oh 36 oh
7,000.00 45,000.00 45,000.00
49,000.00
35,412,000.00
Snack Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Peserta (250 org x 3 hr) Makan dan Snack Panitia (12 org x 3 hr)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
4,500,000.00
35,461,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
7,500,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 750,000.00 2,100,000.00
4,500,000.00
Sewa Sound Sistem (1 unit x 3 hr)
5.2.2.11.02
700,000.00 1,500,000.00
12,750,000.00
Tenda Regu dan Alas (25 buah x 3 hr) Lampu Sorot (2 bh x 2 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Tenda Irup (1 bh x 3 hr) Lampu TL (14 buah x 3 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
3,930,000.00 1,310,000.00
19,450,000.00
Sofa (1 org x 2 hr) Sewa Kursi Lipat (1oo bh x 3 hr)
5.2.2.11
3,600,000.00 3,000,000.00
5,240,000.00 786 oh 262 Tiket
Belanja Sewa Sound System 1.
56,000.00 500,000.00
11,840,000.00
Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.11.04
200.00 50,000.00
11,840,000.00
Areal Perkemahan (262 org x 3 hr) Tiket Masuk (262 org x 1 hr)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
50,000.00
556,000.00 280 lembar 10 lembar
Sewa Wisma Panitia (1 org x 3 hr) Sewa Pendopo (1 org x 3 hr)
5.2.2.10
5.2.2.10.08
5,000.00
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
5.2.2.10.04
10 set
Foto Copy Foto Copy Evaluasi/Pelaporan
5.2.2.07
Jumlah 50,000.00
Penjilidan dan Kover
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Harga Satuan
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 624 784
42,000.00 33,750,000.00 1,620,000.00
225,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
225,000,000.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 625 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 061 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 061
Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City.
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 2,900,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City.
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City.
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City.
Pemuda
HASIL
1.
Terlaksananya Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City.
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 2,900,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
92,620,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
5,120,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
5,120,000.00
Pengarah (1 org x 10 hr) Penanggungjawab (1 org x 10 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 10 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 10 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
10 10 10 10
Halaman 626 784
OH OH OH OH
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
600,000.00 550,000.00 525,000.00 525,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 10 hr) Bendahara (1 org x 10 hr) Sekretariat (6 org x 10 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.1.02.02
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
50 OH 50 JP
500,000.00 850,000.00
200 OH
100,000.00
79,049,000.00 1,995,000.00
Kertas HVS Folio (Seleksi) Amplop (Seleksi) Stop Map (Seleksi) Kertas HVS A4 (Seleksi) Balpoint (Seleksi) Kertas HVS Folio (TC) Kertas HVS A4 (TC) Amplop (TC) Blok Note (TC) Balpoint (TC)
1 1 500 2 1 2 2 1 40 40
Rim Dus Bh Rim lsn Rim Rim Dus BH BH
40,000.00 20,000.00 2,500.00 35,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
50 50 50 50 50 50 50 1
BH BH BH BH BH BH BH Bh
80,000.00 50,000.00 250,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 1,000,000.00
8 OH
2,000,000.00
4,000,000.00 2,500,000.00 12,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 15,000,000.00 1,000,000.00
16,000,000.00
Souvenir
16,000,000.00
3,554,000.00
Cetak Film (Seleksi) Album Foto (Seleksi) Video Shooting (Seleksi) Spanduk (Seleksi) Cetak Film (TC) Album Foto (TC) Video Shooting (TC)
Printed by SIPKD 08-03-2013
40,000.00 20,000.00 1,250,000.00 70,000.00 45,000.00 80,000.00 70,000.00 20,000.00 200,000.00 200,000.00
57,500,000.00
Kaos Topi Jaket Celana Training Sepatu Kets Batik Tas Pengendalian Teknis
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
20,000,000.00
2,807,380,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
25,000,000.00 42,500,000.00
20,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
475,000.00 375,000.00 2,070,000.00
67,500,000.00
Honor Peserta (TC) (40 org x 5 hr)
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.16
47,500.00 37,500.00 34,500.00
Jumlah
87,500,000.00
Honor Tim Penguji (10 org x 5 hr) Honor nara sumber
5.2.2
5.2.2.01.12
10 OH 10 OH 60 OH
Harga Satuan
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
50 1 1 2 50 1 1
Halaman 627 784
lbr Bh Keg bh lbr bh keg
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
100,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00 100,000.00 177,000.00 500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 8.
Spanduk (TC)
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
500,000.00
1,200,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3. 4.
2,700,000.00 500 bh 40 bh
5,000.00 5,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
50,000.00 10 set
5,000.00
280 lbr 10 set
200.00 50,000.00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
41,000,000.00 41,000,000.00 5 5 200 5
oh oh oh oh
2,000,000.00 2,000,000.00 75,000.00 1,200,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 6,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 10 oh
1,000,000.00
10,000,000.00
18,500,000.00 3,500,000.00
Sewa Kursi (Seleksi) (100 bh x 5 hr) Sewa Kursi (TC) (40 bh x 5 hr)
500 bh 200 bh
5,000.00 5,000.00
5 oh 5 oh
1,500,000.00 1,500,000.00
2,500,000.00 1,000,000.00
15,000,000.00
sewa sound system (seleksi) (1 unit x 5 hr) sewa sound system (TC) (1 unit x 5 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
56,000.00 500,000.00
41,000,000.00
Belanja Sewa Sound System 1. 2.
50,000.00
556,000.00
Sewa Mobil (2 unit x 5 hr)
5.2.2.10
2,500,000.00 200,000.00
606,000.00
Sewa Aula (Seleksi) (1 unit x 5 hr) Sewa Aula (TC) (1 unit x 5 hr) sewa tempat/penginapan peserta (TC) (40 org x 5 hr) Sewa Tempat/penginapan panitia (TC) (1 unit x 5 hr)
5.2.2.08
1,200,000.00
2,700,000.00
Fotocopy Fotocopy Pelaporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
1,000,000.00
3,306,000.00
Penjilidan
5.2.2.07
Jumlah
1,200,000.00 1 keg
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.10.08
Harga Satuan
1,200,000.00
Tanda Pengenal (Seleksi) Tanda Pengenal (TC)
5.2.2.06.02
1.
2 bh
Obat-obatan
5.2.2.06
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 628 784
7,500,000.00 7,500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah 20,325,000.00 140,000.00
Snack Rapat Koordinasi (Seleksi) (10 org x 1 hr) Snack Rapat (TC) (10 org x 1 hr)
10 oh 10 oh
7,000.00 7,000.00
70,000.00 70,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.14
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
5.2.2.14.02
Belanja Pakaian Adat Daerah 1.
5 60 50 500 60 200
oh oh oh oh oh oh
7,000.00 45,000.00 45,000.00 7,000.00 45,000.00 45,000.00
6,000,000.00 4 bh
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,500,000.00
6,000,000.00
2,628,000,000.00 2,628,000,000.00
Perjalanan Luar Daerah
1 keg
2,628,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
2,900,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
2,900,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2,628,000,000.00
2,900,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
35,000.00 2,700,000.00 2,250,000.00 3,500,000.00 2,700,000.00 9,000,000.00
6,000,000.00
Pakaian adat
5.2.2.15
1.
20,185,000.00
Snack pelaporan (5 org x 1 hr) Makan dan Snack Panitia (Seleksi) (12 org x 5 hr) Makan dan Snack Tim Juri (Seleksi) (10 org x 5 hr) Snack Peserta Seleksi (100 org x 5 hr) Makan dan Snack Panitia (TC) (12 org x 5 hr) Makan dan Snack Peserta (TC) (40 org x 5 hr)
Halaman 629 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 062 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 062
TC, Pengukuhan dan Pengiriman PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Seleksi, TC, Pengukuhan dan Pengiriman PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta : Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya TC, Pengukuhan dan Pengiriman PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya TC, Pengukuhan dan Pengiriman PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya TC, Pengukuhan dan Pengiriman PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Terlaksananya TC, Pengukuhan dan Pengiriman PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
350,000,000.00 127,008,000.00 4,608,000.00 4,608,000.00
Pengarah (1 org x 9 hr) Penanggungjawab (1 org x 9 hr) Ketua pelaksana (1 org x 9 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 9 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
9 9 9 9
Halaman 630 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
540,000.00 495,000.00 472,500.00 472,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 9 hr) Bendahara (1 org x 9 hr) Sekretariat (6 org x 9 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
9 oh 9 oh 54 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
427,500.00 337,500.00 1,863,000.00
122,400,000.00 52,200,000.00
Nara Sumber Instruktur (6 sessi x 9 hr)
36 jpl 54 sessi
850,000.00 400,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
30,600,000.00 21,600,000.00
70,200,000.00
uang saku/transport peserta (78 org x 9 hr)
702 oh
100,000.00
70,200,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
222,992,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
36,959,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
2 3 1 78 78
rim rim dus bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
78 78 78 78 2 78
bh bh bh bh bh bh
30,000.00 200,000.00 50,000.00 100,000.00 200,000.00 50,000.00
90 2 1 2
lbr bh keg bh
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.16
985,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Block Note Ballpoint
33,940,000.00
topi Sepatu Kaos Celana training Bendera Latihan Kendit pengukuhan
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
2,340,000.00 15,600,000.00 3,900,000.00 7,800,000.00 400,000.00 3,900,000.00
2,034,000.00
cetak foto Album foto Video Shooting Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 105,000.00 20,000.00 390,000.00 390,000.00
180,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
Obat-obatan
1 keg
1,000,000.00
1,000,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,042,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
390,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
390,000.00
Tanda peserta
Printed by SIPKD 08-03-2013
78 bh
Halaman 631 784
5,000.00
390,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.
10 set
5,000.00
510 lbr 10 set
200.00 50,000.00
90,450,000.00 76,950,000.00 9 oh 702 oh 9 oh
1,500,000.00 75,000.00 1,200,000.00
9 oh
1,500,000.00
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
4,500,000.00
Sewa kursi (100 bh x 9 hr)
900 oh
5,000.00
9 oh
1,500,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
49,000.00
Snack rapat (7 org x 1 hr)
7 oh
7,000.00
108 oh 702 oh 6 oh
45,000.00 45,000.00 7,000.00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
5.2.2.14.06
Belanja Pakaian PASKIBRA 1.
4,860,000.00 31,590,000.00 42,000.00
39,000,000.00 39,000,000.00
Pakaian (PDU) Paskibraka
78 set
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
49,000.00
36,492,000.00
Makan dan snack panitia (12 org x 9 hr) Makan dan snack peserta (78 org x 9 hr) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)
5.2.2.14
13,500,000.00
36,541,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
4,500,000.00
13,500,000.00
Sewa sound system (1 unit x 9 hr)
5.2.2.11
13,500,000.00
18,000,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
13,500,000.00 52,650,000.00 10,800,000.00
13,500,000.00
Sewa lapangan (1 lap x 9 hr)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
102,000.00 500,000.00
90,450,000.00
Sewa aula (1 unit x 9 hr) Sewa tempat penginapan (78 org x 9 hr) Sewa tempat/penginapan panitia (1 unit x 9 hr)
5.2.2.10
50,000.00
602,000.00
Belanja Sewa Lapangan 1.
5.2.2.11.04
50,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Jumlah 652,000.00
Penjilidan
5.2.2.07
5.2.2.10.08
Harga Satuan
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07.02.005
Volume Satuan
Uraian
Halaman 632 784
500,000.00
39,000,000.00
350,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
350,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 633 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 063 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 063
Latihan Gabungan Siswa Calon PASKIBRAKA Tahun 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Latihan Gabungan Siswa Calon PASKIBRAKA Tahun 2013 : Remaja/Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Latihan Gabungan Siswa Calon PASKIBRAKA Tahun 2013
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Latihan Gabungan Siswa Calon PASKIBRAKA Tahun 2013
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya Latihan Gabungan Siswa Calon PASKIBRAKA Tahun 2013
Pemuda
HASIL
1.
Terlaksananya Latihan Gabungan Siswa Calon PASKIBRAKA Tahun 2013
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
300,000,000.00 111,636,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
3 3 3 3
Halaman 634 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
110,100,000.00 20,100,000.00
Nara sumber Instruktur (4 sesi x 3 hr)
18 jpl 12 sesi
850,000.00 400,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
15,300,000.00 4,800,000.00
90,000,000.00
Uang saku/transport peserta (300 org x 3 hr)
900 oh
100,000.00
90,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
188,364,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
55,129,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
dus rim rim bh bh
20,000.00 40,000.00 35,000.00 5,000.00 5,000.00
312 bh 312 bh
60,000.00 100,000.00
100 2 1 2
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
lbr bh keg bh
1,500,000.00 1 keg
1,500,000.00
624,000.00 50,000.00
Penjilidan
10 set
5,000.00
370 lbr 10 set
200.00 50,000.00
50,000.00
574,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,500,000.00
624,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00
1,500,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
18,720,000.00 31,200,000.00
2,054,000.00
Cetak Foto Album Foto Video shooting Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 40,000.00 35,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
49,920,000.00
Kaos Tas
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02.002
4 1 1 300 300
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
3,155,000.00
Amplop Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Ballpoint Block Note
Halaman 635 784
74,000.00 500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
5.2.2.07.02.005
77,700,000.00 74,700,000.00 900 oh 6 oh
75,000.00 1,200,000.00
3 oh
1,000,000.00
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
1,500,000.00 3 oh
500,000.00
5,200,000.00
Sewa sofa (1 set x 2 hr) Sewa kursi (300 bh x 3 hr)
2 oh 900 oh
350,000.00 5,000.00
3 oh
1,500,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
49,000.00
Snack rapat koordinasi (7 org x 1 hr)
7 oh
7,000.00
36 oh 900 oh 6 oh
45,000.00 45,000.00 7,000.00
49,000.00
42,162,000.00
Makan dan snack Panitia (12 org x 3 hr) Makan dan snack Peserta (300 org x 3 hr) Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
4,500,000.00
42,211,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
700,000.00 4,500,000.00
4,500,000.00
Sewa sound system (1 unit x 3 hr)
5.2.2.11
1,500,000.00
9,700,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
3,000,000.00
1,500,000.00
Sewa Ambulan (1 unit x 3 hr)
5.2.2.10
67,500,000.00 7,200,000.00
3,000,000.00
Sewa lapangan (1 lap x 3 hr)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Jumlah 77,700,000.00
Sewa tempat/penginapan (300 org x 3 hr) Sewa wisma (2 unit x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Harga Satuan
Belanja Sewa Lapangan 1.
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
Halaman 636 784
1,620,000.00 40,500,000.00 42,000.00
300,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
300,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 637 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 064 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 064
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda DKI Jakarta : Remaja/Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda DKI Jakarta
MASUKAN
1.
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
300,000,000.00 2,048,000.00 2,048,000.00 2,048,000.00
Pengarah (1 org x 4 hr) Penanggungjawab (1 org x 4 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 4 hr) Wakil ketua Pelaksana (1 org x 4 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
4 4 4 4
Halaman 638 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
240,000.00 220,000.00 210,000.00 210,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 4 hr) Bendahara (1 org x 4 hr) Sekretariat (6 org x 4 hr)
4 oh 4 oh 24 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
Jumlah 190,000.00 150,000.00 828,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
297,952,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
44,967,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
100 bh 100 bh 100 bh
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
50 lbr 1 bh 1 keg
150,000.00 200,000.00 80,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
1,300,000.00
594,000.00 50,000.00 10 set
5,000.00
220 lbr 10 set
200.00 50,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
49,000.00
Snack rapat (7 org x 1 hr)
7 oh
7,000.00
49,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
42,000.00
Snack Pelaporan (6 org x 1 hr)
Belanja Perjalanan Dinas
Printed by SIPKD 08-03-2013
44,000.00 500,000.00
91,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
50,000.00
544,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
Belanja Makanan dan Minuman
1,300,000.00
594,000.00
Penjilidan
5.2.2.11
100,000.00 177,000.00 500,000.00
1,300,000.00 1 keg
Belanja Fotocopy 1. 2.
15,000,000.00 20,000,000.00 8,000,000.00
1,300,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
80,000.00 70,000.00 40,000.00 500,000.00 500,000.00
777,000.00
Cetak foto Album Foto Video shooting
Belanja Bahan / Material
5.2.2.15
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
43,000,000.00
Jaket Tas Kaos
5.2.2.02
5.2.2.11.04
rim rim dus bh bh
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
5.2.2.06.02.002
2 2 2 100 100
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
1,190,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Ballpoint Blocknote
251,000,000.00 Halaman 639 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.15.01
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.
Jumlah 251,000,000.00
Perjalanan dalam daerah
1 keg
251,000,000.00
251,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
300,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 640 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 065 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 065
Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se-DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se-DKI Jakarta : Remaja
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se-DKI Jakarta
Pemuda
MASUKAN
1.
Terlaksananya Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se-DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terlaksananya Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se-DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Terlaksananya Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se-DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 300,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
91,645,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,545,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,545,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3 3 3 3
Halaman 641 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 35,000.00
142,500.00 112,500.00 630,000.00
90,100,000.00 15,100,000.00
Tim penilai/juri (3 org x 1 hr) Nara sumber
3 oh 16 jpl
500,000.00 850,000.00
750 oh
100,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
1,500,000.00 13,600,000.00
75,000,000.00
Uang saku/transport peserta (250 org x 3 hr)
75,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
208,355,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
90,957,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
rim rim dus bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
250 bh 250 bh
100,000.00 80,000.00
2 set 1 keg
2,000,000.00 23,000,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
108 3 1 3 1 2
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr bh keg oh bh bh
2,000.00 177,000.00 500,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 500,000.00
216,000.00 531,000.00 500,000.00 9,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
4,000,000.00 23,000,000.00
16,247,000.00
cetak foto Album foto Video shooting Lightning panggung (1 set x 3 hr) backdrop Spanduk
5.2.2.02
25,000,000.00 20,000,000.00
27,000,000.00
Piala hadiah pemenang (uang pembinaan)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
80,000.00 70,000.00 60,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
45,000,000.00
Tas Kaos
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
5.2.2.01.16
2 2 3 250 250
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.12
2,710,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplo Ballpoint Block Note
1 keg
1,500,000.00
1,500,000.00
1,857,000.00 1,250,000.00
Halaman 642 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.01.001
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
285 lbr 10 set
200.00 50,000.00
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2. 3.
6,600,000.00 3 oh 3 oh
1,200,000.00 1,000,000.00 10,000.00 5,000.00
3,920,000.00 2 oh 24 bh 500 oh
350,000.00 30,000.00 5,000.00
75 6 3 3 42
oh oh oh oh bh
100,000.00 300,000.00 250,000.00 400,000.00 50,000.00
3 oh
10,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
3 oh
5,000,000.00
15,000,000.00
36,001,000.00 49,000.00
Snack pada koordinasi (7 org x 1 hr)
7 oh
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
Printed by SIPKD 08-03-2013
30,000,000.00
15,000,000.00
Sewa panggung (1 bh x 3 hr)
5.2.2.11.02
7,500,000.00 1,800,000.00 750,000.00 1,200,000.00 2,100,000.00
30,000,000.00
Sewa sound system (1 unit x 3 hr)
Belanja Makanan dan Minuman
700,000.00 720,000.00 2,500,000.00
13,350,000.00
Sewa tenda dan alas (25 bh x 3 hr) lampu sorot (2 bh x 3 hr) tenda irup (1 bh x 3 hr) Tenda Pleton (1 bh x 3 hr) Lampu TL (14 bh x 3 hr)
Belanja Sewa Level / Panggung 1.
7,860,000.00 1,310,000.00
62,270,000.00
Sewa sofa (1 set x 2 hr) sewa Meja (12 bh x 2 hr) Sewa kursi (250 bh x 2 hr)
5.2.2.11
3,600,000.00 3,000,000.00
9,170,000.00 786 oh 262 tiket
Belanja Sewa Sound System 1.
57,000.00 500,000.00
15,770,000.00
Belanja Sewa Tenda 1. 2. 3. 4. 5.
50,000.00
15,770,000.00
Sewa areal/lapangan (262 org x 3 hr) Tiket masuk (262 org x 1 kl)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.11.04
5,000.00
557,000.00
Sewa wisma/penginapan panitia (1 unit x 3 hr) Sewa pendopo (1 unit x 3 hr)
5.2.2.10
5.2.2.10.12
10 set
Belanja Sewa Lapangan 1. 2.
1,250,000.00
50,000.00
Fotocopy Fotocopy laporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.10.08
5,000.00
607,000.00
Penjilidan
5.2.2.07
5.2.2.10.04
250 bh
Belanja Fotocopy 1. 2.
Jumlah 1,250,000.00
Tanda pengenal peserta
5.2.2.06.02
5.2.2.07.02.005
Harga Satuan
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
7,000.00
49,000.00
35,952,000.00 Halaman 643 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1. 2. 3. 4.
makan dan snack panitia (12 org x 3 hr) makan dan snack peserta (250 org x 3 hr) makan dan snack juri (3 org x 1 hr) Makan pelaporan (6 org x 2 hr)
36 750 3 12
oh oh oh oh
Harga Satuan
Jumlah
45,000.00 45,000.00 45,000.00 37,250.00
1,620,000.00 33,750,000.00 135,000.00 447,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
300,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 644 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 066 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 066
Seleksi PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Seleksi PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta : Remaja/Pemuda
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terlaksananya Seleksi PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta
MASUKAN
1.
Terseleksinya pemuda dalam PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
KELUARAN
1.
Terseleksinya Pemuda dalam PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
HASIL
1.
Terseleksinya Pemuda dalam PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta
Pemuda
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 225,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
90,036,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3 3 3 3
Halaman 645 784
oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6. 7.
Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
3 oh 3 oh 18 oh
Harga Satuan 47,500.00 37,500.00 34,500.00
142,500.00 112,500.00 621,000.00
88,500,000.00 13,500,000.00
Honor Tim Penilai/Juri (9 org x 3 hr)
27 oh
500,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
13,500,000.00
75,000,000.00
Uang saku/Transport Peserta (250 org x 3 hr)
750 oh
100,000.00
75,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
134,964,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
22,319,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.09
20,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00
250 bh
80,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
100 2 1 2
lbr bh keg bh
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
1,200,000.00 1 keg
1,200,000.00
631,000.00 50,000.00
Penjilidan
10 set
5,000.00
405 lbr 10 set
200.00 50,000.00
50,000.00
581,000.00
Fotocopy Fotocopy Pelaporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,200,000.00
631,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
200,000.00 354,000.00 500,000.00 1,000,000.00
1,200,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
20,000,000.00
2,054,000.00
Cetak Foto Album Foto Video Shooting Spanduk
Belanja Bahan / Material
60,000.00 90,000.00 80,000.00 35,000.00
20,000,000.00
Kaos
5.2.2.02
5.2.2.07
dus lsn rim rim
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02.002
3 2 2 1
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
265,000.00
Amplop Pulpen Kertas HVS Folio Kertas A4
81,000.00 500,000.00
62,850,000.00
Halaman 646 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1. 2.
5.2.2.07.02.005
59,850,000.00 750 oh 3 oh
75,000.00 1,200,000.00
3 oh
1,000,000.00
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
1,500,000.00 3 oh
500,000.00
4,450,000.00
sewa Sofa (1 set x 2 hr) Sewa Kursi Lipat (250 bh x 3 hr)
2 oh 750 bh
350,000.00 5,000.00
3 oh
1,500,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
70,000.00
Snack Rapat (10 org x 1 hr)
10 oh
7,000.00
70,000.00
37,444,000.00
Makan dan Snack Panitia (12 org x 3 hr) Makan dan snack juri (9 org x 3 hri) Makan dan Snack peserta (250 org x 3 hr) Makan dan snack tim medis (6 org x 3 hr) Snack Pelaporan (7 org x 1 hr)
36 27 750 18 7
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
4,500,000.00
37,514,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.
700,000.00 3,750,000.00
4,500,000.00
sewa sound system (1 unit x 3 hr)
5.2.2.11
1,500,000.00
8,950,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
3,000,000.00
1,500,000.00
Sewa Ambulan (1 unit x 3 hr)
5.2.2.10
56,250,000.00 3,600,000.00
3,000,000.00
Sewa lapangan (1 lap x 3 hr)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Jumlah 62,850,000.00
Sewa Tempat/Penginapan (250 org x 3 hr) sewa Wisma Panitia & Juri (1 unit x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Harga Satuan
Belanja Sewa Lapangan 1.
5.2.2.10.08
Volume Satuan
Uraian
Halaman 647 784
oh oh oh oh oh
45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 7,000.00
1,620,000.00 1,215,000.00 33,750,000.00 810,000.00 49,000.00
225,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
225,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 648 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 067 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 067
Pengiriman peserta PPLB ke tingkat nasional
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 225,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 225,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
102,000,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
42,000,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.1.05
Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.2.1.05.01
Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga 1.
5.2.2
42,000,000.00
Honor Peserta (60 org x 7 hr)
420 oh
42,000,000.00
60,000,000.00 60,000,000.00
Biaya Pendaftaran Peserta (60 org x 1 pkt)
60 pkt
BELANJA BARANG DAN JASA
Printed by SIPKD 08-03-2013
100,000.00
1,000,000.00
60,000,000.00
123,000,000.00
Halaman 649 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
96,000,000.00 1 keg
96,000,000.00
100 lbr 2 bh 1 keg
2,000.00 177,000.00 16,000,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
1,750,000.00 1 keg
1,750,000.00
591,000.00 50,000.00
Penjilidan dan Cover
10 set
5,000.00
205 lbr 10 set
200.00 50,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
8,000,000.00 4 oh
2,000,000.00
70,000.00
Snack rapat koordinasi (10 org x 1 hr )
10 oh
7,000.00
70,000.00
5 oh
7,000.00
35,000.00
35,000.00
Snack Penyusun Laporan (5 org x 1 hr)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
8,000,000.00
105,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
41,000.00 500,000.00
8,000,000.00
sewa bus (2 unit x 2 hr)
5.2.2.11
50,000.00
541,000.00
Belanja Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
5.2.2.08
1,750,000.00
591,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
200,000.00 354,000.00 16,000,000.00
1,750,000.00
Obat
5.2.2.06
96,000,000.00
16,554,000.00
Cetak Film Album Foto Bahan Dekorasi Stand Pameran
Belanja Bahan / Material
Jumlah 112,554,000.00
Perlengkapan Kelompok
5.2.2.02
5.2.2.11.04
Harga Satuan
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 650 784
225,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
225,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
225,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 651 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 068 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 068
Lomba Kreasi PBB piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 200,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
31,424,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,024,000.00
Pengarah (1 org x 2 hr ) Penanggung jawab (1 org x 2 hr ) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr ) Sekretaris (1 org x 2 hr ) Bendahara (1 org x 2 hr ) Sekretariat (6 org x 2 hr )
2 2 2 2 2 2 12
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00 75,000.00 414,000.00
30,400,000.00
Halaman 652 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.
100,000.00
415,000.00 1 1 18 2
dus rim bh lsn
20,000.00 35,000.00 15,000.00 45,000.00
80 bh
80,000.00
6 Klmpk 6 set
13,000,000.00 2,500,000.00
1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00
900,000.00 1 keg
900,000.00
900,000.00
2,303,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 340 bh
5,000.00
1,700,000.00
603,000.00 50,000.00
Penjilidan dan Pelaporan
10 set
Belanja Fotocopy
Printed by SIPKD 08-03-2013
lbr bh keg bh
900,000.00
Piagam
5.2.2.06.02
1.
60 1 1 2
obat
5.2.2.06
78,000,000.00 15,000,000.00
1,797,000.00
Cetak Film Album Foto Video Shooting Spanduk
Belanja Bahan Obat-Obatan
6,400,000.00
93,000,000.00
Hadiah Pemenang (Uang Pembinaan) Piala
5.2.2.02.04
20,000.00 35,000.00 270,000.00 90,000.00
6,400,000.00
Kaos Panitia/Juri/Pembina
Belanja Bahan / Material
12,400,000.00
101,612,000.00
Amplop Kertas HVS A4 Papan Jalan Ballpoint
5.2.2.02
6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
168,576,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02.002
124 oh
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
5.2.2.01.16
500,000.00 500,000.00 500,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
12 oh 12 oh 12 oh
12,400,000.00
Transport/Uang Saku Pembina (62 org x 2 hr)
5.2.2
Jumlah 18,000,000.00
Juri Tingkat SD/MI (6 org x 2 hr ) Juri Tingkat SMP/MTs (6 org x 2 hr ) Juri Tingkat SMA/MA (6 org x 2 hr )
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
5,000.00
50,000.00
553,000.00 Halaman 653 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1. 2.
Belanja Foto Copy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.005
Belanja Sewa Lapangan 1.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.
200.00 50,000.00
15,000,000.00 2 oh
7,500,000.00
1,060,000.00 4 oh 200 oh
15,000.00 5,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.
500,000.00 250,000.00 1,500,000.00
3,000,000.00
43,451,000.00 49,000.00
Snack rapat Persiapan (7 org x 1 hr)
7 oh
7,000.00
49,000.00
43,402,000.00
Snack Pada Evaluasi/Pelaporan (6 org x 1 hr ) Makan & snack Panitia Pelaksana (12 org x 2 hr ) Makan & snack Juri (18 org x 2 hr) Makan & snack Peserta (992 org x 2 hr) Makan & snack Pembina (62 org x 2 hr)
6 24 36 1,984 124
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,000,000.00 250,000.00
3,000,000.00 2 oh
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.
60,000.00 1,000,000.00
1,250,000.00 2 unit 1 bh
1 set x 2 hr
5.2.2.11.02
15,000,000.00
5,310,000.00
Belanja Sewa Tenda Plampang Belanja Sewa Mimbar Irup (Tenda + Stage)
Belanja Makanan dan Minuman
53,000.00 500,000.00
15,000,000.00
Sewa Meja (2 bh x 2 hr) Sewa kursi lipat (100 bh x 2 hr)
5.2.2.11
Jumlah
15,000,000.00
Belanja Sewa Sound System 1.
5.2.2.11.04
Harga Satuan
Belanja Sewa Tenda 1. 2.
5.2.2.10.08
265 lbr 10 set
Sewa lapangan
5.2.2.10
5.2.2.10.04
Volume Satuan
Uraian
Halaman 654 784
oh oh oh oh oh
7,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
42,000.00 480,000.00 720,000.00 39,680,000.00 2,480,000.00
200,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
200,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 655 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 069 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 069
Workshop Jurnalisme Investigatif
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 250,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
54,486,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
3 3 3 3 3 3 18
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00
52,950,000.00
Halaman 656 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
850,000.00
300 oh
100,000.00
9,912,000.00 1,115,000.00
Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)
1 2 100 100 1
rim dus buah buah rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00
100 buah
70,000.00
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
7,000,000.00
1,797,000.00
Video Shooting Cetak Album Spanduk
Belanja Bahan / Material
40,000.00 40,000.00 500,000.00 500,000.00 35,000.00
7,000,000.00
Kaos
5.2.2.02
30,000,000.00
195,514,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
22,950,000.00
30,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.16
27 JPL
Honor Peserta (100 org x 3 hr)
5.2.2
Jumlah 22,950,000.00
Honorarium Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
1 60 1 2
keg lembar buah buah
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,400,000.00 1,400,000.00
Obat-obatan
1 keg
1,400,000.00
1,400,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,118,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
500,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
100 buah
5,000.00
50,000.00
Penjilidan dan Kover
10 set
5,000.00
50,000.00
568,000.00
Foto Copy Foto Copy Pelaporan
340 lembar 10 set
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Printed by SIPKD 08-03-2013
500,000.00
618,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07
500,000.00
Tanda Peserta
200.00 50,000.00
68,000.00 500,000.00
168,000,000.00
Halaman 657 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
336 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
168,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
Sewa Bus (2 bh x 3 hr)
5.2.2.11
1.
Jumlah
168,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
168,000,000.00
Full Board Meeting (112 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
250,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000,000.00
Halaman 658 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 070 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 070
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Pengembangan Organisasi Kepemudaan DKI Jakarta Dalam Rangka Pembinaan Jati Diri Pemuda dan Karakter Bangsa (Nation Building) Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 350,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
72,036,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahar (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
3 3 3 3 3 3 18
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00
70,500,000.00
Halaman 659 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
25,500,000.00
Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber
30 JPL
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 25,500,000.00
45,000,000.00
Honor Peserta (150 org x 3 hr)
450 oh
100,000.00
45,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
277,964,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
57,982,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
2 2 150 150 3
rim dus buah buah rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00
162 162 162 1
buah buah buah keg
80,000.00 150,000.00 100,000.00 1,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.16
1,725,000.00
Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)
54,460,000.00
Kaos Jaket Tas Pengendalian Teknis
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
12,960,000.00 24,300,000.00 16,200,000.00 1,000,000.00
1,797,000.00
Video Shooting Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 40,000.00 750,000.00 750,000.00 105,000.00
1 60 1 2
keg lembar buah buah
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,600,000.00 1,600,000.00
Obat-obatan
1 keg
1,600,000.00
1,600,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,384,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
750,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
750,000.00
Tanda Peserta
150 buah
5,000.00
634,000.00 50,000.00
Penjilidan dan Kover
10 set
5,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
50,000.00
584,000.00
Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi
Printed by SIPKD 08-03-2013
750,000.00
420 lembar 10 set
Halaman 660 784
200.00 50,000.00
84,000.00 500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
194,400,000.00
486 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
194,400,000.00
22,500,000.00 9 oh
Belanja Makanan dan Minuman
400,000.00
22,500,000.00
sewa bus (3 bh x 3 hr)
5.2.2.11
1.
Jumlah
194,400,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
194,400,000.00
Full Board Meeting (162 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
22,500,000.00
98,000.00 49,000.00
Snack Rapat Koordinasi (7 org x 1 hr)
7 oh
7,000.00
49,000.00
7 oh
7,000.00
49,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
49,000.00
Snack Tim Penyusunan Evaluasi (7 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
350,000,000.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000,000.00
Halaman 661 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 071 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 071
Fasilitasi Penguatan Kapasitas Organisasi Pemuda Dalam Berperan Serta Pemajuan Pembangunan Ibukota
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 350,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
72,036,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penaggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
3 3 3 3 3 3 18
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00
70,500,000.00
Halaman 662 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
25,500,000.00
Honor Tim Instruktur/Pelarih/Nara Sumber
30 JPL
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 25,500,000.00
45,000,000.00
Honor Peserta (150 org x 3 hr)
450 oh
100,000.00
45,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
277,964,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
58,822,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.09
1 2 150 150 1 1
rim dus buah buah buah rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 950,000.00 35,000.00
162 162 162 1
buah buah buah keg
80,000.00 150,000.00 100,000.00 1,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.16
2,565,000.00
Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Toner HP Laser Jet Kertas HVS Folio (80 gram)
54,460,000.00
Kaos Jaket Tas Pengendalian Teknis
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
12,960,000.00 24,300,000.00 16,200,000.00 1,000,000.00
1,797,000.00
Video Shooting Cetak (1 org x 3 hr) Album Spanduk
5.2.2.02
40,000.00 40,000.00 750,000.00 750,000.00 950,000.00 35,000.00
1 60 1 2
keh lembar buah buah
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
800,000.00 800,000.00
Obat-obatan
1 keg
800,000.00
800,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,358,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
750,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
750,000.00
Tanda Peserta
150 buah
750,000.00
608,000.00 50,000.00
Penjilidan dan Kover
10 set
Belanja Fotocopy
Printed by SIPKD 08-03-2013
5,000.00
5,000.00
50,000.00
558,000.00 Halaman 663 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1. 2.
Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi
290 lembar 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
200.00 50,000.00
58,000.00 500,000.00
194,400,000.00
486 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
194,400,000.00
22,500,000.00 9 oh
Belanja Makanan dan Minuman
400,000.00
22,500,000.00
Sewa Bus (3 bh x 3 hr)
5.2.2.11
1.
Jumlah
194,400,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
194,400,000.00
Full Board Meeting (162 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
22,500,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)
6 hr
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
350,000,000.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000,000.00
Halaman 664 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 072 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 072
Membangun Jiwa Wirausahawan Bagi Pemuda Dalam Rangka Memperkuat Kemandirian Ekonomi
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 350,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
72,036,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
3 3 3 3 3 3 18
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00
70,500,000.00
Halaman 665 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
25,500,000.00
Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber
30 JPL
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 25,500,000.00
45,000,000.00
Honor Peserta (150 org x 3 hr)
450 oh
100,000.00
45,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
277,964,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
57,982,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
2 2 150 150 3
rim dus buah buah rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00
162 162 162 1
buah buah buah keg
80,000.00 150,000.00 100,000.00 1,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.16
1,725,000.00
Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)
54,460,000.00
Kaos Jaket Tas Pengendalian Teknis
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
12,960,000.00 24,300,000.00 16,200,000.00 1,000,000.00
1,797,000.00
Video Shooting Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 40,000.00 750,000.00 750,000.00 105,000.00
1 60 1 2
keg lembar buah buah
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,600,000.00 1,600,000.00
Obat-obatan
1 keg
1,600,000.00
1,600,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,384,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
750,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
750,000.00
Tanda Peserta
150 buah
5,000.00
634,000.00 50,000.00
Penjilidan dan Kover
10 set
5,000.00
420 set 100 set
200.00 5,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
50,000.00
584,000.00
Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi
Printed by SIPKD 08-03-2013
750,000.00
Halaman 666 784
84,000.00 500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
194,400,000.00
486 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
194,400,000.00
22,500,000.00 9 oh
Belanja Makanan dan Minuman
400,000.00
22,500,000.00
Sewa Bus (3 bh x 3 hr)
5.2.2.11
1.
Jumlah
194,400,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
194,400,000.00
Full Board Meeting (162 x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
22,500,000.00
98,000.00 49,000.00
Snack Rapat Koordinasi (7 org x 1 hr)
7 oh
7,000.00
49,000.00
7 oh
7,000.00
49,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
49,000.00
Snack Tim Penyusunan Evaluasi (7 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
350,000,000.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000,000.00
Halaman 667 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 073 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 073
Simposium dan Dialog Nasionalisme & Kepemudaan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 350,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
72,036,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
3 3 3 3 3 3 18
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00
70,500,000.00
Halaman 668 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
25,500,000.00
Honor Tim Instruktur/Pelatih/Narasumber
30 Jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 25,500,000.00
45,000,000.00
Honor Peserta (150 org x 3 hr)
450 oh
100,000.00
45,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
277,964,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
57,982,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
2 2 150 150 3
rim dus bh bh rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00
162 162 162 1
bh bh bh keg
80,000.00 150,000.00 100,000.00 1,000,000.00
1 60 1 2
keg lbr bh bh
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.16
1,725,000.00
Kertas HVS Folio Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4
54,460,000.00
kaos ( ) Jaket Tas pengendalian teknis
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
12,960,000.00 24,300,000.00 16,200,000.00 1,000,000.00
1,797,000.00
Video Shooting Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 40,000.00 750,000.00 750,000.00 105,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,600,000.00 1,600,000.00
obat - obatan
1 keg
1,600,000.00
1,600,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,384,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
750,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
750,000.00
Tanda Peserta
150 bh
5,000.00
634,000.00 50,000.00
Penjilidan dan Cover
10 set
5,000.00
420 lbr 10 set
200.00 50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
50,000.00
584,000.00
Fotocopy fotocopy Evaluasi/Pelaporan
Printed by SIPKD 08-03-2013
750,000.00
Halaman 669 784
84,000.00 500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
194,400,000.00
486 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
194,400,000.00
22,500,000.00 9 oh
Belanja Makanan dan Minuman
400,000.00
22,500,000.00
sewa bus (3 bh x 3 hr)
5.2.2.11
1.
Jumlah
194,400,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
194,400,000.00
Full Board Meeting (162 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
22,500,000.00
98,000.00 49,000.00
Snack rapat koordinasi (7 org x 1 hr)
7 oh
7,000.00
49,000.00
7 oh
7,000.00
49,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
49,000.00
Snack tim penyusun evaluasi (7 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
350,000,000.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000,000.00
Halaman 670 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 074 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 074
Kegiatan Gerakan Pemuda Jakarta Cinta Meuseum
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 350,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
63,036,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
3 3 3 3 3 3 18
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00
61,500,000.00
Halaman 671 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
16,500,000.00
Nara Sumber Instruktur
10 JPL 20 JPL
850,000.00 400,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 8,500,000.00 8,000,000.00
45,000,000.00
Honor Peserta (150 org x 3 hr)
450 oh
100,000.00
45,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
286,964,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
62,807,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
2 2 150 150 2
rim dus buah buah rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00
162 162 162 162 1
buah buah buah buah keg
80,000.00 150,000.00 30,000.00 100,000.00 1,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.16
1,690,000.00
Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)
59,320,000.00
Kaos Jaket Topi Tas Pengendalian Teknis
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
12,960,000.00 24,300,000.00 4,860,000.00 16,200,000.00 1,000,000.00
1,797,000.00
Video Shootng Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 40,000.00 750,000.00 750,000.00 70,000.00
1 60 1 2
keg lembar buah buah
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
Obat-obatan
1 keg
1,000,000.00
1,000,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,383,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
750,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
750,000.00
Tanda Peserta
150 buah
750,000.00
633,000.00 50,000.00
Penjilidan dan Kover
10 set
Belanja Fotocopy
Printed by SIPKD 08-03-2013
5,000.00
5,000.00
50,000.00
583,000.00 Halaman 672 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1. 2.
Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi
415 lembar 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
200.00 50,000.00
83,000.00 500,000.00
194,400,000.00
324 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
194,400,000.00
20,000,000.00 8 oh
Belanja Makanan dan Minuman
600,000.00
20,000,000.00
Sewa Bus (4 bh x 2 hr)
5.2.2.11
1.
Jumlah
194,400,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
194,400,000.00
Full Board Meeting (162 org x 2 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
20,000,000.00
7,374,000.00 42,000.00
Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
6 oh 150 oh 12 oh
7,000.00 45,000.00 45,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
7,332,000.00
Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr) Makan Peserta (150 org x 1 hr) Makan Panitia (12 org x 1 hr)
42,000.00 6,750,000.00 540,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
350,000,000.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000,000.00
Halaman 673 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 075 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 075
Long March Pemuda Cinta Kota Jakarta: Menyusuri Jejak Jayakarta Masa Lalu ke Pusat Perkembangan Kota Jakarta Modern
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 350,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
71,524,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,024,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,024,000.00
Pengarah (1 hr x 2 hr) Penaggung Jawab (1 org x 2 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 2 hr) Sekretaris (1 org x 2 hr) Bendahara (1 org x 2 hr) Sekretariat (6 org x 2 hr)
2 2 2 2 2 2 12
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00 75,000.00 414,000.00
70,500,000.00
Halaman 674 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
10,500,000.00
Nara Sumber Instruktur
10 JPL 5 JPL
850,000.00 400,000.00
600 JPL
100,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 8,500,000.00 2,000,000.00
60,000,000.00
Honor Peserta (300 org x 2 hr)
60,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
278,476,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
72,492,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.09
rim dus buah buah buah rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 950,000.00 35,000.00
312 312 312 1
buah buah buah keg
80,000.00 30,000.00 100,000.00 1,000,000.00
1 60 1 2
keg ceak buah buah
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
1,300,000.00 1 keg
1,300,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 300 buah
5,000.00
1,500,000.00
635,000.00 50,000.00
Penjilidan dan Kover
10 set
Belanja Fotocopy
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,300,000.00
2,135,000.00
Tanda Peserta
5.2.2.06.02
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,300,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
24,960,000.00 9,360,000.00 31,200,000.00 1,000,000.00
1,797,000.00
Video Shooting Cetak Album panduk
5.2.2.02
80,000.00 40,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 950,000.00 105,000.00
66,520,000.00
Kaos Topi Tas Pengendalian Teknis
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02.002
2 2 300 300 1 3
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.16
4,175,000.00
Kertas HVS Folio (80 gram) Amplop Block Note Pulpen Tonner HPser Jet Kertas HVS A4 (80 gram)
5,000.00
50,000.00
585,000.00 Halaman 675 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1. 2.
Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi
425 lembar 10 set
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
200.00 50,000.00
85,000.00 500,000.00
187,200,000.00
312 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
187,200,000.00
1,000,000.00 1 buah
Belanja Makanan dan Minuman
600,000.00
1,000,000.00
Ambulance
5.2.2.11
1.
Jumlah
187,200,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
187,200,000.00
Full Boad Meeting (312 org x 1 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
1,000,000.00
1,000,000.00
14,349,000.00 42,000.00
Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
14,307,000.00
Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr) Makan Peserta (300 org x 1 hr) Makan Instruktur/Guide (5 org x 1 hr) Makan Panitia (12 org x 1 hr)
6 300 5 12
oh oh oh oh
7,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
42,000.00 13,500,000.00 225,000.00 540,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
350,000,000.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000,000.00
Halaman 676 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 076 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 076
Sosialisasi Peningkatan Kerukunan dan Toleransi Keyakinan Beragama Bagi Pemuda Ibukota Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 350,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
72,036,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggung Jawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Sekertaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
3 3 3 3 3 3 18
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh 1 org x 3 hr oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00
70,500,000.00
Halaman 677 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
25,500,000.00
Honor Tim Instruktur/Pelatih/Nara Sumber
30 JPL
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 25,500,000.00
45,000,000.00
Honor Peserta (150 org x 3 hr)
450 oh
100,000.00
45,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
277,964,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
57,982,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
2 2 150 150 3
gram dus buah buah rim
40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00
162 162 162 1
buah buah buah keg
80,000.00 150,000.00 100,000.00 1,000,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.16
1,725,000.00
Kertas HVS Folio ( 80 gram) Amplop Block Note Pulpen Kertas HVS A4 (80 gram)
54,460,000.00
Kaos Jaket Tas Pengendalian Teknis
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
12,960,000.00 24,300,000.00 16,200,000.00 1,000,000.00
1,797,000.00
Video Shooting Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 40,000.00 750,000.00 750,000.00 105,000.00
1 60 1 2
Keg lembar buah buah
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
1,600,000.00 1,600,000.00
Obat-obatan
1 Keg
1,600,000.00
1,600,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,384,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
750,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
750,000.00
Tanda Peserta
150 buah
5,000.00
634,000.00 50,000.00
Penjilidan dan Kover
10 buah
5,000.00
420 lembar 10 set
200.00 50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
50,000.00
584,000.00
Foto Copy Foto Copy Pelaporan/Evaluasi
Printed by SIPKD 08-03-2013
750,000.00
Halaman 678 784
84,000.00 500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
194,400,000.00
486 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
194,400,000.00
22,500,000.00 9 oh
Belanja Makanan dan Minuman
400,000.00
22,500,000.00
Sewa Bus (3 bh x 3 hr)
5.2.2.11
1.
Jumlah
194,400,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
194,400,000.00
Full Board Meeting (162 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
22,500,000.00
98,000.00 49,000.00
Snack Rapat Koordinasi (7 org x 1 hr)
7 oh
7,000.00
49,000.00
7 oh
7,000.00
49,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
49,000.00
Snack Tim Penyusunan Evaluasi (7 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
350,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000,000.00
Halaman 679 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 077 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 077
Peningkatan Pemahaman Pelayanan Publik Bagi Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 350,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
72,036,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
3 3 3 3 3 3 18
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00
70,500,000.00
Halaman 680 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
25,500,000.00
Nara sumber
30 jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 25,500,000.00
45,000,000.00
uang saku/transport peserta (150 org x 3 hr)
450 oh
100,000.00
45,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
277,964,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
57,982,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
2 3 2 150 150
rim rim dus bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
162 162 162 1
bh bh bh keg
80,000.00 150,000.00 100,000.00 1,000,000.00
60 1 1 2
lbr bh keg bh
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.16
1,725,000.00
kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Block Note Ballpoint
54,460,000.00
Kaos jaket Tas Pemilihan penyedia barang/jasa
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
12,960,000.00 24,300,000.00 16,200,000.00 1,000,000.00
1,797,000.00
cetak foto album foto Video shooting Spanduk
5.2.2.02
80,000.00 105,000.00 40,000.00 750,000.00 750,000.00
120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00
1,600,000.00 1,600,000.00
Obat-obatan
1 keg
1,600,000.00
1,600,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,384,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
750,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
750,000.00
Tanda peserta
150 bh
5,000.00
634,000.00 50,000.00
Penjilidan
10 set
5,000.00
420 lbr 10 set
200.00 50,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
50,000.00
584,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
Printed by SIPKD 08-03-2013
750,000.00
Halaman 681 784
84,000.00 500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
194,400,000.00
486 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
194,400,000.00
22,500,000.00 9 oh
Belanja Makanan dan Minuman
400,000.00
22,500,000.00
Sewa bus (3 unit x 3 hr)
5.2.2.11
1.
Jumlah
194,400,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
194,400,000.00
full Board meeting (162 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
22,500,000.00
98,000.00 49,000.00
Snack rapat (7 org x 1 hr)
7 oh
7,000.00
49,000.00
7 oh
7,000.00
49,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
49,000.00
Snack pelaporan (7 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
350,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000,000.00
Halaman 682 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 078 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 078
Pelatihan Analisis Sosial Bagi Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 300,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
60,486,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
3 3 3 3 3 3 18
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh hr oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00
58,950,000.00
Halaman 683 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
22,950,000.00
nara sumber
27 jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 22,950,000.00
36,000,000.00
Uang saku/transport (120 org x 3 hr)
360 oh
100,000.00
36,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
239,514,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
24,712,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
1 1 2 120 120
rim rim dus bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
1,315,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Block Note Ballpoint
21,600,000.00
Kaos Tas
120 bh 120 bh
80,000.00 100,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
9,600,000.00 12,000,000.00
1,797,000.00
Cetak foto Album foto Video shooting Spanduk
5.2.2.02
40,000.00 35,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00
60 1 1 2
lbr bh keg bh
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00
500,000.00 500,000.00
Obat-obatan
1 keg
500,000.00
500,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,218,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
600,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
120 bh
5,000.00
50,000.00
Penjilidan
10 set
5,000.00
340 lbr 10 set
200.00 50,000.00
50,000.00
568,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Printed by SIPKD 08-03-2013
600,000.00
618,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07
600,000.00
Tanda Peserta
68,000.00 500,000.00
198,000,000.00 Halaman 684 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
396 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
198,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
Sewa Bus (3 unit x 2 hr)
5.2.2.11
1.
Jumlah
198,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
198,000,000.00
Full Board Meeting (132 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack pelaporan (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
300,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 685 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 079 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 079
Dialog 4 Pilar Kebangsaan Bagi Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 300,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
60,486,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
3 3 3 3 3 3 18
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00
58,950,000.00
Halaman 686 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
22,950,000.00
Nara Sumber
27 jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 22,950,000.00
36,000,000.00
Uang saku/Transport peserta (120 org x 3 hr)
360 oh
100,000.00
36,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
239,514,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
24,712,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
1 1 2 120 120
rim rim dus bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
1,315,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Block Note Pulpen
21,600,000.00
Kaos Tas (120)
120 bh 120 bh
80,000.00 100,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
9,600,000.00 12,000,000.00
1,797,000.00
Video Shooting Cetak Album Spanduk
5.2.2.02
40,000.00 35,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00
1 60 1 2
keg lembar bh buah
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
500,000.00 500,000.00
Obat-obatan
1 keg
500,000.00
500,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,218,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
600,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
120 buah
5,000.00
50,000.00
Penjilidan dan Kover
10 set
5,000.00
50,000.00
568,000.00
Foto Copy Foto Copy Pelaporan/evaluasi
340 lembar 10 set
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Printed by SIPKD 08-03-2013
600,000.00
618,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07
600,000.00
Tanda Peserta
200.00 50,000.00
68,000.00 500,000.00
198,000,000.00 Halaman 687 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
396 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
198,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
3 bh x 2 hr (6 org x 1 hr)
5.2.2.11
1.
Jumlah
198,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
198,000,000.00
Full Board Meeting (132 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat Koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack Tim Penyusunan Evaluasi (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
300,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 688 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 080 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 080
Gebyar Kreativitas Pemuda Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 300,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
60,486,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua Pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
3 3 3 3 3 3 18
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00
58,950,000.00
Halaman 689 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
22,950,000.00
Nara Sumber
27 jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 22,950,000.00
36,000,000.00
Uang saku/transport peserta (120 org x 3 hr)
360 oh
100,000.00
36,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
239,514,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
24,712,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
1 1 2 120 120
rim rim dus bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
1,315,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Block Note Ballpoint
21,600,000.00
Kaos Tas
120 bh 120 bh
80,000.00 100,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
9,600,000.00 12,000,000.00
1,797,000.00
Video shooting Cetak foto Album foto Spanduk
5.2.2.02
40,000.00 35,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00
1 60 1 2
keg lbr bh bh
500,000.00 2,000.00 177,000.00 500,000.00
500,000.00 120,000.00 177,000.00 1,000,000.00
500,000.00 500,000.00
Obat-obatan
1 keg
500,000.00
500,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,218,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
600,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
120 bh
5,000.00
50,000.00
Penjilidan
10 set
5,000.00
340 lbr 10 set
200.00 50,000.00
50,000.00
568,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Printed by SIPKD 08-03-2013
600,000.00
618,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07
600,000.00
Tanda peserta
68,000.00 500,000.00
198,000,000.00 Halaman 690 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
396 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
198,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
Sewa Bus (3 unit x 2 hr)
5.2.2.11
1.
Jumlah
198,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
198,000,000.00
Full Board Meeting (132 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
snack pelaporan (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
300,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 691 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 081 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 081
Lokakarya Pemuda dalam peningkatan kepedulian terhadap pembangunan Ibukota Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 600,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 600,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
96,936,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
3 3 3 3 3 3 18
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00
95,400,000.00
Halaman 692 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.
750 oh
100,000.00
100,597,000.00 2,600,000.00 1 3 250 250
rim dus bh bh
40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
250 250 250 1
bh bh bh keg
80,000.00 100,000.00 200,000.00 1,200,000.00
60 1 1 2
lbr bh keg bh
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
500,000.00 1 keg
500,000.00
1,250,000.00 1,250,000.00 250 bh
5,000.00
50,000.00
Penjilidan
10 set
5,000.00
415 lbr 10 set
200.00 50,000.00
50,000.00
583,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,250,000.00
633,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
500,000.00
1,883,000.00
Tanda peserta
5.2.2.06.02
120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00
500,000.00
Obat-obatan
5.2.2.06
20,000,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 1,200,000.00
1,797,000.00
Cetak foto Album foto Video shooting Spanduk
5.2.2.02.04
40,000.00 60,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
96,200,000.00
Kaos Tas Jaket Pengendalian teknis
Belanja Bahan / Material
75,000,000.00
503,064,000.00
Kertas HVS Folio Amplop Block Note Ballpoint
5.2.2.02
20,400,000.00
75,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02.002
850,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.16
24 JPL
Uang saku/transport peserta (250 org x 3 hr)
5.2.2
Jumlah 20,400,000.00
Nara Sumber
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
5.2.2.01.09
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
Halaman 693 784
83,000.00 500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
375,000,000.00
750 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
375,000,000.00
25,000,000.00 10 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
25,000,000.00
Sewa Bus (5 unit x 2 hr)
5.2.2.11
1.
Jumlah
375,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
375,000,000.00
Full Board Meeting (250 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
25,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack rapat koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack pelaporan (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
600,000,000.00
Jumlah
: Rp
600,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
600,000,000.00
Halaman 694 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 05 . 083 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 05
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda
Kegiatan
: 1.18 . 05 . 083
Peningkatan Mutu Pemuda Dalam mewujudkan Pembangunan Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 300,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
60,486,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,536,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.02
1,536,000.00
Pengarah (1 org x 3 hr) Penanggungjawab (1 org x 3 hr) Ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Wakil ketua pelaksana (1 org x 3 hr) Sekretaris (1 org x 3 hr) Bendahara (1 org x 3 hr) Sekretariat (6 org x 3 hr)
3 3 3 3 3 3 18
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
oh oh oh oh oh oh oh
60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00
180,000.00 165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 112,500.00 621,000.00
58,950,000.00
Halaman 695 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
22,950,000.00
Nara sumber
27 jpl
850,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah 22,950,000.00
36,000,000.00
Uang saku/transport peserta (120 org x 3 hr)
360 oh
100,000.00
36,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
239,514,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
24,712,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.09
1 1 2 120 120
rim rim dus bh bh
40,000.00 35,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
1,315,000.00
Kertas HVS Folio Kertas HVS A4 Amplop Ballpoint Block note
21,600,000.00
Kaos Tas
120 bh 120 bh
80,000.00 100,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.
9,600,000.00 12,000,000.00
1,797,000.00
CetaK foto Album foto Video Shooting Spanduk
5.2.2.02
40,000.00 35,000.00 40,000.00 600,000.00 600,000.00
60 1 1 2
lbr bh keg bh
2,000.00 177,000.00 500,000.00 500,000.00
120,000.00 177,000.00 500,000.00 1,000,000.00
500,000.00 500,000.00
Obat-obatan
1 keg
500,000.00
500,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,218,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
600,000.00
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
5.2.2.06.02.002
120 bh
5,000.00
50,000.00
Penjilidan
10 set
5,000.00
340 lbr 10 set
200.00 50,000.00
50,000.00
568,000.00
Fotocopy Fotocopy pelaporan
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
Printed by SIPKD 08-03-2013
600,000.00
618,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2.
5.2.2.07
600,000.00
Tanda peserta
68,000.00 500,000.00
198,000,000.00 Halaman 696 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
396 oh
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
198,000,000.00
15,000,000.00 6 oh
Belanja Makanan dan Minuman
500,000.00
15,000,000.00
Sewa Bus (3 unit x 2 hr)
5.2.2.11
1.
Jumlah
198,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.
Harga Satuan
198,000,000.00
Full Board Meeting (132 org x 3 hr)
5.2.2.08
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
2,500,000.00
15,000,000.00
84,000.00 42,000.00
Snack Rapat koordinasi (6 org x 1 hr)
6 oh
7,000.00
42,000.00
6 oh
7,000.00
42,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
42,000.00
Snack pelaporan (6 org x 1 hr)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
300,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 697 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 001
Pembangunan Fasilitas Luar Gelanggang Remaja Kec. Pasar Minggu
Lokasi Tujuan Sasaran
: 40300 Kecamatan Pasar Minggu : Terbangunnya Fasilitas Luar Gelanggang Remaja Kec. Pasar Minggu : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 14,000,000,000.0
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Empat Belas Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
14,000,000,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.10
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga
14,000,000,000.00 14,000,000,000.00 14,000,000,000.00 16,400,000.00
Persiapan 1. 2. 3.
Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Penunjukan Pengawasan Berkala
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
8,000,000.00 8,000,000.00 400,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 400,000.00
13,517,209,531.00 272,000,000.00 34,390,469.00 20,000,000.00
13,517,209,531.00 272,000,000.00 34,390,469.00 20,000,000.00
13,843,600,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3. 4.
Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawasan [03110111000] Pengawasan Berkala [03110111000] Pelaksanaan IMB [03110111000]
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 1 1 1
Halaman 698 784
Pkt Pkt Pkt Pkt
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah 140,000,000.00
Administrasi 1.
Pengendalian Teknis
1 Kegiatan
140,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
16,400,000.00
Triwulan III
: Rp
13,983,600,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
14,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
14,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
140,000,000.00
Halaman 699 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 002
Pembangunan Fasilitas Luar Gelanggang Remaja Kec. Kelapa Gading
Lokasi Tujuan Sasaran
: 20500 Kecamatan Kelapa Gading : Terbangunnya Fasilitas Luar Gelanggang Remaja Kec. Kelapa Gading : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 7,750,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
7,750,000,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.10
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga
7,750,000,000.00 7,750,000,000.00 7,750,000,000.00 16,400,000.00
Persiapan 1. 2. 3.
Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Penunjukan Pengawasan Berkala
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
8,000,000.00 8,000,000.00 400,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 400,000.00
7,454,709,531.00 147,000,000.00 20,000,000.00 34,390,469.00
7,454,709,531.00 147,000,000.00 20,000,000.00 34,390,469.00
7,656,100,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3. 4.
Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan pengawasan [03110111000] Pelaksanaan IMB [03110111000] Pengawasan Berkala [03110111000]
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 1 1 1
Halaman 700 784
Pkt Pkt Pkt Pkt
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah 77,500,000.00
Administrasi 1.
Pengendalian Teknis
1 Pkt
77,500,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
16,400,000.00
Triwulan III
: Rp
7,733,600,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
7,750,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
7,750,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
77,500,000.00
Halaman 701 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 003
Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Tambora
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30700 Kecamatan Tambora : Terbangunnya Gelanggang Remaja Kec. Tambora : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 11,000,000,000.0
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Sebelas Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
11,000,000,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.10
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga
11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 16,300,000.00
Persiapan 1. 2. 3.
Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Penunjukan pengawasan berkala
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
8,000,000.00 8,000,000.00 300,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 300,000.00
10,579,504,766.00 212,000,000.00 20,000,000.00 17,195,234.00
10,579,504,766.00 212,000,000.00 20,000,000.00 17,195,234.00
10,873,700,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3. 4.
Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan pengawasan [03110111000] Pelaksanaan IMB [03110111000] Pengawasan Berkala [03110111000]
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 1 1 1
Halaman 702 784
Pkt Pkt Pkt Pkt
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 5. 6.
Pelaksanaan Peil Banjir [03110111000] Pelaksanaan blokplan [03110111000]
Harga Satuan
Jumlah
1 Pkt 1 Pkt
20,000,000.00 25,000,000.00
20,000,000.00 25,000,000.00
1 Pkt
110,000,000.00
110,000,000.00
110,000,000.00
Administrasi 1.
Pengendalian Teknis
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
16,300,000.00
Triwulan III
: Rp
10,983,700,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
11,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
11,000,000,000.00
Halaman 703 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 004
Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Ciracas
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50200 Kecamatan Ciracas : Terbangunnya Gelanggang Remaja Kec. Ciracas : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 10,000,000,000.0
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Sepuluh Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
10,000,000,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.10
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga
10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 16,300,000.00
Persiapan 1. 2. 3.
Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan penyedia Jasa Konsultan Pengawas Penunjukan pengawasan berkala
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
8,000,000.00 8,000,000.00 300,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 300,000.00
9,609,504,766.00 192,000,000.00 20,000,000.00 17,195,234.00
9,609,504,766.00 192,000,000.00 20,000,000.00 17,195,234.00
9,883,700,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3. 4.
Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan pengawasan [03110111000] Pelaksanaan IMB [03110111000] Pengawasan Berkala [03110111000]
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 1 1 1
Halaman 704 784
Pkt Pkt Pkt Pkt
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 5. 6.
Pelaksanaan Peil Banjir [03110111000] Pelaksanaan Blok Plan [03110111000]
Harga Satuan
Jumlah
1 Pkt 1 Pkt
20,000,000.00 25,000,000.00
20,000,000.00 25,000,000.00
1 Pkt
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
Administrasi 1.
Pengendalian Teknis
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
16,300,000.00
Triwulan III
: Rp
9,983,700,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
10,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
10,000,000,000.00
Halaman 705 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 005 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 005
Pembangunan Kantor Pengelola UPT Cendrawasih
Lokasi Tujuan Sasaran
: 30300 Kecamatan Cengkareng : Terbangunnya Kantor Pengelola UPT Cendrawasih : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 3,500,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 15,000,000.00
Persiapan 1. 2.
Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan
1 Pkt 1 Pkt
8,000,000.00 7,000,000.00
8,000,000.00 7,000,000.00
3,307,667,375.00 63,000,000.00 20,000,000.00 14,332,625.00 20,000,000.00
3,307,667,375.00 63,000,000.00 20,000,000.00 14,332,625.00 20,000,000.00
3,450,000,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5.
Pelaksanaan Konstruksi [03110101000] Pelaksanaan Jasa Konsultan pengawasan [03110101000] Pelaksanaan IMB [03110101000] Pengawasan Berkala [03110101000] Pelaksanaan Peil Banjir [03110101000]
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 1 1 1 1
Halaman 706 784
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 6.
Pelaksanaan Blok Plan [03110101000]
Harga Satuan
Jumlah
1 Pkt
25,000,000.00
25,000,000.00
1 Pkt
35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
Administrasi 2.
Pengendalian Teknis
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
15,000,000.00
Triwulan III
: Rp
3,485,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
3,500,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,500,000,000.00
Halaman 707 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 006 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 006
Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Koja
Lokasi Tujuan Sasaran
: 20400 Kecamatan Koja : Terbangunnya Gelanggang Remaja Kec. Koja : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 23,725,570,500.0
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
23,725,570,500.00
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.10
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga
23,725,570,500.00 23,725,570,500.00 23,725,570,500.00 16,500,000.00
Persiapan 1. 2. 3.
Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Penunjukan Pengawasan Berkala
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
8,000,000.00 8,000,000.00 500,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 500,000.00
22,891,294,947.00 466,511,410.00 20,000,000.00 49,008,438.00
22,891,294,947.00 466,511,410.00 20,000,000.00 49,008,438.00
23,471,814,795.00
Pelaksanaan 1. 2. 3. 4.
Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan pengawasan [03110111000] Pelaksanaan IMB [03110111000] Pengawasan Berkala [03110111000]
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 1 1 1
Halaman 708 784
Pkt Pkt Pkt Pkt
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 5. 6.
Pelaksanaan Peil Banjir [03110111000] Pelaksanaan Blok Plan [03110111000]
Harga Satuan
Jumlah
1 Pkt 1 Pkt
20,000,000.00 25,000,000.00
20,000,000.00 25,000,000.00
1 Pkt
237,255,705.00
237,255,705.00
237,255,705.00
Administrasi 2.
Pengendalian Teknis
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
16,500,000.00
Triwulan III
: Rp
23,709,070,500.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
23,725,570,500.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
23,725,570,500.00
Halaman 709 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 007 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 007
Revitalisasi Gelanggang Olahraga Ragunan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 40303 Kelurahan Ragunan : Terbangunnya Stadion dan Tribun Penonton UPT Ragunan : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 15,000,000,000.0
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Belas Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
15,000,000,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.10
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga
15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 19,550,000.00
Persiapan 1. 2. 3. 4. 5.
Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Penunjukan Pengawasan Berkala Pemilihan Pada Amdal Pemilihan Penyedia Jasa Feasibility Study
1 1 1 1 1
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
8,000,000.00 8,000,000.00 1,550,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 1,550,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1 Pkt 1 Pkt
13,909,407,292.00 292,000,000.00
13,909,407,292.00 292,000,000.00
14,830,450,000.00
Pelaksanaan 1. 2.
Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan pengawasan [03110111000]
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 710 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pelaksanaan IMB [03110111000] Pengawasan Berkala [03110111000] Pelaksanaan AMDAL [03110111000] Pelaksanaan Feasibility Study [03110111000] Pelaksanaan Peil Banjir [03110111000] Pelaksanaan Blok Plan [03110111000]
1 1 1 1 1 1
Harga Satuan
Jumlah
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
20,000,000.00 166,042,708.00 199,000,000.00 199,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00
20,000,000.00 166,042,708.00 199,000,000.00 199,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00
1 Pkt
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
Administrasi 1.
Pengendalian Teknis
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
17,550,000.00
Triwulan III
: Rp
14,982,450,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
15,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
15,000,000,000.00
Halaman 711 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 008 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 008
Rehab Gedung KONI DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbangunnya Gedung KONI DKI Jakarta : KONI DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 5,000,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 24,000,000.00
Persiapan 1. 2. 3.
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Perencanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
4,708,666,500.00 82,833,500.00 134,500,000.00
4,708,666,500.00 82,833,500.00 134,500,000.00
4,926,000,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3.
Pelaksanaan Konstruksi [03110101000] Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencana [03110101000] Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawasan [03110101000]
50,000,000.00
Administrasi
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 712 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Pengendalian Teknis
1 Pkt
Harga Satuan 50,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
24,000,000.00
Triwulan III
: Rp
4,976,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
5,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
50,000,000.00
5,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 713 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 009 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 009
Masterplan dan Blokplan UPT Gelanggang Olahraga Rawamangun
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Masterplan dan Blokplan UPT Gelanggang Olahraga Rawamangun : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,500,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
Pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Pelaksanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blok Plan Pelaksanaan Pengukuran Pengendalian Teknis
1 1 1 1 1 1
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 714 784
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
5,000,000.00 1,415,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00
5,000,000.00 1,415,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00
1,500,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
5,000,000.00
Triwulan III
: Rp
1,495,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,500,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 715 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 010 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 010
Pembangunan Stadion Taman BMW
Lokasi Tujuan Sasaran
: 20303 Kelurahan Papanggo : Terbangunnya Stadion Taman BMW : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 37,337,500,000.0
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
37,337,500,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.10
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga
37,337,500,000.00 37,337,500,000.00 37,337,500,000.00 17,375,000.00
Persiapan 1. 2. 3. 4.
Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Penunjukan Pengawasan Berkala Pemilihan Penyedia Jasa Feasibility Study
1 1 1 1
Pkt Pkt Pkt Pkt
8,000,000.00 8,000,000.00 375,000.00 1,000,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 375,000.00 1,000,000.00
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
35,956,454,167.00 738,750,000.00 20,000,000.00
35,956,454,167.00 738,750,000.00 20,000,000.00
36,946,750,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3.
Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawasan [03110111000] Pelaksanaan IMB [03110111000]
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 716 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 7. 8.
Pengawasan Berkala [03110111000] Pelaksanaan Feasibility Study [03110111000]
Harga Satuan
Jumlah
1 Pkt 1 Pkt
32,545,833.00 199,000,000.00
32,545,833.00 199,000,000.00
1 Pkt
373,375,000.00
373,375,000.00
373,375,000.00
Administrasi 1.
Pengendalian Teknis
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
16,375,000.00
Triwulan III
: Rp
37,321,125,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
37,337,500,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
37,337,500,000.00
Halaman 717 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 011 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 011
Pengadaan Lahan Stadion Pesanggrahan (lanjutan)
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penyelesaian Pengadaan Lahan Stadion Pesanggrahan : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 20,500,000,000.0
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.01
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.22
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Stadion Olahraga
20,500,000,000.00 20,500,000,000.00 20,500,000,000.00 20,500,000,000.00 410,000,000.00
Persiapan 1. 2.
Biaya Operasional Honorarium Panitia
1 Pkt 1 Pkt
205,000,000.00 205,000,000.00
205,000,000.00 205,000,000.00
1 Pkt
19,680,000,000.00
19,680,000,000.00
1 Pkt
410,000,000.00
410,000,000.00
19,680,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Biaya Pembayaran [01011104008]
410,000,000.00
Administrasi 1.
Biaya Administrasi
Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 718 784
20,500,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
820,000,000.00
Triwulan III
: Rp
19,680,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
20,500,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 719 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 012 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 012
Penyusunan Perencanaan Lapangan Sepatu Roda di Kawasan Gedung Senam Raden Inten
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersusunnya perencanaan lapangan sepatu roda : Fasilitas Olahraga
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
Pelelangan Pelaksanaan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blok Plan Pelaksanaan Pengukuran Pengendalian Teknis
1 1 1 1 1 1
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 720 784
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
1,300,000.00 235,700,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00 3,000,000.00
1,300,000.00 235,700,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00 3,000,000.00
300,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
1,300,000.00
Triwulan III
: Rp
298,700,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 721 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 013 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 013
Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Tanah Abang
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbangunnya Gedung GR Kec. Tanah Abang : .
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 11,000,000,000.0
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Sebelas Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
11,000,000,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.10
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga
11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 16,500,000.00
Persiapan 1. 2. 3.
Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Penunjukan Pengawasan berkala
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
8,000,000.00 8,000,000.00 500,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 500,000.00
10,547,681,250.00 212,000,000.00 20,000,000.00 48,818,750.00
10,547,681,250.00 212,000,000.00 20,000,000.00 48,818,750.00
10,873,500,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3. 4.
Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pengawasan Jasa Konsultan [03110111000] Pelaksanaan IMB [03110111000] Pengawasan Berkala [03110111000]
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 1 1 1
Halaman 722 784
Pkt Pkt Pkt Pkt
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 5. 6.
Pelaksanaan Peil Banjir [03110111000] Pelaksanaan Blokplan [03110111000]
Harga Satuan
Jumlah
1 Pkt 1 Pkt
20,000,000.00 25,000,000.00
20,000,000.00 25,000,000.00
1 Pkt
110,000,000.00
110,000,000.00
110,000,000.00
Administrasi 2.
Pengendalian Teknis
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
16,500,000.00
Triwulan III
: Rp
10,983,500,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
11,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
11,000,000,000.00
Halaman 723 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 014 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 014
Perencanaan Pembangunan Gedung Kwarda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya X-1 Pembangunan Gedung Kwarda : SDM Pramuka
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.
200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
Pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blok Plan Pengendalian Teknis
1 1 1 1 1
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 724 784
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
1,000,000.00 152,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00
1,000,000.00 152,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00
200,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
1,000,000.00
Triwulan III
: Rp
199,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 725 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 016 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 016
Penyelesaian Pembangunan Lapangan Atletik Rawamangun
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Berfungsinya lapangan atletik rawamangun : Atlet
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 4,000,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Empat Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
4,000,000,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.10
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga
4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 24,000,000.00
Persiapan 1. 2. 3.
Pemilihan penyedia jasa Konstruksi Pemilihan penyedia jasa konsultan pengawasan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Perencana
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
3,762,000,000.00 108,000,000.00 66,000,000.00
3,762,000,000.00 108,000,000.00 66,000,000.00
3,936,000,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3.
Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawasan [03110111000] Pelaksanaan Perencanaan [03110111000]
40,000,000.00
Administrasi
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 726 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Pengendalian Teknis
1 Pkt
Harga Satuan 40,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
24,000,000.00
Triwulan III
: Rp
3,976,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
4,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
40,000,000.00
4,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 727 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 017 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 017
Perencanaan Pembangunan Lapangan Baseball dan Softball
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan lapangan baseball dan softball : atelt
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 400,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Empat Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.
400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
Pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blok Plan Pengendalian Teknis
1 1 1 1 1
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 728 784
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
1,600,000.00 349,400,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 4,000,000.00
1,600,000.00 349,400,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 4,000,000.00
400,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
1,600,000.00
Triwulan III
: Rp
398,400,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
400,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 729 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 018 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 018
DED Gedung Olah Raga Kelapa Dua Wetan , Ciracas, Jakarta Timur
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : . : .
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 500,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.
500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blok Plan Pengendalian Teknis
1 1 1 1 1
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 730 784
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
2,500,000.00 447,500,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 5,000,000.00
2,500,000.00 447,500,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 5,000,000.00
500,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
2,500,000.00
Triwulan III
: Rp
497,500,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
500,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 731 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 020 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 020
Perencanaan Pembangunan Gedung B dan C Gelanggang Remaja Jakarta Selatan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terehabilitasinya Gedung B dan C Gelanggang Remaja Jakarta Selatan : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,000,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blok Plan Pengendalian Teknis
1 1 1 1 1
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 732 784
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
4,600,000.00 940,400,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00
4,600,000.00 940,400,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00
1,000,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
4,600,000.00
Triwulan III
: Rp
995,400,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 733 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 021 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 021
Perencanaan Pembangunan Prasarana Olahraga di Kepulauan Seribu
Lokasi Tujuan Sasaran
: 60000 Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Prasarana Olahraga Pulau Panggang Kepulauan Seribu : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 600,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.
600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blok Plan Pengendalian Teknis
1 1 1 1 1
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 734 784
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00
2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00
600,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
2,920,000.00
Triwulan III
: Rp
597,080,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
600,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 735 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 022 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 022
Rehabilitasi Berat Lapangan Squash Gelanggang Olahraga Rawamangun
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terehabiltasinya Gedung Squash Rawamangun : Gedung Pemda DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,000,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
1,000,000,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.10
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 8,000,000.00
Persiapan 1.
Pelelangan Pada pelaksanaan
1 Pkt
8,000,000.00
8,000,000.00
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
12,500,000.00 951,500,000.00 18,000,000.00
12,500,000.00 951,500,000.00 18,000,000.00
1 Pkt
10,000,000.00
10,000,000.00
982,000,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3.
Pelaksanaan Perencanaan [03110111000] Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan pengawasan [03110111000]
10,000,000.00
Administrasi 1.
Pengendalian teknis
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 736 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
21,000,000.00
Triwulan III
: Rp
979,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 737 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 026 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 026
Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Kebayoran Baru
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Kebayoran Baru : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 600,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.
600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blokplan Pengendalian Teknis
1 1 1 1 1
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 738 784
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00
2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00
600,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
2,920,000.00
Triwulan III
: Rp
597,080,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
600,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 739 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 027 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 027
Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Pancoran
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Pancoran : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 600,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.
600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan blokplan Pengendalian Teknis
1 1 1 1 1
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 740 784
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00
2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00
600,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
2,920,000.00
Triwulan III
: Rp
597,080,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
600,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 741 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 028 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 028
Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Cilincing
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Cilincing : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 600,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.
600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blokplan Pengendalian Teknis
1 1 1 1 1
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 742 784
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00
2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00
600,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
2,920,000.00
Triwulan III
: Rp
597,080,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
600,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 743 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 029 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 029
Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Pademangan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Pademangan : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 600,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5.
600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Jasa konsultan perencana Pelaksanaan Peil Banjir Pelaksanaan Blokplan Pengendalian Teknis
1 1 1 1 1
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 744 784
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00
2,920,000.00 546,080,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 6,000,000.00
600,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
2,920,000.00
Triwulan III
: Rp
597,080,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
600,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 745 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 030 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 030
Perbaikan Atap Kanopi Dinas Olahraga dan Pemuda
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselesaikannya perbaikan atap Kanopi Disorda : Kantor Dinas
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.26
Belanja Pemeliharaan Bangunan
5.2.2.20.26.001
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1.
250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
Pemeliharaan Gedung Kantor
1 kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 746 784
250,000,000.00
250,000,000.00
250,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
250,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 747 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 031 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 031
Penataan Taman dan Penghijauan Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tertatanya Taman Kantor Dinas : Kantor Dinas
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.29
Belanja Pemeliharaan Hewan / Ternak dan Tanaman
5.2.2.20.29.003
Belanja Pemeliharaan Tanaman 1.
75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
Pemeliharaan Tanaman Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
1 kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 748 784
75,000,000.00
75,000,000.00
75,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
18,750,000.00
Triwulan II
: Rp
18,750,000.00
Triwulan III
: Rp
18,750,000.00
Triwulan IV
: Rp
18,750,000.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 749 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 032 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 032
Pengadaan Peralatan dalam rangka POPNAS 2013
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Peralatan POPNAS : Penyelenggara POPNAS
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 11,250,000,000.0
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Sebelas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
11,250,000,000.00 11,250,000,000.00 11,250,000,000.00 11,250,000,000.00
Pelelangan Pelaksanaan (Olahraga Beladiri) Pelaksanaan (Olahraga perorangan) Pelaksanaan (Olahraga Beregu) Pelaksanaan (Olahraga Terukur) Pelaksanaan (Olahraga Akurasi dan Konsentrasi) Pengendalian teknis
1 1 1 1 1 1 1
Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 750 784
Pkt pkt pkt pkt Pkt Pkt Pkt
4,000,000.00 2,969,200,000.00 1,088,200,000.00 1,929,700,000.00 3,761,200,000.00 1,385,200,000.00 112,500,000.00
4,000,000.00 2,969,200,000.00 1,088,200,000.00 1,929,700,000.00 3,761,200,000.00 1,385,200,000.00 112,500,000.00
11,250,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
11,250,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
11,250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 751 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 033 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 033
Pengadaan Peralatan Olahraga
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Peralatan Olahraga : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 75,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.31
Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga
5.2.3.31.04
Belanja Modal Alat Olah Raga Dalam Ruangan / Hall / In Door
75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 1,800,000.00
Persiapan 1.
Pelelangan
1 kegiatan
1,800,000.00
1,800,000.00
1 kegiatan
73,200,000.00
73,200,000.00
73,200,000.00
Pelaksanaan 1.
Pelaksanaan [05180104999]
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 752 784
75,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
75,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
75,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 753 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 035 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 035
Pengadaan Peralatan Olahraga sepaktakraw
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Peralatan Olahraga : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 50,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
Pelelangan Pelaksanaan
1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 754 784
1,500,000.00 48,500,000.00
1,500,000.00 48,500,000.00
50,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
50,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
50,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 755 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 036 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 036
Pengadaan Matras Judo
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Matras Judo : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.31
Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga
5.2.3.31.04
Belanja Modal Alat Olah Raga Dalam Ruangan / Hall / In Door
300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 3,625,000.00
Persiapan 1.
Pelelangan
1 kegiatan
3,625,000.00
3,625,000.00
1 kegiatan
293,375,000.00
293,375,000.00
1 kegiatan
3,000,000.00
3,000,000.00
293,375,000.00
Pelaksanaan 1.
Pelaksanaan [05180104999]
3,000,000.00
Administrasi 1.
Pengendalian Teknis
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 756 784
300,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
300,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 757 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 037 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 037
Pengadaan Vertikal Lift
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Vertikal Lift : Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 5,000,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.31
Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga
5.2.3.31.04
Belanja Modal Alat Olah Raga Dalam Ruangan / Hall / In Door
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 4,000,000.00
Persiapan 1.
Pelelangan
1 kegiatan
4,000,000.00
4,000,000.00
1 kegiatan
4,946,000,000.00
4,946,000,000.00
1 kegiatan
50,000,000.00
50,000,000.00
4,946,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Pelaksanaan [05180104999]
50,000,000.00
Administrasi 1.
Pengendalian Teknis
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 758 784
5,000,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
5,000,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
5,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 759 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 040 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 040
Pengadaan Perlengkapan Kontingen DKI Jakarta pada Even Olahraga Nasional.
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kontingen pada Even Olahraga Nasional : Atlet Kontingen DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 925,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
925,000,000.00 925,000,000.00 925,000,000.00 925,000,000.00
Pelelangan Pelaksanaan Pengendalian Teknis
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 760 784
4,000,000.00 911,750,000.00 9,250,000.00
4,000,000.00 911,750,000.00 9,250,000.00
925,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
925,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
925,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 761 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 042 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 042
Pengadaan Lahan Stadion Sepakbola UMS
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 91,000,000,000.0
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Sembilan Puluh Satu Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.01
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.22
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Stadion Olahraga
91,000,000,000.00 91,000,000,000.00 91,000,000,000.00 91,000,000,000.00 1,820,000,000.00
Persiapan 1. 2.
Biaya Operasional Honorarium Panitia
1 Pkt 1 Pkt
910,000,000.00 910,000,000.00
910,000,000.00 910,000,000.00
1 Pkt
87,360,000,000.00
87,360,000,000.00
1 Pkt
1,820,000,000.00
1,820,000,000.00
87,360,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Biaya Pembayaran [01011104008]
1,820,000,000.00
Administrasi 1.
Biaya Administrasi
Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 762 784
91,000,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
3,640,000,000.00
Triwulan III
: Rp
87,360,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
91,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 763 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 043 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 043
Pembangunan Gedung Stadion Mini Kepulauan Seribu
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 5,233,007,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5,233,007,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.10
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga
5,233,007,000.00 5,233,007,000.00 5,233,007,000.00 16,000,000.00
Persiapan 3. 4.
Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan
1 Pkt 1 Pkt
8,000,000.00 8,000,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
5,011,385,741.00 133,291,189.00 20,000,000.00
5,011,385,741.00 133,291,189.00 20,000,000.00
1 Pkt
52,330,070.00
52,330,070.00
5,164,676,930.00
Pelaksanaan 1. 2. 3.
Pelaksanaan Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan pengawasan [03110111000] Pelaksanaan IMB [03110111000]
52,330,070.00
Administrasi 1.
Pengendalian Teknis
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 764 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
16,000,000.00
Triwulan III
: Rp
5,217,007,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
5,233,007,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5,233,007,000.00 Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 765 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 044 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 044
Rehabilitasi Stadion VIJ
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 5,000,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5,000,000,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.10
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 24,000,000.00
Persiapan 1. 2. 3.
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan penyedia jasa konsultan pengawasan
1 Pkt 1 pkt 1 pkt
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
4,708,666,500.00 134,500,000.00 82,833,500.00
4,708,666,500.00 134,500,000.00 82,833,500.00
4,926,000,000.00
Pelaksanaan 2. 4. 5.
Pelaksanaan Jasa Konstruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawasan [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencana [03110111000]
50,000,000.00
Administrasi
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 766 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Pengendalian teknis
1 Pkt
Harga Satuan 50,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
24,000,000.00
Triwulan III
: Rp
4,976,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
5,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
50,000,000.00
5,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 767 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 045 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 045
Pengadaan Peralatan Olahraga Senam
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 3,000,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.31
Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga
5.2.3.31.04
Belanja Modal Alat Olah Raga Dalam Ruangan / Hall / In Door
3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 4,000,000.00
Persiapan 1.
Pelelangan
1 kegiatan
4,000,000.00
4,000,000.00
1 kegiatan
2,966,000,000.00
2,966,000,000.00
1 kegiatan
30,000,000.00
30,000,000.00
2,966,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Pelaksanaan [05180104999]
30,000,000.00
Administrasi 1.
Pengendalian Teknis
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 768 784
3,000,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
3,000,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
3,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 769 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 047 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 047
Pengadaan KIT Atletik
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 2,000,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
Pelelangan Pelaksanaan Pengendalian Teknis
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 770 784
4,000,000.00 1,976,000,000.00 20,000,000.00
4,000,000.00 1,976,000,000.00 20,000,000.00
2,000,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
2,000,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
2,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 771 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 048 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 048
Pengadaan Outdoor Fitness
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 4,000,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Empat Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.31
Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga
5.2.3.31.01
Belanja Modal Alat Olah Raga Lapangan / Out Door
4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000.00
Persiapan 1.
Pelelangan
1 kegiatan
4,000,000.00
4,000,000.00
1 kegiatan
3,956,000,000.00
3,956,000,000.00
1 kegiatan
40,000,000.00
40,000,000.00
3,956,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Pelaksanaan [05180104000]
40,000,000.00
Administrasi 1.
Pengendalian Teknis
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 772 784
4,000,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
4,000,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
4,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 773 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 049 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 049
Pengadaan Peralatan Olahraga Penyandang Cacat
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,000,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
Pelelangan Pelaksanaan Pengendalian Teknis
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 774 784
4,000,000.00 986,000,000.00 10,000,000.00
4,000,000.00 986,000,000.00 10,000,000.00
1,000,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
1,000,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 775 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 050 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 050
Rehabilitasi Stadion Kamal Muara
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 4,200,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
4,200,000,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.10
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga
4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 24,000,000.00
Persiapan 1. 2. 3.
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Perencana Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
67,600,000.00 3,956,800,000.00 109,600,000.00
Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan [03110111000] Pelaksanaan Jasa Kontruksi [03110111000] Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawasan [03110111000]
67,600,000.00 3,956,800,000.00 109,600,000.00 42,000,000.00
Administrasi
Printed by SIPKD 08-03-2013
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 4,134,000,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3.
Jumlah
Halaman 776 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Pengendalian Teknis
1 Pkt
Harga Satuan 42,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
24,000,000.00
Triwulan III
: Rp
4,176,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
4,200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
42,000,000.00
4,200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 777 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 051 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 051
Pembebasan lahan kosong untuk sarana olahraga, Jl.Kebon Kacang 19 RW.03
Lokasi Tujuan Sasaran
: 10106 : :
Kelurahan Kebon Kacang
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,500,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.01
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.40
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Olahraga
1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 30,000,000.00
Persiapan 1. 2.
Biaya Operasional Honorarium Panitia
1 pkt 1 pkt
15,000,000.00 15,000,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00
1 Pkt
1,440,000,000.00
1,440,000,000.00
1 Pkt
30,000,000.00
30,000,000.00
1,440,000,000.00
Pelaksanaan 2.
Biaya Pembayaran [01011104008]
30,000,000.00
Administrasi 1.
Biaya Administrasi
Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 778 784
1,500,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
60,000,000.00
Triwulan III
: Rp
1,440,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,500,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 779 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 052 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 052
Pengadaan Matras untuk Sekolah-Sekolah
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 5,500,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.
5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00
Pelelangan Pelaksanaan Pengendalian Teknis
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 780 784
4,000,000.00 5,441,000,000.00 55,000,000.00
4,000,000.00 5,441,000,000.00 55,000,000.00
5,500,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
5,500,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
5,500,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 781 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.18 . 002 . 06 . 053 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.18 : 1.18.002
PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA
Urusan Program
: 1.18 : 1.18 . 06
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
Kegiatan
: 1.18 . 06 . 053
Pengadaan Meubelair dan Interior Gedung Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 : :
Provinsi DKI Jakarta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 6,000,000,000.00
X Baru
0.08.02.00.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.
5.2.3
78,467,412.00 78,467,412.00 60,000,000.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Kegiatan
60,000,000.00
1 Kegiatan
4,000,000.00
1 Kegiatan
14,467,412.00
4,000,000.00
14,467,412.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
BELANJA MODAL
Printed by SIPKD 08-03-2013
60,000,000.00
4,000,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
Jumlah 6,000,000,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
5.2.1.01.02
Volume Satuan
Uraian
14,467,412.00
5,921,532,588.00
Halaman 782 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.17
Belanja Modal Pengadaan Partisi / Penyekat Ruang
Harga Satuan
1,678,139,902.00 1,678,139,902.00 1,678,139,902.00
Pelaksanaan 1.
Pengadaan Partisi / Penyekat Ruang [02060201999]
5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02
Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1 Kegiatan
1,678,139,902.00
1,678,139,902.00
15,033,700.00 15,033,700.00 15,033,700.00
Pelaksanaan 1.
Jumlah
Pengadaan Komputer / PC [02060302000]
1 Kegiatan
15,033,700.00
15,033,700.00
5.2.3.13
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
2,410,165,890.00
5.2.3.13.01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
570,735,330.00 570,735,330.00
Pelaksanaan 1.
5.2.3.13.02
Pengadaan Meja Kerja [02060401000]
1 Kegiatan
570,735,330.00
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
292,157,800.00 292,157,800.00
Pelaksanaan 1.
5.2.3.13.03
Pengadaan Meja Rapat [02060402000]
1 Kegiatan
292,157,800.00
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
5.2.3.13.04
49,618,800.00
Pengadaan Meja Makan [02060201012]
1 Kegiatan
49,618,800.00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
5.2.3.13.05
514,173,000.00
Pengadaan Kursi Kerja [02060403000]
1 Kegiatan
514,173,000.00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
5.2.3.13.07
271,040,000.00
Pengadaan Kursi Rapat [02060404000]
1 Kegiatan
271,040,000.00
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
5.2.3.13.08
18,700,000.00
Pengadaan Tempat Tidur [02060201008]
1 Kegiatan
18,700,000.00
Belanja Modal Pengadaan Sofa
5.2.3.13.10
154,440,000.00
Pengadaan Sofa [02060201049]
1 Kegiatan
154,440,000.00
Belanja Modal Pengadaan Lemari
5.2.3.13.14
438,562,960.00
Pengadaan Lemari [02060407004]
1 Kegiatan
438,562,960.00
Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis / White Board
5.2.3.13.17
79,178,000.00
Pengadaan Papan Tulis / White Board [02060105008]
1 Kegiatan
Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu
Printed by SIPKD 08-03-2013
438,562,960.00
79,178,000.00
Pelaksanaan 1.
154,440,000.00
438,562,960.00
Pelaksanaan 1.
18,700,000.00
154,440,000.00
Pelaksanaan 1.
271,040,000.00
18,700,000.00
Pelaksanaan 1.
514,173,000.00
271,040,000.00
Pelaksanaan 1.
49,618,800.00
514,173,000.00
Pelaksanaan 1.
292,157,800.00
49,618,800.00
Pelaksanaan 1.
570,735,330.00
79,178,000.00
79,178,000.00
21,560,000.00 Halaman 783 784
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah 21,560,000.00
Pelaksanaan 1.
Pengadaan Bangku Tunggu [02060201033]
1 Kegiatan
5.2.3.15
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15.05
Belanja Modal Pengadaan Hiasan
21,560,000.00
21,560,000.00
904,880,696.00 726,444,746.00 726,444,746.00
Pelaksanaan 1.
5.2.3.15.06
Pengadaan Hiasan [02060206027]
1 Kegiatan
726,444,746.00
Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind / Korden
726,444,746.00
178,435,950.00 178,435,950.00
Pelaksanaan 1.
Pengadaan Vertikal Blind / Korden [02060201999]
1 Kegiatan
178,435,950.00
178,435,950.00
5.2.3.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
913,312,400.00
5.2.3.16.03
Belanja Modal Pengadaan Proyektor / Terawang
44,818,400.00 44,818,400.00
Pelaksanaan 1.
5.2.3.16.09
Pengadaan Proyektor / Terawang [02070101003]
1 Kegiatan
44,818,400.00
Belanja Modal Pengadaan Sound System
44,818,400.00
868,494,000.00 868,494,000.00
Pelaksanaan 1.
Pengadaan Sound System [02060206008]
1 Kegiatan
868,494,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
6,000,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
6,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 049/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
6,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
868,494,000.00
Halaman 784 784
DRS. RATIYONO, M.M.SI NIP : 195909271984031010
Formulir DPA-SKPD 2.2.1