Konsep Materi Tugas Akhir Perancangan Sistem dan Peminatan ...

Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA

BAB II LANDASAN TEORI (Untuk Perancangan Sistem) 2.1. Konsep Dasar Sistem (Uraikan konsep teori sesuai dengan tema yang dibahas) 2.2. Peralatan Pendukung (Tools System) 2.2.1. Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) 1.

Konsep Dasar Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) adalah suatu network yang menggambarkan suatu sistem automat/komputerisasi, manual atau gabungan dari keduanya dalam susunan berbentuk komponen sistem yang saling berhubungan sesuai dengan aturan mainnya.

2.

Simbol-simbol yang digunakan EXTERNAL ENTITY Simbol yang digunakan untuk menggambarkan asal/tujuan data. Merupakan lingkungan sistem, berupa Departemen, Organisasi, sekelompok orang yang terlibat dalam sistem. (diluar/didalam). Berikan label/nama di dalam entity tersebut. PROCESS Digunakan untuk proses pengolahan atau transformasi data. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi/perusahaan, kelompok orang, mesin/komputer dari hasil suatu arus data.

DATA FLOW Untuk menggambarkan aliran data yang berjalan. Mengalir diantara proses, data store dan external entity. Dapat berupa masukan untuk sistem atau keluaran dari proses sistem. DATA STORE Untuk menggambarkan data flow yang sudah disimpan/ diarsipkan. 3.

4.

Aturan Main a. Tidak boleh menghubungkan antara External Entity dengan External Entity secara langsung. b. Tidak boleh menghubungkan antara Data Store dengan Data Store secara langsung. c. Tidak boleh menghubungkan antara Data Store dengan External Entity secara langsung (atau sebaliknya). d. Setiap Proses harus ada Data Flow yang masuk dan ada Data Flow yang keluar. Cara Membuat a. Top-Down Analysis, mulai dari umum sampai dengan detail. b. Jabarkan proses sampai dengan sedetail mungkin. c. Pelihara Konsistensi Entity, Proses, Data Flow dan Data Store yang terjadi dalam Data Flow Diagram. d. Berikan Label yang bermakna untuk tiap-tiap simbol.

Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika

1


5.

Tahapan Proses Pembuatan a. Buat Diagram Konteks Untuk menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses atau diagram yang menggambarkan sistem secara global dari keseluruhan sistem yang ada b. Buat Diagram Nol Untuk menggambarkan tahap-tahap proses yang ada didalam Diagram Konteks (penjabaran secara rinci) c. Buat Diagram Detail (Rinci) Untuk menggambarkan arus data secara lebih detail lagi dari tahapan proses yang ada didalam diagram nol

2.2.2. 1.

2.

3.

4.

Kamus Data (Data Dictionary)

Konsep Dasar Kamus data merupakan Katalog Fakta tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi dengan mendefinisikan data yang mengalir pada sistem secara lengkap. Fungsi dari kamus data adalah sebagai suatu katalog yang menjelaskan lebih detail tentang DFD yang mencakup proses, data flow & data store. Hal yang harus dimuat dalam Kamus Data a. Nama Arus Data b. Alias c. Tipe Data d. Arus Data e. Penjelasan f. Periode g. Volume h. Struktur Data NOTASI suatu bentuk utk mempersingkat arti/makna dari simbol yang dijelaskan. Notasi Tipe Data Untuk membuat spesifikasi format masukan dan keluaran suatu data. Notasi Keterangan X Setiap karakter 9 Angka Numerik A Karakter Alphabet Z Angka Nol yang ditampilkan dalam spasi kosong . Titik, sebagai Pemisah Ribuan , Koma, sebagai Pemisah Pecahan _ Hypen, sebagai tanda penghubung / Slash, sebagai tanda pembagi Notasi Struktur Data

Untuk membuat spesifikasi elemen data. Notasi Keterangan = + () {} [] I * @

Terdiri dari And (dan) Pilihan (Ya atau Tidak) Iterasi/Pengulangan Proses Pilih salah satu pilihan Pemisah pilihan di dalam tanda [ ] Keterangan atau catatan Petunjuk (Key Field )


2


2.2.3. Normalisasi 1.

2.

3.

Konsep Dasar Normalisasi adalah merupakan proses pengelompokkan elemen data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasinya. Key Field key yang digunakan : a. Candidate Key Satu attribute atau satu set minimal attribute yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian yang spesifik dari suatu entity. b. Primary Key Satu attribute atau satu set minimal attribute yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian yang spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entity. c. Alternate Key Candidate Key yang tidak terpilih sebagai Primary Key. d. Foreign Key Satu attribute atau satu set attribute yang melengkapi satu hubungan (relationship) yang menunjukkan ke induknya. Tahapan Proses Normalisasi a. UnNormalized Form Proses pengumpulan data yang akan direkam dengan tidak mengikuti suatu format tertentu. b. First Normal Form/1NF Mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk dalam flat file dengan setiap field berupa “atomic value” – tidak ada atribut yang berulang. c. Second Normal Form/2NF Mempunyai syarat yaitu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk 1NF & atribut non key bergantung fungsi dengan primary key. d. Third Normal Form/3NF Relasi harus dalam bentuk 2NF & semua atribute non primer tidak punya hubungan transitif. e. Boyce-Codd Normal Form/BCNF Mempunyai paksaan yang lebih baik dari bentuk 3NF, Relasi harus dalam bentuk 1NF & setiap atribute harus bergantung fungsi pada atribute superkey.

2.2.4. Pengkodean Digunakan untuk mengklasifikasikan data, yang dimasukkan kedalam komputer ataupun untuk mengambil bermacam-macam informasi. Kode dapat terbentuk dari kumpulan angka, huruf atau simbol lainnya. Ada beberapa macam tipe kode antara lain Kode Mnemonik (Mnemonic Code), Kode Urut (Sequential Code), Kode Blok (Block Code), Kode Grup (Group Code), Kode Batang (Bar Code) dan Kode Desimal (Decimal Code).


3


BAB III ANALISA SISTEM BERJALAN (Contoh Studi Kasus) 3.1. Umum 3.2. Tinjauan Perusahaan (Jelas) 3.2.1. Sejarah Perusahaan (Jelas) 3.2.2. Struktur Organisasi dan Fungsi (Jelas) 3.3. Posedur Sistem Berjalan Perusahaan Bina Sarana Indonesia adalah perusahaan usaha dagang yang bergerak di bidang distributor penjualan elektronik (TV, kulkas, kipas angin, radio dan lain lain), Perusahaan ini menjual barang elektronik kepada customer secara tunai dengan nilai transaksi ≥ Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Customer adalah badan usaha atau toko pengecer yang menjual produknya kepada pelanggan secara perorangan. Pada prosedur sistem berjalan ini, Customer pada saat memesan barang diharuskan melampiri dokumen PO terlebih dahulu, dan PO paling lama satu minggu untuk di konfirmasi pada Customer. Maka untuk lebih jelasnya prosedur dari sistem berjalan adalah sebagai berikut: 1. Prosedur Order Penjualan Setiap Customer dapat memesan barang datang langsung atau melalui faximile dengan menyertakan dokumen PO yang diterima oleh bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan berdasarkan PO, memeriksa pesanan barang dengan menggunakan kartu stock, apabila stock barang ada maka di hitung nilai penjualan dan dicatat kedalam faktur penjualan. Jika stock barang tidak ada, maka di catat ke dokumen Daftar Permintaan Stock Barang (DPSB), faktur penjualan rangkap 4 (empat), yang telah di buat didistribusikan ke Kasir. 2. Prosedur Pembayaran Tunai Setelah customer mendapat konfirmasi tentang pesanan pembelian disetujui, maka customer melakukan transaksi pembayaran melalui transfer uang ke bank yang ditunjuk dengan bukti setoran. Berdasarkan bukti setoran, Kasir membuka arsip penjualan yang dicocokan dengan bukti setoran. Apabila sesuai dengan nilai penjualan maka dibuatkan kwitansi lunas, dan merekap nilai penjualan Harian/Daily Sales Report (DSR). Distribusi dokumen-dokumen berdasarkan nilai transaksi penjualan sebagai berikut : untuk Kwitansi dan faktur penjualan di berikan kepada customer. Kemudian copy kwitansi diserahkan kepada bagian Akunting. Gudang mendapat tembusan pengeluaran barang dari kasir sesuai barang yang di pesan, dan Copy faktur diberikan ke Bagian Penjualan. 3. Prosedur Pengiriman Barang Bagian Penjualan selanjutnya membuka arsip faktur penjualan untuk mencatat barang yang akan dikirim ke dokumen Surat Jalan. Setelah dokumen Surat Jalan dan barang yang sudah disiapkan oleh Bagian Gudang (bagian gudang mencatat barang keluar ke kartu gudang), maka diberikan kepada Bagian Pengiriman untuk dikirim kepada Customer. Dokumen surat keluar barang didistribusikan ke Bagian Pengiriman beserta barang dan disampaikan ke Customer 4. Prosedur Pembuatan Laporan Setiap akhir periode di buat laporan penjualan bulanan, berdasarkan rekap penjualan harian dan faktur penjualan. Laporan stock barang keluar berdasarkan Kartu Stock dan Kartu Gudang. Kedua laporan tersebut diberikan kepada Manajer Penjualan untuk proses evaluasi penjualan selama satu bulan.


4


3.4. Diagram Alir Data Sistem Berjalan

Keterangan : PO : Purchase Order BKS : Bukti Setoran FP : Faktur Penjualan KW : Kwitansi SJ : Surat Jalan DPS : Daily Sales Report TPB : Tembusan Pengeluaran Barang Gambar III.1. Diagram Konteks Sistem Berjalan


5


PO

FP

1.0 Order Penjualan

Customer Data_PO

Kasir Data_stock

Data_PO

Arsip PO Data_stock

Kartu stock

Data_Faktur DPSB

Arsip Faktur

Data_Faktur

DPSB

Copy_Kuitansi

BKS

2.0 Pembayaran

FP, Kuitansi

Bagian Akunting

TPB BKS

Copy_FP

Data_Bayar

Bagian Penjualan

BKS Bagian Gudang

Arsip BKS Data_Bayar Arsip Bayar DSR

Arsip Faktur

Arsip DSR

Data_Faktur SJ SJ

Bagian Pengiriman

3.0 Pengiriman

4.0 Pembuatan Laporan

Dt_ faktur

Data DSR

Arsip faktur Manager Penjualan Kartu stock

Data_stok Lap_Penjualan_bulanan Lap_ stock_Barang_Keluar

Gambar III.2. Diagram Nol Sistem Berjalan


6


custumer

1.1 Pengecekan Stock Barang

PO

Data_Stock Kartu stock

Data_PO

Data_brg_tdk_ada

Arsip PO

Data_PO 1.3 Pencatatan Order Barang Habis

DPSB

DPSB

1.2 Pencatatan data penjualan

data_Faktur

Data_Stock

FP

Kasir

Arsip Faktur

Gambar III.3. Diagram Detail 1.0 Sistem Berjalan


7


BKS

Customer

2.1 Pengecekan Nilai Penjualan

Data_Faktur

Arsip Faktur

Data_BKS Data_Faktur 2.2 Pencatatan Nilai Data Pembayaran

Arsip BKS

Data_ BKS

Data_Faktur Data_bayar Arsip Bayar

Data_bayar

2.3 Pembuatan Kwitansi Lunas

2.5 Pembuatan DSR

Kuitansi

2.4 Distribusi dokumen penjualan

Data_Faktur TPB

DSR

Arsip DSR

Kuitansi, FP Copy_FP

Copy_Kuitansi Bagian Gudang

Bagian Penjualan

Bagian Akunting

Gambar III.4. Diagram Detail 2.0. Sistem berjalan


8


Gambar III.4. Diagram Detail 4.0. Sistem berjalan 3.5. Kamus Data Sistem Berjalan Kamus data sistem berjalan ini adalah menjelaskan mengenai isi dari dokumen masukan ke dalam bentuk penulisan kamus data. Misalnya salah satu dokumen masukan pada sistem berjalan adalah dokumen Purchase Order. Maka kamus data dari dokumen masukan sistem berjalan tersebut adalah sebagai berikut : Kamus Data Dokumen Masukan Formulir Permintaan Pesanan Nama Arus Data : Purchase Order Alias : PO Bentuk Data : Cetakan Manual Arus Data : Customer – Proses 1.0 Proses 1.0 – Arsip PO Penjelasan : Untuk Pesanan Penjualan Barang Periode : Setiap terjadi pesanan penjualan Volume : Rata-rata perhari 10 pesanan penjualan Struktur Data : Header + Isi Header = No_PO + Tgl_PO + Nama_Customer + Alamat_Customer + Status _Kond_Brg Keterangan : No_PO * Terdiri dari 9 digit * Tgl_PO = Tgl + Bulan + Tahun Status_Kond_Brg = [Biasa | Segera | Mendesak] Isi

=

1{Nama_Brg + Merk + Juml_Pesan}10


9


3.6. Spesifikasi Sistem Berjalan 3.6.1. Spesifikasi Bentuk Masukan Bentuk spesifikasi dokumen-dokumen masukan yang digunakan pada sistem berjalan, dapat berupa: 1. Purchase Order (PO) 2. Bukti Setoran (BKS) 3. Kartu Stock a.

Nama dokumen Fungsi Sumber Tujuan Media Jumlah Frekuensi Bentuk

: Purchase order (PO) : Untuk melakukan pemesanan penjualan barang : Customer : Bagian Penjualan : Kertas cetakan : Satu lembar : Setiap transaksi pemesanan penjualan barang elektronik : Lihat lampiran A.1 Lampiran A.1. Formulir Permintaan Pesanan

PURCHASE ORDER PT. Borneo Silvi Lestari Jl. Adipati Unus 23 Bandung

No. PO Taggal PO

Kepada Yth : PT. Bina Sarana Indonesia Jl. Ciledug Raya No108 Cipulir Jakarta Selatan.

: 20-01-234 : 27/01/2006

Harap Sdr Kirim, Status Kondisi Barang : [Biasa / Segera /Mendesak] Nama Jumlah No Merk Barang Pesan 1. TV 21’ inc Polytron 25 2. Kulkas 2 Pintu Panasonic 10 3. Kipas Angin Panasonic 20 4. Radio Tape Aiwa 15 Sandra

Nomor PO harap saudara cantumkan dalam Faktur dan Surat Pengiriman.


Bagian Pembelian

10


3.6.2. Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. a.

Bentuk dokumen-keluaran yang digunakan pada sistem berjalan adalah: Daily Sales Report (DSR) Faktur Penjualan (FP) Tembusan Pengeluaran Barang (TPB) Surat Jalan (SJ) Daftar permintaan Stock Barang (DPSB) Laporan Penjualan Bulanan Laporan Stock Barang Keluar Nama dokumen Fungsi Sumber Tujuan Media Jumlah Frekuensi Bentuk

: Faktur Penjualan : Sebagai dokumen transaksi penjualan barang elektronik : Bagian Penjualan : - Customer - Kasir : Kertas cetakan : Tiga lembar : Setiap hari selama terjadi transaksi penjualan : Lihat lampiran B.1


11


BAB IV RANCANGAN SISTEM USULAN 4.1. Umum 4.2. Prosedur Sistem Usulan Pada sistem usulan ini, Perusahaan Bina Sarana Indonesia melakukan pembangunan komputerisasi sistem untuk sistem penjualan.Untuk pelayanan yang terbaik kepada Customer maka setiap order penjualan dibantu dengan aplikasi program yang menangani transaksi penjualan. Untuk lebih jelasnya prosedur dari sistem usulan adalah sebagai berikut: 1. Prosedur Order Penjualan Setiap Customer dapat memesan barang datang langsung atau melalui faximile dengan menyertakan dokumen PO yang diterima oleh Bagian Penjualan. Kemudian Bagian Penjualan berdasarkan PO, mengecek jumlah pesanan dan status Customer dengan stock barang yang berada di file barang dan status Customer berdasarkan file Customer. Apabila stock barang ada maka di lakukan proses pengentrian transaksi nilai penjualan yang disimpan ke file faktur dan file Isi_faktur. Kemudian berdasarkan file faktur dan file Isi_faktur dicetak ke dokumen faktur penjualan (empat rangkap) yang dikirimkan ke Kasir. 2. Prosedur Pembayaran Tunai Setelah Customer mendapat konfirmasi tentang pesanan pembelian disetujui, maka Customer melakukan transaksi pembayaran melalui transfer uang ke bank yang ditunjuk dengan bukti setoran. Berdasarkan bukti setoran, Kasir membuka transaksi pembayaran dengan membuka database penjualan (file barang, file customer, file faktur, file Isi_faktur). Kemudian data pembayaran disimpan kedalam file bayar. Berdasarkan file bayar maka dilakukan pencetakan kwitansi (dua rangkap). Semua dokumen penjualan didistribusikan oleh Kasir ke beberapa bagian, seperti: a. Kwitansi Asli dan Faktur Penjualan Asli diberikan ke Customer. b. Copy kwitansi dan Copy Faktur Penjualan di berikan ke Bagian Akunting c. Copy Faktur didistribusikan ke Bagian Penjualan, Bagian Gudang (Tembusan Pengeluaran Barang). 3. Prosedur Jurnal Penjualan Bagian Akunting melakukan proses up-date transaksi jurnal penjualan berdasarkan file bayar dan file perkiraan yang disimpan ke file jurnal. 4. Prosedur Pengiriman Barang Bagian Penjualan membuat dokumen Surat Jalan (SJ) dengan mengentry jumlah barang yang dijual berdasarkan database penjualan (fie barang, file customer, file faktur dan file Isi_faktur) yang disimpan dalam file SJ dan file Isi_SJ. Dokumen SJ di berikan ke bagian Pengiriman yang diantar ke Customer. Bagian Gudang menyiapkan barang untuk dikirimkan Ke Customer. 5. Prosedur Pembuatan Laporan Setiap akhir periode di buat laporan penjualan bulanan, berdasarkan rekap penjualan harian dan faktur penjualan. Laporan stock barang keluar berdasarkan Kartu Stock dan Kartu Gudang. Ke-dua laporan tersebut diberikan kepada Manajer Penjualan untuk proses evaluasi penjualan selama satu bulan.


12


4.3. Diagram Alir Data Sistem Usulan

Keterangan : PO : Purchase Order BKS : Bukti Setoran FP : Faktur Penjualan KW : Kwitansi SJ : Surat Jalan TPB : Tembusan Pengeluaran Barang

Gambar IV.1. Diagram Konteks Sistem Akuntansi Usulan


13


Gambar IV.2. Diagram Nol Sistem Akuntansi Usulan


14


Gambar IV.3. Diagram Detail 1.0 Sistem Akuntansi Usulan


15


Gambar IV.4. Diagram Detail 2.0. Sistem Usulan


16


File Isi Faktur

Data_Penjualan

Data_Dtl_Penjualan

File Faktur

Data_Customer

Data_SJ CUSTOMER

4.1 Penginputan Data SJ

File Customer

Data_Barang

File Barang

Data_Isi_SJ

File SJ

File Isi_ SJ

Data_SJ

Data_Isi_SJ SJ

4.2 Pencetakan SJ

SJ

BAGIAN PENGIRIMAN



17




18


4.4. Kamus Data Sistem Usulan Pembuatan kamus data sistem usulan ini diambil dari rancangan dokumen masukan dan dokumen keluaran yang diusulkan oleh penulis. Misalnya salah satu dokumen keluaran pada sistem usulan adalah Dokumen Laporan Penerimaan dan Pemakaian Bahan Baku. Maka kamus data dari dokumen keluaran sistem usulan tersebut, sebagai berikut: Kamus Data Dokumen Keluaran Laporan Penjualan Bulanan Nama Arus Data Alias Bentuk Data Arus Data Penjelasan Periode Volume Struktur Data Header

: Laporan Penjualan Bulanan : : Dokumen Cetakan Komputer : Proses 5.0 – Manajer Penjualan : Laporan untuk mengetahui jumlah barang yang dijual kepada Customer : Setiap Bulan : Rata-rata satu bulan sekali : Header + Isi = Bulan + Tgl_Laporan + No_Laporan Tgl_Laporan = Tgl + Bln + Thn No_laporan * Nomor urut laporan *

Isi =

1{No_Faktur + Tgl_Faktur + Total_hrg + PPN + Total_Ksl + No_PO + Nm_Cust }25 No_Faktur * 6 digit bertipe karakter * Tgl_Faktur = Tgl + Bln + Thn No_PO * 6 digit bertipe karakter * @No_Faktur

4.5. Spesifikasi Sistem Usulan 4.5.1. Bentuk Dokumen Masukan

1. 2. 3. a.

Dokumen masukan yang digunakan pada sistem usulan adalah : Purchase Order (PO) Bukti Setoran (BKS) Kartu Stock Nama dokumen Fungsi Sumber Tujuan Media Jumlah Frekuensi Bentuk

: Purchase order (PO) : Untuk melakukan pemesanan penjualan barang : Customer : Bagian Penjualan : Kertas cetakan : Satu lembar : Setiap transaksi pemesanan penjualan barang elektronik : Lihat lampiran C.1

4.5.2. Bentuk Dokumen Keluaran 3.6.2. Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran Bentuk spesifikasi dokumen-dokumen keluaran yang digunakan pada sistem usulan, dapat berupa: 1. Faktur Penjualan (FP)


19


2. 3. 4.

Surat Jalan (SJ) Laporan Penjualan Harian Laporan Penjualan Bulanan

a.

Nama dokumen Fungsi Sumber Tujuan

Media Jumlah Frekuensi Bentuk

: Faktur Penjualan : Sebagai dokumen transaksi penjualan barang elektronik : Bagian Penjualan : - Customer - Kasir - Bagian Akunting - Bagian Gudang : Kertas cetakan : Empat lembar : Setiap hari selama terjadi transaksi penjualan : Lihat lampiran D.1

Lampiran D.1. Laporan Penerimaan dan Pemakaian Bahan Baku

4.5.3. Normalisasi Normalisasi ini diambil dari salah satu dokumen keluaran yang sudah dirancang oleh penulis. Batasan normalisasi, sebagai berikut: 1. Rancangan dokumen keluaran (cukup hanya satu buah dokumen) yang mewakili keseluruhan. 2. Attribute / field yang digunakan hanya yang mewakili suatu dokumen (pengembangan ada pada spesifikasi file)


20


Contoh : Bentuk Tidak Normal (Unnormal Form) Kode_Customer Nama_Customer Alamat No_Telepon No_Rekening Kode_Barang Nama_Barang Satuan Harga_Satuan Stok No_Faktur Tgl_Faktur Total_Harga PPN Potongan Total_Byr No_PO Tgl_PO No_Faktur Qty_Jual Jumlah_Hrg No_Kwt Tgl_Kwt Ket No_BKS Tgl_BKS No_SJ Tgl_SJ Qty_SJ No_Jurnal Tgl_Jurnal Debet Kredit Keterangan Total No_Perkiraan Nama Perkiraan

Bentuk Normal Ke Satu (1st Normal Form)

Gambar IV.7. Bentuk Tidak Normal (Unnormal Form)


21


Kode_Customer * Nama_Customer Alamat No_Telepon No_Rekening Kode_Barang * Nama_Barang Satuan Harga_Satuan Stok No_Faktur * Tgl_Faktur Total_Harga PPN Potongan Total_Byr No_PO Tgl_PO No_Faktur * Qty_Jual Jumlah_Hrg No_Kwt * Tgl_Kwt Ket No_BKS Tgl_BKS No_SJ * Tgl_SJ Qty_SJ No_Jurnal * Tgl_Jurnal Debet Kredit Total Keterangan No_Perkiraan * Nama Perkiraan

Keterangan : * Candidate Key Gambar IV.8. Bentuk Normal Ke Satu (1st Normal Form)


22


Bentuk Normal Ke Dua (2nd Normal Form)

Tabel Customer Kode_Customer * Nama_Customer Alamat No_Telepon No_Rekening

Tabel Barang Kode_Barang * Nama_Barang Satuan Harga_Satuan Stok

Tabel Transaksi Faktur No_Faktur * Tgl_Faktur Total_Harga PPN Potongan Total_Byr No_PO Tgl_PO Qty_Jual Jumlah_Hrg

Kode_Customer ** Kode_Barang ** Tabel Bayar No_Kwt * Tgl_Kwt Ket No_BKS Tgl_BKS

Tabel Transaksi SJ No_SJ * Tgl_SJ Qty_SJ Kd_Customer ** No_Faktur ** Tabel Jurnal No_Jurnal * Tgl_Jurnal Debet Kredit Total Keterangan No_Kwt ** No_Perkiraan ** Tabel Perkiraan No_Perkiraan * Nama Perkiraan

No_Faktur ** Kode_Customer ** Keterangan : * Primary Key ** Foreign Key

One To One One To Many Gambar IV.9. Bentuk Normal Ke Dua (2nd Normal Form)


23


Bentuk Normal Ke Tiga (3rd Normal Form)

Tabel Customer Kode_Customer * Nama_Customer Alamat No_Telepon No_Rekening

Tabel Faktur No_Faktur * Tgl_Faktur Total_Harga PPN Potongan Total_Byr No_PO Tgl_PO Kode_Customer **

Tabel Barang Kode_Barang * Nama_Barang Satuan Harga_Satuan Stok

Tabel SJ No_SJ * Tgl_SJ Kd_Customer ** No_Faktur ** Tabel Isi_SJ No_SJ * Qty_SJ

Tabel Isi_Faktur No_Faktur ** Qty_Jual Jumlah_Hrg Kode_Barang **

Tabel Bayar No_Kwt * Tgl_Kwt Ket No_BKS Tgl_BKS No_Faktur ** Kode_Customer **

Tabel Jurnal No_Jurnal * Tgl_Jurnal Keterangan Total No_Kwt **

Tabel Perkiraan No_Perkiraan * Nama Perkiraan Tabel Isi Jurnal Debet Kredit

Keterangan : * Primary Key ** Foreign Key

No_Perkiraan ** No_Jurnal ** One To One One To Many

Gambar IV.10. Bentuk Normalisasi Ketiga (3nd Normal Form)


24


4.5.4. Spesifikasi File a.

File Barang Nama file Akronim Fungsi Tipe Organisasi file Akses file Media Panjang record Kunci Field

: : : : : : : : :

File Barang Barang Untuk menyimpan data barang File Master Indexed Sequential Random Hard Disk 50 Karakter Kode_Brg Tabel IV.1. Spesifikasi File Barang

No 1 2 3 4 5 b.

Elemen Data Kode Barang Nama Barang Satuan Harga Satuan Stok

Akronim Kode_Barang Nama_Barang Satuan Harga_satuan Stok

Tipe Character Character Character Numeric Numeric

Panjang 6 15 12 12 5

Keterangan Primary Key

File Faktur Nama file Akronim Fungsi Tipe Organisasi file Akses file Media Panjang record Kunci Field

: : : : : : : : :

File Faktur Faktur Untuk menyimpan data nilai transaksi penjualan File Transaksi Indexed Sequential Random Hard Disk 75 Karakter No_Faktur Tabel IV.2. Spesifikasi File Faktur

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Elemen Data Nomor Faktur Tanggal Faktur Total Harga PPN Potongan Total Bayar Nomor PO Kode Customer

Akronim No_Faktur Tgl_Faktur Total_Harga PPN Potongan Total_Byr No_PO Kode_Customer


Tipe Character Date Numeric Numeric Numeric Numeric Character Character

Panjang 6 8 12 12 12 12 6 7

Keterangan Primary Key

25


4.5.5. Spesifikasi Program

Gambar IV.11. Diagram HIPO


26


Spesifikasi program dalam perancangan program pada pembuatan tugas akhir ini, terdiri dari: a.

Menu Utama Nama Program Akronim Fungsi Index Program Bahasa Program Bentuk Tampilan Proses

: Menu Utama : Menu.Frm : Isi Disesuaikan dengan Kamusnya : ---: Visual Basic 6.0 : Lihat lampiran E.1 : Pada Menu Utama terdapat enam buah pilihan yaitu: 1. Menu Master 2. Menu Transaksi 3. Menu Report 4. Menu Utility

Lampiran E.1. Tampilan Menu Utama

b.

Menu Barang Nama Program Akronim Fungsi Index Program Bahasa Program Bentuk Lampiran Proses

: Menu Barang : Barang.Frm : Isi Disesuaikan dengan Kamusnya : Kode_Barang : Visual Basic 6.0 : Lihat Lampiran E-2 : Pada Menu barang terdapat beberapa fungsi instruksi (Tambah, Ubah, Hapus, Tampilkan, Simpan)


27


Pilih Instruksi tambah maka: Input Kode Barang Jika ketemu (Y) maka tampilkan data barang, kembali ke menu barang. Jika Tidak Ketemu (T) maka : Input Data Barang Data akan disimpan? Jika (Y) Simpan data kembali ke menu barang, Jika (T) maka kembali ke menu Barang Pilih Instruksi Ubah (Edit) maka: Input Kode Barang Jika ketemu (Y) maka tampilkan data barang, edit/ubah data barang, data akan disimpan? Jika (Y) maka simpan data kembali ke menu barang. Jika (T) maka kembali ke menu barang. Jika Tidak Ketemu (T) maka: data tidak ditemukan Kembali ke menu barang. Pilih Instruksi Hapus (Delete): Data akan dihapus? Jika (Y) maka proses data dihapus. Kembali ke menu barang. Jika (T) maka kembali kemenu barang. Pilih Instruksi Tampilkan (Display): Input Kode Barang Jika Ketemu (Y) maka tampilkan data barang, kembali ke menu barang. Jika Tidak (T) “maka data tidak di temukan”

Lampiran E.2.Tampilan Menu Data Barang


28


4.5.6. Struktur Kode a. Kode Barang Bentuk: Misalnya:

Misalnya :

Keterangan : RD : Barang Elektronik adalah Radio S : Merk Barang adalah Sonny 001 : Nomor Urut Barang adalah 1 4.6. Spesifikasi Sistem Komputer 4.6.1. Umum 4.6.2. Perangkat Lunak -

Sistem Operasi Paket Program

: Microsoft Windows 98 / MS-DOS 6.22 : Micrososft Visual Basic 6.0

4.6.3. Perangkat Keras -

Processor RAM Hardisk Floppy Disk Mouse Keyboard Monitor

: Pentium IV 3.0 GHz : 512 MB : 40 GB : 1,44 MB (3,5”) : Standard mouse : 101/102 keys : Super VGA 14”

-

Printer

: Dot Matriks


29


4.6.4. Konfigurasi Sistem Komputer

Gambar IV.12. Konfigurasi sistem komputer 4.7. Jadwal Implementasi

Tabel IV.3 Jadwal Implementasi WAKTU NO

KEGIATAN

BULAN I 1

1

Persiapan data Awal

2

Pembuatan & Test Program

3

Pembuatan Buku Petunjuk

4

Pelatihan

5

Test Sistem

6

Evaluasi & Operasional

2

3

BULAN II 4


1

2

3

BULAN III 4

1

2

3

4

BULAN IV 1

2

30

3

4


3.4.8. Program Flowchart

Gambar III.X. Flowchart Menu Utama


31


Gambar III.X. Flowchart Menu File


32



33


Gambar III.X. Flowchart Menu Data Barang


34