APBD Kota Semarang Tahun 2013 - Pemerintah Kota Semarang

17 downloads 23045 Views 35KB Size Report
4 Feb 2013 ... DAFTAR RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013 ... PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 ...
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR : 1 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013

DAFTAR RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013 URAIAN 2

KOD. REK

1

JUMLAH 3

1. 1.1

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah

Rp

714.026.932.000

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain - lain PAD yang Sah

Rp Rp Rp Rp

524.079.524.000 109.978.678.000 6.872.760.000 73.095.970.000

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

Rp Rp Rp Rp Rp

1.201.036.809.000 96.500.000.000 557.500.000 1.054.002.569.000 49.976.740.000

1.3

Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rp

506.670.611.000

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4

Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah: - Dana Percepatan pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Dan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) - DPPID - Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD - Tunjangan Profesi Guru PNSD - Dana Bantuan Operasional Sekolah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Rp Rp Rp

222.401.850.000

Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp

191.552.502.000 92.716.259.000

Jumlah Pendapatan Daerah

Rp

2.421.734.352.000

1.3.5

URAIAN 2

KOD. REK

1

JUMLAH 3

2

BELANJA DAERAH

2.1

Belanja Tidak Langsung

Rp

1.208.260.762.000

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8

Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

Rp Rp

Rp Rp

1.183.652.745.000 1.000.000.000 14.267.500.000 3.551.950.000 788.567.000 5.000.000.000

2.2

Belanja Langsung

Rp

1.448.762.695.000

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Rp Rp Rp

139.505.962.047 590.085.663.056 719.171.069.897

Jumlah Belanja Daerah

Rp

2.657.023.457.000

Surplus / ( Defisit ) Belanja Daerah

Rp

Rp Rp

(235.289.105.000)

URAIAN 2

KOD. REK

1 3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya ( SiLPA ) SiLPA Tahun Lalu Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Hibah (Dana Berguilir UMKM) Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.2.5 3.2.2.6 3.2.3 3.2.4

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal: Bank Jateng PDAM Tirta Moedal Perusda Percetakan Perusda Bank Pasar Perusda BPR BKK Semarang Tengah Perusda RPH & BHP Kota Semarang Pembayaran Pokok Hutang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto

3.3

JUMLAH 3

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

252.189.105.000 252.189.105.000 252.189.105.000

Rp Rp

15.000.000.000 -

Rp Rp Rp

1.900.000.000 16.900.000.000

Rp

235.289.105.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan ( SILPA )

Plt. WALIKOTA SEMARANG WAKIL WALIKOTA Ttd. HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013

PEMERINTAH KOTA SEMARANG RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2013 Belanja Kode 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 02 02 02 03 03 03 04 04 05 05 05 06 06 07 07 08 08 08 10 10 11 11 13 13 13 14

01 01 02 01 02 01 01 02 01 01 01 02 01 01 01 02

Urusan Pemerintah Daerah

Pendapatan

2

3

URUSAN WAJIB Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Urusan Wajib Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Rumah Sakit Umum Daerah Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga Dinas PSDA dan ESDM Urusan Wajib Perumahan Dinas Kebakaran Urusan Wajib Penataan Ruang Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Urusan Wajib Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Urusan Wajib Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana Urusan Wajib Sosial Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Tidak Langsung 4

Jumlah Belanja 6

Langsung 5

Rp

-

Rp

729.672.588.000

Rp

306.014.158.000

Rp

1.035.686.746.000

Rp Rp

6.599.105.000 45.102.012.000

Rp Rp

55.230.474.000 23.027.066.000

Rp Rp

92.391.462.000 76.465.032.000

Rp Rp

147.621.936.000 99.492.098.000

Rp Rp

39.487.000 121.096.000

Rp Rp

5.970.749.000 5.850.474.000

Rp Rp

226.227.106.000 128.951.766.000

Rp Rp

232.197.855.000 134.802.240.000

Rp

59.062.000

Rp

6.812.585.000

Rp

5.879.441.000

Rp

12.692.026.000

Rp Rp

26.600.557.000 18.465.748.000

Rp Rp

10.148.544.000 5.348.668.000

Rp Rp

67.839.741.000 15.238.544.000

Rp Rp

77.988.285.000 20.587.212.000

Rp

-

Rp

4.652.045.000

Rp

13.355.297.000

Rp

18.007.342.000

Rp

27.287.540.000

Rp

13.821.322.000

Rp

37.566.877.000

Rp

51.388.199.000

Rp Rp

239.850.000 8.640.405.000

Rp Rp

2.865.935.000 11.808.714.000

Rp Rp

6.811.731.000 51.064.032.000

Rp Rp

9.677.666.000 62.872.746.000

Rp

3.248.000.000

Rp

7.205.687.000

Rp

6.900.164.000

Rp

14.105.851.000

Rp

-

Rp

8.699.732.000

Rp

17.226.119.000

Rp

25.925.851.000

Rp Rp

3.332.475.000 -

Rp Rp

6.447.359.000 3.176.592.000

Rp Rp

11.030.841.000 3.265.727.000

Rp Rp

17.478.200.000 6.442.319.000

Belanja Kode 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 15 15 16 16 17 17 19 19 19 19

1

20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 26 26

Urusan Pemerintah Daerah 01 01 01 01 01 02 03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01 01

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Urusan Wajib Penanaman Modal Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Urusan Wajib Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian DPRD Walikota dan Wakil Walikota Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Kecamatan Semarang Selatan Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Semarang Barat Kecamatan Semarang Timur Kecamatan Semarang Tengah Kecamatan Gunungpati Kecamatan Tugu Kecamatan Mijen Kecamatan Genuk Kecamatan Gajah Mungkur Kecamatan Tembalang Kecamatan Candisari Kecamatan Banyumanik Kecamatan Ngaliyan Kecamatan Gayamsari Kecamatan Pedurungan Badan Kepegawaian Daerah Kantor Pendidikan dan Latihan Urusan Wajib Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Urusan Wajib Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip

Pendapatan Rp

-

Rp

Rp

-

Rp

Tidak Langsung

Jumlah Belanja

Langsung

5.413.402.000

Rp

10.361.644.000

Rp

15.775.046.000

Rp

3.750.544.000

Rp

5.133.494.000

Rp

8.884.038.000

-

Rp

4.190.496.000

Rp

4.788.650.000

Rp

8.979.146.000

Rp

3.757.584.000

Rp

7.211.087.000

Rp

9.871.175.000

Rp

17.082.262.000

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

2.839.884.000 12.667.353.000 -

Rp Rp Rp

4.605.890.000 6.651.213.000 -

Rp Rp Rp

7.445.774.000 19.318.566.000 -

Rp - Rp Rp - Rp Rp 7.661.434.000 Rp Rp - Rp Rp 2.252.038.366.000 Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp

13.829.654.000 1.231.983.000 20.278.096.000 3.293.323.000 84.827.663.000 3.326.235.000 7.110.595.000 5.402.556.000 8.243.438.000 6.714.033.000 8.842.809.000 7.689.606.000 4.436.540.000 5.746.317.000 6.951.848.000 5.840.212.000 7.046.496.000 5.313.264.000 7.923.203.000 6.204.153.000 4.997.237.000 9.259.425.000 3.865.453.000 1.204.617.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

83.640.374.000 39.998.663.000 74.208.366.000 4.481.853.000 3.057.635.000 2.719.443.000 4.115.005.000 3.006.253.000 3.662.280.000 3.948.258.000 2.180.852.000 3.428.796.000 3.507.998.000 2.468.666.000 3.572.882.000 2.577.382.000 3.536.140.000 3.003.640.000 2.302.470.000 3.582.451.000 5.255.720.000 5.437.195.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

13.829.654.000 1.231.983.000 103.918.470.000 43.291.986.000 159.036.029.000 7.808.088.000 10.168.230.000 8.121.999.000 12.358.443.000 9.720.286.000 12.505.089.000 11.637.864.000 6.617.392.000 9.175.113.000 10.459.846.000 8.308.878.000 10.619.378.000 7.890.646.000 11.459.343.000 9.207.793.000 7.299.707.000 12.841.876.000 9.121.173.000 6.641.812.000

Rp

-

Rp

1.202.552.000

Rp

1.565.414.000

Rp

2.767.966.000

Rp

-

Rp

1.328.510.000

Rp

3.196.689.000

Rp

4.525.199.000

Belanja Kode 2 2 2 2 2 2 2 2 2

01 01 05 05 06 06 07 07

Urusan Pemerintah Daerah

01 01 02 01

Pendapatan

URUSAN PILIHAN Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Urusan Pilihan Perdagangan Dinas Pasar Urusan Pilihan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah

Tidak Langsung

Jumlah Belanja

Langsung

Rp

299.250.000

Rp

5.550.354.000

Rp

5.076.299.000

Rp

10.626.653.000

Rp

63.047.000

Rp

3.360.652.000

Rp

5.137.400.000

Rp

8.498.052.000

Rp

18.179.334.000

Rp

16.404.963.000

Rp

57.106.208.000

Rp

73.511.171.000

Rp

-

Rp

4.023.675.000

Rp

5.348.259.000

Rp

9.371.934.000

Rp 2.421.734.352.000

Rp

1.208.260.762.000

Rp

1.448.762.695.000

Rp

2.657.023.457.000

Surplus / (Defisit) Rp

(235.289.105.000)

Plt WALIKOTA SEMARANG WAKIL WALIKOTA Ttd. HENDRAR PRIHADI