Perda APBD 2012 - Pemprov. Kalbar

Lampiran III : Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor : 12 Tahun 2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20.05 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR Kode Rekening

Uraian

1 1.20.1.20.05.00.00.5

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1

2 BELANJA DAERAH

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

15.090.246.600,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.844.854.400,00

Belanja Pegawai

5.844.854.400,00

BELANJA LANGSUNG

9.245.392.200,00

1.20.1.20.05.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

882.990.250,00

1.20.1.20.05.01.01.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

2.500.000,00

1.20.1.20.05.01.01.5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

2.500.000,00

1.20.1.20.05.01.02.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

135.000.000,00

1.20.1.20.05.01.02.5.2.2


135.000.000,00

1.20.1.20.05.01.04.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

5.800.000,00

1.20.1.20.05.01.04.5.2.2


5.800.000,00

1.20.1.20.05.01.06.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

53.700.000,00

1.20.1.20.05.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

53.700.000,00

1.20.1.20.05.01.07.

KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.20.1.20.05.01.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.05.01.07.5.2.2


142.486.650,00

1.20.1.20.05.01.08.

KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

152.057.000,00

1.20.1.20.05.01.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.05.01.08.5.2.2


1.20.1.20.05.01.09.

KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

5.260.000,00

1.20.1.20.05.01.09.5.2.2


5.260.000,00

1.20.1.20.05.01.12.

KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

18.797.500,00

1.20.1.20.05.01.12.5.2.2


18.797.500,00

1.20.1.20.05.01.13.

KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

34.650.000,00

1.20.1.20.05.01.13.5.2.2


34.650.000,00

1.20.1.20.05.01.14.

KEGIATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN LUAR DAERAH

246.265.100,00

1.20.1.20.05.01.14.5.2.2


246.265.100,00

1.20.1.20.05.01.16.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BARANG

69.000.000,00

1.20.1.20.05.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

69.000.000,00

1.20.1.20.05.01.17.

KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN DAN BAHAN KEBERSIHAN

14.674.000,00

1.20.1.20.05.01.17.5.2.2


14.674.000,00

1.20.1.20.05.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

1.20.1.20.05.02.07.

KEGIATAN PENGADAAN AC / KIPAS ANGIN

51.700.000,00

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3

Belanja Modal

51.700.000,00

1.20.1.20.05.02.08.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

78.400.000,00

1.20.1.20.05.02.08.5.2.3

Belanja Modal

78.400.000,00

145.286.650,00 2.800.000,00

2.800.000,00 149.257.000,00

348.150.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.05.02.09.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAH TANGGA

84.400.000,00

1.20.1.20.05.02.09.5.2.3

Belanja Modal

84.400.000,00

1.20.1.20.05.02.18.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN ,KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

79.900.000,00

1.20.1.20.05.02.18.5.2.2


79.900.000,00

1.20.1.20.05.02.20.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA AC / KIPAS ANGIN

32.000.000,00

1.20.1.20.05.02.20.5.2.2


32.000.000,00

1.20.1.20.05.02.21.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

21.750.000,00

1.20.1.20.05.02.21.5.2.2


21.750.000,00

1.20.1.20.05.05.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.20.1.20.05.05.01.

KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

75.000.000,00

1.20.1.20.05.05.01.5.2.2


75.000.000,00

1.20.1.20.05.05.02.

KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, WORKSHOP

30.000.000,00

1.20.1.20.05.05.02.5.2.2


30.000.000,00

1.20.1.20.05.05.03.

KEGIATAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

60.407.500,00

1.20.1.20.05.05.03.5.2.1

Belanja Pegawai

16.210.000,00

1.20.1.20.05.05.03.5.2.2


44.197.500,00

1.20.1.20.05.05.04.

KEGIATAN PEMBINAAN JASMANI DAN ROHANI

1.20.1.20.05.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

39.428.100,00

1.20.1.20.05.05.04.5.2.2


77.225.000,00

1.20.1.20.05.06.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.20.1.20.05.06.01.

KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

30.000.000,00

1.20.1.20.05.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

28.950.000,00

1.20.1.20.05.06.01.5.2.2


1.20.1.20.05.06.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP

30.000.000,00

1.20.1.20.05.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

25.700.000,00

1.20.1.20.05.06.02.5.2.2


1.20.1.20.05.06.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA SKPD

19.999.900,00

1.20.1.20.05.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

16.965.000,00

1.20.1.20.05.06.04.5.2.2


1.20.1.20.05.06.05.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PELAPORAN LPPD DAN LKPJ

19.039.900,00

1.20.1.20.05.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

16.005.000,00

1.20.1.20.05.06.05.5.2.2


1.20.1.20.05.06.07.

KEGIATAN PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD

19.039.900,00

1.20.1.20.05.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

16.005.000,00

1.20.1.20.05.06.07.5.2.2


1.20.1.20.05.07.

PROGRAM PENENTUAN KEBUTUHAN BARANG DAN JASA

19.395.000,00

1.20.1.20.05.07.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN / PELAPORAN INVENTARISASI ASSET

19.395.000,00

1.20.1.20.05.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

18.780.000,00

1.20.1.20.05.07.02.5.2.2


1.20.1.20.05.15.

PROGRAM PENATAAN, EVALUASI KERJA DAN PENGEMBANGAN KETATAUSAHAAN BKD (BKD)

239.798.850,00

1.20.1.20.05.15.01.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN TINGKAT PROVINSI, REGIONAL KALIMANTAN DAN DI DEPARTEMEN DALAM NEGERI

118.303.600,00

1.20.1.20.05.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

25.000.000,00

1.20.1.20.05.15.01.5.2.2


93.303.600,00

282.060.600,00

116.653.100,00

118.079.700,00

1.050.000,00

4.300.000,00

3.034.900,00

3.034.900,00

3.034.900,00

615.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.05.15.07.

KEGIATAN RAPAT KERJA KEPEGAWAIAN TINGKAT SKPD DI LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT

64.148.500,00

1.20.1.20.05.15.07.5.2.1

Belanja Pegawai

26.500.000,00

1.20.1.20.05.15.07.5.2.2


37.648.500,00

1.20.1.20.05.15.08.

KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BKD

57.346.750,00

1.20.1.20.05.15.08.5.2.1

Belanja Pegawai

18.885.000,00

1.20.1.20.05.15.08.5.2.2


38.461.750,00

1.20.1.20.05.16.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (BKD)

1.20.1.20.05.16.01.

KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL

381.434.400,00

1.20.1.20.05.16.01.5.2.2


381.434.400,00

1.20.1.20.05.16.02.

KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH

371.650.000,00

1.20.1.20.05.16.02.5.2.2


371.650.000,00

1.20.1.20.05.16.03.

KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH

92.295.000,00

1.20.1.20.05.16.03.5.2.2


92.295.000,00

1.20.1.20.05.16.04.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PNS TUGAS BELAJAR

1.20.1.20.05.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.05.16.04.5.2.2


1.20.1.20.05.16.05.

KEGIATAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. KALBAR

1.20.1.20.05.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.05.16.05.5.2.2


1.20.1.20.05.16.06.

KEGIATAN SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL

1.20.1.20.05.16.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.05.16.06.5.2.2


114.728.500,00

1.20.1.20.05.16.07.

KEGIATAN FASILITASI PNS IJIN BELAJAR PROV. KALBAR

390.115.000,00

1.20.1.20.05.16.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.05.16.07.5.2.2


1.20.1.20.05.16.08.

KEGIATAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH KENAIKAN PANGKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. KALBAR

1.20.1.20.05.16.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.05.16.08.5.2.2


21.761.000,00

1.20.1.20.05.16.10.

KEGIATAN FASILITASI DAN MONITORING PELAKSANAAN UJIAN DINAS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-KALBAR

50.403.000,00

1.20.1.20.05.16.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.05.16.10.5.2.2


1.20.1.20.05.17.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR (BKD)

1.20.1.20.05.17.01.

KEGIATAN SELEKSI, PENETAPAN DAN PEMBERANGKATAN PNS UNTUK TUGAS BELAJAR

1.20.1.20.05.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.05.17.01.5.2.2


921.932.600,00

1.20.1.20.05.17.02.

KEGIATAN FASILITASI PNS TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

600.570.000,00

1.20.1.20.05.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.05.17.02.5.2.2


1.20.1.20.05.17.03.

KEGIATAN PELAKSANAAN SIDANG/RAPAT BAPERJAKAT

57.000.000,00

1.20.1.20.05.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

51.000.000,00

1.20.1.20.05.17.03.5.2.2


1.20.1.20.05.17.04.

KEGIATAN PELAKSANAAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.684.221.750,00

166.542.850,00 25.600.000,00 140.942.850,00 30.742.000,00 5.800.000,00 24.942.000,00 172.428.500,00 57.700.000,00

60.115.000,00 330.000.000,00 28.611.000,00

6.850.000,00

6.850.000,00 43.553.000,00 3.053.270.050,00 971.117.600,00 49.185.000,00

55.165.000,00 545.405.000,00

6.000.000,00 68.850.250,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.05.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

21.600.000,00

1.20.1.20.05.17.04.5.2.2


1.20.1.20.05.17.05.

KEGIATAN PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN PEJABAT STRUKTURAL

192.346.000,00

1.20.1.20.05.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

156.000.000,00

1.20.1.20.05.17.05.5.2.2


36.346.000,00

1.20.1.20.05.17.06.

KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL

80.494.000,00

1.20.1.20.05.17.06.5.2.2


80.494.000,00

1.20.1.20.05.17.07.

KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN STATUS KEPEGAWAIAN PNS

57.226.500,00

1.20.1.20.05.17.07.5.2.1

Belanja Pegawai

18.600.000,00

1.20.1.20.05.17.07.5.2.2


38.626.500,00

1.20.1.20.05.17.08.

KEGIATAN PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS

1.20.1.20.05.17.08.5.2.1

Belanja Pegawai

48.750.000,00

1.20.1.20.05.17.08.5.2.2


84.421.000,00

1.20.1.20.05.17.09.

KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

39.245.250,00

1.20.1.20.05.17.09.5.2.2


39.245.250,00

1.20.1.20.05.17.10.

KEGIATAN PENERTIBAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

54.040.000,00

1.20.1.20.05.17.10.5.2.1

Belanja Pegawai

25.200.000,00

1.20.1.20.05.17.10.5.2.2


28.840.000,00

1.20.1.20.05.17.11.

KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DISIPLIN PNS

71.547.250,00

1.20.1.20.05.17.11.5.2.1

Belanja Pegawai

15.900.000,00

1.20.1.20.05.17.11.5.2.2


1.20.1.20.05.17.12.

KEGIATAN PENYUSUNAN BASIS KOMPETENSI PNS

1.20.1.20.05.17.12.5.2.1

Belanja Pegawai

58.300.000,00

1.20.1.20.05.17.12.5.2.2


63.356.000,00

1.20.1.20.05.17.13.

KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN SIDANG/RAPAT BAPERJAKAT

221.597.750,00

1.20.1.20.05.17.13.5.2.1

Belanja Pegawai

130.500.000,00

1.20.1.20.05.17.13.5.2.2


91.097.750,00

1.20.1.20.05.17.14.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DATA PNS

22.240.800,00

1.20.1.20.05.17.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.05.17.14.5.2.2


1.20.1.20.05.17.19.

KEGIATAN INVETARISASI DAN PEMETAAN PNS POTENSIAL DI LINGKUNGAN PEMPROV KALBAR

1.20.1.20.05.17.19.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.05.17.19.5.2.2


1.20.1.20.05.17.20.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBENUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN, PERUBAHAN PERGUB NO.99 TAHUN 2009 DAN PERGUB TENTANG TATACARA PENUNJU

78.987.750,00

1.20.1.20.05.17.20.5.2.1

Belanja Pegawai

43.170.000,00

1.20.1.20.05.17.20.5.2.2


35.817.750,00

1.20.1.20.05.17.21.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBENUR TENTANG TATACARA PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT APARATUR,PERUBAHAN PERATURAN GUBENUR NO.77 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERI

93.961.250,00

1.20.1.20.05.17.21.5.2.1

Belanja Pegawai

35.490.000,00

1.20.1.20.05.17.21.5.2.2


58.471.250,00

1.20.1.20.05.17.22.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS

72.333.650,00

1.20.1.20.05.17.22.5.2.1

Belanja Pegawai

14.600.000,00

1.20.1.20.05.17.22.5.2.2


57.733.650,00

1.20.1.20.05.18.

PROGRAM PENGADAAN CPNS (BKD)

641.718.900,00

1.20.1.20.05.18.01.

KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN

359.997.250,00

47.250.250,00

133.171.000,00

55.647.250,00 121.656.000,00

5.450.000,00 16.790.800,00 116.885.000,00 9.350.000,00 107.535.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

PENGADAAN CPNS PROVINSI KALBAR 1.20.1.20.05.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

41.200.000,00

1.20.1.20.05.18.01.5.2.2


1.20.1.20.05.18.02.

KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS PROVINSI KALBAR

69.825.000,00

1.20.1.20.05.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

27.400.000,00

1.20.1.20.05.18.02.5.2.2


42.425.000,00

1.20.1.20.05.18.03.

KEGIATAN PERUBAHAN STATUS CPNS

43.745.900,00

1.20.1.20.05.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

15.120.000,00

1.20.1.20.05.18.03.5.2.2


28.625.900,00

1.20.1.20.05.18.05.

KEGIATAN PEMBERKASAN DAN FASILITASI PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP) CPNS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

79.777.250,00

1.20.1.20.05.18.05.5.2.1

Belanja Pegawai

16.050.000,00

1.20.1.20.05.18.05.5.2.2


63.727.250,00

1.20.1.20.05.18.06.

KEGIATAN FASILITASI PENGADAAN CPNS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALBAR

53.498.000,00

1.20.1.20.05.18.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.05.18.06.5.2.2


44.698.000,00

1.20.1.20.05.18.07.

KEGIATAN FASILITASI PENERBITAN KARTU PEGAWAI (KARPEG) PNS PROVINSI KALBAR

34.875.500,00

1.20.1.20.05.18.07.5.2.1

Belanja Pegawai

10.080.000,00

1.20.1.20.05.18.07.5.2.2


24.795.500,00

1.20.1.20.05.19.

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PNS (BKD)

1.20.1.20.05.19.01.

KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PNS

67.433.000,00

1.20.1.20.05.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

19.960.000,00

1.20.1.20.05.19.01.5.2.2


47.473.000,00

1.20.1.20.05.19.02.

KEGIATAN FASILITASI PENGUSULAN DAN PENYERAHAN PENGHARGAAN KEPADA PNS YANG MENERIMA SLKS

77.089.000,00

1.20.1.20.05.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

15.000.000,00

1.20.1.20.05.19.02.5.2.2


62.089.000,00

1.20.1.20.05.19.03.

KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI LAYANAN TAPERUM PROVINSI KALBAR

29.479.000,00

1.20.1.20.05.19.03.5.2.2


29.479.000,00

1.20.1.20.05.19.04.

KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN MENTAL PNS

51.136.000,00

1.20.1.20.05.19.04.5.2.1

Belanja Pegawai

15.900.000,00

1.20.1.20.05.19.04.5.2.2


35.236.000,00

1.20.1.20.05.19.05.

KEGIATAN FASILITASI PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KELUARGA, PNS YANG MENINGGAL DUNIA

329.902.000,00

1.20.1.20.05.19.05.5.2.2


329.902.000,00

1.20.1.20.05.19.06.

KEGIATAN PEMBEKALAN MENJELANG PURNA TUGAS PNS

100.704.100,00

1.20.1.20.05.19.06.5.2.1

Belanja Pegawai

16.900.000,00

1.20.1.20.05.19.06.5.2.2


83.804.100,00

1.20.1.20.05.20.

PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN (BKD)

1.20.1.20.05.20.01.

KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DOKUMEN PNS KABUPATEN/KOTA

63.942.500,00

1.20.1.20.05.20.01.5.2.1

Belanja Pegawai

25.110.000,00

1.20.1.20.05.20.01.5.2.2


38.832.500,00

1.20.1.20.05.20.02.

KEGIATAN PENATAAN NASKAH DAN PEMELIHARAAN DOKUMEN PNS

1.20.1.20.05.20.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.05.20.02.5.2.2


1.20.1.20.05.20.03.

KEGIATAN UPDATING DATA JABATAN STRUKTURAL

51.105.000,00

1.20.1.20.05.20.03.5.2.1

Belanja Pegawai

27.600.000,00

318.797.250,00

8.800.000,00

655.743.100,00

601.713.250,00

172.505.500,00 56.160.000,00 116.345.500,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.05.20.03.5.2.2


23.505.000,00

1.20.1.20.05.20.05.

KEGIATAN PENGELOLAAN DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN (DUK) PNS PROVINSI KALBAR

61.080.000,00

1.20.1.20.05.20.05.5.2.1

Belanja Pegawai

37.665.000,00

1.20.1.20.05.20.05.5.2.2


23.415.000,00

1.20.1.20.05.20.06.

KEGIATAN FASILITASI KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK (KPE)

81.222.750,00

1.20.1.20.05.20.06.5.2.1

Belanja Pegawai

43.425.000,00

1.20.1.20.05.20.06.5.2.2


37.797.750,00

1.20.1.20.05.20.07.

KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PNS

76.524.500,00

1.20.1.20.05.20.07.5.2.1

Belanja Pegawai

57.900.000,00

1.20.1.20.05.20.07.5.2.2


18.624.500,00

1.20.1.20.05.20.08.

KEGIATAN UPDATING DATA JABATAN FUNGSIONAL

25.856.000,00

1.20.1.20.05.20.08.5.2.1

Belanja Pegawai

15.400.000,00

1.20.1.20.05.20.08.5.2.2


10.456.000,00

1.20.1.20.05.20.09.

KEGIATAN REKONSIALISASI DATABASE PNS KABUPATEN KOTA SEKALBAR

69.477.000,00

1.20.1.20.05.20.09.5.2.1

Belanja Pegawai

12.500.000,00

1.20.1.20.05.20.09.5.2.2


56.977.000,00

1.20.1.20.05.21.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (BKD)

639.487.500,00

1.20.1.20.05.21.01.

KEGIATAN PORTAL INFORMASI KEPEGAWAIAN

82.912.250,00

1.20.1.20.05.21.01.5.2.1

Belanja Pegawai

50.220.000,00

1.20.1.20.05.21.01.5.2.2


32.692.250,00

1.20.1.20.05.21.02.

KEGIATAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN

81.800.750,00

1.20.1.20.05.21.02.5.2.1

Belanja Pegawai

28.320.000,00

1.20.1.20.05.21.02.5.2.2


53.480.750,00

1.20.1.20.05.21.03.

KEGIATAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS

1.20.1.20.05.21.03.5.2.1

Belanja Pegawai

33.990.000,00

1.20.1.20.05.21.03.5.2.2


74.585.250,00

1.20.1.20.05.21.04.

KEGIATAN PENYELESAIAN DP-3 PEJABAT STRUKTURAL ESELON I, II, III DAN PEJABAT NEGARA

35.359.000,00

1.20.1.20.05.21.04.5.2.1

Belanja Pegawai

26.250.000,00

1.20.1.20.05.21.04.5.2.2


1.20.1.20.05.21.05.

KEGIATAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI KENAIKAN GAJI BERKALA

27.583.000,00

1.20.1.20.05.21.05.5.2.1

Belanja Pegawai

20.900.000,00

1.20.1.20.05.21.05.5.2.2


1.20.1.20.05.21.08.

KEGIATAN PENYELESAIAN SK KONVERSI NIP

69.037.000,00

1.20.1.20.05.21.08.5.2.1

Belanja Pegawai

37.665.000,00

1.20.1.20.05.21.08.5.2.2


31.372.000,00

1.20.1.20.05.21.09.

KEGIATAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)

1.20.1.20.05.21.09.5.2.1

Belanja Pegawai

43.425.000,00

1.20.1.20.05.21.09.5.2.2


62.409.750,00

1.20.1.20.05.21.12.

KEGIATAN FASILITASI MONITORING DAN PEMBINAAN PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN PEMKAB / PEMKOT SE KALIMANTAN BARAT

1.20.1.20.05.21.12.5.2.1

Belanja Pegawai

33.570.000,00

1.20.1.20.05.21.12.5.2.2


94.815.500,00

1.20.1.20.05.22.

PROGRAM PENATAAN PNS (BKD)

78.763.250,00

1.20.1.20.05.22.01.

KEGIATAN PENYELESAIAN MUTASI PINDAH PNS DAN ALIH JENIS KEPEGAWAIAN

78.763.250,00

1.20.1.20.05.22.01.5.2.1

Belanja Pegawai

26.220.000,00

108.575.250,00

9.109.000,00

6.683.000,00

105.834.750,00

128.385.500,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1 1.20.1.20.05.22.01.5.2.2

2 Belanja Barang dan Jasa

JUMLAH BELANJA

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4 52.543.250,00

15.090.246.600,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Unit Organisasi

: 1.19.01 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1 1.19.1.19.01.00.00.5

2 BELANJA DAERAH

Jumlah (Rp.)

3

4

12.111.544.800,00


3.911.544.800,00

Belanja Pegawai

3.911.544.800,00

BELANJA LANGSUNG

8.200.000.000,00

1.19.1.19.01.01.


1.355.508.400,00

1.19.1.19.01.01.01.


1.957.500,00

1.19.1.19.01.01.01.5.2.2


1.957.500,00

1.19.1.19.01.01.02.


106.800.000,00

1.19.1.19.01.01.02.5.2.2


106.800.000,00

1.19.1.19.01.01.04.


12.600.000,00

1.19.1.19.01.01.04.5.2.2


12.600.000,00

1.19.1.19.01.01.06.


1.19.1.19.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.01.06.5.2.2


1.19.1.19.01.01.07.


1.19.1.19.01.01.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.01.07.5.2.2


86.543.000,00

1.19.1.19.01.01.08.


81.132.900,00

1.19.1.19.01.01.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.01.08.5.2.2


1.19.1.19.01.01.09.


5.500.000,00

1.19.1.19.01.01.09.5.2.2


5.500.000,00

1.19.1.19.01.01.10.

KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

12.000.000,00

1.19.1.19.01.01.10.5.2.2


12.000.000,00

1.19.1.19.01.01.11.

KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA

4.000.000,00

1.19.1.19.01.01.11.5.2.2


4.000.000,00

1.19.1.19.01.01.12.


17.160.000,00

1.19.1.19.01.01.12.5.2.2


17.160.000,00

1.19.1.19.01.01.13.


15.600.000,00

1.19.1.19.01.01.13.5.2.2


15.600.000,00

1.19.1.19.01.01.14.


563.934.000,00

1.19.1.19.01.01.14.5.2.2


563.934.000,00

1.19.1.19.01.01.15.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEAMANAN LINGKUNGAN KANTOR / RUMAH JABATAN DAN PENDUKUNG PERKANTORAN LAINNYA

107.400.000,00

1.19.1.19.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

107.400.000,00

1.19.1.19.01.01.16.


79.800.000,00

1.19.1.19.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

79.800.000,00

1.19.1.19.01.00.00.5.1.1

DASAR HUKUM

116.359.500,00 1.350.000,00 115.009.500,00 87.943.000,00 1.400.000,00

1.400.000,00 79.732.900,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.19.1.19.01.01.17.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PUBLIKASI / IKLAN DAN DOKUMENTASI

20.000.000,00

1.19.1.19.01.01.17.5.2.2


20.000.000,00

1.19.1.19.01.01.18.

KEGIATAN PENATAAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP

1.19.1.19.01.01.18.5.2.1

Belanja Pegawai

82.560.000,00

1.19.1.19.01.01.18.5.2.2


40.761.500,00

1.19.1.19.01.02.


709.983.500,00

1.19.1.19.01.02.08.


264.729.500,00

1.19.1.19.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

264.729.500,00

1.19.1.19.01.02.11.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA STUDIO DAN KOMUNIKASI

42.124.000,00

1.19.1.19.01.02.11.5.2.3

Belanja Modal

42.124.000,00

1.19.1.19.01.02.13.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA/PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR

50.000.000,00

1.19.1.19.01.02.13.5.2.3

Belanja Modal

50.000.000,00

1.19.1.19.01.02.15.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

33.370.000,00

1.19.1.19.01.02.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.02.15.5.2.2


1.19.1.19.01.02.18.


190.860.000,00

1.19.1.19.01.02.18.5.2.2


190.860.000,00

1.19.1.19.01.02.20.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA AC/KIPAS ANGIN

10.500.000,00

1.19.1.19.01.02.20.5.2.2


10.500.000,00

1.19.1.19.01.02.21.


16.000.000,00

1.19.1.19.01.02.21.5.2.2


16.000.000,00

1.19.1.19.01.02.42.

KEGIATAN PENGADAAN MEBELAIR

95.000.000,00

1.19.1.19.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

95.000.000,00

1.19.1.19.01.02.65.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GENERATOR

7.400.000,00

1.19.1.19.01.02.65.5.2.2


7.400.000,00

1.19.1.19.01.03.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

65.500.000,00

1.19.1.19.01.03.01.

KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS / KERJA DAN PERLENGKAPANNYA

65.500.000,00

1.19.1.19.01.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.03.01.5.2.2


1.19.1.19.01.05.


149.089.500,00

1.19.1.19.01.05.01.


100.000.000,00

1.19.1.19.01.05.01.5.2.2


100.000.000,00

1.19.1.19.01.05.05.

KEGIATAN ANALISIS JABATAN

49.089.500,00

1.19.1.19.01.05.05.5.2.1

Belanja Pegawai

37.650.000,00

1.19.1.19.01.05.05.5.2.2


11.439.500,00

1.19.1.19.01.06.


1.19.1.19.01.06.01.


28.655.000,00

1.19.1.19.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

22.400.000,00

1.19.1.19.01.06.01.5.2.2


1.19.1.19.01.06.02.


1.19.1.19.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

7.850.000,00

1.19.1.19.01.06.02.5.2.2


4.020.600,00

1.19.1.19.01.06.06.

KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

27.912.000,00

1.19.1.19.01.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

25.000.000,00

123.321.500,00

700.000,00 32.670.000,00

700.000,00 64.800.000,00

110.926.100,00

6.255.000,00 11.870.600,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.19.1.19.01.06.06.5.2.2


2.912.000,00

1.19.1.19.01.06.07.


42.488.500,00

1.19.1.19.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

34.110.000,00

1.19.1.19.01.06.07.5.2.2


1.19.1.19.01.07.

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

17.059.000,00

1.19.1.19.01.07.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN / PELAPORAN INVENTARISASI ASET

17.059.000,00

1.19.1.19.01.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

14.475.000,00

1.19.1.19.01.07.02.5.2.2


1.19.1.19.01.16.

PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL (KESBANGPOL)

1.616.051.500,00

1.19.1.19.01.16.01.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN MASALAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

205.273.000,00

1.19.1.19.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.16.01.5.2.2


199.123.000,00

1.19.1.19.01.16.02.

KEGIATAN MONITORING DAN KOORDINASI KEGIATAN WARGA NEGARA ASING DI DAERAH

130.213.000,00

1.19.1.19.01.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.16.02.5.2.2


115.183.000,00

1.19.1.19.01.16.03.

KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH

232.686.000,00

1.19.1.19.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.16.03.5.2.2


139.026.000,00

1.19.1.19.01.16.04.

KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN KOMINDA

599.754.000,00

1.19.1.19.01.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

117.840.000,00

1.19.1.19.01.16.04.5.2.2


481.914.000,00

1.19.1.19.01.16.09.

KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

1.19.1.19.01.16.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.16.09.5.2.2


1.19.1.19.01.16.10.

KEGIATAN PENGEMBANGAN MULTIKULTURALISME PADA PELAJAR SMU

1.19.1.19.01.16.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.16.10.5.2.2


1.19.1.19.01.17.

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN (KESBANGPOL)

1.19.1.19.01.17.01.

KEGIATAN SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.19.1.19.01.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.17.01.5.2.2


187.846.800,00

1.19.1.19.01.17.02.

KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN BELANEGARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

130.952.800,00

1.19.1.19.01.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.17.02.5.2.2


104.402.800,00

1.19.1.19.01.17.03.

KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN CINTA TANAH AIR

132.900.800,00

1.19.1.19.01.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.17.03.5.2.2


106.350.800,00

1.19.1.19.01.17.04.

KEGIATAN PENGEMBANGAN WAWASAN SDM KESBANGPOL ANTAR DAERAH

323.768.500,00

1.19.1.19.01.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.17.04.5.2.2


313.618.500,00

1.19.1.19.01.17.05.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KESBANGPOL SEKALIMANTAN BARAT

220.859.000,00

1.19.1.19.01.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.17.05.5.2.2


8.378.500,00

2.584.000,00

6.150.000,00

15.030.000,00

93.660.000,00

36.915.500,00

5.450.000,00 31.465.500,00 411.210.000,00 81.400.000,00 329.810.000,00 1.864.839.900,00 240.946.800,00 53.100.000,00

26.550.000,00

26.550.000,00

10.150.000,00

29.400.000,00 191.459.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.19.1.19.01.17.06.

KEGIATAN REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

95.490.800,00

1.19.1.19.01.17.06.5.2.1

Belanja Pegawai

22.300.000,00

1.19.1.19.01.17.06.5.2.2


73.190.800,00

1.19.1.19.01.17.07.

KEGIATAN TEMU WAWASAN KEBANGSAAN DALAM RANGKA PEMBAURAN ANAK BANGSA

1.19.1.19.01.17.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.17.07.5.2.2


1.19.1.19.01.17.10.

KEGIATAN FORUM PENINGKATAN, PEMERATAAN PEMBANGUNAN, KEADILAN, AMAN DAMAI SERTA KETAHANAN BUDAYA

9.472.500,00

1.19.1.19.01.17.10.5.2.1

Belanja Pegawai

4.250.000,00

1.19.1.19.01.17.10.5.2.2


5.222.500,00

1.19.1.19.01.17.11.

KEGIATAN LOKAKARYA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1.19.1.19.01.17.11.5.2.1

Belanja Pegawai

9.650.000,00

1.19.1.19.01.17.11.5.2.2


4.022.500,00

1.19.1.19.01.17.12.

KEGIATAN PENYUSUNAN ILPPD PROV. KALBAR TAHUN 2010

96.923.000,00

1.19.1.19.01.17.12.5.2.1

Belanja Pegawai

13.050.000,00

1.19.1.19.01.17.12.5.2.2


83.873.000,00

1.19.1.19.01.17.13.

KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

36.858.000,00

1.19.1.19.01.17.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.17.13.5.2.2


31.408.000,00

1.19.1.19.01.17.15.

KEGIATAN FASILITASI KETAHANAN EKONOMI

98.221.000,00

1.19.1.19.01.17.15.5.2.1

Belanja Pegawai

18.500.000,00

1.19.1.19.01.17.15.5.2.2


79.721.000,00

1.19.1.19.01.18.

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN (KESBANGPOL)

735.700.000,00

1.19.1.19.01.18.02.

KEGIATAN FASILITASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA FKUB PROV. KALBAR

344.692.000,00

1.19.1.19.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

165.700.000,00

1.19.1.19.01.18.02.5.2.2


178.992.000,00

1.19.1.19.01.18.03.

KEGIATAN PEMANTAUAN KEGIATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROV KALBAR

103.355.000,00

1.19.1.19.01.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

28.200.000,00

1.19.1.19.01.18.03.5.2.2


75.155.000,00

1.19.1.19.01.18.04.

KEGIATAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORMAS, LSM, DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA

91.890.000,00

1.19.1.19.01.18.04.5.2.1

Belanja Pegawai

13.850.000,00

1.19.1.19.01.18.04.5.2.2


78.040.000,00

1.19.1.19.01.18.05.

KEGIATAN RAKOR FKUB (FORUM KERUKUNAN MASYARAKAT UMAT BERAGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

1.19.1.19.01.18.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.18.05.5.2.2


1.19.1.19.01.18.06.

KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

1.19.1.19.01.18.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.18.06.5.2.2


31.641.500,00

1.19.1.19.01.18.07.

KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA ORMAS LSM SE KALIMANTAN BARAT

13.768.500,00

1.19.1.19.01.18.07.5.2.1

Belanja Pegawai

10.400.000,00

1.19.1.19.01.18.07.5.2.2


1.19.1.19.01.20.

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT (KESBANGPOL)

534.785.900,00

1.19.1.19.01.20.01.

KEGIATAN POSKO DAN PEMANTAUAN/SUPERVISI PEMILUKADA TAHUN 2012 DI PROVINSI

395.098.000,00

464.774.200,00 56.575.000,00 408.199.200,00

13.672.500,00

5.450.000,00

144.903.000,00

23.950.000,00 120.953.000,00 37.091.500,00

5.450.000,00

3.368.500,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

KALIMANTAN BARAT 1.19.1.19.01.20.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.20.01.5.2.2


1.19.1.19.01.20.03.

KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PARPOL SE KALIMANTAN BARAT

13.768.500,00

1.19.1.19.01.20.03.5.2.1

Belanja Pegawai

10.400.000,00

1.19.1.19.01.20.03.5.2.2


1.19.1.19.01.20.04.

KEGIATAN PEMBINAAN KEUANGAN PARPOL

79.632.400,00

1.19.1.19.01.20.04.5.2.1

Belanja Pegawai

18.250.000,00

1.19.1.19.01.20.04.5.2.2


61.382.400,00

1.19.1.19.01.20.05.

KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARPOL PROV KALBAR TAHUN 2011

46.287.000,00

1.19.1.19.01.20.05.5.2.1

Belanja Pegawai

17.475.000,00

1.19.1.19.01.20.05.5.2.2


28.812.000,00

1.19.1.19.01.21.

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN PARTISIPASI POLITIK

1.19.1.19.01.21.01.

KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA POLITIK SANTUN

1.19.1.19.01.21.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.21.01.5.2.2


1.19.1.19.01.21.02.

KEGIATAN DIALOG INTERAKTIF BUDAYA POLITIK

85.822.150,00

1.19.1.19.01.21.02.5.2.1

Belanja Pegawai

29.670.000,00

1.19.1.19.01.21.02.5.2.2


56.152.150,00

1.19.1.19.01.21.03.

KEGIATAN MONITORING BUDAYA POLITIK KAB / KOTA SE KALBAR

1.19.1.19.01.21.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.21.03.5.2.2


101.618.000,00

1.19.1.19.01.21.04.

KEGIATAN BIMTEK PENDIDIKAN POLITIK BAGI CALON PEMILIH PEMULA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

362.025.250,00

1.19.1.19.01.21.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.21.04.5.2.2


269.125.250,00

1.19.1.19.01.21.05.

KEGIATAN SOSIALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK KAB/KOTA SE-KALBAR

118.279.650,00

1.19.1.19.01.21.05.5.2.1

Belanja Pegawai

23.620.000,00

1.19.1.19.01.21.05.5.2.2


94.659.650,00

1.19.1.19.01.21.06.

KEGIATAN DIALOG INTERAKTIF PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

85.822.150,00

1.19.1.19.01.21.06.5.2.1

Belanja Pegawai

29.670.000,00

1.19.1.19.01.21.06.5.2.2


56.152.150,00

1.19.1.19.01.21.08.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PARTISIPASI POLITIK KAB/KOTA SE-KALBAR

1.19.1.19.01.21.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.21.08.5.2.2


JUMLAH BELANJA

96.400.000,00 298.698.000,00

3.368.500,00

1.040.556.200,00 163.571.000,00 43.400.000,00 120.171.000,00

112.518.000,00 10.900.000,00

92.900.000,00

112.518.000,00 10.900.000,00 101.618.000,00

12.111.544.800,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.21 - Ketahanan Pangan Unit Organisasi

: 1.21.01 - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.21.1.21.01.00.00.4

PENDAPATAN

50.000.000,00

1.21.1.21.01.00.00.4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

50.000.000,00

1.21.1.21.01.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

50.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

50.000.000,00

1.21.1.21.01.00.00.5

1.21.1.21.01.00.00.5.1.1

BELANJA DAERAH

17.677.290.850,00


6.281.290.850,00

Belanja Pegawai

6.281.290.850,00

BELANJA LANGSUNG

DASAR HUKUM

11.396.000.000,00

1.21.1.21.01.01.


1.460.129.400,00

1.21.1.21.01.01.01.


3.050.000,00

1.21.1.21.01.01.01.5.2.2


3.050.000,00

1.21.1.21.01.01.02.


232.600.000,00

1.21.1.21.01.01.02.5.2.2


232.600.000,00

1.21.1.21.01.01.04.


12.000.000,00

1.21.1.21.01.01.04.5.2.2


12.000.000,00

1.21.1.21.01.01.05.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

3.600.000,00

1.21.1.21.01.01.05.5.2.2


3.600.000,00

1.21.1.21.01.01.06.


1.21.1.21.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

85.920.000,00

1.21.1.21.01.01.06.5.2.2


52.005.000,00

1.21.1.21.01.01.07.


74.987.000,00

1.21.1.21.01.01.07.5.2.2


74.987.000,00

1.21.1.21.01.01.08.


35.268.000,00

1.21.1.21.01.01.08.5.2.2


35.268.000,00

1.21.1.21.01.01.09.


21.457.500,00

1.21.1.21.01.01.09.5.2.2


21.457.500,00

1.21.1.21.01.01.10.


20.000.000,00

1.21.1.21.01.01.10.5.2.2


20.000.000,00

1.21.1.21.01.01.12.


20.980.000,00

1.21.1.21.01.01.12.5.2.2


12.780.000,00

1.21.1.21.01.01.12.5.2.3

Belanja Modal

1.21.1.21.01.01.13.


45.750.000,00

1.21.1.21.01.01.13.5.2.2


45.750.000,00

1.21.1.21.01.01.14.


446.038.500,00

1.21.1.21.01.01.14.5.2.2


446.038.500,00

1.21.1.21.01.01.15.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

182.580.000,00

137.925.000,00

8.200.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

LINGKUNGAN KANTOR / RUMAH JABATAN DAN PENDUKUNG PERKANTORAN LAINNYA 1.21.1.21.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

182.580.000,00

1.21.1.21.01.01.16.


157.800.000,00

1.21.1.21.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

157.800.000,00

1.21.1.21.01.01.17.


55.000.000,00

1.21.1.21.01.01.17.5.2.2


55.000.000,00

1.21.1.21.01.01.18.


11.093.400,00

1.21.1.21.01.01.18.5.2.1

Belanja Pegawai

9.820.000,00

1.21.1.21.01.01.18.5.2.2


1.273.400,00

1.21.1.21.01.02.


1.419.130.000,00

1.21.1.21.01.02.04.

KEGIATAN PENGADAAN TANAH / LAHAN

13.600.000,00

1.21.1.21.01.02.04.5.2.1

Belanja Pegawai

3.750.000,00

1.21.1.21.01.02.04.5.2.2


2.250.000,00

1.21.1.21.01.02.04.5.2.3

Belanja Modal

7.600.000,00

1.21.1.21.01.02.07.


59.920.000,00

1.21.1.21.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

59.920.000,00

1.21.1.21.01.02.08.


110.400.000,00

1.21.1.21.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

110.400.000,00

1.21.1.21.01.02.09.


16.860.000,00

1.21.1.21.01.02.09.5.2.3

Belanja Modal

16.860.000,00

1.21.1.21.01.02.11.


51.520.000,00

1.21.1.21.01.02.11.5.2.3

Belanja Modal

51.520.000,00

1.21.1.21.01.02.13.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR

9.000.000,00

1.21.1.21.01.02.13.5.2.3

Belanja Modal

9.000.000,00

1.21.1.21.01.02.18.


95.100.000,00

1.21.1.21.01.02.18.5.2.2


95.100.000,00

1.21.1.21.01.02.20.


10.750.000,00

1.21.1.21.01.02.20.5.2.2


10.750.000,00

1.21.1.21.01.02.21.


15.050.000,00

1.21.1.21.01.02.21.5.2.2


15.050.000,00

1.21.1.21.01.02.33.

KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR

200.000.000,00

1.21.1.21.01.02.33.5.2.3

Belanja Modal

200.000.000,00

1.21.1.21.01.02.42.


134.110.000,00

1.21.1.21.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

134.110.000,00

1.21.1.21.01.02.54.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR

10.000.000,00

1.21.1.21.01.02.54.5.2.2


10.000.000,00

1.21.1.21.01.02.55.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PLANK NAMA KANTOR

3.000.000,00

1.21.1.21.01.02.55.5.2.2


3.000.000,00

1.21.1.21.01.02.59.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN AIR

1.000.000,00

1.21.1.21.01.02.59.5.2.2


1.000.000,00

1.21.1.21.01.02.61.

KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK / TELEPON

3.500.000,00

1.21.1.21.01.02.61.5.2.2


3.500.000,00

1.21.1.21.01.02.63.

KEGIATAN PEMELIHARAAN LAHAN

10.220.000,00

1.21.1.21.01.02.63.5.2.2


10.220.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.21.1.21.01.02.64.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR

2.000.000,00

1.21.1.21.01.02.64.5.2.2


2.000.000,00

1.21.1.21.01.02.65.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GENERATOR

14.150.000,00

1.21.1.21.01.02.65.5.2.2


14.150.000,00

1.21.1.21.01.02.67.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN / PERALATAN RUMAH TANGGA

8.950.000,00

1.21.1.21.01.02.67.5.2.2


8.950.000,00

1.21.1.21.01.02.71.

KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR

450.000.000,00

1.21.1.21.01.02.71.5.2.3

Belanja Modal

450.000.000,00

1.21.1.21.01.02.86.

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR/RUMAH JABATAN

200.000.000,00

1.21.1.21.01.02.86.5.2.3

Belanja Modal

200.000.000,00

1.21.1.21.01.03.


9.800.000,00

1.21.1.21.01.03.01.

KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS /KERJA DAN PERLENGKAPANNYA

9.800.000,00

1.21.1.21.01.03.01.5.2.2


9.800.000,00

1.21.1.21.01.05.


1.21.1.21.01.05.01.


65.793.000,00

1.21.1.21.01.05.01.5.2.2


65.793.000,00

1.21.1.21.01.05.02.


68.055.000,00

1.21.1.21.01.05.02.5.2.2


68.055.000,00

1.21.1.21.01.05.03.


34.740.000,00

1.21.1.21.01.05.03.5.2.1

Belanja Pegawai

13.680.000,00

1.21.1.21.01.05.03.5.2.2


21.060.000,00

1.21.1.21.01.06.


1.21.1.21.01.06.01.


30.000.000,00

1.21.1.21.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

11.900.000,00

1.21.1.21.01.06.01.5.2.2


18.100.000,00

1.21.1.21.01.06.02.


21.625.000,00

1.21.1.21.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

12.920.000,00

1.21.1.21.01.06.02.5.2.2


1.21.1.21.01.06.04.


1.21.1.21.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.06.04.5.2.2


17.400.000,00

1.21.1.21.01.06.05.


14.000.000,00

1.21.1.21.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

9.600.000,00

1.21.1.21.01.06.05.5.2.2


4.400.000,00

1.21.1.21.01.06.06.


1.21.1.21.01.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.06.06.5.2.2


1.21.1.21.01.06.07.


24.900.000,00

1.21.1.21.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

16.700.000,00

1.21.1.21.01.06.07.5.2.2


1.21.1.21.01.15.

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

1.21.1.21.01.15.02.

KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN

92.000.000,00

1.21.1.21.01.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

16.720.000,00

1.21.1.21.01.15.02.5.2.2


75.280.000,00

1.21.1.21.01.15.03.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN SITUASI KETERSEDIAAN PANGAN

168.588.000,00

260.981.750,00

8.705.000,00 23.350.000,00 5.950.000,00

147.106.750,00 7.200.000,00 139.906.750,00

8.200.000,00 3.322.000.000,00

150.000.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.21.1.21.01.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

24.760.000,00

1.21.1.21.01.15.03.5.2.2


125.240.000,00

1.21.1.21.01.15.04.

KEGIATAN PEMBINAAN LUMBUNG PANGAN DESA

280.000.000,00

1.21.1.21.01.15.04.5.2.1

Belanja Pegawai

119.180.000,00

1.21.1.21.01.15.04.5.2.2


160.820.000,00

1.21.1.21.01.15.05.

KEGIATAN APRESIASI ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN

75.000.000,00

1.21.1.21.01.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

15.000.000,00

1.21.1.21.01.15.05.5.2.2


60.000.000,00

1.21.1.21.01.15.06.

KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN PEDESAAN

1.21.1.21.01.15.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.15.06.5.2.2


1.21.1.21.01.15.07.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KONSUMSI PANGAN LOKAL BERBASIS 3 B

1.21.1.21.01.15.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.15.07.5.2.2


245.155.000,00

1.21.1.21.01.15.10.

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

180.000.000,00

1.21.1.21.01.15.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.15.10.5.2.2


1.21.1.21.01.15.11.

KEGIATAN KAMPANYE GERAKAN PERCEPATAN DIVERSIFIKASI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

1.21.1.21.01.15.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.15.11.5.2.2


85.610.000,00

1.21.1.21.01.15.13.

KEGIATAN PENYUSUNAN PETA DISTRIBUSI PANGAN

60.000.000,00

1.21.1.21.01.15.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.15.13.5.2.2


54.870.000,00

1.21.1.21.01.15.15.

KEGIATAN PEGELARAN CIPTA MENU LOKAL

80.000.000,00

1.21.1.21.01.15.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.15.15.5.2.2


76.925.000,00

1.21.1.21.01.15.16.

KEGIATAN SOSIALISASI PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

42.500.000,00

1.21.1.21.01.15.16.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.15.16.5.2.2


37.525.000,00

1.21.1.21.01.15.17.

KEGIATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN

50.000.000,00

1.21.1.21.01.15.17.5.2.2


50.000.000,00

1.21.1.21.01.15.18.

KEGIATAN APRESIASI ANALISIS POLA KONSUMSI PANGAN

60.000.000,00

1.21.1.21.01.15.18.5.2.1

Belanja Pegawai

13.975.000,00

1.21.1.21.01.15.18.5.2.2


46.025.000,00

1.21.1.21.01.15.21.

KEGIATAN APRESIASI PENINGKATAN KEMANDIRIAN PANGAN DESA

50.000.000,00

1.21.1.21.01.15.21.5.2.1

Belanja Pegawai

11.600.000,00

1.21.1.21.01.15.21.5.2.2


38.400.000,00

1.21.1.21.01.15.23.

KEGIATAN PEMANTAUAN CADANGAN PANGAN DAERAHY

90.000.000,00

1.21.1.21.01.15.23.5.2.1

Belanja Pegawai

27.960.000,00

1.21.1.21.01.15.23.5.2.2


62.040.000,00

1.21.1.21.01.15.24.

KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI

1.21.1.21.01.15.24.5.2.1

Belanja Pegawai

20.300.000,00

1.21.1.21.01.15.24.5.2.2


99.700.000,00

1.21.1.21.01.15.25.

KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI KELANCARAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN MASYARAKAT

1.21.1.21.01.15.25.5.2.1

Belanja Pegawai

105.000.000,00 7.100.000,00 97.900.000,00 250.000.000,00 4.845.000,00

5.100.000,00 174.900.000,00 92.500.000,00

6.890.000,00

5.130.000,00

3.075.000,00

4.975.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

7.200.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.21.1.21.01.15.25.5.2.2


112.800.000,00

1.21.1.21.01.15.26.

KEGIATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI FSVA (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS)

75.000.000,00

1.21.1.21.01.15.26.5.2.1

Belanja Pegawai

17.100.000,00

1.21.1.21.01.15.26.5.2.2


57.900.000,00

1.21.1.21.01.15.27.

KEGIATAN STUDY KESADARAN MASYARAKAT DALAM UPAYA DIVERSIFIKSASI PANGAN

1.21.1.21.01.15.27.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.15.27.5.2.2


397.200.000,00

1.21.1.21.01.15.28.

KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)

200.000.000,00

1.21.1.21.01.15.28.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.15.28.5.2.2


197.600.000,00

1.21.1.21.01.15.29.

KEGIATAN PENYUSUNAN PETA KETAHANAN PANGAN DAN KERENTANAN PANGAN LEVEL DESA

300.000.000,00

1.21.1.21.01.15.29.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.15.29.5.2.2


297.200.000,00

1.21.1.21.01.15.30.

KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN MASYARAKAT DI KALIMANTAN BARAT

200.000.000,00

1.21.1.21.01.15.30.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.15.30.5.2.2


197.200.000,00

1.21.1.21.01.15.31.

KEGIATAN IDENTIFIKASI POTENSI SUMBER PANGAN LOKAL UNTUK MENDUKUNG DIVERSIFIKASI PANGAN

250.000.000,00

1.21.1.21.01.15.31.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.15.31.5.2.2


1.21.1.21.01.16.

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1.21.1.21.01.16.01.

KEGIATAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN SISTEM KERJA LATIHAN DAN KUNJUNGAN (LAKU)

1.21.1.21.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.01.5.2.2


97.200.000,00

1.21.1.21.01.16.06.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN KADER PENYULUHAN DESA

75.000.000,00

1.21.1.21.01.16.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.06.5.2.2


69.450.000,00

1.21.1.21.01.16.07.

KEGIATAN PEMBINAAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PEDESAAN SWADAYA (P4S)

25.000.000,00

1.21.1.21.01.16.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.07.5.2.2


1.21.1.21.01.16.08.

KEGIATAN PERINGATAN HARI KRIDA PERTANIAN , HARI KOPERASI DAN HARI KELUARGA BERENCANA NASIONAL , HARI LINGKUNGAN HIDUP , HARI PANGAN SEDUNIA DAN HARI M

1.21.1.21.01.16.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.08.5.2.2


355.970.000,00

1.21.1.21.01.16.09.

KEGIATAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) DAN FEATI

103.417.000,00

1.21.1.21.01.16.09.5.2.1

Belanja Pegawai

50.940.000,00

1.21.1.21.01.16.09.5.2.2


52.477.000,00

1.21.1.21.01.16.10.

KEGIATAN FASILITASI KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA)

25.000.000,00

1.21.1.21.01.16.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.10.5.2.2


18.550.000,00

1.21.1.21.01.16.11.

KEGIATAN APRESIASI GAPOKTAN BERPRESTASI

63.661.000,00

1.21.1.21.01.16.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.11.5.2.2


1.21.1.21.01.16.12.

KEGIATAN JAMBORE PENYULUHAN PERTANIAN , PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1.21.1.21.01.16.12.5.2.1

Belanja Pegawai

400.000.000,00 2.800.000,00

2.400.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00 247.200.000,00 3.216.798.000,00 100.000.000,00 2.800.000,00

5.550.000,00

6.450.000,00 18.550.000,00 369.870.000,00

13.900.000,00

6.450.000,00

2.400.000,00 61.261.000,00 910.819.000,00 24.450.000,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.21.1.21.01.16.12.5.2.2


886.369.000,00

1.21.1.21.01.16.13.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

340.000.000,00

1.21.1.21.01.16.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.13.5.2.2


312.900.000,00

1.21.1.21.01.16.14.

KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUHAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

250.000.000,00

1.21.1.21.01.16.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.14.5.2.2


1.21.1.21.01.16.15.

KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN MEDIA INFORMASI PENYULUH PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1.21.1.21.01.16.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.15.5.2.2


55.300.000,00

1.21.1.21.01.16.16.

KEGIATAN FORUM PENYULUHAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

53.000.000,00

1.21.1.21.01.16.16.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.16.5.2.2


43.150.000,00

1.21.1.21.01.16.17.

KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE PENYULUHAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

14.000.000,00

1.21.1.21.01.16.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.17.5.2.2


1.21.1.21.01.16.18.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUH PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1.21.1.21.01.16.18.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.18.5.2.2


34.550.000,00

1.21.1.21.01.16.22.

KEGIATAN DIKLAT MANAJEMEN FORUM KOMUNIKASI P4S

49.531.000,00

1.21.1.21.01.16.22.5.2.1

Belanja Pegawai

16.000.000,00

1.21.1.21.01.16.22.5.2.2


33.531.000,00

1.21.1.21.01.16.28.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN

1.21.1.21.01.16.28.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.28.5.2.2


1.21.1.21.01.16.29.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN

1.21.1.21.01.16.29.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.29.5.2.2


72.000.000,00

1.21.1.21.01.16.30.

KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN MEDIA INFORMASI PENYULUH

95.500.000,00

1.21.1.21.01.16.30.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.30.5.2.2


92.600.000,00

1.21.1.21.01.16.31.

KEGIATAN FORUM PENYULUHAN

80.000.000,00

1.21.1.21.01.16.31.5.2.1

Belanja Pegawai

12.900.000,00

1.21.1.21.01.16.31.5.2.2


67.100.000,00

1.21.1.21.01.16.32.

KEGIATAN PENGKAJIAN KINERJA PENYULUHAN PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

1.21.1.21.01.16.32.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.16.32.5.2.2


197.600.000,00

1.21.1.21.01.17.

PROGRAM PENYELARASAN DAN PENYERASIAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

781.567.850,00

1.21.1.21.01.17.02.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT TEKNIS KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

171.567.850,00

1.21.1.21.01.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.17.02.5.2.2


147.417.850,00

1.21.1.21.01.17.03.

KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI DEWAN KETAHANAN PANGAN

120.000.000,00

1.21.1.21.01.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

54.550.000,00

1.21.1.21.01.17.03.5.2.2


65.450.000,00

1.21.1.21.01.17.04.

KEGIATAN FASILITAS KOMISI PENYULUHAN

50.000.000,00

27.100.000,00

30.100.000,00 219.900.000,00 60.000.000,00

4.700.000,00

9.850.000,00

5.450.000,00 8.550.000,00 40.000.000,00 5.450.000,00

287.000.000,00 58.490.000,00 228.510.000,00 75.000.000,00 3.000.000,00

2.900.000,00

200.000.000,00 2.400.000,00

24.150.000,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

PROVINSI (KPP) KALIMANTAN BARAT 1.21.1.21.01.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

32.350.000,00

1.21.1.21.01.17.04.5.2.2


17.650.000,00

1.21.1.21.01.17.05.

KEGIATAN PENYUSUNAN STATISTIK KETAHANAN PANGAN

24.225.000,00

1.21.1.21.01.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

11.600.000,00

1.21.1.21.01.17.05.5.2.2


12.625.000,00

1.21.1.21.01.17.06.

KEGIATAN SOSIALISASI / ADVOKASI SPM KETAHANAN PANGAN

35.000.000,00

1.21.1.21.01.17.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.17.06.5.2.2


28.550.000,00

1.21.1.21.01.17.07.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

60.775.000,00

1.21.1.21.01.17.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.17.07.5.2.2


57.125.000,00

1.21.1.21.01.17.08.

KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH

20.000.000,00

1.21.1.21.01.17.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.17.08.5.2.2


1.21.1.21.01.17.09.

KEGIATAN PENYUSUNAN MASTER PLAN PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.21.1.21.01.17.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.17.09.5.2.2


297.200.000,00

1.21.1.21.01.19.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

757.005.000,00

1.21.1.21.01.19.01.

KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PERKEBUNAN

69.261.000,00

1.21.1.21.01.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

16.000.000,00

1.21.1.21.01.19.01.5.2.2


53.261.000,00

1.21.1.21.01.19.02.

KEGIATAN DIKLAT DASAR PENYULUH PERTANIAN AHLI

1.21.1.21.01.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.21.1.21.01.19.02.5.2.2


1.21.1.21.01.19.14.

KEGIATAN DIKLAT TEKNIS PETERNAKAN MEMBUAT PAKAN TERNAK

67.411.000,00

1.21.1.21.01.19.14.5.2.1

Belanja Pegawai

16.000.000,00

1.21.1.21.01.19.14.5.2.2


51.411.000,00

1.21.1.21.01.19.17.

KEGIATAN DIKLAT TEKNIS PERTANIAN AGRIBISNIS JAGUNG

67.411.000,00

1.21.1.21.01.19.17.5.2.1

Belanja Pegawai

16.000.000,00

1.21.1.21.01.19.17.5.2.2


51.411.000,00

1.21.1.21.01.19.21.

KEGIATAN DIKLAT DASAR PENYULUHAN PERTANIAN TERAMPIL

1.21.1.21.01.19.21.5.2.1

Belanja Pegawai

40.600.000,00

1.21.1.21.01.19.21.5.2.2


96.759.000,00

1.21.1.21.01.19.22.

KEGIATAN DIKLAT TEKNIS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN

66.411.000,00

1.21.1.21.01.19.22.5.2.1

Belanja Pegawai

16.000.000,00

1.21.1.21.01.19.22.5.2.2


50.411.000,00

1.21.1.21.01.19.23.

KEGIATAN DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS KEDELAI

67.411.000,00

1.21.1.21.01.19.23.5.2.1

Belanja Pegawai

16.000.000,00

1.21.1.21.01.19.23.5.2.2


51.411.000,00

1.21.1.21.01.19.24.

KEGIATAN DIKLAT TEKNIS PEMANFAATAN PEKARANGAN BAGI APARATUR

66.411.000,00

1.21.1.21.01.19.24.5.2.1

Belanja Pegawai

16.000.000,00

1.21.1.21.01.19.24.5.2.2


50.411.000,00

1.21.1.21.01.19.25.

KEGIATAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT PENYULUHAN ( IKDP )

50.000.000,00

1.21.1.21.01.19.25.5.2.1

Belanja Pegawai

6.450.000,00

3.650.000,00

8.540.000,00 11.460.000,00 300.000.000,00

2.800.000,00

165.330.000,00 50.100.000,00 115.230.000,00

137.359.000,00

3.000.000,00


Halaman : 8

Kode Rekening

Uraian

1 1.21.1.21.01.19.25.5.2.2

2 Belanja Barang dan Jasa

JUMLAH BELANJA

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4 47.000.000,00

17.677.290.850,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.08 - Lingkungan Hidup Unit Organisasi

: 1.08.01 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1 1.08.1.08.01.00.00.5

1.08.1.08.01.00.00.5.1.1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

BELANJA DAERAH

8.138.913.100,00


4.052.102.100,00

Belanja Pegawai

4.052.102.100,00

BELANJA LANGSUNG

4.086.811.000,00

1.08.1.08.01.01.


820.970.000,00

1.08.1.08.01.01.01.


5.000.000,00

1.08.1.08.01.01.01.5.2.2


5.000.000,00

1.08.1.08.01.01.02.


100.200.000,00

1.08.1.08.01.01.02.5.2.2


100.200.000,00

1.08.1.08.01.01.04.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

27.000.000,00

1.08.1.08.01.01.04.5.2.2


27.000.000,00

1.08.1.08.01.01.06.


38.220.000,00

1.08.1.08.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

32.220.000,00

1.08.1.08.01.01.06.5.2.2


1.08.1.08.01.01.07.


61.400.000,00

1.08.1.08.01.01.07.5.2.2


61.400.000,00

1.08.1.08.01.01.08.


62.800.000,00

1.08.1.08.01.01.08.5.2.2


62.800.000,00

1.08.1.08.01.01.09.


5.400.000,00

1.08.1.08.01.01.09.5.2.2


5.400.000,00

1.08.1.08.01.01.12.


16.080.000,00

1.08.1.08.01.01.12.5.2.2


16.080.000,00

1.08.1.08.01.01.13.


36.900.000,00

1.08.1.08.01.01.13.5.2.2


36.900.000,00

1.08.1.08.01.01.14.


332.270.000,00

1.08.1.08.01.01.14.5.2.2


332.270.000,00

1.08.1.08.01.01.15.


53.700.000,00

1.08.1.08.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

53.700.000,00

1.08.1.08.01.01.16.


72.000.000,00

1.08.1.08.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

72.000.000,00

1.08.1.08.01.01.17.


10.000.000,00

1.08.1.08.01.01.17.5.2.2


10.000.000,00

1.08.1.08.01.02.


672.550.000,00

1.08.1.08.01.02.05.

KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN JABATAN, KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

513.050.000,00

1.08.1.08.01.02.05.5.2.3

Belanja Modal

513.050.000,00

6.000.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.08.1.08.01.02.08.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN / PERALATAN KANTOR

68.300.000,00

1.08.1.08.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

68.300.000,00

1.08.1.08.01.02.12.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SISTEM INFORMASI

15.650.000,00

1.08.1.08.01.02.12.5.2.3

Belanja Modal

15.650.000,00

1.08.1.08.01.02.15.


6.650.000,00

1.08.1.08.01.02.15.5.2.2


6.650.000,00

1.08.1.08.01.02.18.


36.480.000,00

1.08.1.08.01.02.18.5.2.2


36.480.000,00

1.08.1.08.01.02.20.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA AC/ KIPAS ANGIN

2.250.000,00

1.08.1.08.01.02.20.5.2.2


2.250.000,00

1.08.1.08.01.02.21.


12.500.000,00

1.08.1.08.01.02.21.5.2.2


12.500.000,00

1.08.1.08.01.02.22.

KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA STUDIO DAN KOMUNIKASI

7.400.000,00

1.08.1.08.01.02.22.5.2.2


7.400.000,00

1.08.1.08.01.02.65.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GENERATOR

10.270.000,00

1.08.1.08.01.02.65.5.2.2


10.270.000,00

1.08.1.08.01.05.


1.08.1.08.01.05.01.


90.000.000,00

1.08.1.08.01.05.01.5.2.2


90.000.000,00

1.08.1.08.01.05.03.


19.231.000,00

1.08.1.08.01.05.03.5.2.1

Belanja Pegawai

18.840.000,00

1.08.1.08.01.05.03.5.2.2


1.08.1.08.01.06.


1.08.1.08.01.06.01.


8.027.000,00

1.08.1.08.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

6.090.000,00

1.08.1.08.01.06.01.5.2.2


1.937.000,00

1.08.1.08.01.06.02.


8.900.000,00

1.08.1.08.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

6.830.000,00

1.08.1.08.01.06.02.5.2.2


2.070.000,00

1.08.1.08.01.06.04.


20.000.000,00

1.08.1.08.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

17.220.000,00

1.08.1.08.01.06.04.5.2.2


2.780.000,00

1.08.1.08.01.06.05.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PELAPORAN LPPD DAN LKPI

8.800.000,00

1.08.1.08.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

6.830.000,00

1.08.1.08.01.06.05.5.2.2


1.970.000,00

1.08.1.08.01.06.06.


18.337.000,00

1.08.1.08.01.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

14.740.000,00

1.08.1.08.01.06.06.5.2.2


3.597.000,00

1.08.1.08.01.07.

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASSET DAERAH

2.946.000,00

1.08.1.08.01.07.01.


2.946.000,00

1.08.1.08.01.07.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.275.000,00

1.08.1.08.01.07.01.5.2.2


1.08.1.08.01.16.

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

109.231.000,00

391.000,00 64.064.000,00

671.000,00 860.950.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.08.1.08.01.16.01.

KEGIATAN PEMANTAUN RKL / RPL

168.000.000,00

1.08.1.08.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.08.1.08.01.16.01.5.2.2


166.050.000,00

1.08.1.08.01.16.02.

KEGIATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RTRW PROVINSI KALBAR

137.000.000,00

1.08.1.08.01.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.08.1.08.01.16.02.5.2.2


1.08.1.08.01.16.03.

KEGIATAN KOORDINASI PEMBAHASAN DOKUMEN AMDAL

1.08.1.08.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.08.1.08.01.16.03.5.2.2


1.08.1.08.01.16.05.

KEGIATAN FASILITASI POS PENGADUAN DAN SENGKETA LINGKUNGAN

1.08.1.08.01.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.08.1.08.01.16.05.5.2.2


133.000.000,00

1.08.1.08.01.16.13.

KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR SUNGAI

195.950.000,00

1.08.1.08.01.16.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.08.1.08.01.16.13.5.2.2


185.050.000,00

1.08.1.08.01.16.19.

KEGIATAN KOORDINASI PENILAIAN KOTA BERSIH DAN TEDUH (ADIPURA)

150.000.000,00

1.08.1.08.01.16.19.5.2.1

Belanja Pegawai

1.08.1.08.01.16.19.5.2.2


136.960.000,00

1.08.1.08.01.17.

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

408.600.000,00

1.08.1.08.01.17.03.

KEGIATAN KOORDINASI PENGENDALIAN DAN ANTISIPASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

100.000.000,00

1.08.1.08.01.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.08.1.08.01.17.03.5.2.2


1.08.1.08.01.17.04.

KEGIATAN PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU

1.08.1.08.01.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.08.1.08.01.17.04.5.2.2


1.08.1.08.01.17.07.

KEGIATAN SOSIALISASI PENGENDALIAN DAN ANTISIPASI DAMPAK ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

75.000.000,00

1.08.1.08.01.17.07.5.2.1

Belanja Pegawai

20.425.000,00

1.08.1.08.01.17.07.5.2.2


54.575.000,00

1.08.1.08.01.17.10.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PEREDARAN BAHAN PERUSAK OZON (BPO)

58.600.000,00

1.08.1.08.01.17.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.08.1.08.01.17.10.5.2.2


1.08.1.08.01.18.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

354.500.000,00

1.08.1.08.01.18.01.

KEGIATAN PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH, BASIS DATA DAN STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP

99.500.000,00

1.08.1.08.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

33.615.000,00

1.08.1.08.01.18.01.5.2.2


65.885.000,00

1.08.1.08.01.18.02.

KEGIATAN PEMILIHAN DUTA LINGKUNGAN HIDUP PROV. KALBAR

1.08.1.08.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.08.1.08.01.18.02.5.2.2


236.550.000,00

1.08.1.08.01.19.

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

206.000.000,00

1.08.1.08.01.19.01.

KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIENT SECARA CONTINUE

80.000.000,00

1.08.1.08.01.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

21.950.000,00

1.08.1.08.01.19.01.5.2.2


58.050.000,00

1.08.1.08.01.19.02.

KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN DI LOKASI PEMUKIMAN,TRANSPORTASI DAN INDUSTRI

1.08.1.08.01.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

21.100.000,00 115.900.000,00 65.000.000,00 2.050.000,00 62.950.000,00 145.000.000,00 12.000.000,00

10.900.000,00

13.040.000,00

9.400.000,00 90.600.000,00 175.000.000,00 16.150.000,00 158.850.000,00

5.500.000,00 53.100.000,00

255.000.000,00 18.450.000,00

126.000.000,00

4.300.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.08.1.08.01.19.02.5.2.2


121.700.000,00

1.08.1.08.01.20.

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

587.000.000,00

1.08.1.08.01.20.01.

KEGIATAN PENERBITAN BULETIN DAN KLIPING LINGKUNGAN HIDUP

100.000.000,00

1.08.1.08.01.20.01.5.2.1

Belanja Pegawai

42.000.000,00

1.08.1.08.01.20.01.5.2.2


58.000.000,00

1.08.1.08.01.20.02.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENGELOLAAN LH

1.08.1.08.01.20.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.08.1.08.01.20.02.5.2.2


109.500.000,00

1.08.1.08.01.20.04.

KEGIATAN PENDIDIKAN LH (GREEN AND CLEAN SCHOOL) DAN ADIWIYATA)

153.000.000,00

1.08.1.08.01.20.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.08.1.08.01.20.04.5.2.2


127.150.000,00

1.08.1.08.01.20.05.

KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN WAWASAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

210.000.000,00

1.08.1.08.01.20.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.08.1.08.01.20.05.5.2.2


JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

124.000.000,00 14.500.000,00

25.850.000,00

24.750.000,00 185.250.000,00

8.138.913.100,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.16 - Penanaman Modal Unit Organisasi

: 1.16.01 - BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.16.1.16.01.00.00.4

PENDAPATAN

13.200.000,00

1.16.1.16.01.00.00.4.1


13.200.000,00

1.16.1.16.01.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

13.200.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

13.200.000,00

1.16.1.16.01.00.00.5

BELANJA DAERAH

10.389.730.500,00


3.403.520.500,00

Belanja Pegawai

3.403.520.500,00

BELANJA LANGSUNG

6.986.210.000,00

1.16.1.16.01.01.


1.429.453.000,00

1.16.1.16.01.01.01.


2.700.000,00

1.16.1.16.01.01.01.5.2.2


2.700.000,00

1.16.1.16.01.01.02.


247.320.000,00

1.16.1.16.01.01.02.5.2.2


247.320.000,00

1.16.1.16.01.01.04.


5.900.000,00

1.16.1.16.01.01.04.5.2.2


5.900.000,00

1.16.1.16.01.01.05.


150.000,00

1.16.1.16.01.01.05.5.2.2


150.000,00

1.16.1.16.01.01.06.


13.779.000,00

1.16.1.16.01.01.06.5.2.2


13.779.000,00

1.16.1.16.01.01.07.


45.781.000,00

1.16.1.16.01.01.07.5.2.2


45.781.000,00

1.16.1.16.01.01.08.


47.165.000,00

1.16.1.16.01.01.08.5.2.2


47.165.000,00

1.16.1.16.01.01.09.


7.885.000,00

1.16.1.16.01.01.09.5.2.2


7.885.000,00

1.16.1.16.01.01.11.


15.902.000,00

1.16.1.16.01.01.11.5.2.2


15.902.000,00

1.16.1.16.01.01.12.


17.940.000,00

1.16.1.16.01.01.12.5.2.2


17.940.000,00

1.16.1.16.01.01.13.


126.600.000,00

1.16.1.16.01.01.13.5.2.2


126.600.000,00

1.16.1.16.01.01.14.


558.990.000,00

1.16.1.16.01.01.14.5.2.2


558.990.000,00

1.16.1.16.01.01.15.


161.100.000,00

1.16.1.16.01.00.00.5.1.1

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.16.1.16.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

161.100.000,00

1.16.1.16.01.01.16.


73.200.000,00

1.16.1.16.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

73.200.000,00

1.16.1.16.01.01.17.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PUBLIKASI/IKLAN DAN DOKUMENTASI

61.600.000,00

1.16.1.16.01.01.17.5.2.2


61.600.000,00

1.16.1.16.01.01.18.


9.841.000,00

1.16.1.16.01.01.18.5.2.1

Belanja Pegawai

7.260.000,00

1.16.1.16.01.01.18.5.2.2


2.581.000,00

1.16.1.16.01.01.21.

KEGIATAN PEMINDAHAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

33.600.000,00

1.16.1.16.01.01.21.5.2.1

Belanja Pegawai

21.000.000,00

1.16.1.16.01.01.21.5.2.2


12.600.000,00

1.16.1.16.01.02.


1.16.1.16.01.02.03.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KHUSUS/BANGUNAN KHUSUS/KONTRUKSI KHUSUS

20.550.000,00

1.16.1.16.01.02.03.5.2.3

Belanja Modal

20.550.000,00

1.16.1.16.01.02.07.

KEGIATAN PENGADAAN AC/KIPAS ANGIN

30.550.000,00

1.16.1.16.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

30.550.000,00

1.16.1.16.01.02.08.


72.515.000,00

1.16.1.16.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

72.515.000,00

1.16.1.16.01.02.10.

KEGIATAN PENGADAAN/PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK/TELPON

60.550.000,00

1.16.1.16.01.02.10.5.2.3

Belanja Modal

60.550.000,00

1.16.1.16.01.02.11.


31.550.000,00

1.16.1.16.01.02.11.5.2.3

Belanja Modal

31.550.000,00

1.16.1.16.01.02.15.


5.000.000,00

1.16.1.16.01.02.15.5.2.3

Belanja Modal

5.000.000,00

1.16.1.16.01.02.18.


66.345.000,00

1.16.1.16.01.02.18.5.2.2


66.345.000,00

1.16.1.16.01.02.20.


11.400.000,00

1.16.1.16.01.02.20.5.2.2


11.400.000,00

1.16.1.16.01.02.21.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN /PERALATAN KANTOR

15.000.000,00

1.16.1.16.01.02.21.5.2.2


15.000.000,00

1.16.1.16.01.02.22.


1.260.000,00

1.16.1.16.01.02.22.5.2.2


1.260.000,00

1.16.1.16.01.02.34.

KEGIATAN PEMBANGUNAN PLANK NAMA KANTOR

20.550.000,00

1.16.1.16.01.02.34.5.2.3

Belanja Modal

20.550.000,00

1.16.1.16.01.02.38.

KEGIATAN PENGADAAN JARINGAN AIR

30.550.000,00

1.16.1.16.01.02.38.5.2.3

Belanja Modal

30.550.000,00

1.16.1.16.01.02.42.


22.350.000,00

1.16.1.16.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

22.350.000,00

1.16.1.16.01.02.43.

KEGIATAN PENGADAAN POMPA MESIN AIR

20.550.000,00

1.16.1.16.01.02.43.5.2.3

Belanja Modal

20.550.000,00

1.16.1.16.01.02.44.

KEGIATAN PENGADAAN GENERATOR

136.350.000,00

1.16.1.16.01.02.44.5.2.3

Belanja Modal

136.350.000,00

1.16.1.16.01.02.65.


2.975.000,00

1.16.1.16.01.02.65.5.2.2


2.975.000,00

1.16.1.16.01.02.67.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

1.950.000,00

549.995.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

PERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAH TANGGA 1.16.1.16.01.02.67.5.2.2


1.950.000,00

1.16.1.16.01.05.


174.804.000,00

1.16.1.16.01.05.02.


141.884.000,00

1.16.1.16.01.05.02.5.2.2


141.884.000,00

1.16.1.16.01.05.04.


14.872.000,00

1.16.1.16.01.05.04.5.2.2


14.872.000,00

1.16.1.16.01.05.05.

KEGIATAN ANALISA JABATAN

18.048.000,00

1.16.1.16.01.05.05.5.2.1

Belanja Pegawai

14.000.000,00

1.16.1.16.01.05.05.5.2.2


1.16.1.16.01.06.


66.767.000,00

1.16.1.16.01.06.01.


12.146.000,00

1.16.1.16.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

7.400.000,00

1.16.1.16.01.06.01.5.2.2


4.746.000,00

1.16.1.16.01.06.02.


5.897.000,00

1.16.1.16.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

4.100.000,00

1.16.1.16.01.06.02.5.2.2


1.797.000,00

1.16.1.16.01.06.04.


8.704.000,00

1.16.1.16.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

4.500.000,00

1.16.1.16.01.06.04.5.2.2


4.204.000,00

1.16.1.16.01.06.05.


6.911.000,00

1.16.1.16.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

4.100.000,00

1.16.1.16.01.06.05.5.2.2


2.811.000,00

1.16.1.16.01.06.06.


14.974.000,00

1.16.1.16.01.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

12.800.000,00

1.16.1.16.01.06.06.5.2.2


1.16.1.16.01.06.07.


1.16.1.16.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

9.000.000,00

1.16.1.16.01.06.07.5.2.2


9.135.000,00

1.16.1.16.01.07.


9.728.000,00

1.16.1.16.01.07.01.


9.728.000,00

1.16.1.16.01.07.01.5.2.1

Belanja Pegawai

8.200.000,00

1.16.1.16.01.07.01.5.2.2


1.16.1.16.01.15.

PROGRAM PENINGKATAN/ PENGEMBANGAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

1.16.1.16.01.15.01.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENANAMAN MODAL DAERAH

97.660.000,00

1.16.1.16.01.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

14.900.000,00

1.16.1.16.01.15.01.5.2.2


82.760.000,00

1.16.1.16.01.15.05.

KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN / PENGEMBANGAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

1.16.1.16.01.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

38.600.000,00

1.16.1.16.01.15.05.5.2.2


65.213.000,00

1.16.1.16.01.15.06.

KEGIATAN SURVEY IKLIM USAHA

50.000.000,00

1.16.1.16.01.15.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.15.06.5.2.2


1.16.1.16.01.16.

PROGRAM PENINGKATAN / PENGEMBANGAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL

1.900.000.000,00

1.16.1.16.01.16.01.

KEGIATAN PROMOSI/PAMERAN INVESTASI

1.158.767.500,00

4.048.000,00

2.174.000,00 18.135.000,00

1.528.000,00 251.473.000,00

103.813.000,00

3.200.000,00 46.800.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.16.1.16.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

41.300.000,00

1.16.1.16.01.16.01.5.2.2


1.16.1.16.01.16.02.

KEGIATAN PENYIAPAN BAHAN, SARANA DAN PRASARANA PROMOSI

1.16.1.16.01.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.16.02.5.2.2


226.115.950,00

1.16.1.16.01.16.03.

KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA DUNIA USAHA

304.234.050,00

1.16.1.16.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.16.03.5.2.2


1.16.1.16.01.16.05.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROFILE PROYEK INVESTASI

1.16.1.16.01.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.16.05.5.2.2


1.16.1.16.01.16.06.

KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN WEB

1.16.1.16.01.16.06.5.2.1

Belanja Pegawai

50.220.000,00

1.16.1.16.01.16.06.5.2.2


56.780.000,00

1.16.1.16.01.17.

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

1.16.1.16.01.17.02.

KEGIATAN PEMANTAUAN ,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1.16.1.16.01.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.17.02.5.2.2


172.865.000,00

1.16.1.16.01.17.03.

KEGIATAN REKONSILIASI DATA DAN INFORMASI PMA DAN PMDN

180.000.000,00

1.16.1.16.01.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.17.03.5.2.2


157.500.000,00

1.16.1.16.01.17.04.

KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

140.000.000,00

1.16.1.16.01.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.17.04.5.2.2


120.400.000,00

1.16.1.16.01.17.05.

KEGIATAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA UNTUK PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

130.000.000,00

1.16.1.16.01.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.17.05.5.2.2


110.050.000,00

1.16.1.16.01.17.06.

KEGIATAN KONSOLIDASI PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

130.000.000,00

1.16.1.16.01.17.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.17.06.5.2.2


115.550.000,00

1.16.1.16.01.17.07.

KEGIATAN BIMBINGAN DAN SOSIALISASI KETENTUAN PENANAMAN MODAL

130.000.000,00

1.16.1.16.01.17.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.17.07.5.2.2


114.900.000,00

1.16.1.16.01.17.08.

KEGIATAN KAJIAN PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG BAHAN BAKAR NABATI

140.000.000,00

1.16.1.16.01.17.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.17.08.5.2.2


132.300.000,00

1.16.1.16.01.17.09.

KEGIATAN PEMBERIAN INVESTMENT AWARD

150.000.000,00

1.16.1.16.01.17.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.17.09.5.2.2


143.800.000,00

1.16.1.16.01.18.

PROGRAM PENATAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

540.000.000,00

1.16.1.16.01.18.01.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

300.000.000,00

1.16.1.16.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.18.01.5.2.2


1.16.1.16.01.18.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN

70.000.000,00

1.16.1.16.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

26.000.000,00

1.117.467.500,00 238.215.950,00 12.100.000,00

15.000.000,00 289.234.050,00 91.782.500,00 8.850.000,00 82.932.500,00 107.000.000,00

1.200.000.000,00 200.000.000,00

27.135.000,00

22.500.000,00

19.600.000,00

19.950.000,00

14.450.000,00

15.100.000,00

7.700.000,00

6.200.000,00

27.600.000,00 272.400.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.16.1.16.01.18.02.5.2.2


1.16.1.16.01.18.03.

KEGIATAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

1.16.1.16.01.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.18.03.5.2.2


143.850.000,00

1.16.1.16.01.19.

PROGRAM REVITALISASI PELAYANAN PENANAMAN MODAL

863.990.000,00

1.16.1.16.01.19.01.

KEGIATAN SINKRONISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

105.000.000,00

1.16.1.16.01.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.19.01.5.2.2


1.16.1.16.01.19.02.

KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN

1.16.1.16.01.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.19.02.5.2.2


129.775.000,00

1.16.1.16.01.19.03.

KEGIATAN PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK ( SPIPISE)

140.000.000,00

1.16.1.16.01.19.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.19.03.5.2.2


139.450.000,00

1.16.1.16.01.19.04.

KEGIATAN LAUNCHING PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALBAR

200.000.000,00

1.16.1.16.01.19.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.19.04.5.2.2


187.500.000,00

1.16.1.16.01.19.06.

KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PTSP

100.000.000,00

1.16.1.16.01.19.06.5.2.1

Belanja Pegawai

14.300.000,00

1.16.1.16.01.19.06.5.2.2


85.700.000,00

1.16.1.16.01.19.07.

KEGIATAN INVESTMENT AWARD BAGI PTSP KAB / KOTA TERBAIK

1.16.1.16.01.19.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.16.1.16.01.19.07.5.2.2


JUMLAH BELANJA

44.000.000,00 170.000.000,00 26.150.000,00

5.300.000,00 99.700.000,00 217.780.000,00 88.005.000,00

550.000,00

12.500.000,00

101.210.000,00 5.150.000,00 96.060.000,00

10.389.730.500,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20.06 - BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROVINSI KALBAR Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.06.00.00.4

PENDAPATAN

9.050.000.000,00

1.20.1.20.06.00.00.4.1


9.050.000.000,00

1.20.1.20.06.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

9.050.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

9.050.000.000,00

1.20.1.20.06.00.00.5

1.20.1.20.06.00.00.5.1.1

BELANJA DAERAH

34.070.559.700,00


6.028.979.700,00

Belanja Pegawai

6.028.979.700,00

BELANJA LANGSUNG

28.041.580.000,00

1.20.1.20.06.01.


2.441.695.000,00

1.20.1.20.06.01.02.


899.400.000,00

1.20.1.20.06.01.02.5.2.2


899.400.000,00

1.20.1.20.06.01.04.


14.950.000,00

1.20.1.20.06.01.04.5.2.2


14.950.000,00

1.20.1.20.06.01.06.


1.20.1.20.06.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.01.06.5.2.2


1.20.1.20.06.01.07.


43.205.000,00

1.20.1.20.06.01.07.5.2.2


43.205.000,00

1.20.1.20.06.01.08.


23.500.000,00

1.20.1.20.06.01.08.5.2.2


23.500.000,00

1.20.1.20.06.01.09.


10.000.000,00

1.20.1.20.06.01.09.5.2.2


10.000.000,00

1.20.1.20.06.01.11.


37.800.000,00

1.20.1.20.06.01.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.01.11.5.2.2


37.250.000,00

1.20.1.20.06.01.12.


48.250.000,00

1.20.1.20.06.01.12.5.2.2


17.700.000,00

1.20.1.20.06.01.12.5.2.3

Belanja Modal

30.550.000,00

1.20.1.20.06.01.13.


33.750.000,00

1.20.1.20.06.01.13.5.2.2


33.750.000,00

1.20.1.20.06.01.14.


620.000.000,00

1.20.1.20.06.01.14.5.2.2


620.000.000,00

1.20.1.20.06.01.15.


280.140.000,00

1.20.1.20.06.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

236.540.000,00

1.20.1.20.06.01.15.5.2.2


323.550.000,00 2.550.000,00 321.000.000,00

550.000,00

43.600.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.06.01.16.


83.400.000,00

1.20.1.20.06.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

83.400.000,00

1.20.1.20.06.01.17.


23.750.000,00

1.20.1.20.06.01.17.5.2.2


23.750.000,00

1.20.1.20.06.02.


1.20.1.20.06.02.07.


219.550.000,00

1.20.1.20.06.02.07.5.2.3

Belanja Modal

219.550.000,00

1.20.1.20.06.02.08.


155.650.000,00

1.20.1.20.06.02.08.5.2.3

Belanja Modal

155.650.000,00

1.20.1.20.06.02.09.


71.050.000,00

1.20.1.20.06.02.09.5.2.3

Belanja Modal

71.050.000,00

1.20.1.20.06.02.11.


50.100.000,00

1.20.1.20.06.02.11.5.2.3

Belanja Modal

50.100.000,00

1.20.1.20.06.02.13.


176.550.000,00

1.20.1.20.06.02.13.5.2.3

Belanja Modal

176.550.000,00

1.20.1.20.06.02.15.


1.20.1.20.06.02.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.02.15.5.2.2


1.20.1.20.06.02.18.


212.750.000,00

1.20.1.20.06.02.18.5.2.2


212.750.000,00

1.20.1.20.06.02.20.


37.500.000,00

1.20.1.20.06.02.20.5.2.2


37.500.000,00

1.20.1.20.06.02.21.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN /PERALATAN KANTOR

32.000.000,00

1.20.1.20.06.02.21.5.2.2


32.000.000,00

1.20.1.20.06.02.22.


5.000.000,00

1.20.1.20.06.02.22.5.2.2


5.000.000,00

1.20.1.20.06.02.28.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN / AULA

1.325.950.000,00

1.20.1.20.06.02.28.5.2.3

Belanja Modal

1.325.950.000,00

1.20.1.20.06.02.32.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GARASI/TEMPAT PARKIR KENDARAAN

204.900.000,00

1.20.1.20.06.02.32.5.2.3

Belanja Modal

204.900.000,00

1.20.1.20.06.02.33.


100.000.000,00

1.20.1.20.06.02.33.5.2.3

Belanja Modal

100.000.000,00

1.20.1.20.06.02.37.

KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURAN AIR

200.000.000,00

1.20.1.20.06.02.37.5.2.3

Belanja Modal

200.000.000,00

1.20.1.20.06.02.42.

KEGIATAN PENGADAAN MEUBELAIR

261.200.000,00

1.20.1.20.06.02.42.5.2.3

Belanja Modal

261.200.000,00

1.20.1.20.06.02.47.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MESS / ASRAMA

1.20.1.20.06.02.47.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.02.47.5.2.2


20.500.000,00

1.20.1.20.06.02.65.


74.800.000,00

1.20.1.20.06.02.65.5.2.2


74.800.000,00

1.20.1.20.06.02.70.

KEGIATAN REHABILITASI MESS / ASRAMA

143.220.000,00

1.20.1.20.06.02.70.5.2.3

Belanja Modal

143.220.000,00

1.20.1.20.06.03.


101.600.000,00

3.332.320.000,00

41.050.000,00 550.000,00 40.500.000,00

21.050.000,00 550.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.06.03.01.

KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS/ KERJA DAN PERLENGKAPANNYA

101.600.000,00

1.20.1.20.06.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.03.01.5.2.2


100.500.000,00

1.20.1.20.06.05.


188.500.000,00

1.20.1.20.06.05.01.


188.500.000,00

1.20.1.20.06.05.01.5.2.2


188.500.000,00

1.20.1.20.06.06.


129.995.000,00

1.20.1.20.06.06.01.


30.000.000,00

1.20.1.20.06.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

18.940.000,00

1.20.1.20.06.06.01.5.2.2


11.060.000,00

1.20.1.20.06.06.02.


19.995.000,00

1.20.1.20.06.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

10.700.000,00

1.20.1.20.06.06.02.5.2.2


1.20.1.20.06.06.04.


20.000.000,00

1.20.1.20.06.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

10.700.000,00

1.20.1.20.06.06.04.5.2.2


1.20.1.20.06.06.06.


30.000.000,00

1.20.1.20.06.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

20.500.000,00

1.20.1.20.06.06.06.5.2.2


1.20.1.20.06.06.07.


30.000.000,00

1.20.1.20.06.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

17.900.000,00

1.20.1.20.06.06.07.5.2.2


12.100.000,00

1.20.1.20.06.07.


20.000.000,00

1.20.1.20.06.07.01.


20.000.000,00

1.20.1.20.06.07.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.07.01.5.2.2


1.20.1.20.06.15.

PROGRAM PENDIDIKAN KADER APARATUR PEMERINTAH DAERAH (BANDIKLAT)

1.20.1.20.06.15.01.

KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN

1.20.1.20.06.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.15.01.5.2.2


358.462.500,00

1.20.1.20.06.15.02.

KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

120.225.000,00

1.20.1.20.06.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

36.000.000,00

1.20.1.20.06.15.02.5.2.2


84.225.000,00

1.20.1.20.06.15.03.

KEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.20.1.20.06.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.15.03.5.2.2


7.618.313.000,00

1.20.1.20.06.15.05.

KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KADER APARATUR PEMERINTAH DAERAH

1.649.500.000,00

1.20.1.20.06.15.05.5.2.2


1.649.500.000,00

1.20.1.20.06.16.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR (BANDIKLAT)

1.20.1.20.06.16.01.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II

1.20.1.20.06.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.16.01.5.2.2


1.088.120.000,00

1.20.1.20.06.16.02.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III

3.242.270.000,00

1.100.000,00

9.295.000,00

9.300.000,00

9.500.000,00

8.950.000,00 11.050.000,00 9.902.125.500,00 393.187.500,00 34.725.000,00

7.739.213.000,00

120.900.000,00

11.023.195.500,00 1.452.520.000,00 364.400.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.06.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.110.550.000,00

1.20.1.20.06.16.02.5.2.2


2.131.720.000,00

1.20.1.20.06.16.03.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

1.532.370.000,00

1.20.1.20.06.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.16.03.5.2.2


1.234.940.000,00

1.20.1.20.06.16.04.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III

3.502.430.000,00

1.20.1.20.06.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.16.04.5.2.2


1.20.1.20.06.16.06.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DIKLAT MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1.20.1.20.06.16.06.5.2.1

Belanja Pegawai

45.800.000,00

1.20.1.20.06.16.06.5.2.2


80.373.000,00

1.20.1.20.06.16.08.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DIKLAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

1.20.1.20.06.16.08.5.2.1

Belanja Pegawai

53.550.000,00

1.20.1.20.06.16.08.5.2.2


82.373.000,00

1.20.1.20.06.16.09.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

1.20.1.20.06.16.09.5.2.1

Belanja Pegawai

53.550.000,00

1.20.1.20.06.16.09.5.2.2


82.373.000,00

1.20.1.20.06.16.14.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PENGELOLAAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.06.16.14.5.2.1

Belanja Pegawai

39.700.000,00

1.20.1.20.06.16.14.5.2.2


70.182.750,00

1.20.1.20.06.16.17.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS DESA

1.20.1.20.06.16.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.16.17.5.2.2


193.305.500,00

1.20.1.20.06.16.24.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DIKLAT TRAINING OFFICER COURSE (TOC)

176.612.750,00

1.20.1.20.06.16.24.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.16.24.5.2.2


1.20.1.20.06.16.25.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DIKLAT ARSIPARIS

1.20.1.20.06.16.25.5.2.1

Belanja Pegawai

67.950.000,00

1.20.1.20.06.16.25.5.2.2


92.662.750,00

1.20.1.20.06.16.33.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DIKLAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.20.1.20.06.16.33.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.16.33.5.2.2


152.872.750,00

1.20.1.20.06.17.

PROGRAM PENGEMBANGAN KEDIKLATAN (BANDIKLAT)

532.909.000,00

1.20.1.20.06.17.01.

KEGIATAN PENERBITAN BULETIN PROFESIONAL BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KALIMANTAN BARAT

102.970.000,00

1.20.1.20.06.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

29.610.000,00

1.20.1.20.06.17.01.5.2.2


73.360.000,00

1.20.1.20.06.17.02.

KEGIATAN PEMBINAAN, KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT

1.20.1.20.06.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.06.17.02.5.2.2


1.20.1.20.06.17.06.

KEGIATAN PEREMAJAAN DATA WEBSITE DIKLAT APARATUR BERBASIS E-GOVERNMENT

25.490.000,00

1.20.1.20.06.17.06.5.2.1

Belanja Pegawai

12.800.000,00

1.20.1.20.06.17.06.5.2.2


12.690.000,00

1.20.1.20.06.17.08.

KEGIATAN ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

1.20.1.20.06.17.08.5.2.1

Belanja Pegawai

297.430.000,00

649.750.000,00 2.852.680.000,00 126.173.000,00

135.923.000,00

135.923.000,00

109.882.750,00

245.755.500,00 52.450.000,00

97.200.000,00 79.412.750,00 160.612.750,00

202.722.750,00 49.850.000,00

155.940.500,00

20.750.000,00 135.190.500,00

127.463.000,00 67.400.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.20.1.20.06.17.08.5.2.2


60.063.000,00

1.20.1.20.06.17.12.

KEGIATAN SEMINAR PEMERINTAHAN

74.590.000,00

1.20.1.20.06.17.12.5.2.1

Belanja Pegawai

30.250.000,00

1.20.1.20.06.17.12.5.2.2


44.340.000,00

1.20.1.20.06.17.14.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT

46.455.500,00

1.20.1.20.06.17.14.5.2.1

Belanja Pegawai

10.000.000,00

1.20.1.20.06.17.14.5.2.2


36.455.500,00

1.20.1.20.06.18.

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIDYAISWARAAN (BANDIKLAT)

1.20.1.20.06.18.01.

KEGIATAN SEMINAR KARYA TULIS ILMIAH WIDYAISWARA BADAN DIKLAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

85.225.000,00

1.20.1.20.06.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

45.200.000,00

1.20.1.20.06.18.01.5.2.2


1.20.1.20.06.18.02.

KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI WIDYAISWARA BADAN DIKLAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

120.000.000,00

1.20.1.20.06.18.02.5.2.2


120.000.000,00

1.20.1.20.06.18.03.

KEGIATAN PENILAIAN ANGKA KREDIT WIDYAISWARA BANDIKLAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

69.520.000,00

1.20.1.20.06.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

12.700.000,00

1.20.1.20.06.18.03.5.2.2


56.820.000,00

1.20.1.20.06.18.05.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI WIDYASWARA SE KALIMANTAN BARAT

94.495.000,00

1.20.1.20.06.18.05.5.2.1

Belanja Pegawai

24.100.000,00

1.20.1.20.06.18.05.5.2.2


70.395.000,00

JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

369.240.000,00

40.025.000,00

34.070.559.700,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20.11 - BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DAN KERJASAMA PROVINSI KALBAR Jumlah DASAR HUKUM Kode Rekening Uraian (Rp.)

1

2

3

4

1.20.1.20.11.00.00.4

PENDAPATAN

36.000.000,00

1.20.1.20.11.00.00.4.1


36.000.000,00

1.20.1.20.11.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

36.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

36.000.000,00

1.20.1.20.11.00.00.5

1.20.1.20.11.00.00.5.1.1

BELANJA DAERAH

19.637.953.300,00


4.342.543.800,00

Belanja Pegawai

4.342.543.800,00

BELANJA LANGSUNG

15.295.409.500,00

1.20.1.20.11.01.

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3.108.626.100,00

1.20.1.20.11.01.01.


540.000,00

1.20.1.20.11.01.01.5.2.2


540.000,00

1.20.1.20.11.01.02.


367.200.000,00

1.20.1.20.11.01.02.5.2.2


367.200.000,00

1.20.1.20.11.01.03.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

8.100.000,00

1.20.1.20.11.01.03.5.2.2


8.100.000,00

1.20.1.20.11.01.04.


10.600.000,00

1.20.1.20.11.01.04.5.2.2


10.600.000,00

1.20.1.20.11.01.05.


4.170.000,00

1.20.1.20.11.01.05.5.2.2


4.170.000,00

1.20.1.20.11.01.06.


187.195.000,00

1.20.1.20.11.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

131.820.000,00

1.20.1.20.11.01.06.5.2.2


1.20.1.20.11.01.07.


144.140.900,00

1.20.1.20.11.01.07.5.2.2


144.140.900,00

1.20.1.20.11.01.08.


103.577.700,00

1.20.1.20.11.01.08.5.2.2


103.577.700,00

1.20.1.20.11.01.09.


30.772.500,00

1.20.1.20.11.01.09.5.2.2


30.772.500,00

1.20.1.20.11.01.10.


4.765.000,00

1.20.1.20.11.01.10.5.2.2


4.765.000,00

1.20.1.20.11.01.12.


9.835.000,00

1.20.1.20.11.01.12.5.2.2


9.835.000,00

1.20.1.20.11.01.13.


66.000.000,00

1.20.1.20.11.01.13.5.2.2


66.000.000,00

1.20.1.20.11.01.14.


1.630.650.000,00

1.20.1.20.11.01.14.5.2.2


1.630.650.000,00

55.375.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DAN KERJASAMA PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.11.01.15.


343.980.000,00

1.20.1.20.11.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

343.980.000,00

1.20.1.20.11.01.15.5.2.2


1.20.1.20.11.01.16.


168.600.000,00

1.20.1.20.11.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

168.600.000,00

1.20.1.20.11.01.17.


28.500.000,00

1.20.1.20.11.01.17.5.2.2


28.500.000,00

1.20.1.20.11.02.


2.683.906.900,00

1.20.1.20.11.02.05.

KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN JABATAN , KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

1.114.575.000,00

1.20.1.20.11.02.05.5.2.3

Belanja Modal

1.114.575.000,00

1.20.1.20.11.02.07.


36.450.000,00

1.20.1.20.11.02.07.5.2.3

Belanja Modal

36.450.000,00

1.20.1.20.11.02.08.


290.440.000,00

1.20.1.20.11.02.08.5.2.3

Belanja Modal

290.440.000,00

1.20.1.20.11.02.09.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGAKAPAN/PERALATAN RUMAH TANGGA

1.20.1.20.11.02.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.02.09.5.2.3

Belanja Modal

25.150.000,00

1.20.1.20.11.02.11.


88.925.000,00

1.20.1.20.11.02.11.5.2.3

Belanja Modal

88.925.000,00

1.20.1.20.11.02.12.


30.000.000,00

1.20.1.20.11.02.12.5.2.3

Belanja Modal

30.000.000,00

1.20.1.20.11.02.13.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA /PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR

82.950.000,00

1.20.1.20.11.02.13.5.2.3

Belanja Modal

82.950.000,00

1.20.1.20.11.02.15.


20.000.000,00

1.20.1.20.11.02.15.5.2.2


20.000.000,00

1.20.1.20.11.02.17.

KEGIATAN PEMELIHARAAN LAHAN DAN TAMAN

78.105.000,00

1.20.1.20.11.02.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.02.17.5.2.2


1.20.1.20.11.02.18.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA KENDARAAN JABATAN,KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

306.496.000,00

1.20.1.20.11.02.18.5.2.2


306.496.000,00

1.20.1.20.11.02.20.


16.450.000,00

1.20.1.20.11.02.20.5.2.2


16.450.000,00

1.20.1.20.11.02.21.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN /PERALATN KANTOR

34.400.000,00

1.20.1.20.11.02.21.5.2.2


34.400.000,00

1.20.1.20.11.02.38.

KEGIATAN PENGADAAN JARINGAN AIR

28.878.500,00

1.20.1.20.11.02.38.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.02.38.5.2.2


27.603.500,00

1.20.1.20.11.02.42.


41.400.000,00

1.20.1.20.11.02.42.5.2.3

Belanja Modal

41.400.000,00

1.20.1.20.11.02.44.


63.315.000,00

1.20.1.20.11.02.44.5.2.3

Belanja Modal

63.315.000,00

1.20.1.20.11.02.54.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PAGAR

25.650.000,00

1.20.1.20.11.02.54.5.2.2


25.650.000,00

1.20.1.20.11.02.55.


25.150.000,00

1.275.000,00 76.830.000,00

1.275.000,00

4.000.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

PLANK NAMA KANTOR 1.20.1.20.11.02.55.5.2.2


4.000.000,00

1.20.1.20.11.02.56.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA MESS/ASRAMA

1.20.1.20.11.02.56.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.02.56.5.2.2


1.20.1.20.11.02.57.

KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN /JEMBATAN/ LINGKUNGAN KANTOR /RUMAH JABATAN

1.20.1.20.11.02.57.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.02.57.5.2.2


1.20.1.20.11.02.65.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA GENERATOR

10.702.400,00

1.20.1.20.11.02.65.5.2.2


10.702.400,00

1.20.1.20.11.02.71.


101.275.000,00

1.20.1.20.11.02.71.5.2.3

Belanja Modal

101.275.000,00

1.20.1.20.11.02.72.

KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG PERTEMUAN / AULA

150.850.000,00

1.20.1.20.11.02.72.5.2.3

Belanja Modal

150.850.000,00

1.20.1.20.11.03.


1.20.1.20.11.03.01.

KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

4.800.000,00

1.20.1.20.11.03.01.5.2.2


4.800.000,00

1.20.1.20.11.03.02.

KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS PERLENGKAPAN

1.20.1.20.11.03.02.5.2.2


1.20.1.20.11.05.


1.20.1.20.11.05.01.


47.000.000,00

1.20.1.20.11.05.01.5.2.2


47.000.000,00

1.20.1.20.11.05.02.


51.000.000,00

1.20.1.20.11.05.02.5.2.2


51.000.000,00

1.20.1.20.11.05.04.


33.950.000,00

1.20.1.20.11.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

14.750.000,00

1.20.1.20.11.05.04.5.2.2


19.200.000,00

1.20.1.20.11.06.


1.20.1.20.11.06.01.


39.360.000,00

1.20.1.20.11.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

19.800.000,00

1.20.1.20.11.06.01.5.2.2


19.560.000,00

1.20.1.20.11.06.02.


29.218.400,00

1.20.1.20.11.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

10.300.000,00

1.20.1.20.11.06.02.5.2.2


18.918.400,00

1.20.1.20.11.06.04.


46.444.400,00

1.20.1.20.11.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

17.170.100,00

1.20.1.20.11.06.04.5.2.2


29.274.300,00

1.20.1.20.11.06.05.


20.000.000,00

1.20.1.20.11.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.06.05.5.2.2


14.980.000,00

1.20.1.20.11.06.07.

KEGIATAN PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD

67.245.400,00

1.20.1.20.11.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

23.720.000,00

1.20.1.20.11.06.07.5.2.2


43.525.400,00

1.20.1.20.11.07.


17.038.750,00

1.20.1.20.11.07.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN/PELAPORAN INVENTARISASI ASET

17.038.750,00

1.20.1.20.11.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

25.650.000,00

25.650.000,00 108.245.000,00 1.920.000,00 106.325.000,00

54.723.000,00

49.923.000,00 49.923.000,00 131.950.000,00

202.268.200,00

5.020.000,00

8.700.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.11.07.02.5.2.2


8.338.750,00

1.20.1.20.11.15.

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN (BPKP)

1.20.1.20.11.15.01.

KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA ANTAR DAERAH

262.950.000,00

1.20.1.20.11.15.01.5.2.2


262.950.000,00

1.20.1.20.11.15.02.

KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI DAN KERJSAMA REGIONAL DAN SUB REGIONAL

267.730.000,00

1.20.1.20.11.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.15.02.5.2.2


224.305.000,00

1.20.1.20.11.15.03.

KEGIATAN KOORDINASI KERJASAMA SOSEK MALINDO KALBAR-SERAWAK

316.535.000,00

1.20.1.20.11.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.15.03.5.2.2


296.300.000,00

1.20.1.20.11.15.04.

KEGIATAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL PENGEMBANGAN PERBATASAN

249.388.300,00

1.20.1.20.11.15.04.5.2.2


249.388.300,00

1.20.1.20.11.15.05.

KEGIATAN REVITALISASI PEMANFAATAN PLB

800.000.000,00

1.20.1.20.11.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.15.05.5.2.2


775.900.000,00

1.20.1.20.11.15.06.

KEGIATAN FASILITASI PENANGANAN PATOK BATAS ANTAR NEGARA

500.000.000,00

1.20.1.20.11.15.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.15.06.5.2.2


1.20.1.20.11.16.

PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA WILAYAH PERBATASAN (BPKP)

4.796.000.000,00

1.20.1.20.11.16.01.

KEGIATAN KOORDINASI PENATAAN KAWASAN PERBATASAN

546.000.000,00

1.20.1.20.11.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.16.01.5.2.2


542.775.000,00

1.20.1.20.11.16.02.

KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN FISIK PRASARANA PERBATASAN

550.000.000,00

1.20.1.20.11.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.16.02.5.2.2


500.950.000,00

1.20.1.20.11.16.08.

KEGIATAN PERENCANAAN TRACE JALAN PARAREL PERBATASAN DI 5 KABUPATEN KAWASAN PERBATASAN PROV. KALBAR

600.000.000,00

1.20.1.20.11.16.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.16.08.5.2.2


598.450.000,00

1.20.1.20.11.16.09.

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN POROS DESA DI PERBATASAN JAGOI BABANG KAB. BENGKAYANG RUAS SIMPANG TAKE - SIDING

600.000.000,00

1.20.1.20.11.16.09.5.2.3

Belanja Modal

600.000.000,00

1.20.1.20.11.16.10.

KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS PRODUK UNGGULAN MASYARAKAT WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI PROV. KALBAR

200.000.000,00

1.20.1.20.11.16.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.16.10.5.2.2


198.450.000,00

1.20.1.20.11.16.11.

KEGIATAN MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT WILAYAH PERBATASAN INDONESIA - MALAYSIA DI PROV. KALBAR

200.000.000,00

1.20.1.20.11.16.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.16.11.5.2.2


198.450.000,00

1.20.1.20.11.16.12.

KEGIATAN SALURAN LINGKUNGAN GUES HOUSE ARUK KECAMATAN SAJINGAN BESAR KAB. SAMBAS

250.000.000,00

1.20.1.20.11.16.12.5.2.3

Belanja Modal

250.000.000,00

1.20.1.20.11.16.13.

KEGIATAN KAJIAN INVETARISASI BUDAYA LOKAL MASYARAKAT KAWASAN PERBATASAN

200.000.000,00

1.20.1.20.11.16.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.16.13.5.2.2


2.396.603.300,00

43.425.000,00

20.235.000,00

24.100.000,00

4.340.000,00 495.660.000,00

3.225.000,00

49.050.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00 198.450.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.11.16.14.

KEGIATAN KAJIAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN DI KABUPATEN SANGGAU

250.000.000,00

1.20.1.20.11.16.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.16.14.5.2.2


1.20.1.20.11.16.15.

KEGIATAN IDENTIFIKASI INFRASTRUKTUR DASAR KAWASAN PERBATANSAN INDONESIA-MALAYSIA

1.20.1.20.11.16.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.16.15.5.2.2


1.20.1.20.11.18.

PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN PENGENDALIAN (BPKP)

309.408.750,00

1.20.1.20.11.18.01.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN KAWASAN PERBATASAN DAN KERJASAMA

260.986.000,00

1.20.1.20.11.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.18.01.5.2.2


1.20.1.20.11.18.03.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERBATASAN

48.422.750,00

1.20.1.20.11.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

14.700.000,00

1.20.1.20.11.18.03.5.2.2


33.722.750,00

1.20.1.20.11.19.

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

1.20.1.20.11.19.01.

KEGIATAN FASILITASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAWASAN PERBATASAN DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI, IDUL ADHA, NATAL DAN TAHU BARU

1.20.1.20.11.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.19.01.5.2.2


12.072.000,00

1.20.1.20.11.19.02.

KEGIATAN MONITORING KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAWASAN PPLB

19.968.400,00

1.20.1.20.11.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

18.360.000,00

1.20.1.20.11.19.02.5.2.2


1.20.1.20.11.19.03.

KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEBERSIHAN KAWASAN PPLB

20.440.000,00

1.20.1.20.11.19.03.5.2.2


20.440.000,00

1.20.1.20.11.19.05.

KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKTIVITAS PPLB

56.340.600,00

1.20.1.20.11.19.05.5.2.1

Belanja Pegawai

55.080.000,00

1.20.1.20.11.19.05.5.2.2


1.20.1.20.11.20.

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

66.042.500,00

1.20.1.20.11.20.01.

KEGIATAN PEMANFAATAN PPLB BADAU

66.042.500,00

1.20.1.20.11.20.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.20.01.5.2.2


1.20.1.20.11.21.

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

1.20.1.20.11.21.04.

KEGIATAN FORUM SKPD PERENCANAAN KAWASAN PERBATASAN

81.081.000,00

1.20.1.20.11.21.04.5.2.1

Belanja Pegawai

16.350.000,00

1.20.1.20.11.21.04.5.2.2


1.20.1.20.11.21.05.

KEGIATAN FORUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN SE INDONESIA

1.20.1.20.11.21.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.21.05.5.2.2


1.20.1.20.11.30.

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT KAWASAN PERBATASAN

1.20.1.20.11.30.01.

KEGIATAN PENINGKATAN WAWASAN DAN KETERAMPILAN BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH PADA 2 (DUA) KABUPATEN KAWASAN PERBATASAN

1.20.1.20.11.30.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.30.01.5.2.2


304.865.000,00

1.20.1.20.11.30.02.

KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DAN SENI BUDAYA

368.530.000,00

1.550.000,00 248.450.000,00 1.400.000.000,00 10.850.000,00 1.389.150.000,00

17.550.000,00 243.436.000,00

118.001.000,00 21.252.000,00

9.180.000,00

1.608.400,00

1.260.600,00

3.625.000,00 62.417.500,00 291.681.000,00

64.731.000,00 210.600.000,00 18.650.000,00 191.950.000,00 1.119.160.000,00 354.355.000,00

49.490.000,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

MASYARAKAT 1.20.1.20.11.30.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.30.02.5.2.2


315.105.000,00

1.20.1.20.11.30.03.

KEGIATAN KAJI TERAP DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENGELOLAAN PERBATASAN

215.080.000,00

1.20.1.20.11.30.03.5.2.2


215.080.000,00

1.20.1.20.11.30.04.

KEGIATAN FASILITASI KELOMPOK KERJA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

181.195.000,00

1.20.1.20.11.30.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.11.30.04.5.2.2


JUMLAH BELANJA

53.425.000,00

23.595.000,00 157.600.000,00

19.637.953.300,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20.12 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.20.1.20.12.00.00.4

PENDAPATAN

1.20.1.20.12.00.00.4.1


1.20.1.20.12.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

1.20.1.20.12.00.00.4.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

46.637.308.687,00

1.20.1.20.12.00.00.4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

23.149.553.428,00

1.20.1.20.12.00.00.4.2

DANA PERIMBANGAN

1.20.1.20.12.00.00.4.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.20.1.20.12.00.00.4.2.2

Dana Alokasi Umum

1.20.1.20.12.00.00.4.2.3

Dana Alokasi Khusus

1.20.1.20.12.00.00.4.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.20.1.20.12.00.00.4.3.1

Pendapatan Hibah

1.20.1.20.12.00.00.4.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.20.1.20.12.00.00.5

1.793.928.139.115,00 69.906.862.115,00 120.000.000,00

1.207.642.847.000,00 140.500.000.000,00 1.023.229.807.000,00 43.913.040.000,00 516.378.430.000,00 5.500.000.000,00 510.878.430.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

1.793.928.139.115,00

BELANJA DAERAH

1.281.581.348.479,00


1.245.042.887.004,00

1.20.1.20.12.00.00.5.1.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.00.00.5.1.4

Belanja Hibah

1.20.1.20.12.00.00.5.1.5

Belanja Bantuan Sosial

1.20.1.20.12.00.00.5.1.6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

328.825.353.590,00

1.20.1.20.12.00.00.5.1.7

Belanja Bantuan Keuangan

139.371.933.167,00

1.20.1.20.12.00.00.5.1.8

Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG

DASAR HUKUM

14.588.445.247,00 756.132.155.000,00 1.125.000.000,00

5.000.000.000,00 36.538.461.475,00

1.20.1.20.12.01.


1.583.489.900,00

1.20.1.20.12.01.01.


8.568.000,00

1.20.1.20.12.01.01.5.2.2


8.568.000,00

1.20.1.20.12.01.02.


25.200.000,00

1.20.1.20.12.01.02.5.2.2


25.200.000,00

1.20.1.20.12.01.04.


20.100.000,00

1.20.1.20.12.01.04.5.2.2


20.100.000,00

1.20.1.20.12.01.05.


12.900.000,00

1.20.1.20.12.01.05.5.2.2


12.900.000,00

1.20.1.20.12.01.06.


21.740.000,00

1.20.1.20.12.01.06.5.2.2


21.740.000,00

1.20.1.20.12.01.07.


84.473.900,00

1.20.1.20.12.01.07.5.2.2


84.473.900,00

1.20.1.20.12.01.08.


156.405.000,00

1.20.1.20.12.01.08.5.2.2


156.405.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.12.01.10.


1.875.000,00

1.20.1.20.12.01.10.5.2.2


1.875.000,00

1.20.1.20.12.01.12.


18.180.000,00

1.20.1.20.12.01.12.5.2.2


18.180.000,00

1.20.1.20.12.01.13.


84.000.000,00

1.20.1.20.12.01.13.5.2.2


84.000.000,00

1.20.1.20.12.01.14.


680.000.000,00

1.20.1.20.12.01.14.5.2.2


680.000.000,00

1.20.1.20.12.01.15.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEAMANAN LINGKUNGAN KANTOR/ RUMAH JABATAN DAN PENDUKUNG PERKANTORAN LAINNYA

214.800.000,00

1.20.1.20.12.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

214.800.000,00

1.20.1.20.12.01.16.


151.800.000,00

1.20.1.20.12.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

151.800.000,00

1.20.1.20.12.01.17.


35.000.000,00

1.20.1.20.12.01.17.5.2.2


35.000.000,00

1.20.1.20.12.01.18.


68.448.000,00

1.20.1.20.12.01.18.5.2.1

Belanja Pegawai

65.580.000,00

1.20.1.20.12.01.18.5.2.2


1.20.1.20.12.02.


1.20.1.20.12.02.07.


90.567.700,00

1.20.1.20.12.02.07.5.2.3

Belanja Modal

90.567.700,00

1.20.1.20.12.02.08.


493.828.100,00

1.20.1.20.12.02.08.5.2.3

Belanja Modal

493.828.100,00

1.20.1.20.12.02.09.


10.000.000,00

1.20.1.20.12.02.09.5.2.3

Belanja Modal

10.000.000,00

1.20.1.20.12.02.11.


26.067.700,00

1.20.1.20.12.02.11.5.2.3

Belanja Modal

26.067.700,00

1.20.1.20.12.02.18.


218.600.000,00

1.20.1.20.12.02.18.5.2.2


218.600.000,00

1.20.1.20.12.02.20.


16.250.000,00

1.20.1.20.12.02.20.5.2.2


16.250.000,00

1.20.1.20.12.02.21.


78.000.000,00

1.20.1.20.12.02.21.5.2.2


78.000.000,00

1.20.1.20.12.02.42.


5.000.000,00

1.20.1.20.12.02.42.5.2.3

Belanja Modal

5.000.000,00

1.20.1.20.12.03.


97.350.000,00

1.20.1.20.12.03.02.

KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS DAN PERLENGAKAPANNYA

81.700.000,00

1.20.1.20.12.03.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.03.02.5.2.2


81.000.000,00

1.20.1.20.12.03.03.

KEGIATAN PENGADAAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI

15.650.000,00

1.20.1.20.12.03.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.03.03.5.2.2


1.20.1.20.12.05.


765.292.000,00

1.20.1.20.12.05.01.


325.000.000,00

2.868.000,00 938.313.500,00

700.000,00

350.000,00 15.300.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.12.05.01.5.2.2


325.000.000,00

1.20.1.20.12.05.02.


225.000.000,00

1.20.1.20.12.05.02.5.2.2


225.000.000,00

1.20.1.20.12.05.04.


215.292.000,00

1.20.1.20.12.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.05.04.5.2.2


187.742.000,00

1.20.1.20.12.06.


165.321.600,00

1.20.1.20.12.06.01.


29.706.600,00

1.20.1.20.12.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

27.855.000,00

1.20.1.20.12.06.01.5.2.2


1.20.1.20.12.06.02.


1.20.1.20.12.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

7.050.000,00

1.20.1.20.12.06.02.5.2.2


3.765.000,00

1.20.1.20.12.06.03.

KEGIATAN PENYUSUNAN RENSTRA

1.20.1.20.12.06.03.5.2.1

Belanja Pegawai

7.050.000,00

1.20.1.20.12.06.03.5.2.2


4.317.500,00

1.20.1.20.12.06.04.


1.20.1.20.12.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

7.050.000,00

1.20.1.20.12.06.04.5.2.2


3.632.500,00

1.20.1.20.12.06.05.


20.000.000,00

1.20.1.20.12.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

15.435.000,00

1.20.1.20.12.06.05.5.2.2


1.20.1.20.12.06.06.


50.750.000,00

1.20.1.20.12.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

46.305.000,00

1.20.1.20.12.06.06.5.2.2


1.20.1.20.12.06.07.


20.000.000,00

1.20.1.20.12.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

18.020.000,00

1.20.1.20.12.06.07.5.2.2


1.20.1.20.12.06.08.

KEGIATAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)

12.000.000,00

1.20.1.20.12.06.08.5.2.1

Belanja Pegawai

10.290.000,00

1.20.1.20.12.06.08.5.2.2


1.20.1.20.12.07.


26.832.150,00

1.20.1.20.12.07.01.


26.832.150,00

1.20.1.20.12.07.01.5.2.1

Belanja Pegawai

25.110.000,00

1.20.1.20.12.07.01.5.2.2


1.20.1.20.12.15.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

10.481.318.525,00

1.20.1.20.12.15.01.

KEGIATAN PENYELESAIAN AKHIR PENYUSUNAN PERDA TENTANG APBD DAN PERGUB TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2012

280.135.000,00

1.20.1.20.12.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

150.000.000,00

1.20.1.20.12.15.01.5.2.2


130.135.000,00

1.20.1.20.12.15.02.

KEGIATAN PENELITIAN DPA SKPD TA. 2012 DAN DPPA SKPD 2012

84.960.000,00

1.20.1.20.12.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

47.690.000,00

1.20.1.20.12.15.02.5.2.2


37.270.000,00

1.20.1.20.12.15.04.

KEGIATAN PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SPD-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2012

1.20.1.20.12.15.04.5.2.1

Belanja Pegawai

98.940.000,00

1.20.1.20.12.15.04.5.2.2


43.781.050,00

27.550.000,00

1.851.600,00 10.815.000,00

11.367.500,00

10.682.500,00

4.565.000,00

4.445.000,00

1.980.000,00

1.710.000,00

1.722.150,00

142.721.050,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.12.15.05.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

80.590.050,00

1.20.1.20.12.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

65.000.000,00

1.20.1.20.12.15.05.5.2.2


15.590.050,00

1.20.1.20.12.15.07.

KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

438.545.100,00

1.20.1.20.12.15.07.5.2.1

Belanja Pegawai

326.400.000,00

1.20.1.20.12.15.07.5.2.2


112.145.100,00

1.20.1.20.12.15.08.

KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALBAR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

455.389.500,00

1.20.1.20.12.15.08.5.2.1

Belanja Pegawai

300.450.000,00

1.20.1.20.12.15.08.5.2.2


154.939.500,00

1.20.1.20.12.15.09.

KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013

493.373.100,00

1.20.1.20.12.15.09.5.2.1

Belanja Pegawai

331.400.000,00

1.20.1.20.12.15.09.5.2.2


161.973.100,00

1.20.1.20.12.15.10.

KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALBAR TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

383.324.600,00

1.20.1.20.12.15.10.5.2.1

Belanja Pegawai

325.700.000,00

1.20.1.20.12.15.10.5.2.2


57.624.600,00

1.20.1.20.12.15.11.

KEGIATAN PENYUSUNAN SURAT EDARAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD TA.2013

10.801.000,00

1.20.1.20.12.15.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.15.11.5.2.2


1.20.1.20.12.15.13.

KEGIATAN PENYEMPURNAAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE REKENING APBD

63.551.375,00

1.20.1.20.12.15.13.5.2.1

Belanja Pegawai

59.000.000,00

1.20.1.20.12.15.13.5.2.2


1.20.1.20.12.15.15.

KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN ARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2012

156.651.000,00

1.20.1.20.12.15.15.5.2.1

Belanja Pegawai

107.100.000,00

1.20.1.20.12.15.15.5.2.2


1.20.1.20.12.15.17.

KEGIATAN PENYUSUNAN NERACA DAERAH PROV. KALBAR TAHUN 2011

275.951.000,00

1.20.1.20.12.15.17.5.2.1

Belanja Pegawai

203.350.000,00

1.20.1.20.12.15.17.5.2.2


1.20.1.20.12.15.18.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN CALK TA. 2011

313.790.500,00

1.20.1.20.12.15.18.5.2.1

Belanja Pegawai

177.085.000,00

1.20.1.20.12.15.18.5.2.2


136.705.500,00

1.20.1.20.12.15.19.

KEGIATAN REKONSILIASI LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD TA.2012

127.702.000,00

1.20.1.20.12.15.19.5.2.1

Belanja Pegawai

107.100.000,00

1.20.1.20.12.15.19.5.2.2


1.20.1.20.12.15.20.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. KALBAR

1.20.1.20.12.15.20.5.2.1

Belanja Pegawai

33.000.000,00

1.20.1.20.12.15.20.5.2.2


87.555.000,00

1.20.1.20.12.15.22.

KEGIATAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH PROV. KALBAR

1.20.1.20.12.15.22.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.15.22.5.2.2


300.750.000,00

1.20.1.20.12.15.23.

KEGIATAN PENELITIAN DAN PENYUSUNAN NASKAH KEPUTUSAN GUBERNUR TTG. PENUNJUKAN / PENGGANTIAN PEJABAT

131.934.200,00

5.745.000,00 5.056.000,00

4.551.375,00

49.551.000,00

72.601.000,00

20.602.000,00 120.555.000,00

302.800.000,00 2.050.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ATAS BEBAN APBD DAN APBN 1.20.1.20.12.15.23.5.2.1

Belanja Pegawai

111.960.000,00

1.20.1.20.12.15.23.5.2.2


19.974.200,00

1.20.1.20.12.15.24.

KEGIATAN PENYUSUNAN DATA REALISASI BANTUAN DANA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAB/KOTA

90.973.350,00

1.20.1.20.12.15.24.5.2.1

Belanja Pegawai

81.600.000,00

1.20.1.20.12.15.24.5.2.2


1.20.1.20.12.15.25.

KEGIATAN KOORDINASI, KONSULTASI DAN MONITORING PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN SERTA BAGI HASIL PAJA

1.20.1.20.12.15.25.5.2.1

Belanja Pegawai

93.600.000,00

1.20.1.20.12.15.25.5.2.2


46.819.450,00

1.20.1.20.12.15.26.

KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

1.20.1.20.12.15.26.5.2.1

Belanja Pegawai

87.600.000,00

1.20.1.20.12.15.26.5.2.2


47.968.850,00

1.20.1.20.12.15.27.

KEGIATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGELOLAAN DANA DKTP

1.20.1.20.12.15.27.5.2.1

Belanja Pegawai

48.100.000,00

1.20.1.20.12.15.27.5.2.2


75.357.100,00

1.20.1.20.12.15.28.

KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA DKTP TAHUN 2011

1.20.1.20.12.15.28.5.2.1

Belanja Pegawai

87.600.000,00

1.20.1.20.12.15.28.5.2.2


16.693.500,00

1.20.1.20.12.15.30.

KEGIATAN MONITORING/PEMBINAAN TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

56.850.000,00

1.20.1.20.12.15.30.5.2.2


56.850.000,00

1.20.1.20.12.15.31.

KEGIATAN PENYUSUNAN DATA PEMBAYARAN GAJI PNS DI LINGKUNGAN PEMPROV. KALBAR TA. 2012

741.319.000,00

1.20.1.20.12.15.31.5.2.1

Belanja Pegawai

114.060.000,00

1.20.1.20.12.15.31.5.2.2


627.259.000,00

1.20.1.20.12.15.32.

KEGIATAN PENELITIAN/VERIFIKASI KELENGKAPAN SPM SKPD/UPT/BIRO DALAM RANGKA PENERBITAN SP2D

495.840.500,00

1.20.1.20.12.15.32.5.2.1

Belanja Pegawai

113.360.000,00

1.20.1.20.12.15.32.5.2.2


382.480.500,00

1.20.1.20.12.15.33.

KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN SERTA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KAB/KOTA

124.973.400,00

1.20.1.20.12.15.33.5.2.1

Belanja Pegawai

81.600.000,00

1.20.1.20.12.15.33.5.2.2


43.373.400,00

1.20.1.20.12.15.34.

KEGIATAN PENATA USAHAAN ADMINISTRASI KAS UMUM DAERAH

214.906.500,00

1.20.1.20.12.15.34.5.2.1

Belanja Pegawai

112.310.000,00

1.20.1.20.12.15.34.5.2.2


102.596.500,00

1.20.1.20.12.15.35.

KEGIATAN PENYUSUNAN DATA REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN APBD TA. 2012

130.919.000,00

1.20.1.20.12.15.35.5.2.1

Belanja Pegawai

111.960.000,00

1.20.1.20.12.15.35.5.2.2


1.20.1.20.12.15.37.

KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENERIMAAN TASPEN, ASKES DAN TAPERUM PNS

147.433.000,00

1.20.1.20.12.15.37.5.2.1

Belanja Pegawai

111.960.000,00

1.20.1.20.12.15.37.5.2.2


1.20.1.20.12.15.40.

KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTER TA. 2012

1.20.1.20.12.15.40.5.2.1

Belanja Pegawai

44.830.000,00

1.20.1.20.12.15.40.5.2.2


67.877.000,00

1.20.1.20.12.15.43.

KEGIATAN PERSIAPAN PENYUSUNAN NERACA 2012

9.373.350,00 140.419.450,00

135.568.850,00

123.457.100,00

104.293.500,00

18.959.000,00

35.473.000,00 112.707.000,00

213.903.000,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.12.15.43.5.2.1

Belanja Pegawai

194.500.000,00

1.20.1.20.12.15.43.5.2.2


19.403.000,00

1.20.1.20.12.15.44.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN, PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA APBD

76.219.150,00

1.20.1.20.12.15.44.5.2.1

Belanja Pegawai

60.000.000,00

1.20.1.20.12.15.44.5.2.2


16.219.150,00

1.20.1.20.12.15.45.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERGUB TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2011

294.703.500,00

1.20.1.20.12.15.45.5.2.1

Belanja Pegawai

180.350.000,00

1.20.1.20.12.15.45.5.2.2


114.353.500,00

1.20.1.20.12.15.47.

KEGIATAN PENGUMPULAN DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA. 2012 DAN RAPBD MURNI TA. 2013

45.215.000,00

1.20.1.20.12.15.47.5.2.1

Belanja Pegawai

43.800.000,00

1.20.1.20.12.15.47.5.2.2


1.20.1.20.12.15.48.

KEGIATAN PENELITIAN RKAP TA. 2012 DAN RKA TA. 2013

46.447.600,00

1.20.1.20.12.15.48.5.2.1

Belanja Pegawai

44.640.000,00

1.20.1.20.12.15.48.5.2.2


1.20.1.20.12.15.49.

KEGIATAN ASISTENSI / PRA RKA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

1.20.1.20.12.15.49.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.15.49.5.2.2


259.315.000,00

1.20.1.20.12.15.53.

KEGIATAN PENGENTRIAN DATA MELALUI SISTEM APLIKASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN RAPBD TA.2013

404.720.000,00

1.20.1.20.12.15.53.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.15.53.5.2.2


1.20.1.20.12.15.55.

KEGIATAN PELAYANAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

68.504.300,00

1.20.1.20.12.15.55.5.2.1

Belanja Pegawai

65.580.000,00

1.20.1.20.12.15.55.5.2.2


1.20.1.20.12.15.56.

KEGIATAN FASILITASI DAN PENATAUSAHAAN DIPA TA. 2013

83.232.300,00

1.20.1.20.12.15.56.5.2.1

Belanja Pegawai

15.600.000,00

1.20.1.20.12.15.56.5.2.2


67.632.300,00

1.20.1.20.12.15.57.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI REALISASI DANA DEKONSENTASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

1.20.1.20.12.15.57.5.2.1

Belanja Pegawai

58.320.000,00

1.20.1.20.12.15.57.5.2.2


58.503.550,00

1.20.1.20.12.15.58.

KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALBAR TAHUN ANGGARAN 2012

1.20.1.20.12.15.58.5.2.1

Belanja Pegawai

40.200.000,00

1.20.1.20.12.15.58.5.2.2


65.832.750,00

1.20.1.20.12.15.59.

KEGIATAN MONITORING DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN TUGAS BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALBAR

1.20.1.20.12.15.59.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.15.59.5.2.2


115.181.500,00

1.20.1.20.12.15.61.

KEGIATAN PENINGKATAN PENYELESAIAN KASUS DAN PENATAUSAHAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)

559.216.000,00

1.20.1.20.12.15.61.5.2.1

Belanja Pegawai

150.960.000,00

1.20.1.20.12.15.61.5.2.2


408.256.000,00

1.20.1.20.12.15.65.

KEGIATAN PENYELESAIAN AKHIR PENYUSUNAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERGUB TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGA

229.537.600,00

1.415.000,00

1.807.600,00 276.715.000,00 17.400.000,00

32.375.000,00 372.345.000,00

2.924.300,00

116.823.550,00

106.032.750,00

158.581.500,00

43.400.000,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.12.15.65.5.2.1

Belanja Pegawai

110.000.000,00

1.20.1.20.12.15.65.5.2.2


119.537.600,00

1.20.1.20.12.15.71.

KEGIATAN PELATIHAN KANTOR SENDIRI (PKS)

40.965.200,00

1.20.1.20.12.15.71.5.2.1

Belanja Pegawai

15.500.000,00

1.20.1.20.12.15.71.5.2.2


25.465.200,00

1.20.1.20.12.15.72.

KEGIATAN REVISI DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2012

24.847.500,00

1.20.1.20.12.15.72.5.2.1

Belanja Pegawai

18.315.000,00

1.20.1.20.12.15.72.5.2.2


1.20.1.20.12.15.73.

KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KEGIATAN PERTRIWULAN DAN TAHUNAN

39.452.500,00

1.20.1.20.12.15.73.5.2.1

Belanja Pegawai

34.785.000,00

1.20.1.20.12.15.73.5.2.2


1.20.1.20.12.15.77.

KEGIATAN PEMELIHARAAN PROGRAM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DINAS DAN DAERAH (SIADINDA)

1.20.1.20.12.15.77.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.15.77.5.2.2


1.20.1.20.12.15.79.

KEGIATAN PEMANFATAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PROV. KALBAR

1.20.1.20.12.15.79.5.2.1

Belanja Pegawai

47.940.000,00

1.20.1.20.12.15.79.5.2.2


64.319.000,00

1.20.1.20.12.15.80.

KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN, PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA ATAS BEBAN APBD PROVINSI KALIMANT

1.20.1.20.12.15.80.5.2.1

Belanja Pegawai

30.600.000,00

1.20.1.20.12.15.80.5.2.2


78.997.200,00

1.20.1.20.12.15.81.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DANA KAS PEMPROV. KALBAR

78.078.900,00

1.20.1.20.12.15.81.5.2.1

Belanja Pegawai

60.000.000,00

1.20.1.20.12.15.81.5.2.2


18.078.900,00

1.20.1.20.12.15.83.

KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENGENDALIAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK

127.000.500,00

1.20.1.20.12.15.83.5.2.1

Belanja Pegawai

111.960.000,00

1.20.1.20.12.15.83.5.2.2


1.20.1.20.12.15.84.

KEGIATAN REKONSILIASI DATA PENERIMAAN KAS DAERAH DENGAN UNIT KERJA TERKAIT

147.398.000,00

1.20.1.20.12.15.84.5.2.1

Belanja Pegawai

111.960.000,00

1.20.1.20.12.15.84.5.2.2


35.438.000,00

1.20.1.20.12.15.87.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERGUB TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

83.438.000,00

1.20.1.20.12.15.87.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.15.87.5.2.2


75.088.000,00

1.20.1.20.12.15.89.

KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN PENYALURAN DAK DAN DANA PENYESUIAN TAHUN ANGGARAN 2012

97.847.000,00

1.20.1.20.12.15.89.5.2.1

Belanja Pegawai

56.490.000,00

1.20.1.20.12.15.89.5.2.2


41.357.000,00

1.20.1.20.12.15.90.

KEGIATAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN GAJI KEPADA PNS PINDAH TUGAS, PENSIUN DAN MENINGGAL

126.576.500,00

1.20.1.20.12.15.90.5.2.1

Belanja Pegawai

112.980.000,00

1.20.1.20.12.15.90.5.2.2


13.596.500,00

1.20.1.20.12.15.91.

KEGIATAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PAGU DANA PERSEDIAAN UNTUK SKPD , BIRO DAN UPTD TAHUN 2012

33.170.200,00

1.20.1.20.12.15.91.5.2.1

Belanja Pegawai

12.650.000,00

1.20.1.20.12.15.91.5.2.2


20.520.200,00

6.532.500,00

4.667.500,00 50.567.700,00

350.000,00 50.217.700,00 112.259.000,00

109.597.200,00

15.040.500,00

8.350.000,00


Halaman : 8

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.12.15.93.

KEGIATAN REKONSILIASI PENYUSUNAN DATA DAN GAJI PEGAWAI SEMESTER PERTAMA DALAM RANGKA PERHITUNGAN DAU TAHUN 2013

89.455.500,00

1.20.1.20.12.15.93.5.2.1

Belanja Pegawai

56.490.000,00

1.20.1.20.12.15.93.5.2.2


32.965.500,00

1.20.1.20.12.15.94.

KEGIATAN INTENSIFIKASI PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH PADA BPKAD

53.218.150,00

1.20.1.20.12.15.94.5.2.1

Belanja Pegawai

50.220.000,00

1.20.1.20.12.15.94.5.2.2


1.20.1.20.12.15.95.

KEGIATAN PENYUSUNAN / PELAPORAN PAJAK DAERAH

51.942.150,00

1.20.1.20.12.15.95.5.2.1

Belanja Pegawai

50.220.000,00

1.20.1.20.12.15.95.5.2.2


1.20.1.20.12.15.96.

KEGIATAN PENGHIMPUNAN DAN PENGOLAHAN DATA KEUANGAN BPKAD

53.218.150,00

1.20.1.20.12.15.96.5.2.1

Belanja Pegawai

50.220.000,00

1.20.1.20.12.15.96.5.2.2


1.20.1.20.12.16.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

579.578.100,00

1.20.1.20.12.16.01.

KEGIATAN SOSIALISASI PERMENDAGRI TH 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD T.A. 2013

140.480.300,00

1.20.1.20.12.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.16.01.5.2.2


117.205.300,00

1.20.1.20.12.16.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TENTANG STANDAR BIAYA APBD PROV. KALBAR TA 2013

102.865.500,00

1.20.1.20.12.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

75.000.000,00

1.20.1.20.12.16.02.5.2.2


27.865.500,00

1.20.1.20.12.16.03.

KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN APBD PROVINSI, KAB / KOTA

66.174.600,00

1.20.1.20.12.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

60.400.000,00

1.20.1.20.12.16.03.5.2.2


1.20.1.20.12.16.07.

KEGIATAN SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI PAD.

1.20.1.20.12.16.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.16.07.5.2.2


1.20.1.20.12.16.08.

KEGIATAN FASILITASI PENATAUSAHAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

96.515.800,00

1.20.1.20.12.16.08.5.2.1

Belanja Pegawai

87.600.000,00

1.20.1.20.12.16.08.5.2.2


1.20.1.20.12.17.

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN / KOTA

1.20.1.20.12.17.02.

KEGIATAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH KAB / KOTA TENTANG APBD TA 2012

1.20.1.20.12.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

90.000.000,00

1.20.1.20.12.17.02.5.2.2


10.627.900,00

1.20.1.20.12.17.03.

KEGIATAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH KAB / KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2011

1.20.1.20.12.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.17.03.5.2.2


182.767.700,00

1.20.1.20.12.17.04.

KEGIATAN MONITORING DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN APBD KAB / KOTA TA 2012

149.377.000,00

1.20.1.20.12.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.17.04.5.2.2


119.177.000,00

1.20.1.20.12.17.05.

KEGIATAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH KAB / KOTA TENTANG APBD TA 2013

114.721.500,00

1.20.1.20.12.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.998.150,00

1.722.150,00

2.998.150,00

23.275.000,00

5.774.600,00 173.541.900,00

55.325.000,00 118.216.900,00

8.915.800,00 1.019.703.050,00 100.627.900,00

262.767.700,00

80.000.000,00

30.200.000,00

75.000.000,00


Halaman : 9

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.12.17.05.5.2.2


39.721.500,00

1.20.1.20.12.17.06.

KEGIATAN PENYUSUNAN DATA APBD KAB/ KOTA TA 2012 DAN DATA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB / KOTA TA 2011

86.938.500,00

1.20.1.20.12.17.06.5.2.1

Belanja Pegawai

84.600.000,00

1.20.1.20.12.17.06.5.2.2


1.20.1.20.12.17.07.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI, KAB / KOTA SE-KALBAR

1.20.1.20.12.17.07.5.2.1

Belanja Pegawai

23.225.000,00

1.20.1.20.12.17.07.5.2.2


89.444.000,00

1.20.1.20.12.17.08.

KEGIATAN MONITORING HASIL EVALUASI GUBERNUR TERHADAP PERDA APBD KAB / KOTA SE KALBAR

1.20.1.20.12.17.08.5.2.1

Belanja Pegawai

90.600.000,00

1.20.1.20.12.17.08.5.2.2


15.745.200,00

1.20.1.20.12.17.09.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA TIM PERTIMBANGAN BANTUAN KEUANGAN PEMPROV KALBAR

86.256.250,00

1.20.1.20.12.17.09.5.2.1

Belanja Pegawai

46.800.000,00

1.20.1.20.12.17.09.5.2.2


39.456.250,00

1.20.1.20.12.18.

PROGRAM ANALISA KEBUTUHAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMPROV

481.218.000,00

1.20.1.20.12.18.01.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKBD,RTBD DAN DKBD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

129.347.500,00

1.20.1.20.12.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

36.300.000,00

1.20.1.20.12.18.01.5.2.2


93.047.500,00

1.20.1.20.12.18.02.

KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPBU, RTPBU DAN DKPBD PEMERINTAH PROVINSI KALBAR

63.302.500,00

1.20.1.20.12.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

42.640.000,00

1.20.1.20.12.18.02.5.2.2


20.662.500,00

1.20.1.20.12.18.03.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN ( HSPK ) PEMERINTAH PROVINSI KALBAR

1.20.1.20.12.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

88.200.000,00

1.20.1.20.12.18.03.5.2.2


76.759.000,00

1.20.1.20.12.18.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA SATUAN UMUM ( HSU ) PEMERINTAH PROVINSI KALBAR

1.20.1.20.12.18.04.5.2.1

Belanja Pegawai

42.180.000,00

1.20.1.20.12.18.04.5.2.2


81.429.000,00

1.20.1.20.12.19.

PROGRAM PENERTIBAN ASSET

1.20.1.20.12.19.01.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1.20.1.20.12.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

32.790.000,00

1.20.1.20.12.19.01.5.2.2


93.302.500,00

1.20.1.20.12.19.02.

KEGIATAN PENGAMANAN ASSET PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.20.1.20.12.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.19.02.5.2.2


268.093.000,00

1.20.1.20.12.19.02.5.2.3

Belanja Modal

752.550.000,00

1.20.1.20.12.19.04.

KEGIATAN PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PENGHAPUSAN / PENJUALAN RUMAH DINAS

97.250.000,00

1.20.1.20.12.19.04.5.2.1

Belanja Pegawai

56.040.000,00

1.20.1.20.12.19.04.5.2.2


41.210.000,00

1.20.1.20.12.19.05.

KEGIATAN PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS RODA 4 DAN RODA 2

50.777.500,00

1.20.1.20.12.19.05.5.2.1

Belanja Pegawai

31.650.000,00

1.20.1.20.12.19.05.5.2.2


19.127.500,00

1.20.1.20.12.19.06.

KEGIATAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS LAINNYA

2.338.500,00 112.669.000,00

106.345.200,00

164.959.000,00

123.609.000,00

1.757.640.000,00 126.092.500,00

1.054.533.000,00 33.890.000,00

101.247.500,00


Halaman : 10

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.12.19.06.5.2.1

Belanja Pegawai

33.570.000,00

1.20.1.20.12.19.06.5.2.2


67.677.500,00

1.20.1.20.12.19.07.

KEGIATAN PENATA USAHAAN/PENYUSUNAN DATABASE DOKUMEN SEWA BELI RUMAH DINAS KEPADA PNS DARI TAHAP I, II, III, IV DAN V

32.102.500,00

1.20.1.20.12.19.07.5.2.1

Belanja Pegawai

26.250.000,00

1.20.1.20.12.19.07.5.2.2


1.20.1.20.12.19.09.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENGAMANAN FISIK BARANG MILIK DAERAH

1.20.1.20.12.19.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.19.09.5.2.2


1.20.1.20.12.19.10.

KEGIATAN PENATAAN DOKUMEN KEPEMILIKAN TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN BERMOTOR

44.695.000,00

1.20.1.20.12.19.10.5.2.1

Belanja Pegawai

30.240.000,00

1.20.1.20.12.19.10.5.2.2


14.455.000,00

1.20.1.20.12.19.29.

KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE ASET TETAP PEMPROV. KALBAR

1.20.1.20.12.19.29.5.2.1

Belanja Pegawai

60.000.000,00

1.20.1.20.12.19.29.5.2.2


52.073.500,00

1.20.1.20.12.20.

PROGRAM PRASARANA DAN SARANA DAERAH

1.578.779.000,00

1.20.1.20.12.20.01.

KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN

1.578.779.000,00

1.20.1.20.12.20.01.5.2.2


1.20.1.20.12.20.01.5.2.3

Belanja Modal

1.563.779.000,00

1.20.1.20.12.21.

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASSET

1.858.680.650,00

1.20.1.20.12.21.01.

KEGIATAN PELAPORAN HASIL PENGADAAN BARANG

98.056.500,00

1.20.1.20.12.21.01.5.2.1

Belanja Pegawai

35.040.000,00

1.20.1.20.12.21.01.5.2.2


63.016.500,00

1.20.1.20.12.21.02.

KEGIATAN PEMBINAAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALBAR

86.879.000,00

1.20.1.20.12.21.02.5.2.1

Belanja Pegawai

35.550.000,00

1.20.1.20.12.21.02.5.2.2


51.329.000,00

1.20.1.20.12.21.03.

KEGIATAN INVENTARISASI BARANG DAERAH

1.20.1.20.12.21.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.21.03.5.2.2


101.581.500,00

1.20.1.20.12.21.05.

KEGIATAN REKONSILIASI DAN KLARIFIKASI ASSET MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALBAR

122.531.500,00

1.20.1.20.12.21.05.5.2.1

Belanja Pegawai

44.700.000,00

1.20.1.20.12.21.05.5.2.2


77.831.500,00

1.20.1.20.12.21.06.

KEGIATAN PEMBINAAN PEKASANAAN PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG MILIK DAERAH

64.091.500,00

1.20.1.20.12.21.06.5.2.1

Belanja Pegawai

35.700.000,00

1.20.1.20.12.21.06.5.2.2


1.20.1.20.12.21.07.

KEGIATAN RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA) PENGELOLAAN BARANG DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALBAR

1.20.1.20.12.21.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.21.07.5.2.2


153.998.500,00

1.20.1.20.12.21.08.

KEGIATAN BIMTEK PENGELOLAAN BARANG DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALBAR

222.228.500,00

1.20.1.20.12.21.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.21.08.5.2.2


1.20.1.20.12.21.09.

KEGIATAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

78.979.000,00

1.20.1.20.12.21.09.5.2.1

Belanja Pegawai

35.700.000,00

5.852.500,00 138.868.500,00 32.790.000,00 106.078.500,00

112.073.500,00

15.000.000,00

142.081.500,00 40.500.000,00

28.391.500,00 193.798.500,00

39.800.000,00

54.000.000,00 168.228.500,00


Halaman : 11

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.20.1.20.12.21.09.5.2.2


1.20.1.20.12.21.11.

KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SIMBADA

1.20.1.20.12.21.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.21.11.5.2.2


1.20.1.20.12.21.12.

KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PEMANFAATAN DAN PENJUALAN ASET DAERAH YANG DI KELOLA OLEH BPKAD

28.108.150,00

1.20.1.20.12.21.12.5.2.1

Belanja Pegawai

25.110.000,00

1.20.1.20.12.21.12.5.2.2


1.20.1.20.12.22.

PROGRAM PEMELIHARAAN ASSET DAERAH

1.20.1.20.12.22.01.

KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG ASSET PEMERINTAH PROVINSI KALBAR

208.645.000,00

1.20.1.20.12.22.01.5.2.3

Belanja Modal

208.645.000,00

1.20.1.20.12.22.02.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN ASSET DAERAH

820.710.000,00

1.20.1.20.12.22.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.12.22.02.5.2.2


1.20.1.20.12.22.03.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK ASSET DAERAH

45.000.000,00

1.20.1.20.12.22.03.5.2.2


45.000.000,00

1.20.1.20.12.22.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBENUR TENTANG KEBIJAKAN DAN TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

44.590.000,00

1.20.1.20.12.22.04.5.2.1

Belanja Pegawai

35.000.000,00

1.20.1.20.12.22.04.5.2.2


1.20.1.20.12.23.

PROGRAM PENGADAAN ASSET

14.086.000.000,00

1.20.1.20.12.23.01.

KEGIATAN PENGANDAAN TANAH GEDUNG PEMERINTAH

14.086.000.000,00

1.20.1.20.12.23.01.5.2.3

Belanja Modal

14.086.000.000,00

JUMLAH BELANJA

43.279.000,00 821.926.500,00 27.000.000,00 794.926.500,00

2.998.150,00 1.118.945.000,00

15.675.000,00 805.035.000,00

9.590.000,00

1.281.581.348.479,00

1.20.1.20.12.00000.6

PEMBIAYAAN DAERAH

1.20.1.20.12.00000.6.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.20.1.20.12.00000.6.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)

75.000.000.000,00

1.20.1.20.12.00000.6.1.2

Pencairan Dana Cadangan

40.000.000.000,00

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH

DASAR HUKUM

65.000.000.000,00 115.000.000.000,00

115.000.000.000,00

1.20.1.20.12.00000.6.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

50.000.000.000,00

1.20.1.20.12.00000.6.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

50.000.000.000,00

JUMLAH PENGELUARAN DAERAH

50.000.000.000,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.26 - Perpustakaan Unit Organisasi

: 1.26.01 - BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1 1.26.1.26.01.00.00.5

1.26.1.26.01.00.00.5.1.1

2 BELANJA DAERAH

Jumlah (Rp.)

3

4

22.086.886.400,00


7.284.872.400,00

Belanja Pegawai

7.284.872.400,00

BELANJA LANGSUNG

DASAR HUKUM

14.802.014.000,00

1.24.1.24.01.15.

PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

476.640.250,00

1.24.1.24.01.15.01.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

70.507.000,00

1.24.1.26.01.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

11.600.000,00

1.24.1.26.01.15.01.5.2.2


58.907.000,00

1.24.1.24.01.15.02.

KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEARSIPAN SKPD KAB/KOTA

80.000.000,00

1.24.1.26.01.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

22.365.000,00

1.24.1.26.01.15.02.5.2.2


57.635.000,00

1.24.1.24.01.15.03.

KEGIATAN SOSIALISASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN SKPD KAB / KOTA

58.728.250,00

1.24.1.26.01.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

11.150.000,00

1.24.1.26.01.15.03.5.2.2


47.578.250,00

1.24.1.24.01.15.04.

KEGIATAN PENYEMPURNAAN PERGUB TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP

39.680.500,00

1.24.1.26.01.15.04.5.2.1

Belanja Pegawai

12.930.000,00

1.24.1.26.01.15.04.5.2.2


26.750.500,00

1.24.1.24.01.15.05.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM KEARSIPAN

48.629.000,00

1.24.1.26.01.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.24.1.26.01.15.05.5.2.2


42.379.000,00

1.24.1.24.01.15.06.

KEGIATAN PENYEMPURNAAN PERGUB TENTANG TATA KERARSIPAN

39.658.500,00

1.24.1.26.01.15.06.5.2.1

Belanja Pegawai

12.930.000,00

1.24.1.26.01.15.06.5.2.2


26.728.500,00

1.24.1.24.01.15.07.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ARSIP KELURAHAN

73.437.000,00

1.24.1.26.01.15.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.24.1.26.01.15.07.5.2.2


63.687.000,00

1.24.1.24.01.15.08.

KEGIATAN PENYULUHAN LANGSUNG ARSIP MASUK DESA

66.000.000,00

1.24.1.26.01.15.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.24.1.26.01.15.08.5.2.2


1.24.1.24.01.16.

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMENTASI ARSIP DAERAH

485.452.250,00

1.24.1.24.01.16.01.

KEGIATAN PENARIKAN DAN PENATAAN ARSIP STATIS

80.000.000,00

1.24.1.26.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

24.435.000,00

1.24.1.26.01.16.01.5.2.2


55.565.000,00

1.24.1.24.01.16.02.

KEGIATAN INVENTARISASI / PENDATAAN ARSIP PILKADA, PILPRES

69.840.000,00

1.24.1.26.01.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

12.850.000,00

1.24.1.26.01.16.02.5.2.2


56.990.000,00

6.250.000,00

9.750.000,00

3.100.000,00 62.900.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.24.1.24.01.16.03.

KEGIATAN PENILAIAN DAN PENYUSUTAN

43.868.000,00

1.24.1.26.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

12.850.000,00

1.24.1.26.01.16.03.5.2.2


31.018.000,00

1.24.1.24.01.16.04.

KEGIATAN PERAWATAN DAN RESTORASI ARSIP

47.761.000,00

1.24.1.26.01.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

13.490.000,00

1.24.1.26.01.16.04.5.2.2


34.271.000,00

1.24.1.24.01.16.05.

KEGIATAN PENDATAAN DAN INVETARISASI ARSIP STATIS DILINGKUNGAN BADAN/DINAS

43.000.000,00

1.24.1.26.01.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

20.235.000,00

1.24.1.26.01.16.05.5.2.2


22.765.000,00

1.24.1.24.01.16.07.

KEGIATAN HIMPUNAN NASKAH SUMBER ARSIP

41.975.000,00

1.24.1.26.01.16.07.5.2.1

Belanja Pegawai

11.595.000,00

1.24.1.26.01.16.07.5.2.2


30.380.000,00

1.24.1.24.01.16.08.

KEGIATAN MAGANG APLIKASI PENGELOLAAN ARSIP STATIS DI BOGOR

70.968.250,00

1.24.1.26.01.16.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.24.1.26.01.16.08.5.2.2


66.968.250,00

1.24.1.24.01.16.11.

KEGIATAN ALIH MEDIA DAN ALIH BAHASA ARSIP

44.030.000,00

1.24.1.26.01.16.11.5.2.1

Belanja Pegawai

18.475.000,00

1.24.1.26.01.16.11.5.2.2


25.555.000,00

1.24.1.24.01.16.14.

KEGIATAN PENDATAAN DAN PENATAAN ARSIP INAKTIF

44.010.000,00

1.24.1.26.01.16.14.5.2.1

Belanja Pegawai

22.635.000,00

1.24.1.26.01.16.14.5.2.2


21.375.000,00

1.24.1.24.01.17.

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

39.687.000,00

1.24.1.24.01.17.02.

KEGIATAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN ARSIP IN AKTIF

39.687.000,00

1.24.1.26.01.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

16.395.000,00

1.24.1.26.01.17.02.5.2.2


23.292.000,00

1.24.1.24.01.18.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1.24.1.24.01.18.01.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAFTAR ARSIP STATIS BERDASARKAN JIKN

31.775.250,00

1.24.1.26.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

11.595.000,00

1.24.1.26.01.18.01.5.2.2


20.180.250,00

1.24.1.24.01.18.02.

KEGIATAN OPERASIONAL LAYANAN SADAR ARSIP

41.300.000,00

1.24.1.26.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

11.595.000,00

1.24.1.26.01.18.02.5.2.2


29.705.000,00

1.24.1.24.01.18.06.

KEGIATAN PENERBITAN BULETIN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

55.920.000,00

1.24.1.26.01.18.06.5.2.1

Belanja Pegawai

22.150.000,00

1.24.1.26.01.18.06.5.2.2


33.770.000,00

1.26.1.26.01.01.


1.26.1.26.01.01.01.


6.290.000,00

1.26.1.26.01.01.01.5.2.2


6.290.000,00

1.26.1.26.01.01.02.


297.600.000,00

1.26.1.26.01.01.02.5.2.2


297.600.000,00

1.26.1.26.01.01.04.


21.050.000,00

1.26.1.26.01.01.04.5.2.2


21.050.000,00

1.26.1.26.01.01.05.


735.000,00

1.26.1.26.01.01.05.5.2.2


735.000,00

1.26.1.26.01.01.06.


1.26.1.26.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

4.000.000,00

128.995.250,00

1.702.008.500,00

157.702.000,00 30.850.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.26.1.26.01.01.06.5.2.2


126.852.000,00

1.26.1.26.01.01.07.


99.249.000,00

1.26.1.26.01.01.07.5.2.2


99.249.000,00

1.26.1.26.01.01.08.


106.450.000,00

1.26.1.26.01.01.08.5.2.2


106.450.000,00

1.26.1.26.01.01.09.


24.465.000,00

1.26.1.26.01.01.09.5.2.2


24.465.000,00

1.26.1.26.01.01.11.


15.400.000,00

1.26.1.26.01.01.11.5.2.2


15.400.000,00

1.26.1.26.01.01.12.


105.505.000,00

1.26.1.26.01.01.12.5.2.2


105.505.000,00

1.26.1.26.01.01.13.


77.300.000,00

1.26.1.26.01.01.13.5.2.2


77.300.000,00

1.26.1.26.01.01.14.


380.762.500,00

1.26.1.26.01.01.14.5.2.2


380.762.500,00

1.26.1.26.01.01.15.


225.540.000,00

1.26.1.26.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

225.540.000,00

1.26.1.26.01.01.16.


132.000.000,00

1.26.1.26.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

132.000.000,00

1.26.1.26.01.01.17.


51.960.000,00

1.26.1.26.01.01.17.5.2.2


51.960.000,00

1.26.1.26.01.02.


1.26.1.26.01.02.05.

KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN JABATAN, KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

404.750.000,00

1.26.1.26.01.02.05.5.2.3

Belanja Modal

404.750.000,00

1.26.1.26.01.02.07.


84.100.000,00

1.26.1.26.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

84.100.000,00

1.26.1.26.01.02.08.


105.350.000,00

1.26.1.26.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

105.350.000,00

1.26.1.26.01.02.09.


106.600.000,00

1.26.1.26.01.02.09.5.2.2


1.26.1.26.01.02.09.5.2.3

Belanja Modal

102.600.000,00

1.26.1.26.01.02.10.

KEGIATAN PENGADAAN / PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK, TELEPON, AIR

100.000.000,00

1.26.1.26.01.02.10.5.2.3

Belanja Modal

100.000.000,00

1.26.1.26.01.02.11.


97.100.000,00

1.26.1.26.01.02.11.5.2.3

Belanja Modal

97.100.000,00

1.26.1.26.01.02.12.


7.500.000,00

1.26.1.26.01.02.12.5.2.3

Belanja Modal

7.500.000,00

1.26.1.26.01.02.13.


6.000.000,00

1.26.1.26.01.02.13.5.2.3

Belanja Modal

6.000.000,00

1.26.1.26.01.02.15.


27.150.000,00

1.26.1.26.01.02.15.5.2.2


26.600.000,00

1.26.1.26.01.02.15.5.2.3

Belanja Modal

1.26.1.26.01.02.17.

KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN/HALAMAN KANTOR/HALAMAN RUMAH JABATAN

1.546.860.000,00

4.000.000,00

550.000,00 13.740.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.26.1.26.01.02.17.5.2.1

Belanja Pegawai

10.740.000,00

1.26.1.26.01.02.17.5.2.2


1.26.1.26.01.02.18.


87.684.000,00

1.26.1.26.01.02.18.5.2.2


87.684.000,00

1.26.1.26.01.02.20.


16.600.000,00

1.26.1.26.01.02.20.5.2.2


16.600.000,00

1.26.1.26.01.02.21.


34.250.000,00

1.26.1.26.01.02.21.5.2.2


34.250.000,00

1.26.1.26.01.02.40.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA / PRASARANA OLAH RAGA

16.600.000,00

1.26.1.26.01.02.40.5.2.1

Belanja Pegawai

11.000.000,00

1.26.1.26.01.02.40.5.2.3

Belanja Modal

1.26.1.26.01.02.42.

KEGIATAN PENGADAAN MEBEULAIR

43.900.000,00

1.26.1.26.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

43.900.000,00

1.26.1.26.01.02.62.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN

11.050.000,00

1.26.1.26.01.02.62.5.2.2


11.050.000,00

1.26.1.26.01.02.65.


19.000.000,00

1.26.1.26.01.02.65.5.2.2


19.000.000,00

1.26.1.26.01.02.67.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAH TANGGA

7.000.000,00

1.26.1.26.01.02.67.5.2.2


7.000.000,00

1.26.1.26.01.02.71.


171.100.000,00

1.26.1.26.01.02.71.5.2.3

Belanja Modal

171.100.000,00

1.26.1.26.01.02.76.

KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG KHUSUS/BANGUNAN KHUSUS/KONTRUKSI KHUSUS

187.386.000,00

1.26.1.26.01.02.76.5.2.3

Belanja Modal

187.386.000,00

1.26.1.26.01.03.

PENINGKATAN DISIPLAN APARATUR

49.000.000,00

1.26.1.26.01.03.01.

KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS/KERJA DAN PERLENGKAPANNYA

28.650.000,00

1.26.1.26.01.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.03.01.5.2.2


27.500.000,00

1.26.1.26.01.03.02.

KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS DAN PERLENGKAPANNYA

20.350.000,00

1.26.1.26.01.03.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.03.02.5.2.2


1.26.1.26.01.05.


414.229.000,00

1.26.1.26.01.05.01.


355.324.000,00

1.26.1.26.01.05.01.5.2.2


355.324.000,00

1.26.1.26.01.05.03.


58.905.000,00

1.26.1.26.01.05.03.5.2.1

Belanja Pegawai

33.920.000,00

1.26.1.26.01.05.03.5.2.2


24.985.000,00

1.26.1.26.01.06.


1.26.1.26.01.06.01.


38.367.000,00

1.26.1.26.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

35.520.000,00

1.26.1.26.01.06.01.5.2.2


1.26.1.26.01.06.02.


37.304.000,00

1.26.1.26.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

16.395.000,00

1.26.1.26.01.06.02.5.2.2


20.909.000,00

1.26.1.26.01.06.03.


4.248.000,00

1.26.1.26.01.06.03.5.2.1

Belanja Pegawai

3.600.000,00

3.000.000,00

5.600.000,00

1.150.000,00

350.000,00 20.000.000,00

247.539.000,00

2.847.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.26.1.26.01.06.03.5.2.2


648.000,00

1.26.1.26.01.06.04.


41.326.000,00

1.26.1.26.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

33.435.000,00

1.26.1.26.01.06.04.5.2.2


1.26.1.26.01.06.05.


25.613.000,00

1.26.1.26.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

18.660.000,00

1.26.1.26.01.06.05.5.2.2


1.26.1.26.01.06.06.

KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN

48.000.000,00

1.26.1.26.01.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

16.740.000,00

1.26.1.26.01.06.06.5.2.2


31.260.000,00

1.26.1.26.01.06.07.


52.681.000,00

1.26.1.26.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

33.045.000,00

1.26.1.26.01.06.07.5.2.2


19.636.000,00

1.26.1.26.01.07.


24.102.000,00

1.26.1.26.01.07.02.


24.102.000,00

1.26.1.26.01.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.07.02.5.2.2


1.26.1.26.01.19.

PROGRAM PEMASYARAKATAN PERPUSTAKAAN DAN BUDAYA BACA

1.26.1.26.01.19.01.

KEGIATAN PAMERAN KOLEKSI TERBITAN DAERAH

1.26.1.26.01.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.19.01.5.2.2


1.26.1.26.01.19.05.

KEGIATAN SOSIALISASI GERAKAN KALBAR MEMBACA

1.26.1.26.01.19.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.19.05.5.2.2


1.26.1.26.01.19.13.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT

1.26.1.26.01.19.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.19.13.5.2.2


1.26.1.26.01.19.14.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN PESANTREN

1.26.1.26.01.19.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.19.14.5.2.2


1.895.850.000,00

1.26.1.26.01.19.15.

KEGIATAN PENGADAAN BUKU UNTUK PERPUSTAKAAN KECAMATAN

1.000.000.000,00

1.26.1.26.01.19.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.19.15.5.2.2


1.26.1.26.01.19.20.

KEGIATAN PENYULUHAN MINAT BACA

1.26.1.26.01.19.20.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.19.20.5.2.2


18.525.000,00

1.26.1.26.01.19.21.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PERPUSTAKAAN SE KALIMANTAN BARAT

24.486.000,00

1.26.1.26.01.19.21.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.19.21.5.2.2


21.261.000,00

1.26.1.26.01.19.22.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN

22.145.000,00

1.26.1.26.01.19.22.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.19.22.5.2.2


1.26.1.26.01.20.

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

1.26.1.26.01.20.02.

KEGIATAN PENJILIDAN SURAT KABAR/MAJALAH TERBITAN DAERAH

1.26.1.26.01.20.02.5.2.1

Belanja Pegawai

7.891.000,00

6.953.000,00

9.850.000,00 14.252.000,00 3.571.051.000,00 175.000.000,00 9.900.000,00 165.100.000,00 25.000.000,00 5.095.000,00 19.905.000,00 300.000.000,00 24.050.000,00 275.950.000,00 2.000.000.000,00 104.150.000,00

53.800.000,00 946.200.000,00 24.420.000,00 5.895.000,00

3.225.000,00

3.545.000,00 18.600.000,00 232.734.500,00 33.000.000,00 4.250.000,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.26.1.26.01.20.02.5.2.2


28.750.000,00

1.26.1.26.01.20.03.

KEGIATAN HUNTING TERBITAN DAERAH

47.057.000,00

1.26.1.26.01.20.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.20.03.5.2.2


43.757.000,00

1.26.1.26.01.20.04.

KEGIATAN ALIH MEDIA/DIGITALISASI TERBITAN DAERAH

13.245.000,00

1.26.1.26.01.20.04.5.2.1

Belanja Pegawai

10.290.000,00

1.26.1.26.01.20.04.5.2.2


1.26.1.26.01.20.05.

KEGIATAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA TENTANG WAJIB SERAH SIMPAN KARYA CETAK & KARYA REKAM (KCKR)

85.475.500,00

1.26.1.26.01.20.05.5.2.1

Belanja Pegawai

14.790.000,00

1.26.1.26.01.20.05.5.2.2


70.685.500,00

1.26.1.26.01.20.06.

KEGIATAN PENERBITAN LITERATUR SEKUNDER (KATALOG INDUK DAERAH/BIBLIOGRAFI DAERAH, DAFTAR KCKR)

38.751.000,00

1.26.1.26.01.20.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.20.06.5.2.2


31.661.000,00

1.26.1.26.01.20.14.

KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLA KOLEKSI DEPOSIT

15.206.000,00

1.26.1.26.01.20.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.20.14.5.2.2


1.26.1.26.01.22.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SDM PERPUSTAKAAN

1.26.1.26.01.22.01.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI ORGANISASI PROFESI IPI, ATPUSI DAN AAI

1.26.1.26.01.22.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.22.01.5.2.2


30.341.250,00

1.26.1.26.01.22.14.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA / KELURAHAN

75.298.000,00

1.26.1.26.01.22.14.5.2.1

Belanja Pegawai

11.300.000,00

1.26.1.26.01.22.14.5.2.2


63.998.000,00

1.26.1.26.01.22.15.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

68.857.000,00

1.26.1.26.01.22.15.5.2.1

Belanja Pegawai

11.400.000,00

1.26.1.26.01.22.15.5.2.2


57.457.000,00

1.26.1.26.01.23.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEPERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1.26.1.26.01.23.01.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2013

67.200.000,00

1.26.1.26.01.23.01.5.2.1

Belanja Pegawai

12.950.000,00

1.26.1.26.01.23.01.5.2.2


54.250.000,00

1.26.1.26.01.23.02.

KEGIATAN MONEV PENILAIAN JAFUNG ARSIPARIS DAN PUSTAKAWAN

51.585.000,00

1.26.1.26.01.23.02.5.2.2


51.585.000,00

1.26.1.26.01.23.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN (ROK)

27.276.000,00

1.26.1.26.01.23.04.5.2.1

Belanja Pegawai

15.460.000,00

1.26.1.26.01.23.04.5.2.2


11.816.000,00

1.26.1.26.01.23.08.

KEGIATAN PENYUSUNAN INDIKATOR DAN PENETAPAN KINERJA SKPD

15.555.000,00

1.26.1.26.01.23.08.5.2.1

Belanja Pegawai

11.595.000,00

1.26.1.26.01.23.08.5.2.2


1.26.1.26.01.23.10.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1.26.1.26.01.23.10.5.2.1

Belanja Pegawai

13.050.000,00

1.26.1.26.01.23.10.5.2.2


87.097.000,00

1.26.1.26.01.24.

PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN JASA PERPUSTAKAAN

1.26.1.26.01.24.01.

KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN

3.300.000,00

2.955.000,00

7.090.000,00

7.090.000,00 8.116.000,00 183.596.250,00 39.441.250,00 9.100.000,00

261.763.000,00

3.960.000,00 100.147.000,00

407.761.000,00 65.000.000,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.26.1.26.01.24.01.5.2.1

Belanja Pegawai

63.660.000,00

1.26.1.26.01.24.01.5.2.2


1.26.1.26.01.24.03.

KEGIATAN HUNTING KOLEKSI TERLAMBAT

15.783.000,00

1.26.1.26.01.24.03.5.2.1

Belanja Pegawai

13.700.000,00

1.26.1.26.01.24.03.5.2.2


1.26.1.26.01.24.05.

KEGIATAN PENGEMBANGAN LAYANAN INTERNET DAN WEB SITE PERPUSTAKAAN

28.980.000,00

1.26.1.26.01.24.05.5.2.1

Belanja Pegawai

28.620.000,00

1.26.1.26.01.24.05.5.2.2


1.26.1.26.01.24.06.

KEGIATAN PEMBINAAN OPERASIONAL POS LAYANAN/PERPUSTAKAAN KELILING

50.378.000,00

1.26.1.26.01.24.06.5.2.1

Belanja Pegawai

48.300.000,00

1.26.1.26.01.24.06.5.2.2


1.26.1.26.01.24.07.

KEGIATAN STOCK OPNAME KOLEKSI PERPUSTAKAAN

16.597.000,00

1.26.1.26.01.24.07.5.2.1

Belanja Pegawai

13.200.000,00

1.26.1.26.01.24.07.5.2.2


3.397.000,00

1.26.1.26.01.24.08.

KEGIATAN SURVEY INDEKS KEPUASAN LAYANAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN JASA PERPUSTAKAAN

6.249.000,00

1.26.1.26.01.24.08.5.2.1

Belanja Pegawai

5.200.000,00

1.26.1.26.01.24.08.5.2.2


1.049.000,00

1.26.1.26.01.24.09.

KEGIATAN PEMBANGUNAN JEJARING KERJASAMA PERPUSTAKAAN SE-KALIMANTAN (BORNEO) BERBASIS WEB MELALUI PENGEMBANGAN K@BORNEO PORTAL

1.26.1.26.01.24.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.24.09.5.2.2


168.524.000,00

1.26.1.26.01.25.

PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PEMASYARAKATAN PERPUSTAKAAN DAN BUDAYA BACA

158.449.000,00

1.26.1.26.01.25.01.

KEGIATAN PENGEMBANGAN MINAT BACA ANAK TK

36.268.000,00

1.26.1.26.01.25.01.5.2.1

Belanja Pegawai

28.200.000,00

1.26.1.26.01.25.01.5.2.2


1.26.1.26.01.25.03.

KEGIATAN LOMBA BERCERITA SISWA SD / MI TINGKAT NASIONAL DI JAKARTA

76.681.000,00

1.26.1.26.01.25.03.5.2.1

Belanja Pegawai

10.730.000,00

1.26.1.26.01.25.03.5.2.2


65.951.000,00

1.26.1.26.01.25.04.

KEGIATAN KAMPANYE PERPUSTAKAAN

45.500.000,00

1.26.1.26.01.25.04.5.2.1

Belanja Pegawai

15.650.000,00

1.26.1.26.01.25.04.5.2.2


29.850.000,00

1.26.1.26.01.26.

PROGRAM PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN BAHAN PUSTAKA

27.850.000,00

1.26.1.26.01.26.01.

KEGIATAN FUMIGASI KOLEKSI PERPUSTAKAAN

27.850.000,00

1.26.1.26.01.26.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.26.01.5.2.2


1.26.1.26.01.27.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA

1.26.1.26.01.27.01.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAFTAR KOLEKSI TAMBAHAN (ACCESION LIST)

1.26.1.26.01.27.01.5.2.1

Belanja Pegawai

5.000.000,00

1.26.1.26.01.27.01.5.2.2


6.959.000,00

1.26.1.26.01.27.03.

KEGIATAN PENGOLAHAN DAN ENTRY DATA BAHAN PUSTAKA

59.237.000,00

1.26.1.26.01.27.03.5.2.1

Belanja Pegawai

30.950.000,00

1.26.1.26.01.27.03.5.2.2


28.287.000,00

1.26.1.26.01.27.04.

KEGIATAN PENGADAAN BUKU KOLEKSI REFERENSI UNTUK PERPUSTAKAAN PROVINSI

649.050.000,00

1.26.1.26.01.27.04.5.2.3

Belanja Modal

649.050.000,00

1.26.1.26.01.27.08.

KEGIATAN PENGADAAN BUKU KOLEKSI UMUM UNTUK PERPUSTAKAAN PROVINSI

1.340.000,00

2.083.000,00

360.000,00

2.078.000,00

224.774.000,00

56.250.000,00

8.068.000,00

4.300.000,00 23.550.000,00 4.844.296.000,00 11.959.000,00

60.000.000,00


Halaman : 8

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.26.1.26.01.27.08.5.2.3

Belanja Modal

1.26.1.26.01.27.09.

KEGIATAN PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERGURUAN TINGGI UNTUK PERPUSTAKAAN PROVINSI

564.050.000,00

1.26.1.26.01.27.09.5.2.3

Belanja Modal

564.050.000,00

1.26.1.26.01.27.11.

KEGIATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA

1.26.1.26.01.27.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.27.11.5.2.2


1.26.1.26.01.27.12.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA / KELURAHAN

1.26.1.26.01.27.12.5.2.1

Belanja Pegawai

1.26.1.26.01.27.12.5.2.2


JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

60.000.000,00

3.373.500.000,00

132.795.000,00 3.240.705.000,00 126.500.000,00 17.700.000,00 108.800.000,00

22.086.886.400,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.06 - Perencanaan Pembangunan Unit Organisasi

: 1.06.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.06.1.06.01.00.00.4

PENDAPATAN

4.500.000,00

1.06.1.06.01.00.00.4.1


4.500.000,00

1.06.1.06.01.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

4.500.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

4.500.000,00

1.06.1.06.01.00.00.5

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1

BELANJA DAERAH

22.167.049.150,00


5.420.646.150,00

Belanja Pegawai

5.420.646.150,00

BELANJA LANGSUNG

16.746.403.000,00

1.06.1.06.01.01.


1.816.730.750,00

1.06.1.06.01.01.01.


5.100.000,00

1.06.1.06.01.01.01.5.2.2


5.100.000,00

1.06.1.06.01.01.02.


339.998.000,00

1.06.1.06.01.01.02.5.2.2


339.998.000,00

1.06.1.06.01.01.04.


8.100.000,00

1.06.1.06.01.01.04.5.2.2


8.100.000,00

1.06.1.06.01.01.05.


5.643.000,00

1.06.1.06.01.01.05.5.2.2


5.643.000,00

1.06.1.06.01.01.06.


1.06.1.06.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.01.06.5.2.2


1.06.1.06.01.01.07.


46.000.000,00

1.06.1.06.01.01.07.5.2.2


46.000.000,00

1.06.1.06.01.01.08.


85.397.000,00

1.06.1.06.01.01.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.01.08.5.2.2


84.697.000,00

1.06.1.06.01.01.09.


25.000.000,00

1.06.1.06.01.01.09.5.2.2


25.000.000,00

1.06.1.06.01.01.10.


24.000.000,00

1.06.1.06.01.01.10.5.2.2


24.000.000,00

1.06.1.06.01.01.11.


5.000.000,00

1.06.1.06.01.01.11.5.2.2


5.000.000,00

1.06.1.06.01.01.12.


31.600.000,00

1.06.1.06.01.01.12.5.2.2


31.600.000,00

1.06.1.06.01.01.13.


102.860.000,00

1.06.1.06.01.01.13.5.2.2


102.860.000,00

1.06.1.06.01.01.14.

KEGIATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI KE

715.662.750,00

109.800.000,00 1.800.000,00 108.000.000,00

700.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

DALAM DAN LUAR DAERAH 1.06.1.06.01.01.14.5.2.2


715.662.750,00

1.06.1.06.01.01.15.


107.400.000,00

1.06.1.06.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

107.400.000,00

1.06.1.06.01.01.16.


128.000.000,00

1.06.1.06.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

124.800.000,00

1.06.1.06.01.01.16.5.2.2


1.06.1.06.01.01.17.


24.000.000,00

1.06.1.06.01.01.17.5.2.2


24.000.000,00

1.06.1.06.01.01.18.


53.170.000,00

1.06.1.06.01.01.18.5.2.1

Belanja Pegawai

43.800.000,00

1.06.1.06.01.01.18.5.2.2


1.06.1.06.01.02.


1.06.1.06.01.02.07.


8.050.000,00

1.06.1.06.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

8.050.000,00

1.06.1.06.01.02.08.


1.06.1.06.01.02.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

91.900.000,00

1.06.1.06.01.02.10.

KEGIATAN PENGADAAN /PERLENGKAPAN INSTALASI LISTRIK / TELEPON

80.550.000,00

1.06.1.06.01.02.10.5.2.3

Belanja Modal

80.550.000,00

1.06.1.06.01.02.15.


90.550.000,00

1.06.1.06.01.02.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.02.15.5.2.2


1.06.1.06.01.02.18.


301.220.000,00

1.06.1.06.01.02.18.5.2.2


301.220.000,00

1.06.1.06.01.02.20.


21.000.000,00

1.06.1.06.01.02.20.5.2.2


21.000.000,00

1.06.1.06.01.02.21.


38.400.000,00

1.06.1.06.01.02.21.5.2.2


38.400.000,00

1.06.1.06.01.02.23.

KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SISTEM INFORMASI

12.000.000,00

1.06.1.06.01.02.23.5.2.2


12.000.000,00

1.06.1.06.01.02.24.

KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR

2.000.000,00

1.06.1.06.01.02.24.5.2.2


2.000.000,00

1.06.1.06.01.02.65.


11.500.000,00

1.06.1.06.01.02.65.5.2.2


11.500.000,00

1.06.1.06.01.03.


126.784.750,00

1.06.1.06.01.03.01.


100.868.500,00

1.06.1.06.01.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.03.01.5.2.2


1.06.1.06.01.03.02.


1.06.1.06.01.03.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.03.02.5.2.2


1.06.1.06.01.05.


3.200.000,00

9.370.000,00 657.870.000,00

92.600.000,00 700.000,00

550.000,00 90.000.000,00

550.000,00 100.318.500,00 25.916.250,00 550.000,00 25.366.250,00 431.999.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.06.1.06.01.05.01.


224.643.000,00

1.06.1.06.01.05.01.5.2.2


224.643.000,00

1.06.1.06.01.05.02.

KEGIATAN SOSIALISASI, BIMTEK DAN WORKSHOP

45.000.000,00

1.06.1.06.01.05.02.5.2.2


45.000.000,00

1.06.1.06.01.05.03.


78.126.000,00

1.06.1.06.01.05.03.5.2.1

Belanja Pegawai

65.340.000,00

1.06.1.06.01.05.03.5.2.2


12.786.000,00

1.06.1.06.01.05.04.


84.230.000,00

1.06.1.06.01.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

55.110.000,00

1.06.1.06.01.05.04.5.2.2


29.120.000,00

1.06.1.06.01.06.


1.06.1.06.01.06.01.


59.130.000,00

1.06.1.06.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

54.330.000,00

1.06.1.06.01.06.01.5.2.2


1.06.1.06.01.06.02.


42.000.000,00

1.06.1.06.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

30.555.000,00

1.06.1.06.01.06.02.5.2.2


11.445.000,00

1.06.1.06.01.06.04.


41.606.250,00

1.06.1.06.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

35.475.000,00

1.06.1.06.01.06.04.5.2.2


1.06.1.06.01.06.05.


20.000.000,00

1.06.1.06.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

13.350.000,00

1.06.1.06.01.06.05.5.2.2


1.06.1.06.01.06.06.


1.06.1.06.01.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.06.06.5.2.2


1.06.1.06.01.06.07.


43.415.000,00

1.06.1.06.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

36.275.000,00

1.06.1.06.01.06.07.5.2.2


1.06.1.06.01.07.


93.192.000,00

1.06.1.06.01.07.02.


93.192.000,00

1.06.1.06.01.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

59.750.000,00

1.06.1.06.01.07.02.5.2.2


33.442.000,00

1.06.1.06.01.15.

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN (BAPPEDA)

593.784.500,00

1.06.1.06.01.15.01.

KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN KALIMANTAN

481.850.000,00

1.06.1.06.01.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.15.01.5.2.2


457.175.000,00

1.06.1.06.01.15.03.

KEGIATAN FASILITASI KOORDINASI BAPPEDA SE KALBAR

111.934.500,00

1.06.1.06.01.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.15.03.5.2.2


1.06.1.06.01.16.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

1.06.1.06.01.16.01.

KEGIATAN KOORDINASI DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

84.198.000,00

1.06.1.06.01.16.01.5.2.2


84.198.000,00

1.06.1.06.01.16.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN BULETIN KEGIATAN BAPPEDA PROV.KALBAR

1.06.1.06.01.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

310.942.200,00

4.800.000,00

6.131.250,00

6.650.000,00 104.790.950,00 96.250.000,00 8.540.950,00

7.140.000,00

24.675.000,00

40.860.000,00 71.074.500,00 477.990.000,00

166.023.000,00 63.500.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.06.1.06.01.16.02.5.2.2


102.523.000,00

1.06.1.06.01.16.03.

KEGIATAN DISKUSI KARYA TULIS ILMIAH FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA PROVINSI KALBAR

108.034.000,00

1.06.1.06.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

94.200.000,00

1.06.1.06.01.16.03.5.2.2


13.834.000,00

1.06.1.06.01.16.06.

KEGIATAN INHOUSE TRAINING PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.1.06.01.16.06.5.2.1

Belanja Pegawai

41.300.000,00

1.06.1.06.01.16.06.5.2.2


78.435.000,00

1.06.1.06.01.17.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

1.06.1.06.01.17.01.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPD PROV. KALBAR TA. 2013

1.06.1.06.01.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.17.01.5.2.2


711.296.000,00

1.06.1.06.01.17.03.

KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN KUA DAN PPAS

104.954.000,00

1.06.1.06.01.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

42.500.000,00

1.06.1.06.01.17.03.5.2.2


62.454.000,00

1.06.1.06.01.17.05.

KEGIATAN FASILITASI EVALUASI PEMANFAATAN DAK PROV. KALBAR

1.06.1.06.01.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

30.240.000,00

1.06.1.06.01.17.05.5.2.2


94.760.000,00

1.06.1.06.01.17.14.

KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BIAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.06.1.06.01.17.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.17.14.5.2.2


338.050.000,00

1.06.1.06.01.17.16.

KEGIATAN FASILITASI PERUBAHAN PERDA RPJMD PROV. KALBAR

270.840.900,00

1.06.1.06.01.17.16.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.17.16.5.2.2


253.740.900,00

1.06.1.06.01.17.17.

KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN RENJA SKPD

109.794.500,00

1.06.1.06.01.17.17.5.2.1

Belanja Pegawai

19.450.000,00

1.06.1.06.01.17.17.5.2.2


90.344.500,00

1.06.1.06.01.18.

PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1.123.912.900,00

1.06.1.06.01.18.02.

KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD TAHUN 2012

399.385.000,00

1.06.1.06.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

106.320.000,00

1.06.1.06.01.18.02.5.2.2


293.065.000,00

1.06.1.06.01.18.03.

KEGIATAN PENYUSUNAN PEDOMAN MONITORING , EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

78.291.000,00

1.06.1.06.01.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

22.470.000,00

1.06.1.06.01.18.03.5.2.2


55.821.000,00

1.06.1.06.01.18.07.

KEGIATAN INVENTARISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA TA. 2012

50.000.000,00

1.06.1.06.01.18.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.18.07.5.2.2


1.06.1.06.01.18.08.

KEGIATAN PENYUSUNAN USULAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( UPPD ) TAHUN 2013

1.06.1.06.01.18.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.18.08.5.2.2


1.06.1.06.01.18.09.

KEGIATAN PENYUSUNAN LKPJ GUBERNUR TAHUN 2011 BIDANG TUGAS PEMBANTUAN

50.780.900,00

1.06.1.06.01.18.09.5.2.1

Belanja Pegawai

26.340.000,00

1.06.1.06.01.18.09.5.2.2


24.440.900,00

1.06.1.06.01.18.14.

KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN REALISASI

119.735.000,00

1.747.010.400,00 786.421.000,00 75.125.000,00

125.000.000,00

350.000.000,00 11.950.000,00

17.100.000,00

9.360.000,00 40.640.000,00 150.000.000,00 13.550.000,00 136.450.000,00

200.000.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

DANA APBN (DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA) TA. 2012 1.06.1.06.01.18.14.5.2.1

Belanja Pegawai

31.455.000,00

1.06.1.06.01.18.14.5.2.2


168.545.000,00

1.06.1.06.01.18.15.

KEGIATAN PELAPORAN MANEJERIAL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA TAHUN 2012

100.000.000,00

1.06.1.06.01.18.15.5.2.1

Belanja Pegawai

25.200.000,00

1.06.1.06.01.18.15.5.2.2


74.800.000,00

1.06.1.06.01.18.16.

KEGIATAN INVENTARISASI DAN SOSIALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD TAHUN 2012

95.456.000,00

1.06.1.06.01.18.16.5.2.1

Belanja Pegawai

22.560.000,00

1.06.1.06.01.18.16.5.2.2


72.896.000,00

1.06.1.06.01.19.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA (BAPPEDA)

1.06.1.06.01.19.01.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.06.1.06.01.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.19.01.5.2.2


187.793.100,00

1.06.1.06.01.19.02.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

319.952.000,00

1.06.1.06.01.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.19.02.5.2.2


254.302.000,00

1.06.1.06.01.19.03.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

199.904.000,00

1.06.1.06.01.19.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.19.03.5.2.2


131.354.000,00

1.06.1.06.01.19.08.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN HUKUM DAN HAM DI KALBAR

109.029.000,00

1.06.1.06.01.19.08.5.2.1

Belanja Pegawai

54.000.000,00

1.06.1.06.01.19.08.5.2.2


55.029.000,00

1.06.1.06.01.19.09.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PENCAPAIAN TARGET MDGS 2011-2015

1.06.1.06.01.19.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.19.09.5.2.2


133.105.400,00

1.06.1.06.01.19.10.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PKH

246.149.500,00

1.06.1.06.01.19.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.19.10.5.2.2


192.149.500,00

1.06.1.06.01.19.11.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN SOSIAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN

125.233.000,00

1.06.1.06.01.19.11.5.2.1

Belanja Pegawai

54.000.000,00

1.06.1.06.01.19.11.5.2.2


71.233.000,00

1.06.1.06.01.19.16.

KEGIATAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI

1.06.1.06.01.19.16.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.19.16.5.2.2


197.663.000,00

1.06.1.06.01.19.17.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI KALBAR

218.358.000,00

1.06.1.06.01.19.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.19.17.5.2.2


164.358.000,00

1.06.1.06.01.19.18.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN KERJASAMA REGIONAL BIDANG SOSIAL BUDAYA

227.963.000,00

1.06.1.06.01.19.18.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.19.18.5.2.2


1.06.1.06.01.19.19.

KEGIATAN EVALUASI INDIKATOR KEMISKINAN

2.395.000.000,00 249.843.100,00

62.050.000,00

65.650.000,00

68.550.000,00

197.355.400,00 64.250.000,00

54.000.000,00

251.663.000,00 54.000.000,00

54.000.000,00

54.000.000,00 173.963.000,00 99.550.000,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.06.1.06.01.19.19.5.2.1

Belanja Pegawai

2.050.000,00

1.06.1.06.01.19.19.5.2.2


1.06.1.06.01.19.20.

KEGIATAN ANALISIS IPM KALBAR

1.06.1.06.01.19.20.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.19.20.5.2.2


1.06.1.06.01.20.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1.06.1.06.01.20.01.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PERTANIAN

1.06.1.06.01.20.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.20.01.5.2.2


179.060.000,00

1.06.1.06.01.20.02.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM

120.000.000,00

1.06.1.06.01.20.02.5.2.1

Belanja Pegawai

65.580.000,00

1.06.1.06.01.20.02.5.2.2


54.420.000,00

1.06.1.06.01.20.03.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, UMKM DAN KOPERASI

1.06.1.06.01.20.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.20.03.5.2.2


134.420.000,00

1.06.1.06.01.20.04.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INVESTASI

150.000.000,00

1.06.1.06.01.20.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.20.04.5.2.2


100.815.000,00

1.06.1.06.01.20.05.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN KERJASAMA EKONOMI REGIONAL

250.000.000,00

1.06.1.06.01.20.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.20.05.5.2.2


195.055.000,00

1.06.1.06.01.20.06.

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KALBAR

150.000.000,00

1.06.1.06.01.20.06.5.2.1

Belanja Pegawai

51.820.000,00

1.06.1.06.01.20.06.5.2.2


98.180.000,00

1.06.1.06.01.20.07.

KEGIATAN KOORDINASI PENGUATAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS KALBAR

1.06.1.06.01.20.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.20.07.5.2.2


109.530.000,00

1.06.1.06.01.20.08.

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN KAJIAN POTENSI INDUSTRI HILIR DI KALBAR

150.000.000,00

1.06.1.06.01.20.08.5.2.1

Belanja Pegawai

58.470.000,00

1.06.1.06.01.20.08.5.2.2


91.530.000,00

1.06.1.06.01.20.09.

KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (LERD)

1.06.1.06.01.20.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.20.09.5.2.2


185.300.000,00

1.06.1.06.01.20.10.

KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI KALBAR

100.000.000,00

1.06.1.06.01.20.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.20.10.5.2.2


1.06.1.06.01.20.11.

KEGIATAN PENYUSUNAN KERANGKA MAKRO EKONOMI KALIMANTAN BARAT

1.06.1.06.01.20.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.20.11.5.2.2


1.06.1.06.01.20.12.

KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGEMBANGAN FOOD ESTATE

1.06.1.06.01.20.12.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.20.12.5.2.2


157.805.000,00

1.06.1.06.01.20.13.

KEGIATAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL KALIMANTAN

400.000.000,00

1.06.1.06.01.20.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.20.13.5.2.2


97.500.000,00 150.000.000,00 2.050.000,00 147.950.000,00 2.980.000.000,00 260.000.000,00 80.940.000,00

200.000.000,00

65.580.000,00

49.185.000,00

54.945.000,00

150.000.000,00 40.470.000,00

250.000.000,00 64.700.000,00

2.050.000,00 97.950.000,00 100.000.000,00 2.050.000,00 97.950.000,00 200.000.000,00 42.195.000,00

61.315.000,00 338.685.000,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.06.1.06.01.20.14.

KEGIATAN PENYUSUNAN MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI KALIMANTAN BARAT (MP3EK)

440.000.000,00

1.06.1.06.01.20.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.20.14.5.2.2


1.06.1.06.01.20.15.

KEGIATAN EVALUASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.1.06.01.20.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.20.15.5.2.2


1.06.1.06.01.21.

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

1.06.1.06.01.21.01.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PENATAAN RUANG

237.672.500,00

1.06.1.06.01.21.01.5.2.1

Belanja Pegawai

139.700.000,00

1.06.1.06.01.21.01.5.2.2


1.06.1.06.01.21.02.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.06.1.06.01.21.02.5.2.1

Belanja Pegawai

51.535.000,00

1.06.1.06.01.21.02.5.2.2


93.465.000,00

1.06.1.06.01.21.03.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA AIR

1.06.1.06.01.21.03.5.2.1

Belanja Pegawai

51.535.000,00

1.06.1.06.01.21.03.5.2.2


93.465.000,00

1.06.1.06.01.21.04.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1.06.1.06.01.21.04.5.2.1

Belanja Pegawai

51.535.000,00

1.06.1.06.01.21.04.5.2.2


93.465.000,00

1.06.1.06.01.21.05.

KEGIATAN KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERKOTAAN

1.06.1.06.01.21.05.5.2.1

Belanja Pegawai

58.740.000,00

1.06.1.06.01.21.05.5.2.2


66.260.000,00

1.06.1.06.01.21.06.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1.06.1.06.01.21.06.5.2.1

Belanja Pegawai

58.575.000,00

1.06.1.06.01.21.06.5.2.2


86.425.000,00

1.06.1.06.01.21.07.

KEGIATAN UP DATING DATA BASE JALAN KABUPATEN PONTIANAK, SANGGAU DAN MELAWI

1.06.1.06.01.21.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.07.5.2.2


1.06.1.06.01.21.08.

KEGIATAN REVIEW RENCANA OUTER RING ROAD-OUTER RING CANAL

1.06.1.06.01.21.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.08.5.2.2


1.06.1.06.01.21.09.

KEGIATAN KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM HEART OF BORNEO (HOB)

1.06.1.06.01.21.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.09.5.2.2


1.06.1.06.01.21.10.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEBUN RAYA DAN TAMAN HUTAN RAKYAT

75.000.000,00

1.06.1.06.01.21.10.5.2.1

Belanja Pegawai

25.800.000,00

1.06.1.06.01.21.10.5.2.2


49.200.000,00

1.06.1.06.01.21.11.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1.06.1.06.01.21.11.5.2.1

Belanja Pegawai

51.850.000,00

1.06.1.06.01.21.11.5.2.2


98.150.000,00

1.06.1.06.01.21.12.

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MANAGEMEN BENCANA

1.06.1.06.01.21.12.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.12.5.2.2


53.115.000,00 386.885.000,00 60.000.000,00 2.050.000,00 57.950.000,00 2.400.172.500,00

97.972.500,00 145.000.000,00

145.000.000,00

145.000.000,00

125.000.000,00

145.000.000,00

130.000.000,00 1.325.000,00 128.675.000,00 47.500.000,00 450.000,00 47.050.000,00 155.000.000,00 51.450.000,00 103.550.000,00

150.000.000,00

170.000.000,00 47.550.000,00 122.450.000,00


Halaman : 8

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.06.1.06.01.21.16.

KEGIATAN KOORDINASI REGIONAL SELAT KARIMATA

100.000.000,00

1.06.1.06.01.21.16.5.2.1

Belanja Pegawai

37.665.000,00

1.06.1.06.01.21.16.5.2.2


62.335.000,00

1.06.1.06.01.21.19.

KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL KOTA PONTIANAK

45.000.000,00

1.06.1.06.01.21.19.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.19.5.2.2


1.06.1.06.01.21.20.

KEGIATAN REVISI RENCANA UMUM KELISTRIKAN DAERAH

1.06.1.06.01.21.20.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.20.5.2.2


183.275.000,00

1.06.1.06.01.21.21.

KEGIATAN KAJIAN POTENSI SUMBER DAYA AIR UNTUK PLTMH/PLTA DI KABUPATEN KAPUAS HULU

300.000.000,00

1.06.1.06.01.21.21.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.21.21.5.2.2


298.275.000,00

1.06.1.06.01.21.22.

KEGIATAN KOORDINASI PEMBANGUNAN PLTN DI KALIMANTAN BARAT

100.000.000,00

1.06.1.06.01.21.22.5.2.1

Belanja Pegawai

37.665.000,00

1.06.1.06.01.21.22.5.2.2


62.335.000,00

1.06.1.06.01.22.

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK PEMBANGUNAN

1.06.1.06.01.22.01.

KEGIATAN PENUNJANG PROGRAM SIPD DAN SDDKN TAHUN 2012

1.06.1.06.01.22.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.22.01.5.2.2


105.940.000,00

1.06.1.06.01.22.02.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN ASET DAERAH

185.750.000,00

1.06.1.06.01.22.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.22.02.5.2.2


1.06.1.06.01.22.03.

KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN APLIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT KALBAR

95.536.000,00

1.06.1.06.01.22.03.5.2.1

Belanja Pegawai

12.750.000,00

1.06.1.06.01.22.03.5.2.2


82.786.000,00

1.06.1.06.01.22.04.

KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL (JDSN)

96.527.000,00

1.06.1.06.01.22.04.5.2.1

Belanja Pegawai

12.500.000,00

1.06.1.06.01.22.04.5.2.2


84.027.000,00

1.06.1.06.01.22.05.

KEGIATAN MIGRASI KE FREE OPEN SOURCE SOFTWARE

81.263.000,00

1.06.1.06.01.22.05.5.2.1

Belanja Pegawai

30.690.000,00

1.06.1.06.01.22.05.5.2.2


50.573.000,00

1.06.1.06.01.22.07.

KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE SPASIAL SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.06.01.22.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.22.07.5.2.2


184.644.000,00

1.06.1.06.01.22.08.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL DESA WILAYAH PERBATASSAN ANTAR NEGARA MELALUI SISTEM GIS

250.000.000,00

1.06.1.06.01.22.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.22.08.5.2.2


226.400.000,00

1.06.1.06.01.22.09.

KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISIS TABEL INPUT-OUTPUT PROVINSI KALBAR TAHUN 2012

175.000.000,00

1.06.1.06.01.22.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.22.09.5.2.2


161.380.000,00

1.06.1.06.01.22.10.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR

150.000.000,00

1.06.1.06.01.22.10.5.2.1

Belanja Pegawai

450.000,00 44.550.000,00 185.000.000,00 1.725.000,00

1.725.000,00

1.591.014.000,00 150.000.000,00 44.060.000,00

19.640.000,00 166.110.000,00

196.674.000,00 12.030.000,00

23.600.000,00

13.620.000,00

13.620.000,00


Halaman : 9

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.06.1.06.01.22.10.5.2.2


136.380.000,00

1.06.1.06.01.22.11.

KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KALBAR MELALUI SYSTEM GIS

210.264.000,00

1.06.1.06.01.22.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.01.22.11.5.2.2


JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

22.070.000,00 188.194.000,00

22.167.049.150,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.17 - Kebudayaan Unit Organisasi

: 1.17.01 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.17.1.17.01.00.00.4

PENDAPATAN

39.000.000,00

1.17.1.17.01.00.00.4.1


39.000.000,00

1.17.1.17.01.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

39.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

39.000.000,00

1.17.1.17.01.00.00.5

1.17.1.17.01.00.00.5.1.1

BELANJA DAERAH

31.998.427.150,00


8.861.203.150,00

Belanja Pegawai

8.861.203.150,00

BELANJA LANGSUNG

DASAR HUKUM

23.137.224.000,00

1.17.1.17.01.01.


2.071.766.915,00

1.17.1.17.01.01.01.


1.17.1.17.01.01.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.01.01.5.2.2


1.17.1.17.01.01.02.


330.000.000,00

1.17.1.17.01.01.02.5.2.2


330.000.000,00

1.17.1.17.01.01.04.


9.950.000,00

1.17.1.17.01.01.04.5.2.2


9.950.000,00

1.17.1.17.01.01.05.


1.140.000,00

1.17.1.17.01.01.05.5.2.2


1.140.000,00

1.17.1.17.01.01.06.


1.17.1.17.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.01.06.5.2.2


185.472.000,00

1.17.1.17.01.01.07.


104.318.915,00

1.17.1.17.01.01.07.5.2.2


104.318.915,00

1.17.1.17.01.01.08.


80.990.000,00

1.17.1.17.01.01.08.5.2.2


80.990.000,00

1.17.1.17.01.01.09.


26.000.000,00

1.17.1.17.01.01.09.5.2.2


26.000.000,00

1.17.1.17.01.01.11.


19.000.000,00

1.17.1.17.01.01.11.5.2.2


19.000.000,00

1.17.1.17.01.01.12.


14.220.000,00

1.17.1.17.01.01.12.5.2.2


14.220.000,00

1.17.1.17.01.01.13.


63.200.000,00

1.17.1.17.01.01.13.5.2.2


63.200.000,00

1.17.1.17.01.01.14.


749.336.000,00

1.17.1.17.01.01.14.5.2.2


749.336.000,00

1.17.1.17.01.01.15.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

193.320.000,00

23.400.000,00 9.900.000,00 13.500.000,00

236.292.000,00 50.820.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

LINGKUNGAN KANTOR / RUMAH JABATAN DAN PENDUKUNG PERKANTORAN LAINNYA 1.17.1.17.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

193.320.000,00

1.17.1.17.01.01.16.


188.400.000,00

1.17.1.17.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

188.400.000,00

1.17.1.17.01.01.17.


7.200.000,00

1.17.1.17.01.01.17.5.2.2


7.200.000,00

1.17.1.17.01.01.18.


25.000.000,00

1.17.1.17.01.01.18.5.2.1

Belanja Pegawai

13.200.000,00

1.17.1.17.01.01.18.5.2.2


11.800.000,00

1.17.1.17.01.02.


1.17.1.17.01.02.05.


287.000.000,00

1.17.1.17.01.02.05.5.2.3

Belanja Modal

287.000.000,00

1.17.1.17.01.02.07.


1.17.1.17.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

1.17.1.17.01.02.08.


77.400.000,00

1.17.1.17.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

77.400.000,00

1.17.1.17.01.02.10.

KEGIATAN PENGADAAN/PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK/TELEPON

50.000.000,00

1.17.1.17.01.02.10.5.2.2


50.000.000,00

1.17.1.17.01.02.11.


43.258.035,00

1.17.1.17.01.02.11.5.2.3

Belanja Modal

43.258.035,00

1.17.1.17.01.02.12.


13.679.000,00

1.17.1.17.01.02.12.5.2.3

Belanja Modal

13.679.000,00

1.17.1.17.01.02.15.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR

1.17.1.17.01.02.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.02.15.5.2.2


1.17.1.17.01.02.15.5.2.3

Belanja Modal

1.17.1.17.01.02.17.

KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN / HALAMAN KANTOR / HALAMAN RUMAH JABATAN

1.17.1.17.01.02.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.02.17.5.2.2


98.950.000,00

1.17.1.17.01.02.18.


86.455.000,00

1.17.1.17.01.02.18.5.2.2


86.455.000,00

1.17.1.17.01.02.20.


24.750.000,00

1.17.1.17.01.02.20.5.2.2


24.750.000,00

1.17.1.17.01.02.21.

KEGIATAN PEMALIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

21.000.000,00

1.17.1.17.01.02.21.5.2.2


21.000.000,00

1.17.1.17.01.02.36.

KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR/RUMAH JABATAN

100.000.000,00

1.17.1.17.01.02.36.5.2.2


100.000.000,00

1.17.1.17.01.02.42.


10.000.000,00

1.17.1.17.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

10.000.000,00

1.17.1.17.01.02.46.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH DINAS

40.300.000,00

1.17.1.17.01.02.46.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.02.46.5.2.2


1.17.1.17.01.02.59.


2.709.942.035,00

7.000.000,00 7.000.000,00

257.100.000,00 3.550.000,00 199.550.000,00 54.000.000,00 100.000.000,00 1.050.000,00

300.000,00 40.000.000,00 2.000.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.17.1.17.01.02.59.5.2.2


2.000.000,00

1.17.1.17.01.02.61.


10.000.000,00

1.17.1.17.01.02.61.5.2.2


10.000.000,00

1.17.1.17.01.02.77.

KEGIATAN REHABILITASI SARANA & PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR

250.000.000,00

1.17.1.17.01.02.77.5.2.2


250.000.000,00

1.17.1.17.01.02.85.

KEGIATAN REHABILITASI SALURAN AIR

200.000.000,00

1.17.1.17.01.02.85.5.2.3

Belanja Modal

200.000.000,00

1.17.1.17.01.02.86.


1.130.000.000,00

1.17.1.17.01.02.86.5.2.3

Belanja Modal

1.130.000.000,00

1.17.1.17.01.03.


56.150.000,00

1.17.1.17.01.03.01.

KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPANNYA

56.150.000,00

1.17.1.17.01.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.03.01.5.2.2


1.17.1.17.01.05.


125.000.000,00

1.17.1.17.01.05.01.


120.000.000,00

1.17.1.17.01.05.01.5.2.2


120.000.000,00

1.17.1.17.01.05.02.


5.000.000,00

1.17.1.17.01.05.02.5.2.2


5.000.000,00

1.17.1.17.01.06.


1.17.1.17.01.06.01.


7.500.000,00

1.17.1.17.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

4.250.000,00

1.17.1.17.01.06.01.5.2.2


3.250.000,00

1.17.1.17.01.06.02.


48.599.200,00

1.17.1.17.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

36.445.000,00

1.17.1.17.01.06.02.5.2.2


12.154.200,00

1.17.1.17.01.06.04.


41.100.000,00

1.17.1.17.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

25.370.000,00

1.17.1.17.01.06.04.5.2.2


15.730.000,00

1.17.1.17.01.06.05.


13.500.000,00

1.17.1.17.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

11.595.000,00

1.17.1.17.01.06.05.5.2.2


1.17.1.17.01.06.06.


86.132.000,00

1.17.1.17.01.06.06.5.2.2


86.132.000,00

1.17.1.17.01.06.07.


18.500.000,00

1.17.1.17.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

16.080.000,00

1.17.1.17.01.06.07.5.2.2


1.17.1.17.01.07.


1.17.1.17.01.07.01.

KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN INVENTARISASI ASSET

7.000.000,00

1.17.1.17.01.07.01.5.2.1

Belanja Pegawai

4.250.000,00

1.17.1.17.01.07.01.5.2.2


2.750.000,00

1.17.1.17.01.07.02.


15.000.000,00

1.17.1.17.01.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

14.475.000,00

1.17.1.17.01.07.02.5.2.2


1.17.1.17.01.15.

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA

1.078.774.700,00

1.17.1.17.01.15.01.

KEGIATAN LOMBA PENULISAN WISATA SEJARAH

55.000.000,00

1.700.000,00 54.450.000,00

215.331.200,00

1.905.000,00

2.420.000,00 22.000.000,00

525.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.17.1.17.01.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

11.400.000,00

1.17.1.17.01.15.01.5.2.2


43.600.000,00

1.17.1.17.01.15.02.

KEGIATAN FASILITASI UPACARA ADAT NYOBENK

50.000.000,00

1.17.1.17.01.15.02.5.2.2


50.000.000,00

1.17.1.17.01.15.03.

KEGIATAN FASILITASI UPACARA ADAT NAIK DANGO

70.000.000,00

1.17.1.17.01.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

16.600.000,00

1.17.1.17.01.15.03.5.2.2


1.17.1.17.01.15.05.

KEGIATAN LAWATAN SEJARAH

1.17.1.17.01.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.15.05.5.2.2


1.17.1.17.01.15.06.

KEGIATAN FASILITASI PEKAN GAWAI DAYAK PROV. KALBAR

1.17.1.17.01.15.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.15.06.5.2.2


69.750.000,00

1.17.1.17.01.15.07.

KEGIATAN PEMENTASAN TEATER

40.580.000,00

1.17.1.17.01.15.07.5.2.1

Belanja Pegawai

14.750.000,00

1.17.1.17.01.15.07.5.2.2


25.830.000,00

1.17.1.17.01.15.08.

KEGIATAN PEMENTASAN SANGGAR-SANGGAR

1.17.1.17.01.15.08.5.2.1

Belanja Pegawai

93.265.000,00

1.17.1.17.01.15.08.5.2.2


18.950.000,00

1.17.1.17.01.15.10.

KEGIATAN FESTIVAL SENI TINGKAT NASIONAL

76.781.250,00

1.17.1.17.01.15.10.5.2.1

Belanja Pegawai

11.150.000,00

1.17.1.17.01.15.10.5.2.2


65.631.250,00

1.17.1.17.01.15.13.

KEGIATAN LOMBA CERDAS CERMAT PERMUSEUMAN TINGKAT SLTA/SEDERAJAT SE KALBAR

34.700.000,00

1.17.1.17.01.15.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.15.13.5.2.2


25.150.000,00

1.17.1.17.01.15.14.

KEGIATAN PAGELARAN SENI BUDAYA DAYAK

82.388.200,00

1.17.1.17.01.15.14.5.2.1

Belanja Pegawai

10.650.000,00

1.17.1.17.01.15.14.5.2.2


71.738.200,00

1.17.1.17.01.15.15.

KEGIATAN PEKAN EKSPRESI SENI

52.930.000,00

1.17.1.17.01.15.15.5.2.1

Belanja Pegawai

13.650.000,00

1.17.1.17.01.15.15.5.2.2


39.280.000,00

1.17.1.17.01.15.16.

KEGIATAN PROMOSI MEDIA CETAK & ELEKTRONIK BIDANG PERMUSEUMAN

25.000.000,00

1.17.1.17.01.15.16.5.2.2


25.000.000,00

1.17.1.17.01.15.17.

KEGIATAN PEKAN GAWAI DAYAK DI PONTIANAK

40.000.000,00

1.17.1.17.01.15.17.5.2.1

Belanja Pegawai

13.650.000,00

1.17.1.17.01.15.17.5.2.2


26.350.000,00

1.17.1.17.01.15.18.

KEGIATAN PENERBITAN LEAFLET MUSEUM

52.320.250,00

1.17.1.17.01.15.18.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.15.18.5.2.2


47.470.000,00

1.17.1.17.01.15.19.

KEGIATAN PENERBITAN BULETIN MUSEUM

19.990.000,00

1.17.1.17.01.15.19.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.15.19.5.2.2


12.540.000,00

1.17.1.17.01.15.22.

KEGIATAN MUSEUM MASUK SEKOLAH

35.740.000,00

1.17.1.17.01.15.22.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.15.22.5.2.2


28.390.000,00

1.17.1.17.01.15.23.

KEGIATAN LOMBA LUKIS MEDIA KOLEKSI MUSEUM

22.690.000,00

1.17.1.17.01.15.23.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.15.23.5.2.2


16.890.000,00

1.17.1.17.01.15.25.

KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERMUSEUMAN KALBAR

61.440.000,00

1.17.1.17.01.15.25.5.2.1

Belanja Pegawai

46.080.000,00

53.400.000,00 142.000.000,00 18.770.000,00 123.230.000,00 75.000.000,00 5.250.000,00

112.215.000,00

9.550.000,00

4.850.250,00

7.450.000,00

7.350.000,00

5.800.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.17.1.17.01.15.25.5.2.2


15.360.000,00

1.17.1.17.01.15.26.

KEGIATAN SARASEHAN BIDANG PERMUSEUMAN

30.000.000,00

1.17.1.17.01.15.26.5.2.1

Belanja Pegawai

10.950.000,00

1.17.1.17.01.15.26.5.2.2


19.050.000,00

1.17.1.17.01.16.

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

1.17.1.17.01.16.01.

KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG - UNDANG PERFILMAN

66.000.000,00

1.17.1.17.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

18.450.000,00

1.17.1.17.01.16.01.5.2.2


47.550.000,00

1.17.1.17.01.16.02.

KEGIATAN GELAR BUDAYA MERIAM KARBIT

80.000.000,00

1.17.1.17.01.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.16.02.5.2.2


74.350.000,00

1.17.1.17.01.16.03.

KEGIATAN PENETAPAN SITUS BENDA CAGAR BUDAYA (BCB)

50.000.000,00

1.17.1.17.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.16.03.5.2.2


44.300.000,00

1.17.1.17.01.16.04.

KEGIATAN GELAR BUDAYA ROBO-ROBO

50.000.000,00

1.17.1.17.01.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.16.04.5.2.2


43.100.000,00

1.17.1.17.01.16.05.

KEGIATAN GITA BAHANA NUSANTARA

85.000.000,00

1.17.1.17.01.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

22.750.000,00

1.17.1.17.01.16.05.5.2.2


62.250.000,00

1.17.1.17.01.16.06.

KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN FESTIVAL CAP GO MEH

50.000.000,00

1.17.1.17.01.16.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.16.06.5.2.2


40.300.000,00

1.17.1.17.01.16.07.

KEGIATAN SOSIALISASI PENCERAHAN NILAI-NILAI BUDAYA TERHADAP GENERASI MUDA

95.000.000,00

1.17.1.17.01.16.07.5.2.1

Belanja Pegawai

29.250.000,00

1.17.1.17.01.16.07.5.2.2


65.750.000,00

1.17.1.17.01.16.09.

KEGIATAN PEMBINAAN JURU PELIHARA BCB / SITUS

85.000.000,00

1.17.1.17.01.16.09.5.2.1

Belanja Pegawai

60.000.000,00

1.17.1.17.01.16.09.5.2.2


25.000.000,00

1.17.1.17.01.16.11.

KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG CAGAR BUDAYA

1.17.1.17.01.16.11.5.2.1

Belanja Pegawai

29.340.000,00

1.17.1.17.01.16.11.5.2.2


70.660.000,00

1.17.1.17.01.16.17.

KEGIATAN REINVENTARISASI KOLEKSI MUSEUM

30.000.000,00

1.17.1.17.01.16.17.5.2.1

Belanja Pegawai

11.550.000,00

1.17.1.17.01.16.17.5.2.2


18.450.000,00

1.17.1.17.01.16.27.

KEGIATAN PENGADAAN BENDA KOLEKSI BUDAYA

1.17.1.17.01.16.27.5.2.1

Belanja Pegawai

11.620.000,00

1.17.1.17.01.16.27.5.2.3

Belanja Modal

88.380.000,00

1.17.1.17.01.16.31.

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG - BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN / KESENIAN

65.000.000,00

1.17.1.17.01.16.31.5.2.2


65.000.000,00

1.17.1.17.01.16.33.

KEGIATAN SURVEY DAN PENELITIAN KOLEKSI BUDAYA

27.000.000,00

1.17.1.17.01.16.33.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.16.33.5.2.2


21.900.000,00

1.17.1.17.01.16.35.

KEGIATAN PEMUTAHIRAN DATA KOLEKSI MUSEUM

33.627.500,00

1.17.1.17.01.16.35.5.2.1

Belanja Pegawai

17.280.000,00

1.17.1.17.01.16.35.5.2.2


16.347.500,00

1.17.1.17.01.17.

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

667.568.000,00

1.17.1.17.01.17.01.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

100.000.000,00

916.627.500,00

5.650.000,00

5.700.000,00

6.900.000,00

9.700.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

5.100.000,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.17.1.17.01.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

58.800.000,00

1.17.1.17.01.17.01.5.2.2


41.200.000,00

1.17.1.17.01.17.04.

KEGIATAN PARADE TARI NUSANTARA

99.998.250,00

1.17.1.17.01.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

12.400.000,00

1.17.1.17.01.17.04.5.2.2


87.598.250,00

1.17.1.17.01.17.05.

KEGIATAN GELAR BUDAYA, DUKUNGAN PAMERAN INAKRAFE

1.17.1.17.01.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.17.05.5.2.2


1.17.1.17.01.17.07.

KEGIATAN PARADE LAGU DAERAH

99.969.750,00

1.17.1.17.01.17.07.5.2.1

Belanja Pegawai

10.700.000,00

1.17.1.17.01.17.07.5.2.2


89.269.750,00

1.17.1.17.01.17.10.

KEGIATAN KHASANAH SENI TARI DAERAH KALBAR

42.600.000,00

1.17.1.17.01.17.10.5.2.1

Belanja Pegawai

12.650.000,00

1.17.1.17.01.17.10.5.2.2


29.950.000,00

1.17.1.17.01.17.16.

KEGIATAN PAGELARAN TARI KOLOSAL PEMBUKAAN GAWAI DAYAK PROV KALBAR

80.000.000,00

1.17.1.17.01.17.16.5.2.1

Belanja Pegawai

19.500.000,00

1.17.1.17.01.17.16.5.2.2


60.500.000,00

1.17.1.17.01.17.17.

KEGIATAN LOMBA VOCAL GRUOP LAGU MELAYU

25.000.000,00

1.17.1.17.01.17.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.17.17.5.2.2


15.750.000,00

1.17.1.17.01.17.18.

KEGIATAN LOMBA SENI HADRAH

25.000.000,00

1.17.1.17.01.17.18.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.17.18.5.2.2


15.750.000,00

1.17.1.17.01.17.19.

KEGIATAN LOMBA TEPUNG TAWAR

25.000.000,00

1.17.1.17.01.17.19.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.17.19.5.2.2


15.750.000,00

1.17.1.17.01.17.20.

KEGIATAN LOMBA SENI PENCAK

25.000.000,00

1.17.1.17.01.17.20.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.17.20.5.2.2


1.17.1.17.01.18.

PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

1.17.1.17.01.18.01.

KEGIATAN FESTIVAL MAULUD NUSANTARA

1.17.1.17.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.18.01.5.2.2


1.17.1.17.01.18.02.

KEGIATAN PELESTARIAN DAN PENANGGULANGAN TEMUAN BCB

1.17.1.17.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.18.02.5.2.2


50.550.000,00

1.17.1.17.01.18.03.

KEGIATAN RAKORNIS PERENCANAAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

91.000.000,00

1.17.1.17.01.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

12.340.000,00

1.17.1.17.01.18.03.5.2.2


78.660.000,00

1.17.1.17.01.18.07.

KEGIATAN TEMU TAMAN BUDAYA SE-INDONESIA

1.17.1.17.01.18.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.18.07.5.2.2


102.937.400,00

1.17.1.17.01.18.15.

KEGIATAN REHABILITASI RUMAH BETANG

550.000.000,00

1.17.1.17.01.18.15.5.2.3

Belanja Modal

550.000.000,00

1.17.1.17.01.18.19.

KEGIATAN SEMINAR SITUS BUDAYA UUD DANUM

48.000.000,00

1.17.1.17.01.18.19.5.2.1

Belanja Pegawai

16.650.000,00

1.17.1.17.01.18.19.5.2.2


31.350.000,00

1.17.1.17.01.18.28.

KEGIATAN PELAKSANAAN UPACARA ADAT KAYAAN MENDALAM

150.000.000,00

1.17.1.17.01.18.28.5.2.2


150.000.000,00

1.17.1.17.01.18.32.

KEGIATAN PAKET KHUSUS PESONA BUDAYA KALBAR TMII 2012

200.000.000,00

145.000.000,00 24.450.000,00 120.550.000,00

9.250.000,00

9.250.000,00

9.250.000,00

9.250.000,00 15.750.000,00 1.773.087.400,00 150.000.000,00 17.475.000,00 132.525.000,00 55.000.000,00 4.450.000,00

114.087.400,00 11.150.000,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.17.1.17.01.18.32.5.2.1

Belanja Pegawai

26.450.000,00

1.17.1.17.01.18.32.5.2.2


173.550.000,00

1.17.1.17.01.18.38.

KEGIATAN REHAB BENDA CAGAR BUDAYA (SURAU BAITUN NUR)/LANJUTAN

215.000.000,00

1.17.1.17.01.18.38.5.2.3

Belanja Modal

215.000.000,00

1.17.1.17.01.18.40.

KEGIATAN PEMBUATAN PAGAR TAMAN BUDAYA

200.000.000,00

1.17.1.17.01.18.40.5.2.3

Belanja Modal

200.000.000,00

1.17.1.17.01.19.

PROGRAM PENGEMBANGAN KEKAYAAN BUDAYA

1.17.1.17.01.19.05.

KEGIATAN PAMERAN KHASANAH BUDAYA NUSANTARA

1.17.1.17.01.19.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.19.05.5.2.2


143.745.750,00

1.17.1.17.01.19.06.

KEGIATAN PAMERAN KAIN NUSANTARA

126.457.750,00

1.17.1.17.01.19.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.19.06.5.2.2


121.957.750,00

1.17.1.17.01.19.07.

KEGIATAN PAMERAN KELILING MUSEUM KABUPATEN/KOTA

393.000.000,00

1.17.1.17.01.19.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.19.07.5.2.2


358.900.000,00

1.17.1.17.01.19.08.

KEGIATAN PAMERAN BERSAMA MUSEUM SE BORNEO

159.758.250,00

1.17.1.17.01.19.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.19.08.5.2.2


154.858.250,00

1.17.1.17.01.19.09.

KEGIATAN FESTIVAL MUSEUM NUSANTARA TMII

243.739.750,00

1.17.1.17.01.19.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.19.09.5.2.2


1.17.1.17.01.19.10.

KEGIATAN PAMERAN TEMPORER

84.168.750,00

1.17.1.17.01.19.10.5.2.1

Belanja Pegawai

15.600.250,00

1.17.1.17.01.19.10.5.2.2


68.568.500,00

1.17.1.17.01.19.11.

KEGIATAN PAMERAN BERSAMA MUSEUM KALBAR-SARAWAK

79.460.000,00

1.17.1.17.01.19.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.17.1.17.01.19.11.5.2.2


2.04.2.04.01.19.

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN

1.085.000.000,00

2.04.2.04.01.19.02.

KEGIATAN PENGADAAN BAHAN PROMOSI

135.000.000,00

2.04.1.17.01.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.19.02.5.2.2


129.300.000,00

2.04.2.04.01.19.03.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN KALBAR TRAVEL FAIR

100.000.000,00

2.04.1.17.01.19.03.5.2.1

Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.19.03.5.2.2


2.04.2.04.01.19.04.

KEGIATAN PROMOSI DAN INFORMASI PARIWISATA KALBAR (TIC)

2.04.1.17.01.19.04.5.2.1

Belanja Pegawai

55.200.000,00

2.04.1.17.01.19.04.5.2.2


44.800.000,00

2.04.2.04.01.19.06.

KEGIATAN FESTIVAL NUSA DUA BALI

2.04.1.17.01.19.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.19.06.5.2.2


123.000.000,00

2.04.2.04.01.19.07.

KEGIATAN PROMOSI PARIWISATA KALBAR DI SERAWAK DALAM RANGKA KESEPAKATAN KERJA SOSEK MALINDO

175.000.000,00

2.04.1.17.01.19.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.19.07.5.2.2


166.000.000,00

2.04.2.04.01.19.09.

KEGIATAN ENCHANTING INDONESIA EXPO 2012

175.000.000,00

2.04.1.17.01.19.09.5.2.1

Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.19.09.5.2.2


2.04.2.04.01.19.11.

KEGIATAN FESTIVAL DANAU SENTARUM

1.235.230.250,00 148.645.750,00 4.900.000,00

4.500.000,00

34.100.000,00

4.900.000,00

18.175.000,00 225.564.750,00

3.050.000,00 76.410.000,00

5.700.000,00

5.850.000,00 94.150.000,00 100.000.000,00

125.000.000,00 2.000.000,00

9.000.000,00

14.000.000,00 161.000.000,00 50.000.000,00


Halaman : 8

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.04.1.17.01.19.11.5.2.1

Belanja Pegawai

2.600.000,00

2.04.1.17.01.19.11.5.2.2


47.400.000,00

2.04.2.04.01.19.17.

KEGIATAN DUKUNGAN EVENT-EVENT PARIWISATA LUAR PROVINSI KALBAR

75.000.000,00

2.04.1.17.01.19.17.5.2.2


75.000.000,00

2.04.2.04.01.19.18.

KEGIATAN PAMERAN POTENSI PARIWISATA DI JOGJA

2.04.1.17.01.19.18.5.2.1

Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.19.18.5.2.2


2.04.2.04.01.20.

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI

2.04.2.04.01.20.07.

KEGIATAN FAM TRIP TOURS

75.000.000,00

2.04.1.17.01.20.07.5.2.1

Belanja Pegawai

12.000.000,00

2.04.1.17.01.20.07.5.2.2


63.000.000,00

2.04.2.04.01.20.17.

KEGIATAN DUKUNGAN MENGHADIRI EVENT-EVENT PARIWISATA KAB/KOTA

70.000.000,00

2.04.1.17.01.20.17.5.2.1

Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.20.17.5.2.2


2.04.2.04.01.20.21.

KEGIATAN PEMBUATAN SARANA PROMOSI AUDIO VISUAL DESTINASI UNGGULAN KALBAR

125.000.000,00

2.04.1.17.01.20.21.5.2.2


125.000.000,00

2.04.2.04.01.20.29.

KEGIATAN LOMBA FOTO OBJEK WISATA

45.000.000,00

2.04.1.17.01.20.29.5.2.1

Belanja Pegawai

14.850.000,00

2.04.1.17.01.20.29.5.2.2


30.150.000,00

2.04.2.04.01.20.30.

KEGIATAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN ODTW PANTAI PUTRI SERAYI

180.000.000,00

2.04.1.17.01.20.30.5.2.3

Belanja Modal

180.000.000,00

2.04.2.04.01.20.31.

KEGIATAN PEMBANGUNAN WISATA ROHANI GOA MARIA AIR TERJUN BADENGGAN DESA ENGKANGIN KEC. AIR BESAR KAB. LANDAK

200.000.000,00

2.04.1.17.01.20.31.5.2.3

Belanja Modal

200.000.000,00

2.04.2.04.01.20.32.

KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH ADAT DUSUN SEMPATE, DESA TEMOYAK KEC. AIR BESAR KAB. LANDAK

150.000.000,00

2.04.1.17.01.20.32.5.2.3

Belanja Modal

150.000.000,00

2.04.2.04.01.20.36.

KEGIATAN PEMBANGUNAN SOUVENIR SHOP DI TUGU KHATULISTIWA PONTIANAK

220.000.000,00

2.04.1.17.01.20.36.5.2.3

Belanja Modal

220.000.000,00

2.04.2.04.01.20.37.

KEGIATAN REHAP TOILET DI TUGU KHATULISTIWA PONTIANAK

65.000.000,00

2.04.1.17.01.20.37.5.2.3

Belanja Modal

65.000.000,00

2.04.2.04.01.20.40.

KEGIATAN REVIEW DESIGN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPARDA) PROVINSI KALBA0

735.000.000,00

2.04.1.17.01.20.40.5.2.3

Belanja Modal

735.000.000,00

2.04.2.04.01.20.41.

KEGIATAN PENINGKATAN/REHABILITASI JALAN KAWASAN PASIR PANJANG

218.720.000,00

2.04.1.17.01.20.41.5.2.3

Belanja Modal

218.720.000,00

2.04.2.04.01.20.42.

KEGIATAN PERBAIKAN SIRKUIT PASIR PANJANG

219.860.000,00

2.04.1.17.01.20.42.5.2.3

Belanja Modal

219.860.000,00

2.04.2.04.01.20.43.

KEGIATAN REHABILITASI HALAMAN PARKIR KAWASAN PASIR PANJANG

219.950.000,00

2.04.1.17.01.20.43.5.2.3

Belanja Modal

219.950.000,00

2.04.2.04.01.20.44.

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN MASUK DAN SALURAN KAWASAN PASIR PANJANG

220.000.000,00

2.04.1.17.01.20.44.5.2.3

Belanja Modal

220.000.000,00

2.04.2.04.01.20.45.

KEGIATAN PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS KAWASAN PASIR PANJANG

220.000.000,00

2.04.1.17.01.20.45.5.2.3

Belanja Modal

220.000.000,00

2.04.2.04.01.20.46.

KEGIATAN REHABILITASI TROTOAR PASIR PANJANG

41.920.000,00

2.04.1.17.01.20.46.5.2.3

Belanja Modal

41.920.000,00

150.000.000,00 2.500.000,00 147.500.000,00 9.885.746.000,00

5.000.000,00 65.000.000,00


Halaman : 9

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

2.04.2.04.01.20.47.

KEGIATAN PEMBUATAN GAZEBO PASIR PANJANG

215.250.000,00

2.04.1.17.01.20.47.5.2.3

Belanja Modal

215.250.000,00

2.04.2.04.01.20.48.

KEGIATAN PEMBUATAN TEMPAT MANDI BILAS PASIR PANJANG

218.610.000,00

2.04.1.17.01.20.48.5.2.3

Belanja Modal

218.610.000,00

2.04.2.04.01.20.49.

KEGIATAN PEMBUATAN WC UMUM PASIR PANJANG

219.670.000,00

2.04.1.17.01.20.49.5.2.3

Belanja Modal

219.670.000,00

2.04.2.04.01.20.50.

KEGIATAN PEMBUATAN MASJID KAWASAN PASIR PANJANG

200.000.000,00

2.04.1.17.01.20.50.5.2.3

Belanja Modal

200.000.000,00

2.04.2.04.01.20.51.

KEGIATAN PEMBUATAN TAMAN KAWASAN PASIR PANJANG

219.820.000,00

2.04.1.17.01.20.51.5.2.3

Belanja Modal

219.820.000,00

2.04.2.04.01.20.52.

KEGIATAN PEMBUATAN BRONJONG PASIR PANJANG

218.360.000,00

2.04.1.17.01.20.52.5.2.3

Belanja Modal

218.360.000,00

2.04.2.04.01.20.53.

KEGIATAN PEMBUATAN JALAN BARU (PENGERASAN) KAWASAN PASIR PANJANG

219.160.000,00

2.04.1.17.01.20.53.5.2.3

Belanja Modal

219.160.000,00

2.04.2.04.01.20.54.

KEGIATAN PEMASANGAN PAVING KAWASAN PASIR PANJANG

210.130.000,00

2.04.1.17.01.20.54.5.2.3

Belanja Modal

210.130.000,00

2.04.2.04.01.20.55.

KEGIATAN PEMBUATAN DRAINASE PASIR PANJANG

213.714.000,00

2.04.1.17.01.20.55.5.2.3

Belanja Modal

213.714.000,00

2.04.2.04.01.20.56.

KEGIATAN PEMBUATAN HALAMAN PARKIR KENDARAAN PASIR PANJANG

218.910.000,00

2.04.1.17.01.20.56.5.2.3

Belanja Modal

218.910.000,00

2.04.2.04.01.20.57.

KEGIATAN PENGADAAN LAMPU JALAN TENAGA SURYA KAWASAN PULAU RANDAYAN

200.000.000,00

2.04.1.17.01.20.57.5.2.3

Belanja Modal

200.000.000,00

2.04.2.04.01.20.58.

KEGIATAN PEMBUATAN TEMPAT MANDI BILAS KAWASAN PULAU RANDAYAN

218.610.000,00

2.04.1.17.01.20.58.5.2.3

Belanja Modal

218.610.000,00

2.04.2.04.01.20.59.

KEGIATAN PEMBUATAN BRONJONG (ALUR LABUH) KAWASAN PULAU RANDAYAN

214.586.000,00

2.04.1.17.01.20.59.5.2.3

Belanja Modal

214.586.000,00

2.04.2.04.01.20.60.

KEGIATAN PEMBUATAN JALAN KAWASAN PULAU RANDAYAN

213.060.000,00

2.04.1.17.01.20.60.5.2.3

Belanja Modal

213.060.000,00

2.04.2.04.01.20.61.

KEGIATAN PEMBUATAN WC UMUM KAWASAN PULAU RANDAYAN

219.670.000,00

2.04.1.17.01.20.61.5.2.3

Belanja Modal

219.670.000,00

2.04.2.04.01.20.62.

KEGIATAN PENGERUKAN ALUR LABUH KAWASAN PULAU RANDAYAN

220.000.000,00

2.04.1.17.01.20.62.5.2.3

Belanja Modal

220.000.000,00

2.04.2.04.01.20.63.

KEGIATAN PEMBUATAN GAZEBO PULAU RANDAYAN

220.000.000,00

2.04.1.17.01.20.63.5.2.3

Belanja Modal

220.000.000,00

2.04.2.04.01.20.64.

KEGIATAN PENATAAN OBJEK WISATA HANGMUI KOTA SINGKAWANG

603.000.000,00

2.04.1.17.01.20.64.5.2.3

Belanja Modal

603.000.000,00

2.04.2.04.01.20.65.

KEGIATAN PENATAAN OBYEK WISATA GUNUNG SAHARI KOTA SINGKAWANG

397.000.000,00

2.04.1.17.01.20.65.5.2.3

Belanja Modal

397.000.000,00

2.04.2.04.01.20.66.

KEGIATAN PEMBUATAN JALAN LINGKUNGAN /GERTAK OBYEK WISATA PULAU TEMAJO KAB. PONTIANAK

200.000.000,00

2.04.1.17.01.20.66.5.2.3

Belanja Modal

200.000.000,00

2.04.2.04.01.20.67.

KEGIATAN PEMBUATAN GAZEBO DI OBYEK WISATA PULAU TEMAJO

100.000.000,00

DASAR HUKUM

4


Halaman : 10

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.04.1.17.01.20.67.5.2.3

Belanja Modal

100.000.000,00

2.04.2.04.01.20.68.

KEGIATAN PEMBUATAN PANGGUNG PERTUNJUKAN DI OBYEK WISATA PANCUR AJI KAB. SANGGAU

200.000.000,00

2.04.1.17.01.20.68.5.2.3

Belanja Modal

200.000.000,00

2.04.2.04.01.20.69.

KEGIATAN PEMBUATAN JALAN LINGKUNGAN TANJUNG POROK/MEREBAI OBYEK WISATA PULAU LEMUKUTAN KAB. BENGKAYANG

200.000.000,00

2.04.1.17.01.20.69.5.2.3

Belanja Modal

200.000.000,00

2.04.2.04.01.20.70.

KEGIATAN PEMBUATAN JALAN LINGKUNGAN TANJUNG CHINA OBYEK WISATA PULAU LEMUKUTAN KAB. BENGKAYANG

150.000.000,00

2.04.1.17.01.20.70.5.2.3

Belanja Modal

150.000.000,00

2.04.2.04.01.20.71.

KEGIATAN PEMBUATAN JALAN LINGKUNGA/GERTAK OBYEK WISATA SUNGAI BAKAU KECIL KAB. PONTIANAK

150.000.000,00

2.04.1.17.01.20.71.5.2.3

Belanja Modal

150.000.000,00

2.04.2.04.01.20.72.

KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN OBYEK WISATA ( RIPOW) PROVINSI KALBAR

465.000.000,00

2.04.1.17.01.20.72.5.2.2


2.04.1.17.01.20.72.5.2.3

Belanja Modal

450.000.000,00

2.04.2.04.01.20.73.

KEGIATAN PEMBUATAN JALAN LINGKAR DI ODTW PANCUR AJI KAB. SANGGAU

201.182.000,00

2.04.1.17.01.20.73.5.2.3

Belanja Modal

201.182.000,00

2.04.2.04.01.20.74.

KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG MUSEUM PONTIANAK

160.107.000,00

2.04.1.17.01.20.74.5.2.1

Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.20.74.5.2.2


2.04.2.04.01.20.75.

KEGIATAN PEMBUATAN TAMAN DI KAWASAN TUGU KHATULISTIWA PONTIANAK

79.457.000,00

2.04.1.17.01.20.75.5.2.3

Belanja Modal

79.457.000,00

2.04.2.04.01.20.76.

KEGIATAN PEMBUATAN TEMPAT GARASI KENDARAAN DI MUSEUM PROV. KALBAR

129.400.000,00

2.04.1.17.01.20.76.5.2.3

Belanja Modal

129.400.000,00

2.04.2.04.01.20.77.

KEGIATAN PEMBUATAN POS JAGA DI MUSEUM PROV. KALBAR

185.600.000,00

2.04.1.17.01.20.77.5.2.3

Belanja Modal

185.600.000,00

2.04.2.04.01.21.

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

330.000.000,00

2.04.2.04.01.21.01.

KEGIATAN PERTEMUAN TEHNIS SOSEK MALINDO & BIMP-EAGA

2.04.1.17.01.21.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.21.01.5.2.2


75.550.000,00

2.04.2.04.01.21.02.

KEGIATAN STANDARISASI USAHA PARIWISATA

65.000.000,00

2.04.1.17.01.21.02.5.2.2


65.000.000,00

2.04.2.04.01.21.03.

KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG - UNDANG NO.10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DAN PENYULUHAN DARWIS

75.000.000,00

2.04.1.17.01.21.03.5.2.1

Belanja Pegawai

12.050.000,00

2.04.1.17.01.21.03.5.2.2


62.950.000,00

2.04.2.04.01.21.06.

KEGIATAN SURVEI POTENSI DESA WISATA PENERIMA PNPM MANDIRI BIDANG PARIWISATA

35.000.000,00

2.04.1.17.01.21.06.5.2.2


35.000.000,00

2.04.2.04.01.21.07.

KEGIATAN KLASIFIKASI HOTEL

75.000.000,00

2.04.1.17.01.21.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.21.07.5.2.2


2.04.2.04.01.22.

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA BUDPAR

965.000.000,00

2.04.2.04.01.22.02.

KEGIATAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

180.000.000,00

2.04.1.17.01.22.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.22.02.5.2.2


15.000.000,00

1.250.000,00 158.857.000,00

80.000.000,00 4.450.000,00

7.200.000,00 67.800.000,00

8.200.000,00 171.800.000,00


Halaman : 11

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

2.04.2.04.01.22.09.

KEGIATAN PEMILIHAN PUTRI PARIWISATA

2.04.1.17.01.22.09.5.2.1

Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.22.09.5.2.2


2.04.2.04.01.22.19.

KEGIATAN PELIPUTAN TERHADAP ACARA BUDAYA YANG ADA DI KALBAR

75.000.000,00

2.04.1.17.01.22.19.5.2.1

Belanja Pegawai

35.000.000,00

2.04.1.17.01.22.19.5.2.2


40.000.000,00

2.04.2.04.01.22.22.

KEGIATAN PEMILIHAN DUTA WISATA INDONESIA

2.04.1.17.01.22.22.5.2.1

Belanja Pegawai

2.04.1.17.01.22.22.5.2.2


2.04.2.04.01.22.23.

KEGIATAN PERTEMUAN DUTA WISATA SE INDONESIA

95.000.000,00

2.04.1.17.01.22.23.5.2.1

Belanja Pegawai

11.400.000,00

2.04.1.17.01.22.23.5.2.2


2.04.2.04.01.22.24.

KEGIATAN WORKSHOP MICE

2.04.1.17.01.22.24.5.2.1

Belanja Pegawai

24.450.000,00

2.04.1.17.01.22.24.5.2.2


75.550.000,00

2.04.2.04.01.22.34.

KEGIATAN PELATIHAN PENGELOLAAN DESA WISATA

2.04.1.17.01.22.34.5.2.1

Belanja Pegawai

11.700.000,00

2.04.1.17.01.22.34.5.2.2


88.300.000,00

2.04.2.04.01.22.37.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN PENGELOLAAN OBJEK WISATA

2.04.1.17.01.22.37.5.2.1

Belanja Pegawai

21.100.000,00

2.04.1.17.01.22.37.5.2.2


78.900.000,00

2.04.2.04.01.22.38.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN WEBSITE

75.000.000,00

2.04.1.17.01.22.38.5.2.1

Belanja Pegawai

18.500.000,00

2.04.1.17.01.22.38.5.2.2


56.500.000,00

JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

125.000.000,00 22.650.000,00 102.350.000,00

115.000.000,00 13.600.000,00 101.400.000,00

83.600.000,00 100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

31.998.427.150,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PILIHAN Bidang Pemerintahan : 2.02 - Kehutanan Unit Organisasi

: 2.02.01 - DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.02.2.02.01.00.00.4

PENDAPATAN

15.000.000,00

2.02.2.02.01.00.00.4.1


15.000.000,00

2.02.2.02.01.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

15.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

15.000.000,00

2.02.2.02.01.00.00.5

2.02.2.02.01.00.00.5.1.1

BELANJA DAERAH

23.169.477.500,00


13.476.562.500,00

Belanja Pegawai

13.476.562.500,00

BELANJA LANGSUNG

9.692.915.000,00

2.02.2.02.01.01.


1.945.407.400,00

2.02.2.02.01.01.01.


22.245.000,00

2.02.2.02.01.01.01.5.2.2


22.245.000,00

2.02.2.02.01.01.02.


289.400.000,00

2.02.2.02.01.01.02.5.2.2


289.400.000,00

2.02.2.02.01.01.04.


17.150.000,00

2.02.2.02.01.01.04.5.2.2


17.150.000,00

2.02.2.02.01.01.05.


4.687.000,00

2.02.2.02.01.01.05.5.2.2


4.687.000,00

2.02.2.02.01.01.06.

KEGIATAN PENYEDIA JASA KEBERSIHAN KANTOR

64.404.350,00

2.02.2.02.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

32.220.000,00

2.02.2.02.01.01.06.5.2.2


32.184.350,00

2.02.2.02.01.01.07.


2.02.2.02.01.01.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.01.07.5.2.2


2.02.2.02.01.01.08.


79.347.900,00

2.02.2.02.01.01.08.5.2.2


79.347.900,00

2.02.2.02.01.01.09.


21.350.500,00

2.02.2.02.01.01.09.5.2.2


21.350.500,00

2.02.2.02.01.01.10.


2.700.000,00

2.02.2.02.01.01.10.5.2.2


2.700.000,00

2.02.2.02.01.01.11.


300.000,00

2.02.2.02.01.01.11.5.2.2


300.000,00

2.02.2.02.01.01.12.


7.200.000,00

2.02.2.02.01.01.12.5.2.2


7.200.000,00

2.02.2.02.01.01.13.


73.865.000,00

2.02.2.02.01.01.13.5.2.2


73.865.000,00

2.02.2.02.01.01.14.


155.527.150,00 3.150.000,00 152.377.150,00

849.910.500,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.02.2.02.01.01.14.5.2.2


849.910.500,00

2.02.2.02.01.01.15.


139.620.000,00

2.02.2.02.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

139.620.000,00

2.02.2.02.01.01.16.


214.200.000,00

2.02.2.02.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

214.200.000,00

2.02.2.02.01.01.17.


3.500.000,00

2.02.2.02.01.01.17.5.2.2


3.500.000,00

2.02.2.02.01.02.


2.02.2.02.01.02.05.

KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN JABATAN / KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

250.826.750,00

2.02.2.02.01.02.05.5.2.3

Belanja Modal

250.826.750,00

2.02.2.02.01.02.08.


217.269.000,00

2.02.2.02.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

217.269.000,00

2.02.2.02.01.02.09.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN /PERALATAN RUMAH TANGGA

7.200.000,00

2.02.2.02.01.02.09.5.2.2


7.200.000,00

2.02.2.02.01.02.11.


57.075.000,00

2.02.2.02.01.02.11.5.2.3

Belanja Modal

57.075.000,00

2.02.2.02.01.02.13.


122.550.000,00

2.02.2.02.01.02.13.5.2.3

Belanja Modal

122.550.000,00

2.02.2.02.01.02.15.


111.050.000,00

2.02.2.02.01.02.15.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.02.15.5.2.2


2.02.2.02.01.02.17.


12.000.000,00

2.02.2.02.01.02.17.5.2.2


12.000.000,00

2.02.2.02.01.02.18.


166.575.000,00

2.02.2.02.01.02.18.5.2.2


166.575.000,00

2.02.2.02.01.02.20.


10.000.000,00

2.02.2.02.01.02.20.5.2.2


10.000.000,00

2.02.2.02.01.02.21.


63.280.000,00

2.02.2.02.01.02.21.5.2.2


63.280.000,00

2.02.2.02.01.02.22.

KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA / PRASARANA STUDIO DAN KOMUNIKASI

14.500.000,00

2.02.2.02.01.02.22.5.2.2


14.500.000,00

2.02.2.02.01.02.23.

KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA / PRASARANA SISTEM INFORMASI

9.375.000,00

2.02.2.02.01.02.23.5.2.2


9.375.000,00

2.02.2.02.01.02.33.


101.025.450,00

2.02.2.02.01.02.33.5.2.3

Belanja Modal

101.025.450,00

2.02.2.02.01.02.50.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GUDANG

2.02.2.02.01.02.50.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.02.50.5.2.2


30.200.000,00

2.02.2.02.01.02.54.


11.050.000,00

2.02.2.02.01.02.54.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.02.54.5.2.2


2.02.2.02.01.02.59.


1.194.676.200,00

1.050.000,00 110.000.000,00

30.550.000,00 350.000,00

350.000,00 10.700.000,00 3.000.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

JARINGAN AIR 2.02.2.02.01.02.59.5.2.2


3.000.000,00

2.02.2.02.01.02.61.


4.250.000,00

2.02.2.02.01.02.61.5.2.2


4.250.000,00

2.02.2.02.01.02.65.


1.475.000,00

2.02.2.02.01.02.65.5.2.2


1.475.000,00

2.02.2.02.01.02.66.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA POMPA AIR

500.000,00

2.02.2.02.01.02.66.5.2.2


500.000,00

2.02.2.02.01.02.67.


1.125.000,00

2.02.2.02.01.02.67.5.2.2


1.125.000,00

2.02.2.02.01.03.


20.507.000,00

2.02.2.02.01.03.01.


20.507.000,00

2.02.2.02.01.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.03.01.5.2.2


2.02.2.02.01.05.


209.503.400,00

2.02.2.02.01.05.01.


142.670.400,00

2.02.2.02.01.05.01.5.2.2


142.670.400,00

2.02.2.02.01.05.02.


2.02.2.02.01.05.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.05.02.5.2.2


19.933.000,00

2.02.2.02.01.05.04.


37.500.000,00

2.02.2.02.01.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.05.04.5.2.2


2.02.2.02.01.06.


2.02.2.02.01.06.01.


26.941.000,00

2.02.2.02.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

17.000.000,00

2.02.2.02.01.06.01.5.2.2


2.02.2.02.01.06.02.


19.662.500,00

2.02.2.02.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

11.000.000,00

2.02.2.02.01.06.02.5.2.2


2.02.2.02.01.06.04.


20.883.000,00

2.02.2.02.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

11.200.000,00

2.02.2.02.01.06.04.5.2.2


2.02.2.02.01.06.05.

KEGIATAN PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ

2.02.2.02.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

9.200.000,00

2.02.2.02.01.06.05.5.2.2


6.609.000,00

2.02.2.02.01.06.06.


2.02.2.02.01.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.06.06.5.2.2


2.02.2.02.01.06.07.


34.584.200,00

2.02.2.02.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

20.400.000,00

2.02.2.02.01.06.07.5.2.2


14.184.200,00

2.02.2.02.01.15.

PROGRAM PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

2.02.2.02.01.15.01.

KEGIATAN MONITORING EVALUASI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN MELALUI PROSES PINJAM PAKAI DAN PELEPASAN KAWASAN

136.448.000,00

2.02.2.02.01.15.01.5.2.2


136.448.000,00

2.02.2.02.01.15.02.

KEGIATAN EVALUASI TERHADAP USULAN DAN

118.825.000,00

700.000,00 19.807.000,00

29.333.000,00 9.400.000,00

7.400.000,00 30.100.000,00 275.612.700,00

9.941.000,00

8.662.500,00

9.683.000,00 15.809.000,00

157.733.000,00 20.300.000,00 137.433.000,00

1.586.544.300,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

PERIJINAN IPK YANG DIKELUARKAN PEMKAB 2.02.2.02.01.15.02.5.2.2


118.825.000,00

2.02.2.02.01.15.05.

KEGIATAN ORIENTASI BATAS KAWASAN HUTAN

227.855.000,00

2.02.2.02.01.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.15.05.5.2.2


161.015.000,00

2.02.2.02.01.15.06.

KEGIATAN INVENTARASASI POTENSI BELIAN

112.620.000,00

2.02.2.02.01.15.06.5.2.1

Belanja Pegawai

17.000.000,00

2.02.2.02.01.15.06.5.2.2


95.620.000,00

2.02.2.02.01.15.07.

KEGIATAN REKONSTRUKSI BATAS KAWASAN HUTAN

526.256.000,00

2.02.2.02.01.15.07.5.2.1

Belanja Pegawai

150.440.000,00

2.02.2.02.01.15.07.5.2.2


375.816.000,00

2.02.2.02.01.15.09.

KEGIATAN PADU SERASI SUBSTANSI KEHUTANAN PADA REVISI RTRW PROV. KALBAR

406.965.300,00

2.02.2.02.01.15.09.5.2.1

Belanja Pegawai

103.650.000,00

2.02.2.02.01.15.09.5.2.2


303.315.300,00

2.02.2.02.01.15.10.

KEGIATAN IDENTIFIKASI TUMPANG TINDIH KAWASAN DENGAN SEKTOR NON KEHUTANAN

57.575.000,00

2.02.2.02.01.15.10.5.2.2


57.575.000,00

2.02.2.02.01.16.

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN HUTAN ALAM

144.778.500,00

2.02.2.02.01.16.02.

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TPTI OLEH PEMEGANG IUPHHK

71.443.500,00

2.02.2.02.01.16.02.5.2.2


71.443.500,00

2.02.2.02.01.16.03.

KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN RKT/BKT OLEH PEMEGANG IUPHHK-HA

73.335.000,00

2.02.2.02.01.16.03.5.2.2


73.335.000,00

2.02.2.02.01.17.

PROGRAM INFORMASI PUBLIK BIDANG KEHUTANAN

2.02.2.02.01.17.01.

KEGIATAN PENYEDIAAN DATA/INFORMASI SPASIAL DAN NON SPASIAL

2.02.2.02.01.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.17.01.5.2.2


2.02.2.02.01.17.02.

KEGIATAN PROMOSI/SOSIALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEHUTANAN

2.02.2.02.01.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.17.02.5.2.2


2.02.2.02.01.17.03.

KEGIATAN PENGUMPULAN DATA KEHUMASAN BIDANG KEHUTANAN

62.409.500,00

2.02.2.02.01.17.03.5.2.2


62.409.500,00

2.02.2.02.01.17.04.

KEGIATAN KOORDINASI BERKAITAN PERENCANAAN BIDANG KEHUTANAN

2.02.2.02.01.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.17.04.5.2.2


2.02.2.02.01.17.05.

KEGIATAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN PUSINFO KEHUTANAN KALIMANTAN BARAT

60.877.800,00

2.02.2.02.01.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

25.900.000,00

2.02.2.02.01.17.05.5.2.2


34.977.800,00

2.02.2.02.01.18.

PROGRAM PENINGKATAN POTENSI DAN PRODUKTIFITAS KAWASAN HUTAN KRITIS

238.888.250,00

2.02.2.02.01.18.01.

KEGIATAN PENGELOLAAN LOKASI PENGEMBANGAN TANAMAN UNGGULAN LOKAL

122.256.250,00

2.02.2.02.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.18.01.5.2.2


2.02.2.02.01.18.02.

KEGIATAN INTENSIFIKASI PENGADAAN BIBIT TANAMAN KEHUTANAN

46.860.000,00

2.02.2.02.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

24.770.000,00

2.02.2.02.01.18.02.5.2.2


22.090.000,00

2.02.2.02.01.18.04.

KEGIATAN REKONSILIASI REALISASI PELAKSANAAN RHL DAK DAN DBH

69.772.000,00

66.840.000,00

600.265.700,00 21.514.500,00 7.200.000,00 14.314.500,00 230.001.000,00 11.850.000,00 218.151.000,00

225.462.900,00 37.250.000,00 188.212.900,00

14.280.000,00 107.976.250,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.02.2.02.01.18.04.5.2.2


69.772.000,00

2.02.2.02.01.19.

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN

2.02.2.02.01.19.01.

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN HUTAN KOTA

22.039.500,00

2.02.2.02.01.19.01.5.2.2


22.039.500,00

2.02.2.02.01.19.02.

KEGIATAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HTI RKTUPHHK-HTI TAHUN N - 1

97.278.000,00

2.02.2.02.01.19.02.5.2.2


97.278.000,00

2.02.2.02.01.19.03.

KEGIATAN UJI PETIK REALISASI TANAMAN RKT UPHHK-HT TAHUN N -1

50.574.500,00

2.02.2.02.01.19.03.5.2.2


50.574.500,00

2.02.2.02.01.20.

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN

2.02.2.02.01.20.01.

KEGIATAN OPERASIONAL PEMANTAUAN KEGIATAN KELOLA SOSIAL DI IUPHHK-HA/HT

68.266.500,00

2.02.2.02.01.20.01.5.2.2


68.266.500,00

2.02.2.02.01.20.02.

KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN HUTAN DESA

32.793.000,00

2.02.2.02.01.20.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.20.02.5.2.2


28.293.000,00

2.02.2.02.01.20.03.

KEGIATAN LOMBA PENGHIJAUAN DAN KONSERVASI ALAM

51.659.500,00

2.02.2.02.01.20.03.5.2.2


51.659.500,00

2.02.2.02.01.20.04.

KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DESA HUTAN

2.02.2.02.01.20.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.20.04.5.2.2


2.02.2.02.01.20.05.

KEGIATAN FASILITASI PEMBANGUNAN HUTAN KEMASYARAKATAN

2.02.2.02.01.20.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.20.05.5.2.2


22.784.000,00

2.02.2.02.01.20.06.

KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

27.309.000,00

2.02.2.02.01.20.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.20.06.5.2.2


2.02.2.02.01.21.

PROGRAM OPTIMALISASI PRODUKSI HASIL HUTAN

101.494.600,00

2.02.2.02.01.21.01.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN DOKUMEN PEREDARAN HASIL HUTAN

101.494.600,00

2.02.2.02.01.21.01.5.2.2


101.494.600,00

2.02.2.02.01.22.

PROGRAM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

118.246.000,00

2.02.2.02.01.22.01.

KEGIATAN MONITORING HARGA PASAR HASIL HUTAN KAYU DAN NON KAYU

59.207.000,00

2.02.2.02.01.22.01.5.2.2


59.207.000,00

2.02.2.02.01.22.02.

KEGIATAN PEMBINAAN PETUGAS PENERBIT SPP PSDH DR

59.039.000,00

2.02.2.02.01.22.02.5.2.2


59.039.000,00

2.02.2.02.01.23.

PROGRAM PENGENDALIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

2.02.2.02.01.23.01.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANA TUGAS TENAGA WASGANIS - PHPL DI KAB/KOTA

62.380.500,00

2.02.2.02.01.23.01.5.2.2


62.380.500,00

2.02.2.02.01.23.02.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGANDALIAN RPBBI

47.042.000,00

2.02.2.02.01.23.02.5.2.2


47.042.000,00

2.02.2.02.01.23.04.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN IPHHK

27.582.000,00

2.02.2.02.01.23.04.5.2.2


27.582.000,00

2.02.2.02.01.23.05.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TUGAS PENERBIT FAKO IPHHK DAN TPKO TERDAFTAR

77.910.500,00

169.892.000,00

1.489.008.000,00

4.500.000,00

1.281.696.000,00 79.750.000,00 1.201.946.000,00 27.284.000,00 4.500.000,00

4.500.000,00 22.809.000,00

214.915.000,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.02.2.02.01.23.05.5.2.2


77.910.500,00

2.02.2.02.01.24.

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN

2.02.2.02.01.24.01.

KEGIATAN KOORDINASI DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEHUTANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

39.803.000,00

2.02.2.02.01.24.01.5.2.2


39.803.000,00

2.02.2.02.01.24.02.

KEGIATAN OPERASI PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING

116.668.000,00

2.02.2.02.01.24.02.5.2.2


116.668.000,00

2.02.2.02.01.24.03.

KEGIATAN OPERASI PENGAWASAN PEREDARAN HASIL HUTAN

86.400.000,00

2.02.2.02.01.24.03.5.2.2


86.400.000,00

2.02.2.02.01.24.04.

KEGIATAN OPERASI INTELIJEN PENGAMANAN HUTAN DAN HASIL HUTAN

59.319.500,00

2.02.2.02.01.24.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.24.04.5.2.2


56.719.500,00

2.02.2.02.01.24.05.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI IUPHHK

78.610.000,00

2.02.2.02.01.24.05.5.2.2


78.610.000,00

2.02.2.02.01.25.

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KONSERVASI ALAM

203.449.750,00

2.02.2.02.01.25.01.

KEGIATAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENGELOLAAN POTENSI JASA LINGKUNGAN DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN KONSERVASI

45.058.250,00

2.02.2.02.01.25.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.25.01.5.2.2


42.858.250,00

2.02.2.02.01.25.02.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN REDD DI KABUPATEN/KOTA

18.870.500,00

2.02.2.02.01.25.02.5.2.2


18.870.500,00

2.02.2.02.01.25.03.

KEGIATAN IDENTIFIKASI LOKASI KONSERVASI JENIS HAYATI BERNILAI KOMERSIL

68.613.000,00

2.02.2.02.01.25.03.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.25.03.5.2.2


67.243.000,00

2.02.2.02.01.25.04.

KEGIATAN MONITORING RKL/RPL (AMDAL) PADA IUPHHK

45.163.000,00

2.02.2.02.01.25.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.25.04.5.2.2


43.793.000,00

2.02.2.02.01.25.05.

KEGIATAN IDENTIFIKASI LOKASI TAHURA

25.745.000,00

2.02.2.02.01.25.05.5.2.2


25.745.000,00

2.02.2.02.01.26.

PROGRAM PENGENDALIAN TINDAK PELANGGARAN EKSPLOITASI KEHUTANAN DAN KERUSAKAN HUTAN

2.02.2.02.01.26.01.

KEGIATAN PENINGKATAN KERJASAMA PENGENDALIAN KARHUT DAN ILLEGAL LOGGING DLM RANGKA KEGIATAN SOSEKMALINDO

70.839.250,00

2.02.2.02.01.26.01.5.2.2


70.839.250,00

2.02.2.02.01.26.02.

KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI DAERAH RAWAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERBASIS PETA

97.352.250,00

2.02.2.02.01.26.02.5.2.1

Belanja Pegawai

13.440.000,00

2.02.2.02.01.26.02.5.2.2


83.912.250,00

2.02.2.02.01.26.03.

KEGIATAN MONITORING PENANGANAN PELANGGARAN KEHUTANAN DAN KERUSAKAN HUTAN

33.355.000,00

2.02.2.02.01.26.03.5.2.2


33.355.000,00

2.02.2.02.01.26.04.

KEGIATAN MONEV PELAKSANAAN KELOLA LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN OLEH IUPHHK-HA/HT

85.234.000,00

2.02.2.02.01.26.04.5.2.2


85.234.000,00

2.02.2.02.01.30.

PROGRAM OPTIMALISASI MOBILISASI DALKARHUTLA

2.02.2.02.01.30.02.

KEGIATAN OPERASIONAL PENGENDALIAN

380.800.500,00

2.600.000,00

2.200.000,00

1.370.000,00

1.370.000,00

286.780.500,00

121.568.750,00 70.865.000,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 2.02.2.02.01.30.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.30.02.5.2.2


2.02.2.02.01.30.03.

KEGIATAN PATROLI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

6.007.500,00

2.02.2.02.01.30.03.5.2.2


6.007.500,00

2.02.2.02.01.30.04.

KEGIATAN SIMULASI PENANGGULANGAN KARHUTLA

9.320.000,00

2.02.2.02.01.30.04.5.2.2


9.320.000,00

2.02.2.02.01.30.05.

KEGIATAN GROUND CHECK LOKASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

35.376.250,00

2.02.2.02.01.30.05.5.2.2


35.376.250,00

2.02.2.02.01.31.

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM DALKARHUTLA

2.02.2.02.01.31.05.

KEGIATAN POSKO PENGENDALIAN KARHUTLA

17.512.000,00

2.02.2.02.01.31.05.5.2.1

Belanja Pegawai

14.730.000,00

2.02.2.02.01.31.05.5.2.2


2.02.2.02.01.31.06.

KEGIATAN KAMPANYE PENCEGAHAN KARHUTLA

2.02.2.02.01.31.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.02.2.02.01.31.06.5.2.2


51.808.000,00

2.02.2.02.01.31.10.

KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PENGENDALIAN KARHUTLA

24.830.000,00

2.02.2.02.01.31.10.5.2.2


24.830.000,00

2.02.2.02.01.31.11.

KEGIATAN PELATIHAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN GULKARHUTLA

2.02.2.02.01.31.11.5.2.1

Belanja Pegawai

15.450.000,00

2.02.2.02.01.31.11.5.2.2


90.469.950,00

2.02.2.02.01.31.12.

KEGIATAN FASILITASI SOSIALISASI PENGENDALIAN KARHUTLA

2.02.2.02.01.31.12.5.2.1

Belanja Pegawai

11.050.000,00

2.02.2.02.01.31.12.5.2.2


94.265.000,00

2.02.2.02.01.31.13.

KEGIATAN INVENTARISASI POTENSI SUMBER DAYA PENGENDALIAN KARHUTLA DI IUPHHK/HA/HT

34.561.500,00

2.02.2.02.01.31.13.5.2.2


34.561.500,00

2.02.2.02.01.31.14.

KEGIATAN PEMBINAAN TERHADAP MASYARAKAT PEDULI API (MPA)

49.380.000,00

2.02.2.02.01.31.14.5.2.1

Belanja Pegawai

10.800.000,00

2.02.2.02.01.31.14.5.2.2


38.580.000,00

JUMLAH BELANJA

6.000.000,00 64.865.000,00

390.576.450,00

2.782.000,00 53.058.000,00 1.250.000,00

105.919.950,00

105.315.000,00

23.169.477.500,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PILIHAN Bidang Pemerintahan : 2.05 - Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi

: 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

2.05.2.05.01.00.00.4

PENDAPATAN

410.000.000,00

2.05.2.05.01.00.00.4.1


410.000.000,00

2.05.2.05.01.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

410.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

410.000.000,00

2.05.2.05.01.00.00.5

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1

BELANJA DAERAH

38.958.058.850,00


8.914.817.850,00

Belanja Pegawai

8.914.817.850,00

BELANJA LANGSUNG

DASAR HUKUM

30.043.241.000,00

2.05.2.05.01.01.


3.047.572.800,00

2.05.2.05.01.01.01.


5.500.925,00

2.05.2.05.01.01.01.5.2.2


5.500.925,00

2.05.2.05.01.01.02.


416.300.000,00

2.05.2.05.01.01.02.5.2.2


416.300.000,00

2.05.2.05.01.01.03.


108.000.000,00

2.05.2.05.01.01.03.5.2.2


108.000.000,00

2.05.2.05.01.01.04.


30.100.000,00

2.05.2.05.01.01.04.5.2.2


30.100.000,00

2.05.2.05.01.01.05.


5.790.000,00

2.05.2.05.01.01.05.5.2.2


5.790.000,00

2.05.2.05.01.01.06.


2.05.2.05.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.01.06.5.2.2


497.766.000,00

2.05.2.05.01.01.07.


102.351.950,00

2.05.2.05.01.01.07.5.2.2


102.351.950,00

2.05.2.05.01.01.08.


153.359.600,00

2.05.2.05.01.01.08.5.2.2


153.359.600,00

2.05.2.05.01.01.09.


75.759.625,00

2.05.2.05.01.01.09.5.2.2


75.759.625,00

2.05.2.05.01.01.10.


2.05.2.05.01.01.10.5.2.3

Belanja Modal

2.05.2.05.01.01.12.


15.492.000,00

2.05.2.05.01.01.12.5.2.2


15.492.000,00

2.05.2.05.01.01.13.


171.060.000,00

2.05.2.05.01.01.13.5.2.2


171.060.000,00

2.05.2.05.01.01.14.


742.155.700,00

501.916.000,00 4.150.000,00

9.400.000,00 9.400.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.05.2.05.01.01.14.5.2.2


742.155.700,00

2.05.2.05.01.01.15.


452.340.000,00

2.05.2.05.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

452.340.000,00

2.05.2.05.01.01.16.


246.600.000,00

2.05.2.05.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

246.600.000,00

2.05.2.05.01.01.18.


11.447.000,00

2.05.2.05.01.01.18.5.2.1

Belanja Pegawai

10.500.000,00

2.05.2.05.01.01.18.5.2.2


2.05.2.05.01.02.


2.05.2.05.01.02.03.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KHUSUS / BANGUNAN KHUSUS / KONSTRUKSI KHUSUS

171.800.000,00

2.05.2.05.01.02.03.5.2.3

Belanja Modal

171.800.000,00

2.05.2.05.01.02.05.


18.550.000,00

2.05.2.05.01.02.05.5.2.3

Belanja Modal

18.550.000,00

2.05.2.05.01.02.07.


54.800.000,00

2.05.2.05.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

54.800.000,00

2.05.2.05.01.02.08.


389.800.000,00

2.05.2.05.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

389.800.000,00

2.05.2.05.01.02.09.


29.550.000,00

2.05.2.05.01.02.09.5.2.3

Belanja Modal

29.550.000,00

2.05.2.05.01.02.11.


118.800.000,00

2.05.2.05.01.02.11.5.2.3

Belanja Modal

118.800.000,00

2.05.2.05.01.02.15.


306.282.000,00

2.05.2.05.01.02.15.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.02.15.5.2.2


304.282.000,00

2.05.2.05.01.02.18.


250.186.000,00

2.05.2.05.01.02.18.5.2.2


250.186.000,00

2.05.2.05.01.02.20.


31.875.000,00

2.05.2.05.01.02.20.5.2.2


31.875.000,00

2.05.2.05.01.02.21.


69.600.000,00

2.05.2.05.01.02.21.5.2.2


69.600.000,00

2.05.2.05.01.02.22.

KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA STUDIO DAN KOMUNIKASI

14.725.000,00

2.05.2.05.01.02.22.5.2.2


14.725.000,00

2.05.2.05.01.02.31.

KEGIATAN PEMBANGUNAN POS PENJAGA KEAMANAN KANTOR / RUMAH JABATAN

50.450.000,00

2.05.2.05.01.02.31.5.2.3

Belanja Modal

50.450.000,00

2.05.2.05.01.02.33.


372.350.000,00

2.05.2.05.01.02.33.5.2.3

Belanja Modal

372.350.000,00

2.05.2.05.01.02.36.

KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN / JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR / RUMAH JABATAN

1.233.700.000,00

2.05.2.05.01.02.36.5.2.3

Belanja Modal

1.233.700.000,00

2.05.2.05.01.02.37.

KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURAN AIR

511.450.000,00

2.05.2.05.01.02.37.5.2.3

Belanja Modal

511.450.000,00

2.05.2.05.01.02.39.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN / PERALATAN GEDUNG KHUSUS / BANGUNAN KHUSUS / KONSTRUKSI KHUSUS

352.632.000,00

2.05.2.05.01.02.39.5.2.3

Belanja Modal

352.632.000,00

947.000,00 4.377.861.000,00

2.000.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.05.2.05.01.02.42.


115.100.000,00

2.05.2.05.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

115.100.000,00

2.05.2.05.01.02.47.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MESS / ASRAMA

2.05.2.05.01.02.47.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.02.47.5.2.2


15.250.000,00

2.05.2.05.01.02.61.

KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALANSI LISTRIK / TELEPON

12.875.000,00

2.05.2.05.01.02.61.5.2.2


12.875.000,00

2.05.2.05.01.02.63.


30.000.000,00

2.05.2.05.01.02.63.5.2.2


30.000.000,00

2.05.2.05.01.02.65.


17.300.000,00

2.05.2.05.01.02.65.5.2.2


17.300.000,00

2.05.2.05.01.02.66.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MESIN POMPA AIR

6.550.000,00

2.05.2.05.01.02.66.5.2.2


6.550.000,00

2.05.2.05.01.02.67.


3.000.000,00

2.05.2.05.01.02.67.5.2.2


3.000.000,00

2.05.2.05.01.02.72.

KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG PERTEMUAN/AULA

79.636.000,00

2.05.2.05.01.02.72.5.2.3

Belanja Modal

79.636.000,00

2.05.2.05.01.02.76.

KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG KHUSUS/ BANGUNAN KHUSUS/ KONSTRUKSI KHUSUS

102.800.000,00

2.05.2.05.01.02.76.5.2.3

Belanja Modal

102.800.000,00

2.05.2.05.01.02.77.

KEGIATAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR

18.450.000,00

2.05.2.05.01.02.77.5.2.3

Belanja Modal

18.450.000,00

2.05.2.05.01.03.


2.05.2.05.01.03.01.


2.05.2.05.01.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.03.01.5.2.2


60.100.000,00

2.05.2.05.01.03.02.


60.450.000,00

2.05.2.05.01.03.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.03.02.5.2.2


2.05.2.05.01.05.


2.05.2.05.01.05.01.


62.041.000,00

2.05.2.05.01.05.01.5.2.2


62.041.000,00

2.05.2.05.01.05.02.

KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS WORKSHOP

206.725.250,00

2.05.2.05.01.05.02.5.2.2


206.725.250,00

2.05.2.05.01.06.


232.170.300,00

2.05.2.05.01.06.01.


55.069.500,00

2.05.2.05.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

28.900.000,00

2.05.2.05.01.06.01.5.2.2


26.169.500,00

2.05.2.05.01.06.02.


40.619.000,00

2.05.2.05.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

19.060.000,00

2.05.2.05.01.06.02.5.2.2


21.559.000,00

2.05.2.05.01.06.04.


30.510.200,00

2.05.2.05.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

17.620.000,00

2.05.2.05.01.06.04.5.2.2


12.890.200,00

2.05.2.05.01.06.05.


14.714.000,00

2.05.2.05.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

15.600.000,00 350.000,00

120.900.000,00 60.450.000,00 350.000,00

350.000,00 60.100.000,00 268.766.250,00

8.700.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.05.2.05.01.06.05.5.2.2


6.014.000,00

2.05.2.05.01.06.06.


38.330.900,00

2.05.2.05.01.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

27.750.000,00

2.05.2.05.01.06.06.5.2.2


10.580.900,00

2.05.2.05.01.06.07.


52.926.700,00

2.05.2.05.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

31.300.000,00

2.05.2.05.01.06.07.5.2.2


21.626.700,00

2.05.2.05.01.07.


2.05.2.05.01.07.01.


25.000.000,00

2.05.2.05.01.07.01.5.2.2


25.000.000,00

2.05.2.05.01.07.02.


2.05.2.05.01.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.07.02.5.2.2


2.05.2.05.01.07.02.5.2.3

Belanja Modal

2.05.2.05.01.15.

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN PENINGKATAN FUNGSI PERENCANAAN/PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMBA

2.05.2.05.01.15.01.

KEGIATAN RAPAT PERENCANAAN LINGKUP SKPD KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN /KOTA SE KALBAR

65.905.600,00

2.05.2.05.01.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

19.400.000,00

2.05.2.05.01.15.01.5.2.2


46.505.600,00

2.05.2.05.01.15.02.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN SERTA KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KALIMANTAN BARAT

2.05.2.05.01.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.15.02.5.2.2


210.470.900,00

2.05.2.05.01.15.03.

KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

371.211.800,00

2.05.2.05.01.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

104.300.000,00

2.05.2.05.01.15.03.5.2.2


266.911.800,00

2.05.2.05.01.15.04.

KEGIATAN PENGELOLAAN WEBSITE(INTERNET) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KALBAR

23.690.200,00

2.05.2.05.01.15.04.5.2.1

Belanja Pegawai

20.600.000,00

2.05.2.05.01.15.04.5.2.2


2.05.2.05.01.15.05.

KEGIATAN PENERIMAAN SELEKSI MASUK TARUNA STP JAKARTA

2.05.2.05.01.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.15.05.5.2.2


2.05.2.05.01.15.06.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

63.005.600,00

2.05.2.05.01.15.06.5.2.1

Belanja Pegawai

16.500.000,00

2.05.2.05.01.15.06.5.2.2


46.505.600,00

2.05.2.05.01.15.10.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DATA DAN STATISTIK KELAUTAN DAN PERIKANAN TINGKAT PROVINSI KALBAR

58.255.600,00

2.05.2.05.01.15.10.5.2.1

Belanja Pegawai

16.500.000,00

2.05.2.05.01.15.10.5.2.2


41.755.600,00

2.05.2.05.01.15.11.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) DKP PROV. KALBAR

43.141.000,00

2.05.2.05.01.15.11.5.2.1

Belanja Pegawai

18.305.000,00

2.05.2.05.01.15.11.5.2.2


24.836.000,00

273.657.000,00

248.657.000,00 9.500.000,00 224.157.000,00 15.000.000,00 1.083.104.400,00

219.010.900,00

8.540.000,00

3.090.200,00 145.533.700,00 5.500.000,00 140.033.700,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.05.2.05.01.15.12.

KEGIATAN PEMBUATAN BULETIN KELAUTAN DAN PERIKANAN

42.900.000,00

2.05.2.05.01.15.12.5.2.1

Belanja Pegawai

22.900.000,00

2.05.2.05.01.15.12.5.2.2


20.000.000,00

2.05.2.05.01.15.13.

KEGIATAN BANTUAN SARANA PRAKTEK/ SISWA SUPM NEGERI PONTIANAK

50.450.000,00

2.05.2.05.01.15.13.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.15.13.5.2.2


2.05.2.05.01.16.

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BUDIDAYA

2.05.2.05.01.16.01.

KEGIATAN PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM BERBASIS BUDIDAYA ( CBF ) DI KAB. SEKADAU

2.05.2.05.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.01.5.2.2


2.05.2.05.01.16.02.

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA DI KOTA PONTIANAK

2.05.2.05.01.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.02.5.2.2


240.797.500,00

2.05.2.05.01.16.03.

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR

787.027.500,00

2.05.2.05.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.03.5.2.2


782.177.500,00

2.05.2.05.01.16.04.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BALAI BENIH IKAN PANTAI (BBIP) SEDAU, SINGKAWANG

125.527.500,00

2.05.2.05.01.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.04.5.2.2


122.877.500,00

2.05.2.05.01.16.05.

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DI KAB KUBU RAYA

112.577.500,00

2.05.2.05.01.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.05.5.2.2


109.927.500,00

2.05.2.05.01.16.06.

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DI KAB SANGGAU

112.277.500,00

2.05.2.05.01.16.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.06.5.2.2


109.627.500,00

2.05.2.05.01.16.07.

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DI KAB SEKADAU

112.577.500,00

2.05.2.05.01.16.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.07.5.2.2


109.927.500,00

2.05.2.05.01.16.08.

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DI KAB BENGKAYANG

113.177.500,00

2.05.2.05.01.16.08.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.08.5.2.2


110.527.500,00

2.05.2.05.01.16.09.

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DI KAB LANDAK

113.777.500,00

2.05.2.05.01.16.09.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.09.5.2.2


2.05.2.05.01.16.10.

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DI KAB KAPUAS HULU

2.05.2.05.01.16.10.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.10.5.2.2


2.05.2.05.01.16.11.

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DI KAB KETAPANG

2.05.2.05.01.16.11.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.11.5.2.2


350.000,00 50.100.000,00 7.267.437.600,00 38.398.000,00 2.650.000,00 35.748.000,00 245.647.500,00

4.850.000,00

4.850.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00 111.127.500,00 1.128.017.500,00

4.850.000,00 1.123.167.500,00 111.977.500,00

2.650.000,00 109.327.500,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.05.2.05.01.16.12.

KEGIATAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BUDIDAYA IKAN LELE

600.997.500,00

2.05.2.05.01.16.12.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.12.5.2.2


596.147.500,00

2.05.2.05.01.16.13.

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU KAB. KAYONG UTARA

200.000.000,00

2.05.2.05.01.16.13.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.13.5.2.2


195.150.000,00

2.05.2.05.01.16.14.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UPR

144.377.500,00

2.05.2.05.01.16.14.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.14.5.2.2


2.05.2.05.01.16.15.

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PEREDARAN OIKB DAN KESEHATAN LINGKUNGAN BUDIDAYA

2.05.2.05.01.16.15.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.15.5.2.2


78.477.500,00

2.05.2.05.01.16.16.

KEGIATAN PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM BERBASIS BUDIDAYA (CBF) DI KAB. SINTANG

38.916.500,00

2.05.2.05.01.16.16.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.16.5.2.2


36.266.500,00

2.05.2.05.01.16.17.

KEGIATAN PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM BERBASIS BUDIDAYA ( CBF ) DI KAB, MELAWI

39.516.500,00

2.05.2.05.01.16.17.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.17.5.2.2


36.866.500,00

2.05.2.05.01.16.18.

KEGIATAN RAPAT TEKHNIS PERIKANAN BUDIDAYA SE KALIMANTAN BARAT

53.772.500,00

2.05.2.05.01.16.18.5.2.1

Belanja Pegawai

18.000.000,00

2.05.2.05.01.16.18.5.2.2


35.772.500,00

2.05.2.05.01.16.27.

KEGIATAN PENINGKATAN WAWASAN PEMBENIHAN IKAN

39.123.200,00

2.05.2.05.01.16.27.5.2.2


39.123.200,00

2.05.2.05.01.16.28.

KEGIATAN PENGADAAN MEDIA PEMBENIHAN IKAN

2.05.2.05.01.16.28.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.28.5.2.2


2.05.2.05.01.16.29.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA PRODUKSI PEMBENIHAN IKAN

2.05.2.05.01.16.29.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.29.5.2.2


30.405.000,00

2.05.2.05.01.16.29.5.2.3

Belanja Modal

14.750.000,00

2.05.2.05.01.16.30.

KEGIATAN FASILITASI MAGANG PEMBENIHAN IKAN

20.305.000,00

2.05.2.05.01.16.30.5.2.1

Belanja Pegawai

19.800.000,00

2.05.2.05.01.16.30.5.2.2


2.05.2.05.01.16.31.

KEGIATAN PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM HAMA DAN PENYAKIT IKAN

2.05.2.05.01.16.31.5.2.2


2.05.2.05.01.16.31.5.2.3

Belanja Modal

12.900.000,00

2.05.2.05.01.16.32.

KEGIATAN PEMBINAAN BBI LOKAL / UNIT PEMBENIHAN RAKYAT (UPR)

65.502.500,00

2.05.2.05.01.16.32.5.2.2


65.502.500,00

2.05.2.05.01.16.33.

KEGIATAN PENUNJANG SARANA DAN PRASARANA CPIB

71.050.000,00

2.05.2.05.01.16.33.5.2.3

Belanja Modal

71.050.000,00

2.05.2.05.01.16.34.

KEGIATAN OPERASIONAL SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)

33.756.300,00

2.05.2.05.01.16.34.5.2.1

Belanja Pegawai

15.900.000,00

2.05.2.05.01.16.34.5.2.2


17.856.300,00

2.05.2.05.01.16.35.

KEGIATAN OPERASIONAL BUDIDAYA PAKAN ALTERNATIF

26.837.000,00

4.850.000,00

4.850.000,00

2.650.000,00 141.727.500,00 87.367.500,00

8.890.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

247.225.000,00 2.550.000,00 244.675.000,00 45.505.000,00 350.000,00

505.000,00 22.150.000,00 9.250.000,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.05.2.05.01.16.35.5.2.1

Belanja Pegawai

11.700.000,00

2.05.2.05.01.16.35.5.2.2


9.537.000,00

2.05.2.05.01.16.35.5.2.3

Belanja Modal

5.600.000,00

2.05.2.05.01.16.36.

KEGIATAN DOMESTIKA IKAN LOKAL DALAM MENUNJANG PELESTARIAN BIODIVERSITY

66.161.700,00

2.05.2.05.01.16.36.5.2.1

Belanja Pegawai

22.800.000,00

2.05.2.05.01.16.36.5.2.2


43.361.700,00

2.05.2.05.01.16.37.

KEGIATAN PEMULIAAN IKAN NILA MERAH UNGGUL

78.945.200,00

2.05.2.05.01.16.37.5.2.1

Belanja Pegawai

25.550.000,00

2.05.2.05.01.16.37.5.2.2


53.395.200,00

2.05.2.05.01.16.38.

KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SDM PEMBUDIDAYA IKAN LELE

59.921.500,00

2.05.2.05.01.16.38.5.2.1

Belanja Pegawai

10.275.000,00

2.05.2.05.01.16.38.5.2.2


49.646.500,00

2.05.2.05.01.16.39.

KEGIATAN OPERASIONAL PRODUKSI CALON INDUK NILA NIRWANA PARENT STOCK (PS)

12.668.500,00

2.05.2.05.01.16.39.5.2.1

Belanja Pegawai

12.200.000,00

2.05.2.05.01.16.39.5.2.2


2.05.2.05.01.16.40.

KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SDM PEMBUDIDAYA IKAN MAS

59.921.500,00

2.05.2.05.01.16.40.5.2.1

Belanja Pegawai

10.275.000,00

2.05.2.05.01.16.40.5.2.2


49.646.500,00

2.05.2.05.01.16.41.

KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SDM PEMBUDIDAYA IKAN NILA

59.921.500,00

2.05.2.05.01.16.41.5.2.1

Belanja Pegawai

10.275.000,00

2.05.2.05.01.16.41.5.2.2


49.646.500,00

2.05.2.05.01.16.43.

KEGIATAN PENDALAMAN KOLAM CALON/INDUK UNGGUL

153.050.000,00

2.05.2.05.01.16.43.5.2.3

Belanja Modal

153.050.000,00

2.05.2.05.01.16.44.

KEGIATAN TEMU TEKNIS PETUGAS BBIL KAB/KOTA

64.823.000,00

2.05.2.05.01.16.44.5.2.1

Belanja Pegawai

19.600.000,00

2.05.2.05.01.16.44.5.2.2


45.223.000,00

2.05.2.05.01.16.46.

KEGIATAN TEMU JEJARING KOMODITAS UNGGULAN TINGKAT NASIONAL

38.763.700,00

2.05.2.05.01.16.46.5.2.2


38.763.700,00

2.05.2.05.01.16.47.

KEGIATAN PENATAAN HATCHERY

109.826.000,00

2.05.2.05.01.16.47.5.2.3

Belanja Modal

109.826.000,00

2.05.2.05.01.16.48.

KEGIATAN PEMBUATAN SUMOR BOR

23.350.000,00

2.05.2.05.01.16.48.5.2.3

Belanja Modal

23.350.000,00

2.05.2.05.01.16.49.

KEGIATAN PERLUASAN RESERVOAR INDUK

203.050.000,00

2.05.2.05.01.16.49.5.2.3

Belanja Modal

203.050.000,00

2.05.2.05.01.16.50.

KEGIATAN INFORMASI DAN SOSIALISASI BUDIDAYA PERIKANAN

2.05.2.05.01.16.50.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.50.5.2.2


2.05.2.05.01.16.51.

KEGIATAN REHAB SALURAN INDUK PEMBUANGAN

517.100.000,00

2.05.2.05.01.16.51.5.2.3

Belanja Modal

517.100.000,00

2.05.2.05.01.16.52.

KEGIATAN PEMAGARAN KOLAM

431.500.000,00

2.05.2.05.01.16.52.5.2.3

Belanja Modal

431.500.000,00

2.05.2.05.01.16.53.

KEGIATAN PENGADAAN INDUK IKAN DOMESTIK LOKAL

100.112.500,00

2.05.2.05.01.16.53.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.16.53.5.2.2


2.05.2.05.01.16.54.

KEGIATAN PEMBUATAN SEKAT KOLAM

326.640.000,00

2.05.2.05.01.16.54.5.2.3

Belanja Modal

326.640.000,00

2.05.2.05.01.16.55.

KEGIATAN PRODUKSI CALON INDUK UNGGUL

203.697.500,00

2.05.2.05.01.16.55.5.2.1

Belanja Pegawai

468.500,00

20.600.000,00 350.000,00 20.250.000,00

550.000,00 99.562.500,00

2.550.000,00


Halaman : 8

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.05.2.05.01.16.55.5.2.2


201.147.500,00

2.05.2.05.01.17.

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP

2.05.2.05.01.17.01.

KEGIATAN SINKRONISASI DAN PEMANTAUAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PERIKANAN TANGKAP

72.862.000,00

2.05.2.05.01.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

16.335.000,00

2.05.2.05.01.17.01.5.2.2


56.527.000,00

2.05.2.05.01.17.02.

KEGIATAN PENGEMBANGAN MOTORISASI PERIKANAN

75.317.400,00

2.05.2.05.01.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.17.02.5.2.2


72.617.400,00

2.05.2.05.01.17.05.

KEGIATAN PEMBINAAN TEKHNIS PENERIMA PAKET BANTUAN PERIKANAN TANGKAP

41.077.200,00

2.05.2.05.01.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

10.050.000,00

2.05.2.05.01.17.05.5.2.2


31.027.200,00

2.05.2.05.01.17.06.

KEGIATAN PELAKSANAAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP

67.646.400,00

2.05.2.05.01.17.06.5.2.1

Belanja Pegawai

11.360.000,00

2.05.2.05.01.17.06.5.2.2


56.286.400,00

2.05.2.05.01.17.07.

KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DI KAB PONTIANAK

2.05.2.05.01.17.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.17.07.5.2.2


112.355.800,00

2.05.2.05.01.17.08.

KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL

500.000.000,00

2.05.2.05.01.17.08.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.17.08.5.2.2


495.150.000,00

2.05.2.05.01.17.09.

KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL KABUPATEN SAMBAS

506.393.800,00

2.05.2.05.01.17.09.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.17.09.5.2.2


2.05.2.05.01.17.12.

KEGIATAN BIMTEK PENGOPERASIAN KAPAL PERIKANAN > 30 GT

2.05.2.05.01.17.12.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.17.12.5.2.2


31.658.500,00

2.05.2.05.01.17.13.

KEGIATAN PEMBINAAN NELAYAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN

37.240.000,00

2.05.2.05.01.17.13.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.17.13.5.2.2


2.05.2.05.01.17.14.

KEGIATAN PERENCANAAN / PENGEMBANGAN SAPRAS PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP ( PPP/PPI)

2.05.2.05.01.17.14.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.17.14.5.2.2


2.05.2.05.01.17.15.

KEGIATAN PELATIHAN TEKHNOLOGI PENANGKAPAN IKAN DAN PENANGANAN HASIL TANGKAPAN IKAN DIATAS KAPAL SAMPAI PENDARATAN IKAN

57.625.600,00

2.05.2.05.01.17.15.5.2.1

Belanja Pegawai

14.120.000,00

2.05.2.05.01.17.15.5.2.2


43.505.600,00

2.05.2.05.01.17.16.

KEGIATAN PENGEMBANGAN SARPRAS PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (DAK MURNI,SHARING FISIK DAK 10% DAN ADMINISTRASI KEGIATAN)

2.05.2.05.01.17.16.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.17.16.5.2.2


2.05.2.05.01.17.19.

KEGIATAN TEMU TEKHNIS PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP

51.425.600,00

2.05.2.05.01.17.19.5.2.1

Belanja Pegawai

13.320.000,00

2.05.2.05.01.17.19.5.2.2


38.105.600,00

2.05.2.05.01.17.20.

KEGIATAN PENGKAYAAN SUMBER DAYA IKAN

8.654.803.850,00

2.700.000,00

115.055.800,00 2.700.000,00

4.850.000,00

4.000.000,00 502.393.800,00 39.908.500,00 8.250.000,00

2.300.000,00 34.940.000,00 606.801.300,00

5.150.000,00 601.651.300,00

6.167.260.350,00

10.305.000,00 6.156.955.350,00

110.543.800,00


Halaman : 9

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.05.2.05.01.17.20.5.2.1

Belanja Pegawai

2.700.000,00

2.05.2.05.01.17.20.5.2.2


2.05.2.05.01.17.21.

KEGIATAN REVIEW MASTER PLAN PPP SEI RENGAS SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN MINAPOLITAN

2.05.2.05.01.17.21.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.17.21.5.2.2


2.05.2.05.01.17.22.

KEGIATAN REVIEW PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

2.05.2.05.01.17.22.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.17.22.5.2.2


2.05.2.05.01.18.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN

2.05.2.05.01.18.01.

KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)

2.05.2.05.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.18.01.5.2.2


35.938.000,00

2.05.2.05.01.18.02.

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KAPAL IKAN

53.595.700,00

2.05.2.05.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

29.540.000,00

2.05.2.05.01.18.02.5.2.2


24.055.700,00

2.05.2.05.01.18.03.

KEGIATAN RAPAT TEKNIS PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

56.900.000,00

2.05.2.05.01.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

15.700.000,00

2.05.2.05.01.18.03.5.2.2


41.200.000,00

2.05.2.05.01.18.04.

KEGIATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PERBATSAN (PPLB ENTIKONG, ARUK, BADAU DAN JAGOI BABANG)

56.926.500,00

2.05.2.05.01.18.04.5.2.1

Belanja Pegawai

12.600.000,00

2.05.2.05.01.18.04.5.2.2


44.326.500,00

2.05.2.05.01.18.05.

KEGIATAN PENINGKATAN OPERASI PENGAWASAN SDI, EKOLA DAN JASLA

2.05.2.05.01.18.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.18.05.5.2.2


868.960.000,00

2.05.2.05.01.18.07.

KEGIATAN PENGADAAN KELENGKAPAN PERALATAN KAPAL PENGAWAS SDKP

265.550.000,00

2.05.2.05.01.18.07.5.2.3

Belanja Modal

265.550.000,00

2.05.2.05.01.18.08.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN KOORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAN PENGAWASAN

2.05.2.05.01.18.08.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.18.08.5.2.2


2.05.2.05.01.18.09.

KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI KALIMANTAN BARAT

2.05.2.05.01.18.09.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.18.09.5.2.2


2.05.2.05.01.18.10.

KEGIATAN PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT

2.05.2.05.01.18.10.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.18.10.5.2.2


2.05.2.05.01.18.11.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERDA RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU -PULAU KECIL DI KALIMANTAN BARAT

2.05.2.05.01.18.11.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.18.11.5.2.2


2.05.2.05.01.19.

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

2.05.2.05.01.19.01.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN KOORDINASI KAWASAN KONSERVASI LAUT

2.05.2.05.01.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

107.843.800,00 50.330.300,00

2.775.000,00 47.555.300,00 155.315.800,00 14.500.000,00 140.815.800,00 1.773.434.200,00 44.478.000,00 8.540.000,00

895.960.000,00 27.000.000,00

36.298.000,00

3.600.000,00 32.698.000,00 175.089.000,00

5.250.000,00 169.839.000,00 88.507.000,00

4.650.000,00 83.857.000,00 100.130.000,00

3.600.000,00 96.530.000,00 268.925.500,00 37.949.500,00 2.800.000,00


Halaman : 10

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.05.2.05.01.19.01.5.2.2


35.149.500,00

2.05.2.05.01.19.02.

KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG

2.05.2.05.01.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.19.02.5.2.2


113.869.500,00

2.05.2.05.01.19.03.

KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE

113.956.500,00

2.05.2.05.01.19.03.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.19.03.5.2.2


110.806.500,00

2.05.2.05.01.20.

PROGRAM PENGEMBANGAN SERTA OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

962.552.050,00

2.05.2.05.01.20.01.

KEGIATAN SERTIFIKASI KELAYAKAN UNIT PENGOLAH IKAN (UPI)

2.05.2.05.01.20.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.01.5.2.2


53.735.000,00

2.05.2.05.01.20.02.

KEGIATAN APRESIASI PENGOLAHAN NILAI TAMBAH (VALUE ADDED)

57.921.500,00

2.05.2.05.01.20.02.5.2.1

Belanja Pegawai

20.750.000,00

2.05.2.05.01.20.02.5.2.2


37.171.500,00

2.05.2.05.01.20.03.

KEGIATAN LOMBA MASAK SERBA IKAN TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL DALAM RANGKA DIVERSIFIKASI PRODUK PERIKANAN UNTUK MENUNJANG PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAE

70.401.100,00

2.05.2.05.01.20.03.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.03.5.2.2


2.05.2.05.01.20.04.

KEGIATAN PROMOSI PRODUK PERIKANAN KEDALAM DAN LUAR NEGERI / BIMB EAGA

2.05.2.05.01.20.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.04.5.2.2


343.895.400,00

2.05.2.05.01.20.05.

KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BAGI USAHA KECIL

221.060.000,00

2.05.2.05.01.20.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.05.5.2.2


2.05.2.05.01.20.06.

KEGIATAN PEMBINAAN TEKHNIS PENERIMAAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

2.05.2.05.01.20.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.06.5.2.2


50.715.350,00

2.05.2.05.01.20.07.

KEGIATAN PEMBINAAN UKM PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

56.315.350,00

2.05.2.05.01.20.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.07.5.2.2


50.715.350,00

2.05.2.05.01.20.08.

KEGIATAN MAGANG PENGOLAH DAN PETUGAS TEKHNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN KE JAWA TENGAH

34.733.000,00

2.05.2.05.01.20.08.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.08.5.2.2


31.373.000,00

2.05.2.05.01.20.09.

KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI DATA PASAR IKAN

43.955.350,00

2.05.2.05.01.20.09.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.20.09.5.2.2


2.05.2.05.01.21.

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

2.05.2.05.01.21.01.

KEGIATAN AUDIT INTERNAL ISO GUIDE 01 -17025

2.05.2.05.01.21.01.5.2.1

Belanja Pegawai

7.500.000,00

2.05.2.05.01.21.01.5.2.2


7.500.000,00

2.05.2.05.01.21.02.

KEGIATAN VALIDASI DAN VERIFIKASI METODE PENGUJIAN KIMIA

2.05.2.05.01.21.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.02.5.2.2


117.019.500,00 3.150.000,00

3.150.000,00

63.555.000,00 9.820.000,00

3.600.000,00 66.801.100,00 358.295.400,00 14.400.000,00

4.450.000,00 216.610.000,00 56.315.350,00

5.600.000,00

5.600.000,00

3.360.000,00

3.200.000,00 40.755.350,00 1.170.832.000,00 15.000.000,00

58.000.000,00 3.600.000,00 54.400.000,00


Halaman : 11

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.05.2.05.01.21.03.

KEGIATAN PENGUJIAN PROFISIENSI

33.000.000,00

2.05.2.05.01.21.03.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.03.5.2.2


28.000.000,00

2.05.2.05.01.21.04.

KEGIATAN SUVALENCE LABORATORIUM

30.000.000,00

2.05.2.05.01.21.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.04.5.2.2


2.05.2.05.01.21.05.

KEGIATAN PENGADAAN MEDIA REGENSIA

2.05.2.05.01.21.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.05.5.2.2


2.05.2.05.01.21.06.

KEGIATAN VALIDASI DAN VERIFIKASI METODE PENGUJIAN MIKROBIOLOGI

2.05.2.05.01.21.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.06.5.2.2


54.400.000,00

2.05.2.05.01.21.07.

KEGIATAN PELATIHAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DENGAN PARAMETER UJI ORGANOLEPTIK (PANALIS STANDAR)

36.000.000,00

2.05.2.05.01.21.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.07.5.2.2


2.05.2.05.01.21.08.

KEGIATAN SURVELENCE PMMT KE UNIT PENGOLAHAN

115.137.000,00

2.05.2.05.01.21.08.5.2.2


115.137.000,00

2.05.2.05.01.21.09.

KEGIATAN MONITORING PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN UPI

279.695.000,00

2.05.2.05.01.21.09.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.21.09.5.2.2


270.695.000,00

2.05.2.05.01.21.10.

KEGIATAN PELAYANAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DI DAERAH PERBATASAN

246.000.000,00

2.05.2.05.01.21.10.5.2.2


246.000.000,00

2.05.2.05.01.22.

PROGRAM REVITALISASI PENGELOLAAN PELABUHAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SDI

541.224.050,00

2.05.2.05.01.22.05.

KEGIATAN PEMBINAAN TERHADAP OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) SE KALBAR

95.785.550,00

2.05.2.05.01.22.05.5.2.2


95.785.550,00

2.05.2.05.01.22.10.

KEGIATAN RAPAT TEKHNIS PETUGAS PELABUHAN PERIKANAN SE KALIMANTAN BARAT

86.618.500,00

2.05.2.05.01.22.10.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.22.10.5.2.2


77.268.500,00

2.05.2.05.01.22.11.

KEGIATAN SOSIALISASI PENERAPAN PENANGANAN MUTU IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN

33.333.500,00

2.05.2.05.01.22.11.5.2.1

Belanja Pegawai

12.150.000,00

2.05.2.05.01.22.11.5.2.2


21.183.500,00

2.05.2.05.01.22.12.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA PELABUHAN PERIKANAN

2.05.2.05.01.22.12.5.2.1

Belanja Pegawai

2.05.2.05.01.22.12.5.2.2


2.05.2.05.01.22.15.

KEGIATAN PELATIHAN PETUGAS PPI SE KALBAR DALAM RANGKA SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN PPI

85.407.500,00

2.05.2.05.01.22.15.5.2.1

Belanja Pegawai

10.750.000,00

2.05.2.05.01.22.15.5.2.2


74.657.500,00

2.05.2.05.01.22.16.

KEGIATAN PENINGKATAN WAWASAN PETUGAS PELABUHAN PERIKANAN

45.993.000,00

2.05.2.05.01.22.16.5.2.2


45.993.000,00

2.05.2.05.01.22.17.

KEGIATAN SOSIALISASI SOP PELABUHAN PERIKANAN

25.886.000,00

2.05.2.05.01.22.17.5.2.1

Belanja Pegawai

12.000.000,00

2.05.2.05.01.22.17.5.2.2


13.886.000,00

5.000.000,00

4.800.000,00 25.200.000,00 300.000.000,00 1.650.000,00 298.350.000,00 58.000.000,00 3.600.000,00

5.800.000,00 30.200.000,00

9.000.000,00

9.350.000,00

168.200.000,00 2.550.000,00 165.650.000,00


Halaman : 12

Kode Rekening

Uraian

1

2 JUMLAH BELANJA

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

38.958.058.850,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.02 - Kesehatan Unit Organisasi

: 1.02.01 - DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.02.1.02.01.00.00.4

PENDAPATAN

3.272.450.000,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1


3.272.450.000,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

3.272.450.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

3.272.450.000,00

1.02.1.02.01.00.00.5

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH

55.972.194.800,00


22.001.463.700,00

Belanja Pegawai

22.001.463.700,00

BELANJA LANGSUNG

33.970.731.100,00

1.02.1.02.01.01.


4.316.498.600,00

1.02.1.02.01.01.01.


18.151.000,00

1.02.1.02.01.01.01.5.2.2


18.151.000,00

1.02.1.02.01.01.02.


858.636.000,00

1.02.1.02.01.01.02.5.2.2


858.636.000,00

1.02.1.02.01.01.04.


20.020.000,00

1.02.1.02.01.01.04.5.2.2


20.020.000,00

1.02.1.02.01.01.05.


13.641.000,00

1.02.1.02.01.01.05.5.2.2


13.641.000,00

1.02.1.02.01.01.06.


1.02.1.02.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.01.06.5.2.2


747.005.250,00

1.02.1.02.01.01.07.


215.222.800,00

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.01.07.5.2.2


213.022.800,00

1.02.1.02.01.01.08.


161.567.800,00

1.02.1.02.01.01.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2


1.02.1.02.01.01.09.


57.197.000,00

1.02.1.02.01.01.09.5.2.2


57.197.000,00

1.02.1.02.01.01.11.


60.354.000,00

1.02.1.02.01.01.11.5.2.2


60.354.000,00

1.02.1.02.01.01.12.


36.590.000,00

1.02.1.02.01.01.12.5.2.2


31.590.000,00

1.02.1.02.01.01.12.5.2.3

Belanja Modal

1.02.1.02.01.01.13.


156.912.000,00

1.02.1.02.01.01.13.5.2.2


156.912.000,00

1.02.1.02.01.01.14.


902.191.750,00

751.655.250,00 4.650.000,00

2.200.000,00

1.500.000,00 160.067.800,00

5.000.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.02.1.02.01.01.14.5.2.2


902.191.750,00

1.02.1.02.01.01.15.


722.420.000,00

1.02.1.02.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

722.420.000,00

1.02.1.02.01.01.16.


338.400.000,00

1.02.1.02.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

338.400.000,00

1.02.1.02.01.01.21.

KEGIATAN PEMINDAHAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

3.540.000,00

1.02.1.02.01.01.21.5.2.1

Belanja Pegawai

1.440.000,00

1.02.1.02.01.01.21.5.2.2


2.100.000,00

1.02.1.02.01.02.


1.02.1.02.01.02.05.


251.250.000,00

1.02.1.02.01.02.05.5.2.3

Belanja Modal

251.250.000,00

1.02.1.02.01.02.07.


133.140.000,00

1.02.1.02.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

133.140.000,00

1.02.1.02.01.02.08.


317.125.000,00

1.02.1.02.01.02.08.5.2.2


1.02.1.02.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

1.02.1.02.01.02.09.


44.500.400,00

1.02.1.02.01.02.09.5.2.3

Belanja Modal

44.500.400,00

1.02.1.02.01.02.11.


61.750.000,00

1.02.1.02.01.02.11.5.2.3

Belanja Modal

61.750.000,00

1.02.1.02.01.02.13.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA /PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR

30.040.000,00

1.02.1.02.01.02.13.5.2.2


1.02.1.02.01.02.13.5.2.3

Belanja Modal

1.02.1.02.01.02.15.


1.02.1.02.01.02.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.02.15.5.2.2


1.02.1.02.01.02.17.


2.800.000,00

1.02.1.02.01.02.17.5.2.2


2.800.000,00

1.02.1.02.01.02.18.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN, KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.02.1.02.01.02.18.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.02.18.5.2.2


1.02.1.02.01.02.20.


49.325.000,00

1.02.1.02.01.02.20.5.2.2


49.325.000,00

1.02.1.02.01.02.21.


52.275.000,00

1.02.1.02.01.02.21.5.2.2


52.275.000,00

1.02.1.02.01.02.22.


7.250.000,00

1.02.1.02.01.02.22.5.2.2


7.250.000,00

1.02.1.02.01.02.23.


10.000.000,00

1.02.1.02.01.02.23.5.2.2


10.000.000,00

1.02.1.02.01.02.41.

KEGIATAN PENGADAAN BAK AIR / MENARA AIR

12.150.000,00

1.02.1.02.01.02.41.5.2.3

Belanja Modal

12.150.000,00

1.02.1.02.01.02.42.


93.111.000,00

1.02.1.02.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

93.111.000,00

2.303.313.550,00

7.900.000,00 309.225.000,00

6.000.000,00 24.040.000,00 105.875.000,00 1.750.000,00 104.125.000,00

394.970.000,00

1.500.000,00 393.470.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.02.1.02.01.02.43.

KEGIATAN PENGADAAN MESIN POMPA AIR

16.050.000,00

1.02.1.02.01.02.43.5.2.3

Belanja Modal

16.050.000,00

1.02.1.02.01.02.47.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MESS/ ASRAMA

68.400.000,00

1.02.1.02.01.02.47.5.2.2


67.000.000,00

1.02.1.02.01.02.47.5.2.3

Belanja Modal

1.02.1.02.01.02.59.


25.867.500,00

1.02.1.02.01.02.59.5.2.2


25.867.500,00

1.02.1.02.01.02.61.


10.000.000,00

1.02.1.02.01.02.61.5.2.2


10.000.000,00

1.02.1.02.01.02.62.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA TAMAN

3.724.000,00

1.02.1.02.01.02.62.5.2.2


3.724.000,00

1.02.1.02.01.02.64.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA MEUBELAIR

6.000.000,00

1.02.1.02.01.02.64.5.2.2


6.000.000,00

1.02.1.02.01.02.65.


1.02.1.02.01.02.65.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.02.65.5.2.2


1.02.1.02.01.02.66.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA MESIN POMPA AIR

3.500.000,00

1.02.1.02.01.02.66.5.2.2


3.500.000,00

1.02.1.02.01.02.67.


23.564.500,00

1.02.1.02.01.02.67.5.2.2


23.564.500,00

1.02.1.02.01.02.71.

KEGIATAN REHABILITAS GEDUNG KANTOR

1.02.1.02.01.02.71.5.2.1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.02.1.02.01.02.71.5.2.2


1.750.000,00

1.02.1.02.01.02.71.5.2.3

Belanja Modal

1.02.1.02.01.02.80.

KEGIATAN REHABILITAS GARASI / TEMPAT PARKIR KENDARAAN

77.150.000,00

1.02.1.02.01.02.80.5.2.3

Belanja Modal

77.150.000,00

1.02.1.02.01.03.


9.625.000,00

1.02.1.02.01.03.02.


9.625.000,00

1.02.1.02.01.03.02.5.2.2


9.625.000,00

1.02.1.02.01.05.


994.048.500,00

1.02.1.02.01.05.01.


460.193.500,00

1.02.1.02.01.05.01.5.2.2


460.193.500,00

1.02.1.02.01.05.02.


533.855.000,00

1.02.1.02.01.05.02.5.2.2


533.855.000,00

1.02.1.02.01.06.


274.966.000,00

1.02.1.02.01.06.01.


78.297.500,00

1.02.1.02.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

54.720.000,00

1.02.1.02.01.06.01.5.2.2


23.577.500,00

1.02.1.02.01.06.02.


77.335.500,00

1.02.1.02.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

39.240.000,00

1.02.1.02.01.06.02.5.2.2


38.095.500,00

1.02.1.02.01.06.03.


3.100.000,00

1.02.1.02.01.06.03.5.2.1

Belanja Pegawai

2.000.000,00

1.02.1.02.01.06.03.5.2.2


1.100.000,00

1.02.1.02.01.06.04.


1.400.000,00

151.881.150,00 1.500.000,00 150.381.150,00

351.615.000,00

348.215.000,00

46.608.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.02.1.02.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

32.470.000,00

1.02.1.02.01.06.04.5.2.2


14.138.000,00

1.02.1.02.01.06.05.


14.000.000,00

1.02.1.02.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

7.250.000,00

1.02.1.02.01.06.05.5.2.2


6.750.000,00

1.02.1.02.01.06.07.


55.625.000,00

1.02.1.02.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

30.630.000,00

1.02.1.02.01.06.07.5.2.2


24.995.000,00

1.02.1.02.01.07.


20.000.000,00

1.02.1.02.01.07.01.


20.000.000,00

1.02.1.02.01.07.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.07.01.5.2.2


1.02.1.02.01.15.

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1.376.336.000,00

1.02.1.02.01.15.01.

KEGIATAN PENGADAAAN OBAT-OBATAN UNTUK CADANGAN PROVINSI

1.056.145.000,00

1.02.1.02.01.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.15.01.5.2.2


1.02.1.02.01.15.02.

KEGIATAN PEMBELAJARAN PELAYANAN FARMASI BAGI TENAGA FARMASI

1.02.1.02.01.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.15.02.5.2.2


61.366.000,00

1.02.1.02.01.15.11.

KEGIATAN PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM FARMASI SE KALBAR

35.805.000,00

1.02.1.02.01.15.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.15.11.5.2.2


1.02.1.02.01.15.16.

KEGIATAN PENGADAAN OBAT - OBATAN POLIKLINIK PEMPROV. KALBAR

220.500.000,00

1.02.1.02.01.15.16.5.2.2


220.500.000,00

1.02.1.02.01.16.

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

6.069.980.300,00

1.02.1.02.01.16.01.

KEGIATAN PENINGKATAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA

106.791.000,00

1.02.1.02.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

23.200.000,00

1.02.1.02.01.16.01.5.2.2


83.591.000,00

1.02.1.02.01.16.03.

KEGIATAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA BAGI PETUGAS POSKO KESEHATAN

1.02.1.02.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

19.360.000,00

1.02.1.02.01.16.03.5.2.2


89.414.000,00

1.02.1.02.01.16.06.

KEGIATAN UJI COBA UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.02.1.02.01.16.06.5.2.1

Belanja Pegawai

39.400.000,00

1.02.1.02.01.16.06.5.2.2


73.411.000,00

1.02.1.02.01.16.07.

KEGIATAN KEMITRAAN PENGOBATAN BAGI PASIEN KURANG MAMPU ( BAKTI SOSIAL BIDANG KESEHATAN )

1.02.1.02.01.16.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.07.5.2.2


1.02.1.02.01.16.09.

KEGIATAN LOMBA TOGA DAN POSYANDU TINGKAT PROPINSI

54.500.000,00

1.02.1.02.01.16.09.5.2.2


54.500.000,00

1.02.1.02.01.16.12.

KEGIATAN JAMBORE POSYANDU TINGKAT PROPINSI

1.02.1.02.01.16.12.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.12.5.2.2


1.02.1.02.01.16.16.

KEGIATAN LOMBA UKS TINGKAT PROVINSI

52.250.000,00

1.02.1.02.01.16.16.5.2.2


52.250.000,00

7.600.000,00 12.400.000,00

1.525.000,00 1.054.620.000,00 63.886.000,00 2.520.000,00

7.900.000,00 27.905.000,00

108.774.000,00

112.811.000,00

289.162.000,00

44.200.000,00 244.962.000,00

118.770.000,00 4.200.000,00 114.570.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.02.1.02.01.16.19.

KEGIATAN PERTEMUAN EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR

96.734.500,00

1.02.1.02.01.16.19.5.2.1

Belanja Pegawai

12.150.000,00

1.02.1.02.01.16.19.5.2.2


84.584.500,00

1.02.1.02.01.16.22.

KEGIATAN PERTEMUAN KONSOLIDASI BIDAN KOORDINATOR SE KALBAR

1.02.1.02.01.16.22.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.22.5.2.2


536.643.000,00

1.02.1.02.01.16.23.

KEGIATAN KESEHATAN OLAHRAGA & KAMPANYE PENINGKATAN AKTIVITAS FISIK

100.146.000,00

1.02.1.02.01.16.23.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.23.5.2.2


92.596.000,00

1.02.1.02.01.16.24.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT ( PERKESMAS )

55.240.000,00

1.02.1.02.01.16.24.5.2.2


1.02.1.02.01.16.25.

KEGIATAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS DTPK

174.268.000,00

1.02.1.02.01.16.25.5.2.2


174.268.000,00

1.02.1.02.01.16.29.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN KOMITE AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN

30.257.000,00

1.02.1.02.01.16.29.5.2.1

Belanja Pegawai

21.880.000,00

1.02.1.02.01.16.29.5.2.2


1.02.1.02.01.16.30.

KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN JIWA BERBASIS MASYARAKAT

78.069.000,00

1.02.1.02.01.16.30.5.2.1

Belanja Pegawai

14.050.000,00

1.02.1.02.01.16.30.5.2.2


64.019.000,00

1.02.1.02.01.16.32.

KEGIATAN PEMBELAJARAN PUSKESMAS PELAYANAN KHUSUS/PENGEMBANGAN

76.215.000,00

1.02.1.02.01.16.32.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.32.5.2.2


69.215.000,00

1.02.1.02.01.16.35.

KEGIATAN JAMBORE NASIONAL USAHA KESEHATAN SEKOLAH

43.925.000,00

1.02.1.02.01.16.35.5.2.2


43.925.000,00

1.02.1.02.01.16.37.

KEGIATAN PELATIHAN KADER DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA

92.150.000,00

1.02.1.02.01.16.37.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.37.5.2.2


86.350.000,00

1.02.1.02.01.16.40.

KEGIATAN SURVEY KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

59.334.000,00

1.02.1.02.01.16.40.5.2.2


59.334.000,00

1.02.1.02.01.16.41.

KEGIATAN PENILAIAN GERAKAN SAYANG IBU

66.075.000,00

1.02.1.02.01.16.41.5.2.2


66.075.000,00

1.02.1.02.01.16.43.

KEGIATAN BIMTEK PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI

73.485.000,00

1.02.1.02.01.16.43.5.2.2


73.485.000,00

1.02.1.02.01.16.46.

KEGIATAN REVITALISASI POSYANDU

1.02.1.02.01.16.46.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.46.5.2.2


186.890.000,00

1.02.1.02.01.16.47.

KEGIATAN KONSOLIDASI PERENCANAAN PUSKESMAS ISO

103.942.000,00

1.02.1.02.01.16.47.5.2.1

Belanja Pegawai

12.950.000,00

1.02.1.02.01.16.47.5.2.2


90.992.000,00

1.02.1.02.01.16.48.

KEGIATAN REVITALISASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR ( PUSKESMAS )

92.400.000,00

1.02.1.02.01.16.48.5.2.1

Belanja Pegawai

11.850.000,00

1.02.1.02.01.16.48.5.2.2


80.550.000,00

1.02.1.02.01.16.51.

KEGIATAN KONSULTASI PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN KESEHATAN DASAR

25.088.000,00

1.02.1.02.01.16.51.5.2.2


25.088.000,00

552.768.000,00 16.125.000,00

7.550.000,00

55.240.000,00

8.377.000,00

7.000.000,00

5.800.000,00

200.190.000,00 13.300.000,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.02.1.02.01.16.52.

KEGIATAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN PARU

258.000.000,00

1.02.1.02.01.16.52.5.2.1

Belanja Pegawai

189.120.000,00

1.02.1.02.01.16.52.5.2.2


1.02.1.02.01.16.54.

KEGIATAN CAPACITY BUILDING PELAYANAN KESEHATAN KEPULAUAN DTPK

1.02.1.02.01.16.54.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.54.5.2.2


1.02.1.02.01.16.55.

KEGIATAN PEKAN OLAH RAGA KESEHATAN DAERAH

97.000.000,00

1.02.1.02.01.16.55.5.2.1

Belanja Pegawai

13.350.000,00

1.02.1.02.01.16.55.5.2.2


83.650.000,00

1.02.1.02.01.16.56.

KEGIATAN WORK SHOP KESEHATAN KERJA

31.849.000,00

1.02.1.02.01.16.56.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.56.5.2.2


1.02.1.02.01.16.57.

KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KESEHATAN GIGI DAN MULUT PUSKESMAS

1.02.1.02.01.16.57.5.2.1

Belanja Pegawai

16.440.000,00

1.02.1.02.01.16.57.5.2.2


83.560.000,00

1.02.1.02.01.16.59.

KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA MODEL PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

1.02.1.02.01.16.59.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.59.5.2.2


1.02.1.02.01.16.60.

KEGIATAN PERTEMUAN KOORDINASI DAN EVALUASI PENJARINGAN ANAK USIA SEKOLAH

99.400.000,00

1.02.1.02.01.16.60.5.2.1

Belanja Pegawai

12.400.000,00

1.02.1.02.01.16.60.5.2.2


87.000.000,00

1.02.1.02.01.16.61.

KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN

54.394.000,00

1.02.1.02.01.16.61.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.61.5.2.2


1.02.1.02.01.16.62.

KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1.02.1.02.01.16.62.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.62.5.2.2


1.02.1.02.01.16.63.

KEGIATAN PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT

8.750.000,00

1.02.1.02.01.16.63.5.2.2


8.750.000,00

1.02.1.02.01.16.64.

KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JAMKESMAS, ASKES DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UP4

62.970.000,00

1.02.1.02.01.16.64.5.2.1

Belanja Pegawai

57.000.000,00

1.02.1.02.01.16.64.5.2.2


1.02.1.02.01.16.65.

KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA MOBILE DI LUAR GEDUNG

1.02.1.02.01.16.65.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.65.5.2.2


67.516.000,00

1.02.1.02.01.16.66.

KEGIATAN PEMBELAJARAN PROGRAM KESEHATAN KERJA

40.450.600,00

1.02.1.02.01.16.66.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.66.5.2.2


38.050.600,00

1.02.1.02.01.16.67.

KEGIATAN WORK SHOP KESEHATAN OLAH RAGA

31.849.000,00

1.02.1.02.01.16.67.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.67.5.2.2


25.249.000,00

1.02.1.02.01.16.68.

KEGIATAN PEMBELAJARAN PROGRAM KESEHATAN OLAH RAGA

52.034.200,00

1.02.1.02.01.16.68.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.68.5.2.2


49.634.200,00

1.02.1.02.01.16.69.

KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN

58.000.000,00

68.880.000,00 140.340.000,00 5.600.000,00 134.740.000,00

6.600.000,00 25.249.000,00 100.000.000,00

178.175.000,00 6.800.000,00 171.375.000,00

1.450.000,00 52.944.000,00 1.354.368.000,00 2.400.000,00 1.351.968.000,00

5.970.000,00 69.916.000,00 2.400.000,00

2.400.000,00

6.600.000,00

2.400.000,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

POLIKLINIK PEMPROV KALBAR 1.02.1.02.01.16.69.5.2.3

Belanja Modal

58.000.000,00

1.02.1.02.01.16.70.

KEGIATAN PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN POLIKLINIK PEMPROV KALBAR

5.000.000,00

1.02.1.02.01.16.70.5.2.2


5.000.000,00

1.02.1.02.01.16.71.

KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN OLAHRAGA MOBILE DI LUAR GEDUNG

1.02.1.02.01.16.71.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.16.71.5.2.2


1.02.1.02.01.16.72.

KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KESEHATAN

636.000.000,00

1.02.1.02.01.16.72.5.2.3

Belanja Modal

636.000.000,00

1.02.1.02.01.17.

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

108.410.000,00

1.02.1.02.01.17.02.

KEGIATAN MONITORING DAN UJI PETIK MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

15.580.000,00

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2


15.580.000,00

1.02.1.02.01.17.04.

KEGIATAN PELATIHAN PENCATATAN DAN PELAPORAN NAPZA BAGI SARANA DISTRIBUSI

36.080.000,00

1.02.1.02.01.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.17.04.5.2.2


28.830.000,00

1.02.1.02.01.17.05.

KEGIATAN CAPACITY BUILDING PROGAM KEFARMASIAN DAN ALKES

56.750.000,00

1.02.1.02.01.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.17.05.5.2.2


54.230.000,00

1.02.1.02.01.18.

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA

19.575.000,00

1.02.1.02.01.18.01.

KEGIATAN PEMBINAAN KETEMPAT PRODUKSI OBAT TRADISIONAL

19.575.000,00

1.02.1.02.01.18.01.5.2.2


19.575.000,00

1.02.1.02.01.19.

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

817.000.000,00

1.02.1.02.01.19.01.

KEGIATAN PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT

292.570.000,00

1.02.1.02.01.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.19.01.5.2.2


1.02.1.02.01.19.03.

KEGIATAN PERTEMUAN KOORDINASI PROMOSI KESEHATAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

75.917.000,00

1.02.1.02.01.19.03.5.2.1

Belanja Pegawai

13.000.000,00

1.02.1.02.01.19.03.5.2.2


62.917.000,00

1.02.1.02.01.19.04.

KEGIATAN PERTEMUAN DAN PENYUSUNAN PROFIL PHBS

81.315.000,00

1.02.1.02.01.19.04.5.2.1

Belanja Pegawai

10.700.000,00

1.02.1.02.01.19.04.5.2.2


70.615.000,00

1.02.1.02.01.19.05.

KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

15.260.000,00

1.02.1.02.01.19.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.19.05.5.2.2


1.02.1.02.01.19.07.

KEGIATAN PERTEMUAN DAN PEMBINAAN UKBM

1.02.1.02.01.19.07.5.2.1

Belanja Pegawai

14.200.000,00

1.02.1.02.01.19.07.5.2.2


98.640.000,00

1.02.1.02.01.19.09.

KEGIATAN PENGEMBANGAN UKBM

93.498.000,00

1.02.1.02.01.19.09.5.2.1

Belanja Pegawai

16.800.000,00

1.02.1.02.01.19.09.5.2.2


76.698.000,00

1.02.1.02.01.19.10.

KEGIATAN LOMBA PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

45.600.000,00

1.02.1.02.01.19.10.5.2.2


45.600.000,00

1.02.1.02.01.19.11.

KEGIATAN LOMBA KESATUAN GERAK PKK - KB KES

100.000.000,00

1.02.1.02.01.19.11.5.2.2


100.000.000,00

28.140.000,00 2.400.000,00 25.740.000,00

7.250.000,00

2.520.000,00

4.500.000,00 288.070.000,00

3.100.000,00 12.160.000,00 112.840.000,00


Halaman : 8

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.02.1.02.01.20.

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

805.258.000,00

1.02.1.02.01.20.01.

KEGIATAN PEMANTAUAN STATUS GIZI PADA IBU HAMIL

163.013.000,00

1.02.1.02.01.20.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.20.01.5.2.2


135.013.000,00

1.02.1.02.01.20.02.

KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PADA IBU HAMIL DI DAERAH RAWAN PANGAN DAN GIZI

299.841.000,00

1.02.1.02.01.20.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.20.02.5.2.2


271.141.000,00

1.02.1.02.01.20.03.

KEGIATAN PERTEMUAN TERPADU GIZI DAN KESEHATAN IBU HAMIL DAN ANAK DI PROVINSI

115.170.000,00

1.02.1.02.01.20.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.20.03.5.2.2


102.770.000,00

1.02.1.02.01.20.04.

KEGIATAN PENANGGULANGAN GIZI MASYARAKAT

100.000.000,00

1.02.1.02.01.20.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.20.04.5.2.2


97.480.000,00

1.02.1.02.01.20.05.

KEGIATAN PENANGANAN DAN PENYULUHAN GIZI BURUK

15.000.000,00

1.02.1.02.01.20.05.5.2.2


15.000.000,00

1.02.1.02.01.20.06.

KEGIATAN PELAYANAN GIZI BURUK DI TFC

20.000.000,00

1.02.1.02.01.20.06.5.2.2


20.000.000,00

1.02.1.02.01.20.07.

KEGIATAN PENANGGULANGAN GIZI ANAK SEKOLAH

92.234.000,00

1.02.1.02.01.20.07.5.2.2


92.234.000,00

1.02.1.02.01.21.

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

541.646.000,00

1.02.1.02.01.21.01.

KEGIATAN PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI PROGRAM LINKUNGAN SEHAT

59.386.000,00

1.02.1.02.01.21.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.21.01.5.2.2


54.401.000,00

1.02.1.02.01.21.03.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MASYARAKAT DI BIDANG AIR BERSIH DAN SANITASI

87.344.000,00

1.02.1.02.01.21.03.5.2.1

Belanja Pegawai

13.170.000,00

1.02.1.02.01.21.03.5.2.2


74.174.000,00

1.02.1.02.01.21.04.

KEGIATAN PENGAWASAN SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN DAN MINUMAN

60.845.000,00

1.02.1.02.01.21.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.21.04.5.2.2


55.860.000,00

1.02.1.02.01.21.06.

KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI POKJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

91.848.000,00

1.02.1.02.01.21.06.5.2.1

Belanja Pegawai

28.200.000,00

1.02.1.02.01.21.06.5.2.2


63.648.000,00

1.02.1.02.01.21.07.

KEGIATAN PENGENDALIAN DAMPAK RESIKO SANITASI

68.498.000,00

1.02.1.02.01.21.07.5.2.2


68.498.000,00

1.02.1.02.01.21.08.

KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN ANALISIS RESIKO KESEHATAN LINGKUNGAN

106.570.000,00

1.02.1.02.01.21.08.5.2.2


106.570.000,00

1.02.1.02.01.21.11.

KEGIATAN PENGAWASAN KUALITAS AIR

1.02.1.02.01.21.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.21.11.5.2.2


1.02.1.02.01.22.

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

1.02.1.02.01.22.01.

KEGIATAN PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK

1.02.1.02.01.22.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.01.5.2.2


1.02.1.02.01.22.02.

KEGIATAN PEMBERANTASAN FILARIASIS ( KAKI GAJAH )

28.000.000,00

28.700.000,00

12.400.000,00

2.520.000,00

4.985.000,00

4.985.000,00

67.155.000,00 6.585.000,00 60.570.000,00 5.688.768.000,00 416.490.000,00 2.150.000,00 414.340.000,00 60.140.000,00


Halaman : 9

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.02.1.02.01.22.02.5.2.2


60.140.000,00

1.02.1.02.01.22.03.

KEGIATAN PENANGGULANGAN KASUS KUSTA

50.523.000,00

1.02.1.02.01.22.03.5.2.2


50.523.000,00

1.02.1.02.01.22.05.

KEGIATAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PANDEMI FLU

46.300.000,00

1.02.1.02.01.22.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2


1.02.1.02.01.22.06.

KEGIATAN PENEMUAN DAN PENGOBATAN TUBERCULOSIS ( TB PARU )

1.02.1.02.01.22.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.06.5.2.2


1.02.1.02.01.22.07.

KEGIATAN PENILAIAN JURU IMUNISASI TERBAIK

72.357.000,00

1.02.1.02.01.22.07.5.2.2


72.357.000,00

1.02.1.02.01.22.08.

KEGIATAN PELAKSANAAN SURVEY MALARIOMETRIK DASAR ( SMD ) MALARIA

64.300.000,00

1.02.1.02.01.22.08.5.2.2


64.300.000,00

1.02.1.02.01.22.09.

KEGIATAN PELATIHAN PETUGAS PEMERIKSAAN HAJI

53.889.000,00

1.02.1.02.01.22.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.09.5.2.2


50.289.000,00

1.02.1.02.01.22.10.

KEGIATAN PEMBINAAN KESEHATAN HAJI

92.599.000,00

1.02.1.02.01.22.10.5.2.2


92.599.000,00

1.02.1.02.01.22.11.

KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI

34.450.750,00

1.02.1.02.01.22.11.5.2.2


34.450.750,00

1.02.1.02.01.22.12.

KEGIATAN PENGELOLAAN LOGISTIK IMUNISASI

1.02.1.02.01.22.12.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.12.5.2.2


1.02.1.02.01.22.14.

KEGIATAN PENANGGULANGAN KASUS RABIES

35.500.000,00

1.02.1.02.01.22.14.5.2.2


35.500.000,00

1.02.1.02.01.22.15.

KEGIATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DIARE

98.845.000,00

1.02.1.02.01.22.15.5.2.1

Belanja Pegawai

13.500.000,00

1.02.1.02.01.22.15.5.2.2


85.345.000,00

1.02.1.02.01.22.16.

KEGIATAN ADVOKASI DAN SOSIALISASI HIV / AIDS

25.000.000,00

1.02.1.02.01.22.16.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.16.5.2.2


16.100.000,00

1.02.1.02.01.22.18.

KEGIATAN PENATALAKSANAAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL

16.960.000,00

1.02.1.02.01.22.18.5.2.2


16.960.000,00

1.02.1.02.01.22.19.

KEGIATAN SERRO SURVEI HIV

72.500.000,00

1.02.1.02.01.22.19.5.2.2


72.500.000,00

1.02.1.02.01.22.20.

KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN TRANSMIGRASI

114.351.500,00

1.02.1.02.01.22.20.5.2.2


114.351.500,00

1.02.1.02.01.22.21.

KEGIATAN PERTEMUAN PENGELOLAAN RANTAI DINGIN IMUNISASI

1.02.1.02.01.22.21.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.21.5.2.2


48.500.000,00

1.02.1.02.01.22.22.

KEGIATAN PENANGGULANGAN VEKTOR NYAMUK

51.290.000,00

1.02.1.02.01.22.22.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.22.5.2.2


48.890.000,00

1.02.1.02.01.22.23.

KEGIATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

73.375.000,00

1.02.1.02.01.22.23.5.2.2


73.375.000,00

1.02.1.02.01.22.24.

KEGIATAN INVESTIGASI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

42.200.000,00

1.02.1.02.01.22.24.5.2.2


42.200.000,00

1.02.1.02.01.22.25.

KEGIATAN PELAKSANAAN SURVEI KECACINGAN

56.886.000,00

1.02.1.02.01.22.25.5.2.2


56.886.000,00

2.800.000,00 43.500.000,00 304.415.000,00 12.750.000,00 291.665.000,00

3.600.000,00

965.171.750,00 4.300.000,00 960.871.750,00

8.900.000,00

55.300.000,00 6.800.000,00

2.400.000,00


Halaman : 10

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.02.1.02.01.22.26.

KEGIATAN PELATIHAN DETEKSI DINI PENYAKIT TIDAK MENULAR

113.448.000,00

1.02.1.02.01.22.26.5.2.1

Belanja Pegawai

14.200.000,00

1.02.1.02.01.22.26.5.2.2


99.248.000,00

1.02.1.02.01.22.29.

KEGIATAN RAKONTEK PENGENDALIAN PENYAKIT

1.02.1.02.01.22.29.5.2.1

Belanja Pegawai

15.250.000,00

1.02.1.02.01.22.29.5.2.2


94.750.000,00

1.02.1.02.01.22.30.

KEGIATAN DUKUNGAN KEGIATAN KLINIK VCT, KLINIK PTRM DAN SERO SURVEI HIV

31.380.000,00

1.02.1.02.01.22.30.5.2.2


31.380.000,00

1.02.1.02.01.22.31.

KEGIATAN PENANGGULANGAN ISPA DAN PNEUMONIA

31.785.000,00

1.02.1.02.01.22.31.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.31.5.2.2


30.885.000,00

1.02.1.02.01.22.32.

KEGIATAN PERTEMUAN PENINGKATAN UNIVERSAL CHILD IMUNIZATION (UCI) DESA

76.852.000,00

1.02.1.02.01.22.32.5.2.1

Belanja Pegawai

12.400.000,00

1.02.1.02.01.22.32.5.2.2


64.452.000,00

1.02.1.02.01.22.33.

KEGIATAN PENGUATAN PROGRAM SURVEILANS

140.500.000,00

1.02.1.02.01.22.33.5.2.2


140.500.000,00

1.02.1.02.01.22.35.

KEGIATAN FASILITASI SOSEK MALINDO

165.740.000,00

1.02.1.02.01.22.35.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.35.5.2.2


1.02.1.02.01.22.37.

KEGIATAN PEMBINAAN KESEHATAN PENYELAMAN DAN HIPERBARIK

45.760.000,00

1.02.1.02.01.22.37.5.2.2


45.760.000,00

1.02.1.02.01.22.38.

KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLA RANTAI DINGIN IMUNISASI

56.815.000,00

1.02.1.02.01.22.38.5.2.2


56.815.000,00

1.02.1.02.01.22.39.

KEGIATAN PERTEMUAN SURVEILANS TERPADU PENYAKIT (STP)

58.520.000,00

1.02.1.02.01.22.39.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.39.5.2.2


52.920.000,00

1.02.1.02.01.22.40.

KEGIATAN PEMBINAAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

91.845.000,00

1.02.1.02.01.22.40.5.2.2


91.845.000,00

1.02.1.02.01.22.41.

KEGIATAN PENGEMBANGAN JEJARING DETEKSI DINI PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)

1.02.1.02.01.22.41.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.41.5.2.2


1.02.1.02.01.22.41.5.2.3

Belanja Modal

1.02.1.02.01.22.43.

KEGIATAN SURVEY FAKTOR RESIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)

101.566.000,00

1.02.1.02.01.22.43.5.2.2


101.566.000,00

1.02.1.02.01.22.44.

KEGIATAN PERTEMUAN KOORDINASI SURVEILANS PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)

1.02.1.02.01.22.44.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.44.5.2.2


50.925.000,00

1.02.1.02.01.22.45.

KEGIATAN PENILAIAN DATA QUALITY SELF ASSESMENT (DQS) IMUNISASI

21.400.000,00

1.02.1.02.01.22.45.5.2.2


21.400.000,00

1.02.1.02.01.22.47.

KEGIATAN PENGELOLAAN SPESIMEN AFP, DIPTHERI DAN CAMPAK

60.000.000,00

1.02.1.02.01.22.47.5.2.2


60.000.000,00

1.02.1.02.01.22.49.

KEGIATAN PERTEMUAN EVALUASI KESEHATAN MATRA TINGKAT PROVINSI

56.780.000,00

1.02.1.02.01.22.49.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.49.5.2.2


49.680.000,00

1.02.1.02.01.22.50.

KEGIATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI KESEHATAN MATRA KAB/KOTA

34.880.000,00

110.000.000,00

900.000,00

7.400.000,00 158.340.000,00

5.600.000,00

995.785.000,00 9.300.000,00 984.985.000,00 1.500.000,00

59.125.000,00 8.200.000,00

7.100.000,00


Halaman : 11

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.02.1.02.01.22.50.5.2.2


34.880.000,00

1.02.1.02.01.22.62.

KEGIATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT LUSUNG

122.786.000,00

1.02.1.02.01.22.62.5.2.2


122.786.000,00

1.02.1.02.01.22.67.

KEGIATAN PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PENYAKIT PARU

27.040.000,00

1.02.1.02.01.22.67.5.2.1

Belanja Pegawai

14.440.000,00

1.02.1.02.01.22.67.5.2.2


12.600.000,00

1.02.1.02.01.22.68.

KEGIATAN SOSIALISASI MALARIA

70.100.000,00

1.02.1.02.01.22.68.5.2.2


70.100.000,00

1.02.1.02.01.22.69.

KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI TENTANG PENYAKIT PARU - PARU

1.02.1.02.01.22.69.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.22.69.5.2.2


1.02.1.02.01.22.70.

KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN PENYUAKIT PARU - PARU

1.02.1.02.01.22.70.5.2.1

Belanja Pegawai

8.710.000,00

1.02.1.02.01.22.70.5.2.2


8.740.000,00

1.02.1.02.01.22.71.

KEGIATAN PERTEMUAN PEMANTAPAN SURVEILANS DBD DAN CIKUNGUNYAH RS DAN PUSKESMAS

80.000.000,00

1.02.1.02.01.22.71.5.2.1

Belanja Pegawai

13.000.000,00

1.02.1.02.01.22.71.5.2.2


67.000.000,00

1.02.1.02.01.22.73.

KEGIATAN ADVOKASI DAN SOSIALISASI TB

90.000.000,00

1.02.1.02.01.22.73.5.2.2


90.000.000,00

1.02.1.02.01.22.74.

KEGIATAN FORUM DISKUSI PENYAKIT PARU UNTUK KELOMPOK PROFESIONAL

25.028.000,00

1.02.1.02.01.22.74.5.2.1

Belanja Pegawai

12.760.000,00

1.02.1.02.01.22.74.5.2.2


12.268.000,00

1.02.1.02.01.22.75.

KEGIATAN PENINGKATAN PENGETAHUAN TERHADAP PENYAKIT PARU BAGI KELOMPOK TERBATAS

59.820.000,00

1.02.1.02.01.22.75.5.2.1

Belanja Pegawai

37.560.000,00

1.02.1.02.01.22.75.5.2.2


22.260.000,00

1.02.1.02.01.23.

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

685.995.000,00

1.02.1.02.01.23.01.

KEGIATAN PELAYANAN SUNATAN MASAL

217.380.000,00

1.02.1.02.01.23.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.23.01.5.2.2


192.280.000,00

1.02.1.02.01.23.02.

KEGIATAN BANTUAN PENGAMANAN PELAKSANAAN PROGRAM JPKMM

468.615.000,00

1.02.1.02.01.23.02.5.2.1

Belanja Pegawai

107.520.000,00

1.02.1.02.01.23.02.5.2.2


361.095.000,00

1.02.1.02.01.24.

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

1.02.1.02.01.24.02.

KEGIATAN PEMBINAAN INSTITUSI DIKNAKES PROVINSI KALBAR

93.816.000,00

1.02.1.02.01.24.02.5.2.2


93.816.000,00

1.02.1.02.01.24.04.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN KONSULTASI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

114.536.500,00

1.02.1.02.01.24.04.5.2.2


114.536.500,00

1.02.1.02.01.24.09.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN DENAGAN PENUGASAN KHUSUS DAERAH TERPENCIL PERBATASAN DAN KEPULAUAN

49.900.500,00

1.02.1.02.01.24.09.5.2.2


49.900.500,00

1.02.1.02.01.24.10.

KEGIATAN PELATIHAN PROPOSAL PENELITIAN BAGI DOSEN INSTITUSI DIKNAKES

1.02.1.02.01.24.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.24.10.5.2.2


1.02.1.02.01.24.12.

KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KINERJA MELALUI PERUBAHAN PARADIGMA (MIND MOVING)

141.520.000,00 33.300.000,00 108.220.000,00 17.450.000,00

25.100.000,00

4.465.081.000,00

141.532.000,00 18.300.000,00 123.232.000,00 80.368.500,00


Halaman : 12

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.02.1.02.01.24.12.5.2.1

Belanja Pegawai

23.550.000,00

1.02.1.02.01.24.12.5.2.2


56.818.500,00

1.02.1.02.01.24.13.

KEGIATAN PELAKSANAAN PENELITIAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

22.968.000,00

1.02.1.02.01.24.13.5.2.1

Belanja Pegawai

21.528.000,00

1.02.1.02.01.24.13.5.2.2


1.02.1.02.01.24.14.

KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN MAHASISWA

1.02.1.02.01.24.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.24.14.5.2.2


1.02.1.02.01.24.15.

KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM UPELKES

110.601.500,00

1.02.1.02.01.24.15.5.2.2


110.601.500,00

1.02.1.02.01.24.16.

KEGIATAN PEMBINAAN AKREDITASI INSTITUSI

67.955.000,00

1.02.1.02.01.24.16.5.2.1

Belanja Pegawai

22.250.000,00

1.02.1.02.01.24.16.5.2.2


45.705.000,00

1.02.1.02.01.24.17.

KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN PUSKESMAS

91.747.500,00

1.02.1.02.01.24.17.5.2.1

Belanja Pegawai

23.900.000,00

1.02.1.02.01.24.17.5.2.2


67.847.500,00

1.02.1.02.01.24.19.

KEGIATAN MONITORING / SUPERVISI LABORATORIUM PUSKESMAS-RS SE KAB/KOTA

22.170.000,00

1.02.1.02.01.24.19.5.2.2


22.170.000,00

1.02.1.02.01.24.20.

KEGIATAN PENERAPAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU AKREDITASI LABKES

50.853.500,00

1.02.1.02.01.24.20.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.24.20.5.2.2


1.02.1.02.01.24.21.

KEGIATAN PEMBINAAN AKREDITASI PELATIHAN

4.414.000,00

1.02.1.02.01.24.21.5.2.1

Belanja Pegawai

3.850.000,00

1.02.1.02.01.24.21.5.2.2


1.02.1.02.01.24.22.

KEGIATAN PELAKSANAAN WISUDA TINGKAT III

1.02.1.02.01.24.22.5.2.1

Belanja Pegawai

27.000.000,00

1.02.1.02.01.24.22.5.2.2


86.512.000,00

1.02.1.02.01.24.23.

KEGIATAN PELAKSANAAN SEMINAR KESEHATAN

71.390.000,00

1.02.1.02.01.24.23.5.2.1

Belanja Pegawai

34.150.000,00

1.02.1.02.01.24.23.5.2.2


37.240.000,00

1.02.1.02.01.24.24.

KEGIATAN PELAKSANAAN PRAKTEK SIMULASI KESEHATAN

69.500.000,00

1.02.1.02.01.24.24.5.2.1

Belanja Pegawai

68.500.000,00

1.02.1.02.01.24.24.5.2.2


1.02.1.02.01.24.26.

KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN

387.878.000,00

1.02.1.02.01.24.26.5.2.1

Belanja Pegawai

380.000.000,00

1.02.1.02.01.24.26.5.2.2


1.02.1.02.01.24.27.

KEGIATAN PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM KESEHATAN

200.000.000,00

1.02.1.02.01.24.27.5.2.3

Belanja Modal

200.000.000,00

1.02.1.02.01.24.28.

KEGIATAN PELAKSANAAN UJIAN AKHIR PRAKTEK (UAP)

277.368.000,00

1.02.1.02.01.24.28.5.2.1

Belanja Pegawai

187.050.000,00

1.02.1.02.01.24.28.5.2.2


1.02.1.02.01.24.29.

KEGIATAN PELAKSANAAN PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN

348.042.000,00

1.02.1.02.01.24.29.5.2.1

Belanja Pegawai

149.850.000,00

1.02.1.02.01.24.29.5.2.2


198.192.000,00

1.02.1.02.01.24.30.

KEGIATAN PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM BAHASA

251.250.000,00

1.02.1.02.01.24.30.5.2.3

Belanja Modal

251.250.000,00

1.02.1.02.01.24.31.

KEGIATAN PELATIHAN JABATAN STRUKTURAL PUSKESMAS

1.440.000,00 1.814.550.000,00 1.950.000,00 1.812.600.000,00

5.600.000,00 45.253.500,00

564.000,00 113.512.000,00

1.000.000,00

7.878.000,00

90.318.000,00

80.728.000,00


Halaman : 13

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.02.1.02.01.24.31.5.2.1

Belanja Pegawai

13.150.000,00

1.02.1.02.01.24.31.5.2.2


1.02.1.02.01.25.

PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN

1.02.1.02.01.25.01.

KEGIATAN PERTEMUAN FORUM RENJA SKPD BIDANG KESEHATAN

1.02.1.02.01.25.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.25.01.5.2.2


100.927.000,00

1.02.1.02.01.25.02.

KEGIATAN PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI TINGKAT PROPINSI

155.000.000,00

1.02.1.02.01.25.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.25.02.5.2.2


142.900.000,00

1.02.1.02.01.25.03.

KEGIATAN PENILAIAN TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS TELADAN

190.015.250,00

1.02.1.02.01.25.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.25.03.5.2.2


174.975.250,00

1.02.1.02.01.25.04.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KESEHATAN DAERAH (RAKORKESDA)

127.160.000,00

1.02.1.02.01.25.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.25.04.5.2.2


113.310.000,00

1.02.1.02.01.25.05.

KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PENARIKAN TENAGA KESEHATAN PTT

294.250.000,00

1.02.1.02.01.25.05.5.2.2


294.250.000,00

1.02.1.02.01.25.06.

KEGIATAN PERTEMUAN SOSIALISASI SOFTWARE PELAPORAN KEUANGAN

83.952.000,00

1.02.1.02.01.25.06.5.2.1

Belanja Pegawai

13.200.000,00

1.02.1.02.01.25.06.5.2.2


70.752.000,00

1.02.1.02.01.25.07.

KEGIATAN PERTEMUAN VALIDASI DATA KESEHATAN TINGKAT PROV. KALBAR

54.725.000,00

1.02.1.02.01.25.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.25.07.5.2.2


48.095.000,00

1.02.1.02.01.25.09.

KEGIATAN PERTEMUAN POKJA SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) PROPINSI

31.400.000,00

1.02.1.02.01.25.09.5.2.1

Belanja Pegawai

11.500.000,00

1.02.1.02.01.25.09.5.2.2


19.900.000,00

1.02.1.02.01.25.10.

KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) PROVINSI KALIMANTAN BARAT

87.766.000,00

1.02.1.02.01.25.10.5.2.1

Belanja Pegawai

38.400.000,00

1.02.1.02.01.25.10.5.2.2


49.366.000,00

1.02.1.02.01.25.11.

KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)

32.925.000,00

1.02.1.02.01.25.11.5.2.2


32.925.000,00

1.02.1.02.01.25.13.

KEGIATAN VALIDASI DATA KESEHATAN LINTAS PROGRAM

12.100.000,00

1.02.1.02.01.25.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.25.13.5.2.2


1.02.1.02.01.25.15.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

88.820.000,00

1.02.1.02.01.25.15.5.2.2


88.820.000,00

1.02.1.02.01.25.16.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM JPK ( JAMKESMAS)

60.779.000,00

1.02.1.02.01.25.16.5.2.2


60.779.000,00

1.02.1.02.01.25.17.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROVINCIAL HEALTH ACCOUNT (PHA) DAN DISTRICT HEALTH ACCOUNT

323.483.600,00

1.02.1.02.01.25.17.5.2.1

Belanja Pegawai

101.075.000,00

1.02.1.02.01.25.17.5.2.2


222.408.600,00

1.02.1.02.01.25.22.

KEGIATAN PEMBELAJARAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

154.135.000,00

1.02.1.02.01.25.22.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.25.22.5.2.2


67.578.000,00 2.093.054.050,00 112.827.000,00 11.900.000,00

12.100.000,00

15.040.000,00

13.850.000,00

6.630.000,00

5.350.000,00 6.750.000,00

4.500.000,00 149.635.000,00


Halaman : 14

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.02.1.02.01.25.23.

KEGIATAN PELATIHAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN

91.505.000,00

1.02.1.02.01.25.23.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.25.23.5.2.2


82.395.000,00

1.02.1.02.01.25.25.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN BIDANG KESEHATAN TINGKAT PROVINSI KALBAR

29.240.000,00

1.02.1.02.01.25.25.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.25.25.5.2.2


23.390.000,00

1.02.1.02.01.25.26.

KEGIATAN KAJI TERAP SISTEM INFORMASI KESEHATAN

47.279.000,00

1.02.1.02.01.25.26.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.25.26.5.2.2


45.479.000,00

1.02.1.02.01.25.27.

KEGIATAN PELATIHAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA

96.511.200,00

1.02.1.02.01.25.27.5.2.1

Belanja Pegawai

52.300.000,00

1.02.1.02.01.25.27.5.2.2


44.211.200,00

1.02.1.02.01.25.28.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU - PARU

19.181.000,00

1.02.1.02.01.25.28.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.25.28.5.2.2


1.02.1.02.01.26.

PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

1.02.1.02.01.26.02.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KALIBRASI ALAT DI RUMAH SAKIT

54.670.000,00

1.02.1.02.01.26.02.5.2.2


54.670.000,00

1.02.1.02.01.26.03.

KEGIATAN PERTEMUAN KOORDINASI TEKNIS PROGRAM RUJUKAN SE KALBAR

1.02.1.02.01.26.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.26.03.5.2.2


1.02.1.02.01.26.04.

KEGIATAN PERTEMUAN / KONSULTASI TEKNIS PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN REGIONAL DAN NASIONAL

56.278.000,00

1.02.1.02.01.26.04.5.2.2


56.278.000,00

1.02.1.02.01.26.06.

KEGIATAN PENDATAAN KESEHATAN RUJUKAN

65.085.000,00

1.02.1.02.01.26.06.5.2.2


65.085.000,00

1.02.1.02.01.26.07.

KEGIATAN PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN REKAM MEDIK

96.183.800,00

1.02.1.02.01.26.07.5.2.1

Belanja Pegawai

21.300.000,00

1.02.1.02.01.26.07.5.2.2


74.883.800,00

1.02.1.02.01.26.08.

KEGIATAN PERTEMUAN EVALUASI AKREDITASI RUMAH SAKIT

1.02.1.02.01.26.08.5.2.1

Belanja Pegawai

12.400.000,00

1.02.1.02.01.26.08.5.2.2


98.656.000,00

1.02.1.02.01.26.09.

KEGIATAN PERTEMUAN VALIDASI DATA SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT ( SIRS ) ONLINE

78.486.200,00

1.02.1.02.01.26.09.5.2.1

Belanja Pegawai

14.600.000,00

1.02.1.02.01.26.09.5.2.2


63.886.200,00

1.02.1.02.01.26.13.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN BESERTA PENDUKUNGNYA

1.02.1.02.01.26.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.26.13.5.2.2


1.02.1.02.01.26.14.

KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT

76.656.000,00

1.02.1.02.01.26.14.5.2.1

Belanja Pegawai

14.600.000,00

1.02.1.02.01.26.14.5.2.2


62.056.000,00

1.02.1.02.01.26.16.

KEGIATAN MONEV TIM AKREDITASI RUMAH SAKIT

59.100.000,00

1.02.1.02.01.26.16.5.2.2


59.100.000,00

1.02.1.02.01.26.17.

KEGIATAN PENINGKATAN FASILITAS IGD RS

1.02.1.02.01.26.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.26.17.5.2.2


9.110.000,00

5.850.000,00

1.800.000,00

2.600.000,00 16.581.000,00 2.577.696.100,00

131.800.000,00 15.700.000,00 116.100.000,00

111.056.000,00

500.000.000,00 2.150.000,00 497.850.000,00

1.348.381.100,00 3.900.000,00 1.344.481.100,00


Halaman : 15

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.02.1.02.01.27.

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UNIT PENGOBATAN PARU - PARU

803.480.000,00

1.02.1.02.01.27.01.

KEGIATAN PENGADAAN ALAT - ALAT KESEHATAN

151.250.000,00

1.02.1.02.01.27.01.5.2.3

Belanja Modal

151.250.000,00

1.02.1.02.01.27.02.

KEGIATAN PENGADAAN OBAT - OBATAN

645.230.000,00

1.02.1.02.01.27.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.01.27.02.5.2.2


1.02.1.02.01.27.03.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA UP4

7.000.000,00

1.02.1.02.01.27.03.5.2.3

Belanja Modal

7.000.000,00

JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

3.230.000,00 642.000.000,00

55.972.194.800,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.15 - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Unit Organisasi

: 1.15.01 - DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.15.1.15.01.00.00.4

PENDAPATAN

9.000.000,00

1.15.1.15.01.00.00.4.1


9.000.000,00

1.15.1.15.01.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

9.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

9.000.000,00

1.15.1.15.01.00.00.5

1.15.1.15.01.00.00.5.1.1

BELANJA DAERAH

DASAR HUKUM

10.382.411.200,00


5.491.497.200,00

Belanja Pegawai

5.491.497.200,00

BELANJA LANGSUNG

4.890.914.000,00

1.15.1.15.01.01.


979.430.265,00

1.15.1.15.01.01.01.


3.500.000,00

1.15.1.15.01.01.01.5.2.2


3.500.000,00

1.15.1.15.01.01.02.


181.200.000,00

1.15.1.15.01.01.02.5.2.2


181.200.000,00

1.15.1.15.01.01.04.


7.450.000,00

1.15.1.15.01.01.04.5.2.2


7.450.000,00

1.15.1.15.01.01.06.


1.15.1.15.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

28.260.000,00

1.15.1.15.01.01.06.5.2.2


89.680.000,00

1.15.1.15.01.01.07.


69.945.515,00

1.15.1.15.01.01.07.5.2.2


69.945.515,00

1.15.1.15.01.01.08.


15.968.750,00

1.15.1.15.01.01.08.5.2.2


15.968.750,00

1.15.1.15.01.01.09.


20.446.000,00

1.15.1.15.01.01.09.5.2.2


20.446.000,00

1.15.1.15.01.01.12.


8.730.000,00

1.15.1.15.01.01.12.5.2.2


8.730.000,00

1.15.1.15.01.01.13.


18.970.000,00

1.15.1.15.01.01.13.5.2.2


18.970.000,00

1.15.1.15.01.01.14.


274.840.000,00

1.15.1.15.01.01.14.5.2.2


274.840.000,00

1.15.1.15.01.01.15.


118.140.000,00

1.15.1.15.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

118.140.000,00

1.15.1.15.01.01.16.


118.800.000,00

1.15.1.15.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

118.800.000,00

1.15.1.15.01.01.17.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PUBLIKASI / IKLAN

117.940.000,00

23.500.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

DAN DOKUMENTASI 1.15.1.15.01.01.17.5.2.2


23.500.000,00

1.15.1.15.01.02.


1.15.1.15.01.02.07.


29.000.000,00

1.15.1.15.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

29.000.000,00

1.15.1.15.01.02.08.


58.650.000,00

1.15.1.15.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

58.650.000,00

1.15.1.15.01.02.09.


84.572.500,00

1.15.1.15.01.02.09.5.2.3

Belanja Modal

84.572.500,00

1.15.1.15.01.02.11.


8.810.000,00

1.15.1.15.01.02.11.5.2.3

Belanja Modal

8.810.000,00

1.15.1.15.01.02.15.


20.799.875,00

1.15.1.15.01.02.15.5.2.2


20.799.875,00

1.15.1.15.01.02.18.


53.150.000,00

1.15.1.15.01.02.18.5.2.2


53.150.000,00

1.15.1.15.01.02.20.


9.120.000,00

1.15.1.15.01.02.20.5.2.2


9.120.000,00

1.15.1.15.01.02.21.


6.350.000,00

1.15.1.15.01.02.21.5.2.2


6.350.000,00

1.15.1.15.01.02.22.


655.000,00

1.15.1.15.01.02.22.5.2.2


655.000,00

1.15.1.15.01.02.43.


3.200.000,00

1.15.1.15.01.02.43.5.2.3

Belanja Modal

3.200.000,00

1.15.1.15.01.02.44.

KEGIATAN PENGADAAAN GENERATOR

139.750.000,00

1.15.1.15.01.02.44.5.2.3

Belanja Modal

139.750.000,00

1.15.1.15.01.03.


11.950.000,00

1.15.1.15.01.03.01.


11.950.000,00

1.15.1.15.01.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.03.01.5.2.2


11.700.000,00

1.15.1.15.01.05.


20.785.300,00

1.15.1.15.01.05.01.


1.15.1.15.01.05.01.5.2.2


1.15.1.15.01.05.02.

KEGIATAN SOSIALISASI ,BIMBINGAN TEKNIS, WORKSHOP

17.285.300,00

1.15.1.15.01.05.02.5.2.2


17.285.300,00

1.15.1.15.01.06.


96.680.610,00

1.15.1.15.01.06.01.


30.652.000,00

1.15.1.15.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

17.880.000,00

1.15.1.15.01.06.01.5.2.2


12.772.000,00

1.15.1.15.01.06.02.


14.116.010,00

1.15.1.15.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

6.300.000,00

1.15.1.15.01.06.02.5.2.2


7.816.010,00

1.15.1.15.01.06.04.


1.15.1.15.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

5.900.000,00

1.15.1.15.01.06.04.5.2.2


5.228.675,00

1.15.1.15.01.06.05.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PELAPORAN LPPD

414.057.375,00

250.000,00

3.500.000,00 3.500.000,00

11.128.675,00

22.961.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

DAN LKPJ 1.15.1.15.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

13.400.000,00

1.15.1.15.01.06.05.5.2.2


1.15.1.15.01.06.07.


17.822.925,00

1.15.1.15.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

11.800.000,00

1.15.1.15.01.06.07.5.2.2


1.15.1.15.01.15.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

1.15.1.15.01.15.01.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI MELALUI DEKOPINWIL PROV. KALBAR

1.15.1.15.01.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.15.01.5.2.2


1.15.1.15.01.15.02.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI DEKRANASDA

1.15.1.15.01.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

13.400.000,00

1.15.1.15.01.15.02.5.2.2


86.790.000,00

1.15.1.15.01.15.03.

KEGIATAN PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI DI KABUPATEN/KOTA

82.351.850,00

1.15.1.15.01.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.15.03.5.2.2


1.15.1.15.01.15.04.

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN BADAN HUKUM KOPERASI

1.15.1.15.01.15.04.5.2.1

Belanja Pegawai

20.600.000,00

1.15.1.15.01.15.04.5.2.2


82.695.300,00

1.15.1.15.01.15.05.

KEGIATAN PENGHARGAAN KEPADA KUMKM MELALUI PERTASI KENCANA

91.219.025,00

1.15.1.15.01.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.15.05.5.2.2


85.519.025,00

1.15.1.15.01.15.06.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI MELALUI PUSKOPTAMA

33.115.000,00

1.15.1.15.01.15.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.15.06.5.2.2


1.15.1.15.01.15.07.

KEGIATAN UP DATING DATA KOPERASI DAN UKM

1.15.1.15.01.15.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.15.07.5.2.2


1.15.1.15.01.15.08.

KEGIATAN PENGUATAN DAN PENUMBUHAN KADER KOPERASI DI DAERAH TERTINGGAL

91.565.000,00

1.15.1.15.01.15.08.5.2.1

Belanja Pegawai

15.300.000,00

1.15.1.15.01.15.08.5.2.2


76.265.000,00

1.15.1.15.01.15.09.

KEGIATAN DUKUNGAN PEMBERDAYAAN KUMKM MELALUI BIMP - EAGA KLASTER UKM

1.15.1.15.01.15.09.5.2.1

Belanja Pegawai

26.800.000,00

1.15.1.15.01.15.09.5.2.2


80.311.825,00

1.15.1.15.01.16.

PROGRAM PENCIPTAAN UMKM YANG KONDUSIF

745.000.000,00

1.15.1.15.01.16.01.

KEGIATAN FASILITASI KLINIK PEMBIAYAAN UMKM BERBASIS TEKNOLOGI

115.000.000,00

1.15.1.15.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.16.01.5.2.2


101.600.000,00

1.15.1.15.01.16.03.

KEGIATAN MONITORING PEMBIAYAAN KUMKM

250.000.000,00

1.15.1.15.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.16.03.5.2.2


237.000.000,00

1.15.1.15.01.16.04.

KEGIATAN WORKSHOP KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

200.000.000,00

1.15.1.15.01.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.16.04.5.2.2


180.600.000,00

1.15.1.15.01.16.05.

KEGIATAN SOSIALISASI PENYALURAN KUR

100.000.000,00

1.15.1.15.01.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

14.200.000,00

1.15.1.15.01.16.05.5.2.2


85.800.000,00

9.561.000,00

6.022.925,00 814.000.000,00 53.330.000,00 5.900.000,00 47.430.000,00 100.190.000,00

3.400.000,00 78.951.850,00 103.295.300,00

5.700.000,00

5.100.000,00 28.015.000,00 151.822.000,00 40.900.000,00 110.922.000,00

107.111.825,00

13.400.000,00

13.000.000,00

19.400.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.15.1.15.01.16.06.

KEGIATAN RAKOR FORUM SKPD PEMBERDAYAN KUMKM / PRA MUSRENBANG DAERAH

1.15.1.15.01.16.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.16.06.5.2.2


1.15.1.15.01.17.

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KUMKM

814.250.000,00

1.15.1.15.01.17.01.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA KUMKM

183.460.000,00

1.15.1.15.01.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.17.01.5.2.2


167.560.000,00

1.15.1.15.01.17.02.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PAMERAN/PROMOSI PRODUK KUMKM

355.494.800,00

1.15.1.15.01.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.17.02.5.2.2


332.194.800,00

1.15.1.15.01.17.03.

KEGIATAN WORKSHOP PENGEMBANGAN SENTRA USAHA KUMKM

275.295.200,00

1.15.1.15.01.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.17.03.5.2.2


249.895.200,00

1.15.1.15.01.18.

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM

994.760.450,00

1.15.1.15.01.18.01.

KEGIATAN DIKLAT PERKOPERASIAN

424.442.800,00

1.15.1.15.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

107.325.000,00

1.15.1.15.01.18.01.5.2.2


317.117.800,00

1.15.1.15.01.18.02.

KEGIATAN DIKLAT KEWIRAUSAHAAN

219.096.000,00

1.15.1.15.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.18.02.5.2.2


144.196.000,00

1.15.1.15.01.18.03.

KEGIATAN DIKLAT PENUNJANG LANJUTAN

119.431.750,00

1.15.1.15.01.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

36.170.000,00

1.15.1.15.01.18.03.5.2.2


83.261.750,00

1.15.1.15.01.18.04.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KEBUTUHAN DIKLAT

87.264.000,00

1.15.1.15.01.18.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.18.04.5.2.2


1.15.1.15.01.18.05.

KEGIATAN RENCANA KEBUTUHAN DIKLAT

1.15.1.15.01.18.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.18.05.5.2.2


JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

80.000.000,00 8.100.000,00 71.900.000,00

15.900.000,00

23.300.000,00

25.400.000,00

74.900.000,00

4.950.000,00 82.314.000,00 144.525.900,00 6.975.000,00 137.550.900,00

10.382.411.200,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.18 - Kepemudaan dan Olah Raga Unit Organisasi

: 1.18.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.18.1.18.01.00.00.4

PENDAPATAN

179.061.300,00

1.18.1.18.01.00.00.4.1


179.061.300,00

1.18.1.18.01.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

179.061.300,00

JUMLAH PENDAPATAN

179.061.300,00

1.18.1.18.01.00.00.5

1.18.1.18.01.00.00.5.1.1

BELANJA DAERAH

DASAR HUKUM

11.465.602.850,00


4.894.603.850,00

Belanja Pegawai

4.894.603.850,00

BELANJA LANGSUNG

6.570.999.000,00

1.18.1.18.01.01.


888.282.000,00

1.18.1.18.01.01.02.


75.000.000,00

1.18.1.18.01.01.02.5.2.2


75.000.000,00

1.18.1.18.01.01.04.


6.100.000,00

1.18.1.18.01.01.04.5.2.2


6.100.000,00

1.18.1.18.01.01.05.


5.400.000,00

1.18.1.18.01.01.05.5.2.2


5.400.000,00

1.18.1.18.01.01.06.


52.789.000,00

1.18.1.18.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

42.960.000,00

1.18.1.18.01.01.06.5.2.2


1.18.1.18.01.01.07.


40.546.200,00

1.18.1.18.01.01.07.5.2.2


40.546.200,00

1.18.1.18.01.01.08.


19.616.000,00

1.18.1.18.01.01.08.5.2.2


19.616.000,00

1.18.1.18.01.01.09.


3.070.800,00

1.18.1.18.01.01.09.5.2.2


3.070.800,00

1.18.1.18.01.01.10.


20.400.000,00

1.18.1.18.01.01.10.5.2.2


20.400.000,00

1.18.1.18.01.01.12.


9.060.000,00

1.18.1.18.01.01.12.5.2.2


6.780.000,00

1.18.1.18.01.01.12.5.2.3

Belanja Modal

2.280.000,00

1.18.1.18.01.01.13.


11.500.000,00

1.18.1.18.01.01.13.5.2.2


11.500.000,00

1.18.1.18.01.01.14.


433.000.000,00

1.18.1.18.01.01.14.5.2.2


433.000.000,00

1.18.1.18.01.01.15.


107.400.000,00

9.829.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.18.1.18.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

107.400.000,00

1.18.1.18.01.01.16.


89.400.000,00

1.18.1.18.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

89.400.000,00

1.18.1.18.01.01.17.


15.000.000,00

1.18.1.18.01.01.17.5.2.2


15.000.000,00

1.18.1.18.01.02.


334.701.750,00

1.18.1.18.01.02.08.


95.106.500,00

1.18.1.18.01.02.08.5.2.2


1.18.1.18.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

95.015.000,00

1.18.1.18.01.02.18.


63.410.000,00

1.18.1.18.01.02.18.5.2.2


63.410.000,00

1.18.1.18.01.02.20.


9.000.000,00

1.18.1.18.01.02.20.5.2.2


9.000.000,00

1.18.1.18.01.02.21.


15.500.000,00

1.18.1.18.01.02.21.5.2.2


15.500.000,00

1.18.1.18.01.02.42.


34.873.750,00

1.18.1.18.01.02.42.5.2.2


1.18.1.18.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

34.782.250,00

1.18.1.18.01.02.44.


40.091.500,00

1.18.1.18.01.02.44.5.2.2


1.18.1.18.01.02.44.5.2.3

Belanja Modal

1.18.1.18.01.02.65.


1.720.000,00

1.18.1.18.01.02.65.5.2.2


1.720.000,00

1.18.1.18.01.02.71.


75.000.000,00

1.18.1.18.01.02.71.5.2.3

Belanja Modal

75.000.000,00

1.18.1.18.01.03.


42.000.000,00

1.18.1.18.01.03.01.


42.000.000,00

1.18.1.18.01.03.01.5.2.2


42.000.000,00

1.18.1.18.01.05.


44.000.000,00

1.18.1.18.01.05.01.


4.000.000,00

1.18.1.18.01.05.01.5.2.2


4.000.000,00

1.18.1.18.01.05.02.


40.000.000,00

1.18.1.18.01.05.02.5.2.2


40.000.000,00

1.18.1.18.01.06.


45.140.000,00

1.18.1.18.01.06.01.


13.734.000,00

1.18.1.18.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

10.100.000,00

1.18.1.18.01.06.01.5.2.2


3.634.000,00

1.18.1.18.01.06.02.


6.625.000,00

1.18.1.18.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

4.650.000,00

1.18.1.18.01.06.02.5.2.2


1.975.000,00

1.18.1.18.01.06.04.


5.973.000,00

1.18.1.18.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

4.650.000,00

1.18.1.18.01.06.04.5.2.2


1.323.000,00

1.18.1.18.01.06.06.


5.802.000,00

1.18.1.18.01.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

4.650.000,00

91.500,00

91.500,00

91.500,00 40.000.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.18.1.18.01.06.06.5.2.2


1.152.000,00

1.18.1.18.01.06.07.


1.18.1.18.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

9.995.000,00

1.18.1.18.01.06.07.5.2.2


3.011.000,00

1.18.1.18.01.07.


8.295.000,00

1.18.1.18.01.07.02.


8.295.000,00

1.18.1.18.01.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

6.250.000,00

1.18.1.18.01.07.02.5.2.2


2.045.000,00

1.18.1.18.01.15.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

1.18.1.18.01.15.01.

KEGIATAN FASILITASI PERTUKARAN PEMUDA

1.18.1.18.01.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.15.01.5.2.2


63.642.500,00

1.18.1.18.01.15.02.

KEGIATAN FASILITASI BAKTI PEMUDA ANTAR PROVINSI (BPAP)

59.877.000,00

1.18.1.18.01.15.02.5.2.2


59.877.000,00

1.18.1.18.01.15.03.

KEGIATAN PENYUSUNAN DRAF PERDA KEPEMUDAAN

50.557.650,00

1.18.1.18.01.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

14.750.000,00

1.18.1.18.01.15.03.5.2.2


35.807.650,00

1.18.1.18.01.15.04.

KEGIATAN FASILITASI PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PEDESAAN (PSP 3)

51.107.000,00

1.18.1.18.01.15.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.15.04.5.2.2


45.407.000,00

1.18.1.18.01.15.05.

KEGIATAN DIALOG KEPEMUDAAN

35.245.000,00

1.18.1.18.01.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

12.650.000,00

1.18.1.18.01.15.05.5.2.2


22.595.000,00

1.18.1.18.01.16.

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

1.18.1.18.01.16.01.

KEGIATAN HARI SUMPAH PEMUDA

1.18.1.18.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.16.01.5.2.2


69.550.000,00

1.18.1.18.01.16.02.

KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR

77.237.250,00

1.18.1.18.01.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.16.02.5.2.2


1.18.1.18.01.16.03.

KEGIATAN PELATIHAN PASKIBRAKA

1.18.1.18.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.16.03.5.2.2


1.18.1.18.01.16.04.

KEGIATAN WORKSKOP PENGEMBANGAN KINERJA ANGGOTA PRAMUKA

67.362.000,00

1.18.1.18.01.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

16.350.000,00

1.18.1.18.01.16.04.5.2.2


51.012.000,00

1.18.1.18.01.16.05.

KEGIATAN FOKUS GRUP DISCUSSION (FGD) KEPRAMUKAAN

95.973.000,00

1.18.1.18.01.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

24.650.000,00

1.18.1.18.01.16.05.5.2.2


71.323.000,00

1.18.1.18.01.17.

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

225.705.000,00

1.18.1.18.01.17.01.

KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN HIDUP (LIFE SKILLS) PEMUDA

108.900.000,00

1.18.1.18.01.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

21.150.000,00

1.18.1.18.01.17.01.5.2.2


87.750.000,00

1.18.1.18.01.17.02.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEMUDA PERBATASAN

1.18.1.18.01.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

13.006.000,00

269.979.150,00 73.192.500,00 9.550.000,00

5.700.000,00

918.372.250,00 77.800.000,00 8.250.000,00

7.550.000,00 69.687.250,00 600.000.000,00 84.650.000,00 515.350.000,00

116.805.000,00 33.650.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.18.1.18.01.17.02.5.2.2


83.155.000,00

1.18.1.18.01.18.

PROGRAM KEBIJAKAN OLAHRAGA YANG SELARAS DENGAN BERBAGAI PROGRAM PEMBANGUNAN

1.18.1.18.01.18.01.

KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SDM PELATIH OLAHRAGA

94.338.400,00

1.18.1.18.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

23.700.000,00

1.18.1.18.01.18.01.5.2.2


70.638.400,00

1.18.1.18.01.18.02.

KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SDM WASIT OLAHRAGA

66.748.000,00

1.18.1.18.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

16.300.000,00

1.18.1.18.01.18.02.5.2.2


50.448.000,00

1.18.1.18.01.18.03.

KEGIATAN SEMINAR KAJIAN SEKOLAH KHUSUS OLAHRAGA DI KALBAR

31.425.250,00

1.18.1.18.01.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

12.550.000,00

1.18.1.18.01.18.03.5.2.2


18.875.250,00

1.18.1.18.01.19.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

1.18.1.18.01.19.01.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA)

467.100.000,00

1.18.1.18.01.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

195.690.000,00

1.18.1.18.01.19.01.5.2.2


271.410.000,00

1.18.1.18.01.19.02.

KEGIATAN FASILITASI OLAHRAGA PERBATASAN

100.553.000,00

1.18.1.18.01.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

25.650.000,00

1.18.1.18.01.19.02.5.2.2


74.903.000,00

1.18.1.18.01.19.03.

KEGIATAN PEMUSATAN LATIHAN KONTINGEN POPWIL KALBAR

1.18.1.18.01.19.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.19.03.5.2.2


209.975.700,00

1.18.1.18.01.19.04.

KEGIATAN FASILITASI PENGIRIMAN KONTINGEN POPWIL KALBAR

211.840.600,00

1.18.1.18.01.19.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.19.04.5.2.2


1.18.1.18.01.19.05.

KEGIATAN FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL TINGKAT PROVINSI

82.044.300,00

1.18.1.18.01.19.05.5.2.1

Belanja Pegawai

13.350.000,00

1.18.1.18.01.19.05.5.2.2


68.694.300,00

1.18.1.18.01.19.06.

KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN PPLP (PUSAT PEMBINAAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR)

1.18.1.18.01.19.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.19.06.5.2.2


161.396.000,00

1.18.1.18.01.19.07.

KEGIATAN FASILITASI HAORNAS

105.998.000,00

1.18.1.18.01.19.07.5.2.1

Belanja Pegawai

10.650.000,00

1.18.1.18.01.19.07.5.2.2


95.348.000,00

1.18.1.18.01.19.08.

KEGIATAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA REKREASI

32.089.500,00

1.18.1.18.01.19.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.19.08.5.2.2


28.089.500,00

1.18.1.18.01.19.09.

KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN OLAHRAGA LANJUT USIA

40.271.500,00

1.18.1.18.01.19.09.5.2.1

Belanja Pegawai

13.300.000,00

1.18.1.18.01.19.09.5.2.2


26.971.500,00

1.18.1.18.01.19.10.

KEGIATAN DISPORA SPORT FESTIVAL

99.639.600,00

1.18.1.18.01.19.10.5.2.1

Belanja Pegawai

40.350.000,00

1.18.1.18.01.19.10.5.2.2


59.289.600,00

1.18.1.18.01.19.11.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PUSAT PEMBINAAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (PPLPD)

1.18.1.18.01.19.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.19.11.5.2.2


192.511.650,00

2.112.497.200,00

279.625.700,00 69.650.000,00

96.200.000,00 115.640.600,00

164.396.000,00 3.000.000,00

4.000.000,00

325.855.000,00

67.100.000,00 258.755.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.18.1.18.01.19.12.

KEGIATAN PEMBINAAN CLUB OLAHRAGA PELAJAR

23.000.000,00

1.18.1.18.01.19.12.5.2.1

Belanja Pegawai

10.800.000,00

1.18.1.18.01.19.12.5.2.2


12.200.000,00

1.18.1.18.01.19.13.

KEGIATAN LIGA PENDIDIKAN INDONESIA TINGKAT PROVINSI

1.18.1.18.01.19.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.19.13.5.2.2


1.18.1.18.01.20.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

1.18.1.18.01.20.01.

KEGIATAN FASILITAS PENYEDIAAN PERALATAN OLAHRAGA

1.18.1.18.01.20.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.20.01.5.2.2


1.18.1.18.01.20.02.

KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA OLAHRAGA DI KOMPLEK GLORA KHATULISTIWA PONTIANAK

1.18.1.18.01.20.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.20.02.5.2.2


1.18.1.18.01.20.02.5.2.3

Belanja Modal

1.18.1.18.01.20.03.

KEGIATAN PEMBERSIHAN JALAN MASUK SPORT CENTER KALBAR

1.18.1.18.01.20.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.20.03.5.2.2


1.18.1.18.01.20.03.5.2.3

Belanja Modal

1.18.1.18.01.20.04.

KEGIATAN PERBAIKAN DAN REHABILITASI LAPANGAN STADION SULTAN SYARIF ABDURRAHMAN

200.000.000,00

1.18.1.18.01.20.04.5.2.3

Belanja Modal

200.000.000,00

1.18.1.18.01.20.05.

KEGIATAN PERBAIKAN TRIBUN SEBELAH KANAN DAN KIRI TRIBUN UTAMA DAN PEMBUATAN PAGAR PENGAMAN STADION SULTAN SYARIF ABDURRAHMAN

100.000.000,00

1.18.1.18.01.20.05.5.2.3

Belanja Modal

100.000.000,00

1.18.1.18.01.20.07.

KEGIATAN PENGADAAN PRASARANA OLAHRAGA

100.000.000,00

1.18.1.18.01.20.07.5.2.3

Belanja Modal

100.000.000,00

1.18.1.18.01.20.08.

KEGIATAN PERENCANAAN TEHNIS ( DED SPORT CENTRE KALBAR ) TAHAP I

351.215.000,00

1.18.1.18.01.20.08.5.2.2


351.215.000,00

1.18.1.18.01.22.

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

378.300.000,00

1.18.1.18.01.22.01.

KEGIATAN PENERBITAN BULETIN PROFESIONAL DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

83.300.000,00

1.18.1.18.01.22.01.5.2.1

Belanja Pegawai

26.200.000,00

1.18.1.18.01.22.01.5.2.2


57.100.000,00

1.18.1.18.01.22.02.

KEGIATAN PENYAJIAN DATA DAN INFOTMASI KEGIATAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KALIMANTAN BARAT

50.000.000,00

1.18.1.18.01.22.02.5.2.1

Belanja Pegawai

10.250.000,00

1.18.1.18.01.22.02.5.2.2


39.750.000,00

1.18.1.18.01.22.03.

KEGIATAN KOMUNIKASI,INFORMASI DAN EDUKASI KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK

1.18.1.18.01.22.03.5.2.1

Belanja Pegawai

18.450.000,00

1.18.1.18.01.22.03.5.2.2


81.550.000,00

1.18.1.18.01.22.04.

KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENDANAAN DAN PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

50.000.000,00

1.18.1.18.01.22.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.22.04.5.2.2


40.950.000,00

1.18.1.18.01.22.05.

KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PEMUDA

45.000.000,00

1.18.1.18.01.22.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.22.05.5.2.2


180.084.000,00 42.700.000,00 137.384.000,00 1.111.215.000,00 200.000.000,00 4.650.000,00 195.350.000,00 60.000.000,00 5.450.000,00 47.350.000,00 7.200.000,00 100.000.000,00 5.500.000,00 87.300.000,00 7.200.000,00

100.000.000,00

9.050.000,00

8.400.000,00 36.600.000,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

1.18.1.18.01.22.06.

KEGIATAN FASILITASI SOSEK MALINDO BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.18.1.18.01.22.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.18.1.18.01.22.06.5.2.2


JUMLAH BELANJA

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4 50.000.000,00 6.000.000,00 44.000.000,00

11.465.602.850,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.01 - Pendidikan Unit Organisasi

: 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.01.1.01.01.00.00.4

PENDAPATAN

38.000.000,00

1.01.1.01.01.00.00.4.1


38.000.000,00

1.01.1.01.01.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

38.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

38.000.000,00

1.01.1.01.01.00.00.5

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH

74.060.049.150,00


18.900.033.100,00

Belanja Pegawai

18.900.033.100,00

BELANJA LANGSUNG

55.160.016.050,00

1.01.1.01.01.01.


3.348.377.550,00

1.01.1.01.01.01.01.


21.884.000,00

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2


21.884.000,00

1.01.1.01.01.01.02.


638.700.000,00

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2


638.700.000,00

1.01.1.01.01.01.04.


12.205.150,00

1.01.1.01.01.01.04.5.2.2


12.205.150,00

1.01.1.01.01.01.05.


15.240.000,00

1.01.1.01.01.01.05.5.2.2


15.240.000,00

1.01.1.01.01.01.06.


1.01.1.01.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.01.06.5.2.2


303.280.000,00

1.01.1.01.01.01.07.


169.098.600,00

1.01.1.01.01.01.07.5.2.2


169.098.600,00

1.01.1.01.01.01.08.


224.120.000,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.2


224.120.000,00

1.01.1.01.01.01.09.


67.500.000,00

1.01.1.01.01.01.09.5.2.2


67.500.000,00

1.01.1.01.01.01.10.


6.750.000,00

1.01.1.01.01.01.10.5.2.2


6.750.000,00

1.01.1.01.01.01.11.


55.100.800,00

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2


55.100.800,00

1.01.1.01.01.01.12.


40.848.000,00

1.01.1.01.01.01.12.5.2.2


40.848.000,00

1.01.1.01.01.01.13.


90.800.000,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.2


90.800.000,00

1.01.1.01.01.01.14.


1.102.571.000,00

1.01.1.01.01.01.14.5.2.2


1.102.571.000,00

308.880.000,00 5.600.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.01.1.01.01.01.15.


247.020.000,00

1.01.1.01.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

247.020.000,00

1.01.1.01.01.01.16.


165.600.000,00

1.01.1.01.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

165.600.000,00

1.01.1.01.01.01.17.


115.800.000,00

1.01.1.01.01.01.17.5.2.2


115.800.000,00

1.01.1.01.01.01.18.


66.260.000,00

1.01.1.01.01.01.18.5.2.1

Belanja Pegawai

47.040.000,00

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2


19.220.000,00

1.01.1.01.01.02.


1.01.1.01.01.02.03.


63.950.000,00

1.01.1.01.01.02.03.5.2.3

Belanja Modal

63.950.000,00

1.01.1.01.01.02.05.


54.950.000,00

1.01.1.01.01.02.05.5.2.3

Belanja Modal

54.950.000,00

1.01.1.01.01.02.07.


56.450.000,00

1.01.1.01.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

56.450.000,00

1.01.1.01.01.02.08.


73.221.000,00

1.01.1.01.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

73.221.000,00

1.01.1.01.01.02.09.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN / PERALATAN RUMAH TANGGA

73.900.000,00

1.01.1.01.01.02.09.5.2.3

Belanja Modal

73.900.000,00

1.01.1.01.01.02.11.


14.950.000,00

1.01.1.01.01.02.11.5.2.3

Belanja Modal

14.950.000,00

1.01.1.01.01.02.14.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH JABATAN

71.150.000,00

1.01.1.01.01.02.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.02.14.5.2.2


1.01.1.01.01.02.15.


1.01.1.01.01.02.15.5.2.2


1.01.1.01.01.02.15.5.2.3

Belanja Modal

1.01.1.01.01.02.17.


1.01.1.01.01.02.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.02.17.5.2.2


1.01.1.01.01.02.18.


159.689.200,00

1.01.1.01.01.02.18.5.2.2


159.689.200,00

1.01.1.01.01.02.20.


31.500.000,00

1.01.1.01.01.02.20.5.2.2


31.500.000,00

1.01.1.01.01.02.21.


1.01.1.01.01.02.21.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.02.21.5.2.2


1.01.1.01.01.02.22.


1.01.1.01.01.02.22.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.02.22.5.2.2


1.01.1.01.01.02.23.


50.000.000,00

1.01.1.01.01.02.23.5.2.2


50.000.000,00

1.01.1.01.01.02.27.

KEGIATAN PEMBANGUNAN MESS / ASRAMA

1.607.950.200,00

1.150.000,00 70.000.000,00 252.550.000,00 50.000.000,00 202.550.000,00 46.900.000,00 900.000,00 46.000.000,00

189.550.000,00 1.150.000,00 188.400.000,00 7.750.000,00 550.000,00 7.200.000,00

100.935.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.01.1.01.01.02.27.5.2.3

Belanja Modal

100.935.000,00

1.01.1.01.01.02.32.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GARASI / TEMPAT PARKIR KENDARAAN

53.450.000,00

1.01.1.01.01.02.32.5.2.3

Belanja Modal

53.450.000,00

1.01.1.01.01.02.33.


82.200.000,00

1.01.1.01.01.02.33.5.2.3

Belanja Modal

82.200.000,00

1.01.1.01.01.02.42.


118.850.000,00

1.01.1.01.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

118.850.000,00

1.01.1.01.01.02.54.


4.205.000,00

1.01.1.01.01.02.54.5.2.2


4.205.000,00

1.01.1.01.01.02.65.


1.01.1.01.01.02.65.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.02.65.5.2.2


29.000.000,00

1.01.1.01.01.02.72.

KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG PERTEMUAN / AULA

72.250.000,00

1.01.1.01.01.02.72.5.2.3

Belanja Modal

72.250.000,00

1.01.1.01.01.03.


20.500.000,00

1.01.1.01.01.03.01.


20.500.000,00

1.01.1.01.01.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.03.01.5.2.2


1.01.1.01.01.05.


671.983.500,00

1.01.1.01.01.05.01.


115.000.000,00

1.01.1.01.01.05.01.5.2.2


115.000.000,00

1.01.1.01.01.05.02.


74.700.000,00

1.01.1.01.01.05.02.5.2.2


74.700.000,00

1.01.1.01.01.05.03.


374.993.500,00

1.01.1.01.01.05.03.5.2.1

Belanja Pegawai

202.900.000,00

1.01.1.01.01.05.03.5.2.2


172.093.500,00

1.01.1.01.01.05.04.


107.290.000,00

1.01.1.01.01.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

30.050.000,00

1.01.1.01.01.05.04.5.2.2


77.240.000,00

1.01.1.01.01.06.


1.01.1.01.01.06.01.


43.312.000,00

1.01.1.01.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

33.100.000,00

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2


10.212.000,00

1.01.1.01.01.06.02.


28.794.250,00

1.01.1.01.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

16.600.000,00

1.01.1.01.01.06.02.5.2.2


12.194.250,00

1.01.1.01.01.06.04.


41.343.500,00

1.01.1.01.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

26.800.000,00

1.01.1.01.01.06.04.5.2.2


14.543.500,00

1.01.1.01.01.06.05.


19.850.000,00

1.01.1.01.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

13.200.000,00

1.01.1.01.01.06.05.5.2.2


1.01.1.01.01.06.06.


1.01.1.01.01.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.06.06.5.2.2


1.01.1.01.01.06.07.


6.575.000,00

1.01.1.01.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

3.800.000,00

1.01.1.01.01.06.07.5.2.2


2.775.000,00

29.550.000,00 550.000,00

900.000,00 19.600.000,00

159.864.750,00

6.650.000,00 19.990.000,00 3.800.000,00 16.190.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.01.1.01.01.15.

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1.196.907.000,00

1.01.1.01.01.15.01.

KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU TK

1.01.1.01.01.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.15.01.5.2.2


114.567.750,00

1.01.1.01.01.15.02.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN LOMBA FESTIVAL KREATIFITAS SISWA DAN GURU TK

311.993.000,00

1.01.1.01.01.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.15.02.5.2.2


264.223.000,00

1.01.1.01.01.15.03.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN LOMBA FESTIVAL KREATIVITAS TK LOMBA GUGUS

222.311.000,00

1.01.1.01.01.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.15.03.5.2.2


178.261.000,00

1.01.1.01.01.15.06.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PAUD

120.570.750,00

1.01.1.01.01.15.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.15.06.5.2.2


101.920.750,00

1.01.1.01.01.15.08.

KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN EDUKASI DAN ADVOKASI PAUD

153.177.000,00

1.01.1.01.01.15.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.15.08.5.2.2


125.727.000,00

1.01.1.01.01.15.68.

KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)

248.037.500,00

1.01.1.01.01.15.68.5.2.1

Belanja Pegawai

202.200.000,00

1.01.1.01.01.15.68.5.2.2


1.01.1.01.01.16.

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

17.048.897.800,00

1.01.1.01.01.16.01.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN LOMBA FESTIVAL KREATIVITAS SD

273.552.750,00

1.01.1.01.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.01.5.2.2


226.902.750,00

1.01.1.01.01.16.04.

KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN KOMPETENSI GURU SD DI PERBATASAN

288.325.750,00

1.01.1.01.01.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.04.5.2.2


260.875.750,00

1.01.1.01.01.16.05.

KEGIATAN WORKSHOP KTSP GURU SD/SDLB

193.107.750,00

1.01.1.01.01.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.05.5.2.2


1.01.1.01.01.16.07.

KEGIATAN SELEKSI OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL ( O2SN ) SD

1.01.1.01.01.16.07.5.2.1

Belanja Pegawai

134.750.000,00

1.01.1.01.01.16.07.5.2.2


959.479.750,00

1.01.1.01.01.16.11.

KEGIATAN SELEKSI OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) SMP

682.940.000,00

1.01.1.01.01.16.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.11.5.2.2


587.990.000,00

1.01.1.01.01.16.14.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) SMP

696.585.750,00

1.01.1.01.01.16.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.14.5.2.2


1.01.1.01.01.16.16.

KEGIATAN PENULISAN BUKU MULOK IPS KELAS III SD

38.243.200,00

1.01.1.01.01.16.16.5.2.1

Belanja Pegawai

21.150.000,00

1.01.1.01.01.16.16.5.2.2


17.093.200,00

1.01.1.01.01.16.17.

KEGIATAN PENULISAN BUKU MUATAN LOKAL SENI KRIYA KELAS V SD

38.243.200,00

1.01.1.01.01.16.17.5.2.1

Belanja Pegawai

21.150.000,00

1.01.1.01.01.16.17.5.2.2


17.093.200,00

1.01.1.01.01.16.18.

KEGIATAN PENULISAN BUKU MUATAN LOKAL PARIWISATA KELAS VI SD

38.243.200,00

1.01.1.01.01.16.18.5.2.1

Belanja Pegawai

21.150.000,00

1.01.1.01.01.16.18.5.2.2


17.093.200,00

140.817.750,00 26.250.000,00

47.770.000,00

44.050.000,00

18.650.000,00

27.450.000,00

45.837.500,00

46.650.000,00

27.450.000,00

32.500.000,00 160.607.750,00 1.094.229.750,00

94.950.000,00

78.400.000,00 618.185.750,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.01.1.01.01.16.19.

KEGIATAN PENULISAN BUKU MUATAN LOKAL AGRO INDUSTRI KELAS V SD

38.243.200,00

1.01.1.01.01.16.19.5.2.1

Belanja Pegawai

21.150.000,00

1.01.1.01.01.16.19.5.2.2


17.093.200,00

1.01.1.01.01.16.22.

KEGIATAN MONITORING/PEMANTAUAN KETERLAKSANAAN TV EDUKASI DI SEKOLAH

1.01.1.01.01.16.22.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.22.5.2.2


1.01.1.01.01.16.24.

KEGIATAN PEMBUATAN BULETIN SEMESTERAN UPPTP

31.211.600,00

1.01.1.01.01.16.24.5.2.1

Belanja Pegawai

14.600.000,00

1.01.1.01.01.16.24.5.2.2


16.611.600,00

1.01.1.01.01.16.41.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN LOMBA GUGUS SD

1.01.1.01.01.16.41.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.41.5.2.2


146.461.000,00

1.01.1.01.01.16.42.

KEGIATAN FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) SMP

728.396.750,00

1.01.1.01.01.16.42.5.2.1

Belanja Pegawai

101.650.000,00

1.01.1.01.01.16.42.5.2.2


626.746.750,00

1.01.1.01.01.16.44.

KEGIATAN PENGADAAN ALAT OLAHRAGA SMP DI DAERAH PERBATASAN

1.000.000.000,00

1.01.1.01.01.16.44.5.2.2


1.000.000.000,00

1.01.1.01.01.16.45.

KEGIATAN PENGADAAN BUKU MATA PELAJARAN SMP DAERAH PERBATASAN / TERPENCIL

2.350.000.000,00

1.01.1.01.01.16.45.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.45.5.2.2


2.347.700.000,00

1.01.1.01.01.16.46.

KEGIATAN PENGADAAN BUKU PELAJARAN SD DAERAH PERBATASAN / TERPENCIL

2.473.410.000,00

1.01.1.01.01.16.46.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.46.5.2.2


2.388.810.000,00

1.01.1.01.01.16.47.

KEGIATAN PENGADAAN BUKU PANDUAN DAN BUKU KERJA TEMATIK SD

1.000.000.000,00

1.01.1.01.01.16.47.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.47.5.2.2


1.01.1.01.01.16.48.

KEGIATAN PENGADAAN BUKU SERI PENDALAMAN MATERI UN SD

1.01.1.01.01.16.48.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.48.5.2.2


1.01.1.01.01.16.49.

KEGIATAN PENGADAAN BUKU BILINGUAL UNTUK SMP RSBI

1.01.1.01.01.16.49.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.49.5.2.2


1.497.700.000,00

1.01.1.01.01.16.52.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN/PERALATAN PENDIDIKAN SISWA DI DAERAH PERBATASAN/TERPENCIL

2.000.000.000,00

1.01.1.01.01.16.52.5.2.2


2.000.000.000,00

1.01.1.01.01.16.55.

KEGIATAN MONITORING KETATALAKSANAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH

1.01.1.01.01.16.55.5.2.1

Belanja Pegawai

25.200.000,00

1.01.1.01.01.16.55.5.2.2


99.793.900,00

1.01.1.01.01.16.56.

KEGIATAN PENCETAKAN BUKU PELAJARAN MULOK

1.01.1.01.01.16.56.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.56.5.2.2


635.000.000,00

1.01.1.01.01.16.66.

KEGIATAN FASILITASI MANAJEMEN BOS

500.000.000,00

1.01.1.01.01.16.66.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.66.5.2.2


1.01.1.01.01.17.

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

1.01.1.01.01.17.04.

KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA SMA DEBAT BAHASA INGGRIS

1.01.1.01.01.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

129.510.000,00 25.200.000,00 104.310.000,00

192.111.000,00 45.650.000,00

2.300.000,00

84.600.000,00

2.300.000,00 997.700.000,00 1.000.000.000,00 2.300.000,00 997.700.000,00 1.500.000.000,00 2.300.000,00

124.993.900,00

637.550.000,00 2.550.000,00

73.920.000,00 426.080.000,00 11.604.898.250,00 159.521.750,00 40.150.000,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.01.1.01.01.17.04.5.2.2


119.371.750,00

1.01.1.01.01.17.05.

KEGIATAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) SMA TINGKAT PROVINSI

703.558.750,00

1.01.1.01.01.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.05.5.2.2


611.108.750,00

1.01.1.01.01.17.07.

KEGIATAN LOMBA CERDAS CERMAT UUD 1945 SLTA

415.364.750,00

1.01.1.01.01.17.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.07.5.2.2


355.914.750,00

1.01.1.01.01.17.09.

KEGIATAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) SMA

661.209.750,00

1.01.1.01.01.17.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.09.5.2.2


585.859.750,00

1.01.1.01.01.17.10.

KEGIATAN FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) SMA

538.618.750,00

1.01.1.01.01.17.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.10.5.2.2


469.268.750,00

1.01.1.01.01.17.21.

KEGIATAN LOMBA KETERAMPILAN SISWA SMK

580.803.750,00

1.01.1.01.01.17.21.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.21.5.2.2


506.553.750,00

1.01.1.01.01.17.22.

KEGIATAN UJIAN NASIONAL PRODUKTIF SMK

386.058.000,00

1.01.1.01.01.17.22.5.2.1

Belanja Pegawai

356.750.000,00

1.01.1.01.01.17.22.5.2.2


1.01.1.01.01.17.29.

KEGIATAN LOMBA GELAR PERESTASI BELA NEGARA SMK

1.01.1.01.01.17.29.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.29.5.2.2


484.335.750,00

1.01.1.01.01.17.30.

KEGIATAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) SMK

773.820.500,00

1.01.1.01.01.17.30.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.30.5.2.2


694.770.500,00

1.01.1.01.01.17.31.

KEGIATAN OLIMPIADE SAINS TERAPAN NASIONAL (OSTN) SMK

531.896.500,00

1.01.1.01.01.17.31.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.31.5.2.2


466.246.500,00

1.01.1.01.01.17.32.

KEGIATAN FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) SMK

408.609.750,00

1.01.1.01.01.17.32.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.32.5.2.2


359.759.750,00

1.01.1.01.01.17.36.

KEGIATAN PENELITIAN HASIL BELAJAR TAHAP AKHIR

125.297.000,00

1.01.1.01.01.17.36.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.36.5.2.2


100.097.000,00

1.01.1.01.01.17.37.

KEGIATAN GEBYAR APRESIASI KARAKTER SISWA INDONESIA (GABSI)

314.067.750,00

1.01.1.01.01.17.37.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.37.5.2.2


269.017.750,00

1.01.1.01.01.17.39.

KEGIATAN OLIMPIADE PENELITIAN SISWA INDONESIA

237.765.750,00

1.01.1.01.01.17.39.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.39.5.2.2


1.01.1.01.01.17.42.

KEGIATAN PENGADAAN BUKU BILINGUAL UNTUK SMA RSBI

1.01.1.01.01.17.42.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.42.5.2.2


1.315.219.750,00

1.01.1.01.01.17.43.

KEGIATAN PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN SMA PERBATASAN

1.000.000.000,00

1.01.1.01.01.17.43.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.43.5.2.2


1.01.1.01.01.17.44.

KEGIATAN PENGADAAN BUKU SOAL DAN LATIHAN SMA PERBATASAN

1.01.1.01.01.17.44.5.2.1

Belanja Pegawai

92.450.000,00

59.450.000,00

75.350.000,00

69.350.000,00

74.250.000,00

29.308.000,00 550.785.750,00 66.450.000,00

79.050.000,00

65.650.000,00

48.850.000,00

25.200.000,00

45.050.000,00

35.450.000,00 202.315.750,00 1.317.519.750,00 2.300.000,00

2.300.000,00 997.700.000,00 1.000.000.000,00 2.300.000,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.01.1.01.01.17.44.5.2.2


997.700.000,00

1.01.1.01.01.17.45.

KEGIATAN PENGADAAN BUKU PELAJARAN BAHASA INDONESIA, BAHASA INGGRIS DAN KKPI SMK

1.01.1.01.01.17.45.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.45.5.2.2


1.01.1.01.01.17.46.

KEGIATAN STUDY PENGEMBANGAN MODEL KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN SMK BERDASARKAN POTENSI SOSIAL EKONOMI DAN KEARIFAN LOKAL

1.01.1.01.01.17.46.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.17.46.5.2.2


1.01.1.01.01.18.

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

1.01.1.01.01.18.01.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KASI PNF, TUTOR DAN PENILIK

1.01.1.01.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.18.01.5.2.2


129.227.000,00

1.01.1.01.01.18.04.

KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN MUTU PENGELOLAAN PKBM DAN KURSUS SE-KALIMANTAN BARAT

160.079.000,00

1.01.1.01.01.18.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.18.04.5.2.2


135.629.000,00

1.01.1.01.01.18.05.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PAKET A DAN PAKET B PERIODE I DAN PERIODE II

261.699.000,00

1.01.1.01.01.18.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.18.05.5.2.2


244.549.000,00

1.01.1.01.01.18.06.

KEGIATAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL TINGKAT LANJUTAN

120.455.000,00

1.01.1.01.01.18.06.5.2.1

Belanja Pegawai

37.150.000,00

1.01.1.01.01.18.06.5.2.2


83.305.000,00

1.01.1.01.01.18.07.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PAKET C PERIODE I DAN PERIODE II

1.01.1.01.01.18.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.18.07.5.2.2


1.01.1.01.01.18.10.

KEGIATAN SOSIALISASI TENTANG HIV/AIDS

1.01.1.01.01.18.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.18.10.5.2.2


11.068.000,00

1.01.1.01.01.18.11.

KEGIATAN LIFE SKILL BAGI PEER EDUCATOR

17.318.000,00

1.01.1.01.01.18.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.18.11.5.2.2


11.068.000,00

1.01.1.01.01.18.12.

KEGIATAN PENGADAAN BUKU MULOK HIV/AIDS

16.718.000,00

1.01.1.01.01.18.12.5.2.1

Belanja Pegawai

3.850.000,00

1.01.1.01.01.18.12.5.2.2


1.868.000,00

1.01.1.01.01.18.12.5.2.3

Belanja Modal

11.000.000,00

1.01.1.01.01.18.13.

KEGIATAN MEDIA KIE HIV/AIDS

16.718.000,00

1.01.1.01.01.18.13.5.2.1

Belanja Pegawai

3.850.000,00

1.01.1.01.01.18.13.5.2.2


1.868.000,00

1.01.1.01.01.18.13.5.2.3

Belanja Modal

1.01.1.01.01.18.14.

KEGIATAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL TINGKAT DASAR

1.01.1.01.01.18.14.5.2.1

Belanja Pegawai

38.750.000,00

1.01.1.01.01.18.14.5.2.2


78.205.000,00

1.01.1.01.01.18.17.

KEGIATAN HARI AKSARA INTERNASIONAL

1.01.1.01.01.18.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.18.17.5.2.2


355.465.000,00

1.01.1.01.01.18.18.

KEGIATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI PRASARANA LAYANAN DAN PENDUKUNG PENDIDIKAN MASYARAKAT DI KAWASAN KEPULAUAN

320.000.000,00

1.01.1.01.01.18.18.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.18.18.5.2.2


1.500.000.000,00

2.300.000,00 1.497.700.000,00 400.000.000,00

6.250.000,00 393.750.000,00 3.160.446.300,00 158.677.000,00 29.450.000,00

24.450.000,00

17.150.000,00

246.099.000,00 17.150.000,00 228.949.000,00 17.318.000,00 6.250.000,00

6.250.000,00

11.000.000,00 116.955.000,00

384.715.000,00 29.250.000,00

6.250.000,00 313.750.000,00


Halaman : 8

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.01.1.01.01.18.19.

KEGIATAN STUDY MANAJEMEN PENDIDIKAN GENDER DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

250.000.000,00

1.01.1.01.01.18.19.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.18.19.5.2.2


243.750.000,00

1.01.1.01.01.18.29.

KEGIATAN APRESIASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUDNI BERPRESTASI

393.635.300,00

1.01.1.01.01.18.29.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.18.29.5.2.2


315.235.300,00

1.01.1.01.01.18.30.

KEGIATAN PELATIHAN TENAGA PENGELOLA PKBM 2 ANGKATAN

137.512.000,00

1.01.1.01.01.18.30.5.2.1

Belanja Pegawai

41.700.000,00

1.01.1.01.01.18.30.5.2.2


95.812.000,00

1.01.1.01.01.18.31.

KEGIATAN PENERBITAN BULETIN PENDIDIKAN NON FORMAL

58.600.000,00

1.01.1.01.01.18.31.5.2.1

Belanja Pegawai

14.600.000,00

1.01.1.01.01.18.31.5.2.2


44.000.000,00

1.01.1.01.01.18.39.

KEGIATAN PELATIHAN PENGELOLA TAMAN BACAAN MASYARAKAT ( TBM )

1.01.1.01.01.18.39.5.2.1

Belanja Pegawai

41.700.000,00

1.01.1.01.01.18.39.5.2.2


95.812.000,00

1.01.1.01.01.18.41.

KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN KEAKSARAAN

68.756.000,00

1.01.1.01.01.18.41.5.2.1

Belanja Pegawai

20.850.000,00

1.01.1.01.01.18.41.5.2.2


47.906.000,00

1.01.1.01.01.18.42.

KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN ALAT EVALUASI KEAKSARAAN USAHA MANDIRI

68.756.000,00

1.01.1.01.01.18.42.5.2.1

Belanja Pegawai

20.850.000,00

1.01.1.01.01.18.42.5.2.2


47.906.000,00

1.01.1.01.01.18.43.

KEGIATAN PELATIHAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI PENDIDIK KEAKSARAAN

68.756.000,00

1.01.1.01.01.18.43.5.2.1

Belanja Pegawai

20.850.000,00

1.01.1.01.01.18.43.5.2.2


47.906.000,00

1.01.1.01.01.18.46.

KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KURIKULUM, SILABUS DAN RPP BAGI PENDIDIK PAUD

68.756.000,00

1.01.1.01.01.18.46.5.2.1

Belanja Pegawai

20.850.000,00

1.01.1.01.01.18.46.5.2.2


47.906.000,00

1.01.1.01.01.18.47.

KEGIATAN DIKLAT PEMBUATAN APE TRADISIONAL

71.412.000,00

1.01.1.01.01.18.47.5.2.1

Belanja Pegawai

20.850.000,00

1.01.1.01.01.18.47.5.2.2


50.562.000,00

1.01.1.01.01.19.

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA

585.718.750,00

1.01.1.01.01.19.01.

KEGIATAN GEBYAR DAN LOMBA SENI SERTA KREATIVITAS SISWA DAN GURU SLB/SDLB TINGKAT PROVINSI

258.863.750,00

1.01.1.01.01.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.19.01.5.2.2


1.01.1.01.01.19.02.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN UASBN SLB

1.01.1.01.01.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.19.02.5.2.2


1.01.1.01.01.19.05.

KEGIATAN FASILITASI INSTRUKTUR KETERAMPILAN SLB/SDLB

236.565.000,00

1.01.1.01.01.19.05.5.2.1

Belanja Pegawai

207.250.000,00

1.01.1.01.01.19.05.5.2.2


1.01.1.01.01.20.

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

3.181.784.950,00

1.01.1.01.01.20.09.

KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU BAHASA INGGRIS SE KALIMANTAN BARAT

2.002.055.000,00

1.01.1.01.01.20.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.20.09.5.2.2


1.01.1.01.01.20.11.

KEGIATAN PELATIHAN TIK UNTUK GURU

749.544.200,00

1.01.1.01.01.20.11.5.2.1

Belanja Pegawai

107.900.000,00

6.250.000,00

78.400.000,00

137.512.000,00

22.250.000,00 236.613.750,00 90.290.000,00 6.750.000,00 83.540.000,00

29.315.000,00

754.100.000,00 1.247.955.000,00


Halaman : 9

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.01.1.01.01.20.11.5.2.2


641.644.200,00

1.01.1.01.01.20.13.

KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU PENGAWASAN SEKOLAH

348.185.750,00

1.01.1.01.01.20.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.20.13.5.2.2


1.01.1.01.01.20.14.

KEGIATAN PENGEMBANGAN WAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

82.000.000,00

1.01.1.01.01.20.14.5.2.2


82.000.000,00

1.01.1.01.01.21.

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.21.03.

KEGIATAN MUSRENBANG FORUM SKPD BIDANG PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.21.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.03.5.2.2


261.030.000,00

1.01.1.01.01.21.04.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI KALBAR

274.469.750,00

1.01.1.01.01.21.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.04.5.2.2


227.519.750,00

1.01.1.01.01.21.11.

KEGIATAN PELAKSANAAN UASBN DAN UN SE KALIMANTAN BARAT

872.197.750,00

1.01.1.01.01.21.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.11.5.2.2


860.347.750,00

1.01.1.01.01.21.12.

KEGIATAN EVALUASI BERKELANJUTAN

921.193.100,00

1.01.1.01.01.21.12.5.2.1

Belanja Pegawai

134.650.000,00

1.01.1.01.01.21.12.5.2.2


786.543.100,00

1.01.1.01.01.21.13.

KEGIATAN MONITORING PENERIMAAN SISWA BARU SE KALIMANTAN BARAT

145.432.250,00

1.01.1.01.01.21.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.13.5.2.2


131.182.250,00

1.01.1.01.01.21.14.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI EVALUASI PELAKSANAAN UASBN DAN UN

285.879.750,00

1.01.1.01.01.21.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.14.5.2.2


1.01.1.01.01.21.17.

KEGIATAN FASILITASI PEMILIHAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI DAN BERDIKASI

1.01.1.01.01.21.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.17.5.2.2


1.01.1.01.01.21.22.

KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN BADAN AKREDITASI PROVINSI (BAP) KALIMANTAN BARAT

1.01.1.01.01.21.22.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.22.5.2.2


542.905.750,00

1.01.1.01.01.21.23.

KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM

660.010.000,00

1.01.1.01.01.21.23.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.23.5.2.2


638.760.000,00

1.01.1.01.01.21.25.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN SEKOLAH DI PERBATASAN

427.464.750,00

1.01.1.01.01.21.25.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.25.5.2.2


394.014.750,00

1.01.1.01.01.21.27.

KEGIATAN FASILITASI TIM PEMBINA UKS PROVINSI

796.638.750,00

1.01.1.01.01.21.27.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.27.5.2.2


771.788.750,00

1.01.1.01.01.21.29.

KEGIATAN FASILITASI PENGHARGAAN GURU DAN SISWA BERPRESTASI

249.985.750,00

1.01.1.01.01.21.29.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.29.5.2.2


245.335.750,00

1.01.1.01.01.21.37.

KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN

192.063.750,00

1.01.1.01.01.21.37.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.37.5.2.2


51.050.000,00 297.135.750,00

9.799.170.800,00 312.480.000,00 51.450.000,00

46.950.000,00

11.850.000,00

14.250.000,00

59.850.000,00 226.029.750,00 1.334.673.750,00

195.850.000,00 1.138.823.750,00 588.955.750,00 46.050.000,00

21.250.000,00

33.450.000,00

24.850.000,00

4.650.000,00

28.650.000,00 163.413.750,00


Halaman : 10

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.01.1.01.01.21.38.

KEGIATAN WORKSHOP PROGRAM PENGEMBANGAN MOBILE TEACHER

1.01.1.01.01.21.38.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.38.5.2.2


394.386.750,00

1.01.1.01.01.21.40.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI MDGS BIDANG PENDIDIKAN DAN PUS

276.682.750,00

1.01.1.01.01.21.40.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.40.5.2.2


238.832.750,00

1.01.1.01.01.21.47.

KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA GURU SEKALIMANTAN BARAT

276.772.200,00

1.01.1.01.01.21.47.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.47.5.2.2


223.722.200,00

1.01.1.01.01.21.48.

KEGIATAN PENYUSUNAN RAPERDA PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH KHUSUS DI KALIMANTAN BARAT

220.205.000,00

1.01.1.01.01.21.48.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.48.5.2.2


201.655.000,00

1.01.1.01.01.21.49.

KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM PENDIDIKAN LALU LINTAS TERINTEGRASI DENGAN KURIKULUM SEKOLAH

122.179.000,00

1.01.1.01.01.21.49.5.2.1

Belanja Pegawai

27.970.000,00

1.01.1.01.01.21.49.5.2.2


94.209.000,00

1.01.1.01.01.21.51.

KEGIATAN STUDY SURVEY KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN/SEKOLAH PADA DAERAH PERBATASAN ANTAR NEGARA DI KALIMANTAN

1.01.1.01.01.21.51.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.21.51.5.2.2


1.01.1.01.01.21.52.

KEGIATAN TRY OUT SMA/SMK UJIAN NASIONALTAHUN 2012

1.000.000.000,00

1.01.1.01.01.21.52.5.2.2


1.000.000.000,00

1.01.1.01.01.22.

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

2.660.059.000,00

1.01.1.01.01.22.01.

KEGIATAN PENGADAAN BUKU KOLEKSI BACAAN PERGURUAN TINGGI

2.500.000.000,00

1.01.1.01.01.22.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.22.01.5.2.2


1.01.1.01.01.22.02.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

1.01.1.01.01.22.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.22.02.5.2.2


134.309.000,00

1.01.1.01.01.23.

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKHNOLOGI PENDIDIKAN

113.457.200,00

1.01.1.01.01.23.07.

KEGIATAN TOT PENGEMBANG TIK

113.457.200,00

1.01.1.01.01.23.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.23.07.5.2.2


JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

441.886.750,00 47.500.000,00

37.850.000,00

53.050.000,00

18.550.000,00

400.000.000,00

6.250.000,00 393.750.000,00

2.300.000,00 2.497.700.000,00 160.059.000,00 25.750.000,00

11.700.000,00 101.757.200,00

74.060.049.150,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PILIHAN Bidang Pemerintahan : 2.06 - Perdagangan Unit Organisasi

: 2.06.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

2.06.2.06.01.00.00.4

PENDAPATAN

459.872.900,00

2.06.2.06.01.00.00.4.1


459.872.900,00

2.06.2.06.01.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

459.872.900,00

JUMLAH PENDAPATAN

459.872.900,00

2.06.2.06.01.00.00.5

2.06.2.06.01.00.00.5.1.1

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH

23.731.900.950,00


11.572.812.950,00

Belanja Pegawai

11.572.812.950,00

BELANJA LANGSUNG

12.159.088.000,00

2.06.2.06.01.01.


2.444.146.800,00

2.06.2.06.01.01.01.


10.060.000,00

2.06.2.06.01.01.01.5.2.2


10.060.000,00

2.06.2.06.01.01.02.


409.126.000,00

2.06.2.06.01.01.02.5.2.2


409.126.000,00

2.06.2.06.01.01.04.


17.700.000,00

2.06.2.06.01.01.04.5.2.2


17.700.000,00

2.06.2.06.01.01.05.


7.704.000,00

2.06.2.06.01.01.05.5.2.2


7.704.000,00

2.06.2.06.01.01.06.


2.06.2.06.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.01.06.5.2.2


261.075.800,00

2.06.2.06.01.01.07.


115.594.250,00

2.06.2.06.01.01.07.5.2.2


115.594.250,00

2.06.2.06.01.01.08.


115.100.600,00

2.06.2.06.01.01.08.5.2.2


115.100.600,00

2.06.2.06.01.01.09.


23.670.000,00

2.06.2.06.01.01.09.5.2.2


23.670.000,00

2.06.2.06.01.01.11.


9.000.000,00

2.06.2.06.01.01.11.5.2.2


9.000.000,00

2.06.2.06.01.01.12.


18.024.000,00

2.06.2.06.01.01.12.5.2.2


18.024.000,00

2.06.2.06.01.01.13.


56.580.000,00

2.06.2.06.01.01.13.5.2.2


56.580.000,00

2.06.2.06.01.01.14.


686.082.150,00

2.06.2.06.01.01.14.5.2.2


686.082.150,00

2.06.2.06.01.01.15.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEAMANAN LINGKUNGAN KANTOR / RUMAH JABATAN DAN

332.940.000,00

274.765.800,00 13.690.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

PENDUKUNG PERKANTORAN LAINNYA 2.06.2.06.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

332.940.000,00

2.06.2.06.01.01.16.


298.800.000,00

2.06.2.06.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

298.800.000,00

2.06.2.06.01.01.17.


21.000.000,00

2.06.2.06.01.01.17.5.2.2


21.000.000,00

2.06.2.06.01.01.18.


38.000.000,00

2.06.2.06.01.01.18.5.2.1

Belanja Pegawai

34.860.000,00

2.06.2.06.01.01.18.5.2.2


2.06.2.06.01.01.20.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SEWA RUMAH / GEDUNG KANTOR / BANGUNAN KHUSUS

10.000.000,00

2.06.2.06.01.01.20.5.2.2


10.000.000,00

2.06.2.06.01.02.


2.06.2.06.01.02.05.


19.000.000,00

2.06.2.06.01.02.05.5.2.3

Belanja Modal

19.000.000,00

2.06.2.06.01.02.07.


19.450.000,00

2.06.2.06.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

19.450.000,00

2.06.2.06.01.02.08.


83.600.000,00

2.06.2.06.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

83.600.000,00

2.06.2.06.01.02.09.


13.600.000,00

2.06.2.06.01.02.09.5.2.3

Belanja Modal

13.600.000,00

2.06.2.06.01.02.11.


94.050.000,00

2.06.2.06.01.02.11.5.2.3

Belanja Modal

94.050.000,00

2.06.2.06.01.02.13.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA / PARASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR

65.570.000,00

2.06.2.06.01.02.13.5.2.3

Belanja Modal

65.570.000,00

2.06.2.06.01.02.15.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR

25.000.000,00

2.06.2.06.01.02.15.5.2.2


25.000.000,00

2.06.2.06.01.02.18.


168.165.000,00

2.06.2.06.01.02.18.5.2.2


168.165.000,00

2.06.2.06.01.02.20.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA AC / KIPAS ANGIN

16.750.000,00

2.06.2.06.01.02.20.5.2.2


16.750.000,00

2.06.2.06.01.02.21.


50.275.000,00

2.06.2.06.01.02.21.5.2.2


50.275.000,00

2.06.2.06.01.02.22.


5.250.000,00

2.06.2.06.01.02.22.5.2.2


5.250.000,00

2.06.2.06.01.02.25.

KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTIM INFORMASI

2.06.2.06.01.02.25.5.2.1

Belanja Pegawai

69.420.000,00

2.06.2.06.01.02.25.5.2.2


30.580.000,00

2.06.2.06.01.02.30.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

5.450.000,00

2.06.2.06.01.02.30.5.2.3

Belanja Modal

5.450.000,00

2.06.2.06.01.02.31.


2.06.2.06.01.02.31.5.2.3

Belanja Modal

2.06.2.06.01.02.42.


114.850.000,00

2.06.2.06.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

114.850.000,00

2.06.2.06.01.02.65.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA

3.140.000,00

996.560.000,00

100.000.000,00

20.650.000,00 20.650.000,00

3.500.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

GENERATOR 2.06.2.06.01.02.65.5.2.2


3.500.000,00

2.06.2.06.01.02.71.


91.500.000,00

2.06.2.06.01.02.71.5.2.3

Belanja Modal

91.500.000,00

2.06.2.06.01.02.86.

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN / JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR / RUMAH JABATAN

99.900.000,00

2.06.2.06.01.02.86.5.2.3

Belanja Modal

99.900.000,00

2.06.2.06.01.03.


179.755.000,00

2.06.2.06.01.03.01.


136.000.000,00

2.06.2.06.01.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.03.01.5.2.2


2.06.2.06.01.03.02.


2.06.2.06.01.03.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.03.02.5.2.2


2.06.2.06.01.05.


499.622.600,00

2.06.2.06.01.05.01.


280.547.600,00

2.06.2.06.01.05.01.5.2.2


280.547.600,00

2.06.2.06.01.05.02.

KEGIATAN SOSIALISASI BIMTEK DAN WORKSHOP

26.250.000,00

2.06.2.06.01.05.02.5.2.2


26.250.000,00

2.06.2.06.01.05.03.


2.06.2.06.01.05.03.5.2.1

Belanja Pegawai

66.280.000,00

2.06.2.06.01.05.03.5.2.2


36.995.000,00

2.06.2.06.01.05.04.


89.550.000,00

2.06.2.06.01.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

42.050.000,00

2.06.2.06.01.05.04.5.2.2


47.500.000,00

2.06.2.06.01.06.


2.06.2.06.01.06.01.


47.532.000,00

2.06.2.06.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

37.080.000,00

2.06.2.06.01.06.01.5.2.2


10.452.000,00

2.06.2.06.01.06.02.


48.166.000,00

2.06.2.06.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

26.700.000,00

2.06.2.06.01.06.02.5.2.2


21.466.000,00

2.06.2.06.01.06.04.


42.767.000,00

2.06.2.06.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

21.950.000,00

2.06.2.06.01.06.04.5.2.2


20.817.000,00

2.06.2.06.01.06.05.


20.000.000,00

2.06.2.06.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

12.500.000,00

2.06.2.06.01.06.05.5.2.2


2.06.2.06.01.06.06.


2.06.2.06.01.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.06.06.5.2.2


2.06.2.06.01.06.07.


55.844.000,00

2.06.2.06.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

40.700.000,00

2.06.2.06.01.06.07.5.2.2


15.144.000,00

2.06.2.06.01.07.


45.967.500,00

2.06.2.06.01.07.02.


45.967.500,00

2.06.2.06.01.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

18.750.000,00

2.06.2.06.01.07.02.5.2.2


27.217.500,00

1.050.000,00 134.950.000,00 43.755.000,00 700.000,00 43.055.000,00

103.275.000,00

382.749.000,00

7.500.000,00 168.440.000,00 42.540.000,00 125.900.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.06.2.06.01.15.

PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN EXPORT

136.391.000,00

2.06.2.06.01.15.02.

KEGIATAN MONITORING MUTU KOMODITI UNGGULAN KALIMANTAN BARAT

79.255.000,00

2.06.2.06.01.15.02.5.2.2


79.255.000,00

2.06.2.06.01.15.10.

KEGIATAN PENGAMBILAN DAN PENGUJIAN MUTU CONTOH GARAM, AMDK, PUPUK DAN BARANG BEREDAR LAINNYA DI PASAR PADA AB/KOTA

57.136.000,00

2.06.2.06.01.15.10.5.2.2


57.136.000,00

2.06.2.06.01.17.

PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN

2.06.2.06.01.17.01.

KEGIATAN PARTISIPASI PADA PAMERAN PRODUK EKSPOR (PPE) DI DALAM DAN LUAR NEGERI

2.06.2.06.01.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.01.5.2.2


270.112.500,00

2.06.2.06.01.17.02.

KEGIATAN PARTISIPASI PADA PAMERAN PRODUK EKSPOR DAERAH (PPED)

100.000.000,00

2.06.2.06.01.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.02.5.2.2


96.300.000,00

2.06.2.06.01.17.03.

KEGIATAN PENINGKATAN INFORMASI EKSPOR

72.500.000,00

2.06.2.06.01.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

43.360.000,00

2.06.2.06.01.17.03.5.2.2


29.140.000,00

2.06.2.06.01.17.05.

KEGIATAN PEMBINAAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS

94.800.000,00

2.06.2.06.01.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

34.065.000,00

2.06.2.06.01.17.05.5.2.2


60.735.000,00

2.06.2.06.01.17.06.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL KOMODITI EKSPOR TAHUN 2012 ( INTELIGENCE MARKET )

62.031.000,00

2.06.2.06.01.17.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.06.5.2.2


58.581.000,00

2.06.2.06.01.17.07.

KEGIATAN PARTISIPASI BIMTEK PERDAGANGAN LUAR NEGERI TK NASIONAL DI PONTIANAK

78.716.500,00

2.06.2.06.01.17.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.07.5.2.2


2.06.2.06.01.17.08.

KEGIATAN PARTISIPASI PELAKSANAAN FORUM PERBATASAN TINGKAT NASIONAL I DI PONTIANAK

2.06.2.06.01.17.08.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.08.5.2.2


2.06.2.06.01.17.09.

KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG BAHAN OLAHAN KOMODITI EKSPOR (BOKOR)

74.813.500,00

2.06.2.06.01.17.09.5.2.1

Belanja Pegawai

25.900.000,00

2.06.2.06.01.17.09.5.2.2


48.913.500,00

2.06.2.06.01.17.10.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SE KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

2.06.2.06.01.17.10.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.17.10.5.2.2


2.06.2.06.01.18.

PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

2.06.2.06.01.18.01.

KEGIATAN FASILITASI PENGOLAHAN ENTRY DATA SIUP DAN TDP

2.06.2.06.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.18.01.5.2.2


37.122.200,00

2.06.2.06.01.18.02.

KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

46.757.250,00

2.06.2.06.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.18.02.5.2.2


2.06.2.06.01.18.03.

KEGIATAN PENYEDIAAN GRIYA KERAJINAN KALBAR DALAM RANGKA PERLUASAN PEMASARAN PRODUK KERAJINAN KALBAR

2.06.2.06.01.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.113.137.500,00 280.412.500,00 10.300.000,00

3.700.000,00

3.450.000,00

8.850.000,00 69.866.500,00 124.646.500,00 9.100.000,00 115.546.500,00

225.217.500,00

26.500.000,00 198.717.500,00 1.266.042.750,00 43.572.200,00 6.450.000,00

9.650.000,00 37.107.250,00 137.979.500,00

22.250.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.06.2.06.01.18.03.5.2.2


115.729.500,00

2.06.2.06.01.18.04.

KEGIATAN PARTISIPASI PADA PAMERAN PEKAN RAYA JAKARTA ( PRJ )

112.890.500,00

2.06.2.06.01.18.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.18.04.5.2.2


106.890.500,00

2.06.2.06.01.18.05.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH

321.703.500,00

2.06.2.06.01.18.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.18.05.5.2.2


2.06.2.06.01.18.06.

KEGIATAN MONITORING STOCK PERDAGANGAN ANTAR PULAU

56.314.000,00

2.06.2.06.01.18.06.5.2.1

Belanja Pegawai

38.340.000,00

2.06.2.06.01.18.06.5.2.2


17.974.000,00

2.06.2.06.01.18.07.

KEGIATAN MONITORING DAN PENGAWASAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN

21.327.000,00

2.06.2.06.01.18.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.18.07.5.2.2


16.277.000,00

2.06.2.06.01.18.08.

KEGIATAN PARTISIPASI PADA PAMERAN PANGAN NUSA

94.878.250,00

2.06.2.06.01.18.08.5.2.2


94.878.250,00

2.06.2.06.01.18.09.

KEGIATAN PARTISIPASI PADA PERTASI KENCANA, LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN SEDUNIA

52.322.000,00

2.06.2.06.01.18.09.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.18.09.5.2.2


2.06.2.06.01.18.10.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PERDAGANGAN KALBAR

2.06.2.06.01.18.10.5.2.1

Belanja Pegawai

18.300.000,00

2.06.2.06.01.18.10.5.2.2


83.817.250,00

2.06.2.06.01.18.11.

KEGIATAN PARTISIPASI PADA PADA RAKOR PERENCANAAN BIDANG PERDAGANGAN TINGKAT NASIONAL

80.506.300,00

2.06.2.06.01.18.11.5.2.2


80.506.300,00

2.06.2.06.01.18.12.

KEGIATAN MONITORING PERDAGANGAN GULA

2.06.2.06.01.18.12.5.2.1

Belanja Pegawai

87.780.000,00

2.06.2.06.01.18.12.5.2.2


33.720.000,00

2.06.2.06.01.18.13.

KEGIATAN IN HOUSE TRAINING PENINGKATAN KAPASITAS SDM DALAM BIDANG AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA

74.175.000,00

2.06.2.06.01.18.13.5.2.1

Belanja Pegawai

40.650.000,00

2.06.2.06.01.18.13.5.2.2


33.525.000,00

2.06.2.06.01.19.

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.06.2.06.01.19.01.

KEGIATAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

39.798.500,00

2.06.2.06.01.19.01.5.2.2


39.798.500,00

2.06.2.06.01.19.02.

KEGIATAN SOSIALISASI BPSK

53.413.250,00

2.06.2.06.01.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

13.450.000,00

2.06.2.06.01.19.02.5.2.2


39.963.250,00

2.06.2.06.01.19.03.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TERA/TERA ULANG DAN TERTIB UKUR DI PASAR TRADISIONAL

2.06.2.06.01.19.03.5.2.1

Belanja Pegawai

28.360.000,00

2.06.2.06.01.19.03.5.2.2


95.600.000,00

2.06.2.06.01.21.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

2.06.2.06.01.21.02.

KEGIATAN KAJI ULANG MANAJEMEN ISO/BC 17025,2008

2.06.2.06.01.21.02.5.2.1

Belanja Pegawai

6.000.000,00

2.06.2.06.01.21.02.5.2.2


7.938.500,00

2.06.2.06.01.21.03.

KEGIATAN PENYEMPURNAAN DOKUMEN MUTU LABORATORIUM

9.444.000,00

2.06.2.06.01.21.03.5.2.1

Belanja Pegawai

4.800.000,00

6.000.000,00

20.925.000,00 300.778.500,00

5.050.000,00

3.545.000,00 48.777.000,00 102.117.250,00

121.500.000,00

217.171.750,00

123.960.000,00

388.106.400,00 13.938.500,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.06.2.06.01.21.03.5.2.2


4.644.000,00

2.06.2.06.01.21.06.

KEGIATAN KALIBRASI PERALATAN STANDAR

18.455.000,00

2.06.2.06.01.21.06.5.2.2


18.455.000,00

2.06.2.06.01.21.08.

KEGIATAN AUDIT INTERNAL LABORATORIUM

10.350.000,00

2.06.2.06.01.21.08.5.2.1

Belanja Pegawai

5.600.000,00

2.06.2.06.01.21.08.5.2.2


4.750.000,00

2.06.2.06.01.21.09.

KEGIATAN UJI PROFISIENSI LABORATORIUM

2.06.2.06.01.21.09.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.21.09.5.2.2


10.293.000,00

2.06.2.06.01.21.10.

KEGIATAN PENGADAAN BAHAN KIMIA PENGUJIAN

50.700.000,00

2.06.2.06.01.21.10.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.21.10.5.2.2


50.350.000,00

2.06.2.06.01.21.14.

KEGIATAN RE-AKREDITASI LABORATORIUM

90.241.000,00

2.06.2.06.01.21.14.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.21.14.5.2.2


48.747.000,00

2.06.2.06.01.21.14.5.2.3

Belanja Modal

35.344.000,00

2.06.2.06.01.21.15.

KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS INTERNAL UNTUK PENGUJIAN DAN KALIBRASI

2.06.2.06.01.21.15.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.21.15.5.2.2


112.837.900,00

2.06.2.06.01.21.16.

KEGIATAN SURVEILEN

39.297.000,00

2.06.2.06.01.21.16.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.21.16.5.2.2


2.06.2.06.01.22.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEMETROLOGIAN PONTIANAK

2.06.2.06.01.22.01.

KEGIATAN VERIFIKASI ALAT - ALAT STANDAR

2.06.2.06.01.22.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.22.01.5.2.2


2.06.2.06.01.22.02.

KEGIATAN PELAYANAN TERA / TERA ULANG ALAT UTTP

2.06.2.06.01.22.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.22.02.5.2.2


506.181.250,00

2.06.2.06.01.22.03.

KEGIATAN SURVELEN

64.445.000,00

2.06.2.06.01.22.03.5.2.2


64.445.000,00

2.06.2.06.01.22.04.

KEGIATAN UJI BANDING KALIBRASI

12.339.000,00

2.06.2.06.01.22.04.5.2.2


12.339.000,00

2.06.2.06.01.22.05.

KEGIATAN PERTEMUAN TEKNIS KEMETROLOGIAN DAN FORUM KOMUNIKASI KEMETROLOGIAN

55.387.050,00

2.06.2.06.01.22.05.5.2.2


55.387.050,00

2.06.2.06.01.23.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEMETROLOGIAN SINGKAWANG

375.266.000,00

2.06.2.06.01.23.01.

KEGIATAN PELAYANAN TERA ULANG UTTP

304.227.000,00

2.06.2.06.01.23.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.23.01.5.2.2


2.06.2.06.01.23.02.

KEGIATAN VERIFIKASI ALAT STANDAR

2.06.2.06.01.23.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.23.02.5.2.2


19.259.000,00

2.06.2.06.01.23.03.

KEGIATAN SURVELEN

21.142.000,00

2.06.2.06.01.23.03.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.23.03.5.2.2


20.892.000,00

2.06.2.06.01.23.04.

KEGIATAN UJI BANDING KALIBRASI

10.195.000,00

2.06.2.06.01.23.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.23.04.5.2.2


2.06.2.06.01.23.05.

KEGIATAN SOSIALISASI KEMETROLOGIAN ( MELALUI PAMERAN )

2.06.2.06.01.23.05.5.2.1

Belanja Pegawai

15.093.000,00 4.800.000,00

350.000,00

6.150.000,00

140.587.900,00 27.750.000,00

5.450.000,00 33.847.000,00 723.232.100,00 48.999.800,00 8.210.000,00 40.789.800,00 542.061.250,00 35.880.000,00

26.425.000,00 277.802.000,00 21.759.000,00 2.500.000,00

250.000,00

500.000,00 9.695.000,00 17.943.000,00 6.550.000,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.06.2.06.01.23.05.5.2.2


11.393.000,00

2.06.2.06.01.24.

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

149.450.700,00

2.06.2.06.01.24.01.

KEGIATAN FORUM KERJA TEKNIS EKONOMI SOSEK MALINDO

109.450.700,00

2.06.2.06.01.24.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.24.01.5.2.2


99.610.700,00

2.06.2.06.01.24.02.

KEGIATAN PARTISIPASI KERJASAMA SUB REGIONAL BIM EAGA

40.000.000,00

2.06.2.06.01.24.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.06.2.06.01.24.02.5.2.2


2.07.2.07.01.15.

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

2.07.2.07.01.15.01.

KEGIATAN PARTISIPASI PADA KEGIATAN RAKOR PENYUSUNAN PROGRAM PEMBINAAN IKM TINGKAT NASIONAL/ REGIONAL

26.220.000,00

2.07.2.06.01.15.01.5.2.2


26.220.000,00

2.07.2.07.01.15.02.

KEGIATAN PARTISIPASI PADA PAMERAN NASIONAL DAN DAERAH

35.310.000,00

2.07.2.06.01.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.15.02.5.2.2


2.07.2.07.01.15.03.

KEGIATAN REKUITMEN PESERTA PELATIHAN CEFE

8.440.000,00

2.07.2.06.01.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

5.250.000,00

2.07.2.06.01.15.03.5.2.2


3.190.000,00

2.07.2.07.01.15.04.

KEGIATAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN MODEL CEFE

2.07.2.06.01.15.04.5.2.1

Belanja Pegawai

58.849.000,00

2.07.2.06.01.15.04.5.2.2


43.314.000,00

2.07.2.07.01.15.05.

KEGIATAN PELAYANAN KLINIK DESAIN MERK, KEMASAN DAN HAKI

35.514.900,00

2.07.2.06.01.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

16.200.000,00

2.07.2.06.01.15.05.5.2.2


19.314.900,00

2.07.2.07.01.15.06.

KEGIATAN WIDYALOKA PENGELOLAAN UPT KERAJINAN MALANG

25.675.000,00

2.07.2.06.01.15.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.15.06.5.2.2


23.875.000,00

2.07.2.07.01.15.07.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP) BAGI IKM PANGAN

40.233.000,00

2.07.2.06.01.15.07.5.2.1

Belanja Pegawai

10.550.000,00

2.07.2.06.01.15.07.5.2.2


29.683.000,00

2.07.2.07.01.15.08.

KEGIATAN PENDAMPINGAN IKM PASCA PELATIHAN PANGAN DAN KERAJINAN

17.581.500,00

2.07.2.06.01.15.08.5.2.1

Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.15.08.5.2.2


2.07.2.07.01.15.09.

KEGIATAN EVALUASI ALUMNI PELATIHAN CEFE DAN NON CEFE

9.343.000,00

2.07.2.06.01.15.09.5.2.1

Belanja Pegawai

2.800.000,00

2.07.2.06.01.15.09.5.2.2


6.543.000,00

2.07.2.07.01.15.10.

KEGIATAN PEMBINAAN DESA MODEL UNTUK DAERAH PESISIR, PEDALAMAN, PERBATASAN DAN PERKOTAAN KERJASAMA DENGAN PKK PROV KALBAR

75.783.000,00

2.07.2.06.01.15.10.5.2.1

Belanja Pegawai

22.400.000,00

2.07.2.06.01.15.10.5.2.2


2.07.2.07.01.16.

PROGRAM INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN (IKAHH)

2.07.2.07.01.16.01.

KEGIATAN PEMBINAAN IKLIM USAHA INDUSTRI

2.07.2.06.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.16.01.5.2.2


104.938.500,00

2.07.2.07.01.16.02.

KEGIATAN PENGEMBANGAN INDUTRI PENGELOLAAN KARET

162.198.750,00

9.840.000,00

3.450.000,00 36.550.000,00 376.263.400,00

6.000.000,00 29.310.000,00

102.163.000,00

1.800.000,00

2.800.000,00 14.781.500,00

53.383.000,00 1.067.890.600,00 129.178.500,00 24.240.000,00


Halaman : 8

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.07.2.06.01.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

45.825.000,00

2.07.2.06.01.16.02.5.2.2


2.07.2.07.01.16.03.

KEGIATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROV KALBAR (SAWIT)

62.658.000,00

2.07.2.06.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

17.005.000,00

2.07.2.06.01.16.03.5.2.2


45.653.000,00

2.07.2.07.01.16.04.

KEGIATAN PARTISIPASI PAMERAN PADA PESPARAWI TINGKAT NASIONAL

48.517.500,00

2.07.2.06.01.16.04.5.2.2


48.517.500,00

2.07.2.07.01.16.06.

KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI MAKANAN DI KUAT SINGKAWANG

2.07.2.06.01.16.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.16.06.5.2.2


124.968.600,00

2.07.2.07.01.16.07.

KEGIATAN FASILITASI PENUMBUHAN KAWASAN INDUSTRI

171.578.250,00

2.07.2.06.01.16.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.16.07.5.2.2


159.878.250,00

2.07.2.07.01.16.08.

KEGIATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGELOHAN HASIL LAUT

100.000.000,00

2.07.2.06.01.16.08.5.2.1

Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.16.08.5.2.2


2.07.2.07.01.16.09.

KEGIATAN PARTISIPASI PADA RAKOR PERENCANAAN BIDANG INDUSTRI TINGAKAT NASIONAL

104.822.500,00

2.07.2.06.01.16.09.5.2.2


104.822.500,00

2.07.2.07.01.16.10.

KEGIATAN PARTISIPASI KEGIATAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI

2.07.2.06.01.16.10.5.2.1

Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.16.10.5.2.2


2.07.2.07.01.16.11.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL INDUSTRI KALBAR (SEKILAS INDUSTRI KALBAR 2012)

2.07.2.06.01.16.11.5.2.1

Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.16.11.5.2.2


2.07.2.07.01.17.

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI, LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ANEKA MESIN (ILMEA)

2.07.2.07.01.17.01.

KEGIATAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN ALSINTAN CENTRE

90.061.000,00

2.07.2.06.01.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

27.255.000,00

2.07.2.06.01.17.01.5.2.2


62.806.000,00

2.07.2.07.01.17.03.

KEGIATAN DUKUNGAN PENDIRIAN REGIONAL IT OF CENTRE EXELENCE ( RICE ) DI PONTIANAK

54.719.200,00

2.07.2.06.01.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

10.450.000,00

2.07.2.06.01.17.03.5.2.2


44.269.200,00

2.07.2.07.01.17.05.

KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN IKLIM USAHA INDUSTRI ( MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN ) INDUSTRI BESAR DAN MENENGAH BIDANG ILMEA SE KALBAR

72.594.500,00

2.07.2.06.01.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.17.05.5.2.2


2.07.2.07.01.18.

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN MENENGAH

2.07.2.07.01.18.01.

KEGIATAN PARTISIPASI PAMERAN NASIONAL DAN DAERAH

2.07.2.06.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.18.01.5.2.2


2.07.2.07.01.18.02.

KEGIATAN PARTISIPASI PAMERAN PRODUK UNGGULAN INACRAFT 2012

2.07.2.06.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.18.02.5.2.2


2.07.2.07.01.18.03.

KEGIATAN SEMINAR PAMERAN PRODUK OVOP

116.373.750,00

163.278.600,00

38.310.000,00

11.700.000,00

10.800.000,00 89.200.000,00

25.000.000,00

3.450.000,00 21.550.000,00 100.658.500,00 14.050.000,00 86.608.500,00 217.374.700,00

9.675.000,00 62.919.500,00 1.579.960.200,00 127.464.000,00 11.050.000,00 116.414.000,00 1.098.349.700,00 21.550.000,00 1.076.799.700,00 85.700.000,00


Halaman : 9

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

INTERNASIONAL KE IX DI LUAR NEGERI 2.07.2.06.01.18.03.5.2.2


85.700.000,00

2.07.2.07.01.18.04.

KEGIATAN PARTISIPASI PADA PAMERAN ANEKA PRODUK KERAJINAN KALBAR PADA GELAR KERAJINAN DEKRANASDA

57.746.750,00

2.07.2.06.01.18.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.18.04.5.2.2


54.896.750,00

2.07.2.07.01.18.05.

KEGIATAN DUKUNGAN PENINGKATAN GERAI ILMEA

16.075.000,00

2.07.2.06.01.18.05.5.2.2


16.075.000,00

2.07.2.07.01.18.06.

KEGIATAN DUKUNGAN OPERASIONAL UNIT PENDAMPINGAN LANGSUNG ( UPL ) PROVINSI

52.760.250,00

2.07.2.06.01.18.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.18.06.5.2.2


45.710.250,00

2.07.2.07.01.18.07.

KEGIATAN FASILITASI PENGHARGAAN UPKARTI 2012

53.756.500,00

2.07.2.06.01.18.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.07.2.06.01.18.07.5.2.2


50.356.500,00

2.07.2.07.01.18.08.

KEGIATAN PENDAMPINGANB UNIT USAHA BARU DI DESA MODEL PADA 5 KAB/KOTA ( KERJASAMA DENGAN PKK

88.108.000,00

2.07.2.06.01.18.08.5.2.1

Belanja Pegawai

16.255.000,00

2.07.2.06.01.18.08.5.2.2


71.853.000,00

JUMLAH BELANJA

2.850.000,00

7.050.000,00

3.400.000,00

23.731.900.950,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PILIHAN Bidang Pemerintahan : 2.01 - Pertanian Unit Organisasi

: 2.01.02 - DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

2.01.2.01.02.00.00.4

PENDAPATAN

65.000.000,00

2.01.2.01.02.00.00.4.1


65.000.000,00

2.01.2.01.02.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

65.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

65.000.000,00

2.01.2.01.02.00.00.5

2.01.2.01.02.00.00.5.1.1

BELANJA DAERAH

26.594.566.450,00


8.344.566.450,00

Belanja Pegawai

8.344.566.450,00

BELANJA LANGSUNG

DASAR HUKUM

18.250.000.000,00

2.01.2.01.02.01.


1.640.972.975,00

2.01.2.01.02.01.01.


3.398.000,00

2.01.2.01.02.01.01.5.2.2


3.398.000,00

2.01.2.01.02.01.02.


207.048.000,00

2.01.2.01.02.01.02.5.2.2


207.048.000,00

2.01.2.01.02.01.03.


18.000.000,00

2.01.2.01.02.01.03.5.2.2


18.000.000,00

2.01.2.01.02.01.04.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERIJINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

7.856.000,00

2.01.2.01.02.01.04.5.2.2


7.856.000,00

2.01.2.01.02.01.05.


9.480.000,00

2.01.2.01.02.01.05.5.2.2


9.480.000,00

2.01.2.01.02.01.06.


35.878.000,00

2.01.2.01.02.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

21.480.000,00

2.01.2.01.02.01.06.5.2.2


14.398.000,00

2.01.2.01.02.01.07.


156.800.900,00

2.01.2.01.02.01.07.5.2.2


156.800.900,00

2.01.2.01.02.01.08.


69.908.075,00

2.01.2.01.02.01.08.5.2.2


69.908.075,00

2.01.2.01.02.01.09.


13.158.000,00

2.01.2.01.02.01.09.5.2.2


13.158.000,00

2.01.2.01.02.01.12.


11.700.000,00

2.01.2.01.02.01.12.5.2.2


11.700.000,00

2.01.2.01.02.01.13.


54.600.000,00

2.01.2.01.02.01.13.5.2.2


54.600.000,00

2.01.2.01.02.01.14.


740.186.000,00

2.01.2.01.02.01.14.5.2.2


740.186.000,00

2.01.2.01.02.01.15.


186.960.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4


Belanja Pegawai

186.960.000,00

2.01.2.01.02.01.16.


126.000.000,00

2.01.2.01.02.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

126.000.000,00

2.01.2.01.02.02.


763.727.000,00

2.01.2.01.02.02.07.


16.000.000,00

2.01.2.01.02.02.07.5.2.3

Belanja Modal

16.000.000,00

2.01.2.01.02.02.08.


34.930.000,00

2.01.2.01.02.02.08.5.2.3

Belanja Modal

34.930.000,00

2.01.2.01.02.02.10.

KEGIATAN PENGADAAN / PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK / TELPON

10.930.000,00

2.01.2.01.02.02.10.5.2.3

Belanja Modal

10.930.000,00

2.01.2.01.02.02.11.


23.880.000,00

2.01.2.01.02.02.11.5.2.3

Belanja Modal

23.880.000,00

2.01.2.01.02.02.12.


2.01.2.01.02.02.12.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.02.12.5.2.2


2.01.2.01.02.02.12.5.2.3

Belanja Modal

2.01.2.01.02.02.13.


13.475.000,00

2.01.2.01.02.02.13.5.2.3

Belanja Modal

13.475.000,00

2.01.2.01.02.02.15.


26.913.000,00

2.01.2.01.02.02.15.5.2.2


26.913.000,00

2.01.2.01.02.02.18.


83.648.000,00

2.01.2.01.02.02.18.5.2.2


83.648.000,00

2.01.2.01.02.02.20.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA AC/ KIPAS ANGIN

3.000.000,00

2.01.2.01.02.02.20.5.2.2


3.000.000,00

2.01.2.01.02.02.21.


19.250.000,00

2.01.2.01.02.02.21.5.2.2


19.250.000,00

2.01.2.01.02.02.22.


5.000.000,00

2.01.2.01.02.02.22.5.2.2


5.000.000,00

2.01.2.01.02.02.42.


8.750.000,00

2.01.2.01.02.02.42.5.2.3

Belanja Modal

8.750.000,00

2.01.2.01.02.02.45.

KEGIATAN PENGADAAN TAMAN

104.044.000,00

2.01.2.01.02.02.45.5.2.3

Belanja Modal

104.044.000,00

2.01.2.01.02.02.65.


8.660.000,00

2.01.2.01.02.02.65.5.2.2


8.660.000,00

2.01.2.01.02.02.69.

KEGIATAN REHABILITASI RUMAH DINAS

199.647.000,00

2.01.2.01.02.02.69.5.2.3

Belanja Modal

199.647.000,00

2.01.2.01.02.03.


58.150.000,00

2.01.2.01.02.03.01.


58.150.000,00

2.01.2.01.02.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.03.01.5.2.2


2.01.2.01.02.05.


221.904.000,00

2.01.2.01.02.05.01.


203.344.000,00

2.01.2.01.02.05.01.5.2.2


203.344.000,00

205.600.000,00 18.250.000,00 4.050.000,00 183.300.000,00

850.000,00 57.300.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.01.2.01.02.05.04.


18.560.000,00

2.01.2.01.02.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

8.800.000,00

2.01.2.01.02.05.04.5.2.2


9.760.000,00

2.01.2.01.02.06.


2.01.2.01.02.06.01.


30.449.000,00

2.01.2.01.02.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

23.545.000,00

2.01.2.01.02.06.01.5.2.2


2.01.2.01.02.06.02.


19.474.000,00

2.01.2.01.02.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

11.850.000,00

2.01.2.01.02.06.02.5.2.2


2.01.2.01.02.06.04.


24.189.000,00

2.01.2.01.02.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

11.850.000,00

2.01.2.01.02.06.04.5.2.2


12.339.000,00

2.01.2.01.02.06.05.


17.190.000,00

2.01.2.01.02.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

16.200.000,00

2.01.2.01.02.06.05.5.2.2


2.01.2.01.02.06.06.

KEGIATAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

44.190.000,00

2.01.2.01.02.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

25.060.000,00

2.01.2.01.02.06.06.5.2.2


19.130.000,00

2.01.2.01.02.06.07.

KEGIATAN PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD

29.974.000,00

2.01.2.01.02.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

23.400.000,00

2.01.2.01.02.06.07.5.2.2


2.01.2.01.02.15.

PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS (PERKEBUNAN)

2.01.2.01.02.15.01.

KEGIATAN FASILITASI BIBIT KARET DALAM RANGKA MENDUKUNG PROBANGKARA

2.01.2.01.02.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.01.5.2.2


2.01.2.01.02.15.02.

KEGIATAN FASILITASI BIBIT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KELAPA

2.01.2.01.02.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.02.5.2.2


189.223.750,00

2.01.2.01.02.15.03.

KEGIATAN FASILITASI BIBIT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEBUN KAKAO

415.106.250,00

2.01.2.01.02.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.03.5.2.2


2.01.2.01.02.15.04.

KEGIATAN FASILITASI BIBIT DALAM RANGKA PENANAMAN PINANG

2.01.2.01.02.15.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.04.5.2.2


2.01.2.01.02.15.05.

KEGIATAN FASILITASI BIBIT KARET DAN PUPUK PENGEMBANGAN KARET RAKYAT PADA DAERAH TERTINGGAL/MISKIN DAN PERBATASAN

2.01.2.01.02.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.05.5.2.2


2.01.2.01.02.15.07.

KEGIATAN FASILITASI DALAM RANGKA MENDUKUNG GERNAS KAKAO

2.01.2.01.02.15.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.07.5.2.2


2.01.2.01.02.15.09.

KEGIATAN INVENTARISASI DAN EVALUASI USAHA PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN KOMODITY UNGGULAN NON SAWIT

2.01.2.01.02.15.09.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.09.5.2.2


2.01.2.01.02.15.10.

KEGIATAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT PERSETUJUAN PENYALURAN BENIH KELAPA

165.466.000,00

6.904.000,00

7.624.000,00

990.000,00

6.574.000,00 11.582.911.825,00 6.636.841.250,00 775.650.000,00 5.861.191.250,00 204.573.750,00 15.350.000,00

11.950.000,00 403.156.250,00 92.335.000,00 4.300.000,00 88.035.000,00 1.095.003.000,00

26.850.000,00 1.068.153.000,00 260.418.000,00 84.800.000,00 175.618.000,00 83.151.425,00

6.050.000,00 77.101.425,00 121.623.900,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

SAWIT 2.01.2.01.02.15.10.5.2.2


121.623.900,00

2.01.2.01.02.15.11.

KEGIATAN PEMBINAAN PERKEMBANGAN PBS

142.211.250,00

2.01.2.01.02.15.11.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.11.5.2.2


131.111.250,00

2.01.2.01.02.15.14.

KEGIATAN PENGAWALAN REVITALISASI PERKEBUNAN.

118.327.750,00

2.01.2.01.02.15.14.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.14.5.2.2


115.527.750,00

2.01.2.01.02.15.15.

KEGIATAN PEMBINAAN PENANGANAN OPT PENTING.

147.146.000,00

2.01.2.01.02.15.15.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.15.5.2.2


2.01.2.01.02.15.16.

KEGIATAN PEMBINAAN PERLINDUNGAN KEBUN KAWASAN PERBATASAN.

2.01.2.01.02.15.16.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.16.5.2.2


2.01.2.01.02.15.19.

KEGIATAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERKEBUNAN

2.01.2.01.02.15.19.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.19.5.2.2


229.320.250,00

2.01.2.01.02.15.20.

KEGIATAN FASILITASI BIBIT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN LADA

606.306.250,00

2.01.2.01.02.15.20.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.20.5.2.2


2.01.2.01.02.15.21.

KEGIATAN PEMBINAAN KEGIATAN INTEGRITAS SAPI-SAWIT

2.01.2.01.02.15.21.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.21.5.2.2


2.01.2.01.02.15.24.

KEGIATAN FASILITASI INVENTARISASI KEBUN BPT KARET

110.970.000,00

2.01.2.01.02.15.24.5.2.2


110.970.000,00

2.01.2.01.02.15.25.

KEGIATAN FASILITASI INVENTARISASI KEBUN DAN BPT KELAPA

2.01.2.01.02.15.25.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.25.5.2.2


2.01.2.01.02.15.26.

KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH DAN SERTIFIKASI.

2.01.2.01.02.15.26.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.26.5.2.2


166.285.000,00

2.01.2.01.02.15.27.

KEGIATAN PEMBINAAN USAHA PERBENIHAN/PEMBINAAN PENANGKAR.

175.155.000,00

2.01.2.01.02.15.27.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.27.5.2.2


173.655.000,00

2.01.2.01.02.15.28.

KEGIATAN INVENTARISASI KEBUN ENTRYS KARET

172.269.000,00

2.01.2.01.02.15.28.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.28.5.2.2


170.769.000,00

2.01.2.01.02.15.29.

KEGIATAN PEMBANGUNAN KEBUN ENTRES KARET

316.055.000,00

2.01.2.01.02.15.29.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.15.29.5.2.2


280.305.000,00

2.01.2.01.02.15.30.

KEGIATAN PEMURNIAN KEBUN ENTRES KARET

107.839.000,00

2.01.2.01.02.15.30.5.2.2


107.839.000,00

2.01.2.01.02.15.31.

KEGIATAN PEMBANGUNAN KEBUN KOLEKSI KARET

36.684.000,00

2.01.2.01.02.15.31.5.2.3

Belanja Modal

36.684.000,00

2.01.2.01.02.15.32.

KEGIATAN PEMBANGUNAN KEBUN PEMBIBITAN KARET

96.288.000,00

2.01.2.01.02.15.32.5.2.1

Belanja Pegawai

38.510.000,00

2.01.2.01.02.15.32.5.2.2


57.778.000,00

11.100.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00 144.346.000,00 65.646.500,00 2.800.000,00 62.846.500,00 244.970.250,00 15.650.000,00

8.350.000,00 597.956.250,00 51.991.250,00 2.800.000,00 49.191.250,00

96.215.000,00 4.500.000,00 91.715.000,00 185.785.000,00 19.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

35.750.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.01.2.01.02.16.

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PERKEBUNAN ( PERKEBUNAN )

1.971.938.300,00

2.01.2.01.02.16.01.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN SDM PETANI, PETUGAS DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN

2.01.2.01.02.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.16.01.5.2.2


231.533.150,00

2.01.2.01.02.16.02.

KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

142.723.750,00

2.01.2.01.02.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.16.02.5.2.2


2.01.2.01.02.16.03.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DESA PUAP

33.840.250,00

2.01.2.01.02.16.03.5.2.2


33.840.250,00

2.01.2.01.02.16.04.

KEGIATAN FASILITASI PERINGATAN BAKTI PERTANIAN ( PERTASI KENCANA LH,PENAS-HPS )

2.01.2.01.02.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.16.04.5.2.2


223.482.400,00

2.01.2.01.02.16.05.

KEGIATAN PEMBINAAN STANDARISASI MUTU PRODUK PERKEBUNAN

101.963.250,00

2.01.2.01.02.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.16.05.5.2.2


93.343.250,00

2.01.2.01.02.16.06.

KEGIATAN PEMBINAAN KELAPA TERPADU

88.757.000,00

2.01.2.01.02.16.06.5.2.2


88.757.000,00

2.01.2.01.02.16.07.

KEGIATAN FASILITASI UNIT PENGOLAHAN HASIL(UPH) DI SENTRA-SENTRA PERKEBUNAN

2.01.2.01.02.16.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.16.07.5.2.2


151.590.250,00

2.01.2.01.02.16.08.

KEGIATAN PENGAWALAN DAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN TAHAP PEMBANGUNAN DI KALBAR

252.445.250,00

2.01.2.01.02.16.08.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.16.08.5.2.2


241.355.750,00

2.01.2.01.02.16.09.

KEGIATAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN INFORMASI HARGA KOMODITI PERKEBUNAN

229.596.500,00

2.01.2.01.02.16.09.5.2.1

Belanja Pegawai

100.620.000,00

2.01.2.01.02.16.09.5.2.2


128.976.500,00

2.01.2.01.02.16.10.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENANGKAR BENIH KARET

118.480.000,00

2.01.2.01.02.16.10.5.2.1

Belanja Pegawai

28.900.000,00

2.01.2.01.02.16.10.5.2.2


89.580.000,00

2.01.2.01.02.16.11.

KEGIATAN PERTEMUAN KOORDINASI PENGAWASAN DAN PEREDARAN BENIH

56.008.000,00

2.01.2.01.02.16.11.5.2.1

Belanja Pegawai

12.600.000,00

2.01.2.01.02.16.11.5.2.2


43.408.000,00

2.01.2.01.02.16.16.

KEGIATAN PENILAIAN LAPANGAN DALAM RANGKA PROSES PENERBITAN HAK GUNA USAHA (HGU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN

2.01.2.01.02.16.16.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.16.16.5.2.2


103.133.500,00

2.01.2.01.02.16.17.

KEGIATAN FASILITAS PENGEMBANGAN KUAT

100.120.000,00

2.01.2.01.02.16.17.5.2.1

Belanja Pegawai

46.000.000,00

2.01.2.01.02.16.17.5.2.2


54.120.000,00

2.01.2.01.02.17.

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERKEBUNAN (PERKEBUNAN)

2.01.2.01.02.17.03.

KEGIATAN PEMBINAAN TP3P PROVINSI

96.495.250,00

2.01.2.01.02.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

35.250.000,00

2.01.2.01.02.17.03.5.2.2


61.245.250,00

2.01.2.01.02.17.04.

KEGIATAN PEMBINAAN FORUM PERBENIHAN, PUPUK DAN PESTISIDA

65.322.500,00

2.01.2.01.02.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.17.04.5.2.2


324.348.150,00 92.815.000,00

7.565.000,00 135.158.750,00

262.482.400,00 39.000.000,00

8.620.000,00

155.840.250,00 4.250.000,00

11.089.500,00

105.333.500,00

2.200.000,00

1.844.929.900,00

2.200.000,00 63.122.500,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

2.01.2.01.02.17.05.

KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

2.01.2.01.02.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.17.05.5.2.2


232.096.400,00

2.01.2.01.02.17.06.

KEGIATAN PENERBITAN TABLOID FOKUS PERKEBUNAN

118.257.750,00

2.01.2.01.02.17.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.17.06.5.2.2


104.257.750,00

2.01.2.01.02.17.07.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI DATA PERKEBUNAN

261.124.000,00

2.01.2.01.02.17.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.17.07.5.2.2


241.724.000,00

2.01.2.01.02.17.09.

KEGIATAN FASILITASI PENCEGAHAN GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN

109.862.500,00

2.01.2.01.02.17.09.5.2.2


109.862.500,00

2.01.2.01.02.17.10.

KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN KEBUN PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN

259.259.000,00

2.01.2.01.02.17.10.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.17.10.5.2.2


205.559.000,00

2.01.2.01.02.17.11.

KEGIATAN PEMBINAAN PENGGUNAAN , PENGAWASAN PEREDARAN PUPUK DAN PESTISIDA ( ORGANIK DAN ANORGANIK )

113.322.500,00

2.01.2.01.02.17.11.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.17.11.5.2.2


2.01.2.01.02.17.12.

KEGIATAN FASILITASI OPERASIONAL PPNS PERKEBUNAN

49.411.000,00

2.01.2.01.02.17.12.5.2.2


49.411.000,00

2.01.2.01.02.17.13.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK UNGGULAN

2.01.2.01.02.17.13.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.17.13.5.2.2


2.01.2.01.02.17.14.

KEGIATAN FASILITASI LOMBA KARYA TULIS ILMIAH

2.01.2.01.02.17.14.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.02.17.14.5.2.2


JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

246.096.400,00 14.000.000,00

14.000.000,00

19.400.000,00

53.700.000,00

2.200.000,00 111.122.500,00

481.864.000,00 7.940.000,00 473.924.000,00 43.915.000,00 9.390.000,00 34.525.000,00

26.594.566.450,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PILIHAN Bidang Pemerintahan : 2.03 - Energi dan Sumberdaya Mineral Unit Organisasi

: 2.03.01 - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1 2.03.2.03.01.00.00.5

2 BELANJA DAERAH

Jumlah (Rp.)

3

4

11.797.768.950,00


5.141.768.950,00

Belanja Pegawai

5.141.768.950,00

BELANJA LANGSUNG

6.656.000.000,00

2.03.2.03.01.01.


1.306.061.000,00

2.03.2.03.01.01.01.


3.100.000,00

2.03.2.03.01.01.01.5.2.2


3.100.000,00

2.03.2.03.01.01.02.


222.000.000,00

2.03.2.03.01.01.02.5.2.2


222.000.000,00

2.03.2.03.01.01.04.


17.000.000,00

2.03.2.03.01.01.04.5.2.2


17.000.000,00

2.03.2.03.01.01.05.


5.400.000,00

2.03.2.03.01.01.05.5.2.2


5.400.000,00

2.03.2.03.01.01.06.


52.960.000,00

2.03.2.03.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

42.960.000,00

2.03.2.03.01.01.06.5.2.2


10.000.000,00

2.03.2.03.01.01.07.


93.623.000,00

2.03.2.03.01.01.07.5.2.2


93.623.000,00

2.03.2.03.01.01.08.


80.000.000,00

2.03.2.03.01.01.08.5.2.2


80.000.000,00

2.03.2.03.01.01.09.


30.980.000,00

2.03.2.03.01.01.09.5.2.2


30.980.000,00

2.03.2.03.01.01.10.


32.300.000,00

2.03.2.03.01.01.10.5.2.2


32.300.000,00

2.03.2.03.01.01.12.


6.000.000,00

2.03.2.03.01.01.12.5.2.2


6.000.000,00

2.03.2.03.01.01.13.


25.900.000,00

2.03.2.03.01.01.13.5.2.2


25.900.000,00

2.03.2.03.01.01.14.


550.678.000,00

2.03.2.03.01.01.14.5.2.2


550.678.000,00

2.03.2.03.01.01.15.


85.920.000,00

2.03.2.03.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

85.920.000,00

2.03.2.03.01.01.16.


73.200.000,00

2.03.2.03.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

73.200.000,00

2.03.2.03.01.01.17.

KEGIATAN PENYEDIAANN JASA PUBLIKASI / IKLAN DAN DOKUMENTASI

27.000.000,00

2.03.2.03.01.00.00.5.1.1

DASAR HUKUM

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.03.2.03.01.01.17.5.2.2


27.000.000,00

2.03.2.03.01.02.


2.03.2.03.01.02.07.

KEGIATAN PENGADAAN AC/ KIPAS ANGIN

50.350.000,00

2.03.2.03.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

50.350.000,00

2.03.2.03.01.02.08.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN/ PERALATAN KANTOR

137.200.000,00

2.03.2.03.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

137.200.000,00

2.03.2.03.01.02.10.

KEGIATAN PENGADAAN / PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK / TELEPON

100.550.000,00

2.03.2.03.01.02.10.5.2.3

Belanja Modal

100.550.000,00

2.03.2.03.01.02.15.


100.550.000,00

2.03.2.03.01.02.15.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.02.15.5.2.2


100.000.000,00

2.03.2.03.01.02.18.


121.550.000,00

2.03.2.03.01.02.18.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.02.18.5.2.2


2.03.2.03.01.02.20.


35.000.000,00

2.03.2.03.01.02.20.5.2.2


35.000.000,00

2.03.2.03.01.02.21.


55.000.000,00

2.03.2.03.01.02.21.5.2.2


55.000.000,00

2.03.2.03.01.02.23.


56.070.000,00

2.03.2.03.01.02.23.5.2.1

Belanja Pegawai

36.070.000,00

2.03.2.03.01.02.23.5.2.2


20.000.000,00

2.03.2.03.01.02.42.


34.550.000,00

2.03.2.03.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

34.550.000,00

2.03.2.03.01.02.59.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA JARINGAN AIR

10.000.000,00

2.03.2.03.01.02.59.5.2.2


10.000.000,00

2.03.2.03.01.02.71.


201.100.000,00

2.03.2.03.01.02.71.5.2.3

Belanja Modal

201.100.000,00

2.03.2.03.01.02.81.

KEGIATAN REHABILITASI PAGAR KANTOR

50.550.000,00

2.03.2.03.01.02.81.5.2.3

Belanja Modal

50.550.000,00

2.03.2.03.01.05.


189.118.000,00

2.03.2.03.01.05.01.


157.939.000,00

2.03.2.03.01.05.01.5.2.2


157.939.000,00

2.03.2.03.01.05.03.


2.03.2.03.01.05.03.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.05.03.5.2.2


2.03.2.03.01.06.


2.03.2.03.01.06.01.


30.000.000,00

2.03.2.03.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

13.500.000,00

2.03.2.03.01.06.01.5.2.2


16.500.000,00

2.03.2.03.01.06.02.


29.670.000,00

2.03.2.03.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.06.02.5.2.2


19.830.000,00

2.03.2.03.01.06.04.


30.000.000,00

2.03.2.03.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.06.04.5.2.2


952.470.000,00

550.000,00

550.000,00 121.000.000,00

31.179.000,00 7.590.000,00 23.589.000,00 178.760.000,00

9.840.000,00

9.500.000,00 20.500.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.03.2.03.01.06.05.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAN LAPORAN LPPD DAN LKPJ

15.760.000,00

2.03.2.03.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

9.500.000,00

2.03.2.03.01.06.05.5.2.2


6.260.000,00

2.03.2.03.01.06.06.


55.130.000,00

2.03.2.03.01.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

19.000.000,00

2.03.2.03.01.06.06.5.2.2


36.130.000,00

2.03.2.03.01.06.07.


18.200.000,00

2.03.2.03.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

9.500.000,00

2.03.2.03.01.06.07.5.2.2


8.700.000,00

2.03.2.03.01.07.


15.572.000,00

2.03.2.03.01.07.01.


15.572.000,00

2.03.2.03.01.07.01.5.2.1

Belanja Pegawai

10.800.000,00

2.03.2.03.01.07.01.5.2.2


2.03.2.03.01.15.

PROGRAM PENYEDIAAN DATA DASAR DAN STATISTIKA PERTAMBANGAN DAN ENERGI YANG VALID DAN TERKINI

513.337.000,00

2.03.2.03.01.15.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL DAN DIREKTORY PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

122.757.000,00

2.03.2.03.01.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.15.02.5.2.2


2.03.2.03.01.15.08.

KEGIATAN KAJIAN REKLAMASI DAERAH BEKAS TAMBANG

2.03.2.03.01.15.08.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.15.08.5.2.2


2.03.2.03.01.15.09.

KEGIATAN PROMOSI/PAMERAN INVESTASI ESDM

2.03.2.03.01.15.09.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.15.09.5.2.2


311.303.000,00

2.03.2.03.01.16.

PROGRAM PENYUSUNAN REGULASI DAN SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS DAN STANDAR DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

471.339.000,00

2.03.2.03.01.16.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN RAPERDA SINKRONISASI PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN DENGAN SEKTOR LAIN

178.116.000,00

2.03.2.03.01.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.16.02.5.2.2


118.716.000,00

2.03.2.03.01.16.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN RUKD

219.603.000,00

2.03.2.03.01.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.16.04.5.2.2


2.03.2.03.01.16.05.

KEGIATAN SOSIALISASI PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR DI INSTANSI PEMERINTAH

73.620.000,00

2.03.2.03.01.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

18.800.000,00

2.03.2.03.01.16.05.5.2.2


54.820.000,00

2.03.2.03.01.17.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

471.942.000,00

2.03.2.03.01.17.01.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN

122.265.000,00

2.03.2.03.01.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.17.01.5.2.2


112.425.000,00

2.03.2.03.01.17.02.

KEGIATAN REKONSILIASI LAPORAN PRODUKSI DAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PERTAMBANGAN

174.217.000,00

2.03.2.03.01.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.17.02.5.2.2


131.917.000,00

2.03.2.03.01.17.09.

KEGIATAN IDENTIFIKASI KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KALIMANTAN BARAT

175.460.000,00

4.772.000,00

7.755.000,00 115.002.000,00 60.277.000,00 9.840.000,00 50.437.000,00 330.303.000,00 19.000.000,00

59.400.000,00

53.600.000,00 166.003.000,00

9.840.000,00

42.300.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.03.2.03.01.17.09.5.2.1

Belanja Pegawai

25.200.000,00

2.03.2.03.01.17.09.5.2.2


2.03.2.03.01.18.

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN NILAI TAMBAH BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI TERUTAMA PADA DAER

2.03.2.03.01.18.01.

KEGIATAN IDENTIFIKASI POTENSI BAHAN GALIAN UNTUK INDUSTRI KERAMIK

2.03.2.03.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.18.01.5.2.2


119.029.000,00

2.03.2.03.01.18.02.

KEGIATAN PEMBORAN AIR TANAH UNTUK DAERAH RAWAN AIR

191.413.000,00

2.03.2.03.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.18.02.5.2.2


171.283.000,00

2.03.2.03.01.18.03.

KEGIATAN PEMBUATAN WATER TREATMENT

153.272.000,00

2.03.2.03.01.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.18.03.5.2.2


2.03.2.03.01.18.04.

KEGIATAN EKSPLORASI AIR TANAH MOTODE GEOLISTRIK

51.990.000,00

2.03.2.03.01.18.04.5.2.1

Belanja Pegawai

11.880.000,00

2.03.2.03.01.18.04.5.2.2


40.110.000,00

2.03.2.03.01.18.11.

KEGIATAN PEMETAAN DAERAH RAWAN BENCANA ALAM GEOLOGI

94.207.000,00

2.03.2.03.01.18.11.5.2.1

Belanja Pegawai

17.760.000,00

2.03.2.03.01.18.11.5.2.2


76.447.000,00

2.03.2.03.01.18.19.

KEGIATAN IDENTIFIKASI KUALITAS DAN KARAKTERISTIK ENDAPAN BAUKSIT

89.582.000,00

2.03.2.03.01.18.19.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.18.19.5.2.2


2.03.2.03.01.18.26.

KEGIATAN STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN PLTMH

2.03.2.03.01.18.26.5.2.1

Belanja Pegawai

84.375.000,00

2.03.2.03.01.18.26.5.2.2


65.625.000,00

2.03.2.03.01.18.28.

KEGIATAN SURVEY POTENSI ENERGI AIR

2.03.2.03.01.18.28.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.18.28.5.2.2


2.03.2.03.01.18.29.

KEGIATAN SURVEY DESA BELUM BERLISTRIK

2.03.2.03.01.18.29.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.18.29.5.2.2


85.654.000,00

2.03.2.03.01.18.30.

KEGIATAN IDENTIFIKASI DESA MANDIRI ENERGI

56.470.000,00

2.03.2.03.01.18.30.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.18.30.5.2.2


2.03.2.03.01.18.32.

KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KETENAGALISTRIKAN

2.03.2.03.01.18.32.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.18.32.5.2.2


2.03.2.03.01.18.33.

KEGIATAN SURVEI PENYELIDIKAN GEOLOGI MEDIS

2.03.2.03.01.18.33.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.18.33.5.2.2


2.03.2.03.01.19.

PROGRAM PENGAWASAN PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SECARA BAIK, BENAR DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

2.03.2.03.01.19.05.

KEGIATAN PENGAWASAN KETENAGALISTRIKAN PT.PLN WILAYAH KALBAR.

2.03.2.03.01.19.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.19.05.5.2.2


2.03.2.03.01.19.07.

KEGIATAN PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN TATA NIAGA BBM PADA LEMBAGA PENYALUR BBM

150.260.000,00 1.410.274.000,00

131.284.000,00 12.255.000,00

20.130.000,00

17.680.000,00 135.592.000,00

8.880.000,00 80.702.000,00 150.000.000,00

112.181.000,00 9.840.000,00 102.341.000,00 95.494.000,00 9.840.000,00

9.840.000,00 46.630.000,00 196.424.000,00 11.550.000,00 184.874.000,00 87.957.000,00 8.880.000,00 79.077.000,00 361.099.000,00

98.185.000,00 8.880.000,00 89.305.000,00 139.998.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

2.03.2.03.01.19.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.19.07.5.2.2


129.198.000,00

2.03.2.03.01.19.08.

KEGIATAN PENGAWASAN TATA NIAGA LPG 3 KG DI LEMBAGA PENYALUR

122.916.000,00

2.03.2.03.01.19.08.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.19.08.5.2.2


2.03.2.03.01.23.

PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

82.437.000,00

2.03.2.03.01.23.02.

KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN EBT / ENERGI ALTERNATIF

82.437.000,00

2.03.2.03.01.23.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.23.02.5.2.2


2.03.2.03.01.24.

PROGRAM EVALUASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN DAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP SUMBERDAYA PERTAMBANGAN DAN ENERGI

703.591.000,00

2.03.2.03.01.24.01.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN ESDM DI KAB./KOTA

147.862.000,00

2.03.2.03.01.24.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.24.01.5.2.2


137.062.000,00

2.03.2.03.01.24.06.

KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ESDM

202.388.000,00

2.03.2.03.01.24.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.24.06.5.2.2


184.628.000,00

2.03.2.03.01.24.11.

KEGIATAN INVENTARISASI KEBUTUHAN BBM PSO DI KABUPATEN / KOTA

192.340.000,00

2.03.2.03.01.24.11.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.24.11.5.2.2


2.03.2.03.01.24.13.

KEGIATAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS LAINNYA

98.092.000,00

2.03.2.03.01.24.13.5.2.1

Belanja Pegawai

14.175.000,00

2.03.2.03.01.24.13.5.2.2


83.917.000,00

2.03.2.03.01.24.14.

KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT

62.909.000,00

2.03.2.03.01.24.14.5.2.1

Belanja Pegawai

2.03.2.03.01.24.14.5.2.2


JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

10.800.000,00

8.880.000,00 114.036.000,00

9.840.000,00 72.597.000,00

10.800.000,00

17.760.000,00

14.400.000,00 177.940.000,00

9.840.000,00 53.069.000,00

11.797.768.950,00




: 2.01.01 - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

2.01.2.01.01.00.00.4

PENDAPATAN

977.130.000,00

2.01.2.01.01.00.00.4.1


977.130.000,00

2.01.2.01.01.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

977.130.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

977.130.000,00

2.01.2.01.01.00.00.5

2.01.2.01.01.00.00.5.1.1

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH

96.924.492.550,00


21.706.499.400,00

Belanja Pegawai

21.706.499.400,00

BELANJA LANGSUNG

75.217.993.150,00

2.01.2.01.01.01.


4.409.907.930,00

2.01.2.01.01.01.01.


49.225.000,00

2.01.2.01.01.01.01.5.2.2


49.225.000,00

2.01.2.01.01.01.02.


727.898.000,00

2.01.2.01.01.01.02.5.2.2


727.898.000,00

2.01.2.01.01.01.03.

KEGIATAN PENYEDIA JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

92.000.000,00

2.01.2.01.01.01.03.5.2.2


92.000.000,00

2.01.2.01.01.01.04.

KEGIATAN PENYEDIA JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

74.510.000,00

2.01.2.01.01.01.04.5.2.2


74.510.000,00

2.01.2.01.01.01.05.


15.042.000,00

2.01.2.01.01.01.05.5.2.2


15.042.000,00

2.01.2.01.01.01.06.


2.01.2.01.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.01.06.5.2.2


158.597.300,00

2.01.2.01.01.01.07.


202.189.530,00

2.01.2.01.01.01.07.5.2.2


202.189.530,00

2.01.2.01.01.01.08.


125.046.000,00

2.01.2.01.01.01.08.5.2.2


125.046.000,00

2.01.2.01.01.01.09.


90.246.950,00

2.01.2.01.01.01.09.5.2.2


90.246.950,00

2.01.2.01.01.01.10.


94.890.000,00

2.01.2.01.01.01.10.5.2.2


94.890.000,00

2.01.2.01.01.01.12.


64.359.500,00

2.01.2.01.01.01.12.5.2.2


64.359.500,00

2.01.2.01.01.01.13.


154.162.500,00

2.01.2.01.01.01.13.5.2.2


154.162.500,00

2.01.2.01.01.01.14.


224.237.300,00 65.640.000,00

1.235.280.150,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.01.2.01.01.01.14.5.2.2


1.235.280.150,00

2.01.2.01.01.01.15.


694.800.000,00

2.01.2.01.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

694.800.000,00

2.01.2.01.01.01.16.


400.800.000,00

2.01.2.01.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

400.800.000,00

2.01.2.01.01.01.17.


129.201.000,00

2.01.2.01.01.01.17.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.01.17.5.2.2


2.01.2.01.01.01.18.


2.01.2.01.01.01.18.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.01.18.5.2.2


2.01.2.01.01.02.


2.01.2.01.01.02.02.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

2.01.2.01.01.02.02.5.2.2


2.01.2.01.01.02.02.5.2.3

Belanja Modal

571.295.000,00

2.01.2.01.01.02.03.


487.000.800,00

2.01.2.01.01.02.03.5.2.3

Belanja Modal

487.000.800,00

2.01.2.01.01.02.04.


2.01.2.01.01.02.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.02.04.5.2.2


32.250.000,00

2.01.2.01.01.02.04.5.2.3

Belanja Modal

15.000.000,00

2.01.2.01.01.02.07.


164.614.300,00

2.01.2.01.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

164.614.300,00

2.01.2.01.01.02.08.


272.476.000,00

2.01.2.01.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

272.476.000,00

2.01.2.01.01.02.09.


51.900.000,00

2.01.2.01.01.02.09.5.2.3

Belanja Modal

51.900.000,00

2.01.2.01.01.02.10.


70.910.800,00

2.01.2.01.01.02.10.5.2.3

Belanja Modal

70.910.800,00

2.01.2.01.01.02.11.


110.067.800,00

2.01.2.01.01.02.11.5.2.3

Belanja Modal

110.067.800,00

2.01.2.01.01.02.12.


2.01.2.01.01.02.12.5.2.2


2.01.2.01.01.02.12.5.2.3

Belanja Modal

2.01.2.01.01.02.13.


331.642.000,00

2.01.2.01.01.02.13.5.2.3

Belanja Modal

331.642.000,00

2.01.2.01.01.02.15.


206.471.000,00

2.01.2.01.01.02.15.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.02.15.5.2.2


2.01.2.01.01.02.16.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KHUSUS / BANGUNAN KHUSUS / KONTRUKSI KHUSUS

32.000.000,00

2.01.2.01.01.02.16.5.2.2


32.000.000,00

2.01.2.01.01.02.17.

KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN/ HALAMAN KANTOR/ HALAMAN RUMAH JABATAN

2.01.2.01.01.02.17.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.02.17.5.2.2


1.400.000,00 127.801.000,00 36.020.000,00 2.950.000,00 33.070.000,00 6.296.999.500,00 576.045.000,00 4.750.000,00

49.650.000,00 2.400.000,00

17.750.000,00 7.750.000,00 10.000.000,00

22.950.000,00 183.521.000,00

138.580.000,00 10.000.000,00 128.580.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.01.2.01.01.02.18.


677.070.000,00

2.01.2.01.01.02.18.5.2.2


677.070.000,00

2.01.2.01.01.02.20.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA AC/ KIPAS ANGIN

54.400.000,00

2.01.2.01.01.02.20.5.2.2


54.400.000,00

2.01.2.01.01.02.21.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN / PERALATAN KANTOR

72.136.000,00

2.01.2.01.01.02.21.5.2.2


72.136.000,00

2.01.2.01.01.02.22.


13.450.000,00

2.01.2.01.01.02.22.5.2.2


13.450.000,00

2.01.2.01.01.02.23.

KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA SYSTEM INFORMASI

13.500.000,00

2.01.2.01.01.02.23.5.2.2


13.500.000,00

2.01.2.01.01.02.24.

KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR

6.000.000,00

2.01.2.01.01.02.24.5.2.2


6.000.000,00

2.01.2.01.01.02.30.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GUDANG

25.000.000,00

2.01.2.01.01.02.30.5.2.3

Belanja Modal

25.000.000,00

2.01.2.01.01.02.32.


45.600.000,00

2.01.2.01.01.02.32.5.2.3

Belanja Modal

45.600.000,00

2.01.2.01.01.02.33.


294.667.000,00

2.01.2.01.01.02.33.5.2.3

Belanja Modal

294.667.000,00

2.01.2.01.01.02.34.


26.006.800,00

2.01.2.01.01.02.34.5.2.3

Belanja Modal

26.006.800,00

2.01.2.01.01.02.36.

KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN / JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR/ RUMAH JABATAN

144.726.800,00

2.01.2.01.01.02.36.5.2.3

Belanja Modal

144.726.800,00

2.01.2.01.01.02.41.


101.860.800,00

2.01.2.01.01.02.41.5.2.3

Belanja Modal

101.860.800,00

2.01.2.01.01.02.42.


406.036.000,00

2.01.2.01.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

406.036.000,00

2.01.2.01.01.02.43.


20.910.800,00

2.01.2.01.01.02.43.5.2.3

Belanja Modal

20.910.800,00

2.01.2.01.01.02.44.


87.867.500,00

2.01.2.01.01.02.44.5.2.3

Belanja Modal

2.01.2.01.01.02.45.


145.914.300,00

2.01.2.01.01.02.45.5.2.3

Belanja Modal

145.914.300,00

2.01.2.01.01.02.46.


2.01.2.01.01.02.46.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.02.46.5.2.2


15.460.800,00

2.01.2.01.01.02.47.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA MESS/ ASRAMA

71.010.800,00

2.01.2.01.01.02.47.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.02.47.5.2.2


70.460.800,00

2.01.2.01.01.02.49.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG TEMPAT IBADAH

24.000.000,00

2.01.2.01.01.02.49.5.2.2


24.000.000,00

2.01.2.01.01.02.50.


30.000.000,00

2.01.2.01.01.02.50.5.2.2


30.000.000,00

2.01.2.01.01.02.52.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA POS PENJAGA KEAMANAN KANTOR/RUMAH JABATAN

6.000.000,00

2.01.2.01.01.02.52.5.2.2


6.000.000,00

2.01.2.01.01.02.53.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GARASI / TERMPAT PARKIR KENDARAAN

87.867.500,00

16.010.800,00 550.000,00

550.000,00

15.000.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.01.2.01.01.02.53.5.2.2


15.000.000,00

2.01.2.01.01.02.54.

KEGIATAN PEMELIHARAAN / BERKALA PAGAR

2.01.2.01.01.02.54.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.02.54.5.2.2


2.01.2.01.01.02.57.

KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN / JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR / RUMAH JABATAN

2.01.2.01.01.02.57.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.02.57.5.2.2


2.01.2.01.01.02.58.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BAK AIR / MENARA AIR

2.500.000,00

2.01.2.01.01.02.58.5.2.2


2.500.000,00

2.01.2.01.01.02.59.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA JARINGAN AIR

30.000.000,00

2.01.2.01.01.02.59.5.2.2


30.000.000,00

2.01.2.01.01.02.60.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SALURAN AIR

76.010.800,00

2.01.2.01.01.02.60.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.02.60.5.2.2


75.460.800,00

2.01.2.01.01.02.61.

KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK/ TELEPON

65.500.000,00

2.01.2.01.01.02.61.5.2.2


65.500.000,00

2.01.2.01.01.02.65.


29.850.000,00

2.01.2.01.01.02.65.5.2.2


29.850.000,00

2.01.2.01.01.02.66.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA MESIN POMPA AIR

2.085.000,00

2.01.2.01.01.02.66.5.2.2


2.085.000,00

2.01.2.01.01.02.67.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN/ PERALATAN RUMAH TANGGA

700.000,00

2.01.2.01.01.02.67.5.2.2


700.000,00

2.01.2.01.01.02.69.


101.010.800,00

2.01.2.01.01.02.69.5.2.3

Belanja Modal

101.010.800,00

2.01.2.01.01.02.70.

KEGIATAN REHABILITAS MESS/ASRAMA

2.01.2.01.01.02.70.5.2.3

Belanja Modal

2.01.2.01.01.02.71.


464.814.800,00

2.01.2.01.01.02.71.5.2.3

Belanja Modal

464.814.800,00

2.01.2.01.01.02.73.

KEGIATAN REHABILITAS GEDUNG TEMPAT IBADAH

100.000.000,00

2.01.2.01.01.02.73.5.2.3

Belanja Modal

100.000.000,00

2.01.2.01.01.02.76.

KEGIATAN REHABILITAS GEDUNG KHUSUS/BANGUNAN KHUSUS/KONTRUKSI KHUSUS

120.553.500,00

2.01.2.01.01.02.76.5.2.3

Belanja Modal

120.553.500,00

2.01.2.01.01.02.85.


165.883.000,00

2.01.2.01.01.02.85.5.2.3

Belanja Modal

165.883.000,00

2.01.2.01.01.02.86.


81.005.500,00

2.01.2.01.01.02.86.5.2.3

Belanja Modal

81.005.500,00

2.01.2.01.01.03.


2.01.2.01.01.03.01.


2.01.2.01.01.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.03.01.5.2.2


89.950.000,00

2.01.2.01.01.03.02.


25.800.000,00

2.01.2.01.01.03.02.5.2.2


25.800.000,00

2.01.2.01.01.03.03.

KEGIATAN PENGADAAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI

3.680.000,00

2.01.2.01.01.03.03.5.2.2


3.680.000,00

2.01.2.01.01.05.


205.360.800,00 900.000,00 204.460.800,00 12.950.000,00 350.000,00 12.600.000,00

550.000,00

32.500.000,00 32.500.000,00

119.780.000,00 90.300.000,00 350.000,00

838.696.050,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.01.2.01.01.05.01.


460.387.500,00

2.01.2.01.01.05.01.5.2.2


460.387.500,00

2.01.2.01.01.05.02.


129.850.000,00

2.01.2.01.01.05.02.5.2.2


129.850.000,00

2.01.2.01.01.05.03.


238.307.750,00

2.01.2.01.01.05.03.5.2.1

Belanja Pegawai

114.725.000,00

2.01.2.01.01.05.03.5.2.2


123.582.750,00

2.01.2.01.01.05.05.

KEGIATAN ANALISIS JABATAN

2.01.2.01.01.05.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.05.05.5.2.2


2.01.2.01.01.06.


2.01.2.01.01.06.01.


55.550.500,00

2.01.2.01.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

30.465.000,00

2.01.2.01.01.06.01.5.2.2


25.085.500,00

2.01.2.01.01.06.02.


64.740.800,00

2.01.2.01.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

26.725.000,00

2.01.2.01.01.06.02.5.2.2


38.015.800,00

2.01.2.01.01.06.04.


36.024.800,00

2.01.2.01.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

13.850.000,00

2.01.2.01.01.06.04.5.2.2


22.174.800,00

2.01.2.01.01.06.06.


11.558.000,00

2.01.2.01.01.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

9.000.000,00

2.01.2.01.01.06.06.5.2.2


2.558.000,00

2.01.2.01.01.06.07.


49.710.300,00

2.01.2.01.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

17.980.000,00

2.01.2.01.01.06.07.5.2.2


31.730.300,00

2.01.2.01.01.07.


74.513.750,00

2.01.2.01.01.07.01.


13.900.000,00

2.01.2.01.01.07.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.07.01.5.2.2


11.100.000,00

2.01.2.01.01.07.02.


60.613.750,00

2.01.2.01.01.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.07.02.5.2.2


2.01.2.01.01.15.

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI ,PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA

2.01.2.01.01.15.01.

KEGIATAN PEMANTAPAN SENTRA PADI (RICE ESTATE)

2.01.2.01.01.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.01.5.2.2


2.01.2.01.01.15.02.

KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN

2.01.2.01.01.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.02.5.2.2


2.01.2.01.01.15.03.

KEGIATAN PEMANTAPAN SENTRA JAGUNG (CORN ESTATE)

2.01.2.01.01.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.03.5.2.2


929.654.550,00

2.01.2.01.01.15.04.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN UMBI-UMBIAN

290.936.250,00

10.150.800,00 9.600.000,00 550.800,00 217.584.400,00

2.800.000,00

6.800.000,00 53.813.750,00 44.529.792.350,00

1.296.013.250,00 28.600.000,00 1.267.413.250,00 10.354.228.050,00 4.050.000,00 10.350.178.050,00 933.704.550,00 4.050.000,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.01.2.01.01.15.04.5.2.1

Belanja Pegawai

10.050.000,00

2.01.2.01.01.15.04.5.2.2


280.886.250,00

2.01.2.01.01.15.05.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN KACANG-KACANGAN

268.657.500,00

2.01.2.01.01.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.05.5.2.2


2.01.2.01.01.15.06.

KEGIATAN IDENTIFIKASI POTENSI PENGEMBANGAN KOMODITI PERTANIAN

2.01.2.01.01.15.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.06.5.2.2


2.01.2.01.01.15.07.

KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PERTANIAN 2012

2.01.2.01.01.15.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.07.5.2.2


100.825.000,00

2.01.2.01.01.15.08.

KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2012

188.677.000,00

2.01.2.01.01.15.08.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.08.5.2.2


183.727.000,00

2.01.2.01.01.15.09.

KEGIATAN PENYUSUNAN ANGKA PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

737.194.000,00

2.01.2.01.01.15.09.5.2.1

Belanja Pegawai

184.600.000,00

2.01.2.01.01.15.09.5.2.2


552.594.000,00

2.01.2.01.01.15.10.

KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN MANTRI TANI

228.332.000,00

2.01.2.01.01.15.10.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.10.5.2.2


185.682.000,00

2.01.2.01.01.15.11.

KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PERTANIAN

138.660.000,00

2.01.2.01.01.15.11.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.11.5.2.2


100.260.000,00

2.01.2.01.01.15.16.

KEGIATAN PEMANTAUAN, PENGAMATAN, PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

460.713.000,00

2.01.2.01.01.15.16.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.16.5.2.2


453.813.000,00

2.01.2.01.01.15.17.

KEGIATAN PELAYANAN SERTIFIKASI DAN PELABELAN

455.551.000,00

2.01.2.01.01.15.17.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.17.5.2.2


454.851.000,00

2.01.2.01.01.15.18.

KEGIATAN OPERASIONAL LABORATERIUM DAN KOORDINATOR POPT

375.802.500,00

2.01.2.01.01.15.18.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.18.5.2.2


374.502.500,00

2.01.2.01.01.15.19.

KEGIATAN PERTEMUAN TEKNIS PETUGAS PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

269.318.500,00

2.01.2.01.01.15.19.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.19.5.2.2


234.918.500,00

2.01.2.01.01.15.20.

KEGIATAN BRIGADE PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

851.025.500,00

2.01.2.01.01.15.20.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.20.5.2.2


848.925.500,00

2.01.2.01.01.15.21.

KEGIATAN DEMPLOT VARIETAS UNGGUL BERSERTIFIKAT (PANGAN)

199.044.500,00

2.01.2.01.01.15.21.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.21.5.2.2


148.444.500,00

2.01.2.01.01.15.22.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA / PRASARANA LABORATERIUM PERTANIAN

117.027.000,00

2.01.2.01.01.15.22.5.2.3

Belanja Modal

117.027.000,00

2.01.2.01.01.15.28.

KEGIATAN PERBANYAK BENIH PADI

439.742.000,00

10.850.000,00 257.807.500,00 65.658.000,00 4.500.000,00 61.158.000,00 103.075.000,00 2.250.000,00

4.950.000,00

42.650.000,00

38.400.000,00

6.900.000,00

700.000,00

1.300.000,00

34.400.000,00

2.100.000,00

50.600.000,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.01.2.01.01.15.28.5.2.1

Belanja Pegawai

187.650.000,00

2.01.2.01.01.15.28.5.2.2


252.092.000,00

2.01.2.01.01.15.35.

KEGIATAN PERBANYAKAN BENIH PALAWIJA

88.775.000,00

2.01.2.01.01.15.35.5.2.1

Belanja Pegawai

27.350.000,00

2.01.2.01.01.15.35.5.2.2


61.425.000,00

2.01.2.01.01.15.37.

KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK PENANGKAR

85.850.000,00

2.01.2.01.01.15.37.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.37.5.2.2


81.450.000,00

2.01.2.01.01.15.38.

KEGIATAN PEMELIHARAAN STOCK BENIH TANAMAN PANGAN

59.735.000,00

2.01.2.01.01.15.38.5.2.1

Belanja Pegawai

22.700.000,00

2.01.2.01.01.15.38.5.2.2


37.035.000,00

2.01.2.01.01.15.39.

KEGIATAN DEMONSTRASI BENIH UNGGUL TANAMAN PANGAN

82.587.500,00

2.01.2.01.01.15.39.5.2.1

Belanja Pegawai

27.350.000,00

2.01.2.01.01.15.39.5.2.2


55.237.500,00

2.01.2.01.01.15.40.

KEGIATAN PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN KEBUN KOLEKSI TANAMAN PANGAN

23.537.500,00

2.01.2.01.01.15.40.5.2.1

Belanja Pegawai

12.500.000,00

2.01.2.01.01.15.40.5.2.2


11.037.500,00

2.01.2.01.01.15.45.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PERTANIAN

2.01.2.01.01.15.45.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.45.5.2.2


2.01.2.01.01.15.46.

KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PRODUKSI PANGAN

2.01.2.01.01.15.46.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.15.46.5.2.2


2.01.2.01.01.15.46.5.2.3

Belanja Modal

2.01.2.01.01.16.

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN (PERTANIAN)

2.01.2.01.01.16.01.

KEGIATAN OPERASIONAL CITRUS CENTRE

328.381.000,00

2.01.2.01.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

132.900.000,00

2.01.2.01.01.16.01.5.2.2


169.099.000,00

2.01.2.01.01.16.01.5.2.3

Belanja Modal

2.01.2.01.01.16.02.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN BUAH

2.01.2.01.01.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.02.5.2.2


2.01.2.01.01.16.04.

KEGIATAN PENERAPAN GAP/SOP BUAH-BUAHAN

2.01.2.01.01.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.04.5.2.2


2.01.2.01.01.16.05.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN SAYURAN DAN BIOFORMAKA

2.01.2.01.01.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.05.5.2.2


813.018.250,00

2.01.2.01.01.16.05.5.2.3

Belanja Modal

440.000.000,00

2.01.2.01.01.16.06.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN HIAS

209.071.500,00

2.01.2.01.01.16.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.06.5.2.2


203.671.500,00

2.01.2.01.01.16.07.

KEGIATAN PROMOSI PRODUK HOLTIKULTURA

322.695.000,00

2.01.2.01.01.16.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.07.5.2.2


318.795.000,00

2.01.2.01.01.16.08.

KEGIATAN PENGELOLAAN ANEKA TANAMAN ANGREK PADA PUSAT BURSA ANGREK

135.000.000,00

4.400.000,00

382.337.750,00 14.100.000,00 368.237.750,00 26.033.610.000,00

6.150.000,00 25.927.460.000,00 100.000.000,00 7.324.892.650,00

26.382.000,00 2.516.813.150,00 141.490.000,00 2.375.323.150,00 191.194.100,00 7.300.000,00 183.894.100,00 1.288.638.250,00 35.620.000,00

5.400.000,00

3.900.000,00


Halaman : 8

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.01.2.01.01.16.08.5.2.2


95.000.000,00

2.01.2.01.01.16.08.5.2.3

Belanja Modal

40.000.000,00

2.01.2.01.01.16.12.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KEBUN ALOE VERA

53.807.000,00

2.01.2.01.01.16.12.5.2.2


53.807.000,00

2.01.2.01.01.16.13.

KEGIATAN PROMOSI INFORMASI AGRIBISNIS

2.01.2.01.01.16.13.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.13.5.2.2


2.01.2.01.01.16.14.

KEGIATAN PASAR RAKYAT DAN BURSA KOMODITI

2.01.2.01.01.16.14.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.14.5.2.2


2.01.2.01.01.16.15.

KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT/BENIH BUAH-BUAHAN

2.01.2.01.01.16.15.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.15.5.2.2


224.170.150,00

2.01.2.01.01.16.16.

KEGIATAN PENGAWALAN PROGRAM AGRIBISNIS

122.097.250,00

2.01.2.01.01.16.16.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.16.5.2.2


119.697.250,00

2.01.2.01.01.16.17.

KEGIATAN PENGEMBANGAN ANEKA TANAMAN HIAS

135.077.950,00

2.01.2.01.01.16.17.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.17.5.2.2


2.01.2.01.01.16.18.

KEGIATAN PEMELIHARAAN POHON INDUK BF/BPMT JERUK

62.880.000,00

2.01.2.01.01.16.18.5.2.1

Belanja Pegawai

11.400.000,00

2.01.2.01.01.16.18.5.2.2


51.480.000,00

2.01.2.01.01.16.19.

KEGIATAN PEMELIHARAAN KEBUN BUAH-BUAHAN

73.875.000,00

2.01.2.01.01.16.19.5.2.1

Belanja Pegawai

12.000.000,00

2.01.2.01.01.16.19.5.2.2


61.875.000,00

2.01.2.01.01.16.20.

KEGIATAN PEMELIHARAAN POHON INDUK TANAMAN HIAS

45.310.000,00

2.01.2.01.01.16.20.5.2.1

Belanja Pegawai

18.000.000,00

2.01.2.01.01.16.20.5.2.2


27.310.000,00

2.01.2.01.01.16.24.

KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT/BENIH DURIAN

2.01.2.01.01.16.24.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.24.5.2.2


116.202.750,00

2.01.2.01.01.16.25.

KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT/BENIH LENGKENG

187.755.000,00

2.01.2.01.01.16.25.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.25.5.2.2


2.01.2.01.01.16.26.

KEGIATAN PEMELIHARAAN POHON INDUK BUAH-BUAHAN

67.950.000,00

2.01.2.01.01.16.26.5.2.1

Belanja Pegawai

14.400.000,00

2.01.2.01.01.16.26.5.2.2


53.550.000,00

2.01.2.01.01.16.28.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN MUTU BENIH DAN PENANGKAR

2.01.2.01.01.16.28.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.28.5.2.2


2.01.2.01.01.16.29.

KEGIATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI ORGANIK PADA PEMBIBITAN TANAMAN

2.01.2.01.01.16.29.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.29.5.2.2


44.565.000,00

2.01.2.01.01.16.30.

KEGIATAN PENGEMBANGAN POHON INDUK TANAMAN HIAS

55.435.000,00

2.01.2.01.01.16.30.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.30.5.2.2


49.435.000,00

2.01.2.01.01.16.31.

KEGIATAN PEMELIHARAAN POHON INDUK NENAS

42.556.000,00

2.01.2.01.01.16.31.5.2.1

Belanja Pegawai

12.000.000,00

241.474.700,00 4.200.000,00 237.274.700,00 78.724.750,00 5.600.000,00 73.124.750,00 238.570.150,00 14.400.000,00

2.400.000,00

32.850.000,00 102.227.950,00

122.202.750,00 6.000.000,00

12.000.000,00 175.755.000,00

234.882.900,00 57.080.000,00 177.802.900,00 50.565.000,00 6.000.000,00

6.000.000,00


Halaman : 9

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.01.2.01.01.16.31.5.2.2


30.556.000,00

2.01.2.01.01.16.33.

KEGIATAN PENGEMBANGAN WARUNG LABORATORIUM

80.008.000,00

2.01.2.01.01.16.33.5.2.2


80.008.000,00

2.01.2.01.01.16.34.

KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN TEKNIS TEKNOLOGI PEMBENIHAN

55.275.000,00

2.01.2.01.01.16.34.5.2.1

Belanja Pegawai

19.100.000,00

2.01.2.01.01.16.34.5.2.2


36.175.000,00

2.01.2.01.01.16.35.

KEGIATAN SOSIALISASI DAN PROMOSI PENGGUNAAN BENIH BERMUTU

80.150.000,00

2.01.2.01.01.16.35.5.2.2


80.150.000,00

2.01.2.01.01.16.36.

KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN SAYUR DAN BIOFARMAKA

51.325.000,00

2.01.2.01.01.16.36.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.36.5.2.2


45.325.000,00

2.01.2.01.01.16.37.

KEGIATAN PENGAWASAN DAN PEMASARAN (HOLTIKULTURA)

84.698.200,00

2.01.2.01.01.16.37.5.2.2


84.698.200,00

2.01.2.01.01.16.38.

KEGIATAN DEMPLOT VARIETAS UNGGUL BERSERTIFIKAT (HOLTIKULTURA)

2.01.2.01.01.16.38.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.16.38.5.2.2


2.01.2.01.01.17.

PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH,DAYA SAING,INDUSTRI HILIR PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN

2.01.2.01.01.17.01.

KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI PRODUK PERTANIAN

2.01.2.01.01.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.17.01.5.2.2


302.533.750,00

2.01.2.01.01.17.02.

KEGIATAN PENGUATAN KELOMPOK PENGOLAHAN HASIL

855.676.000,00

2.01.2.01.01.17.02.5.2.2


305.676.000,00

2.01.2.01.01.17.02.5.2.3

Belanja Modal

550.000.000,00

2.01.2.01.01.17.03.

KEGIATAN PELATIHAN PENGOLAHAN HASIL GMP ( GOOD MANUFACTURING PRODUCT )

120.940.000,00

2.01.2.01.01.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

28.750.000,00

2.01.2.01.01.17.03.5.2.2


92.190.000,00

2.01.2.01.01.17.04.

KEGIATAN PELATIHAN SISTEM JAMINAN MUTU HASIL

63.166.000,00

2.01.2.01.01.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.17.04.5.2.2


2.01.2.01.01.17.05.

KEGIATAN PENGEMBANGAN PENERAPAN MUTU HASIL PERTANIAN

2.01.2.01.01.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.17.05.5.2.2


2.01.2.01.01.17.06.

KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN LM3

2.01.2.01.01.17.06.5.2.2


2.01.2.01.01.17.07.

KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMASARAN, PROMOSI DAN INVESTASI AGRIBISNIS

2.01.2.01.01.17.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.17.07.5.2.2


404.360.750,00

2.01.2.01.01.17.08.

KEGIATAN KRIDA PERTANIAN DAN ASOSIASI PEMERINTAHAN PROVINSI SELURUH INDONESIA ( APPSI )

201.901.000,00

2.01.2.01.01.17.08.5.2.2


201.901.000,00

2.01.2.01.01.17.09.

KEGIATAN PELATIHAN PASCA PANEN

2.01.2.01.01.17.09.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.17.09.5.2.2


2.01.2.01.01.17.13.

KEGIATAN PEKAN PROMOSI PERBENIHAN

2.01.2.01.01.17.13.5.2.1

Belanja Pegawai

6.000.000,00

168.480.000,00 35.600.000,00 132.880.000,00 2.590.138.120,00

304.783.750,00 2.250.000,00

9.850.000,00 53.316.000,00 295.800.000,00 3.600.000,00 292.200.000,00 26.674.000,00 26.674.000,00 447.320.750,00 42.960.000,00

97.484.000,00 6.950.000,00 90.534.000,00 176.392.620,00 2.800.000,00


Halaman : 10

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.01.2.01.01.17.13.5.2.2


173.592.620,00

2.01.2.01.01.18.

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PETANI

6.291.847.500,00

2.01.2.01.01.18.01.

KEGIATAN OPTIMASI LAHAN DAN PENGEMBANGAN KESUBURAN LAHAN BERBASIS JERAMI

1.195.346.300,00

2.01.2.01.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

100.680.000,00

2.01.2.01.01.18.01.5.2.2


711.621.300,00

2.01.2.01.01.18.01.5.2.3

Belanja Modal

383.045.000,00

2.01.2.01.01.18.02.

KEGIATAN KONSERVASI DAN PEMBERDAYAAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN

660.269.750,00

2.01.2.01.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.18.02.5.2.2


2.01.2.01.01.18.02.5.2.3

Belanja Modal

2.01.2.01.01.18.03.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN IRIGASI PERTANIAN DAN ANTISIPASI KEKERINGAN

2.01.2.01.01.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.18.03.5.2.2


205.312.500,00

2.01.2.01.01.18.03.5.2.3

Belanja Modal

583.350.000,00

2.01.2.01.01.18.04.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN AKREDITASI

2.01.2.01.01.18.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.18.04.5.2.2


2.01.2.01.01.18.04.5.2.3

Belanja Modal

2.01.2.01.01.18.05.

KEGIATAN PENINGKATAN MUTU MEKANISASI PERTANIAN DI KAWASAN USAHA AGRIBISNIS

2.01.2.01.01.18.05.5.2.2


2.01.2.01.01.18.05.5.2.3

Belanja Modal

2.01.2.01.01.18.06.

KEGIATAN FASILITASI PENGUSAHAAN PRODUK AGRIBISNIS

49.328.300,00

2.01.2.01.01.18.06.5.2.3

Belanja Modal

49.328.300,00

2.01.2.01.01.18.08.

KEGIATAN WORKSHOP PELAYANAN INFORMASI PASAR

10.366.450,00

2.01.2.01.01.18.08.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.18.08.5.2.2


2.01.2.01.01.19.

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENERIMAAN SISWA DAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN SISWA (PERTANIAN)

2.221.093.800,00

2.01.2.01.01.19.01.

KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU DAN FEDDER SCHOLL

24.835.100,00

2.01.2.01.01.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.19.01.5.2.2


2.01.2.01.01.19.02.

KEGIATAN PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER DAN PEMBINAAN SISWA BERPRESTASI

2.01.2.01.01.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

67.150.000,00

2.01.2.01.01.19.02.5.2.2


56.358.500,00

2.01.2.01.01.19.03.

KEGIATAN PEMBINAAN KEHIDUPAN KAMPUS

2.01.2.01.01.19.03.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.19.03.5.2.2


2.01.2.01.01.19.04.

KEGIATAN WISUDA SISWA TAHUN 2012

2.01.2.01.01.19.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.19.04.5.2.2


2.01.2.01.01.20.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FUNGSI SARANA DAN PRASARANA SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT (PERTANIAN)

302.747.100,00

2.01.2.01.01.20.01.

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI FUNGSI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

193.395.700,00

2.01.2.01.01.20.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.01.20.01.5.2.2


144.095.700,00

2.01.2.01.01.20.02.

KEGIATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN LAHAN PRAKTEK

109.351.400,00

10.350.000,00 557.043.750,00 92.876.000,00 805.362.500,00 16.700.000,00

1.899.884.200,00 331.890.000,00 1.417.994.200,00 150.000.000,00 1.671.290.000,00 58.950.000,00 1.612.340.000,00

6.350.000,00 4.016.450,00

3.500.000,00 21.335.100,00 123.508.500,00

2.022.298.900,00 60.250.000,00 1.962.048.900,00 50.451.300,00 4.800.000,00 45.651.300,00

49.300.000,00


Halaman : 11

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

2.01.2.01.01.20.02.5.2.1

Belanja Pegawai

30.900.000,00

2.01.2.01.01.20.02.5.2.2


78.451.400,00

JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

96.924.492.550,00




: 2.01.03 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

2.01.2.01.03.00.00.4

PENDAPATAN

240.000.000,00

2.01.2.01.03.00.00.4.1


240.000.000,00

2.01.2.01.03.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

240.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

240.000.000,00

2.01.2.01.03.00.00.5

2.01.2.01.03.00.00.5.1.1

BELANJA DAERAH

22.182.684.400,00


7.144.826.400,00

Belanja Pegawai

7.144.826.400,00

BELANJA LANGSUNG

DASAR HUKUM

15.037.858.000,00

2.01.2.01.03.01.


1.708.117.410,00

2.01.2.01.03.01.01.


17.820.000,00

2.01.2.01.03.01.01.5.2.2


17.820.000,00

2.01.2.01.03.01.02.


258.800.000,00

2.01.2.01.03.01.02.5.2.2


258.800.000,00

2.01.2.01.03.01.03.


76.000.000,00

2.01.2.01.03.01.03.5.2.2


76.000.000,00

2.01.2.01.03.01.04.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL

21.600.000,00

2.01.2.01.03.01.04.5.2.2


21.600.000,00

2.01.2.01.03.01.05.


3.630.000,00

2.01.2.01.03.01.05.5.2.2


3.630.000,00

2.01.2.01.03.01.06.


88.283.000,00

2.01.2.01.03.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

75.180.000,00

2.01.2.01.03.01.06.5.2.2


13.103.000,00

2.01.2.01.03.01.07.


64.525.410,00

2.01.2.01.03.01.07.5.2.2


64.525.410,00

2.01.2.01.03.01.08.


58.789.000,00

2.01.2.01.03.01.08.5.2.2


58.789.000,00

2.01.2.01.03.01.09.


11.540.000,00

2.01.2.01.03.01.09.5.2.2


11.540.000,00

2.01.2.01.03.01.10.


6.300.000,00

2.01.2.01.03.01.10.5.2.2


6.300.000,00

2.01.2.01.03.01.11.


1.000.000,00

2.01.2.01.03.01.11.5.2.2


1.000.000,00

2.01.2.01.03.01.12.


14.800.000,00

2.01.2.01.03.01.12.5.2.2


13.800.000,00

2.01.2.01.03.01.12.5.2.3

Belanja Modal

1.000.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.01.2.01.03.01.13.


72.800.000,00

2.01.2.01.03.01.13.5.2.2


2.01.2.01.03.01.14.


402.000.000,00

2.01.2.01.03.01.14.5.2.2


402.000.000,00

2.01.2.01.03.01.15.


413.980.000,00

2.01.2.01.03.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

413.980.000,00

2.01.2.01.03.01.16.


187.800.000,00

2.01.2.01.03.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

187.800.000,00

2.01.2.01.03.01.17.


8.450.000,00

2.01.2.01.03.01.17.5.2.2


8.450.000,00

2.01.2.01.03.02.


2.01.2.01.03.02.03.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KHUSUS / BANGUNAN KHUSUS / KONTRUKSI KHUSUS

2.01.2.01.03.02.03.5.2.2


2.01.2.01.03.02.03.5.2.3

Belanja Modal

601.240.000,00

2.01.2.01.03.02.05.


350.500.000,00

2.01.2.01.03.02.05.5.2.3

Belanja Modal

350.500.000,00

2.01.2.01.03.02.07.


9.000.000,00

2.01.2.01.03.02.07.5.2.3

Belanja Modal

9.000.000,00

2.01.2.01.03.02.08.


2.01.2.01.03.02.08.5.2.2


2.01.2.01.03.02.08.5.2.3

Belanja Modal

2.01.2.01.03.02.09.


11.120.000,00

2.01.2.01.03.02.09.5.2.3

Belanja Modal

11.120.000,00

2.01.2.01.03.02.10.

KEGIATAN PENGADAAN/PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK / TELEPON

30.000.000,00

2.01.2.01.03.02.10.5.2.3

Belanja Modal

30.000.000,00

2.01.2.01.03.02.11.


64.500.000,00

2.01.2.01.03.02.11.5.2.3

Belanja Modal

64.500.000,00

2.01.2.01.03.02.15.


24.277.845,00

2.01.2.01.03.02.15.5.2.2


24.277.845,00

2.01.2.01.03.02.16.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

20.000.000,00

2.01.2.01.03.02.16.5.2.2


20.000.000,00

2.01.2.01.03.02.17.


6.308.000,00

2.01.2.01.03.02.17.5.2.2


6.308.000,00

2.01.2.01.03.02.18.


289.632.000,00

2.01.2.01.03.02.18.5.2.2


289.632.000,00

2.01.2.01.03.02.20.


29.750.000,00

2.01.2.01.03.02.20.5.2.2


29.750.000,00

2.01.2.01.03.02.21.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA/PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

60.500.000,00

2.01.2.01.03.02.21.5.2.2


60.500.000,00

2.01.2.01.03.02.25.

KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

15.000.000,00

2.01.2.01.03.02.25.5.2.2


15.000.000,00

2.01.2.01.03.02.32.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GARASI /TEMPAT PARKIR KENDARAAN

72.800.000,00

2.800.505.145,00 611.240.000,00 10.000.000,00

137.700.000,00 300.000,00 137.400.000,00

117.500.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.01.2.01.03.02.32.5.2.3

Belanja Modal

117.500.000,00

2.01.2.01.03.02.33.


150.000.000,00

2.01.2.01.03.02.33.5.2.3

Belanja Modal

150.000.000,00

2.01.2.01.03.02.39.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN/PERALTAN GEDUNG KHUSUS/BANGUNAN KHUSUS/KONTRUKSI KHUSUS

11.305.000,00

2.01.2.01.03.02.39.5.2.3

Belanja Modal

11.305.000,00

2.01.2.01.03.02.40.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

54.755.500,00

2.01.2.01.03.02.40.5.2.3

Belanja Modal

54.755.500,00

2.01.2.01.03.02.41.

KEGIATAN PENGADAAN BAK AIR /MENARA AIR

30.000.000,00

2.01.2.01.03.02.41.5.2.3

Belanja Modal

30.000.000,00

2.01.2.01.03.02.42.


64.950.000,00

2.01.2.01.03.02.42.5.2.3

Belanja Modal

64.950.000,00

2.01.2.01.03.02.45.


20.500.000,00

2.01.2.01.03.02.45.5.2.3

Belanja Modal

20.500.000,00

2.01.2.01.03.02.46.


30.000.000,00

2.01.2.01.03.02.46.5.2.2


30.000.000,00

2.01.2.01.03.02.55.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PLANK NAMA KANTOR

5.000.000,00

2.01.2.01.03.02.55.5.2.2


5.000.000,00

2.01.2.01.03.02.57.

KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN / JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR / RUMAH JABATAN

9.600.000,00

2.01.2.01.03.02.57.5.2.2


9.600.000,00

2.01.2.01.03.02.62.

KEGIATAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN / PERALATAN GEDUNG KHUSUS /BANGUNAN KHUSUS / KONTRUKSI KHUSUS

16.845.000,00

2.01.2.01.03.02.62.5.2.2


16.845.000,00

2.01.2.01.03.02.63.


11.000.000,00

2.01.2.01.03.02.63.5.2.2


11.000.000,00

2.01.2.01.03.02.64.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAN MEBELAIR

3.000.000,00

2.01.2.01.03.02.64.5.2.2


3.000.000,00

2.01.2.01.03.02.65.


20.340.000,00

2.01.2.01.03.02.65.5.2.2


20.340.000,00

2.01.2.01.03.02.66.


500.000,00

2.01.2.01.03.02.66.5.2.2


500.000,00

2.01.2.01.03.02.67.


800.000,00

2.01.2.01.03.02.67.5.2.2


800.000,00

2.01.2.01.03.02.69.


221.450.000,00

2.01.2.01.03.02.69.5.2.3

Belanja Modal

221.450.000,00

2.01.2.01.03.02.76.

KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG KHUSUS/BANGUNAN KHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

373.431.800,00

2.01.2.01.03.02.76.5.2.3

Belanja Modal

373.431.800,00

2.01.2.01.03.03.


60.700.000,00

2.01.2.01.03.03.01.


50.850.000,00

2.01.2.01.03.03.01.5.2.2


50.850.000,00

2.01.2.01.03.03.02.


9.850.000,00

2.01.2.01.03.03.02.5.2.2


9.850.000,00

2.01.2.01.03.05.


2.01.2.01.03.05.01.


79.000.000,00

2.01.2.01.03.05.01.5.2.2


79.000.000,00

2.01.2.01.03.05.02.

KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS,

226.650.000,00

110.000.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

WORKSHOP 2.01.2.01.03.05.02.5.2.2


110.000.000,00

2.01.2.01.03.05.04.


37.650.000,00

2.01.2.01.03.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

13.850.000,00

2.01.2.01.03.05.04.5.2.2


2.01.2.01.03.06.


2.01.2.01.03.06.01.


27.707.500,00

2.01.2.01.03.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

24.600.000,00

2.01.2.01.03.06.01.5.2.2


2.01.2.01.03.06.02.


18.199.500,00

2.01.2.01.03.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

12.500.000,00

2.01.2.01.03.06.02.5.2.2


2.01.2.01.03.06.04.


2.01.2.01.03.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.06.04.5.2.2


2.01.2.01.03.06.05.


2.01.2.01.03.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

9.600.000,00

2.01.2.01.03.06.05.5.2.2


2.320.000,00

2.01.2.01.03.06.06.


2.01.2.01.03.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.06.06.5.2.2


2.01.2.01.03.06.07.


30.057.250,00

2.01.2.01.03.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

23.700.000,00

2.01.2.01.03.06.07.5.2.2


2.01.2.01.03.07.


102.695.000,00

2.01.2.01.03.07.02.


102.695.000,00

2.01.2.01.03.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.07.02.5.2.2


2.01.2.01.03.16.

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PETERNAKAN)

660.215.650,00

2.01.2.01.03.16.01.

KEGIATAN PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

277.653.650,00

2.01.2.01.03.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

122.000.000,00

2.01.2.01.03.16.01.5.2.2


155.653.650,00

2.01.2.01.03.16.02.

KEGIATAN SOSIALISASI PANGAN ASAL HEWAN ASUH

22.294.000,00

2.01.2.01.03.16.02.5.2.2


22.294.000,00

2.01.2.01.03.16.03.

KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERNAK DAN PRODUK PETERNAKAN ILLEGAL

25.295.000,00

2.01.2.01.03.16.03.5.2.2


25.295.000,00

2.01.2.01.03.16.04.

KEGIATAN PEMBINAAN PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN

47.424.000,00

2.01.2.01.03.16.04.5.2.2


47.424.000,00

2.01.2.01.03.16.05.

KEGIATAN SOSIALISASI NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)

6.292.000,00

2.01.2.01.03.16.05.5.2.2


6.292.000,00

2.01.2.01.03.16.06.

KEGIATAN APRESIASI KEUMASTER

2.01.2.01.03.16.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.16.06.5.2.2


50.283.000,00

2.01.2.01.03.16.07.

KEGIATAN PERTEMUAN KOORD. PENGAWAS, PEREDARAN TERNAK DAN PRODUK PETERNAKAN ILLEGAL SE KALBAR PROVINSI (KOTA PONTIANAK)

78.460.000,00

2.01.2.01.03.16.07.5.2.1

Belanja Pegawai

23.800.000,00 240.244.500,00

3.107.500,00

5.699.500,00 10.888.250,00 9.150.000,00 1.738.250,00 11.920.000,00

141.472.000,00 8.114.000,00 133.358.000,00

6.357.250,00

5.400.000,00 97.295.000,00

52.483.000,00 2.200.000,00

2.600.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

2.01.2.01.03.16.07.5.2.2


75.860.000,00

2.01.2.01.03.16.08.

KEGIATAN PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN, PANGAN ASAL HEWAN DAN PRODUK PETERNAKAN 5 KAB. (KAB. PONTIANAK, SAMBAS, BENGKAYANG, SANGGAU DAN KAPUAS HULU

150.314.000,00

2.01.2.01.03.16.08.5.2.1

Belanja Pegawai

115.200.000,00

2.01.2.01.03.16.08.5.2.2


35.114.000,00

2.01.2.01.03.17.

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN (PETERNAKAN)

51.463.175,00

2.01.2.01.03.17.01.

KEGIATAN PENYULUHAN PENDAMPINGAN BAGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

51.463.175,00

2.01.2.01.03.17.01.5.2.2


51.463.175,00

2.01.2.01.03.18.

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK (PETERNAKAN)

2.01.2.01.03.18.01.

KEGIATAN PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA TERNAK

98.586.500,00

2.01.2.01.03.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

60.000.000,00

2.01.2.01.03.18.01.5.2.2


38.586.500,00

2.01.2.01.03.18.02.

KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

2.01.2.01.03.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.18.02.5.2.2


2.01.2.01.03.18.03.

KEGIATAN UNIT PENGENDALIAN PENYAKIT ZOONOSIS (UPP ZOONOSIS)

94.818.100,00

2.01.2.01.03.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

24.000.000,00

2.01.2.01.03.18.03.5.2.2


70.818.100,00

2.01.2.01.03.18.04.

KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PHM DI DAERAH PERBATASAN

66.788.250,00

2.01.2.01.03.18.04.5.2.2


66.788.250,00

2.01.2.01.03.18.05.

KEGIATAN SITUASI PENYAKIT HEWAN MENULAR DI KALIMANTAN BARAT

2.01.2.01.03.18.05.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.18.05.5.2.2


2.01.2.01.03.18.06.

KEGIATAN PENGENDALIAN PHM STRATEGIS DAN PENYAKIT ZOONOSIS

43.347.300,00

2.01.2.01.03.18.06.5.2.2


43.347.300,00

2.01.2.01.03.18.08.

KEGIATAN PENYEDIAAN BIMBINGAN DAN PENGAWASAN OBAT

83.696.000,00

2.01.2.01.03.18.08.5.2.2


83.696.000,00

2.01.2.01.03.18.09.

KEGIATAN PENGEDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT RABIES

202.897.000,00

2.01.2.01.03.18.09.5.2.1

Belanja Pegawai

120.000.000,00

2.01.2.01.03.18.09.5.2.2


2.01.2.01.03.18.10.

KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT FLU BURUNG

2.01.2.01.03.18.10.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.18.10.5.2.2


2.01.2.01.03.19.

PROGRAM PENINGKATAN PRODUK HASIL PETERNAKAN (PETERNAKAN)

2.01.2.01.03.19.01.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN

2.01.2.01.03.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.19.01.5.2.2


2.01.2.01.03.19.02.

KEGIATAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN

6.995.000,00

2.01.2.01.03.19.02.5.2.2


6.995.000,00

2.01.2.01.03.19.03.

KEGIATAN VALIDASI DATA DAN UPDATE DATA PETERNAKAN

2.01.2.01.03.19.03.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.19.03.5.2.2


2.01.2.01.03.19.06.

KEGIATAN PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN

71.989.800,00

2.01.2.01.03.19.06.5.2.1

Belanja Pegawai

17.400.000,00

2.01.2.01.03.19.06.5.2.2


54.589.800,00

1.054.813.350,00

200.921.850,00 36.000.000,00 164.921.850,00

111.454.800,00 2.800.000,00 108.654.800,00

82.897.000,00 152.303.550,00 7.300.000,00 145.003.550,00 3.816.285.850,00 203.017.450,00 6.000.000,00 197.017.450,00

136.824.600,00 16.000.000,00 120.824.600,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

2.01.2.01.03.19.07.

KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN

1.209.165.750,00

2.01.2.01.03.19.07.5.2.2


1.209.165.750,00

2.01.2.01.03.19.09.

KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK DI DAERAH KUAT/PEDESAAN/PERBATASAN

824.815.000,00

2.01.2.01.03.19.09.5.2.2


824.815.000,00

2.01.2.01.03.19.10.

KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK SAPI MENDUKUNG PSDS 2014

612.384.250,00

2.01.2.01.03.19.10.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.19.10.5.2.2


565.644.250,00

2.01.2.01.03.19.11.

KEGIATAN KEGIATAN MENDUKUNG FOOD ESTATE

229.160.000,00

2.01.2.01.03.19.11.5.2.2


229.160.000,00

2.01.2.01.03.19.13.

KEGIATAN PERTEMUAN EVALUASI PSDS 2014

122.045.000,00

2.01.2.01.03.19.13.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.19.13.5.2.2


2.01.2.01.03.19.14.

KEGIATAN PEMBINAAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PENYEBARAN TERNAK

96.719.000,00

2.01.2.01.03.19.14.5.2.2


96.719.000,00

2.01.2.01.03.19.22.

KEGIATAN PELAYANAN PETERNAKAN TERPADU

303.170.000,00

2.01.2.01.03.19.22.5.2.2


303.170.000,00

2.01.2.01.03.20.

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN (PETERNAKAN)

354.016.130,00

2.01.2.01.03.20.01.

KEGIATAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH

2.01.2.01.03.20.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.20.01.5.2.2


92.588.500,00

2.01.2.01.03.20.02.

KEGIATAN PENYULUHAN KUALITAS TEKNIS KEMASAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

52.730.000,00

2.01.2.01.03.20.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.20.02.5.2.2


2.01.2.01.03.20.04.

KEGIATAN PEKAN PROMOSI/PAMERAN PEMBANGUNAN/VISUALISASI PRODUKSI PETERNAKAN

2.01.2.01.03.20.04.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.20.04.5.2.2


2.01.2.01.03.21.

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN (PETERNAKAN)

2.01.2.01.03.21.01.

KEGIATAN PENGADAAN SAPRAS TEKNOLOGI PETERNAKAN TEPAT GUNA

20.000.000,00

2.01.2.01.03.21.01.5.2.3

Belanja Modal

20.000.000,00

2.01.2.01.03.21.02.

KEGIATAN PENDAMPINGAN MANAJEMEN KUAT

60.710.000,00

2.01.2.01.03.21.02.5.2.1

Belanja Pegawai

44.400.000,00

2.01.2.01.03.21.02.5.2.2


16.310.000,00

2.01.2.01.03.21.03.

KEGIATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI AGRIBISNIS TERPADU

2.01.2.01.03.21.03.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.21.03.5.2.2


103.743.500,00

2.01.2.01.03.21.06.

KEGIATAN PENGGEMUKAN SAPI

835.347.000,00

2.01.2.01.03.21.06.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.21.06.5.2.2


2.01.2.01.03.21.07.

KEGIATAN PENYULUHAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

2.01.2.01.03.21.07.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.21.07.5.2.2


2.01.2.01.03.21.08.

KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN EKONOMI PEDESAAN BERBASIS KERAKYATAN

2.01.2.01.03.21.08.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.21.08.5.2.2


2.01.2.01.03.21.09.

KEGIATAN PENGENALAN EMBRIO TRANSFER

2.01.2.01.03.21.09.5.2.1

Belanja Pegawai

46.740.000,00

2.400.000,00 119.645.000,00

93.488.500,00 900.000,00

2.400.000,00 50.330.000,00 207.797.630,00

7.250.000,00 200.547.630,00 1.833.640.500,00

106.943.500,00 3.200.000,00

12.600.000,00 822.747.000,00 20.440.000,00 3.400.000,00 17.040.000,00 622.290.000,00 12.600.000,00 609.690.000,00 82.890.000,00 3.200.000,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

2.01.2.01.03.21.09.5.2.2


79.690.000,00

2.01.2.01.03.21.10.

KEGIATAN PELATIHAN DESA MODEL

60.050.000,00

2.01.2.01.03.21.10.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.21.10.5.2.2


53.800.000,00

2.01.2.01.03.21.15.

KEGIATAN MAGANG PETANI / PETERNAK PEMULA

24.970.000,00

2.01.2.01.03.21.15.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.21.15.5.2.2


2.01.2.01.03.22.

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR (PETERNAKAN)

617.970.500,00

2.01.2.01.03.22.01.

KEGIATAN SURVELANCE PENYAKIT HEWAN MENULAR

232.125.600,00

2.01.2.01.03.22.01.5.2.2


232.125.600,00

2.01.2.01.03.22.02.

KEGIATAN UJI KUALITAS PRODUK PETERNAKAN

245.295.400,00

2.01.2.01.03.22.02.5.2.2


245.295.400,00

2.01.2.01.03.22.03.

KEGIATAN PELAYANAN KESWAN / ACTIVE SERVICE

140.549.500,00

2.01.2.01.03.22.03.5.2.2


140.549.500,00

2.01.2.01.03.28.

PROGRAM PENUNJANG AGRIBISNIS PETERNAKAN

1.510.540.790,00

2.01.2.01.03.28.10.

KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK BABI

591.854.900,00

2.01.2.01.03.28.10.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.28.10.5.2.2


587.054.900,00

2.01.2.01.03.28.11.

KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK KAMBING

120.264.900,00

2.01.2.01.03.28.11.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.28.11.5.2.2


115.464.900,00

2.01.2.01.03.28.12.

KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK ITIK

549.473.400,00

2.01.2.01.03.28.12.5.2.1

Belanja Pegawai

2.01.2.01.03.28.12.5.2.2


2.01.2.01.03.28.13.

KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM PAKAN TERNAK

70.527.590,00

2.01.2.01.03.28.13.5.2.2


70.527.590,00

2.01.2.01.03.28.14.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KEBUN BIBIT HIJAU MAKANAN TERNAK

19.180.000,00

2.01.2.01.03.28.14.5.2.2


19.180.000,00

2.01.2.01.03.28.15.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM PAKAN TERNAK

25.400.000,00

2.01.2.01.03.28.15.5.2.3

Belanja Modal

25.400.000,00

2.01.2.01.03.28.16.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA INSTALASI PEMBIBITAN TERNAK

78.000.000,00

2.01.2.01.03.28.16.5.2.3

Belanja Modal

78.000.000,00

2.01.2.01.03.28.18.

KEGIATAN PENGAWASAN MUTU DOC DI BREEDING FARM

55.840.000,00

2.01.2.01.03.28.18.5.2.2


55.840.000,00

JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

6.250.000,00

5.475.000,00 19.495.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00 544.673.400,00

22.182.684.400,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.03 - Pekerjaan Umum Unit Organisasi

: 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.03.1.03.01.00.00.4

PENDAPATAN

115.000.000,00

1.03.1.03.01.00.00.4.1


115.000.000,00

1.03.1.03.01.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

115.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

115.000.000,00

1.03.1.03.01.00.00.5

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1

BELANJA DAERAH

463.077.883.600,00


29.056.654.600,00

Belanja Pegawai

29.056.654.600,00

BELANJA LANGSUNG

434.021.229.000,00

1.03.1.03.01.01.


5.612.833.050,00

1.03.1.03.01.01.01.


1.116.000,00

1.03.1.03.01.01.01.5.2.2


1.116.000,00

1.03.1.03.01.01.02.

KEGIATAN PENYEDIAAN JAS / KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

725.100.000,00

1.03.1.03.01.01.02.5.2.2


725.100.000,00

1.03.1.03.01.01.04.


70.750.000,00

1.03.1.03.01.01.04.5.2.2


70.750.000,00

1.03.1.03.01.01.06.

KEGIATAN PENYEDIA JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.03.1.03.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.01.06.5.2.2


304.691.500,00

1.03.1.03.01.01.07.


168.219.700,00

1.03.1.03.01.01.07.5.2.2


168.219.700,00

1.03.1.03.01.01.08.

KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN

138.498.050,00

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2


138.498.050,00

1.03.1.03.01.01.09.

KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

42.941.000,00

1.03.1.03.01.01.09.5.2.2


42.941.000,00

1.03.1.03.01.01.11.


48.897.000,00

1.03.1.03.01.01.11.5.2.2


44.115.000,00

1.03.1.03.01.01.11.5.2.3

Belanja Modal

1.03.1.03.01.01.12.

KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

41.276.000,00

1.03.1.03.01.01.12.5.2.2


41.276.000,00

1.03.1.03.01.01.13.


123.540.000,00

1.03.1.03.01.01.13.5.2.2


123.540.000,00

1.03.1.03.01.01.14.


2.145.040.000,00

1.03.1.03.01.01.14.5.2.2


2.145.040.000,00

1.03.1.03.01.01.15.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEAMANAN LINGKUNGAN KANTOR/RUMAH JABATAN DAN PENDUKUNG KANTOR LAINNYA

1.127.700.000,00

1.03.1.03.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.127.700.000,00

1.03.1.03.01.01.16.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENATAUSAHAAN

305.291.500,00 600.000,00

4.782.000,00

405.300.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

KEUANGAN DAN BARANG 1.03.1.03.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

405.300.000,00

1.03.1.03.01.01.17.


71.263.800,00

1.03.1.03.01.01.17.5.2.2


71.263.800,00

1.03.1.03.01.01.20.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SEWA RUMAH / GEDUNG KANTOR / BANGUNAN KHUSUS

197.900.000,00

1.03.1.03.01.01.20.5.2.2


197.900.000,00

1.03.1.03.01.02.


9.940.619.800,00

1.03.1.03.01.02.04.


6.000.000.000,00

1.03.1.03.01.02.04.5.2.3

Belanja Modal

6.000.000.000,00

1.03.1.03.01.02.05.


506.800.000,00

1.03.1.03.01.02.05.5.2.3

Belanja Modal

506.800.000,00

1.03.1.03.01.02.07.


49.900.000,00

1.03.1.03.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

49.900.000,00

1.03.1.03.01.02.08.


408.150.000,00

1.03.1.03.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

408.150.000,00

1.03.1.03.01.02.11.


73.749.000,00

1.03.1.03.01.02.11.5.2.3

Belanja Modal

73.749.000,00

1.03.1.03.01.02.13.


4.650.000,00

1.03.1.03.01.02.13.5.2.3

Belanja Modal

4.650.000,00

1.03.1.03.01.02.15.


1.03.1.03.01.02.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.02.15.5.2.2


310.100.000,00

1.03.1.03.01.02.16.

KEGIATAN PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM PENGUJIAN

322.347.000,00

1.03.1.03.01.02.16.5.2.3

Belanja Modal

322.347.000,00

1.03.1.03.01.02.17.


5.395.000,00

1.03.1.03.01.02.17.5.2.1

Belanja Pegawai

3.120.000,00

1.03.1.03.01.02.17.5.2.2


2.275.000,00

1.03.1.03.01.02.18.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN JABATAN , KENDAARAAN DINAS / OPERASIONAL

1.03.1.03.01.02.18.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.02.18.5.2.2


1.03.1.03.01.02.20.


4.800.000,00

1.03.1.03.01.02.20.5.2.2


4.800.000,00

1.03.1.03.01.02.21.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN / PERALATAN KANTOR

132.400.000,00

1.03.1.03.01.02.21.5.2.2


132.400.000,00

1.03.1.03.01.02.36.

KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR/RUMAH JABATAN

227.305.000,00

1.03.1.03.01.02.36.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.02.36.5.2.3

Belanja Modal

1.03.1.03.01.02.42.


13.125.000,00

1.03.1.03.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

13.125.000,00

1.03.1.03.01.02.45.

KEGIATAN PENATAAN TAMAN

1.03.1.03.01.02.45.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.02.45.5.2.3

Belanja Modal

1.03.1.03.01.02.65.


19.070.000,00

1.03.1.03.01.02.65.5.2.2


19.070.000,00

317.150.000,00 7.050.000,00

1.299.728.000,00

17.580.000,00 1.282.148.000,00

15.300.000,00 212.005.000,00

126.150.000,00 15.300.000,00 110.850.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.03.1.03.01.02.66.


700.000,00

1.03.1.03.01.02.66.5.2.2


700.000,00

1.03.1.03.01.02.71.

KEGIATAN REHAB GEDUNG KANTOR

1.03.1.03.01.02.71.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.02.71.5.2.3

Belanja Modal

114.850.000,00

1.03.1.03.01.02.72.

KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DINAS PU

299.050.800,00

1.03.1.03.01.02.72.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.02.72.5.2.2


211.470.800,00

1.03.1.03.01.03.


208.819.000,00

1.03.1.03.01.03.01.

KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS/ KERJA DAN PERLENGKAPANNYA

157.550.000,00

1.03.1.03.01.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.03.01.5.2.2


1.03.1.03.01.03.04.

KEGIATAN SOSIALISASI PERPRES NO. 53 TAHUN 2010

51.269.000,00

1.03.1.03.01.03.04.5.2.1

Belanja Pegawai

19.650.000,00

1.03.1.03.01.03.04.5.2.2


31.619.000,00

1.03.1.03.01.05.


481.096.900,00

1.03.1.03.01.05.01.


130.500.000,00

1.03.1.03.01.05.01.5.2.2


130.500.000,00

1.03.1.03.01.05.02.


11.500.000,00

1.03.1.03.01.05.02.5.2.2


11.500.000,00

1.03.1.03.01.05.06.

KEGIATAN PENYUSUNAN DUK DINAS PU PROV. KALBAR

17.721.000,00

1.03.1.03.01.05.06.5.2.1

Belanja Pegawai

9.075.000,00

1.03.1.03.01.05.06.5.2.2


8.646.000,00

1.03.1.03.01.05.07.

KEGIATAN PENYUSUNAN SOP DINAS PU PROV. KALBAR

1.03.1.03.01.05.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.05.07.5.2.2


1.03.1.03.01.05.10.

KEGIATAN BIMTEK PENGENDALIAN MUTU

1.03.1.03.01.05.10.5.2.1

Belanja Pegawai

25.650.000,00

1.03.1.03.01.05.10.5.2.2


84.350.000,00

1.03.1.03.01.05.11.

KEGIATAN BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DINAS PU PROV. KALBAR

76.842.400,00

1.03.1.03.01.05.11.5.2.1

Belanja Pegawai

15.350.000,00

1.03.1.03.01.05.11.5.2.2


61.492.400,00

1.03.1.03.01.05.12.

KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN BIDANG CIPTA KARYA

1.03.1.03.01.05.12.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.05.12.5.2.2


1.03.1.03.01.06.


1.03.1.03.01.06.01.


82.714.200,00

1.03.1.03.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

30.510.000,00

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2


52.204.200,00

1.03.1.03.01.06.02.


36.445.000,00

1.03.1.03.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

11.995.000,00

1.03.1.03.01.06.02.5.2.2


24.450.000,00

1.03.1.03.01.06.04.


30.000.000,00

1.03.1.03.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.06.04.5.2.2


23.250.000,00

1.03.1.03.01.06.05.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PELAPORAN LPPD DAN LKPJ DINAS PU

30.472.000,00

130.150.000,00 15.300.000,00

87.580.000,00

1.800.000,00 155.750.000,00

16.525.000,00 8.625.000,00 7.900.000,00 110.000.000,00

118.008.500,00 19.000.000,00 99.008.500,00 703.038.500,00

6.750.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.03.1.03.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

8.600.000,00

1.03.1.03.01.06.05.5.2.2


1.03.1.03.01.06.06.


1.03.1.03.01.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.06.06.5.2.2


305.601.300,00

1.03.1.03.01.06.07.


100.204.500,00

1.03.1.03.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

42.350.000,00

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2


57.854.500,00

1.03.1.03.01.06.08.

KEGIATAN BIMTEK PENYUSUNAN LAKIP

76.621.500,00

1.03.1.03.01.06.08.5.2.1

Belanja Pegawai

24.400.000,00

1.03.1.03.01.06.08.5.2.2


52.221.500,00

1.03.1.03.01.07.


464.921.300,00

1.03.1.03.01.07.02.


464.921.300,00

1.03.1.03.01.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.07.02.5.2.2


231.461.300,00

1.03.1.03.01.07.02.5.2.3

Belanja Modal

201.750.000,00

1.03.1.03.01.15.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN PENGAMAN PANTAI SERTA JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

1.03.1.03.01.15.01.

KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN RAWA

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2


1.03.1.03.01.15.02.

KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN RAWA YANG SUDAH TERBANGUN

1.03.1.03.01.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2


1.03.1.03.01.15.03.

KEGIATAN REHAB/REKONS SARANA/PRASARANA DAN PENGAMANAN ABRASI PANTAI

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2


1.03.1.03.01.15.03.5.2.3

Belanja Modal

1.03.1.03.01.16.

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1.03.1.03.01.16.01.

KEGIATAN PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DI BIDANG BINA MARGAAN

1.03.1.03.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.16.01.5.2.2


1.03.1.03.01.16.02.

KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI

1.03.1.03.01.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2


1.03.1.03.01.16.02.5.2.3

Belanja Modal

1.03.1.03.01.16.03.

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN SAMBAS SUBAH - SANGGAU LEDO 1 (MULTY YEAR TAHUN 3)

1.03.1.03.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2


1.03.1.03.01.16.03.5.2.3

Belanja Modal

42.087.002.000,00

1.03.1.03.01.16.04.

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN SAMBAS - SUBAH - SANGGAU LEDO 2 (MULTY YEAR TAHUN 3)

42.316.077.000,00

1.03.1.03.01.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.16.04.5.2.2


1.03.1.03.01.16.04.5.2.3

Belanja Modal

42.273.417.000,00

1.03.1.03.01.16.05.

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN SANGGAU LEDO SELUAS - BATAS SERAWAK ( MULTY YEARS TAHUN 3)

13.499.181.000,00

1.03.1.03.01.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

21.872.000,00 346.581.300,00 40.980.000,00

31.710.000,00

21.056.731.000,00

5.421.596.000,00 61.900.000,00 5.359.696.000,00 13.482.635.000,00

85.550.000,00 13.397.085.000,00 2.152.500.000,00 1.800.000,00 2.150.700.000,00 151.305.095.000,00 394.975.000,00

43.650.000,00 351.325.000,00 8.362.115.000,00 35.910.000,00 7.000.000,00 8.319.205.000,00 42.129.662.000,00 36.360.000,00 6.300.000,00

36.360.000,00 6.300.000,00

36.360.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.03.1.03.01.16.05.5.2.2


4.480.000,00

1.03.1.03.01.16.05.5.2.3

Belanja Modal

1.03.1.03.01.16.06.

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN NG. TAYAPTUMBANG TITI

1.03.1.03.01.16.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.16.06.5.2.2


1.03.1.03.01.16.06.5.2.3

Belanja Modal

8.932.910.000,00

1.03.1.03.01.16.08.

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DALAM KOTA PONTIANAK

8.281.025.000,00

1.03.1.03.01.16.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.16.08.5.2.2


1.03.1.03.01.16.08.5.2.3

Belanja Modal

8.248.155.000,00

1.03.1.03.01.16.09.

KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN NANGA WIN EMBALOH HILIR

5.685.430.000,00

1.03.1.03.01.16.09.5.2.1

Belanja Pegawai

21.510.000,00

1.03.1.03.01.16.09.5.2.2


13.600.000,00

1.03.1.03.01.16.09.5.2.3

Belanja Modal

5.650.320.000,00

1.03.1.03.01.16.10.

KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN SIMPANG KERANGKANG - BENUA UJUNG

5.685.700.000,00

1.03.1.03.01.16.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.16.10.5.2.2


1.03.1.03.01.16.10.5.2.3

Belanja Modal

5.658.590.000,00

1.03.1.03.01.16.23.

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN NG PINOH SAYAN I (SP. TAHLUD - SP. PINTAS)

8.758.005.000,00

1.03.1.03.01.16.23.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.16.23.5.2.2


1.03.1.03.01.16.23.5.2.3

Belanja Modal

8.731.595.000,00

1.03.1.03.01.16.29.

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN SIMPANG MUPA MENDALAM

7.230.025.000,00

1.03.1.03.01.16.29.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.16.29.5.2.2


1.03.1.03.01.16.29.5.2.3

Belanja Modal

7.197.855.000,00

1.03.1.03.01.18.

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MNUM DAN AIR LIMBAH

6.087.482.500,00

1.03.1.03.01.18.01.

KEGIATAN PENYEDIAAN SPAM BAGI KAWASAN KUMUH / NELAYAN

1.03.1.03.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.01.5.2.2


319.635.000,00

1.03.1.03.01.18.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN DED PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM IBU KOTA KECAMATAN(IKK)

141.000.000,00

1.03.1.03.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.02.5.2.2


1.03.1.03.01.18.03.

KEGIATAN PENYEDIAAN PS. AIR MINUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

1.03.1.03.01.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.03.5.2.2


3.616.001.000,00

1.03.1.03.01.18.04.

KEGIATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN / KOTA PEMEKARAN

1.091.000.000,00

1.03.1.03.01.18.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.04.5.2.2


1.03.1.03.01.18.05.

KEGIATAN PENYUSUNAN DED PENGEMBANGAN SISTEM TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)

1.03.1.03.01.18.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.05.5.2.2


318.160.000,00

1.03.1.03.01.18.06.

KEGIATAN MONITORING PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA DAN PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

239.170.000,00

1.03.1.03.01.18.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.06.5.2.2


13.458.341.000,00 8.962.900.000,00 24.390.000,00 5.600.000,00

27.270.000,00 5.600.000,00

21.510.000,00 5.600.000,00

21.510.000,00 4.900.000,00

27.270.000,00 4.900.000,00

350.000.000,00 30.365.000,00

12.840.000,00 128.160.000,00 3.655.796.000,00 39.795.000,00

23.085.000,00 1.067.915.000,00 331.000.000,00 12.840.000,00

26.595.000,00 212.575.000,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.03.1.03.01.18.07.

KEGIATAN IDENTIFIKASI RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR MINUM DAN BERSANITASI

231.000.000,00

1.03.1.03.01.18.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.07.5.2.2


1.03.1.03.01.18.08.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI BIDANG TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN PERUMAHAN (BID.CIPTA KARYA)

1.03.1.03.01.18.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.08.5.2.2


1.03.1.03.01.20.

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1.03.1.03.01.20.01.

KEGIATAN FASILITASI PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDA KAB/KOTA DAN PENETAPAN RAPERDA RTRW PROV. KALIMANTAN BARAT TAHUN IV

502.200.000,00

1.03.1.03.01.20.01.5.2.1

Belanja Pegawai

121.500.000,00

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2


380.700.000,00

1.03.1.03.01.20.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN RTR KAWASAN INDUSTRI TAYAN

432.813.000,00

1.03.1.03.01.20.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2


418.163.000,00

1.03.1.03.01.20.03.

KEGIATAN PENYUSUNAN RTR KAWASAN PELABUHAN UTAMA SUNGAI KUNYIT

314.937.000,00

1.03.1.03.01.20.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.20.03.5.2.2


302.847.000,00

1.03.1.03.01.21.

PROGRAM PENGAWASAN PENATAAN RUANG

137.500.000,00

1.03.1.03.01.21.01.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN RUANG DI KALBAR

137.500.000,00

1.03.1.03.01.21.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2


101.455.000,00

1.03.1.03.01.22.

PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

229.242.000,00

1.03.1.03.01.22.01.

KEGIATAN SOSIALISASI DAN DESIMINASI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI

129.242.000,00

1.03.1.03.01.22.01.5.2.1

Belanja Pegawai

49.620.000,00

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2


79.622.000,00

1.03.1.03.01.22.02.

KEGIATAN PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

1.03.1.03.01.22.02.5.2.1

Belanja Pegawai

37.215.000,00

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2


62.785.000,00

1.03.1.03.01.23.

PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

216.000.000,00

1.03.1.03.01.23.01.

KEGIATAN INVENTARISASI IUJK SE KALIMANTAN BARAT

120.000.000,00

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1

Belanja Pegawai

37.215.000,00

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2


82.785.000,00

1.03.1.03.01.23.02.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TIM PEMBINAAN JASA KONTRUKSI KAB/KOTA SE KALBAR

96.000.000,00

1.03.1.03.01.23.02.5.2.1

Belanja Pegawai

12.405.000,00

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2


83.595.000,00

1.03.1.03.01.24.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

133.600.000,00

1.03.1.03.01.24.01.

KEGIATAN PELAKSANAAN FORUM JASA KONSTRUKSI DAERAH KALIMANTAN BARAT

133.600.000,00

1.03.1.03.01.24.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.01.5.2.2


109.900.000,00

1.03.1.03.01.25.

PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN TATA LAKSANA BIDANG KEPEKERJA UMUMAN

524.807.800,00

1.03.1.03.01.25.02.

KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM DINAS PU PROV. KALBAR

236.966.300,00

1.03.1.03.01.25.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2


1.03.1.03.01.25.04.

KEGIATAN PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

69.841.500,00

1.03.1.03.01.25.04.5.2.1

Belanja Pegawai

25.650.000,00

12.840.000,00 218.160.000,00 48.516.500,00

4.400.000,00 44.116.500,00 1.249.950.000,00

14.650.000,00

12.090.000,00

36.045.000,00

100.000.000,00

23.700.000,00

17.950.000,00 219.016.300,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2


44.191.500,00

1.03.1.03.01.25.14.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL DINAS PU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.03.1.03.01.25.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.25.14.5.2.2


1.03.1.03.01.26.

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG TATA RUANG

78.518.000,00

1.03.1.03.01.26.18.

KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN KOTA HIJAU

78.518.000,00

1.03.1.03.01.26.18.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.26.18.5.2.2


1.03.1.03.01.27.

PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN , PENGENDALIAN PENGAWASAN KEGIATAN BIDANG KE PU AN

1.03.1.03.01.27.01.

KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN /PROYEK BIDANG KE PU AN

70.420.000,00

1.03.1.03.01.27.01.5.2.1

Belanja Pegawai

24.815.000,00

1.03.1.03.01.27.01.5.2.2


45.605.000,00

1.03.1.03.01.27.02.

KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN PEMASALAHAN KEGIATAN/PROYEK BIDANG KE PU AN DI KALBAR

66.105.000,00

1.03.1.03.01.27.02.5.2.1

Belanja Pegawai

30.285.000,00

1.03.1.03.01.27.02.5.2.2


35.820.000,00

1.03.1.03.01.28.

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

1.03.1.03.01.28.01.

KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SIMPANG MEDANG - NG.MAU

1.03.1.03.01.28.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.28.01.5.2.2


1.03.1.03.01.28.01.5.2.3

Belanja Modal

5.835.210.000,00

1.03.1.03.01.28.03.

KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KEMBAYAN - BALAI SEBUT

6.967.940.000,00

1.03.1.03.01.28.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.28.03.5.2.2


1.03.1.03.01.28.03.5.2.3

Belanja Modal

6.941.530.000,00

1.03.1.03.01.28.18.

KEGIATAN PEMELIHARAAN JEMBATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

3.703.700.000,00

1.03.1.03.01.28.18.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.28.18.5.2.2


1.03.1.03.01.28.18.5.2.3

Belanja Modal

1.03.1.03.01.29.

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN

76.882.662.350,00

1.03.1.03.01.29.01.

KEGIATAN REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

20.091.228.000,00

1.03.1.03.01.29.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2


1.03.1.03.01.29.02.

KEGIATAN REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JEMBATAN UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

1.03.1.03.01.29.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2


1.03.1.03.01.29.03.

KEGIATAN MONITORING KEGIATAN REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

26.500.000,00

1.03.1.03.01.29.03.5.2.2


26.500.000,00

1.03.1.03.01.29.05.

KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II

1.03.1.03.01.29.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.29.05.5.2.2


1.03.1.03.01.29.07.

KEGIATAN MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN UPJJ WILAYAH II

56.391.000,00

1.03.1.03.01.29.07.5.2.1

Belanja Pegawai

16.800.000,00

218.000.000,00 12.605.000,00 205.395.000,00

8.450.000,00 70.068.000,00 136.525.000,00

16.531.010.000,00 5.859.370.000,00 19.260.000,00 4.900.000,00

21.510.000,00 4.900.000,00

30.150.000,00 4.480.000,00 3.669.070.000,00

133.840.000,00 19.957.388.000,00 1.230.590.000,00

37.590.000,00 1.193.000.000,00

14.121.686.000,00

156.380.000,00 13.965.306.000,00


Halaman : 8

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.03.1.03.01.29.07.5.2.2


39.591.000,00

1.03.1.03.01.29.09.

KEGIATAN REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III

1.03.1.03.01.29.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.29.09.5.2.2


1.03.1.03.01.29.10.

KEGIATAN MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN UPJJ WILAYAH III

1.03.1.03.01.29.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.29.10.5.2.2


1.03.1.03.01.29.12.

KEGIATAN REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV

1.03.1.03.01.29.12.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.29.12.5.2.2


1.03.1.03.01.29.13.

KEGIATAN MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN UPJJ WILAYAH IV

1.03.1.03.01.29.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.29.13.5.2.2


1.03.1.03.01.29.15.

KEGIATAN REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V

1.03.1.03.01.29.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.29.15.5.2.2


1.03.1.03.01.29.16.

KEGIATAN MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN UPJJ WILAYAH V

93.139.150,00

1.03.1.03.01.29.16.5.2.1

Belanja Pegawai

17.580.000,00

1.03.1.03.01.29.16.5.2.2


75.559.150,00

1.03.1.03.01.30.

PENINGKATAN FASILITAS, PRASARANA, SARANA DAN OPERASIONAL PENGUJIAN

418.552.800,00

1.03.1.03.01.30.03.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA DAN KALIBRASI ALAT-ALAT LABORATORIUM PENGUJIAN

49.936.000,00

1.03.1.03.01.30.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.30.03.5.2.2


49.036.000,00

1.03.1.03.01.30.04.

KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN / PERALATAN LABORATORIUM PENGUJIAN

34.111.000,00

1.03.1.03.01.30.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.30.04.5.2.2


1.03.1.03.01.30.04.5.2.3

Belanja Modal

1.03.1.03.01.30.05.

KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN / MATERIAL LABORATORIUM PENGUJIAN

1.03.1.03.01.30.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.30.05.5.2.2


69.918.300,00

1.03.1.03.01.30.06.

KEGIATAN KAJI MUTU BAHAN KONSTRUKSI

42.075.000,00

1.03.1.03.01.30.06.5.2.1

Belanja Pegawai

14.480.000,00

1.03.1.03.01.30.06.5.2.2


27.595.000,00

1.03.1.03.01.30.07.

KEGIATAN KAJIAN KUALITAS AIR PERMUKAAN

32.677.500,00

1.03.1.03.01.30.07.5.2.1

Belanja Pegawai

14.372.500,00

1.03.1.03.01.30.07.5.2.2


18.305.000,00

1.03.1.03.01.30.08.

KEGIATAN PENGUJIAN KUALITAS PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBAGAI DASAR PENERIMAAN UNTUK PAD

1.03.1.03.01.30.08.5.2.1

Belanja Pegawai

59.220.000,00

1.03.1.03.01.30.08.5.2.2


55.780.000,00

1.03.1.03.01.30.09.

KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN SERTIFIKASI LABORATORIUM PENGUJIAN

73.935.000,00

1.03.1.03.01.30.09.5.2.1

Belanja Pegawai

14.000.000,00

1.03.1.03.01.30.09.5.2.2


59.935.000,00

11.828.429.000,00

110.200.000,00 11.718.229.000,00 198.810.000,00

21.420.000,00 177.390.000,00 14.926.878.750,00

137.260.000,00 14.789.618.750,00 211.740.000,00

17.580.000,00 194.160.000,00 14.097.270.450,00

70.860.000,00 14.026.410.450,00

900.000,00

900.000,00 31.911.000,00 1.300.000,00 70.818.300,00 900.000,00

115.000.000,00


Halaman : 9

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.03.1.03.01.31.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

1.068.220.000,00

1.03.1.03.01.31.02.

KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN ALAT ALAT BERAT

150.000.000,00

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2


150.000.000,00

1.03.1.03.01.31.03.

KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN ALAT ALAT BERAT

626.000.000,00

1.03.1.03.01.31.03.5.2.2


626.000.000,00

1.03.1.03.01.31.04.

KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT

292.220.000,00

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2


292.220.000,00

1.03.1.03.01.32.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

250.000.000,00

1.03.1.03.01.32.01.

KEGIATAN REVIEW RPIJM BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

250.000.000,00

1.03.1.03.01.32.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.32.01.5.2.2


1.03.1.03.01.33.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG CIPTA KARYA

63.855.000,00

1.03.1.03.01.33.02.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI BIDANG TEKNIS BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA BIDANG CIPTA KARYA

63.855.000,00

1.03.1.03.01.33.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.33.02.5.2.2


1.03.1.03.01.35.

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN BERSEJARAH

400.720.000,00

1.03.1.03.01.35.01.

KEGIATAN PEMBANGUNAN / PENINGKATAN INSFRASTRUKTUR KAWASAN BERSEJARAH LINGKUNGAN KERATON / RUMAH BETANG

350.000.000,00

1.03.1.03.01.35.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.35.01.5.2.2


1.03.1.03.01.35.02.

KEGIATAN MONITORING PEMBANGUNAN KAWASAN BERSEJARAH

50.720.000,00

1.03.1.03.01.35.02.5.2.2


50.720.000,00

1.03.1.03.01.36.

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN KALBAR

4.751.195.400,00

1.03.1.03.01.36.01.

KEGIATAN PENGEMBANGAN SALURAN DRAINASE PERKOTAAN

4.399.755.400,00

1.03.1.03.01.36.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.36.01.5.2.2


1.03.1.03.01.36.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN MASTERPLAN SALURAN DRAINASE KOTA

1.03.1.03.01.36.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.36.02.5.2.2


232.990.000,00

1.03.1.03.01.36.03.

KEGIATAN MONITORING PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

101.440.000,00

1.03.1.03.01.36.03.5.2.2


101.440.000,00

1.03.1.03.01.37.

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN PERBAIKAN SUNGAI

12.924.219.000,00

1.03.1.03.01.37.01.

KEGIATAN PELAKSANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI

10.221.149.000,00

1.03.1.03.01.37.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.37.01.5.2.2


1.03.1.03.01.37.02.

KEGIATAN PELAKSANAAN PERKUATAN TEBING

2.703.070.000,00

1.03.1.03.01.37.02.5.2.3

Belanja Modal

2.703.070.000,00

1.03.1.03.01.38.

PROGRAM PEMBINAAN P3A DAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

1.040.500.000,00

1.03.1.03.01.38.01.

KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN RAWA

1.040.500.000,00

1.03.1.03.01.38.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.38.01.5.2.2


75.020.000,00 174.980.000,00

4.400.000,00 59.455.000,00

31.785.000,00 318.215.000,00

37.545.000,00 4.362.210.400,00 250.000.000,00 17.010.000,00

86.710.000,00 10.134.439.000,00

37.800.000,00 1.002.700.000,00


Halaman : 10

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.03.1.03.01.40.

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN

52.793.514.600,00

1.03.1.03.01.40.01.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN

12.526.494.600,00

1.03.1.03.01.40.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.40.01.5.2.2


1.03.1.03.01.40.02.

KEGIATAN REVIEW DAN INVENTARISASI PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH

1.03.1.03.01.40.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.40.02.5.2.2


184.460.000,00

1.03.1.03.01.40.03.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN ( KTM )

558.000.000,00

1.03.1.03.01.40.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.40.03.5.2.2


1.03.1.03.01.40.04.

KEGIATAN PENYEDIAAN PSD BAGI KWS RSH

1.03.1.03.01.40.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.40.04.5.2.2


1.03.1.03.01.40.05.

KEGIATAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH

1.03.1.03.01.40.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.40.05.5.2.2


13.506.345.000,00

1.03.1.03.01.40.06.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PULAU KECIL DAN DESA TERTINGGAL

14.827.410.000,00

1.03.1.03.01.40.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.40.06.5.2.2


1.03.1.03.01.40.07.

KEGIATAN PEMBANGUNAN / PENINGKATAN INSFRASTRUKTUR KAWASAN PPLB BADAU,ENTIKONG,JAGOI BABANG, DAN ARUK ( LANJUTAN )

1.03.1.03.01.40.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.40.07.5.2.2


1.03.1.03.01.40.07.5.2.3

Belanja Modal

1.03.1.03.01.40.12.

KEGIATAN REVIEW KAWASAN BORDER DEVOLEPMENT AREA (BDA) JAGOI BABANG

1.03.1.03.01.40.12.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.40.12.5.2.2


162.160.000,00

1.03.1.03.01.40.14.

KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN DESA MODEL

513.000.000,00

1.03.1.03.01.40.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.40.14.5.2.2


465.395.000,00

1.03.1.03.01.40.15.

KEGIATAN MONITORING PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERBATASAN

145.600.000,00

1.03.1.03.01.40.15.5.2.2


145.600.000,00

1.03.1.03.01.41.

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

68.300.000.000,00

1.03.1.03.01.41.01.

KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKAMPUNGAN BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (MULTI YEARS TAHUN II)

16.300.000.000,00

1.03.1.03.01.41.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.41.01.5.2.2


1.03.1.03.01.41.01.5.2.3

Belanja Modal

16.269.680.000,00

1.03.1.03.01.41.02.

KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH MELAYU PROVINSI KALIMANTAN BARAT (MULTI YEARS II)

19.000.000.000,00

1.03.1.03.01.41.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.41.02.5.2.2


1.03.1.03.01.41.02.5.2.3

Belanja Modal

1.03.1.03.01.41.03.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR/ DINAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( LANJUTAN)

1.03.1.03.01.41.03.5.2.1

Belanja Pegawai

18.135.000,00

1.03.1.03.01.41.03.5.2.2


25.837.500,00

49.855.000,00 12.476.639.600,00 200.000.000,00 15.540.000,00

32.515.000,00 525.485.000,00 6.633.820.000,00 57.135.000,00 6.576.685.000,00 13.548.190.000,00 41.845.000,00

41.845.000,00 14.785.565.000,00 3.666.000.000,00

26.145.000,00 2.010.000,00 3.637.845.000,00 175.000.000,00 12.840.000,00

47.605.000,00

28.395.000,00 1.925.000,00

28.395.000,00 1.925.000,00 18.969.680.000,00 1.750.000.000,00


Halaman : 11

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.03.1.03.01.41.03.5.2.3

Belanja Modal

1.03.1.03.01.41.04.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG / RUMAH DINAS WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( LANJUTAN )

1.03.1.03.01.41.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.41.04.5.2.2


1.03.1.03.01.41.04.5.2.3

Belanja Modal

1.03.1.03.01.41.05.

KEGIATAN PEMBANGUNAN PLAZA BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.03.1.03.01.41.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.41.05.5.2.2


1.03.1.03.01.41.05.5.2.3

Belanja Modal

1.03.1.03.01.41.06.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR/DINAS BPKAD PROV KALBAR

1.03.1.03.01.41.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.41.06.5.2.2


1.03.1.03.01.41.06.5.2.3

Belanja Modal

7.969.680.000,00

1.03.1.03.01.41.07.

KEGIATAN PENINGKATAN GEDUNG KANTOR EX DHARMA WANITA

1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.41.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.41.07.5.2.2


1.03.1.03.01.41.07.5.2.3

Belanja Modal

1.03.1.03.01.41.08.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG VIP BANDARA

1.03.1.03.01.41.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.41.08.5.2.2


1.03.1.03.01.41.08.5.2.3

Belanja Modal

1.03.1.03.01.42.

PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN DATABASE PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

30.000.000,00

1.03.1.03.01.42.01.

KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

30.000.000,00

1.03.1.03.01.42.01.5.2.1

Belanja Pegawai

19.670.000,00

1.03.1.03.01.42.01.5.2.2


10.330.000,00

JUMLAH BELANJA

1.706.027.500,00 700.000.000,00

15.255.000,00 837.500,00 683.907.500,00 10.550.000.000,00 28.395.000,00 1.925.000,00 10.519.680.000,00 8.000.000.000,00 28.395.000,00 1.925.000,00

28.395.000,00 1.925.000,00 969.680.000,00 11.000.000.000,00 28.395.000,00 1.925.000,00 10.969.680.000,00

463.077.883.600,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.13 - Sosial Unit Organisasi

: 1.13.01 - DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1 1.13.1.13.01.00.00.5

2 BELANJA DAERAH

Jumlah (Rp.)

3

4

17.046.306.550,00


9.268.191.550,00

Belanja Pegawai

9.268.191.550,00

BELANJA LANGSUNG

7.778.115.000,00

1.13.1.13.01.01.


1.756.482.000,00

1.13.1.13.01.01.01.


3.720.000,00

1.13.1.13.01.01.01.5.2.2


3.720.000,00

1.13.1.13.01.01.02.


255.100.000,00

1.13.1.13.01.01.02.5.2.2


255.100.000,00

1.13.1.13.01.01.04.


37.000.000,00

1.13.1.13.01.01.04.5.2.2


37.000.000,00

1.13.1.13.01.01.05.


8.850.000,00

1.13.1.13.01.01.05.5.2.2


8.850.000,00

1.13.1.13.01.01.06.


1.13.1.13.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.01.06.5.2.2


136.520.000,00

1.13.1.13.01.01.07.


144.439.500,00

1.13.1.13.01.01.07.5.2.2


144.439.500,00

1.13.1.13.01.01.08.


36.989.500,00

1.13.1.13.01.01.08.5.2.2


36.989.500,00

1.13.1.13.01.01.09.


19.888.000,00

1.13.1.13.01.01.09.5.2.2


19.888.000,00

1.13.1.13.01.01.10.


91.800.000,00

1.13.1.13.01.01.10.5.2.3

Belanja Modal

91.800.000,00

1.13.1.13.01.01.12.


27.880.000,00

1.13.1.13.01.01.12.5.2.2


20.130.000,00

1.13.1.13.01.01.12.5.2.3

Belanja Modal

1.13.1.13.01.01.13.


57.500.000,00

1.13.1.13.01.01.13.5.2.2


57.500.000,00

1.13.1.13.01.01.14.


538.915.000,00

1.13.1.13.01.01.14.5.2.2


538.915.000,00

1.13.1.13.01.01.15.


204.180.000,00

1.13.1.13.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

204.180.000,00

1.13.1.13.01.01.16.


149.040.000,00

1.13.1.13.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

149.040.000,00

1.13.1.13.01.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

1.13.1.13.01.00.00.5.1.1

DASAR HUKUM

181.180.000,00 44.660.000,00

7.750.000,00

1.294.306.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

PRASARANA 1.13.1.13.01.02.05.

KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN JABATAN ,KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

388.700.000,00

1.13.1.13.01.02.05.5.2.3

Belanja Modal

388.700.000,00

1.13.1.13.01.02.07.


19.950.000,00

1.13.1.13.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

19.950.000,00

1.13.1.13.01.02.08.


101.950.000,00

1.13.1.13.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

101.950.000,00

1.13.1.13.01.02.09.


7.200.000,00

1.13.1.13.01.02.09.5.2.3

Belanja Modal

7.200.000,00

1.13.1.13.01.02.11.


22.450.000,00

1.13.1.13.01.02.11.5.2.3

Belanja Modal

22.450.000,00

1.13.1.13.01.02.13.


9.000.000,00

1.13.1.13.01.02.13.5.2.3

Belanja Modal

9.000.000,00

1.13.1.13.01.02.15.


1.13.1.13.01.02.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.02.15.5.2.2


403.690.000,00

1.13.1.13.01.02.18.


171.540.000,00

1.13.1.13.01.02.18.5.2.2


171.540.000,00

1.13.1.13.01.02.20.


12.410.000,00

1.13.1.13.01.02.20.5.2.2


12.410.000,00

1.13.1.13.01.02.21.


61.750.000,00

1.13.1.13.01.02.21.5.2.2


61.750.000,00

1.13.1.13.01.02.22.


5.000.000,00

1.13.1.13.01.02.22.5.2.2


5.000.000,00

1.13.1.13.01.02.42.


48.300.000,00

1.13.1.13.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

48.300.000,00

1.13.1.13.01.02.47.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MESS/ASRAMA

23.036.000,00

1.13.1.13.01.02.47.5.2.2


23.036.000,00

1.13.1.13.01.02.64.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MEBELAIR

12.480.000,00

1.13.1.13.01.02.64.5.2.2


12.480.000,00

1.13.1.13.01.02.65.


4.150.000,00

1.13.1.13.01.02.65.5.2.2


4.150.000,00

1.13.1.13.01.02.67.


1.000.000,00

1.13.1.13.01.02.67.5.2.2


1.000.000,00

1.13.1.13.01.05.


56.000.000,00

1.13.1.13.01.05.01.

KEGIATAN PENDDIDIKAN DAN PELATIHAN

30.000.000,00

1.13.1.13.01.05.01.5.2.2


30.000.000,00

1.13.1.13.01.05.02.

KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKHNIS, WORKSHOP

26.000.000,00

1.13.1.13.01.05.02.5.2.2


26.000.000,00

1.13.1.13.01.06.


92.741.000,00

1.13.1.13.01.06.01.


24.000.000,00

1.13.1.13.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

405.390.000,00 1.700.000,00

3.400.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.13.1.13.01.06.01.5.2.2


20.600.000,00

1.13.1.13.01.06.02.


30.784.000,00

1.13.1.13.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.06.02.5.2.2


25.584.000,00

1.13.1.13.01.06.04.


18.784.000,00

1.13.1.13.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.06.04.5.2.2


14.634.000,00

1.13.1.13.01.06.07.


19.173.000,00

1.13.1.13.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.06.07.5.2.2


1.13.1.13.01.15.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESSOS

1.821.665.000,00

1.13.1.13.01.15.01.

KEGIATAN PEBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN

1.224.253.000,00

1.13.1.13.01.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.15.01.5.2.2


1.13.1.13.01.15.02.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MASYARAKAT PESISIR

1.13.1.13.01.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.15.02.5.2.2


19.447.500,00

1.13.1.13.01.15.03.

KEGIATAN FASILITASI BANTUAN KETAHANAN SOSIAL KEL. PAHLAWAN

20.791.000,00

1.13.1.13.01.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.15.03.5.2.2


19.141.000,00

1.13.1.13.01.15.04.

KEGIATAN FASILITASI KEGIATAN HKSN

47.350.000,00

1.13.1.13.01.15.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.15.04.5.2.2


44.400.000,00

1.13.1.13.01.15.05.

KEGIATAN BHAKTI KARANG TARUNA

44.670.000,00

1.13.1.13.01.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

10.300.000,00

1.13.1.13.01.15.05.5.2.2


34.370.000,00

1.13.1.13.01.15.06.

KEGIATAN PEMBINAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

40.209.500,00

1.13.1.13.01.15.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.15.06.5.2.2


1.13.1.13.01.15.07.

KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN DHARMA PATRIA JAYA PONTIANAK

1.13.1.13.01.15.07.5.2.1

Belanja Pegawai

64.080.000,00

1.13.1.13.01.15.07.5.2.2


51.800.000,00

1.13.1.13.01.15.07.5.2.3

Belanja Modal

1.13.1.13.01.15.08.

KEGIATAN PEMELIHARAAN MAKAM JUANG MANDOR LANDAK

66.320.000,00

1.13.1.13.01.15.08.5.2.1

Belanja Pegawai

42.720.000,00

1.13.1.13.01.15.08.5.2.2


1.13.1.13.01.15.08.5.2.3

Belanja Modal

15.000.000,00

1.13.1.13.01.15.09.

KEGIATAN PELESTARIAN HARI-HARI BERSEJARAH

42.567.000,00

1.13.1.13.01.15.09.5.2.1

Belanja Pegawai

17.700.000,00

1.13.1.13.01.15.09.5.2.2


24.867.000,00

1.13.1.13.01.15.10.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN BANTUAN ORSOS/LSM

74.113.000,00

1.13.1.13.01.15.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.15.10.5.2.2


67.513.000,00

1.13.1.13.01.15.11.

KEGIATAN PELATIHAN KADER KARANG TARUNA

43.317.000,00

1.13.1.13.01.15.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.15.11.5.2.2


39.517.000,00

1.13.1.13.01.15.12.

KEGIATAN FASILITASI HARI BERKABUNG DAERAH

51.267.000,00

1.13.1.13.01.15.12.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.15.12.5.2.2


5.200.000,00

4.150.000,00

6.150.000,00 13.023.000,00

14.100.000,00 1.210.153.000,00 22.297.500,00 2.850.000,00

1.650.000,00

2.950.000,00

6.300.000,00 33.909.500,00 120.380.000,00

4.500.000,00

8.600.000,00

6.600.000,00

3.800.000,00

9.200.000,00 42.067.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.13.1.13.01.15.13.

KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL DAERAH KUMUH

24.130.000,00

1.13.1.13.01.15.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.15.13.5.2.2


1.13.1.13.01.16.

PROGRAM KEPERINTISAN DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

1.13.1.13.01.16.01.

KEGIATAN FASILITASI HARI LANJUT USIA

1.13.1.13.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.01.5.2.2


42.440.000,00

1.13.1.13.01.16.02.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT

59.667.000,00

1.13.1.13.01.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.02.5.2.2


52.667.000,00

1.13.1.13.01.16.03.

KEGIATAN FASILITASI KEGIATAN HARI ANAK NASIONAL

54.693.000,00

1.13.1.13.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.03.5.2.2


52.243.000,00

1.13.1.13.01.16.05.

KEGIATAN FASILITASI HARI PENYANDANG CACAT NASIONAL/INTERNASIONAL

42.240.000,00

1.13.1.13.01.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.05.5.2.2


38.490.000,00

1.13.1.13.01.16.06.

KEGIATAN FASILITASI KEGIATAN HARI NARKOBA INDONESIA ( HANI )

28.849.500,00

1.13.1.13.01.16.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.16.06.5.2.2


1.13.1.13.01.17.

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN BANTUAN JAMINAN SOSIAL

1.13.1.13.01.17.01.

KEGIATAN PEMBINAAN PENERTIBAN SUMBANGAN SOSIAL DAN UNDIAN

1.13.1.13.01.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

5.200.000,00

1.13.1.13.01.17.01.5.2.2


9.105.000,00

1.13.1.13.01.17.02.

KEGIATAN FASILITASI PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INTERNAL

36.900.000,00

1.13.1.13.01.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

12.100.000,00

1.13.1.13.01.17.02.5.2.2


24.800.000,00

1.13.1.13.01.17.03.

KEGIATAN FASILITASI PEMULANGAN ORANG TERLANTAR

30.600.000,00

1.13.1.13.01.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

13.600.000,00

1.13.1.13.01.17.03.5.2.2


17.000.000,00

1.13.1.13.01.17.04.

KEGIATAN FASILITASI OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

1.13.1.13.01.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.17.04.5.2.2


1.13.1.13.01.17.06.

KEGIATAN FASILITASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH )

1.13.1.13.01.17.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.17.06.5.2.2


15.765.000,00

1.13.1.13.01.17.07.

KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN / PELENGKAPAN TRAUMA CENTER / SELTER

20.900.000,00

1.13.1.13.01.17.07.5.2.2


20.000.000,00

1.13.1.13.01.17.07.5.2.3

Belanja Modal

1.13.1.13.01.18.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESSOS

1.13.1.13.01.18.01.

KEGIATAN SOSIALISASI UU NO 13 TAHUN 2011 TENTANG FAKIR MISKIN

1.13.1.13.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.18.01.5.2.2


1.13.1.13.01.18.02.

KEGIATAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KAJI TERAP

1.13.1.13.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

2.550.000,00 21.580.000,00 231.639.500,00 46.190.000,00 3.750.000,00

7.000.000,00

2.450.000,00

3.750.000,00

1.950.000,00 26.899.500,00 336.405.000,00 14.305.000,00

213.435.000,00 5.550.000,00 207.885.000,00 20.265.000,00 4.500.000,00

900.000,00 1.251.258.500,00 45.608.000,00 4.580.000,00 41.028.000,00 203.251.000,00

12.550.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.13.1.13.01.18.02.5.2.2


190.701.000,00

1.13.1.13.01.18.03.

KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL PERBATASAN DAN GUGUS PULAU - PULAU TERLUAR

402.751.500,00

1.13.1.13.01.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.18.03.5.2.2


362.201.500,00

1.13.1.13.01.18.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN RANGKAIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

512.491.000,00

1.13.1.13.01.18.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.18.04.5.2.2


1.13.1.13.01.18.05.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKHNIS PEKERJA SOSIAL

1.13.1.13.01.18.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.18.05.5.2.2


1.13.1.13.01.19.

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / JOMPO

1.13.1.13.01.19.01.

KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN/JOMPO

6.600.000,00

1.13.1.13.01.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

4.800.000,00

1.13.1.13.01.19.01.5.2.2


1.800.000,00

1.13.1.13.01.19.02.

KEGIATAN PENYANTUNAN ANAK DALAM PANTI UPRS

1.13.1.13.01.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.19.02.5.2.2


1.13.1.13.01.19.03.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN ANAK ASUH

1.13.1.13.01.19.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.13.1.13.01.19.03.5.2.2


52.550.000,00

1.13.1.13.01.19.04.

KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH

35.701.000,00

1.13.1.13.01.19.04.5.2.1

Belanja Pegawai

11.450.000,00

1.13.1.13.01.19.04.5.2.2


24.251.000,00

1.13.1.13.01.19.05.

KEGIATAN BIMBINGAN KETERAMPILAN KERJA BAGI GEPENG

25.301.000,00

1.13.1.13.01.19.05.5.2.1

Belanja Pegawai

11.850.000,00

1.13.1.13.01.19.05.5.2.2


13.451.000,00

1.13.1.13.01.20.

PEMBINAAN PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

81.970.000,00

1.13.1.13.01.20.02.

KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA PELATIH DAN PENDIDIK

81.970.000,00

1.13.1.13.01.20.02.5.2.1

Belanja Pegawai

36.200.000,00

1.13.1.13.01.20.02.5.2.2


45.770.000,00

1.13.1.13.01.21.

PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

19.850.000,00

1.13.1.13.01.21.01.

KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL NAPZA

19.850.000,00

1.13.1.13.01.21.01.5.2.1

Belanja Pegawai

15.400.000,00

1.13.1.13.01.21.01.5.2.2


JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

40.550.000,00

37.550.000,00 474.941.000,00 87.157.000,00 5.450.000,00 81.707.000,00 835.798.000,00

712.146.000,00 41.520.000,00 670.626.000,00 56.050.000,00 3.500.000,00

4.450.000,00

17.046.306.550,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.14 - Ketenagakerjaan Unit Organisasi

: 1.14.01 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.14.1.14.01.00.00.4

PENDAPATAN

297.000.000,00

1.14.1.14.01.00.00.4.1


297.000.000,00

1.14.1.14.01.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

297.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

297.000.000,00

1.14.1.14.01.00.00.5

1.14.1.14.01.00.00.5.1.1

BELANJA DAERAH

29.585.818.100,00


17.680.241.100,00

Belanja Pegawai

17.680.241.100,00

BELANJA LANGSUNG

11.905.577.000,00

1.14.1.14.01.01.


2.949.051.490,00

1.14.1.14.01.01.01.


4.097.000,00

1.14.1.14.01.01.01.5.2.2


4.097.000,00

1.14.1.14.01.01.02.


399.600.000,00

1.14.1.14.01.01.02.5.2.2


399.600.000,00

1.14.1.14.01.01.03.


3.000.000,00

1.14.1.14.01.01.03.5.2.2


3.000.000,00

1.14.1.14.01.01.04.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

10.400.000,00

1.14.1.14.01.01.04.5.2.2


10.400.000,00

1.14.1.14.01.01.05.


16.940.000,00

1.14.1.14.01.01.05.5.2.2


16.940.000,00

1.14.1.14.01.01.06.


1.14.1.14.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.01.06.5.2.2


333.532.350,00

1.14.1.14.01.01.07.


197.574.100,00

1.14.1.14.01.01.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.01.07.5.2.2


196.074.100,00

1.14.1.14.01.01.08.


151.898.040,00

1.14.1.14.01.01.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.01.08.5.2.2


1.14.1.14.01.01.09.

KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

38.566.200,00

1.14.1.14.01.01.09.5.2.2


38.566.200,00

1.14.1.14.01.01.11.


3.817.000,00

1.14.1.14.01.01.11.5.2.2


3.817.000,00

1.14.1.14.01.01.12.


23.464.000,00

1.14.1.14.01.01.12.5.2.2


23.464.000,00

1.14.1.14.01.01.13.


104.302.000,00

1.14.1.14.01.01.13.5.2.2


104.302.000,00

355.612.350,00 22.080.000,00

1.500.000,00

600.000,00 151.298.040,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.14.1.14.01.01.14.


791.115.800,00

1.14.1.14.01.01.14.5.2.2


791.115.800,00

1.14.1.14.01.01.15.


439.260.000,00

1.14.1.14.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

439.260.000,00

1.14.1.14.01.01.16.


344.400.000,00

1.14.1.14.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

344.400.000,00

1.14.1.14.01.01.17.


15.050.000,00

1.14.1.14.01.01.17.5.2.2


15.050.000,00

1.14.1.14.01.01.20.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SEWA RUMAH / GEDUNG KANTOR

42.500.000,00

1.14.1.14.01.01.20.5.2.2


42.500.000,00

1.14.1.14.01.01.21.


7.455.000,00

1.14.1.14.01.01.21.5.2.2


7.455.000,00

1.14.1.14.01.02.


1.14.1.14.01.02.05.


256.500.000,00

1.14.1.14.01.02.05.5.2.3

Belanja Modal

256.500.000,00

1.14.1.14.01.02.07.


12.700.000,00

1.14.1.14.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

12.700.000,00

1.14.1.14.01.02.08.


55.922.000,00

1.14.1.14.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

55.922.000,00

1.14.1.14.01.02.10.


9.000.000,00

1.14.1.14.01.02.10.5.2.3

Belanja Modal

9.000.000,00

1.14.1.14.01.02.12.


1.500.000,00

1.14.1.14.01.02.12.5.2.3

Belanja Modal

1.500.000,00

1.14.1.14.01.02.13.


9.000.000,00

1.14.1.14.01.02.13.5.2.3

Belanja Modal

9.000.000,00

1.14.1.14.01.02.15.


1.14.1.14.01.02.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.02.15.5.2.2


1.14.1.14.01.02.15.5.2.3

Belanja Modal

181.350.000,00

1.14.1.14.01.02.18.


208.448.000,00

1.14.1.14.01.02.18.5.2.2


208.448.000,00

1.14.1.14.01.02.20.


12.150.000,00

1.14.1.14.01.02.20.5.2.2


12.150.000,00

1.14.1.14.01.02.21.


123.600.000,00

1.14.1.14.01.02.21.5.2.2


123.600.000,00

1.14.1.14.01.02.22.

KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA&PRASARANA STUDIO DAN KOMUNIKASI

5.400.000,00

1.14.1.14.01.02.22.5.2.2


5.400.000,00

1.14.1.14.01.02.28.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG WORK SHOP

1.14.1.14.01.02.28.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.02.28.5.2.3

Belanja Modal

1.14.1.14.01.02.42.


39.650.000,00

1.14.1.14.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

39.650.000,00

3.165.378.000,00

249.050.000,00 700.000,00 67.000.000,00

1.511.278.000,00 5.130.000,00 1.506.148.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.14.1.14.01.02.61.

KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK / TELPON

11.030.000,00

1.14.1.14.01.02.61.5.2.2


11.030.000,00

1.14.1.14.01.02.65.


14.700.000,00

1.14.1.14.01.02.65.5.2.2


14.700.000,00

1.14.1.14.01.02.71.


249.700.000,00

1.14.1.14.01.02.71.5.2.3

Belanja Modal

249.700.000,00

1.14.1.14.01.02.85.


117.200.000,00

1.14.1.14.01.02.85.5.2.3

Belanja Modal

117.200.000,00

1.14.1.14.01.02.86.


278.550.000,00

1.14.1.14.01.02.86.5.2.3

Belanja Modal

278.550.000,00

1.14.1.14.01.03.


114.645.000,00

1.14.1.14.01.03.01.

KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAAN DINAS / KERJA DAN PERLENGKAPAN

101.972.500,00

1.14.1.14.01.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.03.01.5.2.2


99.172.500,00

1.14.1.14.01.03.02.


12.672.500,00

1.14.1.14.01.03.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.03.02.5.2.2


1.14.1.14.01.05.


1.14.1.14.01.05.01.


64.880.000,00

1.14.1.14.01.05.01.5.2.2


64.880.000,00

1.14.1.14.01.05.02.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS SOSIALISASI BIMTEK, WORK SHOP

23.900.000,00

1.14.1.14.01.05.02.5.2.2


23.900.000,00

1.14.1.14.01.05.03.


1.14.1.14.01.05.03.5.2.1

Belanja Pegawai

98.575.000,00

1.14.1.14.01.05.03.5.2.2


31.568.000,00

1.14.1.14.01.05.04.


18.000.000,00

1.14.1.14.01.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.05.04.5.2.2


12.000.000,00

1.14.1.14.01.05.06.

KEGIATAN RAPAT EVALUASI TENAGA FUNGSIONAL

18.469.000,00

1.14.1.14.01.05.06.5.2.1

Belanja Pegawai

16.160.000,00

1.14.1.14.01.05.06.5.2.2


1.14.1.14.01.06.


1.14.1.14.01.06.01.


76.736.500,00

1.14.1.14.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

36.380.000,00

1.14.1.14.01.06.01.5.2.2


40.356.500,00

1.14.1.14.01.06.02.


73.576.860,00

1.14.1.14.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

21.200.000,00

1.14.1.14.01.06.02.5.2.2


52.376.860,00

1.14.1.14.01.06.04.


41.621.560,00

1.14.1.14.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

19.400.000,00

1.14.1.14.01.06.04.5.2.2


22.221.560,00

1.14.1.14.01.06.05.


28.346.400,00

1.14.1.14.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

17.450.000,00

1.14.1.14.01.06.05.5.2.2


10.896.400,00

1.14.1.14.01.06.06.


41.645.500,00

1.14.1.14.01.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

29.800.000,00

2.800.000,00

850.000,00 11.822.500,00 255.392.000,00

130.143.000,00

6.000.000,00

2.309.000,00 308.695.850,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.14.1.14.01.06.06.5.2.2


11.845.500,00

1.14.1.14.01.06.07.


46.769.030,00

1.14.1.14.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

26.550.000,00

1.14.1.14.01.06.07.5.2.2


20.219.030,00

1.14.1.14.01.07.


42.322.000,00

1.14.1.14.01.07.01.


5.328.000,00

1.14.1.14.01.07.01.5.2.1

Belanja Pegawai

3.076.000,00

1.14.1.14.01.07.01.5.2.2


2.252.000,00

1.14.1.14.01.07.02.


36.994.000,00

1.14.1.14.01.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

10.100.000,00

1.14.1.14.01.07.02.5.2.2


26.894.000,00

1.14.1.14.01.15.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1.14.1.14.01.15.01.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOMISI BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI KALIMANTAN BARAT

1.14.1.14.01.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

34.950.000,00

1.14.1.14.01.15.01.5.2.2


70.122.000,00

1.14.1.14.01.15.02.

KEGIATAN BIMTEK PENGELOLA LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)

50.814.000,00

1.14.1.14.01.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

17.400.000,00

1.14.1.14.01.15.02.5.2.2


33.414.000,00

1.14.1.14.01.15.03.

KEGIATAN BIMTEK INSTRUKTUR LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)

46.695.000,00

1.14.1.14.01.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

11.400.000,00

1.14.1.14.01.15.03.5.2.2


35.295.000,00

1.14.1.14.01.15.04.

KEGIATAN SOSIALISASI PEMAGANGAN

30.884.500,00

1.14.1.14.01.15.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.04.5.2.2


21.934.500,00

1.14.1.14.01.15.05.

KEGIATAN MONITORING, EVALUASI PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

24.838.000,00

1.14.1.14.01.15.05.5.2.2


24.838.000,00

1.14.1.14.01.15.06.

KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA

1.14.1.14.01.15.06.5.2.1

Belanja Pegawai

328.410.000,00

1.14.1.14.01.15.06.5.2.2


727.135.000,00

1.14.1.14.01.15.07.

KEGIATAN BIMTEK PENGUKURAN NILAI TAMBAH

58.727.500,00

1.14.1.14.01.15.07.5.2.1

Belanja Pegawai

17.850.000,00

1.14.1.14.01.15.07.5.2.2


40.877.500,00

1.14.1.14.01.15.08.

KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS MOTIVASI BERPRESTASI (PMB)

1.14.1.14.01.15.08.5.2.1

Belanja Pegawai

49.230.000,00

1.14.1.14.01.15.08.5.2.2


95.881.000,00

1.14.1.14.01.15.09.

KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MANAJEMEN KEWIRAUSAHAAN

1.14.1.14.01.15.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.09.5.2.2


1.14.1.14.01.15.10.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN KONSULTANSI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UMKM

67.482.000,00

1.14.1.14.01.15.10.5.2.1

Belanja Pegawai

36.750.000,00

1.14.1.14.01.15.10.5.2.2


30.732.000,00

1.14.1.14.01.15.11.

KEGIATAN PELATIHAN IPI (5S-KAIZEN)

1.14.1.14.01.15.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.11.5.2.2


1.14.1.14.01.15.12.

KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU DATA

2.301.933.500,00 105.072.000,00

8.950.000,00

1.055.545.000,00

145.111.000,00

169.882.000,00 67.040.000,00 102.842.000,00

123.918.750,00 50.630.000,00 73.288.750,00 126.407.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

PRODUKTIVITAS REGIONAL DAN SEKTORAL 1.14.1.14.01.15.12.5.2.1

Belanja Pegawai

32.550.000,00

1.14.1.14.01.15.12.5.2.2


93.857.000,00

1.14.1.14.01.15.13.

KEGIATAN PENGUKURAN PRODUKTIVITAS REGIONAL DAN SEKTORAL

26.792.000,00

1.14.1.14.01.15.13.5.2.1

Belanja Pegawai

17.950.000,00

1.14.1.14.01.15.13.5.2.2


1.14.1.14.01.15.14.

KEGIATAN PENGUKURAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN

27.894.750,00

1.14.1.14.01.15.14.5.2.1

Belanja Pegawai

17.000.000,00

1.14.1.14.01.15.14.5.2.2


10.894.750,00

1.14.1.14.01.15.19.

KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM SERTIFIKASI BADAN KOORDINASI PROFESI PROVINSI KALBAR

41.870.000,00

1.14.1.14.01.15.19.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.19.5.2.2


1.14.1.14.01.15.20.

KEGIATAN PENYUSUNAN DATA BASE NAKERTRANS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.14.1.14.01.15.20.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.15.20.5.2.2


1.14.1.14.01.15.20.5.2.3

Belanja Modal

1.14.1.14.01.16.

PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA

1.14.1.14.01.16.01.

KEGIATAN RAPAT KERJA TEKNIS PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA DENGEN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

1.14.1.14.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.16.01.5.2.2


63.872.500,00

1.14.1.14.01.16.03.

KEGIATAN LAYANAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

45.716.000,00

1.14.1.14.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

21.000.000,00

1.14.1.14.01.16.03.5.2.2


24.716.000,00

1.14.1.14.01.16.04.

KEGIATAN PENANGGULANGAN TKI BERMASALAH

96.667.000,00

1.14.1.14.01.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

21.600.000,00

1.14.1.14.01.16.04.5.2.2


75.067.000,00

1.14.1.14.01.16.05.

KEGIATAN SOSIALISASI TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI (TKLN)

77.710.000,00

1.14.1.14.01.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.16.05.5.2.2


1.14.1.14.01.16.06.

KEGIATAN RAKOR BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN DINAS PROVINSI DENGAN KAB / KOTA

1.14.1.14.01.16.06.5.2.1

Belanja Pegawai

17.850.000,00

1.14.1.14.01.16.06.5.2.2


83.862.500,00

1.14.1.14.01.16.08.

KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA DAERAH TAHUN 2012

70.307.000,00

1.14.1.14.01.16.08.5.2.1

Belanja Pegawai

10.170.000,00

1.14.1.14.01.16.08.5.2.2


60.137.000,00

1.14.1.14.01.17.

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

1.14.1.14.01.17.01.

KEGIATAN MONITORING KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

61.191.500,00

1.14.1.14.01.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

23.100.000,00

1.14.1.14.01.17.01.5.2.2


38.091.500,00

1.14.1.14.01.17.02.

KEGIATAN PENCEGAHAN/PENANGANAN TRAFICKING

71.208.000,00

1.14.1.14.01.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

25.100.000,00

1.14.1.14.01.17.02.5.2.2


46.108.000,00

1.14.1.14.01.17.03.

KEGIATAN PENANGANAN KASUS PHI / PHK

70.707.750,00

1.14.1.14.01.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

25.800.000,00

8.842.000,00

6.600.000,00 35.270.000,00 200.000.000,00 3.450.000,00 196.550.000,00

464.685.000,00 72.572.500,00

8.700.000,00

7.570.000,00 70.140.000,00 101.712.500,00

1.385.899.160,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.14.1.14.01.17.03.5.2.2


44.907.750,00

1.14.1.14.01.17.04.

KEGIATAN PENANGANAN KASUS UNJUK RASA / MOGOK

74.591.000,00

1.14.1.14.01.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

29.850.000,00

1.14.1.14.01.17.04.5.2.2


44.741.000,00

1.14.1.14.01.17.05.

KEGIATAN PENYULUHAN HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA KABUPATEN SANGGAU

40.650.000,00

1.14.1.14.01.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.17.05.5.2.2


32.400.000,00

1.14.1.14.01.17.06.

KEGIATAN PENGAWASAN PENYELESAIAN KLAIM KECELAKAAN KERJA

74.908.000,00

1.14.1.14.01.17.06.5.2.1

Belanja Pegawai

28.500.000,00

1.14.1.14.01.17.06.5.2.2


46.408.000,00

1.14.1.14.01.17.07.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN UMP

82.898.000,00

1.14.1.14.01.17.07.5.2.1

Belanja Pegawai

37.950.000,00

1.14.1.14.01.17.07.5.2.2


44.948.000,00

1.14.1.14.01.17.08.

KEGIATAN PENYULUHAN HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA KABUPATEN MELAWI

42.507.750,00

1.14.1.14.01.17.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.17.08.5.2.2


1.14.1.14.01.17.09.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN LKS TRIPARTIT

1.14.1.14.01.17.09.5.2.1

Belanja Pegawai

53.250.000,00

1.14.1.14.01.17.09.5.2.2


81.658.000,00

1.14.1.14.01.17.10.

KEGIATAN PELATIHAN HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA BAGI PARAMEDIS DI KALBAR

99.800.500,00

1.14.1.14.01.17.10.5.2.1

Belanja Pegawai

32.350.000,00

1.14.1.14.01.17.10.5.2.2


67.450.500,00

1.14.1.14.01.17.11.

KEGIATAN PENYULUHAN HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA BAGI PELAKU UMKM DI PROV. KALBAR

68.188.500,00

1.14.1.14.01.17.11.5.2.1

Belanja Pegawai

17.700.000,00

1.14.1.14.01.17.11.5.2.2


50.488.500,00

1.14.1.14.01.17.12.

KEGIATAN PENYULUHAN HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA KABUPATEN KETAPANG

46.772.250,00

1.14.1.14.01.17.12.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.17.12.5.2.2


38.522.250,00

1.14.1.14.01.17.13.

KEGIATAN PELATIHAN (IN HOUSE TRAINING) PEMAHAMAN SNI ISO 17025-2008

66.431.750,00

1.14.1.14.01.17.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.17.13.5.2.2


1.14.1.14.01.17.14.

KEGIATAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

138.854.600,00

1.14.1.14.01.17.14.5.2.2


138.854.600,00

1.14.1.14.01.17.15.

KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PERUSAHAAN

263.381.310,00

1.14.1.14.01.17.15.5.2.2


263.381.310,00

1.14.1.14.01.17.16.

KEGIATAN PENYULUHAN HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA KABUPATEN KAYONG UTARA

1.14.1.14.01.17.16.5.2.1

Belanja Pegawai

1.14.1.14.01.17.16.5.2.2


1.14.1.14.01.18.

PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL

115.714.700,00

1.14.1.14.01.18.01.

KEGIATAN PELATIHAN DASAR UMUM (PDU) 2 ANGKATAN

115.714.700,00

1.14.1.14.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

35.550.000,00

1.14.1.14.01.18.01.5.2.2


80.164.700,00

1.14.1.14.01.19.

PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL

1.14.1.14.01.19.01.

KEGIATAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 1 ANGKATAN

8.250.000,00

8.250.000,00 34.257.750,00 134.908.000,00

8.250.000,00

7.350.000,00 59.081.750,00

48.900.250,00

8.250.000,00 40.650.250,00

286.849.700,00 70.647.050,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.14.1.14.01.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

15.350.000,00

1.14.1.14.01.19.01.5.2.2


55.297.050,00

1.14.1.14.01.19.02.

KEGIATAN PELATIHAN HASIL PERTANIAN (PHP) 1 ANGKATAN

69.797.050,00

1.14.1.14.01.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

14.750.000,00

1.14.1.14.01.19.02.5.2.2


55.047.050,00

1.14.1.14.01.19.03.

KEGIATAN PELATIHAN TATA RIAS KECANTIKAN 1 ANGKATAN

63.328.550,00

1.14.1.14.01.19.03.5.2.1

Belanja Pegawai

12.450.000,00

1.14.1.14.01.19.03.5.2.2


50.878.550,00

1.14.1.14.01.19.06.

KEGIATAN PELATIHAN PENGOLAHAN TEKNIS PERTANIAN (PTP) 1 ANGKATAN

69.797.050,00

1.14.1.14.01.19.06.5.2.1

Belanja Pegawai

14.750.000,00

1.14.1.14.01.19.06.5.2.2


55.047.050,00

1.14.1.14.01.19.07.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT PELATIHAN

13.280.000,00

1.14.1.14.01.19.07.5.2.2


13.280.000,00

2.08.2.08.01.15.

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

2.08.2.08.01.15.06.

KEGIATAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH

32.485.000,00

2.08.1.14.01.15.06.5.2.2


32.485.000,00

2.08.2.08.01.15.08.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENEMPATAN TRANSMIGRASI

37.524.600,00

2.08.1.14.01.15.08.5.2.2


37.524.600,00

2.08.2.08.01.15.10.

KEGIATAN KOORDINASI BIDANG PERTAHANAN DAERAH TRANSMIGRASI

55.804.000,00

2.08.1.14.01.15.10.5.2.1

Belanja Pegawai

2.08.1.14.01.15.10.5.2.2


51.904.000,00

2.08.2.08.01.15.12.

KEGIATAN MONITORING PEMBINAAN USAHA EKONOMI

31.996.600,00

2.08.1.14.01.15.12.5.2.2


31.996.600,00

2.08.2.08.01.15.13.

KEGIATAN PENILAIAN DAN PEMILIHAN TRANSMIGRAN DAN PEMBINA UPT TELADAN

19.462.000,00

2.08.1.14.01.15.13.5.2.1

Belanja Pegawai

2.08.1.14.01.15.13.5.2.2


16.987.000,00

2.08.2.08.01.15.17.

KEGIATAN MONITORING SARANA DAN PRASARANA

37.045.400,00

2.08.1.14.01.15.17.5.2.2


37.045.400,00

2.08.2.08.01.15.19.

KEGIATAN PAMERAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

2.08.1.14.01.15.19.5.2.1

Belanja Pegawai

11.550.000,00

2.08.1.14.01.15.19.5.2.2


89.143.000,00

2.08.2.08.01.15.20.

KEGIATAN KAJIAN SOSIAL EKONOMI PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.08.1.14.01.15.20.5.2.1

Belanja Pegawai

2.08.1.14.01.15.20.5.2.2


2.08.1.14.01.15.20.5.2.3

Belanja Modal

JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

515.010.600,00

3.900.000,00

2.475.000,00

100.693.000,00

200.000.000,00

1.500.000,00 190.000.000,00 8.500.000,00

29.585.818.100,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20.08 - DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALBAR Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.08.00.00.4

PENDAPATAN

954.304.000.000,00

1.20.1.20.08.00.00.4.1


954.304.000.000,00

1.20.1.20.08.00.00.4.1.1

Pajak Daerah1)

950.304.000.000,00

1.20.1.20.08.00.00.4.1.4


JUMLAH PENDAPATAN

4.000.000.000,00

954.304.000.000,00

BELANJA DAERAH

97.929.216.591,00


48.917.216.591,00

Belanja Pegawai

48.917.216.591,00

BELANJA LANGSUNG

49.012.000.000,00

1.20.1.20.08.01.


16.374.336.000,00

1.20.1.20.08.01.01.


13.680.000,00

1.20.1.20.08.01.01.5.2.2


13.680.000,00

1.20.1.20.08.01.02.


819.006.000,00

1.20.1.20.08.01.02.5.2.2


819.006.000,00

1.20.1.20.08.01.04.


332.250.000,00

1.20.1.20.08.01.04.5.2.2


332.250.000,00

1.20.1.20.08.01.05.


5.100.000,00

1.20.1.20.08.01.05.5.2.2


5.100.000,00

1.20.1.20.08.01.06.


1.20.1.20.08.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.01.06.5.2.2


1.20.1.20.08.01.07.


1.20.1.20.08.01.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.01.07.5.2.2


1.306.596.000,00

1.20.1.20.08.01.08.


8.470.700.000,00

1.20.1.20.08.01.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.01.08.5.2.2


1.20.1.20.08.01.09.


1.20.1.20.08.01.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.01.09.5.2.2


125.000.000,00

1.20.1.20.08.01.10.


100.550.000,00

1.20.1.20.08.01.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.01.10.5.2.2


1.20.1.20.08.01.12.


47.700.000,00

1.20.1.20.08.01.12.5.2.2


47.700.000,00

1.20.1.20.08.01.13.


1.20.1.20.08.00.00.5

1.20.1.20.08.00.00.5.1.1

684.700.000,00 9.700.000,00 675.000.000,00 1.340.196.000,00 33.600.000,00

25.500.000,00 8.445.200.000,00 127.550.000,00 2.550.000,00

550.000,00 100.000.000,00

120.900.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.08.01.13.5.2.2


120.900.000,00

1.20.1.20.08.01.14.


2.006.204.000,00

1.20.1.20.08.01.14.5.2.2


2.006.204.000,00

1.20.1.20.08.01.15.


1.288.800.000,00

1.20.1.20.08.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.288.800.000,00

1.20.1.20.08.01.16.


615.000.000,00

1.20.1.20.08.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

615.000.000,00

1.20.1.20.08.01.17.


272.000.000,00

1.20.1.20.08.01.17.5.2.2


272.000.000,00

1.20.1.20.08.01.20.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SEWA RUMAH/GEDUNG KANTOR/BANGUNAN KHUSUS

130.000.000,00

1.20.1.20.08.01.20.5.2.2


130.000.000,00

1.20.1.20.08.02.


19.280.381.000,00

1.20.1.20.08.02.02.


10.882.000.000,00

1.20.1.20.08.02.02.5.2.3

Belanja Modal

10.882.000.000,00

1.20.1.20.08.02.03.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KHUSUS/BANGUNAN KHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

577.550.000,00

1.20.1.20.08.02.03.5.2.3

Belanja Modal

577.550.000,00

1.20.1.20.08.02.05.


655.100.000,00

1.20.1.20.08.02.05.5.2.3

Belanja Modal

655.100.000,00

1.20.1.20.08.02.07.


177.050.000,00

1.20.1.20.08.02.07.5.2.3

Belanja Modal

177.050.000,00

1.20.1.20.08.02.08.


858.950.000,00

1.20.1.20.08.02.08.5.2.3

Belanja Modal

858.950.000,00

1.20.1.20.08.02.09.


16.250.000,00

1.20.1.20.08.02.09.5.2.3

Belanja Modal

16.250.000,00

1.20.1.20.08.02.11.


870.150.000,00

1.20.1.20.08.02.11.5.2.3

Belanja Modal

870.150.000,00

1.20.1.20.08.02.15.


151.650.000,00

1.20.1.20.08.02.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.02.15.5.2.2


150.000.000,00

1.20.1.20.08.02.16.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KHUSUS / BANGUNAN KHUSUS / KONSTRUKSI KHUSUS

100.550.000,00

1.20.1.20.08.02.16.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.02.16.5.2.2


1.20.1.20.08.02.18.


1.181.856.000,00

1.20.1.20.08.02.18.5.2.2


1.181.856.000,00

1.20.1.20.08.02.20.


1.20.1.20.08.02.20.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.02.20.5.2.2


1.20.1.20.08.02.21.


1.20.1.20.08.02.21.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.02.21.5.2.2


602.500.000,00

1.20.1.20.08.02.23.


900.000.000,00

1.650.000,00

550.000,00 100.000.000,00

50.050.000,00 550.000,00 49.500.000,00 605.600.000,00 3.100.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.08.02.23.5.2.2


900.000.000,00

1.20.1.20.08.02.32.


354.150.000,00

1.20.1.20.08.02.32.5.2.3

Belanja Modal

354.150.000,00

1.20.1.20.08.02.33.


299.600.000,00

1.20.1.20.08.02.33.5.2.3

Belanja Modal

299.600.000,00

1.20.1.20.08.02.36.

KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN / JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR / RUMAH JABATAN

172.500.000,00

1.20.1.20.08.02.36.5.2.3

Belanja Modal

172.500.000,00

1.20.1.20.08.02.41.

KEGIATAN PENGADAAN BAK AIR/MENARA AIR

215.100.000,00

1.20.1.20.08.02.41.5.2.3

Belanja Modal

215.100.000,00

1.20.1.20.08.02.42.


425.425.000,00

1.20.1.20.08.02.42.5.2.3

Belanja Modal

425.425.000,00

1.20.1.20.08.02.44.


90.550.000,00

1.20.1.20.08.02.44.5.2.3

Belanja Modal

90.550.000,00

1.20.1.20.08.02.65.


226.000.000,00

1.20.1.20.08.02.65.5.2.2


226.000.000,00

1.20.1.20.08.02.71.


179.700.000,00

1.20.1.20.08.02.71.5.2.3

Belanja Modal

179.700.000,00

1.20.1.20.08.02.80.

KEGIATAN REHABILITASI GARASI / TEMPAT PARKIR KENDARAAN

58.050.000,00

1.20.1.20.08.02.80.5.2.3

Belanja Modal

58.050.000,00

1.20.1.20.08.02.81.


232.550.000,00

1.20.1.20.08.02.81.5.2.3

Belanja Modal

232.550.000,00

1.20.1.20.08.03.


158.050.000,00

1.20.1.20.08.03.01.


158.050.000,00

1.20.1.20.08.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.03.01.5.2.2


1.20.1.20.08.04.

PROGRAM FASILITASI PINDAH / PURNA TUGAS

20.000.000,00

1.20.1.20.08.04.04.

KEGIATAN PEMINDAHAN TUGAS PNS

20.000.000,00

1.20.1.20.08.04.04.5.2.2


20.000.000,00

1.20.1.20.08.05.


213.400.000,00

1.20.1.20.08.05.01.


100.000.000,00

1.20.1.20.08.05.01.5.2.2


100.000.000,00

1.20.1.20.08.05.02.


30.000.000,00

1.20.1.20.08.05.02.5.2.2


30.000.000,00

1.20.1.20.08.05.04.


83.400.000,00

1.20.1.20.08.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

16.200.000,00

1.20.1.20.08.05.04.5.2.2


67.200.000,00

1.20.1.20.08.06.


393.605.000,00

1.20.1.20.08.06.01.


150.000.000,00

1.20.1.20.08.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

107.200.000,00

1.20.1.20.08.06.01.5.2.2


42.800.000,00

1.20.1.20.08.06.02.


81.875.000,00

1.20.1.20.08.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

65.750.000,00

1.20.1.20.08.06.02.5.2.2


16.125.000,00

1.20.1.20.08.06.06.

KEGIATAN MONITORING, EVALUASI PELAPORAN

23.730.000,00

1.20.1.20.08.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

20.800.000,00

1.20.1.20.08.06.06.5.2.2


1.20.1.20.08.06.07.


138.000.000,00

1.20.1.20.08.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

111.040.000,00

550.000,00 157.500.000,00

2.930.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.08.06.07.5.2.2


26.960.000,00

1.20.1.20.08.15.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS APARATUR PELAKSANA (DISPENDA)

1.20.1.20.08.15.02.

KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

63.960.000,00

1.20.1.20.08.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

10.400.000,00

1.20.1.20.08.15.02.5.2.2


53.560.000,00

1.20.1.20.08.15.04.

KEGIATAN WORKSHOP PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PENDAPATAN

67.327.500,00

1.20.1.20.08.15.04.5.2.1

Belanja Pegawai

20.550.000,00

1.20.1.20.08.15.04.5.2.2


46.777.500,00

1.20.1.20.08.15.08.

KEGIATAN SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN BENDAHARA

121.575.300,00

1.20.1.20.08.15.08.5.2.2


121.575.300,00

1.20.1.20.08.15.12.

KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU PROFIL PNS DI LINGKUNGAN DISPENDA PROV KALBAR

1.20.1.20.08.15.12.5.2.1

Belanja Pegawai

6.350.000,00

1.20.1.20.08.15.12.5.2.2


7.440.000,00

1.20.1.20.08.15.13.

KEGIATAN PENYUSUNAN SOP DI LINGKUNGAN DISPENDA PROV KALBAR

1.20.1.20.08.15.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.15.13.5.2.2


1.20.1.20.08.15.14.

KEGIATAN BIMTEK PENINGKATAN MOTIVASI KERJA DAN PELAYANAN PRIMA

1.20.1.20.08.15.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.15.14.5.2.2


1.20.1.20.08.15.15.

KEGIATAN PENGELOLAAN,PENATAAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP BERKAS INDUK PEGAWAI

1.20.1.20.08.15.15.5.2.1

Belanja Pegawai

6.750.000,00

1.20.1.20.08.15.15.5.2.2


3.315.000,00

1.20.1.20.08.15.16.

KEGIATAN EVALUASI PEMETAAN POTENSI DAN MINAT KERJA PEGAWAI DAN TENAGA KONTRAK

1.20.1.20.08.15.16.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.15.16.5.2.2


1.20.1.20.08.15.17.

KEGIATAN WORKSHOP SISTEM DAN PROSEDUR PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH

1.20.1.20.08.15.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.15.17.5.2.2


1.20.1.20.08.16.

PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT (DISPENDA)

1.20.1.20.08.16.01.

KEGIATAN PENYULUHAN PAJAK KEPADA MASYARAKAT DAN APARAT KABUPATEN/KOTA

1.20.1.20.08.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.16.01.5.2.2


374.836.000,00

1.20.1.20.08.16.02.

KEGIATAN INTENSIFIKASI PENERIMAAN PKB MELALUI KEGIATAN UNDIAN BERHADIAH

658.885.000,00

1.20.1.20.08.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.16.02.5.2.2


575.615.000,00

1.20.1.20.08.16.03.

KEGIATAN PENYULUHAN PAJAK & PENYEBARLUASAN INFORMASI PAJAK MELALUI JALUR AGAMA

134.535.000,00

1.20.1.20.08.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.16.03.5.2.2


121.575.000,00

1.20.1.20.08.16.04.

KEGIATAN PENYULUHAN PAJAK MELALUI JALUR PKK

300.000.000,00

1.20.1.20.08.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.16.04.5.2.2


1.20.1.20.08.17.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN (DISPENDA)

1.20.1.20.08.17.01.

KEGIATAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001-2008

836.051.800,00

13.790.000,00

151.925.000,00 73.200.000,00 78.725.000,00 168.079.000,00 38.500.000,00 129.579.000,00 10.065.000,00

64.730.000,00 9.760.000,00 54.970.000,00 174.600.000,00 30.900.000,00 143.700.000,00 1.509.536.000,00 416.116.000,00 41.280.000,00

83.270.000,00

12.960.000,00

33.750.000,00 266.250.000,00 1.624.006.500,00 887.571.500,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.08.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

73.710.000,00

1.20.1.20.08.17.01.5.2.2


813.861.500,00

1.20.1.20.08.17.02.

KEGIATAN PEMBUATAN BROSUR DAN LEAFLET PENDAPATAN DAERAH

110.725.000,00

1.20.1.20.08.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.17.02.5.2.2


101.675.000,00

1.20.1.20.08.17.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

197.305.000,00

1.20.1.20.08.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.17.04.5.2.2


1.20.1.20.08.17.05.

KEGIATAN PEMBUATAN BULETIN DISPENDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.20.1.20.08.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.17.05.5.2.2


1.20.1.20.08.17.06.

KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT CORNER

106.800.000,00

1.20.1.20.08.17.06.5.2.1

Belanja Pegawai

100.800.000,00

1.20.1.20.08.17.06.5.2.2


1.20.1.20.08.17.08.

KEGIATAN KOMPARASI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UPPD / SAMSAT

160.550.000,00

1.20.1.20.08.17.08.5.2.2


160.550.000,00

1.20.1.20.08.17.09.

KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI ONLINE BERBASIS WEB

113.830.000,00

1.20.1.20.08.17.09.5.2.1

Belanja Pegawai

41.830.000,00

1.20.1.20.08.17.09.5.2.2


72.000.000,00

1.20.1.20.08.18.

PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN (DISPENDA)

1.20.1.20.08.18.01.

KEGIATAN RAKOR PENDAPATAN DAERAH SE KALBAR

1.20.1.20.08.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.18.01.5.2.2


1.20.1.20.08.18.02.

KEGIATAN RAKOR PENDAPATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN TARGET PENDAPATAN

91.090.000,00

1.20.1.20.08.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

40.940.000,00

1.20.1.20.08.18.02.5.2.2


1.20.1.20.08.18.03.

KEGIATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH

288.196.400,00

1.20.1.20.08.18.03.5.2.2


288.196.400,00

1.20.1.20.08.18.05.

KEGIATAN PEMBINAAN TERHADAP DINAS DAN UNIT KERJA PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH

157.485.000,00

1.20.1.20.08.18.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.18.05.5.2.2


131.685.000,00

1.20.1.20.08.18.06.

KEGIATAN RAPAT EVALUASI PELAYANAN SAMSAT SE KALIMANTAN BARAT

274.535.000,00

1.20.1.20.08.18.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.18.06.5.2.2


233.735.000,00

1.20.1.20.08.18.07.

KEGIATAN RAPAT INTERN DENGAN UPPD SE KALBAR

114.750.000,00

1.20.1.20.08.18.07.5.2.1

Belanja Pegawai

19.740.000,00

1.20.1.20.08.18.07.5.2.2


95.010.000,00

1.20.1.20.08.18.10.

KEGIATAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

2.449.500.000,00

1.20.1.20.08.18.10.5.2.2


2.449.500.000,00

1.20.1.20.08.19.

PROGRAMPENINGKATAN PENGELOLAAN PAD (DISPENDA)

4.444.293.500,00

1.20.1.20.08.19.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG JUKLAK PERDA RETRIBUSI DAERAH

1.20.1.20.08.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.19.02.5.2.2


123.585.000,00

1.20.1.20.08.19.03.

KEGIATAN SURVEY HARGA PASARAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR

123.460.000,00

9.050.000,00

45.880.000,00 151.425.000,00 47.225.000,00 6.750.000,00 40.475.000,00

6.000.000,00

3.588.196.400,00 212.640.000,00 53.550.000,00 159.090.000,00

50.150.000,00

25.800.000,00

40.800.000,00

141.685.000,00 18.100.000,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.20.1.20.08.19.03.5.2.1

Belanja Pegawai

33.570.000,00

1.20.1.20.08.19.03.5.2.2


1.20.1.20.08.19.07.

KEGIATAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PAD BIDANG RETRIBUSI DAERAH

1.20.1.20.08.19.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.19.07.5.2.2


210.495.000,00

1.20.1.20.08.19.08.

KEGIATAN LOKAWIDYA PENDAPATAN DAERAH

152.640.000,00

1.20.1.20.08.19.08.5.2.2


152.640.000,00

1.20.1.20.08.19.09.

KEGIATAN VERIFIKASI DAN REKONSILIASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

205.735.000,00

1.20.1.20.08.19.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.19.09.5.2.2


171.695.000,00

1.20.1.20.08.19.11.

KEGIATAN PENGENDALIAN PENDAPATAN LAIN-LAIN DAN PARTISIPASI PIHAK KETIGA

337.090.000,00

1.20.1.20.08.19.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.19.11.5.2.2


311.510.000,00

1.20.1.20.08.19.13.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENERIMAAN DAERAH

237.518.500,00

1.20.1.20.08.19.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.19.13.5.2.2


202.318.500,00

1.20.1.20.08.19.14.

KEGIATAN PENYUSUNAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR

120.640.000,00

1.20.1.20.08.19.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.19.14.5.2.2


108.320.000,00

1.20.1.20.08.19.16.

KEGIATAN REKONSILIASI DANA BAGI HASIL

331.960.000,00

1.20.1.20.08.19.16.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.19.16.5.2.2


301.160.000,00

1.20.1.20.08.19.17.

KEGIATAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PEMUNGUTAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR

248.700.000,00

1.20.1.20.08.19.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.19.17.5.2.2


170.100.000,00

1.20.1.20.08.19.18.

KEGIATAN REKONSILIASI PENERIMAAN DAERAH

105.430.000,00

1.20.1.20.08.19.18.5.2.1

Belanja Pegawai

92.800.000,00

1.20.1.20.08.19.18.5.2.2


12.630.000,00

1.20.1.20.08.19.20.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI REGIONAL PBB SE-KALIMANTAN

1.20.1.20.08.19.20.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.19.20.5.2.2


653.262.500,00

1.20.1.20.08.19.21.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERDA PAJAK DAERAH

281.050.000,00

1.20.1.20.08.19.21.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.19.21.5.2.2


233.900.000,00

1.20.1.20.08.19.22.

KEGIATAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PBBKB

314.350.000,00

1.20.1.20.08.19.22.5.2.1

Belanja Pegawai

101.400.000,00

1.20.1.20.08.19.22.5.2.2


212.950.000,00

1.20.1.20.08.19.23.

KEGIATAN BIMTEK SISTEM DAN PROSEDUR TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH

135.009.500,00

1.20.1.20.08.19.23.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.19.23.5.2.2


108.659.500,00

1.20.1.20.08.19.24.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

326.510.000,00

1.20.1.20.08.19.24.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.19.24.5.2.2


303.950.000,00

1.20.1.20.08.19.26.

KEGIATAN KAJIAN RETRIBUSI TAMBAHAN SE KALIMANTAN BARAT

331.510.000,00

1.20.1.20.08.19.26.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.19.26.5.2.2


1.20.1.20.08.19.27.

KEGIATAN SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS PKB ,

89.890.000,00 222.115.000,00

11.620.000,00

34.040.000,00

25.580.000,00

35.200.000,00

12.320.000,00

30.800.000,00

78.600.000,00

747.437.500,00 94.175.000,00

47.150.000,00

26.350.000,00

22.560.000,00

22.560.000,00 308.950.000,00 81.453.000,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

BBN KB,PAP 1.20.1.20.08.19.27.5.2.1

Belanja Pegawai

14.180.000,00

1.20.1.20.08.19.27.5.2.2


67.273.000,00

1.20.1.20.08.20.

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN(DISPENDA)

570.143.800,00

1.20.1.20.08.20.01.

KEGIATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN

118.088.000,00

1.20.1.20.08.20.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.20.01.5.2.2


111.138.000,00

1.20.1.20.08.20.02.

KEGIATAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN REGULER

299.628.000,00

1.20.1.20.08.20.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.08.20.02.5.2.2


274.128.000,00

1.20.1.20.08.20.03.

KEGIATAN KAJI TERAP SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN

112.377.800,00

1.20.1.20.08.20.03.5.2.2


112.377.800,00

1.20.1.20.08.20.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN WASKAT

40.050.000,00

1.20.1.20.08.20.04.5.2.1

Belanja Pegawai

32.160.000,00

1.20.1.20.08.20.04.5.2.2


JUMLAH BELANJA

6.950.000,00

25.500.000,00

7.890.000,00

97.929.216.591,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20.01 - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALBAR Kode Rekening

Uraian

1 1.20.1.20.01.00.00.5

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

BELANJA DAERAH

15.844.118.765,00


15.844.118.765,00

Belanja Pegawai

15.844.118.765,00

JUMLAH BELANJA

15.844.118.765,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALBAR

4


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20.07 - INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR Kode Rekening

Uraian

1 1.20.1.20.07.00.00.5

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1

2 BELANJA DAERAH

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

20.355.769.350,00


6.112.972.550,00

Belanja Pegawai

6.112.972.550,00

BELANJA LANGSUNG

14.242.796.800,00

1.20.1.20.07.01.


1.894.272.000,00

1.20.1.20.07.01.01.


10.440.000,00

1.20.1.20.07.01.01.5.2.2


10.440.000,00

1.20.1.20.07.01.02.


292.800.000,00

1.20.1.20.07.01.02.5.2.2


292.800.000,00

1.20.1.20.07.01.04.


19.300.000,00

1.20.1.20.07.01.04.5.2.2


19.300.000,00

1.20.1.20.07.01.05.


3.780.000,00

1.20.1.20.07.01.05.5.2.2


3.780.000,00

1.20.1.20.07.01.07.


102.870.000,00

1.20.1.20.07.01.07.5.2.2


102.870.000,00

1.20.1.20.07.01.08.


146.143.000,00

1.20.1.20.07.01.08.5.2.2


146.143.000,00

1.20.1.20.07.01.09.


7.366.000,00

1.20.1.20.07.01.09.5.2.2


7.366.000,00

1.20.1.20.07.01.10.


35.000.000,00

1.20.1.20.07.01.10.5.2.2


35.000.000,00

1.20.1.20.07.01.12.


14.410.000,00

1.20.1.20.07.01.12.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.01.12.5.2.2


1.20.1.20.07.01.13.


100.000.000,00

1.20.1.20.07.01.13.5.2.2


100.000.000,00

1.20.1.20.07.01.14.


767.387.000,00

1.20.1.20.07.01.14.5.2.2


767.387.000,00

1.20.1.20.07.01.15.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEAMANAN LINGKUNGAN KANTOR/RUMAH JABATAN DAN PENDUKUNG PERKANTORAN LAINNYA

279.240.000,00

1.20.1.20.07.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

279.240.000,00

1.20.1.20.07.01.16.


86.400.000,00

1.20.1.20.07.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

86.400.000,00

1.20.1.20.07.01.18.


14.715.000,00

1.20.1.20.07.01.18.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.01.18.5.2.2


10.065.000,00

1.20.1.20.07.01.21.


14.421.000,00

250.000,00 14.160.000,00

4.650.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.07.01.21.5.2.2


14.421.000,00

1.20.1.20.07.02.


1.20.1.20.07.02.05.


971.542.500,00

1.20.1.20.07.02.05.5.2.3

Belanja Modal

971.542.500,00

1.20.1.20.07.02.07.


36.789.000,00

1.20.1.20.07.02.07.5.2.3

Belanja Modal

36.789.000,00

1.20.1.20.07.02.08.


220.898.100,00

1.20.1.20.07.02.08.5.2.3

Belanja Modal

220.898.100,00

1.20.1.20.07.02.15.


400.000.000,00

1.20.1.20.07.02.15.5.2.2


400.000.000,00

1.20.1.20.07.02.17.


24.000.000,00

1.20.1.20.07.02.17.5.2.2


24.000.000,00

1.20.1.20.07.02.18.


194.100.000,00

1.20.1.20.07.02.18.5.2.2


194.100.000,00

1.20.1.20.07.02.20.


30.000.000,00

1.20.1.20.07.02.20.5.2.2


30.000.000,00

1.20.1.20.07.02.21.


31.500.000,00

1.20.1.20.07.02.21.5.2.2


31.500.000,00

1.20.1.20.07.02.22.


12.000.000,00

1.20.1.20.07.02.22.5.2.2


12.000.000,00

1.20.1.20.07.02.49.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG TEMPAT IBADAH

10.000.000,00

1.20.1.20.07.02.49.5.2.2


10.000.000,00

1.20.1.20.07.02.54.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PAGAR

200.000.000,00

1.20.1.20.07.02.54.5.2.2


200.000.000,00

1.20.1.20.07.02.61.

KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK/TELEPON

103.600.000,00

1.20.1.20.07.02.61.5.2.2


103.600.000,00

1.20.1.20.07.02.65.


30.600.000,00

1.20.1.20.07.02.65.5.2.2


30.600.000,00

1.20.1.20.07.02.86.

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR / RUMAH JABATAN

814.999.550,00

1.20.1.20.07.02.86.5.2.3

Belanja Modal

814.999.550,00

1.20.1.20.07.03.


42.236.000,00

1.20.1.20.07.03.01.

KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPANNYA

42.236.000,00

1.20.1.20.07.03.01.5.2.2


40.000.000,00

1.20.1.20.07.03.01.5.2.3

Belanja Modal

1.20.1.20.07.05.


664.506.500,00

1.20.1.20.07.05.01.


415.972.500,00

1.20.1.20.07.05.01.5.2.2


415.972.500,00

1.20.1.20.07.05.02.


158.897.000,00

1.20.1.20.07.05.02.5.2.2


158.897.000,00

1.20.1.20.07.05.03.


86.887.000,00

1.20.1.20.07.05.03.5.2.1

Belanja Pegawai

18.600.000,00

1.20.1.20.07.05.03.5.2.2


68.287.000,00

3.080.029.150,00

2.236.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.07.05.04.


2.750.000,00

1.20.1.20.07.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.06.


1.20.1.20.07.06.01.


29.895.000,00

1.20.1.20.07.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

27.180.000,00

1.20.1.20.07.06.01.5.2.2


1.20.1.20.07.06.02.


19.145.000,00

1.20.1.20.07.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

14.595.000,00

1.20.1.20.07.06.02.5.2.2


1.20.1.20.07.06.04.


1.20.1.20.07.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.06.04.5.2.2


1.20.1.20.07.06.06.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN KEUANGAN

1.20.1.20.07.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.06.06.5.2.2


1.20.1.20.07.06.07.


25.170.000,00

1.20.1.20.07.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

19.350.000,00

1.20.1.20.07.06.07.5.2.2


1.20.1.20.07.15.

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH (INSPEKTORAT)

1.20.1.20.07.15.01.

KEGIATAN INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN

14.858.000,00

1.20.1.20.07.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

12.900.000,00

1.20.1.20.07.15.01.5.2.2


1.20.1.20.07.15.02.

KEGIATAN TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN

1.20.1.20.07.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.15.02.5.2.2


995.978.000,00

1.20.1.20.07.15.03.

KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

397.174.200,00

1.20.1.20.07.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.15.03.5.2.2


382.174.200,00

1.20.1.20.07.15.04.

KEGIATAN RAPAT GELAR PENGAWASAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TLHP

399.894.500,00

1.20.1.20.07.15.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.15.04.5.2.2


387.144.500,00

1.20.1.20.07.15.05.

KEGIATAN FASILITASI DATA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

190.850.175,00

1.20.1.20.07.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.15.05.5.2.2


166.850.175,00

1.20.1.20.07.16.

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS (INSPEKTORAT)

417.829.900,00

1.20.1.20.07.16.01.

KEGIATAN PELATIHAN KANTOR SENDIRI (PKS)

70.330.500,00

1.20.1.20.07.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

10.650.000,00

1.20.1.20.07.16.01.5.2.2


59.680.500,00

1.20.1.20.07.16.02.

KEGIATAN KEGIATAN ORIENTASI KERJA / PENGEMBANGAN WAWASAN APARATUR PENGAWAS KE LUAR DAERAH

269.534.400,00

1.20.1.20.07.16.02.5.2.2


269.534.400,00

1.20.1.20.07.16.03.

KEGIATAN TRINER OF TRINEE (TOT) EVALUASI LAKIP

77.965.000,00

1.20.1.20.07.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

13.850.000,00

1.20.1.20.07.16.03.5.2.2


64.115.000,00

1.20.1.20.07.17.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR, MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (INSPEKTORAT)

2.750.000,00 408.094.525,00

2.715.000,00

4.550.000,00 13.722.500,00 7.755.000,00 5.967.500,00 320.162.025,00 14.550.000,00 305.612.025,00

5.820.000,00 2.020.534.875,00

1.958.000,00 1.017.758.000,00 21.780.000,00

15.000.000,00

12.750.000,00

24.000.000,00

5.715.293.850,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.20.1.20.07.17.01.

KEGIATAN PENGAWASAN REGULER

3.137.499.000,00

1.20.1.20.07.17.01.5.2.2


3.137.499.000,00

1.20.1.20.07.17.02.

KEGIATAN PEMERIKSAAN KHUSUS AMJAB

151.890.000,00

1.20.1.20.07.17.02.5.2.2


151.890.000,00

1.20.1.20.07.17.03.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

463.982.000,00

1.20.1.20.07.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.17.03.5.2.2


426.432.000,00

1.20.1.20.07.17.05.

KEGIATAN DESK AKUNTABILITAS

167.720.000,00

1.20.1.20.07.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

69.720.000,00

1.20.1.20.07.17.05.5.2.2


98.000.000,00

1.20.1.20.07.17.06.

KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1.20.1.20.07.17.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.17.06.5.2.2


328.065.500,00

1.20.1.20.07.17.07.

KEGIATAN REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

310.717.875,00

1.20.1.20.07.17.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.17.07.5.2.2


299.417.875,00

1.20.1.20.07.17.08.

KEGIATAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

204.806.500,00

1.20.1.20.07.17.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.17.08.5.2.2


188.606.500,00

1.20.1.20.07.17.10.

KEGIATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) FASILITASI SEBAGIAN TUGAS KPK - RI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

206.980.000,00

1.20.1.20.07.17.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.17.10.5.2.2


161.380.000,00

1.20.1.20.07.17.11.

KEGIATAN PENDATAAN DAN PENILAIAN LP2P

111.296.775,00

1.20.1.20.07.17.11.5.2.1

Belanja Pegawai

13.400.000,00

1.20.1.20.07.17.11.5.2.2


97.896.775,00

1.20.1.20.07.17.12.

KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN INPRES NO. 5 TAHUN 2004

1.20.1.20.07.17.12.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.17.12.5.2.2


201.944.500,00

1.20.1.20.07.17.16.

KEGIATAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (EKPPD) TAHUN 2010

393.341.700,00

1.20.1.20.07.17.16.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.07.17.16.5.2.2


JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

37.550.000,00

332.315.500,00 4.250.000,00

11.300.000,00

16.200.000,00

45.600.000,00

234.744.500,00

32.800.000,00

17.200.000,00 376.141.700,00

20.355.769.350,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.06 - Perencanaan Pembangunan Unit Organisasi

: 1.06.02 - KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1 1.06.1.06.02.00.00.5

1.06.1.06.02.00.00.5.1.1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

BELANJA DAERAH

3.739.467.700,00


1.363.017.700,00

Belanja Pegawai

1.363.017.700,00

BELANJA LANGSUNG

2.376.450.000,00

1.06.1.06.02.01.


450.359.300,00

1.06.1.06.02.01.01.


2.880.000,00

1.06.1.06.02.01.01.5.2.2


2.880.000,00

1.06.1.06.02.01.02.


34.600.000,00

1.06.1.06.02.01.02.5.2.2


34.600.000,00

1.06.1.06.02.01.04.


2.700.000,00

1.06.1.06.02.01.04.5.2.2


2.700.000,00

1.06.1.06.02.01.05.

KEGIATAN PENYEDIA JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

4.140.000,00

1.06.1.06.02.01.05.5.2.2


4.140.000,00

1.06.1.06.02.01.07.


54.158.300,00

1.06.1.06.02.01.07.5.2.2


54.158.300,00

1.06.1.06.02.01.08.


25.559.000,00

1.06.1.06.02.01.08.5.2.2


25.559.000,00

1.06.1.06.02.01.09.


3.971.000,00

1.06.1.06.02.01.09.5.2.2


3.971.000,00

1.06.1.06.02.01.12.


7.680.000,00

1.06.1.06.02.01.12.5.2.2


7.680.000,00

1.06.1.06.02.01.13.


1.06.1.06.02.01.13.5.2.2


1.06.1.06.02.01.14.


168.731.000,00

1.06.1.06.02.01.14.5.2.2


168.731.000,00

1.06.1.06.02.01.15.


64.440.000,00

1.06.1.06.02.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

64.440.000,00

1.06.1.06.02.01.16.


65.400.000,00

1.06.1.06.02.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

65.400.000,00

1.06.1.06.02.02.


1.06.1.06.02.02.07.


19.500.000,00

1.06.1.06.02.02.07.5.2.3

Belanja Modal

19.500.000,00

1.06.1.06.02.02.08.


35.400.000,00

1.06.1.06.02.02.08.5.2.3

Belanja Modal

35.400.000,00

1.06.1.06.02.02.11.


12.500.000,00

16.100.000,00 16.100.000,00

145.380.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.06.1.06.02.02.11.5.2.3

Belanja Modal

12.500.000,00

1.06.1.06.02.02.13.


30.310.000,00

1.06.1.06.02.02.13.5.2.3

Belanja Modal

30.310.000,00

1.06.1.06.02.02.15.


9.000.000,00

1.06.1.06.02.02.15.5.2.2


9.000.000,00

1.06.1.06.02.02.18.


17.720.000,00

1.06.1.06.02.02.18.5.2.2


17.720.000,00

1.06.1.06.02.02.20.


1.500.000,00

1.06.1.06.02.02.20.5.2.2


1.500.000,00

1.06.1.06.02.02.21.


16.750.000,00

1.06.1.06.02.02.21.5.2.2


16.750.000,00

1.06.1.06.02.02.22.

KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA STUDIO DAN KOMUNIKASI

1.500.000,00

1.06.1.06.02.02.22.5.2.2


1.500.000,00

1.06.1.06.02.02.64.


1.200.000,00

1.06.1.06.02.02.64.5.2.2


1.200.000,00

1.06.1.06.02.05.


90.000.000,00

1.06.1.06.02.05.02.


90.000.000,00

1.06.1.06.02.05.02.5.2.2


90.000.000,00

1.06.1.06.02.06.


51.677.000,00

1.06.1.06.02.06.01.


18.623.000,00

1.06.1.06.02.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

11.500.000,00

1.06.1.06.02.06.01.5.2.2


7.123.000,00

1.06.1.06.02.06.02.


9.595.000,00

1.06.1.06.02.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

6.075.000,00

1.06.1.06.02.06.02.5.2.2


3.520.000,00

1.06.1.06.02.06.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA

7.775.000,00

1.06.1.06.02.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

3.800.000,00

1.06.1.06.02.06.04.5.2.2


3.975.000,00

1.06.1.06.02.06.07.


1.06.1.06.02.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

7.600.000,00

1.06.1.06.02.06.07.5.2.2


8.084.000,00

1.06.1.06.02.15.

PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KELEMBAGAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

323.479.000,00

1.06.1.06.02.15.01.

KEGIATAN RAKORDA LITBANG

167.385.000,00

1.06.1.06.02.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.02.15.01.5.2.2


147.085.000,00

1.06.1.06.02.15.02.

KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN RISET DAERAH

156.094.000,00

1.06.1.06.02.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

131.850.000,00

1.06.1.06.02.15.02.5.2.2


1.06.1.06.02.16.

PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEREKAYASAAN

1.06.1.06.02.16.05.

KEGIATAN SEMINAR RISET

67.640.000,00

1.06.1.06.02.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

39.800.000,00

1.06.1.06.02.16.05.5.2.2


27.840.000,00

1.06.1.06.02.16.10.

KEGIATAN TEKNOLOGI BIOORGANIK DALAM BUDIDAYA TANAMAN KEDELE

1.06.1.06.02.16.10.5.2.1

Belanja Pegawai

15.684.000,00

20.300.000,00

24.244.000,00 930.385.550,00

120.000.000,00 39.461.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.06.1.06.02.16.10.5.2.2


80.539.000,00

1.06.1.06.02.16.13.

KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA BERBASIS UBI KAYU

1.06.1.06.02.16.13.5.2.1

Belanja Pegawai

36.293.000,00

1.06.1.06.02.16.13.5.2.2


83.707.000,00

1.06.1.06.02.16.14.

KEGIATAN STUDI DAMPAK PEMEKARAN KABUPATEN DI KALIMANTAN BARAT TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1.06.1.06.02.16.14.5.2.1

Belanja Pegawai

36.293.000,00

1.06.1.06.02.16.14.5.2.2


63.707.000,00

1.06.1.06.02.16.15.

KEGIATAN PERAN STRATEGIS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN UKM

90.000.000,00

1.06.1.06.02.16.15.5.2.1

Belanja Pegawai

38.725.000,00

1.06.1.06.02.16.15.5.2.2


51.275.000,00

1.06.1.06.02.16.16.

KEGIATAN PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM LITBANG

1.06.1.06.02.16.16.5.2.1

Belanja Pegawai

54.100.000,00

1.06.1.06.02.16.16.5.2.2


46.829.550,00

1.06.1.06.02.16.17.

KEGIATAN FGD PENANGANAN MASALAH-MASALAH SOSIAL DI KALBAR

27.272.000,00

1.06.1.06.02.16.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.02.16.17.5.2.2


17.722.000,00

1.06.1.06.02.16.18.

KEGIATAN FGD EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEMERINTAH DI KALBAR

27.272.000,00

1.06.1.06.02.16.18.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.02.16.18.5.2.2


17.722.000,00

1.06.1.06.02.16.19.

KEGIATAN FGD KETENAGAAN DAN PEMASYARAKATAN IPTEK DI KALBAR

27.272.000,00

1.06.1.06.02.16.19.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.02.16.19.5.2.2


1.06.1.06.02.16.20.

KEGIATAN DESIGN POLA KERJASAMA KESEHATAN PASCA PEMEKARAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.06.1.06.02.16.20.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.02.16.20.5.2.2


198.475.000,00

1.06.1.06.02.17.

PROGRAM PENUNJANG PERWUJUDAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

385.169.150,00

1.06.1.06.02.17.01.

KEGIATAN LOMBA KARYA ILMIAH

99.675.000,00

1.06.1.06.02.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

23.850.000,00

1.06.1.06.02.17.01.5.2.2


75.825.000,00

1.06.1.06.02.17.02.

KEGIATAN LOMBA KARYA PEREKAYASAAN

83.032.700,00

1.06.1.06.02.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

13.150.000,00

1.06.1.06.02.17.02.5.2.2


69.882.700,00

1.06.1.06.02.17.03.

KEGIATAN UPDATING DATA BASE HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

23.766.000,00

1.06.1.06.02.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

22.275.000,00

1.06.1.06.02.17.03.5.2.2


1.06.1.06.02.17.04.

KEGIATAN PENERBITAN JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

35.711.750,00

1.06.1.06.02.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

13.600.000,00

1.06.1.06.02.17.04.5.2.2


22.111.750,00

1.06.1.06.02.17.08.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LITBANGYASA

30.300.000,00

1.06.1.06.02.17.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.02.17.08.5.2.2


25.900.000,00

1.06.1.06.02.17.11.

KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PERATURAN GUBENUR DAERAH KALBAR TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN,PENGEMBANGAN DAN PEREKAYASAAN

48.316.600,00

120.000.000,00

100.000.000,00

100.929.550,00

9.550.000,00

9.550.000,00

9.550.000,00 17.722.000,00 250.000.000,00

51.525.000,00

1.491.000,00

4.400.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.06.1.06.02.17.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.02.17.11.5.2.2


43.116.600,00

1.06.1.06.02.17.13.

KEGIATAN SOSIALISASI METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF/KUANTITATIF

24.555.000,00

1.06.1.06.02.17.13.5.2.1

Belanja Pegawai

12.850.000,00

1.06.1.06.02.17.13.5.2.2


11.705.000,00

1.06.1.06.02.17.14.

KEGIATAN FASILITASI HAKI HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

31.174.100,00

1.06.1.06.02.17.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.06.1.06.02.17.14.5.2.2


1.06.1.06.02.17.14.5.2.3

Belanja Modal

4.000.000,00

1.06.1.06.02.17.15.

KEGIATAN PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN LITBANGYASA

8.638.000,00

1.06.1.06.02.17.15.5.2.1

Belanja Pegawai

5.150.000,00

1.06.1.06.02.17.15.5.2.2


3.488.000,00

JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

5.200.000,00

4.400.000,00 22.774.100,00

3.739.467.700,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20.09 - KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KALBAR DI JAKARTA Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.20.1.20.09.00.00.4

PENDAPATAN

55.000.000,00

1.20.1.20.09.00.00.4.1


55.000.000,00

1.20.1.20.09.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

55.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

55.000.000,00

BELANJA DAERAH

7.241.571.900,00


1.984.647.900,00

Belanja Pegawai

1.984.647.900,00

BELANJA LANGSUNG

5.256.924.000,00

1.20.1.20.09.01.


1.587.072.600,00

1.20.1.20.09.01.01.


14.100.000,00

1.20.1.20.09.01.01.5.2.2


14.100.000,00

1.20.1.20.09.01.02.


325.800.000,00

1.20.1.20.09.01.02.5.2.2


325.800.000,00

1.20.1.20.09.01.03.


40.000.000,00

1.20.1.20.09.01.03.5.2.2


40.000.000,00

1.20.1.20.09.01.04.


24.430.000,00

1.20.1.20.09.01.04.5.2.2


24.430.000,00

1.20.1.20.09.01.06.


78.771.790,00

1.20.1.20.09.01.06.5.2.2


78.771.790,00

1.20.1.20.09.01.07.


47.581.810,00

1.20.1.20.09.01.07.5.2.2


47.581.810,00

1.20.1.20.09.01.08.


59.802.500,00

1.20.1.20.09.01.08.5.2.2


59.802.500,00

1.20.1.20.09.01.09.


37.447.000,00

1.20.1.20.09.01.09.5.2.2


37.447.000,00

1.20.1.20.09.01.10.


21.900.000,00

1.20.1.20.09.01.10.5.2.2


21.900.000,00

1.20.1.20.09.01.11.


55.450.000,00

1.20.1.20.09.01.11.5.2.2


55.450.000,00

1.20.1.20.09.01.12.


10.200.000,00

1.20.1.20.09.01.12.5.2.2


6.000.000,00

1.20.1.20.09.01.12.5.2.3

Belanja Modal

4.200.000,00

1.20.1.20.09.01.13.


33.460.000,00

1.20.1.20.09.01.13.5.2.2


33.460.000,00

1.20.1.20.09.01.14.


1.20.1.20.09.00.00.5

1.20.1.20.09.00.00.5.1.1

DASAR HUKUM

350.329.500,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KALBAR DI JAKARTA

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.09.01.14.5.2.2


350.329.500,00

1.20.1.20.09.01.15.


234.000.000,00

1.20.1.20.09.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

234.000.000,00

1.20.1.20.09.01.16.


67.800.000,00

1.20.1.20.09.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

67.800.000,00

1.20.1.20.09.01.20.


186.000.000,00

1.20.1.20.09.01.20.5.2.2


186.000.000,00

1.20.1.20.09.02.


1.20.1.20.09.02.07.


76.300.000,00

1.20.1.20.09.02.07.5.2.3

Belanja Modal

76.300.000,00

1.20.1.20.09.02.08.


90.400.000,00

1.20.1.20.09.02.08.5.2.3

Belanja Modal

90.400.000,00

1.20.1.20.09.02.09.


146.450.000,00

1.20.1.20.09.02.09.5.2.3

Belanja Modal

146.450.000,00

1.20.1.20.09.02.10.

KEGIATAN PENGADAAN / PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK / TELPON

6.800.000,00

1.20.1.20.09.02.10.5.2.3

Belanja Modal

6.800.000,00

1.20.1.20.09.02.11.


115.300.000,00

1.20.1.20.09.02.11.5.2.3

Belanja Modal

115.300.000,00

1.20.1.20.09.02.15.


70.675.000,00

1.20.1.20.09.02.15.5.2.2


70.675.000,00

1.20.1.20.09.02.16.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KHUSUS/ BANGUNAN KHUSUS/ KONSTRUKSI KHUSUS

70.675.000,00

1.20.1.20.09.02.16.5.2.2


70.675.000,00

1.20.1.20.09.02.18.


320.107.000,00

1.20.1.20.09.02.18.5.2.2


320.107.000,00

1.20.1.20.09.02.20.


8.680.000,00

1.20.1.20.09.02.20.5.2.2


8.680.000,00

1.20.1.20.09.02.21.


11.350.000,00

1.20.1.20.09.02.21.5.2.2


11.350.000,00

1.20.1.20.09.02.22.


10.500.000,00

1.20.1.20.09.02.22.5.2.2


10.500.000,00

1.20.1.20.09.02.31.


73.000.000,00

1.20.1.20.09.02.31.5.2.3

Belanja Modal

73.000.000,00

1.20.1.20.09.02.39.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN/PERALATAN GEDUNG KHUSUS/BAGUNAN KHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

84.300.000,00

1.20.1.20.09.02.39.5.2.3

Belanja Modal

84.300.000,00

1.20.1.20.09.02.47.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MESS/ ASRAMA MAHASISWA

506.800.000,00

1.20.1.20.09.02.47.5.2.3

Belanja Modal

506.800.000,00

1.20.1.20.09.02.64.


6.000.000,00

1.20.1.20.09.02.64.5.2.2


6.000.000,00

1.20.1.20.09.02.66.


4.000.000,00

1.20.1.20.09.02.66.5.2.2


4.000.000,00

1.610.637.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.09.02.67.


9.300.000,00

1.20.1.20.09.02.67.5.2.2


9.300.000,00

1.20.1.20.09.03.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPILIN APARATUR

15.300.000,00

1.20.1.20.09.03.01.


15.300.000,00

1.20.1.20.09.03.01.5.2.2


15.300.000,00

1.20.1.20.09.05.


107.218.500,00

1.20.1.20.09.05.01.


107.218.500,00

1.20.1.20.09.05.01.5.2.2


107.218.500,00

1.20.1.20.09.06.


56.010.000,00

1.20.1.20.09.06.01.


25.320.000,00

1.20.1.20.09.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

22.410.000,00

1.20.1.20.09.06.01.5.2.2


2.910.000,00

1.20.1.20.09.06.02.


6.645.000,00

1.20.1.20.09.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

3.735.000,00

1.20.1.20.09.06.02.5.2.2


2.910.000,00

1.20.1.20.09.06.04.


6.157.500,00

1.20.1.20.09.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

3.735.000,00

1.20.1.20.09.06.04.5.2.2


2.422.500,00

1.20.1.20.09.06.07.


17.887.500,00

1.20.1.20.09.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

14.940.000,00

1.20.1.20.09.06.07.5.2.2


2.947.500,00

1.20.1.20.09.07.


6.085.000,00

1.20.1.20.09.07.02.


6.085.000,00

1.20.1.20.09.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

3.910.000,00

1.20.1.20.09.07.02.5.2.2


2.175.000,00

1.20.1.20.09.15.

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR DAN PEMDA (PERWAKILAN)

292.739.500,00

1.20.1.20.09.15.01.

KEGIATAN FASILITASI KEGIATAN GUBERNUR DAN DPR RI

292.739.500,00

1.20.1.20.09.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

133.800.000,00

1.20.1.20.09.15.01.5.2.2


158.939.500,00

1.20.1.20.09.17.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL DAN PEJABAT DAERAH (PERWAKILAN)

197.600.000,00

1.20.1.20.09.17.01.

KEGIATAN PENGELOLAAN PROTOKOLER DAN PERJALANAN KEPALA DAERAH/WAKIL DAN PEJABAT DAERAH

197.600.000,00

1.20.1.20.09.17.01.5.2.2


197.600.000,00

1.20.1.20.09.18.

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA (PERWAKILAN)

133.800.000,00

1.20.1.20.09.18.01.

KEGIATAN PENGELOLAAN ANJUNGAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (ADKB) TMII

133.800.000,00

1.20.1.20.09.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

133.800.000,00

1.20.1.20.09.19.

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA (PERWAKILAN)

305.911.500,00

1.20.1.20.09.19.01.

KEGIATAN PAGELARAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

305.911.500,00

1.20.1.20.09.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

130.050.000,00

1.20.1.20.09.19.01.5.2.2


175.861.500,00

1.20.1.20.09.20.

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN NUSANTARA (PERWAKILAN)

326.348.400,00

1.20.1.20.09.20.01.

KEGIATAN PENTAS SENI BUDAYA DAN PAMERAN

326.348.400,00

1.20.1.20.09.20.01.5.2.1

Belanja Pegawai

68.820.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.20.1.20.09.20.01.5.2.2


257.528.400,00

1.20.1.20.09.21.

PROGRAM PENGELOLAAN ASRAMA/MAHASISWA SE JAWA (PERWAKILAN)

150.161.500,00

1.20.1.20.09.21.02.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENGGUNAAN TANAH, BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH

40.000.000,00

1.20.1.20.09.21.02.5.2.2


40.000.000,00

1.20.1.20.09.21.03.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI ASRAMA MAHASISWA

110.161.500,00

1.20.1.20.09.21.03.5.2.2


110.161.500,00

1.20.1.20.09.22.

PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN DAN PARIWISATA (PERWAKILAN)

130.560.000,00

1.20.1.20.09.22.01.

KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KANTOR PERWAKILAN & ADKB TMII PADA HARI-HARI LIBUR/KEGIATAN PIKET HARI - HARI LIBUR

130.560.000,00

1.20.1.20.09.22.01.5.2.1

Belanja Pegawai

130.560.000,00

1.20.1.20.09.23.

PROGRAM PENGELOLAAN MESS DAERAH

337.480.000,00

1.20.1.20.09.23.01.

KEGIATAN PELAYANAN MESS DAERAH

337.480.000,00

1.20.1.20.09.23.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.09.23.01.5.2.2


JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

98.580.000,00 238.900.000,00

7.241.571.900,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20.02 - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Kode Rekening

Uraian

1 1.20.1.20.02.00.00.5

1.20.1.20.02.00.00.5.1.1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

BELANJA DAERAH

1.595.211.000,00


1.595.211.000,00

Belanja Pegawai

1.595.211.000,00

JUMLAH BELANJA

1.595.211.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

4

Lampiran I : Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor : 12 Tahun 2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Halaman: 1

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor Urut

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.) 3

1.

PENDAPATAN

2.837.408.853.315,00

1.1


1.113.387.576.315,00

1.1.1

Pajak Daerah1)

1.1.2

Retribusi Daerah 1)

89.296.714.200,00

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

46.637.308.687,00

1.1.4


27.149.553.428,00

1.2

DANA PERIMBANGAN

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.1

Pendapatan Hibah

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

950.304.000.000,00

1.207.642.847.000,00 140.500.000.000,00 1.023.229.807.000,00 43.913.040.000,00 516.378.430.000,00 5.500.000.000,00 510.878.430.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

2.837.408.853.315,00

2.

BELANJA DAERAH

2.902.408.853.315,00

2.1


1.699.268.452.590,00

2.1.1

Belanja Pegawai

468.814.010.833,00

2.1.4

Belanja Hibah

756.132.155.000,00

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

2.1.6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

328.825.353.590,00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan

139.371.933.167,00

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

2.2

BELANJA LANGSUNG

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2


736.942.728.440,00

2.2.3

Belanja Modal

379.954.112.085,00

1.125.000.000,00

5.000.000.000,00 1.203.140.400.725,00 86.243.560.200,00

JUMLAH BELANJA

2.902.408.853.315,00

SURPLUS(DEFISIT)

( 65.000.000.000,00)

3.

PEMBIAYAAN

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

115.000.000.000,00 75.000.000.000,00 40.000.000.000,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

115.000.000.000,00

3.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

50.000.000.000,00

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

50.000.000.000,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETTO 3.3

50.000.000.000,00 65.000.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

0,00

Pontianak, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS

Lampiran I : Perda Prov.Kalimantan Barat - Ringkasan Penyusunan APBD TA 2012

Lampiran II : Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor : 12 Tahun 2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Halaman: 1

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2012 PENDAPATAN KODE

BELANJA

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TIDAK LANGSUNG

1

2

1

URUSAN WAJIB

1.01 1.01.01

Pendidikan DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALBAR

1.02 1.02.01 1.02.02 1.02.03 1.02.04

Kesehatan DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALBAR RUMAH SAKIT KHUSUS PROVINSI KALBAR

1.03 1.03.01

Pekerjaan Umum DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALBAR

1.06 1.06.01

Perencanaan Pembangunan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR

1.06.02

KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALBAR

1.07 1.07.01

Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR

1.08 1.08.01

Lingkungan Hidup BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALBAR

1.10 1.20.03

Kependudukan dan Catatan Sipil SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR

1.11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3

4

LANGSUNG 5

JUMLAH BELANJA 6

2.835.241.850.415,00

1.622.966.598.090,00

1.023.302.548.975,00

2.646.269.147.065,00

38.000.000,00 38.000.000,00

18.900.033.100,00 18.900.033.100,00

55.160.016.050,00 55.160.016.050,00

74.060.049.150,00 74.060.049.150,00

76.822.450.000,00 3.272.450.000,00 49.500.000.000,00 17.050.000.000,00 7.000.000.000,00

101.010.352.500,00 22.001.463.700,00 55.156.306.650,00 14.138.975.250,00 9.713.606.900,00

130.207.537.100,00 33.970.731.100,00 67.440.442.000,00 19.539.947.000,00 9.256.417.000,00

231.217.889.600,00 55.972.194.800,00 122.596.748.650,00 33.678.922.250,00 18.970.023.900,00

115.000.000,00 115.000.000,00

29.056.654.600,00 29.056.654.600,00

434.021.229.000,00 434.021.229.000,00

463.077.883.600,00 463.077.883.600,00

4.500.000,00 4.500.000,00

6.783.663.850,00 5.420.646.150,00

19.122.853.000,00 16.746.403.000,00

25.906.516.850,00 22.167.049.150,00

1.363.017.700,00

2.376.450.000,00

3.739.467.700,00

9.351.454.550,00 9.351.454.550,00

25.000.169.000,00 25.000.169.000,00

34.351.623.550,00 34.351.623.550,00

4.052.102.100,00 4.052.102.100,00

4.086.811.000,00 4.086.811.000,00

8.138.913.100,00 8.138.913.100,00

3.380.120.750,00 3.380.120.750,00

3.380.120.750,00 3.380.120.750,00

3.833.510.350,00

7.297.899.850,00

301.500.000,00 301.500.000,00

Lampiran II : Perda Prov. Kalimantan Barat - Ringkasan Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012

3.464.389.500,00

Halaman: 2

PENDAPATAN KODE

BELANJA


1

2

3

4

LANGSUNG 5

JUMLAH BELANJA 6

1.11.01

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ANAK MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALBAR

3.464.389.500,00

3.833.510.350,00

7.297.899.850,00

1.13 1.13.01

Sosial DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR

9.268.191.550,00 9.268.191.550,00

7.778.115.000,00 7.778.115.000,00

17.046.306.550,00 17.046.306.550,00

1.14 1.14.01

Ketenagakerjaan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR

297.000.000,00 297.000.000,00

17.680.241.100,00 17.680.241.100,00

11.390.566.400,00 11.390.566.400,00

29.070.807.500,00 29.070.807.500,00

1.15 1.15.01

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALBAR

9.000.000,00 9.000.000,00

5.491.497.200,00 5.491.497.200,00

4.890.914.000,00 4.890.914.000,00

10.382.411.200,00 10.382.411.200,00

1.16 1.16.01

Penanaman Modal BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALBAR

13.200.000,00 13.200.000,00

3.403.520.500,00 3.403.520.500,00

6.986.210.000,00 6.986.210.000,00

10.389.730.500,00 10.389.730.500,00

1.17 1.17.01

Kebudayaan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALBAR

39.000.000,00 39.000.000,00

8.861.203.150,00 8.861.203.150,00

10.871.478.000,00 10.871.478.000,00

19.732.681.150,00 19.732.681.150,00

1.18 1.18.01

Kepemudaan dan Olah Raga DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI KALBAR

179.061.300,00 179.061.300,00

4.894.603.850,00 4.894.603.850,00

6.570.999.000,00 6.570.999.000,00

11.465.602.850,00 11.465.602.850,00

1.19 1.19.01 1.19.02

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALBAR

12.672.889.100,00 3.911.544.800,00 2.576.011.950,00

14.996.937.000,00 8.200.000.000,00 1.847.910.000,00

27.669.826.100,00 12.111.544.800,00 4.423.921.950,00

1.19.03

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR

6.185.332.350,00

4.949.027.000,00

11.134.359.350,00

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.757.373.139.115,00

1.372.934.142.840,00

255.442.510.675,00

1.628.376.653.515,00

1.20.01 1.20.02 1.20.03 1.20.04 1.20.05 1.20.06 1.20.07 1.20.08 1.20.09 1.20.10 1.20.11

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALBAR KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROVINSI KALBAR INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALBAR KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KALBAR DI JAKARTA SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI KALBAR BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DAN

9.050.000.000,00

15.844.118.765,00 1.595.211.000,00 29.586.940.180,00 5.714.569.750,00 5.844.854.400,00 6.028.979.700,00 6.112.972.550,00 48.917.216.591,00 1.984.647.900,00 1.919.201.200,00 4.342.543.800,00

58.357.276.700,00 38.042.500.000,00 9.245.392.200,00 28.041.580.000,00 14.242.796.800,00 49.012.000.000,00 5.256.924.000,00 1.410.170.000,00 15.295.409.500,00

15.844.118.765,00 1.595.211.000,00 87.944.216.880,00 43.757.069.750,00 15.090.246.600,00 34.070.559.700,00 20.355.769.350,00 97.929.216.591,00 7.241.571.900,00 3.329.371.200,00 19.637.953.300,00

954.304.000.000,00 55.000.000,00 36.000.000,00


Halaman: 3

PENDAPATAN KODE

BELANJA


1

2

3

4

LANGSUNG 5

JUMLAH BELANJA 6

KERJASAMA PROVINSI KALBAR 1.20.12

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

1.793.928.139.115,00

1.245.042.887.004,00

36.538.461.475,00

1.281.581.348.479,00

1.21 1.21.01

Ketahanan Pangan BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI KALBAR

50.000.000,00 50.000.000,00

6.281.290.850,00 6.281.290.850,00

11.396.000.000,00 11.396.000.000,00

17.677.290.850,00 17.677.290.850,00

1.22 1.11.01

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ANAK MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALBAR

1.741.561.650,00 1.741.561.650,00

1.741.561.650,00 1.741.561.650,00

1.24 1.26.01

Kearsipan BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALBAR

1.130.774.750,00 1.130.774.750,00

1.130.774.750,00 1.130.774.750,00

1.25 1.25.01

Komunikasi dan Informatika SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALBAR

1.575.495.350,00 1.575.495.350,00

1.622.997.000,00 1.622.997.000,00

3.198.492.350,00 3.198.492.350,00

1.26 1.26.01

Perpustakaan BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALBAR

7.284.872.400,00 7.284.872.400,00

13.671.239.250,00 13.671.239.250,00

20.956.111.650,00 20.956.111.650,00

2

URUSAN PILIHAN

2.167.002.900,00

76.301.854.500,00

179.837.851.750,00

256.139.706.250,00

2.01 2.01.01

Pertanian DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR

1.282.130.000,00 977.130.000,00

37.195.892.250,00 21.706.499.400,00

108.505.851.150,00 75.217.993.150,00

145.701.743.400,00 96.924.492.550,00

2.01.02 2.01.03

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR

65.000.000,00 240.000.000,00

8.344.566.450,00 7.144.826.400,00

18.250.000.000,00 15.037.858.000,00

26.594.566.450,00 22.182.684.400,00

2.02 2.02.01

Kehutanan DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR

15.000.000,00 15.000.000,00

13.476.562.500,00 13.476.562.500,00

9.692.915.000,00 9.692.915.000,00

23.169.477.500,00 23.169.477.500,00

2.03 2.03.01

Energi dan Sumberdaya Mineral DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALBAR

5.141.768.950,00 5.141.768.950,00

6.656.000.000,00 6.656.000.000,00

11.797.768.950,00 11.797.768.950,00

2.04 1.17.01

Pariwisata DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALBAR

12.265.746.000,00 12.265.746.000,00

12.265.746.000,00 12.265.746.000,00

2.05

Kelautan dan Perikanan

30.043.241.000,00

38.958.058.850,00

410.000.000,00


8.914.817.850,00

Halaman: 4

PENDAPATAN KODE

BELANJA


1

2

3

4

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

5

6

2.05.01

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR

410.000.000,00

8.914.817.850,00

30.043.241.000,00

38.958.058.850,00

2.06 2.06.01

Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR

459.872.900,00 459.872.900,00

11.572.812.950,00 11.572.812.950,00

8.917.599.100,00 8.917.599.100,00

20.490.412.050,00 20.490.412.050,00

2.07 2.06.01

Perindustrian DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR

3.241.488.900,00 3.241.488.900,00

3.241.488.900,00 3.241.488.900,00

2.08 1.14.01

Ketransmigrasian DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR

515.010.600,00 515.010.600,00

515.010.600,00 515.010.600,00

1.203.140.400.725,00

2.902.408.853.315,00

Jumlah SURPLUS/(DEFISIT)

2.837.408.853.315,00

1.699.268.452.590,00

( 65.000.000.000,00)

Pontianak, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.11 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi Kode Rekening

: 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ANAK MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALBAR Jumlah DASAR HUKUM Uraian (Rp.)

1 1.11.1.11.01.00.00.5

1.11.1.11.01.00.00.5.1.1

2

3

4

BELANJA DAERAH

9.039.461.500,00


3.464.389.500,00

Belanja Pegawai

3.464.389.500,00

BELANJA LANGSUNG

5.575.072.000,00

1.11.1.11.01.01.


820.043.400,00

1.11.1.11.01.01.01.


900.000,00

1.11.1.11.01.01.01.5.2.2


900.000,00

1.11.1.11.01.01.02.


99.000.000,00

1.11.1.11.01.01.02.5.2.2


99.000.000,00

1.11.1.11.01.01.04.


4.500.000,00

1.11.1.11.01.01.04.5.2.2


4.500.000,00

1.11.1.11.01.01.05.


4.800.000,00

1.11.1.11.01.01.05.5.2.2


4.800.000,00

1.11.1.11.01.01.06.


1.11.1.11.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.01.06.5.2.2


72.762.000,00

1.11.1.11.01.01.07.


59.988.900,00

1.11.1.11.01.01.07.5.2.2


59.988.900,00

1.11.1.11.01.01.08.


29.935.000,00

1.11.1.11.01.01.08.5.2.2


29.935.000,00

1.11.1.11.01.01.09.


3.190.000,00

1.11.1.11.01.01.09.5.2.2


3.190.000,00

1.11.1.11.01.01.12.


4.500.000,00

1.11.1.11.01.01.12.5.2.2


4.500.000,00

1.11.1.11.01.01.13.


57.000.000,00

1.11.1.11.01.01.13.5.2.2


57.000.000,00

1.11.1.11.01.01.14.


257.000.000,00

1.11.1.11.01.01.14.5.2.2


257.000.000,00

1.11.1.11.01.01.15.


128.880.000,00

1.11.1.11.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

128.880.000,00

1.11.1.11.01.01.16.


72.000.000,00

1.11.1.11.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

72.000.000,00

1.11.1.11.01.01.18.


24.887.500,00

1.11.1.11.01.01.18.5.2.1

Belanja Pegawai

12.380.000,00

1.11.1.11.01.01.18.5.2.2


12.507.500,00

1.11.1.11.01.02.


73.462.000,00 700.000,00

506.129.150,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ANAK MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.11.1.11.01.02.05.


255.000.000,00

1.11.1.11.01.02.05.5.2.3

Belanja Modal

255.000.000,00

1.11.1.11.01.02.07.


31.900.000,00

1.11.1.11.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

31.900.000,00

1.11.1.11.01.02.08.


60.629.150,00

1.11.1.11.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

60.629.150,00

1.11.1.11.01.02.09.


7.000.000,00

1.11.1.11.01.02.09.5.2.3

Belanja Modal

7.000.000,00

1.11.1.11.01.02.15.


40.000.000,00

1.11.1.11.01.02.15.5.2.2


40.000.000,00

1.11.1.11.01.02.17.


12.000.000,00

1.11.1.11.01.02.17.5.2.2


12.000.000,00

1.11.1.11.01.02.18.


34.000.000,00

1.11.1.11.01.02.18.5.2.2


34.000.000,00

1.11.1.11.01.02.20.


5.000.000,00

1.11.1.11.01.02.20.5.2.2


5.000.000,00

1.11.1.11.01.02.21.


7.000.000,00

1.11.1.11.01.02.21.5.2.2


7.000.000,00

1.11.1.11.01.02.42.


30.600.000,00

1.11.1.11.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

30.600.000,00

1.11.1.11.01.02.49.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG TEMPAT IBADAH

12.000.000,00

1.11.1.11.01.02.49.5.2.2


12.000.000,00

1.11.1.11.01.02.59.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA JARINGAN AIR

3.000.000,00

1.11.1.11.01.02.59.5.2.2


3.000.000,00

1.11.1.11.01.02.61.

KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK/ TELEPON

3.000.000,00

1.11.1.11.01.02.61.5.2.2


3.000.000,00

1.11.1.11.01.02.65.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GENERATOR

5.000.000,00

1.11.1.11.01.02.65.5.2.2


5.000.000,00

1.11.1.11.01.05.


36.200.000,00

1.11.1.11.01.05.01.


16.000.000,00

1.11.1.11.01.05.01.5.2.2


16.000.000,00

1.11.1.11.01.05.02.


10.000.000,00

1.11.1.11.01.05.02.5.2.2


10.000.000,00

1.11.1.11.01.05.04.


10.200.000,00

1.11.1.11.01.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

10.200.000,00

1.11.1.11.01.06.


1.11.1.11.01.06.01.


30.000.000,00

1.11.1.11.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

16.395.000,00

1.11.1.11.01.06.01.5.2.2


13.605.000,00

1.11.1.11.01.06.02.


24.286.250,00

1.11.1.11.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

11.595.000,00

1.11.1.11.01.06.02.5.2.2


12.691.250,00

1.11.1.11.01.06.04.


18.332.500,00

1.11.1.11.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

230.663.600,00

9.675.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.11.1.11.01.06.04.5.2.2


8.657.500,00

1.11.1.11.01.06.05.


1.11.1.11.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

9.675.000,00

1.11.1.11.01.06.05.5.2.2


8.369.850,00

1.11.1.11.01.06.06.


110.000.000,00

1.11.1.11.01.06.06.5.2.2


110.000.000,00

1.11.1.11.01.06.07.


30.000.000,00

1.11.1.11.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

16.395.000,00

1.11.1.11.01.06.07.5.2.2


13.605.000,00

1.11.1.11.01.07.


19.072.700,00

1.11.1.11.01.07.01.


19.072.700,00

1.11.1.11.01.07.01.5.2.1

Belanja Pegawai

13.515.000,00

1.11.1.11.01.07.01.5.2.2


1.11.1.11.01.15.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

594.560.650,00

1.11.1.11.01.15.01.

KEGIATAN PENILAIAN KECAMATAN SAYANG IBU

158.075.750,00

1.11.1.11.01.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.15.01.5.2.2


151.025.750,00

1.11.1.11.01.15.02.

KEGIATAN FASILITASI PELAKSANA HARI IBU

176.050.000,00

1.11.1.11.01.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.15.02.5.2.2


1.11.1.11.01.15.03.

KEGIATAN PAMERAN DAN GELAR KARYA PEREMPUAN DALAM RANGKA HARI KESATUAN GERAK PKK

74.496.150,00

1.11.1.11.01.15.03.5.2.2


74.496.150,00

1.11.1.11.01.15.12.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN FASILITASI PROGRAM PEKKA

54.914.500,00

1.11.1.11.01.15.12.5.2.1

Belanja Pegawai

21.650.000,00

1.11.1.11.01.15.12.5.2.2


33.264.500,00

1.11.1.11.01.15.13.

KEGIATAN PENGEMBANGAN MODEL DESA PRIMA DAN DESA MODEL

1.11.1.11.01.15.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.15.13.5.2.2


115.934.250,00

1.11.1.11.01.16.

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

511.889.500,00

1.11.1.11.01.16.01.

KEGIATAN FASILITASI P2TP2A

240.320.500,00

1.11.1.11.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

138.400.000,00

1.11.1.11.01.16.01.5.2.2


101.920.500,00

1.11.1.11.01.16.02.

KEGIATAN PENILAIAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)

127.110.500,00

1.11.1.11.01.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.16.02.5.2.2


1.11.1.11.01.16.03.

KEGIATAN KAJIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAERAH PESISIR PROV KALBAR

86.188.000,00

1.11.1.11.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

44.600.000,00

1.11.1.11.01.16.03.5.2.2


41.588.000,00

1.11.1.11.01.16.04.

KEGIATAN FOCUS GROUP DICUSTION (FGD)

15.175.000,00

1.11.1.11.01.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

10.000.000,00

1.11.1.11.01.16.04.5.2.2


1.11.1.11.01.16.05.

KEGIATAN PENINGKATAN JEJARING KERJA

43.095.500,00

1.11.1.11.01.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

13.050.000,00

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2


30.045.500,00

1.11.1.11.01.17.

PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

779.796.350,00

1.11.1.11.01.17.02.

KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI KIE BAGI ANAK

101.000.000,00

1.11.1.11.01.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

18.044.850,00

5.557.700,00

7.050.000,00

29.500.000,00 146.550.000,00

131.024.250,00 15.090.000,00

17.520.000,00 109.590.500,00

5.175.000,00

13.000.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.11.1.11.01.17.02.5.2.2


88.000.000,00

1.11.1.11.01.17.03.

KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KONVENSI HAK ANAK

37.117.100,00

1.11.1.11.01.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

10.200.000,00

1.11.1.11.01.17.03.5.2.2


26.917.100,00

1.11.1.11.01.17.04.

KEGIATAN FASILITAS PELAKSANAAN HARI ANAK

1.11.1.11.01.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.17.04.5.2.2


105.057.500,00

1.11.1.11.01.17.05.

KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN FORUM ANAK DAERAH TINGKAT DAERAH

216.165.000,00

1.11.1.11.01.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.17.05.5.2.2


197.715.000,00

1.11.1.11.01.17.06.

KEGIATAN PELATIHAN / DIKLAT KEPEMIMPINAN BAGI ANAK

106.372.500,00

1.11.1.11.01.17.06.5.2.1

Belanja Pegawai

22.400.000,00

1.11.1.11.01.17.06.5.2.2


83.972.500,00

1.11.1.11.01.17.07.

KEGIATAN FASILITASI TEMU TEKNIS KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK

81.100.000,00

1.11.1.11.01.17.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.17.07.5.2.2


73.200.000,00

1.11.1.11.01.17.11.

KEGIATAN ADVOKASI PENANGGARAN ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)

69.290.250,00

1.11.1.11.01.17.11.5.2.1

Belanja Pegawai

12.400.000,00

1.11.1.11.01.17.11.5.2.2


56.890.250,00

1.11.1.11.01.17.12.

KEGIATAN UPDATING/DATABASE PROFIL ANAK KALBAR

54.494.000,00

1.11.1.11.01.17.12.5.2.1

Belanja Pegawai

26.375.000,00

1.11.1.11.01.17.12.5.2.2


28.119.000,00

1.11.1.11.01.18.

PROGRAM KESEJAHTERAAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

1.11.1.11.01.18.01.

KEGIATAN PEMETAAN CALON AKSEPTOR KB DAERAH TERPENCIL DAN TERTINGGAL

77.412.750,00

1.11.1.11.01.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

10.450.000,00

1.11.1.11.01.18.01.5.2.2


66.962.750,00

1.11.1.11.01.18.02.

KEGIATAN ADVOKASI REVITALISASI PROGRAM KB DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

44.967.250,00

1.11.1.11.01.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.18.02.5.2.2


1.11.1.11.01.18.03.

KEGIATAN PENILAIAN PESERTA KB TERBAIK TINGKAT KABUPATEN / KOTA

1.11.1.11.01.18.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.11.1.11.01.18.03.5.2.2


1.11.1.11.01.18.04.

KEGIATAN KOORDINASI KEBIJAKAN KB PROVINSI DAN KAB. / KOTA

76.532.500,00

1.11.1.11.01.18.04.5.2.1

Belanja Pegawai

12.400.000,00

1.11.1.11.01.18.04.5.2.2


64.132.500,00

1.22.1.22.01.19.

PROGRAM USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

497.166.750,00

1.22.1.22.01.19.01.

KEGIATAN RAKOR PERSIAPAN DAN PRA GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA NASIONAL

27.801.000,00

1.22.1.11.01.19.01.5.2.2


27.801.000,00

1.22.1.22.01.19.02.

KEGIATAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) NASIONAL

1.22.1.11.01.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.22.1.11.01.19.02.5.2.2


1.22.1.22.01.19.03.

KEGIATAN FASILITAS LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT PROVINSI KALBAR

58.342.000,00

1.22.1.11.01.19.03.5.2.1

Belanja Pegawai

12.650.000,00

1.22.1.11.01.19.03.5.2.2


1.22.1.22.01.19.04.

KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG

114.257.500,00 9.200.000,00

18.450.000,00

7.900.000,00

335.155.000,00

5.600.000,00 39.367.250,00 136.242.500,00 5.600.000,00 130.642.500,00

186.700.600,00 4.450.000,00 182.250.600,00

45.692.000,00 154.847.100,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

MASYARAKAT (BBGM) 1.22.1.11.01.19.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.22.1.11.01.19.04.5.2.2


1.22.1.22.01.19.05.

KEGIATAN FASILITASI PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKATDAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

1.22.1.11.01.19.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.22.1.11.01.19.05.5.2.2


1.22.1.22.01.20.

PROGRAM KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT

451.650.000,00

1.22.1.22.01.20.01.

KEGIATAN FASILITASI LOMBA PROGRAM P2W KSS

185.687.500,00

1.22.1.11.01.20.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.22.1.11.01.20.01.5.2.2


157.837.500,00

1.22.1.22.01.20.02.

KEGIATAN FASILITASI LOMBA DESA / KELURAHAN

265.962.500,00

1.22.1.11.01.20.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.22.1.11.01.20.02.5.2.2


1.22.1.22.01.21.

PROGRAM PEMBINAAN POSYANDU

96.514.250,00

1.22.1.22.01.21.01.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KELEMBAGAAN POKJANAL POSYANDU

70.591.500,00

1.22.1.11.01.21.01.5.2.1

Belanja Pegawai

21.450.000,00

1.22.1.11.01.21.01.5.2.2


49.141.500,00

1.22.1.22.01.21.02.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN PELAKSANAAN POKJANAL POSYANDU

25.922.750,00

1.22.1.11.01.21.02.5.2.2


25.922.750,00

1.22.1.22.01.22.

PENGUATAN KELEMBAGAAN BP2AMKB

696.230.650,00

1.22.1.22.01.22.01.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAERAH KELEMBAGAAN BP2AMKB PROV KALBAR

185.884.000,00

1.22.1.11.01.22.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.22.1.11.01.22.01.5.2.2


143.184.000,00

1.22.1.22.01.22.02.

KEGIATAN PENUNJANG ADMINISTRASI PROGRAM DAN PENANGGULANGAN MASALAH PNPM-MPD

290.000.000,00

1.22.1.11.01.22.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.22.1.11.01.22.02.5.2.2


210.400.000,00

1.22.1.22.01.22.03.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PNPM-MPD SE KALBAR

220.346.650,00

1.22.1.11.01.22.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.22.1.11.01.22.03.5.2.2


JUMLAH BELANJA

19.230.000,00 135.617.100,00 69.476.050,00

8.800.000,00 60.676.050,00

27.850.000,00

83.675.000,00 182.287.500,00

42.700.000,00

79.600.000,00

15.700.000,00 204.646.650,00

9.039.461.500,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.07 - Perhubungan Unit Organisasi

: 1.07.01 - DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.07.1.07.01.00.00.4

PENDAPATAN

301.500.000,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1


301.500.000,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

301.500.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

301.500.000,00

1.07.1.07.01.00.00.5

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1

BELANJA DAERAH

34.351.623.550,00


9.351.454.550,00

Belanja Pegawai

9.351.454.550,00

BELANJA LANGSUNG

DASAR HUKUM

25.000.169.000,00

1.07.1.07.01.01.


2.963.378.750,00

1.07.1.07.01.01.01.


43.300.000,00

1.07.1.07.01.01.01.5.2.2


43.300.000,00

1.07.1.07.01.01.02.


273.200.000,00

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2


273.200.000,00

1.07.1.07.01.01.04.


10.300.000,00

1.07.1.07.01.01.04.5.2.2


10.300.000,00

1.07.1.07.01.01.05.


16.324.000,00

1.07.1.07.01.01.05.5.2.2


16.324.000,00

1.07.1.07.01.01.06.


166.548.850,00

1.07.1.07.01.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

139.620.000,00

1.07.1.07.01.01.06.5.2.2


1.07.1.07.01.01.07.


1.07.1.07.01.01.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.01.07.5.2.2


183.599.750,00

1.07.1.07.01.01.08.


192.231.150,00

1.07.1.07.01.01.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.01.08.5.2.2


1.07.1.07.01.01.09.


39.937.500,00

1.07.1.07.01.01.09.5.2.2


39.937.500,00

1.07.1.07.01.01.11.


2.485.000,00

1.07.1.07.01.01.11.5.2.2


2.485.000,00

1.07.1.07.01.01.12.


35.760.000,00

1.07.1.07.01.01.12.5.2.2


35.760.000,00

1.07.1.07.01.01.13.


74.540.000,00

1.07.1.07.01.01.13.5.2.2


74.540.000,00

1.07.1.07.01.01.14.


711.832.500,00

1.07.1.07.01.01.14.5.2.2


711.832.500,00

26.928.850,00 187.199.750,00 3.600.000,00

3.600.000,00 188.631.150,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.07.1.07.01.01.15.


846.720.000,00

1.07.1.07.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

846.720.000,00

1.07.1.07.01.01.16.


243.000.000,00

1.07.1.07.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

243.000.000,00

1.07.1.07.01.01.17.


100.000.000,00

1.07.1.07.01.01.17.5.2.2


100.000.000,00

1.07.1.07.01.01.18.


20.000.000,00

1.07.1.07.01.01.18.5.2.1

Belanja Pegawai

12.600.000,00

1.07.1.07.01.01.18.5.2.2


1.07.1.07.01.02.


1.07.1.07.01.02.05.

KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN JABATAN. KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.07.1.07.01.02.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.02.05.5.2.3

Belanja Modal

1.07.1.07.01.02.07.


36.700.000,00

1.07.1.07.01.02.07.5.2.3

Belanja Modal

36.700.000,00

1.07.1.07.01.02.08.


1.07.1.07.01.02.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.02.08.5.2.2


1.07.1.07.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

1.07.1.07.01.02.11.


85.000.000,00

1.07.1.07.01.02.11.5.2.3

Belanja Modal

85.000.000,00

1.07.1.07.01.02.13.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA / PRASARANA GEDUNG KANTOR

44.100.000,00

1.07.1.07.01.02.13.5.2.3

Belanja Modal

44.100.000,00

1.07.1.07.01.02.15.


1.07.1.07.01.02.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.02.15.5.2.2


110.050.000,00

1.07.1.07.01.02.18.


385.074.000,00

1.07.1.07.01.02.18.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.02.18.5.2.2


1.07.1.07.01.02.20.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA AC/ KIPAS ANGIN

30.750.000,00

1.07.1.07.01.02.20.5.2.2


30.750.000,00

1.07.1.07.01.02.21.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

1.07.1.07.01.02.21.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.02.21.5.2.2


1.07.1.07.01.02.22.


15.000.000,00

1.07.1.07.01.02.22.5.2.2


15.000.000,00

1.07.1.07.01.02.33.


350.000.000,00

1.07.1.07.01.02.33.5.2.3

Belanja Modal

350.000.000,00

1.07.1.07.01.02.40.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA/PRASARANA OLAHRAGA

4.800.000,00

1.07.1.07.01.02.40.5.2.3

Belanja Modal

4.800.000,00

1.07.1.07.01.02.42.


88.820.000,00

1.07.1.07.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

88.820.000,00

1.07.1.07.01.02.61.


10.000.000,00

1.07.1.07.01.02.61.5.2.2


10.000.000,00

7.400.000,00 2.623.740.500,00 302.200.000,00 900.000,00 301.300.000,00

284.996.500,00 200.000,00 3.030.000,00 281.766.500,00

111.150.000,00 1.100.000,00

1.350.000,00 383.724.000,00

320.650.000,00 2.750.000,00 317.900.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.07.1.07.01.02.62.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN

2.000.000,00

1.07.1.07.01.02.62.5.2.2


2.000.000,00

1.07.1.07.01.02.65.


52.500.000,00

1.07.1.07.01.02.65.5.2.2


52.500.000,00

1.07.1.07.01.02.86.


500.000.000,00

1.07.1.07.01.02.86.5.2.3

Belanja Modal

500.000.000,00

1.07.1.07.01.03.


13.150.000,00

1.07.1.07.01.03.01.

KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS / KERJA DAN PERLENGKAPAN

13.150.000,00

1.07.1.07.01.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.03.01.5.2.2


1.07.1.07.01.05.


403.500.000,00

1.07.1.07.01.05.01.


226.400.000,00

1.07.1.07.01.05.01.5.2.2


226.400.000,00

1.07.1.07.01.05.02.


167.500.000,00

1.07.1.07.01.05.02.5.2.2


167.500.000,00

1.07.1.07.01.05.04.


9.600.000,00

1.07.1.07.01.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

9.600.000,00

1.07.1.07.01.06.


1.07.1.07.01.06.01.


27.912.500,00

1.07.1.07.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

20.990.000,00

1.07.1.07.01.06.01.5.2.2


1.07.1.07.01.06.02.


35.512.500,00

1.07.1.07.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

20.090.000,00

1.07.1.07.01.06.02.5.2.2


15.422.500,00

1.07.1.07.01.06.04.


29.233.500,00

1.07.1.07.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

18.380.000,00

1.07.1.07.01.06.04.5.2.2


10.853.500,00

1.07.1.07.01.06.05.


10.000.000,00

1.07.1.07.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.06.05.5.2.2


1.07.1.07.01.06.06.


1.07.1.07.01.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

7.700.000,00

1.07.1.07.01.06.06.5.2.2


2.300.000,00

1.07.1.07.01.06.07.


39.525.000,00

1.07.1.07.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

16.580.000,00

1.07.1.07.01.06.07.5.2.2


22.945.000,00

1.07.1.07.01.07.


58.920.500,00

1.07.1.07.01.07.01.

KEGIATAN PENYUSUNAN / PELAPORAN INVESTARISASI ASET

9.168.000,00

1.07.1.07.01.07.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.390.000,00

1.07.1.07.01.07.01.5.2.2


7.778.000,00

1.07.1.07.01.07.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN / PELAPORAN INVENTARIS ASET

1.07.1.07.01.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.07.02.5.2.2


1.07.1.07.01.15.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1.07.1.07.01.15.01.

KEGIATAN PEMILIHAN AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN (AKUT) TINGKAT

400.000,00 12.750.000,00

152.183.500,00

6.922.500,00

7.700.000,00 2.300.000,00 10.000.000,00

49.752.500,00 9.530.000,00 40.222.500,00 1.113.227.000,00 80.000.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

PROVINSI KALBAR 1.07.1.07.01.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

10.220.000,00

1.07.1.07.01.15.01.5.2.2


69.780.000,00

1.07.1.07.01.15.02.

KEGIATAN PENINGKATAN KERJASAMA PELAYANAN ANGKUTAN ANTAR NEGARA

130.000.000,00

1.07.1.07.01.15.02.5.2.2


130.000.000,00

1.07.1.07.01.15.03.

KEGIATAN SURVEY LOAD FACTOR ANGKUTAN DARAT

55.000.000,00

1.07.1.07.01.15.03.5.2.2


55.000.000,00

1.07.1.07.01.15.08.

KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN/ DATA OPERASIONAL ANGKUTAN LAUT DAN SDP

37.000.000,00

1.07.1.07.01.15.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.15.08.5.2.2


28.460.000,00

1.07.1.07.01.15.14.

KEGIATAN PEMUTAHIRAN DATA BASE PELAYANAN ANGKUTAN

11.227.000,00

1.07.1.07.01.15.14.5.2.2


11.227.000,00

1.07.1.07.01.15.15.

KEGIATAN STUDY PENGEMBANGAN ANALISA PERUMUSAN STANDARISASI MODEL KEBUTUHAN BANGKITAN DAN TARIKAN PERGERAKAN TRANSPORTASI

1.07.1.07.01.15.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.15.15.5.2.2


198.200.000,00

1.07.1.07.01.15.16.

KEGIATAN STUDY PERUMUSAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM SEKTOR TRANSPORTASI DI KALIMANTAN BARAT

200.000.000,00

1.07.1.07.01.15.16.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.15.16.5.2.2


198.200.000,00

1.07.1.07.01.15.17.

KEGIATAN STUDY INVESTIGASI KINERJA KESELAMATAN ANGKUTAN DARAT DAN SUNGAI DI KOTA PONTIANAK

200.000.000,00

1.07.1.07.01.15.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.15.17.5.2.2


198.200.000,00

1.07.1.07.01.15.18.

KEGIATAN STUDY EVALUASI KINERJA OPERSIONAL PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DI KOTA PONTIANAK

200.000.000,00

1.07.1.07.01.15.18.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.15.18.5.2.2


198.200.000,00

1.07.1.07.01.16.

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PARASARANA PERHUBUNGAN ( UPPKB )

417.706.000,00

1.07.1.07.01.16.01.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERBENGKELAN

1.07.1.07.01.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.16.01.5.2.2


1.07.1.07.01.16.01.5.2.3

Belanja Modal

1.07.1.07.01.16.02.

KEGIATAN CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR PROV KALBAR (BPPKB)

8.400.500,00

1.07.1.07.01.16.02.5.2.2


8.400.500,00

1.07.1.07.01.16.03.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN PENGEMUDI KENDARAAN PEJABAT DILINGKUNGAN PEMDA PROV KALBAR

41.647.500,00

1.07.1.07.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

15.060.000,00

1.07.1.07.01.16.03.5.2.2


26.587.500,00

1.07.1.07.01.16.04.

KEGIATAN PENGADAAN SPOORING

1.07.1.07.01.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.16.04.5.2.3

Belanja Modal

1.07.1.07.01.16.05.

KEGIATAN PENGISIAN TABUNG GAS / OXYGEN

45.000.000,00

1.07.1.07.01.16.05.5.2.2


45.000.000,00

1.07.1.07.01.16.06.

KEGIATAN FOUR PUSH

61.402.000,00

1.07.1.07.01.16.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.16.06.5.2.3

Belanja Modal

1.07.1.07.01.18.

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN

8.540.000,00

200.000.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

89.004.000,00 1.350.000,00 854.000,00 86.800.000,00

172.252.000,00 1.350.000,00 170.902.000,00

1.000.000,00 60.402.000,00 4.647.598.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT 1.07.1.07.01.18.01.

KEGIATAN PEMBANGUNAN / PENGADAAN PRASARANA UPLLA WIL I PROV KALBAR

2.775.622.000,00

1.07.1.07.01.18.01.5.2.2


1.07.1.07.01.18.01.5.2.3

Belanja Modal

1.07.1.07.01.18.02.

KEGIATAN PEMBANGUNAN TERMINAL AKDP SOSOK

300.000.000,00

1.07.1.07.01.18.02.5.2.3

Belanja Modal

300.000.000,00

1.07.1.07.01.18.03.

KEGIATAN PEMBANGUNAN TERMINAL AKDP NANGA PINOH

300.000.000,00

1.07.1.07.01.18.03.5.2.3

Belanja Modal

300.000.000,00

1.07.1.07.01.18.04.

KEGIATAN PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG UMUM DAN SHELTER ALBN DI PPLB BADAU

230.000.000,00

1.07.1.07.01.18.04.5.2.3

Belanja Modal

230.000.000,00

1.07.1.07.01.18.05.

KEGIATAN PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG UMUM DAN SHELTER ALBN DI PPLB ARUK

558.976.000,00

1.07.1.07.01.18.05.5.2.3

Belanja Modal

558.976.000,00

1.07.1.07.01.18.06.

KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU JALAN

199.000.000,00

1.07.1.07.01.18.06.5.2.3

Belanja Modal

199.000.000,00

1.07.1.07.01.18.07.

KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU JALAN DI KAB. MELAWI

184.000.000,00

1.07.1.07.01.18.07.5.2.3

Belanja Modal

184.000.000,00

1.07.1.07.01.18.08.

KEGIATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN TERMINAL DI KEC SIMPANG HULU KAB.KETAPANG

100.000.000,00

1.07.1.07.01.18.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.18.08.5.2.2


1.07.1.07.01.19.

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN LAUT DAN SDP

1.07.1.07.01.19.01.

KEGIATAN SURVEY RAMBU SUNGAI DI KALIMANTAN BARAT

1.07.1.07.01.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.19.01.5.2.2


36.135.000,00

1.07.1.07.01.19.02.

KEGIATAN SURVEY ALUR PELAYARAN SUNGAI DI KALIMANTAN BARAT

43.500.000,00

1.07.1.07.01.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.19.02.5.2.2


1.07.1.07.01.19.03.

KEGIATAN SURVEY LOAD FACTOR ANGKUTAN SUNGAI DI KALIMANTAN BARAT

1.07.1.07.01.19.03.5.2.1

Belanja Pegawai

17.080.000,00

1.07.1.07.01.19.03.5.2.2


82.920.000,00

1.07.1.07.01.19.04.

KEGIATAN SURVEY PENGAMATAN PASANG SURUT DI KALIMANTAN BARAT

80.000.000,00

1.07.1.07.01.19.04.5.2.1

Belanja Pegawai

17.280.000,00

1.07.1.07.01.19.04.5.2.2


62.720.000,00

1.07.1.07.01.19.10.

KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGA KAPAL PEDALAMAN TELUK BATANG TAHAP V

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.10.5.2.3

Belanja Modal

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.11.

KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGA DI LANJAK TAHAP V

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.11.5.2.3

Belanja Modal

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.12.

KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGA BETON PULAU KABUNG TAHAP V

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.12.5.2.3

Belanja Modal

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.13.

KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGA TERPADU SAMBAS TAHAP IV

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.13.5.2.3

Belanja Modal

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.14.

KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI DI SEDAU SINGKAWANG TAHAP IV

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.14.5.2.3

Belanja Modal

300.000.000,00

216.897.000,00 2.558.725.000,00

1.800.000,00 98.200.000,00 4.267.000.000,00 43.500.000,00 7.365.000,00

7.365.000,00 36.135.000,00 100.000.000,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.07.1.07.01.19.15.

KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI DI SEI. RINGIN TAHAP IV

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.15.5.2.3

Belanja Modal

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.17.

KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI JONGKONG TAHAP VI

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.17.5.2.3

Belanja Modal

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.18.

KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGA EMPAI KECAMATAN BADAU TAHAP III

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.18.5.2.3

Belanja Modal

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.20.

KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGA SERAWAI TAHAP III

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.20.5.2.3

Belanja Modal

300.000.000,00

1.07.1.07.01.19.25.

KEGIATAN MASTER PLAN DERMAGA PENYEBERANGAN TELOK MALIKE

100.000.000,00

1.07.1.07.01.19.25.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.19.25.5.2.2


1.07.1.07.01.19.26.

KEGIATAN DATA BASE INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN LAUT DAN SDP

1.07.1.07.01.19.26.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.19.26.5.2.2


297.950.000,00

1.07.1.07.01.19.27.

KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGA NANGA PINOH KAB. MELAWI TAHAP VI

200.000.000,00

1.07.1.07.01.19.27.5.2.3

Belanja Modal

200.000.000,00

1.07.1.07.01.19.29.

KEGIATAN FS PELABUHAN PENYEBERANGAN NIPAH KUNING - BATU LAYANG KOTA PONTIANAK

200.000.000,00

1.07.1.07.01.19.29.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.19.29.5.2.2


197.950.000,00

1.07.1.07.01.19.30.

KEGIATAN REHABILITASI DERMAGA PENYEBERANGAN PERIGI PIAI KEC.TEKARANG KAB.SAMBAS

500.000.000,00

1.07.1.07.01.19.30.5.2.3

Belanja Modal

500.000.000,00

1.07.1.07.01.21.

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITASI PERHUBUNGAN UDARA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

100.000.000,00

1.07.1.07.01.21.05.

KEGIATAN PEMBUATAN MAKET BANDAR UDARA SINGKAWANG

100.000.000,00

1.07.1.07.01.21.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.21.05.5.2.2


1.07.1.07.01.22.

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERHUBUNGAN

5.131.135.000,00

1.07.1.07.01.22.01.

KEGIATAN SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PERHUBUNGAN

188.068.000,00

1.07.1.07.01.22.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.22.01.5.2.2


1.07.1.07.01.22.02.

KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA

1.07.1.07.01.22.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.22.02.5.2.2


1.07.1.07.01.22.03.

KEGIATAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI DISHUBKOMINFO SE KALBAR

1.07.1.07.01.22.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.22.03.5.2.2


1.07.1.07.01.22.04.

KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU

40.000.000,00

1.07.1.07.01.22.04.5.2.1

Belanja Pegawai

37.700.000,00

1.07.1.07.01.22.04.5.2.2


1.07.1.07.01.22.07.

KEGIATAN KONTRAK PENGELOLAAN WEB SITE GUBERNUR

1.07.1.07.01.22.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.22.07.5.2.2


1.07.1.07.01.22.08.

KEGIATAN SEWA PERALATAN TELEKOMUNIKASI

1.07.1.07.01.22.08.5.2.1

Belanja Pegawai

2.050.000,00 97.950.000,00 300.000.000,00 2.050.000,00

2.050.000,00

1.150.000,00 98.850.000,00

12.380.000,00 175.688.000,00 55.339.000,00 6.950.000,00 48.389.000,00 126.000.000,00 20.300.000,00 105.700.000,00

2.300.000,00 75.000.000,00 1.800.000,00 73.200.000,00 2.706.500.000,00 1.800.000,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.07.1.07.01.22.08.5.2.2


2.704.700.000,00

1.07.1.07.01.22.11.

KEGIATAN PENGAWASAN,PENGENDALIAN DIMENSI KETINGGIAN,KELEBARAN DAN TATA CARA MUAT

50.000.000,00

1.07.1.07.01.22.11.5.2.2


50.000.000,00

1.07.1.07.01.22.12.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS OPERASIONAL JEMBATAN TIMBANG

1.07.1.07.01.22.12.5.2.1

Belanja Pegawai

89.640.000,00

1.07.1.07.01.22.12.5.2.2


54.000.000,00

1.07.1.07.01.22.13.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1.07.1.07.01.22.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.22.13.5.2.2


112.700.000,00

1.07.1.07.01.22.17.

KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

150.000.000,00

1.07.1.07.01.22.17.5.2.2


150.000.000,00

1.07.1.07.01.22.19.

KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN HAJI

20.000.000,00

1.07.1.07.01.22.19.5.2.2


20.000.000,00

1.07.1.07.01.22.20.

KEGIATAN PENGAWASAN OPERASIONAL ANGKUTAN SUNGAI ANTAR KAB./KOTA

70.000.000,00

1.07.1.07.01.22.20.5.2.2


70.000.000,00

1.07.1.07.01.22.21.

KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIS TENTANG KEPELABUHAN

70.000.000,00

1.07.1.07.01.22.21.5.2.1

Belanja Pegawai

14.730.000,00

1.07.1.07.01.22.21.5.2.2


55.270.000,00

1.07.1.07.01.22.22.

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL BANDARA SE-KALBAR

60.500.000,00

1.07.1.07.01.22.22.5.2.2


60.500.000,00

1.07.1.07.01.22.23.

KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGATURAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA LOKAL IBADAH HAJI

55.000.000,00

1.07.1.07.01.22.23.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.22.23.5.2.2


50.800.000,00

1.07.1.07.01.22.24.

KEGIATAN KONSULTASI TEKNIS BIDANG BANDAR UDARA DAN KESELAMATAN PENERBANGAN

60.500.000,00

1.07.1.07.01.22.24.5.2.2


60.500.000,00

1.07.1.07.01.22.25.

KEGIATAN PEMANTAUAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA SE-KALIMANTAN BARAT

60.500.000,00

1.07.1.07.01.22.25.5.2.2


60.500.000,00

1.07.1.07.01.22.26.

KEGIATAN PENGAWASAN TERPADU PENGGUNAAN RUANG KKOP DAN KKB BANDARA SUPADIO (KOTA PONTIANAK DAN KAB. KUBU RAYA)

1.07.1.07.01.22.26.5.2.1

Belanja Pegawai

62.670.000,00

1.07.1.07.01.22.26.5.2.2


47.330.000,00

1.07.1.07.01.22.31.

KEGIATAN BIMBINGAN PENYULUAN DAN PENERTIBAN ANGKUTAN BARANG DAN PENUMPANG UMUM

35.000.000,00

1.07.1.07.01.22.31.5.2.2


35.000.000,00

1.07.1.07.01.22.32.

KEGIATAN KONSULTASI TEKNIS BIDANG ANGKUTAN UDARA

1.07.1.07.01.22.32.5.2.2


1.07.1.07.01.22.32.5.2.3

Belanja Modal

143.407.000,00

1.07.1.07.01.22.33.

KEGIATAN REVISI TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

300.000.000,00

1.07.1.07.01.22.33.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.22.33.5.2.2


1.07.1.07.01.22.34.

KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIS ANGKUTAN LAUT DAN ANGKUTAN PENUNJANG

1.07.1.07.01.22.34.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.22.34.5.2.2


34.460.000,00

1.07.1.07.01.22.35.

KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE KEPEGAWAIAN

41.261.000,00

143.640.000,00

152.420.000,00

39.720.000,00

4.200.000,00

110.000.000,00

198.407.000,00 55.000.000,00

1.150.000,00 298.850.000,00 43.000.000,00 8.540.000,00


Halaman : 8

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

DASAR HUKUM

4

1.07.1.07.01.22.35.5.2.1

Belanja Pegawai

17.500.000,00

1.07.1.07.01.22.35.5.2.2


23.761.000,00

1.07.1.07.01.22.36.

KEGIATAN EVALUASI DAN SINKRONISASI TATRAWIL DAN TATRALOK

45.000.000,00

1.07.1.07.01.22.36.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.22.36.5.2.2


1.07.1.07.01.22.37.

KEGIATAN PEMBUATAN DATABASE SISTEM TRANSPORTASI KALBAR

1.07.1.07.01.22.37.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.22.37.5.2.2


1.07.1.07.01.22.38.

KEGIATAN PEMBUATAN PROFIL DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.07.1.07.01.22.38.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.22.38.5.2.2


1.07.1.07.01.22.39.

KEGIATAN PENGAMANAN ASET DISHUBKOMINFO PROV.KALBAR

1.07.1.07.01.22.39.5.2.1

Belanja Pegawai

13.500.000,00

1.07.1.07.01.22.39.5.2.2


86.500.000,00

1.07.1.07.01.23.

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA (BIDANG INFOKOM)

1.07.1.07.01.23.01.

KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI POJOK INFORMASI

80.832.250,00

1.07.1.07.01.23.01.5.2.1

Belanja Pegawai

16.180.000,00

1.07.1.07.01.23.01.5.2.2


64.652.250,00

1.07.1.07.01.23.02.

KEGIATAN OPERASIONAL MOBIL KOMINFO/PEMUTARAN FILM SIARAN KELILING

65.260.000,00

1.07.1.07.01.23.02.5.2.1

Belanja Pegawai

18.740.000,00

1.07.1.07.01.23.02.5.2.2


46.520.000,00

1.07.1.07.01.23.03.

KEGIATAN KOORDINASI KOMUNIKASI KEHUMASAN

28.920.000,00

1.07.1.07.01.23.03.5.2.2


28.920.000,00

1.07.1.07.01.23.05.

KEGIATAN PEMBERITAAN/IKLAN MELALUI MEDIA CETAK ELEKTRONIK

1.07.1.07.01.23.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.23.05.5.2.2


1.07.1.07.01.23.07.

KEGIATAN KERJASAMA PENERBITAN MAJALAH UDARA

1.07.1.07.01.23.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.23.07.5.2.2


348.200.000,00

1.07.1.07.01.24.

PROGRAM KELANCARAN ARUS INFORMASI DI KAWASAN PERBATASAN (BIDANG INFOKOM)

435.562.750,00

1.07.1.07.01.24.01.

KEGIATAN PELIPUTAN KEGIATAN PEMPROV

81.380.000,00

1.07.1.07.01.24.01.5.2.1

Belanja Pegawai

17.340.000,00

1.07.1.07.01.24.01.5.2.2


64.040.000,00

1.07.1.07.01.24.02.

KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KIMTAS / KIM 2 KECAMATAN

1.07.1.07.01.24.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.24.02.5.2.2


1.07.1.07.01.24.03.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN /FASILITASI FK METRA (FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL)

57.290.250,00

1.07.1.07.01.24.03.5.2.1

Belanja Pegawai

10.400.000,00

1.07.1.07.01.24.03.5.2.2


46.890.250,00

1.07.1.07.01.24.04.

KEGIATAN PEKAN INFORMASI NASIONAL

56.647.500,00

1.07.1.07.01.24.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.24.04.5.2.2


52.847.500,00

1.07.1.07.01.24.05.

KEGIATAN APRESIASI SELEKSI INFORMASI MEDIA TRADISIONAL DAERAH

58.080.000,00

1.07.1.07.01.24.05.5.2.1

Belanja Pegawai

17.650.000,00

1.07.1.07.01.24.05.5.2.2


40.430.000,00

1.07.1.07.01.24.06.

KEGIATAN SOSIALISASI PILGUB 2012

44.295.000,00

7.900.000,00 37.100.000,00 150.000.000,00 1.800.000,00 148.200.000,00 25.000.000,00 6.300.000,00 18.700.000,00 100.000.000,00

625.012.250,00

100.000.000,00 1.800.000,00 98.200.000,00 350.000.000,00 1.800.000,00

137.870.000,00 26.025.000,00 111.845.000,00

3.800.000,00


Halaman : 9

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.07.1.07.01.24.06.5.2.1

Belanja Pegawai

10.400.000,00

1.07.1.07.01.24.06.5.2.2


1.07.1.07.01.25.

PROGRAM POS DAN TELEKOMUNIKASI (BIDANG KOMINFO)

1.07.1.07.01.25.01.

KEGIATAN SUPERVISI RADIO KIMTAS

1.07.1.07.01.25.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.25.01.5.2.2


33.897.500,00

1.07.1.07.01.25.02.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN JASTIP SE-KALBAR

31.134.000,00

1.07.1.07.01.25.02.5.2.2


31.134.000,00

1.07.1.07.01.25.04.

KEGIATAN OPERASIONAL MOBIL PELAYANAN LINK INTERNET KECAMATAN (M-PLIK)

96.310.000,00

1.07.1.07.01.25.04.5.2.1

Belanja Pegawai

42.420.000,00

1.07.1.07.01.25.04.5.2.2


53.890.000,00

1.07.1.07.01.26.

PROGRAM TEKNOLOGI INFORMATIKA ( BIDAN KOMINFO )

266.333.500,00

1.07.1.07.01.26.01.

KEGIATAN PENGELOLAAN DATA / INFORMASI LAYAR SENTUH

48.810.500,00

1.07.1.07.01.26.01.5.2.2


1.07.1.07.01.26.01.5.2.3

Belanja Modal

47.860.500,00

1.07.1.07.01.26.02.

KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI ONLINE BEBASIS WEB

70.413.000,00

1.07.1.07.01.26.02.5.2.1

Belanja Pegawai

40.860.000,00

1.07.1.07.01.26.02.5.2.2


29.553.000,00

1.07.1.07.01.26.03.

KEGIATAN PENGADAAN SISTEM INFORMASI ONLINE BERBASIS WEB

65.920.000,00

1.07.1.07.01.26.03.5.2.3

Belanja Modal

65.920.000,00

1.07.1.07.01.26.04.

KEGIATAN PERLUASAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET DISHUBKOMINFO PROV KALBAR

54.770.000,00

1.07.1.07.01.26.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.26.04.5.2.2


53.570.000,00

1.07.1.07.01.26.05.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN E-GOVERNMENT KABUPATEN / KOTA KALBAR

26.420.000,00

1.07.1.07.01.26.05.5.2.2


26.420.000,00

1.07.1.07.01.28.

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERHUBUNGAN (UPPLA I DAN UPPLA II)

71.920.000,00

1.07.1.07.01.28.01.

KEGIATAN PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN KELEBIHAN MUATAN KENDARAAN ( UPPLA I )

71.920.000,00

1.07.1.07.01.28.01.5.2.2


71.920.000,00

1.07.1.07.01.29.

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS ( UPPLA II )

10.200.000,00

1.07.1.07.01.29.01.

KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS JALAN

10.200.000,00

1.07.1.07.01.29.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.29.01.5.2.3

Belanja Modal

1.07.1.07.01.30.

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS E-GOV (UPDE)

1.07.1.07.01.30.01.

KEGIATAN PENGELOLAAN DATABASE

139.495.500,00

1.07.1.07.01.30.01.5.2.2


107.295.500,00

1.07.1.07.01.30.01.5.2.3

Belanja Modal

1.07.1.07.01.30.02.

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SIMDA

1.07.1.07.01.30.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.30.02.5.2.3

Belanja Modal

126.700.000,00

1.07.1.07.01.30.03.

KEGIATAN PERLUASAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN INTRANET PEMPROV. KALBAR

275.358.750,00

1.07.1.07.01.30.03.5.2.2


125.735.750,00

1.07.1.07.01.30.03.5.2.3

Belanja Modal

149.623.000,00

33.895.000,00 168.091.500,00 40.647.500,00 6.750.000,00

950.000,00

1.200.000,00

200.000,00 10.000.000,00 1.531.509.750,00

32.200.000,00 129.900.000,00 3.200.000,00


Halaman : 10

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.07.1.07.01.30.04.

KEGIATAN PENYEDIAAN AKSES INTERNET

1.07.1.07.01.30.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.30.04.5.2.2


240.000.000,00

1.07.1.07.01.30.05.

KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI ON LINE BERBASIS WEB

186.625.000,00

1.07.1.07.01.30.05.5.2.1

Belanja Pegawai

53.300.000,00

1.07.1.07.01.30.05.5.2.2


17.125.000,00

1.07.1.07.01.30.05.5.2.3

Belanja Modal

1.07.1.07.01.30.06.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUANG AUDIO VISUAL

10.000.000,00

1.07.1.07.01.30.06.5.2.2


10.000.000,00

1.07.1.07.01.30.07.

KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

92.058.500,00

1.07.1.07.01.30.07.5.2.1

Belanja Pegawai

41.250.000,00

1.07.1.07.01.30.07.5.2.2


50.808.500,00

1.07.1.07.01.30.08.

KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

1.07.1.07.01.30.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.30.08.5.2.2


245.097.000,00

1.07.1.07.01.30.08.5.2.3

Belanja Modal

153.500.000,00

JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

241.650.000,00 1.650.000,00

116.200.000,00

456.422.000,00 57.825.000,00

34.351.623.550,00




: 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.02.1.02.02.00.00.4

PENDAPATAN

49.500.000.000,00

1.02.1.02.02.00.00.4.1


49.500.000.000,00

1.02.1.02.02.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

49.500.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

49.500.000.000,00

1.02.1.02.02.00.00.5

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1

BELANJA DAERAH

DASAR HUKUM

122.596.748.650,00


55.156.306.650,00

Belanja Pegawai

55.156.306.650,00

BELANJA LANGSUNG

67.440.442.000,00

1.02.1.02.02.01.


7.295.524.300,00

1.02.1.02.02.01.01.


1.700.000,00

1.02.1.02.02.01.01.5.2.2


1.700.000,00

1.02.1.02.02.01.02.


2.100.000.000,00

1.02.1.02.02.01.02.5.2.2


2.100.000.000,00

1.02.1.02.02.01.04.


20.250.000,00

1.02.1.02.02.01.04.5.2.2


20.250.000,00

1.02.1.02.02.01.05.


14.700.000,00

1.02.1.02.02.01.05.5.2.2


14.700.000,00

1.02.1.02.02.01.06.


1.02.1.02.02.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.01.06.5.2.2


1.02.1.02.02.01.07.


1.02.1.02.02.01.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.01.07.5.2.2


1.02.1.02.02.01.08.


1.02.1.02.02.01.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.01.08.5.2.2


1.02.1.02.02.01.09.


1.02.1.02.02.01.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.01.09.5.2.2


179.015.000,00

1.02.1.02.02.01.11.


348.170.000,00

1.02.1.02.02.01.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.01.11.5.2.2


1.02.1.02.02.01.12.


9.000.000,00

1.02.1.02.02.01.12.5.2.2


9.000.000,00

1.02.1.02.02.01.13.


1.02.1.02.02.01.13.5.2.1

Belanja Pegawai

2.500.750.000,00 2.550.000,00 2.498.200.000,00 312.934.000,00 2.550.000,00 310.384.000,00 1.018.425.000,00 2.550.000,00 1.015.875.000,00 181.565.000,00 2.550.000,00

2.550.000,00 345.620.000,00

159.970.300,00 2.550.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.02.1.02.02.01.13.5.2.2


157.420.300,00

1.02.1.02.02.01.14.


132.940.000,00

1.02.1.02.02.01.14.5.2.2


132.940.000,00

1.02.1.02.02.01.15.


408.120.000,00

1.02.1.02.02.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

408.120.000,00

1.02.1.02.02.01.16.


87.000.000,00

1.02.1.02.02.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

87.000.000,00

1.02.1.02.02.02.


1.02.1.02.02.02.02.


599.500.000,00

1.02.1.02.02.02.02.5.2.3

Belanja Modal

599.500.000,00

1.02.1.02.02.02.07.


114.650.000,00

1.02.1.02.02.02.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.02.07.5.2.2


1.02.1.02.02.02.07.5.2.3

Belanja Modal

111.600.000,00

1.02.1.02.02.02.08.


342.250.000,00

1.02.1.02.02.02.08.5.2.3

Belanja Modal

342.250.000,00

1.02.1.02.02.02.10.

KEGIATAN PENGADAAN / PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK / TELEPON

55.500.000,00

1.02.1.02.02.02.10.5.2.3

Belanja Modal

55.500.000,00

1.02.1.02.02.02.11.


187.500.000,00

1.02.1.02.02.02.11.5.2.3

Belanja Modal

187.500.000,00

1.02.1.02.02.02.17.


80.500.000,00

1.02.1.02.02.02.17.5.2.2


80.500.000,00

1.02.1.02.02.02.18.


90.880.000,00

1.02.1.02.02.02.18.5.2.2


1.02.1.02.02.02.20.


1.02.1.02.02.02.20.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.02.20.5.2.2


1.02.1.02.02.02.21.


90.000.000,00

1.02.1.02.02.02.21.5.2.2


90.000.000,00

1.02.1.02.02.02.42.


232.720.000,00

1.02.1.02.02.02.42.5.2.3

Belanja Modal

232.720.000,00

1.02.1.02.02.02.54.


103.050.000,00

1.02.1.02.02.02.54.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.02.54.5.2.2


100.500.000,00

1.02.1.02.02.02.61.


188.250.000,00

1.02.1.02.02.02.61.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.02.61.5.2.2


1.02.1.02.02.02.67.


35.000.000,00

1.02.1.02.02.02.67.5.2.2


35.000.000,00

1.02.1.02.02.02.86.


253.250.000,00

1.02.1.02.02.02.86.5.2.3

Belanja Modal

253.250.000,00

1.02.1.02.02.03.


391.130.000,00

1.02.1.02.02.03.01.


391.130.000,00

2.576.300.000,00

2.550.000,00 500.000,00

90.880.000,00 203.250.000,00 2.550.000,00 200.700.000,00

2.550.000,00

2.550.000,00 185.700.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.02.1.02.02.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

2.550.000,00

1.02.1.02.02.03.01.5.2.2


388.580.000,00

1.02.1.02.02.05.


532.775.000,00

1.02.1.02.02.05.01.


532.775.000,00

1.02.1.02.02.05.01.5.2.2


532.775.000,00

1.02.1.02.02.06.


63.258.750,00

1.02.1.02.02.06.01.


17.802.500,00

1.02.1.02.02.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

16.740.000,00

1.02.1.02.02.06.01.5.2.2


1.02.1.02.02.06.02.


16.873.750,00

1.02.1.02.02.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

15.045.000,00

1.02.1.02.02.06.02.5.2.2


1.02.1.02.02.06.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA SKPD, RKA SKPD DAN DPA SKPD

20.062.500,00

1.02.1.02.02.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

17.600.000,00

1.02.1.02.02.06.04.5.2.2


2.462.500,00

1.02.1.02.02.06.05.


8.520.000,00

1.02.1.02.02.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

7.520.000,00

1.02.1.02.02.06.05.5.2.2


1.000.000,00

1.02.1.02.02.15.

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN ( RSUD )

15.877.150.700,00

1.02.1.02.02.15.01.

KEGIATAN PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

11.596.895.700,00

1.02.1.02.02.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.15.01.5.2.2


1.02.1.02.02.15.02.

KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN RUMAH SAKIT

1.02.1.02.02.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.15.02.5.2.2


1.02.1.02.02.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.15.03.5.2.2


1.02.1.02.02.16.

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ( RSUD )

27.776.912.500,00

1.02.1.02.02.16.03.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT

27.690.960.000,00

1.02.1.02.02.16.03.5.2.2


27.690.960.000,00

1.02.1.02.02.16.04.

KEGIATAN PEMULANGAN / PENGUBURAN PASIEN KURANG / TIDAK MAMPU

17.000.000,00

1.02.1.02.02.16.04.5.2.2


17.000.000,00

1.02.1.02.02.16.07.

KEGIATAN SURVEILENS INFEKSI NESOKOMIAL

11.188.750,00

1.02.1.02.02.16.07.5.2.1

Belanja Pegawai

9.600.000,00

1.02.1.02.02.16.07.5.2.2


1.588.750,00

1.02.1.02.02.16.08.

KEGIATAN ASSESMEN PENCEGAHAN INFEKSI

2.563.750,00

1.02.1.02.02.16.08.5.2.1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.02.1.02.02.16.08.5.2.2


1.02.1.02.02.16.09.

KEGIATAN PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KONTRAK RSUD DR. SOEDARSO (JAMSOSTEK)

55.200.000,00

1.02.1.02.02.16.09.5.2.2


55.200.000,00

1.02.1.02.02.16.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.16.11.5.2.2


1.02.1.02.02.17.

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( RSUD )

84.255.000,00

1.02.1.02.02.17.01.

KEGIATAN PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT

11.830.000,00

1.02.1.02.02.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

10.930.000,00

1.062.500,00

1.828.750,00

2.550.000,00 11.594.345.700,00 4.280.255.000,00 2.550.000,00 4.277.705.000,00

463.750,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.02.1.02.02.17.01.5.2.2


900.000,00

1.02.1.02.02.17.02.

KEGIATAN PEMASARAN RUMAH SAKIT

1.02.1.02.02.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

4.825.000,00

1.02.1.02.02.17.02.5.2.2


7.600.000,00

1.02.1.02.02.17.03.

KEGIATAN PUBLIKASI DAN KEHUMASAN RUMAH SAKIT

60.000.000,00

1.02.1.02.02.17.03.5.2.2


60.000.000,00

1.02.1.02.02.18.

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN ( RSUD )

1.02.1.02.02.18.01.

KEGIATAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN

85.275.000,00

1.02.1.02.02.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

41.950.000,00

1.02.1.02.02.18.01.5.2.2


43.325.000,00

1.02.1.02.02.18.04.

KEGIATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI STANDARISASI ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT

52.400.000,00

1.02.1.02.02.18.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.18.04.5.2.2


50.350.000,00

1.02.1.02.02.18.05.

KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BLU RUMAH SAKIT

50.947.500,00

1.02.1.02.02.18.05.5.2.1

Belanja Pegawai

30.225.000,00

1.02.1.02.02.18.05.5.2.2


20.722.500,00

1.02.1.02.02.18.06.

KEGIATAN PENYUSUNAN UKL-UPL RUMAH SAKIT

52.400.000,00

1.02.1.02.02.18.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.18.06.5.2.2


1.02.1.02.02.18.07.

KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA DAN EVALUASI SISTEM JARINGAN LISTRIK EXISTING

1.02.1.02.02.18.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.18.07.5.2.2


1.02.1.02.02.19.

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT ( RSUD )

1.02.1.02.02.19.01.

KEGIATAN REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT

303.250.000,00

1.02.1.02.02.19.01.5.2.3

Belanja Modal

303.250.000,00

1.02.1.02.02.19.02.

KEGIATAN PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT

4.128.049.800,00

1.02.1.02.02.19.02.5.2.3

Belanja Modal

4.128.049.800,00

1.02.1.02.02.19.03.

KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT

1.228.435.000,00

1.02.1.02.02.19.03.5.2.3

Belanja Modal

1.228.435.000,00

1.02.1.02.02.19.04.

KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN TENUN RUMAH SAKIT

1.02.1.02.02.19.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.19.04.5.2.2


463.414.500,00

1.02.1.02.02.19.05.

KEGIATAN PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS KEBUTUHAN RUMAH SAKIT

498.800.000,00

1.02.1.02.02.19.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.19.05.5.2.2


496.250.000,00

1.02.1.02.02.19.07.

KEGIATAN REHABILITAS BANGUNAN PENDUKUNG RUMAH SAKIT

303.550.000,00

1.02.1.02.02.19.07.5.2.3

Belanja Modal

303.550.000,00

1.02.1.02.02.19.09.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN BAHAN PEMBERSIH RUMAH SAKIT

204.781.250,00

1.02.1.02.02.19.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.19.09.5.2.2


1.02.1.02.02.19.10.

KEGIATAN PENGADAAN ALAT INCENERATOR RUMAH SAKIT

1.453.050.000,00

1.02.1.02.02.19.10.5.2.3

Belanja Modal

1.453.050.000,00

1.02.1.02.02.19.11.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PONEK RUMAH SAKIT

1.474.632.500,00

12.425.000,00

428.922.500,00

2.050.000,00

2.050.000,00 50.350.000,00 187.900.000,00 2.550.000,00 185.350.000,00 10.929.779.250,00

465.964.500,00 2.550.000,00

2.550.000,00

2.550.000,00 202.231.250,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.02.1.02.02.19.11.5.2.3

Belanja Modal

1.474.632.500,00

1.02.1.02.02.19.12.

KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG BANK DARAH RUMAH SAKIT

869.266.200,00

1.02.1.02.02.19.12.5.2.3

Belanja Modal

869.266.200,00

1.02.1.02.02.20.

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT ( RSUD )

1.02.1.02.02.20.01.

KEGIATAN REHABILITASI RUANG POLIKLINIK RUMAH SAKIT

253.250.000,00

1.02.1.02.02.20.01.5.2.3

Belanja Modal

253.250.000,00

1.02.1.02.02.20.02.

KEGIATAN REHABILITASI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT

503.250.000,00

1.02.1.02.02.20.02.5.2.3

Belanja Modal

503.250.000,00

1.02.1.02.02.20.03.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT

260.050.000,00

1.02.1.02.02.20.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.20.03.5.2.2


1.02.1.02.02.20.04.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT

65.500.000,00

1.02.1.02.02.20.04.5.2.2


65.500.000,00

1.02.1.02.02.20.09.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN / PERALATAN RUMAH SAKIT

1.02.1.02.02.20.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.02.20.09.5.2.2


100.700.000,00

1.02.1.02.02.21.

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN ( RSUD )

244.584.000,00

1.02.1.02.02.21.01.

KEGIATAN PELATIHAN PATIENT SAFETY

46.679.000,00

1.02.1.02.02.21.01.5.2.1

Belanja Pegawai

29.500.000,00

1.02.1.02.02.21.01.5.2.2


17.179.000,00

1.02.1.02.02.21.02.

KEGIATAN PELATIHAN COSTAMER SERVICE

27.647.500,00

1.02.1.02.02.21.02.5.2.1

Belanja Pegawai

11.250.000,00

1.02.1.02.02.21.02.5.2.2


16.397.500,00

1.02.1.02.02.21.03.

KEGIATAN PELATIHAN CLINICAL INSTRUCTOR

27.230.000,00

1.02.1.02.02.21.03.5.2.1

Belanja Pegawai

11.750.000,00

1.02.1.02.02.21.03.5.2.2


15.480.000,00

1.02.1.02.02.21.04.

KEGIATAN PELATIHAN BETTER PERFORMANCE WITH PERSONAL EFFECTIVENSESS

38.380.000,00

1.02.1.02.02.21.04.5.2.1

Belanja Pegawai

22.000.000,00

1.02.1.02.02.21.04.5.2.2


16.380.000,00

1.02.1.02.02.21.05.

KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI-RS)

27.880.000,00

1.02.1.02.02.21.05.5.2.1

Belanja Pegawai

11.500.000,00

1.02.1.02.02.21.05.5.2.2


16.380.000,00

1.02.1.02.02.21.06.

KEGIATAN SOSIALISASI STANDAR BARU AKREDITASI RUMAH SAKIT

39.262.500,00

1.02.1.02.02.21.06.5.2.1

Belanja Pegawai

22.500.000,00

1.02.1.02.02.21.06.5.2.2


16.762.500,00

1.02.1.02.02.21.09.

KEGIATAN PELATIHAN HUKUM KESEHATAN BAGI PERAWAT / BIDAN

19.755.000,00

1.02.1.02.02.21.09.5.2.1

Belanja Pegawai

11.800.000,00

1.02.1.02.02.21.09.5.2.2


1.02.1.02.02.21.13.

KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN REKAM MEDIK & INFORMASI KESEHATAN

17.750.000,00

1.02.1.02.02.21.13.5.2.1

Belanja Pegawai

10.150.000,00

1.02.1.02.02.21.13.5.2.2


1.02.1.02.02.22.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT

54.550.000,00

1.02.1.02.02.22.01.

KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS RSUD. DR. SOEDARSO

54.550.000,00

1.02.1.02.02.22.01.5.2.3

Belanja Modal

54.550.000,00

1.185.300.000,00

2.550.000,00 257.500.000,00

103.250.000,00 2.550.000,00

7.955.000,00

7.600.000,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2 JUMLAH BELANJA

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3 122.596.748.650,00


4



: 1.02.03 - RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.02.1.02.03.00.00.4

PENDAPATAN

17.050.000.000,00

1.02.1.02.03.00.00.4.1


17.050.000.000,00

1.02.1.02.03.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

17.050.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

17.050.000.000,00

BELANJA DAERAH

33.678.922.250,00


14.138.975.250,00

Belanja Pegawai

14.138.975.250,00

BELANJA LANGSUNG

19.539.947.000,00

1.02.1.02.03.00.00.5

1.02.1.02.03.00.00.5.1.1

DASAR HUKUM

1.02.1.02.03.01.


2.049.518.000,00

1.02.1.02.03.01.01.


4.500.000,00

1.02.1.02.03.01.01.5.2.2


4.500.000,00

1.02.1.02.03.01.02.


261.996.000,00

1.02.1.02.03.01.02.5.2.2


261.996.000,00

1.02.1.02.03.01.04.


17.100.000,00

1.02.1.02.03.01.04.5.2.2


17.100.000,00

1.02.1.02.03.01.05.


4.510.000,00

1.02.1.02.03.01.05.5.2.2


4.510.000,00

1.02.1.02.03.01.06.


560.600.000,00

1.02.1.02.03.01.06.5.2.2


560.600.000,00

1.02.1.02.03.01.07.


83.617.000,00

1.02.1.02.03.01.07.5.2.2


83.617.000,00

1.02.1.02.03.01.08.


30.000.000,00

1.02.1.02.03.01.08.5.2.2


30.000.000,00

1.02.1.02.03.01.09.


75.375.000,00

1.02.1.02.03.01.09.5.2.2


75.375.000,00

1.02.1.02.03.01.10.


6.000.000,00

1.02.1.02.03.01.10.5.2.2


6.000.000,00

1.02.1.02.03.01.12.


19.600.000,00

1.02.1.02.03.01.12.5.2.2


19.600.000,00

1.02.1.02.03.01.13.


30.300.000,00

1.02.1.02.03.01.13.5.2.2


30.300.000,00

1.02.1.02.03.01.14.


180.000.000,00

1.02.1.02.03.01.14.5.2.2


180.000.000,00

1.02.1.02.03.01.15.


676.320.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.02.1.02.03.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

676.320.000,00

1.02.1.02.03.01.16.


99.600.000,00

1.02.1.02.03.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

99.600.000,00

1.02.1.02.03.02.


1.02.1.02.03.02.05.


240.000.000,00

1.02.1.02.03.02.05.5.2.3

Belanja Modal

240.000.000,00

1.02.1.02.03.02.07.


64.500.000,00

1.02.1.02.03.02.07.5.2.3

Belanja Modal

64.500.000,00

1.02.1.02.03.02.08.


71.200.000,00

1.02.1.02.03.02.08.5.2.3

Belanja Modal

71.200.000,00

1.02.1.02.03.02.09.


125.300.000,00

1.02.1.02.03.02.09.5.2.3

Belanja Modal

125.300.000,00

1.02.1.02.03.02.10.


475.000.000,00

1.02.1.02.03.02.10.5.2.3

Belanja Modal

475.000.000,00

1.02.1.02.03.02.11.


38.500.000,00

1.02.1.02.03.02.11.5.2.3

Belanja Modal

38.500.000,00

1.02.1.02.03.02.13.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA / PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR

50.000.000,00

1.02.1.02.03.02.13.5.2.3

Belanja Modal

50.000.000,00

1.02.1.02.03.02.17.


331.400.000,00

1.02.1.02.03.02.17.5.2.2


331.400.000,00

1.02.1.02.03.02.18.


176.900.000,00

1.02.1.02.03.02.18.5.2.2


176.900.000,00

1.02.1.02.03.02.20.


30.000.000,00

1.02.1.02.03.02.20.5.2.2


30.000.000,00

1.02.1.02.03.02.21.


14.500.000,00

1.02.1.02.03.02.21.5.2.2


14.500.000,00

1.02.1.02.03.02.32.


180.000.000,00

1.02.1.02.03.02.32.5.2.3

Belanja Modal

180.000.000,00

1.02.1.02.03.02.42.


49.000.000,00

1.02.1.02.03.02.42.5.2.3

Belanja Modal

49.000.000,00

1.02.1.02.03.02.45.


60.000.000,00

1.02.1.02.03.02.45.5.2.3

Belanja Modal

60.000.000,00

1.02.1.02.03.02.73.

KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG TEMPAT IBADAH

100.000.000,00

1.02.1.02.03.02.73.5.2.3

Belanja Modal

100.000.000,00

1.02.1.02.03.02.76.

KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG KHUSUS / BANGUNAN KHUSUS / KONSTRUKSI KHUSUS

100.000.000,00

1.02.1.02.03.02.76.5.2.2


100.000.000,00

1.02.1.02.03.03.


148.630.000,00

1.02.1.02.03.03.01.


116.900.000,00

1.02.1.02.03.03.01.5.2.2


116.900.000,00

1.02.1.02.03.03.03.

KEGIATAN PENGADAAN KARTU TANDA PENGENAL PAGAWAI

31.730.000,00

1.02.1.02.03.03.03.5.2.2


31.730.000,00

1.02.1.02.03.05.


2.106.300.000,00

300.000.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.02.1.02.03.05.01.


180.000.000,00

1.02.1.02.03.05.01.5.2.2


180.000.000,00

1.02.1.02.03.05.02.

KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKHNIS, WORKSHOP

120.000.000,00

1.02.1.02.03.05.02.5.2.2


120.000.000,00

1.02.1.02.03.06.


47.865.000,00

1.02.1.02.03.06.02.


10.163.000,00

1.02.1.02.03.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

8.540.000,00

1.02.1.02.03.06.02.5.2.2


1.623.000,00

1.02.1.02.03.06.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA SKPD, RKA SKPD DAN DPA SKPD

27.752.000,00

1.02.1.02.03.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

25.620.000,00

1.02.1.02.03.06.04.5.2.2


2.132.000,00

1.02.1.02.03.06.06.


9.950.000,00

1.02.1.02.03.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

8.540.000,00

1.02.1.02.03.06.06.5.2.2


1.410.000,00

1.02.1.02.03.15.

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN ( RSJ )

1.231.250.000,00

1.02.1.02.03.15.01.

KEGIATAN PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1.231.250.000,00

1.02.1.02.03.15.01.5.2.2


1.231.250.000,00

1.02.1.02.03.16.

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ( RSJ )

5.047.620.000,00

1.02.1.02.03.16.01.

KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENENGGULANGAN MASALAH KESEHATAN

4.827.045.000,00

1.02.1.02.03.16.01.5.2.2


4.827.045.000,00

1.02.1.02.03.16.02.

KEGIATAN PENJANGKAUAN MASALAH KESEHATAN JIWA

1.02.1.02.03.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

26.495.000,00

1.02.1.02.03.16.02.5.2.2


90.560.000,00

1.02.1.02.03.16.05.

KEGIATAN PELATIHAN TEKHNIS ASUHAN KEPERAWATAN

1.02.1.02.03.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

11.000.000,00

1.02.1.02.03.16.05.5.2.2


92.520.000,00

1.02.1.02.03.17.

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT ( RSJ )

107.150.000,00

1.02.1.02.03.17.01.

KEGIATAN PENYUSUNAN AKREDITASI RUMAH SAKIT

107.150.000,00

1.02.1.02.03.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.03.17.01.5.2.2


1.02.1.02.03.18.

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT ( RSJ )

8.431.614.000,00

1.02.1.02.03.18.02.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA R.SAKIT JIWA

407.500.000,00

1.02.1.02.03.18.02.5.2.2


407.500.000,00

1.02.1.02.03.18.03.

KEGIATAN PENGADAAN BAHAN - BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT JIWA

2.915.160.000,00

1.02.1.02.03.18.03.5.2.2


2.915.160.000,00

1.02.1.02.03.18.04.

KEGIATAN PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT RUMAH SAKIT

100.000.000,00

1.02.1.02.03.18.04.5.2.2


100.000.000,00

1.02.1.02.03.18.13.

KEGIATAN PEMBANGUNAN BANGSAL KELAS III BARU (NAPZA)

1.000.000.000,00

1.02.1.02.03.18.13.5.2.3

Belanja Modal

1.000.000.000,00

1.02.1.02.03.18.14.

KEGIATAN PEMBANGUNAN WORKSHOP PERBENGKELAN DAN KERAJINAN

300.000.000,00

1.02.1.02.03.18.14.5.2.3

Belanja Modal

300.000.000,00

1.02.1.02.03.18.15.

KEGIATAN PEMBANGUNAN BANGSAL KELAS III, PENGADAAN TEMPAT TIDUR KELAS III DAN

117.055.000,00

103.520.000,00

97.330.000,00 9.820.000,00

3.708.954.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

PENGADAAN ALAT KESEHATAN PENUNJANG IGD RUMAH SAKIT 1.02.1.02.03.18.15.5.2.3

Belanja Modal

1.02.1.02.03.19.

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT ( RSJ )

70.000.000,00

1.02.1.02.03.19.01.

KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT

70.000.000,00

1.02.1.02.03.19.01.5.2.2


70.000.000,00

JUMLAH BELANJA

3.708.954.000,00

33.678.922.250,00




: 1.02.04 - RUMAH SAKIT KHUSUS PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.02.1.02.04.00.00.4

PENDAPATAN

7.000.000.000,00

1.02.1.02.04.00.00.4.1


7.000.000.000,00

1.02.1.02.04.00.00.4.1.2

Retribusi Daerah 1)

7.000.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

7.000.000.000,00

1.02.1.02.04.00.00.5

BELANJA DAERAH

18.970.023.900,00


9.713.606.900,00

Belanja Pegawai

9.713.606.900,00

BELANJA LANGSUNG

9.256.417.000,00

1.02.1.02.04.01.


1.305.416.500,00

1.02.1.02.04.01.01.


1.000.000,00

1.02.1.02.04.01.01.5.2.2


1.000.000,00

1.02.1.02.04.01.02.


216.000.000,00

1.02.1.02.04.01.02.5.2.2


216.000.000,00

1.02.1.02.04.01.04.


3.300.000,00

1.02.1.02.04.01.04.5.2.2


3.300.000,00

1.02.1.02.04.01.05.


2.100.000,00

1.02.1.02.04.01.05.5.2.2


2.100.000,00

1.02.1.02.04.01.06.


1.02.1.02.04.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.01.06.5.2.2


178.118.500,00

1.02.1.02.04.01.07.


107.417.000,00

1.02.1.02.04.01.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.01.07.5.2.2


1.02.1.02.04.01.08.


1.02.1.02.04.01.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.01.08.5.2.2


80.500.000,00

1.02.1.02.04.01.09.


47.465.000,00

1.02.1.02.04.01.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.01.09.5.2.2


1.02.1.02.04.01.12.


7.200.000,00

1.02.1.02.04.01.12.5.2.2


7.200.000,00

1.02.1.02.04.01.13.


12.000.000,00

1.02.1.02.04.01.13.5.2.2


12.000.000,00

1.02.1.02.04.01.14.


110.000.000,00

1.02.1.02.04.01.14.5.2.2


110.000.000,00

1.02.1.02.04.01.15.


456.540.000,00

1.02.1.02.04.00.00.5.1.1

179.468.500,00 1.350.000,00

1.350.000,00 106.067.000,00 80.950.000,00 450.000,00

450.000,00 47.015.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 RUMAH SAKIT KHUSUS PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4


Belanja Pegawai

456.540.000,00

1.02.1.02.04.01.16.


66.600.000,00

1.02.1.02.04.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

66.600.000,00

1.02.1.02.04.01.18.


15.376.000,00

1.02.1.02.04.01.18.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.01.18.5.2.2


1.02.1.02.04.02.


1.02.1.02.04.02.05.

KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN JABATAN ,KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

38.050.000,00

1.02.1.02.04.02.05.5.2.3

Belanja Modal

38.050.000,00

1.02.1.02.04.02.07.


68.050.000,00

1.02.1.02.04.02.07.5.2.3

Belanja Modal

68.050.000,00

1.02.1.02.04.02.08.


68.550.000,00

1.02.1.02.04.02.08.5.2.3

Belanja Modal

68.550.000,00

1.02.1.02.04.02.09.


81.450.000,00

1.02.1.02.04.02.09.5.2.3

Belanja Modal

81.450.000,00

1.02.1.02.04.02.11.


76.050.000,00

1.02.1.02.04.02.11.5.2.3

Belanja Modal

76.050.000,00

1.02.1.02.04.02.15.


1.02.1.02.04.02.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.02.15.5.2.2


1.02.1.02.04.02.18.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN JABATAN, KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

52.350.000,00

1.02.1.02.04.02.18.5.2.2


52.350.000,00

1.02.1.02.04.02.20.


7.500.000,00

1.02.1.02.04.02.20.5.2.2


7.500.000,00

1.02.1.02.04.02.21.


1.02.1.02.04.02.21.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.02.21.5.2.2


25.500.000,00

1.02.1.02.04.02.42.


86.050.000,00

1.02.1.02.04.02.42.5.2.3

Belanja Modal

86.050.000,00

1.02.1.02.04.02.59.


17.050.000,00

1.02.1.02.04.02.59.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.02.59.5.2.2


1.02.1.02.04.02.59.5.2.3

Belanja Modal

1.02.1.02.04.02.61.


1.02.1.02.04.02.61.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.02.61.5.2.2


1.02.1.02.04.02.61.5.2.3

Belanja Modal

1.600.000,00

1.02.1.02.04.02.65.


2.500.000,00

1.02.1.02.04.02.65.5.2.2


2.500.000,00

1.02.1.02.04.02.67.


3.000.000,00

1.02.1.02.04.02.67.5.2.2


3.000.000,00

1.02.1.02.04.02.71.


1.02.1.02.04.02.71.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.02.71.5.2.2


2.400.000,00 12.976.000,00 1.215.832.440,00

143.582.106,00 1.650.000,00 141.932.106,00

25.950.000,00 450.000,00

450.000,00 15.000.000,00 1.600.000,00 37.050.000,00 450.000,00 35.000.000,00

100.400.334,00 450.000,00 99.950.334,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.02.1.02.04.02.86.


408.250.000,00

1.02.1.02.04.02.86.5.2.3

Belanja Modal

408.250.000,00

1.02.1.02.04.03.


192.650.000,00

1.02.1.02.04.03.01.


192.650.000,00

1.02.1.02.04.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.03.01.5.2.2


1.02.1.02.04.05.


83.520.000,00

1.02.1.02.04.05.01.


60.000.000,00

1.02.1.02.04.05.01.5.2.2


60.000.000,00

1.02.1.02.04.05.04.


23.520.000,00

1.02.1.02.04.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.05.04.5.2.2


13.920.000,00

1.02.1.02.04.06.


55.514.560,00

1.02.1.02.04.06.01.


18.727.020,00

1.02.1.02.04.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

10.245.000,00

1.02.1.02.04.06.01.5.2.2


1.02.1.02.04.06.02.


18.727.020,00

1.02.1.02.04.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

10.245.000,00

1.02.1.02.04.06.02.5.2.2


1.02.1.02.04.06.04.


1.02.1.02.04.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

8.970.000,00

1.02.1.02.04.06.04.5.2.2


9.090.520,00

1.02.1.02.04.15.

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ( RSK )

1.02.1.02.04.15.01.

KEGIATAN PENJANGKAUAN RESTI NARKOBA HIV-AIDS

1.02.1.02.04.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.15.01.5.2.2


1.02.1.02.04.15.02.

KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAYANAN HOTLINE SERVICE

40.620.000,00

1.02.1.02.04.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

40.620.000,00

1.02.1.02.04.15.03.

KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA KOMUNITAS

34.835.000,00

1.02.1.02.04.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.15.03.5.2.2


1.02.1.02.04.15.05.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT

2.992.500.000,00

1.02.1.02.04.15.05.5.2.2


2.992.500.000,00

1.02.1.02.04.15.06.

KEGIATAN PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT

1.061.250.000,00

1.02.1.02.04.15.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.15.06.5.2.2


1.059.600.000,00

1.02.1.02.04.15.07.

KEGIATAN PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT

1.974.107.500,00

1.02.1.02.04.15.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.15.07.5.2.2


1.02.1.02.04.15.08.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT

1.02.1.02.04.15.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.02.1.02.04.15.08.5.2.2


26.600.000,00

1.02.1.02.04.15.09.

KEGIATAN PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT

52.050.000,00

1.02.1.02.04.15.09.5.2.3

Belanja Modal

52.050.000,00

1.02.1.02.04.15.12.

KEGIATAN PELATIHAN KERJA PASIEN REHABILITASI GANGGUAN JIWA

32.830.000,00

1.050.000,00 191.600.000,00

9.600.000,00

8.482.020,00

8.482.020,00 18.060.520,00

6.403.483.500,00 139.624.000,00 22.260.000,00 117.364.000,00

2.135.000,00 32.700.000,00

1.650.000,00

1.950.000,00 1.972.157.500,00 27.050.000,00 450.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.02.1.02.04.15.12.5.2.1

Belanja Pegawai

12.150.000,00

1.02.1.02.04.15.12.5.2.2


20.680.000,00

1.02.1.02.04.15.13.

KEGIATAN PELATIHAN CMHN (COMUNITI MENTAL HEALTH NURSING)

48.617.000,00

1.02.1.02.04.15.13.5.2.1

Belanja Pegawai

16.135.000,00

1.02.1.02.04.15.13.5.2.2


32.482.000,00

JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

18.970.023.900,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR Kode Rekening

Uraian

1 1.20.1.20.03.00.00.5

1.20.1.20.03.00.00.5.1.1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

BELANJA DAERAH

91.324.337.630,00


29.586.940.180,00

Belanja Pegawai

29.586.940.180,00

BELANJA LANGSUNG

61.737.397.450,00

1.10.1.10.03.15.

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (BIRO CAPIL)

3.380.120.750,00

1.10.1.10.03.15.01.

KEGIATAN BIMBINGAN DAN SUPERVISI PERPINDAHAN PENDUDUK ANTAR NEGARA

85.000.000,00

1.10.1.20.03.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

10.950.000,00

1.10.1.20.03.15.01.5.2.2


74.050.000,00

1.10.1.10.03.15.02.

KEGIATAN BIMBINGAN DAN SUPERVISI PERPINDAHAN PENDUDUK DALAM NEGARA

85.000.000,00

1.10.1.20.03.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

12.550.000,00

1.10.1.20.03.15.02.5.2.2


72.450.000,00

1.10.1.10.03.15.03.

KEGIATAN RAPAT KOORDINAS PENDAFATARAN PENDUDUK KAB/KOTA SE KALBAR

1.10.1.20.03.15.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.10.1.20.03.15.03.5.2.2


116.700.000,00

1.10.1.10.03.15.04.

KEGIATAN KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK KAB/KOTA SE KALBAR

100.000.000,00

1.10.1.20.03.15.04.5.2.1

Belanja Pegawai

41.280.000,00

1.10.1.20.03.15.04.5.2.2


58.720.000,00

1.10.1.10.03.15.05.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK KAB/KOTA SE KALBAR

1.10.1.20.03.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

41.280.000,00

1.10.1.20.03.15.05.5.2.2


61.290.750,00

1.10.1.10.03.15.06.

KEGIATAN BIMBINGAN DAN SUPERVISI PENCATATAN KELAHIRAN KEMATIAN , STATUS ANAK DAN PERUBAHAN NAMA

97.750.000,00

1.10.1.20.03.15.06.5.2.1

Belanja Pegawai

31.905.000,00

1.10.1.20.03.15.06.5.2.2


65.845.000,00

1.10.1.10.03.15.07.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI BIDANG PENCATATAN SIPIL SE KALBAR

51.450.000,00

1.10.1.20.03.15.07.5.2.1

Belanja Pegawai

11.450.000,00

1.10.1.20.03.15.07.5.2.2


40.000.000,00

1.10.1.10.03.15.08.

KEGIATAN PEMBINAAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL

98.200.000,00

1.10.1.20.03.15.08.5.2.1

Belanja Pegawai

31.905.000,00

1.10.1.20.03.15.08.5.2.2


66.295.000,00

1.10.1.10.03.15.09.

KEGIATAN KOORDINASI PENGAWASAN PENCATATAN SIPIL

95.300.000,00

1.10.1.20.03.15.09.5.2.1

Belanja Pegawai

31.905.000,00

1.10.1.20.03.15.09.5.2.2


63.395.000,00

1.10.1.10.03.15.10.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL

96.500.000,00

1.10.1.20.03.15.10.5.2.1

Belanja Pegawai

31.905.000,00

1.10.1.20.03.15.10.5.2.2


64.595.000,00

140.000.000,00 23.300.000,00

102.570.750,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.10.1.10.03.15.11.

KEGIATAN BIMBINGAN DAN SUPERVISI PENCATATAN PERKAWINAN PERCERAIAN PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN DAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

96.000.000,00

1.10.1.20.03.15.11.5.2.1

Belanja Pegawai

31.905.000,00

1.10.1.20.03.15.11.5.2.2


64.095.000,00

1.10.1.10.03.15.12.

KEGIATAN SINKRONISASI PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN PERKAWINAN PENDUDUK YANG BERAGAMA ISLAM

97.600.000,00

1.10.1.20.03.15.12.5.2.1

Belanja Pegawai

31.905.000,00

1.10.1.20.03.15.12.5.2.2


65.695.000,00

1.10.1.10.03.15.13.

KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAN KETENTUAN BIDANG PENCATATAN SIPIL

52.200.000,00

1.10.1.20.03.15.13.5.2.1

Belanja Pegawai

11.450.000,00

1.10.1.20.03.15.13.5.2.2


40.750.000,00

1.10.1.10.03.15.14.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN SIAK KABUPATEN / KOTA SE KALBAR

1.10.1.20.03.15.14.5.2.1

Belanja Pegawai

27.000.000,00

1.10.1.20.03.15.14.5.2.2


83.000.000,00

1.10.1.10.03.15.15.

KEGIATAN RAPAT TEKNIS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN PROV KALBAR.TAHUN 2012

47.000.000,00

1.10.1.20.03.15.15.5.2.1

Belanja Pegawai

10.730.000,00

1.10.1.20.03.15.15.5.2.2


36.270.000,00

1.10.1.10.03.15.16.

KEGIATAN KOORDINASI PENGAWASAN PELAKSANAAN E-KTP TAHUN 2012

1.10.1.20.03.15.16.5.2.1

Belanja Pegawai

24.075.000,00

1.10.1.20.03.15.16.5.2.2


93.925.000,00

1.10.1.10.03.15.17.

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIAHARAAN SIAK PROVINSI KALBAR

67.000.000,00

1.10.1.20.03.15.17.5.2.1

Belanja Pegawai

25.425.000,00

1.10.1.20.03.15.17.5.2.2


41.575.000,00

1.10.1.10.03.15.18.

KEGIATAN KONSOLIDASI DAN VERIFIKASI DATABASE KEPENDUDUKAN KABUPATEN / KOTA

83.000.000,00

1.10.1.20.03.15.18.5.2.1

Belanja Pegawai

26.625.000,00

1.10.1.20.03.15.18.5.2.2


56.375.000,00

1.10.1.10.03.15.19.

KEGIATAN SOSIALISASI DAN KOORDINASI PENYAJIAN ,PENYEBARAN DAN DISEMINASI INFORMASI KEPENDUDUKAN

1.10.1.20.03.15.19.5.2.1

Belanja Pegawai

1.10.1.20.03.15.19.5.2.2


168.700.000,00

1.10.1.10.03.15.20.

KEGIATAN BIMBINGAN DAN SUPERVISI PENINGKATAN VALIDITAS DAN KUALITAS LAPORAN DATA KEPENDUDUKAN

100.000.000,00

1.10.1.20.03.15.20.5.2.1

Belanja Pegawai

27.975.000,00

1.10.1.20.03.15.20.5.2.2


72.025.000,00

1.10.1.10.03.15.21.

KEGIATAN BIMBINGAN DAN SUPERVISI PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN LAPORAN KEPENDUDUKAN DAN DATABASE SIAK KAB/KOTA SEKALBAR

70.000.000,00

1.10.1.20.03.15.21.5.2.1

Belanja Pegawai

13.050.000,00

1.10.1.20.03.15.21.5.2.2


56.950.000,00

1.10.1.10.03.15.22.

KEGIATAN KOMPILASI PERATURAN DAN KETENTUAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

70.000.000,00

1.10.1.20.03.15.22.5.2.1

Belanja Pegawai

20.700.000,00

1.10.1.20.03.15.22.5.2.2


49.300.000,00

1.10.1.10.03.15.23.

KEGIATAN PENYUSUNAN LPPD , LKPJ DAN PENUNJANG TUGAS KESEKTARIATAN BIRO

1.10.1.20.03.15.23.5.2.1

Belanja Pegawai

1.10.1.20.03.15.23.5.2.2


92.350.000,00

1.10.1.10.03.15.24.

KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN BIRO

30.000.000,00

110.000.000,00

118.000.000,00

184.000.000,00

15.300.000,00

100.000.000,00 7.650.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.1.20.03.15.24.5.2.1

Belanja Pegawai

12.700.000,00

1.10.1.20.03.15.24.5.2.2


17.300.000,00

1.10.1.10.03.15.25.

KEGIATAN PENYUSUNAN RKA / DPA BIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

30.000.000,00

1.10.1.20.03.15.25.5.2.1

Belanja Pegawai

18.645.000,00

1.10.1.20.03.15.25.5.2.2


11.355.000,00

1.10.1.10.03.15.26.

KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA BIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

19.000.000,00

1.10.1.20.03.15.26.5.2.1

Belanja Pegawai

11.850.000,00

1.10.1.20.03.15.26.5.2.2


1.10.1.10.03.15.27.

KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP BIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

20.000.000,00

1.10.1.20.03.15.27.5.2.1

Belanja Pegawai

12.600.000,00

1.10.1.20.03.15.27.5.2.2


1.10.1.10.03.15.28.

KEGIATAN BIMBINGAN DAN SUPERVISI PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

81.000.000,00

1.10.1.20.03.15.28.5.2.1

Belanja Pegawai

35.100.000,00

1.10.1.20.03.15.28.5.2.2


45.900.000,00

1.10.1.10.03.15.29.

KEGIATAN KOORDINASI PENGAWASAN MOBILITAS PENDUDUK

80.200.000,00

1.10.1.20.03.15.29.5.2.1

Belanja Pegawai

35.100.000,00

1.10.1.20.03.15.29.5.2.2


45.100.000,00

1.10.1.10.03.15.30.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PENDUDUK PROV KALBAR

1.10.1.20.03.15.30.5.2.1

Belanja Pegawai

27.450.000,00

1.10.1.20.03.15.30.5.2.2


95.900.000,00

1.10.1.10.03.15.31.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRATSI DAN KETATAUSAHAAN ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1.10.1.20.03.15.31.5.2.1

Belanja Pegawai

1.10.1.20.03.15.31.5.2.2


210.625.000,00

1.10.1.10.03.15.34.

KEGIATAN SOSIALISASI SUPERVISI DAN MONITORING PENERAPAN E-KTP

300.000.000,00

1.10.1.20.03.15.34.5.2.1

Belanja Pegawai

1.10.1.20.03.15.34.5.2.2


270.900.000,00

1.10.1.10.03.15.35.

KEGIATAN PERSIAPAN KONSOLIDASI DAN PENYIAPAN DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PILKADA GUBERNUR KALBAR TAHUN 2012

300.000.000,00

1.10.1.20.03.15.35.5.2.1

Belanja Pegawai

1.10.1.20.03.15.35.5.2.2


1.20.1.20.03.01.


1.20.1.20.03.01.01.


96.000.000,00

1.20.1.20.03.01.01.5.2.2


96.000.000,00

1.20.1.20.03.01.02.


2.000.000.000,00

1.20.1.20.03.01.02.5.2.2


2.000.000.000,00

1.20.1.20.03.01.04.


1.20.1.20.03.01.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.01.04.5.2.2


1.20.1.20.03.01.05.

KEGIATAN PENYEDIA JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

37.800.000,00

1.20.1.20.03.01.05.5.2.2


37.800.000,00

1.20.1.20.03.01.06.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN

1.20.1.20.03.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.01.06.5.2.2


473.480.000,00

1.20.1.20.03.01.07.


575.735.000,00

1.20.1.20.03.01.07.5.2.1

Belanja Pegawai

7.150.000,00

7.400.000,00

123.350.000,00

250.000.000,00

39.375.000,00

29.100.000,00

64.450.000,00 235.550.000,00 10.945.447.650,00

140.610.000,00 17.850.000,00 122.760.000,00

477.380.000,00 3.900.000,00

11.100.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.03.01.07.5.2.2


564.635.000,00

1.20.1.20.03.01.08.


498.690.000,00

1.20.1.20.03.01.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.01.08.5.2.2


491.290.000,00

1.20.1.20.03.01.09.

KEGIATAN PENYDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

269.615.000,00

1.20.1.20.03.01.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.01.09.5.2.2


265.215.000,00

1.20.1.20.03.01.10.


218.114.000,00

1.20.1.20.03.01.10.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.01.10.5.2.2


1.20.1.20.03.01.10.5.2.3

Belanja Modal

1.20.1.20.03.01.11.


57.750.000,00

1.20.1.20.03.01.11.5.2.2


57.750.000,00

1.20.1.20.03.01.12.


5.000.000,00

1.20.1.20.03.01.12.5.2.2


5.000.000,00

1.20.1.20.03.01.13.


1.20.1.20.03.01.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.01.13.5.2.2


2.558.062.800,00

1.20.1.20.03.01.14.


1.891.660.000,00

1.20.1.20.03.01.14.5.2.2


1.891.660.000,00

1.20.1.20.03.01.15.


483.300.000,00

1.20.1.20.03.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

483.300.000,00

1.20.1.20.03.01.16.


614.355.350,00

1.20.1.20.03.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

572.400.000,00

1.20.1.20.03.01.16.5.2.2


41.955.350,00

1.20.1.20.03.01.17.

KEGIATAN PENATAAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP DILINGKUNGAN SETDA PROV. KALBAR

91.913.000,00

1.20.1.20.03.01.17.5.2.1

Belanja Pegawai

77.220.000,00

1.20.1.20.03.01.17.5.2.2


14.693.000,00

1.20.1.20.03.01.18.


147.515.000,00

1.20.1.20.03.01.18.5.2.1

Belanja Pegawai

103.980.000,00

1.20.1.20.03.01.18.5.2.2


1.20.1.20.03.01.19.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN RUMAH JABATAN

1.20.1.20.03.01.19.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.01.19.5.2.2


372.100.000,00

1.20.1.20.03.01.20.


150.000.000,00

1.20.1.20.03.01.20.5.2.2


150.000.000,00

1.20.1.20.03.01.22.

KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN KEBERSIHAN KANTOR, VVIP

142.997.500,00

1.20.1.20.03.01.22.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.01.22.5.2.2


1.20.1.20.03.02.


1.20.1.20.03.02.05.


1.20.1.20.03.02.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.05.5.2.3

Belanja Modal

1.20.1.20.03.02.06.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAH JABATAN / MESS

7.400.000,00

4.400.000,00

22.750.000,00 192.464.000,00 2.900.000,00

2.672.012.800,00 113.950.000,00

43.535.000,00 375.000.000,00 2.900.000,00

3.900.000,00 139.097.500,00 15.239.530.700,00 2.743.150.000,00 8.250.000,00 2.734.900.000,00 426.800.000,00


Halaman : 5

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.03.02.06.5.2.3

Belanja Modal

426.800.000,00

1.20.1.20.03.02.07.

KEGIATAN PENGADAAN AC DAN KIPAS ANGIN

500.350.000,00

1.20.1.20.03.02.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.07.5.2.3

Belanja Modal

492.100.000,00

1.20.1.20.03.02.08.


659.600.000,00

1.20.1.20.03.02.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.08.5.2.3

Belanja Modal

1.20.1.20.03.02.09.


76.450.000,00

1.20.1.20.03.02.09.5.2.3

Belanja Modal

76.450.000,00

1.20.1.20.03.02.10.


148.350.000,00

1.20.1.20.03.02.10.5.2.3

Belanja Modal

148.350.000,00

1.20.1.20.03.02.11.


262.500.000,00

1.20.1.20.03.02.11.5.2.3

Belanja Modal

262.500.000,00

1.20.1.20.03.02.13.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA / PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR

306.950.000,00

1.20.1.20.03.02.13.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.13.5.2.3

Belanja Modal

301.450.000,00

1.20.1.20.03.02.14.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA GEDUNG RUMAH DINAS JABATAN

294.778.500,00

1.20.1.20.03.02.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.14.5.2.2


250.928.500,00

1.20.1.20.03.02.15.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA GEDUNG KANTOR

559.329.500,00

1.20.1.20.03.02.15.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.15.5.2.2


546.129.500,00

1.20.1.20.03.02.16.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KHUSUS/BANGUNAN KHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

208.833.500,00

1.20.1.20.03.02.16.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.16.5.2.2


1.20.1.20.03.02.17.


1.20.1.20.03.02.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.17.5.2.2


1.020.954.500,00

1.20.1.20.03.02.18.


2.331.135.000,00

1.20.1.20.03.02.18.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.18.5.2.2


1.20.1.20.03.02.19.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA PERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAH JABATAN

1.20.1.20.03.02.19.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.19.5.2.2


147.100.000,00

1.20.1.20.03.02.20.


377.821.000,00

1.20.1.20.03.02.20.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.20.5.2.2


328.321.000,00

1.20.1.20.03.02.21.

KEGIATAN PEMELIAHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

211.116.000,00

1.20.1.20.03.02.21.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.21.5.2.2


177.066.000,00

1.20.1.20.03.02.22.


149.500.000,00

1.20.1.20.03.02.22.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.22.5.2.2


144.000.000,00

1.20.1.20.03.02.23.


111.972.900,00

8.250.000,00

13.750.000,00 645.850.000,00

5.500.000,00

43.850.000,00

13.200.000,00

8.250.000,00 200.583.500,00 1.081.654.500,00 60.700.000,00

55.500.000,00 2.275.635.000,00 148.550.000,00 1.450.000,00

49.500.000,00

34.050.000,00

5.500.000,00


Halaman : 6

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.03.02.23.5.2.1

Belanja Pegawai

11.090.000,00

1.20.1.20.03.02.23.5.2.2


100.882.900,00

1.20.1.20.03.02.24.

KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA / PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR

111.264.000,00

1.20.1.20.03.02.24.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.24.5.2.2


1.20.1.20.03.02.26.


1.20.1.20.03.02.26.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.26.5.2.3

Belanja Modal

1.20.1.20.03.02.34.


4.000.000,00

1.20.1.20.03.02.34.5.2.3

Belanja Modal

4.000.000,00

1.20.1.20.03.02.42.


1.20.1.20.03.02.42.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.42.5.2.3

Belanja Modal

1.20.1.20.03.02.43.


1.20.1.20.03.02.43.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.43.5.2.3

Belanja Modal

1.20.1.20.03.02.47.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA WISMA DAERAH

1.20.1.20.03.02.47.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.47.5.2.2


1.20.1.20.03.02.49.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG TEMPAT IBADAH

1.20.1.20.03.02.49.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.49.5.2.2


1.20.1.20.03.02.50.


1.20.1.20.03.02.50.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.50.5.2.2


100.000.000,00

1.20.1.20.03.02.53.

KEGIATAN PEMELIHARAAN GARASI / TEMPAT PARKIR KENDARAAN

156.950.000,00

1.20.1.20.03.02.53.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.53.5.2.2


150.000.000,00

1.20.1.20.03.02.54.


192.604.500,00

1.20.1.20.03.02.54.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.54.5.2.2


185.654.500,00

1.20.1.20.03.02.57.

KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN

166.550.000,00

1.20.1.20.03.02.57.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.57.5.2.2


160.000.000,00

1.20.1.20.03.02.58.

KEGIATAN PEMEILHARAAN RUTIN/BERKALA BAK AIR/MENARA AIR

145.100.000,00

1.20.1.20.03.02.58.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.58.5.2.2


130.000.000,00

1.20.1.20.03.02.59.


164.405.800,00

1.20.1.20.03.02.59.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.59.5.2.2


150.755.800,00

1.20.1.20.03.02.60.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SALURAN AIR

156.950.000,00

1.20.1.20.03.02.60.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.60.5.2.2


150.000.000,00

1.20.1.20.03.02.61.


139.350.000,00

1.20.1.20.03.02.61.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.61.5.2.2


137.150.000,00

1.20.1.20.03.02.63.


283.814.500,00

7.450.000,00 103.814.000,00 87.850.000,00 2.750.000,00 85.100.000,00

148.800.000,00 2.750.000,00 146.050.000,00 40.900.000,00 2.750.000,00 38.150.000,00 203.111.000,00 6.950.000,00 196.161.000,00 55.800.000,00 5.800.000,00 50.000.000,00 105.800.000,00 5.800.000,00

6.950.000,00

6.950.000,00

6.550.000,00

15.100.000,00

13.650.000,00

6.950.000,00

2.200.000,00


Halaman : 7

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.03.02.63.5.2.1

Belanja Pegawai

7.850.000,00

1.20.1.20.03.02.63.5.2.2


275.964.500,00

1.20.1.20.03.02.64.


105.400.000,00

1.20.1.20.03.02.64.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.64.5.2.2


100.000.000,00

1.20.1.20.03.02.65.


281.962.000,00

1.20.1.20.03.02.65.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.65.5.2.2


1.20.1.20.03.02.66.


1.20.1.20.03.02.66.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.66.5.2.2


50.000.000,00

1.20.1.20.03.02.67.


51.450.000,00

1.20.1.20.03.02.67.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.67.5.2.2


1.20.1.20.03.02.68.

KEGIATAN REHABILITASI RUMAH JABATAN

1.20.1.20.03.02.68.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.68.5.2.3

Belanja Modal

295.750.000,00

1.20.1.20.03.02.71.


277.778.000,00

1.20.1.20.03.02.71.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.71.5.2.3

Belanja Modal

273.128.000,00

1.20.1.20.03.02.74.

KEGIATAN REHABILITASI GUDANG

106.050.000,00

1.20.1.20.03.02.74.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.74.5.2.3

Belanja Modal

101.400.000,00

1.20.1.20.03.02.76.

KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG KHUSUS/BANGUNAN KHUSUS

384.750.000,00

1.20.1.20.03.02.76.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.76.5.2.3

Belanja Modal

380.100.000,00

1.20.1.20.03.02.81.


757.200.000,00

1.20.1.20.03.02.81.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.81.5.2.3

Belanja Modal

752.550.000,00

1.20.1.20.03.02.85.


157.050.000,00

1.20.1.20.03.02.85.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.02.85.5.2.3

Belanja Modal

152.400.000,00

1.20.1.20.03.03.


397.595.000,00

1.20.1.20.03.03.01.


397.595.000,00

1.20.1.20.03.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.03.01.5.2.2


1.20.1.20.03.05.


1.20.1.20.03.05.01.


514.700.000,00

1.20.1.20.03.05.01.5.2.2


514.700.000,00

1.20.1.20.03.05.03.


1.20.1.20.03.05.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.05.03.5.2.2


1.20.1.20.03.05.04.


1.20.1.20.03.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.05.04.5.2.2


1.20.1.20.03.05.05.

KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPEGAWAIAN

59.000.000,00

1.20.1.20.03.05.05.5.2.1

Belanja Pegawai

13.950.000,00

1.20.1.20.03.05.05.5.2.2


45.050.000,00

5.400.000,00

4.950.000,00 277.012.000,00 55.800.000,00 5.800.000,00

1.450.000,00 50.000.000,00 300.000.000,00 4.250.000,00

4.650.000,00

4.650.000,00

4.650.000,00

4.650.000,00

4.650.000,00

16.050.000,00 381.545.000,00 1.152.889.500,00

67.389.500,00 6.900.000,00 60.489.500,00 212.000.000,00 37.220.000,00 174.780.000,00


Halaman : 8

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.03.05.06.

KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PURNA TUGAS PNS SETDA)

299.800.000,00

1.20.1.20.03.05.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.05.06.5.2.2


1.20.1.20.03.06.


1.20.1.20.03.06.01.


228.284.800,00

1.20.1.20.03.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

149.390.000,00

1.20.1.20.03.06.01.5.2.2


1.20.1.20.03.06.02.


267.469.650,00

1.20.1.20.03.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

171.145.000,00

1.20.1.20.03.06.02.5.2.2


1.20.1.20.03.06.04.


197.188.850,00

1.20.1.20.03.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

138.230.000,00

1.20.1.20.03.06.04.5.2.2


1.20.1.20.03.06.05.

KEGIATAN PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ BIRO UMUM

1.20.1.20.03.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

81.060.000,00

1.20.1.20.03.06.05.5.2.2


68.787.500,00

1.20.1.20.03.06.06.

KEGIATAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO PEMERINTAHAN

152.330.000,00

1.20.1.20.03.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

121.315.000,00

1.20.1.20.03.06.06.5.2.2


1.20.1.20.03.06.07.

KEGIATAN PENYUSUNAN RKA , SKPD , DAN DPA SKPD

140.440.000,00

1.20.1.20.03.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

104.205.000,00

1.20.1.20.03.06.07.5.2.2


1.20.1.20.03.07.

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

1.20.1.20.03.07.01.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PELAPORAN INVENTARISASI ASET

18.823.260,00

1.20.1.20.03.07.01.5.2.1

Belanja Pegawai

12.525.000,00

1.20.1.20.03.07.01.5.2.2


1.20.1.20.03.07.02.


65.000.000,00

1.20.1.20.03.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

40.200.000,00

1.20.1.20.03.07.02.5.2.2


24.800.000,00

1.20.1.20.03.07.03.

KEGIATAN PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI ASSET

42.985.000,00

1.20.1.20.03.07.03.5.2.1

Belanja Pegawai

33.000.000,00

1.20.1.20.03.07.03.5.2.2


1.20.1.20.03.15.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL

1.20.1.20.03.15.06.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KESEHATAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH

280.700.000,00

1.20.1.20.03.15.06.5.2.2


280.700.000,00

1.20.1.20.03.15.14.

KEGIATAN FASILITASI KEGIATAN DIALOG / PERTEMUAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

178.455.000,00

1.20.1.20.03.15.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.15.14.5.2.2


134.310.000,00

1.20.1.20.03.15.15.

KEGIATAN PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA /DEPARTEMEN PEMERINTAHAN DAN NON DEPARTEMEN / LUAR NEGERI

284.120.000,00

1.20.1.20.03.15.15.5.2.1

Belanja Pegawai

132.600.000,00

1.20.1.20.03.15.15.5.2.2


151.520.000,00

1.20.1.20.03.15.16.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNSUR PEJABAT PEMERINTAH DAERAH

120.000.000,00

1.20.1.20.03.15.16.5.2.1

Belanja Pegawai

58.200.000,00

1.20.1.20.03.15.16.5.2.2


61.800.000,00

10.800.000,00 289.000.000,00 1.135.560.800,00

78.894.800,00

96.324.650,00

58.958.850,00 149.847.500,00

31.015.000,00

36.235.000,00 126.808.260,00

6.298.260,00

9.985.000,00 2.617.135.500,00

44.145.000,00


Halaman : 9

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.03.15.17.

KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA / INSPEKSI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KEDALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH

1.114.848.500,00

1.20.1.20.03.15.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.15.17.5.2.2


1.20.1.20.03.15.18.

KEGIATAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

1.20.1.20.03.15.18.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.15.18.5.2.2


1.20.1.20.03.16.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1.20.1.20.03.16.01.

KEGIATAN PENYUSUNAN NOTULEN / RISALAH RAPAT DAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT PEMERINTAH PROV. KALBAR

1.20.1.20.03.16.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.16.01.5.2.2


280.486.100,00

1.20.1.20.03.16.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN KLIPING KORAN PEMBERITAAN MEDIA CETAK

145.000.000,00

1.20.1.20.03.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

45.780.000,00

1.20.1.20.03.16.02.5.2.2


99.220.000,00

1.20.1.20.03.16.03.

KEGIATAN PENYUSUNAN PIDATO BULANAN DAN HIMPUNAN PIDATO GUBERNUR

1.20.1.20.03.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

85.080.000,00

1.20.1.20.03.16.03.5.2.2


39.112.900,00

1.20.1.20.03.16.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMENTASI KEGIATAN PEMERINTAH PROV. KALBAR

1.20.1.20.03.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.16.04.5.2.2


263.049.000,00

1.20.1.20.03.16.05.

KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KEHUMASAN

163.540.000,00

1.20.1.20.03.16.05.5.2.2


163.540.000,00

1.20.1.20.03.16.06.

KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN SETDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. KALBAR

199.800.000,00

1.20.1.20.03.16.06.5.2.2


199.800.000,00

1.20.1.20.03.16.07.

KEGIATAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEHUMASAN SETDA PROV. KALBAR

50.000.000,00

1.20.1.20.03.16.07.5.2.2


50.000.000,00

1.20.1.20.03.17.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.20.1.20.03.17.01.

KEGIATAN DIALOG INTERAKTIF MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI DAN RADIO

74.079.875,00

1.20.1.20.03.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

23.800.000,00

1.20.1.20.03.17.01.5.2.2


50.279.875,00

1.20.1.20.03.17.02.

KEGIATAN PAMERAN KEGIATAN KEHUMASAN DALAM DAN LUAR DAERAH

73.510.000,00

1.20.1.20.03.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.17.02.5.2.2


1.20.1.20.03.17.03.

KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERITAAN MELALUI SITUS KALBAR

1.20.1.20.03.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.17.03.5.2.2


1.20.1.20.03.17.04.

KEGIATAN KLARIFIKASI DAN JUMPAS PERS PEMBERITAAN

60.000.000,00

1.20.1.20.03.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

21.400.000,00

1.20.1.20.03.17.04.5.2.2


38.600.000,00

1.20.1.20.03.17.05.

KEGIATAN PELIPUTAN DAN PEMBERITAAN KEGIATAN DAN KEBIJAKAN PEMROV

1.20.1.20.03.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.17.05.5.2.2


191.860.000,00

1.20.1.20.03.17.06.

KEGIATAN KERJASAMA PUBLIKASI DAN IKLAN MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK

692.162.000,00

64.380.000,00 1.050.468.500,00 639.012.000,00 49.860.000,00 589.152.000,00 1.372.768.000,00 349.786.100,00

69.300.000,00

124.192.900,00

340.449.000,00 77.400.000,00

1.356.211.875,00

4.000.000,00 69.510.000,00 181.000.000,00

42.600.000,00 138.400.000,00

225.460.000,00 33.600.000,00


Halaman : 10

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.03.17.06.5.2.1

Belanja Pegawai

19.400.000,00

1.20.1.20.03.17.06.5.2.2


1.20.1.20.03.17.07.

KEGIATAN KOORDINASI / KONSULTANSI PENGELOLAAN PENGADUAN DALAM DAN LUAR DAERAH

50.000.000,00

1.20.1.20.03.17.07.5.2.2


50.000.000,00

1.20.1.20.03.18.

PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH

1.20.1.20.03.18.01.

KEGIATAN DUKUNGAN KEGIATAN KETATAUSAHAAN, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN BIRO

53.386.000,00

1.20.1.20.03.18.01.5.2.1

Belanja Pegawai

49.500.000,00

1.20.1.20.03.18.01.5.2.2


1.20.1.20.03.18.02.

KEGIATAN FASILITASI KEPROTOKOLAN PENDAMPINGAN KEGIATAN PIMPINAN

1.20.1.20.03.18.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.18.02.5.2.2


1.20.1.20.03.18.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN BIRO UMUM

31.097.300,00

1.20.1.20.03.18.04.5.2.1

Belanja Pegawai

21.720.000,00

1.20.1.20.03.18.04.5.2.2


1.20.1.20.03.18.05.

KEGIATAN PENYUSUNAN BAHAN KLARIFIKASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN OLEH LEMBAGA PENGAWASAN FUNGSIONAL

1.20.1.20.03.18.05.5.2.1

Belanja Pegawai

72.900.000,00

1.20.1.20.03.18.05.5.2.2


86.300.000,00

1.20.1.20.03.18.06.

KEGIATAN PENINGKATAN WAWASAN DAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN SETDA PROV. KALBAR

208.444.100,00

1.20.1.20.03.18.06.5.2.2


208.444.100,00

1.20.1.20.03.18.08.

KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TUGAS KETATAUSAHAAN BIRO DAN PIMPINAN

54.700.000,00

1.20.1.20.03.18.08.5.2.1

Belanja Pegawai

50.700.000,00

1.20.1.20.03.18.08.5.2.2


1.20.1.20.03.18.09.

KEGIATAN PENATAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BIRO UMUM

65.000.000,00

1.20.1.20.03.18.09.5.2.1

Belanja Pegawai

60.540.000,00

1.20.1.20.03.18.09.5.2.2


1.20.1.20.03.18.10.5.2.2


1.20.1.20.03.18.14.

KEGIATAN PENYELESAIAN LP2P PEJABAT/PNS DI LINGKUNGAN SETDA

49.874.000,00

1.20.1.20.03.18.14.5.2.1

Belanja Pegawai

11.820.000,00

1.20.1.20.03.18.14.5.2.2


38.054.000,00

1.20.1.20.03.18.17.

KEGIATAN DUKUNGAN FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH

1.20.1.20.03.18.17.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.18.17.5.2.2


450.433.200,00

1.20.1.20.03.18.18.

KEGIATAN OPERASIONAL TIM AD HOC PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

109.233.000,00

1.20.1.20.03.18.18.5.2.1

Belanja Pegawai

61.380.000,00

1.20.1.20.03.18.18.5.2.2


47.853.000,00

1.20.1.20.03.18.19.

KEGIATAN PENYUSUNAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

23.054.900,00

1.20.1.20.03.18.19.5.2.1

Belanja Pegawai

12.450.000,00

1.20.1.20.03.18.19.5.2.2


10.604.900,00

1.20.1.20.03.18.21.

KEGIATAN PENYELENGARAAN URUSAN UMUM,PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM

1.20.1.20.03.18.21.5.2.1

Belanja Pegawai

672.762.000,00

3.886.653.365,00

3.886.000,00 890.263.365,00 60.400.000,00 829.863.365,00

9.377.300,00 159.200.000,00

4.000.000,00

4.460.000,00

496.183.200,00

45.750.000,00

182.000.000,00

41.280.000,00


Halaman : 11

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.03.18.21.5.2.2


140.720.000,00

1.20.1.20.03.18.22.

KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERSANDIAN,TELEKOMUNIKASI,KELISTRIKAN DAN SOUND SISTEM

404.000.000,00

1.20.1.20.03.18.22.5.2.1

Belanja Pegawai

130.280.000,00

1.20.1.20.03.18.22.5.2.2


273.720.000,00

1.20.1.20.03.18.23.

KEGIATAN FASILITASI KEGIATAN KESENIAN DAN HIBURAN

161.000.000,00

1.20.1.20.03.18.23.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.18.23.5.2.2


107.300.000,00

1.20.1.20.03.18.24.

KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KERUMAH TANGGAAN PIMPINAN LAINNYA

125.000.000,00

1.20.1.20.03.18.24.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.18.24.5.2.2


1.20.1.20.03.18.25.

KEGIATAN DUKUNGAN FASILITASI PELAYANAN KERUMAH TANGGAAN DI VIP DAN VVIP

53.010.000,00

1.20.1.20.03.18.25.5.2.1

Belanja Pegawai

53.010.000,00

1.20.1.20.03.18.26.

KEGIATAN DUKUNGAN KEGIATAN TUGAS-TUGAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

821.207.500,00

1.20.1.20.03.18.26.5.2.1

Belanja Pegawai

103.500.000,00

1.20.1.20.03.18.26.5.2.2


717.707.500,00

1.20.1.20.03.19.

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN TAMU

469.879.850,00

1.20.1.20.03.19.01.

KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN TAMU / PIMPINAN DALAM DAN LUAR NEGERI

149.334.150,00

1.20.1.20.03.19.01.5.2.1

Belanja Pegawai

110.220.000,00

1.20.1.20.03.19.01.5.2.2


39.114.150,00

1.20.1.20.03.19.02.

KEGIATAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERUBAHAN/INFASING GAJI

99.545.700,00

1.20.1.20.03.19.02.5.2.1

Belanja Pegawai

83.880.000,00

1.20.1.20.03.19.02.5.2.2


15.665.700,00

1.20.1.20.03.19.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN NERACA SETDA , BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR

171.000.000,00

1.20.1.20.03.19.04.5.2.1

Belanja Pegawai

124.200.000,00

1.20.1.20.03.19.04.5.2.2


46.800.000,00

1.20.1.20.03.19.05.

KEGIATAN PENYUSUNAN JURNAL SETDA PROV. KALBAR DAN BIRO UMUM

50.000.000,00

1.20.1.20.03.19.05.5.2.1

Belanja Pegawai

42.180.000,00

1.20.1.20.03.19.05.5.2.2


1.20.1.20.03.20.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN

87.000.000,00

1.20.1.20.03.20.01.

KEGIATAN OPERASIONAL PENGATURAN TEMPAT DAN SARANA UPACARA

87.000.000,00

1.20.1.20.03.20.01.5.2.1

Belanja Pegawai

83.770.000,00

1.20.1.20.03.20.01.5.2.2


1.20.1.20.03.24.

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (BIRO PEMERINTAHAN)

1.20.1.20.03.24.01.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

81.500.000,00

1.20.1.20.03.24.01.5.2.1

Belanja Pegawai

18.550.000,00

1.20.1.20.03.24.01.5.2.2


62.950.000,00

1.20.1.20.03.24.02.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

1.20.1.20.03.24.02.5.2.1

Belanja Pegawai

26.505.000,00

1.20.1.20.03.24.02.5.2.2


74.195.000,00

1.20.1.20.03.24.03.

KEGIATAN MONITORING PENYERAHAN URUSAN DAN PENATAAN WILAYAH DESA DAN KELURAHAN

1.20.1.20.03.24.03.5.2.1

Belanja Pegawai

29.250.000,00

1.20.1.20.03.24.03.5.2.2


80.519.000,00

1.20.1.20.03.24.04.

KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SEKDES DAN BPD DALAM PENYELENGGARAAN

90.414.000,00

53.700.000,00

1.900.000,00 123.100.000,00

7.820.000,00

3.230.000,00 2.686.500.000,00

100.700.000,00

109.769.000,00


Halaman : 12

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

PEMERINTAHAN DESA 1.20.1.20.03.24.04.5.2.1

Belanja Pegawai

25.290.000,00

1.20.1.20.03.24.04.5.2.2


65.124.000,00

1.20.1.20.03.24.05.

KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA DAN LURAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

1.20.1.20.03.24.05.5.2.1

Belanja Pegawai

31.450.000,00

1.20.1.20.03.24.05.5.2.2


76.550.000,00

1.20.1.20.03.24.06.

KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG TENTANG DESA ( PENGGANTI PP NO. 72 TAHUN 2005 )

1.20.1.20.03.24.06.5.2.1

Belanja Pegawai

12.750.000,00

1.20.1.20.03.24.06.5.2.2


87.250.000,00

1.20.1.20.03.24.07.

KEGIATAN MONITORING DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA / KELURAHAN DAN PERANGKAT DESA / KELURAHAN

89.800.000,00

1.20.1.20.03.24.07.5.2.1

Belanja Pegawai

27.225.000,00

1.20.1.20.03.24.07.5.2.2


62.575.000,00

1.20.1.20.03.24.08.

KEGIATAN PENYUSUNAN KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1.20.1.20.03.24.08.5.2.1

Belanja Pegawai

31.905.000,00

1.20.1.20.03.24.08.5.2.2


76.095.000,00

1.20.1.20.03.24.09.

KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI LEMBAGA ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN

71.817.000,00

1.20.1.20.03.24.09.5.2.1

Belanja Pegawai

28.125.000,00

1.20.1.20.03.24.09.5.2.2


43.692.000,00

1.20.1.20.03.24.10.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

826.500.000,00

1.20.1.20.03.24.10.5.2.1

Belanja Pegawai

132.750.000,00

1.20.1.20.03.24.10.5.2.2


693.750.000,00

1.20.1.20.03.24.13.

KEGIATAN RAPAT KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN DI KAB / KOTA SE KALBAR

1.20.1.20.03.24.13.5.2.1

Belanja Pegawai

186.800.000,00

1.20.1.20.03.24.13.5.2.2


813.200.000,00

1.20.1.20.03.25.

PROGRAM PENERAPAN KEPEMRINTAHAN YANG BAIK (BIRO PEMERINTAHAN)

750.000.000,00

1.20.1.20.03.25.01.

KEGIATAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

134.949.000,00

1.20.1.20.03.25.01.5.2.1

Belanja Pegawai

45.045.000,00

1.20.1.20.03.25.01.5.2.2


89.904.000,00

1.20.1.20.03.25.02.

KEGIATAN FASILITASI PEMEKARAN KECAMATAN

80.744.000,00

1.20.1.20.03.25.02.5.2.1

Belanja Pegawai

36.040.000,00

1.20.1.20.03.25.02.5.2.2


1.20.1.20.03.25.03.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN MONITORING DALAM RANGKA PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH KECAMATAN SE PROV KALBAR

1.20.1.20.03.25.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.25.03.5.2.2


1.20.1.20.03.25.04.

KEGIATAN SINKRONISASI DAN PEMUTAHIRAN DATA PEMERINTAHAN UMUM

63.405.000,00

1.20.1.20.03.25.04.5.2.1

Belanja Pegawai

34.785.000,00

1.20.1.20.03.25.04.5.2.2


28.620.000,00

1.20.1.20.03.25.05.

KEGIATAN FASILITASI KUNKER DAN PENDAMPINGAN KUNKER PEJ.NEGARA DAN ANGGOTA LEGESLATIF PUSAT DAN DAERAH

1.20.1.20.03.25.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.25.05.5.2.2


1.20.1.20.03.25.06.

KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN FKSD PROV. KALBAR

108.000.000,00

100.000.000,00

108.000.000,00

1.000.000.000,00

44.704.000,00 200.570.000,00

34.785.000,00 165.785.000,00

191.918.000,00

66.465.000,00 125.453.000,00 78.414.000,00


Halaman : 13

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.03.25.06.5.2.1

Belanja Pegawai

31.905.000,00

1.20.1.20.03.25.06.5.2.2


1.20.1.20.03.26.

PROGRAM MEWUJUDKAN DAN MEMETAKAN INSTRUMEN-INSTRUMEN YG DIPERLUKAN DARI PELAKSANAAN TATA PEMERINTAHAN (BIRO PEMERINTAHAN)

873.712.250,00

1.20.1.20.03.26.01.

KEGIATAN FASILITASI KEGIATAN PENEGASAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROV.KALBAR

135.000.000,00

1.20.1.20.03.26.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.01.5.2.2


114.900.000,00

1.20.1.20.03.26.02.

KEGIATAN FASILITASI PEMASANGAN PILAR BATAS DAERAH ANTARA PROVINSI KALBAR DENGAN PROVINSI KALTENG

192.004.250,00

1.20.1.20.03.26.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.02.5.2.2


1.20.1.20.03.26.03.

KEGIATAN FASILITASI KEGIATAN PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA KALBAR DENGAN PROVINSI KEPRI

1.20.1.20.03.26.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.03.5.2.2


53.025.000,00

1.20.1.20.03.26.04.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN PEMUTAHIRAN DAA BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAN KOTA DI PROV.KALBAR

72.700.000,00

1.20.1.20.03.26.04.5.2.1

Belanja Pegawai

15.300.000,00

1.20.1.20.03.26.04.5.2.2


57.400.000,00

1.20.1.20.03.26.05.

KEGIATAN EVALUASI PENYELENGGARAAN DAERAH OTONOMI BARU (EPDOB)

50.000.000,00

1.20.1.20.03.26.05.5.2.1

Belanja Pegawai

24.750.000,00

1.20.1.20.03.26.05.5.2.2


25.250.000,00

1.20.1.20.03.26.06.

KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU

63.200.000,00

1.20.1.20.03.26.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.06.5.2.2


1.20.1.20.03.26.07.

KEGIATAN INVETARISASI DAN IDENTIFIKASI ASET BEKAS MILIK ASING / CINA (ABMA/C) DI PROVINSI KALBAR

1.20.1.20.03.26.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.07.5.2.2


1.20.1.20.03.26.08.

KEGIATAN WORKSHOP PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI (TOPONIMI) DAN PEMANTAPAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI BIDANG PERTANAHAN

1.20.1.20.03.26.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.08.5.2.2


1.20.1.20.03.26.09.

KEGIATAN KOORDINASI SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM

1.20.1.20.03.26.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.26.09.5.2.2


1.20.1.20.03.27.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN OTONOMI DAERAH (BIRO PEMERINTAHAN)

1.20.1.20.03.27.01.

KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN LPPD PROVINSI KALBAR TAHUN ANGGARAN 2011

83.201.500,00

1.20.1.20.03.27.01.5.2.1

Belanja Pegawai

21.600.000,00

1.20.1.20.03.27.01.5.2.2


61.601.500,00

1.20.1.20.03.27.02.

KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN LKPJ GUBERNUR KALBAR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2011

1.20.1.20.03.27.02.5.2.1

Belanja Pegawai

66.800.000,00

1.20.1.20.03.27.02.5.2.2


79.888.500,00

1.20.1.20.03.27.03.

KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

79.630.000,00

46.509.000,00

20.100.000,00

4.100.000,00 187.904.250,00 60.000.000,00

6.975.000,00

6.975.000,00 56.225.000,00 100.000.000,00

6.975.000,00 93.025.000,00 150.000.000,00

32.475.000,00 117.525.000,00 50.808.000,00

8.925.000,00 41.883.000,00 1.444.197.750,00

146.688.500,00


Halaman : 14

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.03.27.03.5.2.1

Belanja Pegawai

32.940.000,00

1.20.1.20.03.27.03.5.2.2


46.690.000,00

1.20.1.20.03.27.04.

KEGIATAN FASILITASI PENGESAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BUPATI/WALIKOTA

71.086.000,00

1.20.1.20.03.27.04.5.2.1

Belanja Pegawai

21.600.000,00

1.20.1.20.03.27.04.5.2.2


49.486.000,00

1.20.1.20.03.27.05.

KEGIATAN FASILITASI PERESMIAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DAN ANGGOTA DPRD PROV. KALBAR DAN KAB/KOTA.

80.915.000,00

1.20.1.20.03.27.05.5.2.1

Belanja Pegawai

21.600.000,00

1.20.1.20.03.27.05.5.2.2


59.315.000,00

1.20.1.20.03.27.06.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN PELAKSANAAN PEMILU KDH / WAKIL KDH TAHUN 2012

1.20.1.20.03.27.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.27.06.5.2.2


1.20.1.20.03.27.07.

KEGIATAN MONITORING PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

83.356.000,00

1.20.1.20.03.27.07.5.2.1

Belanja Pegawai

32.400.000,00

1.20.1.20.03.27.07.5.2.2


50.956.000,00

1.20.1.20.03.27.08.

KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTARA PROVINSI SE INDONESIA DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA LAINNYA

1.20.1.20.03.27.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.27.08.5.2.2


1.20.1.20.03.27.09.

KEGIATAN KAJI TERAP KERJASAMA ANTAR DAERAH

1.20.1.20.03.27.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.27.09.5.2.2


1.20.1.20.03.27.10.

KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN LKPJ GUBERNUR KALBAR AKHIR MASA JABATAN TAHUN 2008-2012

1.20.1.20.03.27.10.5.2.1

Belanja Pegawai

50.300.000,00

1.20.1.20.03.27.10.5.2.2


76.613.000,00

1.20.1.20.03.27.11.

KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN MEMORI AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALBAR TAHUN 2008-2012

77.698.500,00

1.20.1.20.03.27.11.5.2.1

Belanja Pegawai

31.800.000,00

1.20.1.20.03.27.11.5.2.2


45.898.500,00

1.20.1.20.03.27.12.

KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN LPPD PROV. KALBAR AKHIR MASA JABATAN TAHUN 2008-2012

56.491.500,00

1.20.1.20.03.27.12.5.2.1

Belanja Pegawai

17.040.000,00

1.20.1.20.03.27.12.5.2.2


39.451.500,00

1.20.1.20.03.27.13.

KEGIATAN FASILITASI PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR KALBAR

1.20.1.20.03.27.13.5.2.1

Belanja Pegawai

33.750.000,00

1.20.1.20.03.27.13.5.2.2


73.256.500,00

1.20.1.20.03.27.14.

KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA MANDIRI PEMERINTAH PROVINSI KALBAR TAHUN 2011

1.20.1.20.03.27.14.5.2.1

Belanja Pegawai

69.960.000,00

1.20.1.20.03.27.14.5.2.2


38.955.250,00

1.20.1.20.03.28.

PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI PERDA KAB/KOTA SE KALBAR (BIRO HUKUM)

1.20.1.20.03.28.01.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/ KOTA SE KALBAR

1.20.1.20.03.28.01.5.2.1

Belanja Pegawai

18.500.000,00

1.20.1.20.03.28.01.5.2.2


81.500.000,00

1.20.1.20.03.28.02.

KEGIATAN FASILITASI DAN KONSULTASI DRAFT RAPERDA KAB / KOTA SE - KALIMANTAN BARAT

143.199.500,00

29.950.000,00 113.249.500,00

211.796.500,00

45.360.000,00 166.436.500,00 67.300.000,00 6.950.000,00 60.350.000,00 126.913.000,00

107.006.500,00

108.915.250,00

1.900.000.000,00

100.000.000,00

140.000.000,00


Halaman : 15

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.03.28.02.5.2.1

Belanja Pegawai

33.000.000,00

1.20.1.20.03.28.02.5.2.2


107.000.000,00

1.20.1.20.03.28.03.

KEGIATAN PEMANTAUAN PRODUK HUKUM KAB / KOTA SE KALIMANTAN BARAT

175.000.000,00

1.20.1.20.03.28.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.28.03.5.2.2


153.400.000,00

1.20.1.20.03.28.04.

KEGIATAN KLARIFIKASI PRODUK HUKUM KAB/KOTA YANG TELAH DITETAPKAN SE - KALBAR

200.000.000,00

1.20.1.20.03.28.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.28.04.5.2.2


160.000.000,00

1.20.1.20.03.28.05.

KEGIATAN EVALUASI RAPERDA PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN TATA RUANG KAB / KOTA SE - KALBAR

285.000.000,00

1.20.1.20.03.28.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.28.05.5.2.2


1.20.1.20.03.28.08.

KEGIATAN LOKAKARYA PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI WILAYAH KAB/ KOTA

1.20.1.20.03.28.08.5.2.1

Belanja Pegawai

258.000.000,00

1.20.1.20.03.28.08.5.2.2


742.000.000,00

1.20.1.20.03.29.

PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

146.540.700,00

1.20.1.20.03.29.04.

KEGIATAN SOSIALISASI PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM MASYARAKAT MELALUI MEDIASI DI LUAR SIDANG PENGADILAN

60.000.000,00

1.20.1.20.03.29.04.5.2.1

Belanja Pegawai

13.250.000,00

1.20.1.20.03.29.04.5.2.2


46.750.000,00

1.20.1.20.03.29.05.

KEGIATAN SARASEHAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

86.540.700,00

1.20.1.20.03.29.05.5.2.1

Belanja Pegawai

20.300.000,00

1.20.1.20.03.29.05.5.2.2


66.240.700,00

1.20.1.20.03.30.

PROGRAM PENATAAN KUALITAS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (BIRO HUKUM)

362.755.000,00

1.20.1.20.03.30.02.

KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

163.391.000,00

1.20.1.20.03.30.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.30.02.5.2.2


1.20.1.20.03.30.05.

KEGIATAN PEMBINAAN DESA SADAR HUKUM DI WILAYAH KAB/KOTA

85.521.000,00

1.20.1.20.03.30.05.5.2.1

Belanja Pegawai

16.950.000,00

1.20.1.20.03.30.05.5.2.2


68.571.000,00

1.20.1.20.03.30.06.

KEGIATAN PENYULUHAN MASYARAKAT TAAT HUKUM, WUJUD KEMITRAAN KEJAKSAAN TINGGI KALBAR

58.736.500,00

1.20.1.20.03.30.06.5.2.1

Belanja Pegawai

23.775.000,00

1.20.1.20.03.30.06.5.2.2


34.961.500,00

1.20.1.20.03.30.08.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENYEBARLUASAN LEMBARAN DAERAH

55.106.500,00

1.20.1.20.03.30.08.5.2.1

Belanja Pegawai

43.140.000,00

1.20.1.20.03.30.08.5.2.2


11.966.500,00

1.20.1.20.03.31.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM (BIRO HUKUM)

900.000.000,00

1.20.1.20.03.31.01.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH

309.519.900,00

1.20.1.20.03.31.01.5.2.1

Belanja Pegawai

103.895.500,00

1.20.1.20.03.31.01.5.2.2


205.624.400,00

1.20.1.20.03.31.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN KEPUTUSAN GUBERNUR

101.404.500,00

1.20.1.20.03.31.02.5.2.1

Belanja Pegawai

53.100.000,00

1.20.1.20.03.31.02.5.2.2


48.304.500,00

1.20.1.20.03.31.04.

KEGIATAN FASILITASI PENGKAJIAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP BAHAN

21.600.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00 235.000.000,00 1.000.000.000,00

37.800.000,00 125.591.000,00

110.007.500,00


Halaman : 16

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 1.20.1.20.03.31.04.5.2.1

Belanja Pegawai

39.300.000,00

1.20.1.20.03.31.04.5.2.2


70.707.500,00

1.20.1.20.03.31.05.

KEGIATAN FASILITASI PENGKAJIAN DRAFT KESEPAKATAN BERSAMA DAN DRAFT PERJANJIAN KERJASAMA

1.20.1.20.03.31.05.5.2.1

Belanja Pegawai

39.300.000,00

1.20.1.20.03.31.05.5.2.2


68.513.000,00

1.20.1.20.03.31.06.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH PROV. KALBAR

72.773.500,00

1.20.1.20.03.31.06.5.2.1

Belanja Pegawai

13.905.000,00

1.20.1.20.03.31.06.5.2.2


58.868.500,00

1.20.1.20.03.31.07.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROV. KALBAR

58.297.600,00

1.20.1.20.03.31.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.31.07.5.2.2


1.20.1.20.03.31.09.

KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN GUBERNUR

1.20.1.20.03.31.09.5.2.1

Belanja Pegawai

53.880.000,00

1.20.1.20.03.31.09.5.2.2


86.304.000,00

1.20.1.20.03.32.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BANTUAN DI BIDANG HUKUM DAN HAM (BIRO HUKUM)

1.20.1.20.03.32.01.

KEGIATAN ADVOKASI HUKUM PEMERINTAH PROV. KALBAR

459.727.150,00

1.20.1.20.03.32.01.5.2.1

Belanja Pegawai

319.400.000,00

1.20.1.20.03.32.01.5.2.2


140.327.150,00

1.20.1.20.03.32.02.

KEGIATAN PENYELESAIAN PERKARA HUKUM MASYARAKAT KURANG MAMPU

126.206.200,00

1.20.1.20.03.32.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.32.02.5.2.2


101.006.200,00

1.20.1.20.03.32.03.

KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM MASYARAKAT MELALUI MEDIASI BANTUAN HUKUM DI LUAR SIDANG PENGADILAN

136.504.850,00

1.20.1.20.03.32.03.5.2.1

Belanja Pegawai

42.500.000,00

1.20.1.20.03.32.03.5.2.2


94.004.850,00

1.20.1.20.03.32.05.

KEGIATAN PENGUATAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROV. KALBAR DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN HAM

1.20.1.20.03.32.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.32.05.5.2.2


1.20.1.20.03.32.06.

KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PPNS DAERAH DALAM PENEGAKAN PERDA PROV. KALBAR

56.475.650,00

1.20.1.20.03.32.06.5.2.1

Belanja Pegawai

28.800.000,00

1.20.1.20.03.32.06.5.2.2


27.675.650,00

1.20.1.20.03.32.08.

KEGIATAN RAPAT KERJA DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN RANHAM DI KALIMANTAN BARAT

70.001.950,00

1.20.1.20.03.32.08.5.2.1

Belanja Pegawai

20.340.000,00

1.20.1.20.03.32.08.5.2.2


49.661.950,00

1.20.1.20.03.33.

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN (BIRO EKON)

2.915.000.000,00

1.20.1.20.03.33.01.

KEGIATAN FASILITASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN SERTA KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT MISKIN

101.000.000,00

1.20.1.20.03.33.01.5.2.2


101.000.000,00

1.20.1.20.03.33.02.

KEGIATAN FASILITASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DI BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

120.000.000,00

1.20.1.20.03.33.02.5.2.2


120.000.000,00

107.813.000,00

4.750.000,00 53.547.600,00 140.184.000,00

1.078.459.300,00

25.200.000,00

229.543.500,00

62.040.000,00 167.503.500,00


Halaman : 17

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.03.33.03.

KEGIATAN FASILITASI KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN

140.000.000,00

1.20.1.20.03.33.03.5.2.2


140.000.000,00

1.20.1.20.03.33.04.

KEGIATAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN DI KALIMANTAN BARAT

230.000.000,00

1.20.1.20.03.33.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.33.04.5.2.2


184.775.000,00

1.20.1.20.03.33.05.

KEGIATAN FASILITASI DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

110.000.000,00

1.20.1.20.03.33.05.5.2.2


110.000.000,00

1.20.1.20.03.33.06.

KEGIATAN FASILITASI DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

80.000.000,00

1.20.1.20.03.33.06.5.2.2


80.000.000,00

1.20.1.20.03.33.07.

KEGIATAN FASILITASI PENANGANAN MASALAH KELAUTAN DAN PERIKANAN

50.000.000,00

1.20.1.20.03.33.07.5.2.2


50.000.000,00

1.20.1.20.03.33.08.

KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN MONITORING EVALUASI HUTAN DESA

1.20.1.20.03.33.08.5.2.1

Belanja Pegawai

21.300.000,00

1.20.1.20.03.33.08.5.2.2


78.700.000,00

1.20.1.20.03.33.09.

KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH KEHUTANAN

1.20.1.20.03.33.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.33.09.5.2.2


138.700.000,00

1.20.1.20.03.33.10.

KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN BAHAN KEBIJAKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

120.000.000,00

1.20.1.20.03.33.10.5.2.1

Belanja Pegawai

21.300.000,00

1.20.1.20.03.33.10.5.2.2


98.700.000,00

1.20.1.20.03.33.11.

KEGIATAN PENYIAPAN RUMUSAN KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

1.20.1.20.03.33.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.33.11.5.2.2


146.100.000,00

1.20.1.20.03.33.12.

KEGIATAN PENYIAPAN RUMUSAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PENGEMBANGAN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI

128.000.000,00

1.20.1.20.03.33.12.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.33.12.5.2.2


1.20.1.20.03.33.13.

KEGIATAN KEBIJAKAN MENDUKUNG SEKTOR PEKERJAAN UMUM

75.000.000,00

1.20.1.20.03.33.13.5.2.2


75.000.000,00

1.20.1.20.03.33.14.

KEGIATAN KEBIJAKAN MENDUKUNG PENYELENGGARAAN BIDANG JASA KONTRUKSI

75.000.000,00

1.20.1.20.03.33.14.5.2.2


75.000.000,00

1.20.1.20.03.33.15.

KEGIATAN KEBIJAKAN MENDUKUNG SEKTOR PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

75.000.000,00

1.20.1.20.03.33.15.5.2.2


75.000.000,00

1.20.1.20.03.33.16.

KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN BIDANG LEMBAGA KEUANGAN

80.000.000,00

1.20.1.20.03.33.16.5.2.1

Belanja Pegawai

33.450.000,00

1.20.1.20.03.33.16.5.2.2


46.550.000,00

1.20.1.20.03.33.17.

KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI DI BIDANG PENGEMBANGAN BUMD

75.000.000,00

1.20.1.20.03.33.17.5.2.2


75.000.000,00

1.20.1.20.03.33.18.

KEGIATAN FASILITASI KONSULTASI DAN KOORDINASI BIDANG PENANAMAN MODAL

75.000.000,00

1.20.1.20.03.33.18.5.2.2


75.000.000,00

1.20.1.20.03.33.19.

KEGIATAN FASILITASI PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1.20.1.20.03.33.19.5.2.1

Belanja Pegawai

45.225.000,00

100.000.000,00

160.000.000,00 21.300.000,00

171.000.000,00

24.900.000,00

10.650.000,00 117.350.000,00

150.000.000,00 44.325.000,00


Halaman : 18

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.03.33.19.5.2.2


105.675.000,00

1.20.1.20.03.33.20.

KEGIATAN FASILITASI PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG KOPERASI ,UMKM DAN PARIWISATA

150.000.000,00

1.20.1.20.03.33.20.5.2.2


150.000.000,00

1.20.1.20.03.33.21.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA

150.000.000,00

1.20.1.20.03.33.21.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.33.21.5.2.2


115.125.000,00

1.20.1.20.03.33.22.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN EKONOMI

150.000.000,00

1.20.1.20.03.33.22.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.33.22.5.2.2


118.500.000,00

1.20.1.20.03.33.23.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSBUD

150.000.000,00

1.20.1.20.03.33.23.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.33.23.5.2.2


115.125.000,00

1.20.1.20.03.33.24.

KEGIATAN FASILITASI PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

200.000.000,00

1.20.1.20.03.33.24.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.33.24.5.2.2


189.725.000,00

1.20.1.20.03.34.

PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI, PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI (BIRO KESSOS)

343.888.750,00

1.20.1.20.03.34.01.

KEGIATAN MONITORING DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENEMPATAN DAN PEMBINAAN TRANSMIGRASI DI KALBAR

1.20.1.20.03.34.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.34.01.5.2.2


36.266.750,00

1.20.1.20.03.34.02.

KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENETAPAN UPAH MINIMUM PROV. KALBAR

72.502.250,00

1.20.1.20.03.34.02.5.2.1

Belanja Pegawai

39.030.000,00

1.20.1.20.03.34.02.5.2.2


33.472.250,00

1.20.1.20.03.34.03.

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN KOORDINASI PENANGGULANGAN TKI BERMASALAH

89.518.000,00

1.20.1.20.03.34.03.5.2.1

Belanja Pegawai

21.860.000,00

1.20.1.20.03.34.03.5.2.2


67.658.000,00

1.20.1.20.03.34.04.

KEGIATAN KOORDINASI DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KALBAR

45.000.000,00

1.20.1.20.03.34.04.5.2.2


45.000.000,00

1.20.1.20.03.34.05.

KEGIATAN KOORDINASI PENINGKATAN KEPESERTAAN PERUSAHAAN DALAM PROGRAM JAMSOSTEK DI PROV. KALBAR

51.896.250,00

1.20.1.20.03.34.05.5.2.1

Belanja Pegawai

10.575.000,00

1.20.1.20.03.34.05.5.2.2


41.321.250,00

1.20.1.20.03.34.07.

KEGIATAN KOORDINASI DAN PEMBINAAN KAB/KOTA PENERIMA TRANSMIGRASI DI KALBAR

46.505.500,00

1.20.1.20.03.34.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.34.07.5.2.2


1.20.1.20.03.35.

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMPROV DALAM MELAKUKAN FUNGSI KOORDINASI DAN PEMBINAAN BAGIAN KESEHATAN DAN KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

1.20.1.20.03.35.02.

KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

75.208.750,00

1.20.1.20.03.35.02.5.2.1

Belanja Pegawai

10.050.000,00

1.20.1.20.03.35.02.5.2.2


65.158.750,00

1.20.1.20.03.35.03.

KEGIATAN KOORDINASI DAN MONITORING TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

77.255.250,00

1.20.1.20.03.35.03.5.2.1

Belanja Pegawai

34.875.000,00

31.500.000,00

34.875.000,00

10.275.000,00

38.466.750,00

2.200.000,00

6.250.000,00 40.255.500,00 310.000.000,00

9.950.000,00


Halaman : 19

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.03.35.03.5.2.2


67.305.250,00

1.20.1.20.03.35.05.

KEGIATAN FASILITASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PERTASIKENCANA,HARGANAS DAN BBGRM

85.137.000,00

1.20.1.20.03.35.05.5.2.2


85.137.000,00

1.20.1.20.03.35.07.

KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)

35.993.500,00

1.20.1.20.03.35.07.5.2.1

Belanja Pegawai

11.325.000,00

1.20.1.20.03.35.07.5.2.2


24.668.500,00

1.20.1.20.03.35.11.

KEGIATAN KOORDINASI DAN SOSIALISASI PERLINDUNGAN ANAK DI KALBAR

36.405.500,00

1.20.1.20.03.35.11.5.2.1

Belanja Pegawai

18.425.000,00

1.20.1.20.03.35.11.5.2.2


17.980.500,00

1.20.1.20.03.36.

PROGRAM FASILITASI,KOORDINASI, PEMBINAAN DAN MONITORING EVALUASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KALIMANTAN BARAT (BIRO KESOS)

1.20.1.20.03.36.01.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TIM POKJA WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DAN PENGENTASAN BUTA AKSARA

60.000.000,00

1.20.1.20.03.36.01.5.2.1

Belanja Pegawai

11.375.000,00

1.20.1.20.03.36.01.5.2.2


48.625.000,00

1.20.1.20.03.36.02.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

35.000.000,00

1.20.1.20.03.36.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.36.02.5.2.2


29.550.000,00

1.20.1.20.03.36.03.

KEGIATAN KOORDINASI DAN MONEV KEBIJAKAN PENDIDIKAN

50.000.000,00

1.20.1.20.03.36.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.36.03.5.2.2


44.550.000,00

1.20.1.20.03.36.04.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI SEKOLAH SEHAT PERCONTOHAN

28.749.900,00

1.20.1.20.03.36.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.36.04.5.2.2


23.299.900,00

1.20.1.20.03.36.05.

KEGIATAN FASILITASI PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA TOKOH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

45.000.000,00

1.20.1.20.03.36.05.5.2.1

Belanja Pegawai

12.450.000,00

1.20.1.20.03.36.05.5.2.2


32.550.000,00

1.20.1.20.03.36.06.

KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI,PEMPROV,DUNIA USAHA / INDUSTRI DAN MASYARAKAT

40.000.000,00

1.20.1.20.03.36.06.5.2.1

Belanja Pegawai

10.875.000,00

1.20.1.20.03.36.06.5.2.2


29.125.000,00

1.20.1.20.03.37.

PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI, PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KUALITAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DI KALBAR (BIRO KESSOS )

1.20.1.20.03.37.02.

KEGIATAN MONEV KEBIJAKAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1.20.1.20.03.37.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.37.02.5.2.2


39.550.000,00

1.20.1.20.03.37.03.

KEGIATAN PARTISIPASI DALAM EVENT KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

45.000.000,00

1.20.1.20.03.37.03.5.2.2


45.000.000,00

1.20.1.20.03.37.04.

KEGIATAN RAKOR BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

55.000.000,00

1.20.1.20.03.37.04.5.2.1

Belanja Pegawai

11.375.000,00

1.20.1.20.03.37.04.5.2.2


43.625.000,00

1.20.1.20.03.37.05.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KEPRAMUKAAN

55.000.000,00

1.20.1.20.03.37.05.5.2.1

Belanja Pegawai

11.375.000,00

1.20.1.20.03.37.05.5.2.2


43.625.000,00

1.20.1.20.03.38.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN

258.749.900,00

5.450.000,00

5.450.000,00

5.450.000,00

200.000.000,00

45.000.000,00 5.450.000,00

654.411.850,00


Halaman : 20

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA ISLAM DI KALBAR (BIRO KESSOS) 1.20.1.20.03.38.01.

KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH

107.729.000,00

1.20.1.20.03.38.01.5.2.1

Belanja Pegawai

16.425.000,00

1.20.1.20.03.38.01.5.2.2


91.304.000,00

1.20.1.20.03.38.02.

KEGIATAN FASILITASI PEMBERANGKATAN ANGGOTA TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD) PROV. KALBAR

1.20.1.20.03.38.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.38.02.5.2.2


1.20.1.20.03.38.03.

KEGIATAN FASILITASI KEGIATAN-KEGIATAN KEAGAMAAN ISLAM

28.000.000,00

1.20.1.20.03.38.03.5.2.2


28.000.000,00

1.20.1.20.03.38.04.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KEAGAMAAN KABUPATEN/KOTA SE - KALBAR

67.267.400,00

1.20.1.20.03.38.04.5.2.1

Belanja Pegawai

11.000.000,00

1.20.1.20.03.38.04.5.2.2


56.267.400,00

1.20.1.20.03.38.06.

KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDIANASI PELAKSANAAN MTQ PROVINSI DAN NASIONAL

58.532.600,00

1.20.1.20.03.38.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.38.06.5.2.2


52.882.600,00

1.20.1.20.03.38.08.

KEGIATAN MONEV PROGRAM KEAGAMAAN DI KALBAR

92.389.350,00

1.20.1.20.03.38.08.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.38.08.5.2.2


86.739.350,00

1.20.1.20.03.38.09.

KEGIATAN MONEV KEBIJAKAN KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA DI KAB/KOTA SE KALBAR

80.333.500,00

1.20.1.20.03.38.09.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.38.09.5.2.2


1.20.1.20.03.39.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA KRISTEN DAN KHATOLIK DI KALBAR (BIRO KESSOS)

142.952.900,00

1.20.1.20.03.39.01.

KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN ORGANISASI DAN LEMBAGA AGAMA KRISTEN SE-KALBAR

54.191.700,00

1.20.1.20.03.39.01.5.2.1

Belanja Pegawai

10.150.000,00

1.20.1.20.03.39.01.5.2.2


44.041.700,00

1.20.1.20.03.39.02.

KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN ORGANISASI DAN LEMBAGA AGAMA KATHOLIK SE-KALBAR

55.828.600,00

1.20.1.20.03.39.02.5.2.1

Belanja Pegawai

10.150.000,00

1.20.1.20.03.39.02.5.2.2


45.678.600,00

1.20.1.20.03.39.03.

KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANA PESPARAWI TINGKAT NASIONAL

32.932.600,00

1.20.1.20.03.39.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.39.03.5.2.2


1.20.1.20.03.40.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA HINDU, BUDHA DAN KONGHUCU DI KALBAR (BIRO KESSOS)

1.20.1.20.03.40.02.

KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI, HINDU DAN BUDHA

71.724.500,00

1.20.1.20.03.40.02.5.2.1

Belanja Pegawai

13.050.000,00

1.20.1.20.03.40.02.5.2.2


58.674.500,00

1.20.1.20.03.40.03.

KEGIATAN PARTISIPASI/KEIKUTSERTAAN KEGIATAN-KEGIATAN AGAMA HINDU

38.000.000,00

1.20.1.20.03.40.03.5.2.2


38.000.000,00

1.20.1.20.03.42.

PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI, PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENANGANAN MASALAH SOSIAL DI KALBAR (KESSOS)

310.111.900,00

1.20.1.20.03.42.02.

KEGIATAN SOSIALISASI PERGUB TATA UPACARA HARI BERKABUNG DAERAH BAGI BUMN / SWASTA DAN ORGANISASI MASYARAKAT

20.775.000,00

220.160.000,00

22.725.000,00 197.435.000,00

5.650.000,00

5.650.000,00

5.650.000,00 74.683.500,00

5.650.000,00 27.282.600,00 109.724.500,00


Halaman : 21

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.03.42.02.5.2.1

Belanja Pegawai

10.125.000,00

1.20.1.20.03.42.02.5.2.2


10.650.000,00

1.20.1.20.03.42.11.

KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENANGANAN PANTI ASUHAN KAB/KOTA SE KALBAR

30.935.000,00

1.20.1.20.03.42.11.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.42.11.5.2.2


22.410.000,00

1.20.1.20.03.42.13.

KEGIATAN SOSIALISASI PERGUB TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH

20.438.000,00

1.20.1.20.03.42.13.5.2.1

Belanja Pegawai

10.125.000,00

1.20.1.20.03.42.13.5.2.2


10.313.000,00

1.20.1.20.03.42.14.

KEGIATAN FASILITASI, KOORDINASI, PEMBINAAN DAN MONITORING KEBIJAKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KAB/ KOTA SE KALBAR

1.20.1.20.03.42.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.42.14.5.2.2


1.20.1.20.03.42.16.

KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN DAN PEMBINAAN KEPAHLAWANAN KAB/KOTA SE KALBAR

1.20.1.20.03.42.16.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.42.16.5.2.2


1.20.1.20.03.43.

PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN, KOORDINASI DAN SOSIALISASI SERTA KEBIJAKAN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KEBIJAKAN

1.20.1.20.03.43.03.

KEGIATAN KOORDINASI PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR

89.919.000,00

1.20.1.20.03.43.03.5.2.1

Belanja Pegawai

10.100.000,00

1.20.1.20.03.43.03.5.2.2


79.819.000,00

1.20.1.20.03.43.10.

KEGIATAN FASILITASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM REKNAS UKS

25.153.750,00

1.20.1.20.03.43.10.5.2.2


25.153.750,00

1.20.1.20.03.43.11.

KEGIATAN FASILITASI DAN SOSIALISASI PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

87.244.800,00

1.20.1.20.03.43.11.5.2.1

Belanja Pegawai

11.825.000,00

1.20.1.20.03.43.11.5.2.2


75.419.800,00

1.20.1.20.03.43.12.

KEGIATAN KOORDINASI DAN KAJI TERAP PHBS DI YOGYAKARTA

48.627.900,00

1.20.1.20.03.43.12.5.2.2


48.627.900,00

1.20.1.20.03.43.13.

KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI KEBIJAKAN PROGRAM PANGAN YANG BERBAHAYA BAGI KESEHATAN

88.053.950,00

1.20.1.20.03.43.13.5.2.1

Belanja Pegawai

11.325.000,00

1.20.1.20.03.43.13.5.2.2


76.728.950,00

1.20.1.20.03.44.

PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONITORING EVALUASI DALAM RANGKA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DI KALBAR (BIRO KESSOS)

1.20.1.20.03.44.01.

KEGIATAN PARTISIPASI DALAM EVENT KEBUDAYAAN

35.000.000,00

1.20.1.20.03.44.01.5.2.2


35.000.000,00

1.20.1.20.03.44.02.

KEGIATAN MONEV ASRAMA MAHASISWA SEBAGAI PUSAT INFORMASI DAN KEBUDAYAAN DAERAH

30.000.000,00

1.20.1.20.03.44.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.44.02.5.2.2


24.550.000,00

1.20.1.20.03.44.03.

KEGIATAN KAJI TERAP KEBIJAKAN PELESTARIAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

25.000.000,00

1.20.1.20.03.44.03.5.2.2


25.000.000,00

1.20.1.20.03.44.04.

KEGIATAN MONEV KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BUDAYA SERTA NILAI-NILAI TRADISIONAL

50.000.000,00

1.20.1.20.03.44.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.44.04.5.2.2


44.550.000,00

1.20.1.20.03.44.05.

KEGIATAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

56.000.000,00

8.525.000,00

194.631.300,00

14.600.000,00 180.031.300,00 43.332.600,00

1.800.000,00 41.532.600,00 338.999.400,00

229.250.000,00

5.450.000,00

5.450.000,00


Halaman : 22

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

WAWASAN PARA TOKOH BUDAYA KALBAR 1.20.1.20.03.44.05.5.2.2


56.000.000,00

1.20.1.20.03.44.06.

KEGIATAN PARTISIPASI KEGIATAN DUNIA MELAYU DUNIA ISLAM

33.250.000,00

1.20.1.20.03.44.06.5.2.2


33.250.000,00

1.20.1.20.03.45.

PROGRAM PENUNJANG TUGAS-TUGAS KEASISTENAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (KESSOS)

150.000.000,00

1.20.1.20.03.45.01.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

150.000.000,00

1.20.1.20.03.45.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.45.01.5.2.2


114.120.000,00

1.20.1.20.03.46.

PROGRAM PEMBINAAN UNIT PELAYANAN PUBLIK (BIRO ORGANISASI)

344.425.000,00

1.20.1.20.03.46.01.

KEGIATAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN UNIT PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI

81.000.000,00

1.20.1.20.03.46.01.5.2.1

Belanja Pegawai

14.640.000,00

1.20.1.20.03.46.01.5.2.2


66.360.000,00

1.20.1.20.03.46.04.

KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

54.000.000,00

1.20.1.20.03.46.04.5.2.1

Belanja Pegawai

22.500.000,00

1.20.1.20.03.46.04.5.2.2


31.500.000,00

1.20.1.20.03.46.05.

KEGIATAN SOSIALISASI PENERAPAN STANDAR ISO 9001 - 2008 DALAM PELAYANAN PUBLIK

54.000.000,00

1.20.1.20.03.46.05.5.2.1

Belanja Pegawai

24.450.000,00

1.20.1.20.03.46.05.5.2.2


29.550.000,00

1.20.1.20.03.46.08.

KEGIATAN SOSIALISASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

56.000.000,00

1.20.1.20.03.46.08.5.2.1

Belanja Pegawai

24.150.000,00

1.20.1.20.03.46.08.5.2.2


31.850.000,00

1.20.1.20.03.46.09.

KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

99.425.000,00

1.20.1.20.03.46.09.5.2.1

Belanja Pegawai

29.280.000,00

1.20.1.20.03.46.09.5.2.2


70.145.000,00

1.20.1.20.03.47.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (BIRO ORGANISASI)

88.000.000,00

1.20.1.20.03.47.03.

KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SETDA

88.000.000,00

1.20.1.20.03.47.03.5.2.1

Belanja Pegawai

52.650.000,00

1.20.1.20.03.47.03.5.2.2


35.350.000,00

1.20.1.20.03.48.

PROGRAM BINA SISTEM DAN PENGENDALIAN PERPUSTAKAAN (BIRO ORGANISASI)

251.610.000,00

1.20.1.20.03.48.01.

KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SETDA

154.000.000,00

1.20.1.20.03.48.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.48.01.5.2.2


1.20.1.20.03.48.03.

KEGIATAN PENYUSUNAN HIMPUNAN KATALOG BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN

21.610.000,00

1.20.1.20.03.48.03.5.2.1

Belanja Pegawai

11.760.000,00

1.20.1.20.03.48.03.5.2.2


1.20.1.20.03.48.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN LEFLEAT PERPUSTAKAAN

1.20.1.20.03.48.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.48.04.5.2.2


15.250.000,00

1.20.1.20.03.48.05.

KEGIATAN PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN

56.000.000,00

1.20.1.20.03.48.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.48.05.5.2.2


1.20.1.20.03.48.05.5.2.3

Belanja Modal

1.20.1.20.03.50.

PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN

35.880.000,00

39.360.000,00 114.640.000,00

9.850.000,00 20.000.000,00 4.750.000,00

900.000,00

55.100.000,00 973.625.000,00


Halaman : 23

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

PEMERINTAH DAERAH (BIRO ORGANISASI) 1.20.1.20.03.50.01.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS BID. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN SE-KALBAR

161.039.750,00

1.20.1.20.03.50.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.50.01.5.2.2


1.20.1.20.03.50.02.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI REGIONAL BID. ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SE-KALIMANTAN

1.20.1.20.03.50.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.50.02.5.2.2


1.20.1.20.03.50.04.

KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM RANGKA PENYSUNAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

147.094.500,00

1.20.1.20.03.50.04.5.2.2


147.094.500,00

1.20.1.20.03.50.05.

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG KELEMBAGAAN TINGKAT NASIONAL

100.000.000,00

1.20.1.20.03.50.05.5.2.1

Belanja Pegawai

33.390.000,00

1.20.1.20.03.50.05.5.2.2


66.610.000,00

1.20.1.20.03.50.07.

KEGIATAN MONITORING DAN ASISTENSI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH PROV KALBAR

65.692.250,00

1.20.1.20.03.50.07.5.2.1

Belanja Pegawai

40.275.000,00

1.20.1.20.03.50.07.5.2.2


25.417.250,00

1.20.1.20.03.50.08.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.20.1.20.03.50.08.5.2.1

Belanja Pegawai

37.395.000,00

1.20.1.20.03.50.08.5.2.2


95.465.000,00

1.20.1.20.03.50.09.

KEGIATAN PENATAAN KELEMBAGAAN UPT DILINGKUNGAN PEMPROV KALBAR

62.818.000,00

1.20.1.20.03.50.09.5.2.1

Belanja Pegawai

31.770.000,00

1.20.1.20.03.50.09.5.2.2


31.048.000,00

1.20.1.20.03.50.13.

KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU INFORMASI PERANGKAT DAERAH PROV. KALBAR

1.20.1.20.03.50.13.5.2.1

Belanja Pegawai

36.270.000,00

1.20.1.20.03.50.13.5.2.2


95.831.000,00

1.20.1.20.03.50.14.

KEGIATAN RAPAT TEKNIS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

45.143.500,00

1.20.1.20.03.50.14.5.2.1

Belanja Pegawai

19.150.000,00

1.20.1.20.03.50.14.5.2.2


25.993.500,00

1.20.1.20.03.50.15.

KEGIATAN UP DATING DATABASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

49.876.000,00

1.20.1.20.03.50.15.5.2.1

Belanja Pegawai

38.880.000,00

1.20.1.20.03.50.15.5.2.2


10.996.000,00

1.20.1.20.03.51.

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (BIRO ORGANISASI)

1.20.1.20.03.51.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PEMPROV.KALBAR

80.000.000,00

1.20.1.20.03.51.02.5.2.1

Belanja Pegawai

32.640.000,00

1.20.1.20.03.51.02.5.2.2


47.360.000,00

1.20.1.20.03.51.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP PEMPROV. KALBAR TAHUN ANGGARAN 2011

271.000.000,00

1.20.1.20.03.51.04.5.2.1

Belanja Pegawai

146.400.000,00

1.20.1.20.03.51.04.5.2.2


124.600.000,00

1.20.1.20.03.51.07.

KEGIATAN FASILITASI PENILAIAN/EVALUASI AKIP PEMPROV KALBAR

50.000.000,00

1.20.1.20.03.51.07.5.2.1

Belanja Pegawai

13.680.000,00

1.20.1.20.03.51.07.5.2.2


36.320.000,00

1.20.1.20.03.52.

PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH (BIRO ORGANISASI)

345.700.000,00

1.20.1.20.03.52.01.

KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN STANDAR

103.900.000,00

20.900.000,00 140.139.750,00 77.000.000,00 7.250.000,00 69.750.000,00

132.860.000,00

132.101.000,00

401.000.000,00


Halaman : 24

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

OPERATING PROSEDURE (SOP) SETDA PROV. KALBAR 1.20.1.20.03.52.01.5.2.1

Belanja Pegawai

44.890.000,00

1.20.1.20.03.52.01.5.2.2


59.010.000,00

1.20.1.20.03.52.03.

KEGIATAN MONEV PENATAAN KETATALAKSANAAN PADA KABUPATEN/KOTA

79.150.000,00

1.20.1.20.03.52.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.52.03.5.2.2


72.060.000,00

1.20.1.20.03.52.04.

KEGIATAN ASISTENSI PENERAPAN TATA NASKAH DINAS

90.650.000,00

1.20.1.20.03.52.04.5.2.1

Belanja Pegawai

39.435.000,00

1.20.1.20.03.52.04.5.2.2


51.215.000,00

1.20.1.20.03.52.05.

KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BIDANG KETATALAKSANAAN

72.000.000,00

1.20.1.20.03.52.05.5.2.1

Belanja Pegawai

22.350.000,00

1.20.1.20.03.52.05.5.2.2


49.650.000,00

1.20.1.20.03.53.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR (BIRO ORGANISASI)

963.125.000,00

1.20.1.20.03.53.01.

KEGIATAN PENYUSUNAN FORMASI PNS TAHUN 2012

163.342.750,00

1.20.1.20.03.53.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.03.53.01.5.2.2


125.842.750,00

1.20.1.20.03.53.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONA TAHUN 2012

107.562.000,00

1.20.1.20.03.53.02.5.2.1

Belanja Pegawai

28.800.000,00

1.20.1.20.03.53.02.5.2.2


78.762.000,00

1.20.1.20.03.53.03.

KEGIATAN PERITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PNS TIDAK LANJUT MORATORIUM PERMENPAN NO.26 TAHUN 2011

1.20.1.20.03.53.03.5.2.1

Belanja Pegawai

75.200.000,00

1.20.1.20.03.53.03.5.2.2


26.627.000,00

1.20.1.20.03.53.04.

KEGIATAN PENYUSUNAN KARTU JABATAN 4 DINAS DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.20.1.20.03.53.04.5.2.1

Belanja Pegawai

54.900.000,00

1.20.1.20.03.53.04.5.2.2


61.201.500,00

1.20.1.20.03.53.05.

KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN SETDA PROV KALBAR

1.20.1.20.03.53.05.5.2.1

Belanja Pegawai

64.800.000,00

1.20.1.20.03.53.05.5.2.2


86.821.000,00

1.20.1.20.03.53.06.

KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT DI LINGKUNGAN LTD PROV KALBAR

1.20.1.20.03.53.06.5.2.1

Belanja Pegawai

64.350.000,00

1.20.1.20.03.53.06.5.2.2


79.784.000,00

1.20.1.20.03.53.07.

KEGIATAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV KALBAR

1.20.1.20.03.53.07.5.2.1

Belanja Pegawai

88.200.000,00

1.20.1.20.03.53.07.5.2.2


90.336.750,00

1.20.1.20.03.57.

PROGRAM PENERTIBAN ASET

97.057.000,00

1.20.1.20.03.57.01.

KEGIATAN PENGAMANAN ASET

97.057.000,00

1.20.1.20.03.57.01.5.2.1

Belanja Pegawai

84.300.000,00

1.20.1.20.03.57.01.5.2.2


12.757.000,00

JUMLAH BELANJA

7.090.000,00

37.500.000,00

101.827.000,00

116.101.500,00

151.621.000,00

144.134.000,00

178.536.750,00

91.324.337.630,00


Halaman : 25

Kode Rekening

1

Uraian

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3


4


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR Kode Rekening

Uraian

1 1.20.1.20.04.00.00.5

1.20.1.20.04.00.00.5.1.1

2 BELANJA DAERAH

Jumlah (Rp.)

3

4

43.757.069.750,00


5.714.569.750,00

Belanja Pegawai

5.714.569.750,00

BELANJA LANGSUNG

DASAR HUKUM

38.042.500.000,00

1.20.1.20.04.01.


7.901.662.750,00

1.20.1.20.04.01.01.


3.000.000,00

1.20.1.20.04.01.01.5.2.2


3.000.000,00

1.20.1.20.04.01.02.


788.100.000,00

1.20.1.20.04.01.02.5.2.2


788.100.000,00

1.20.1.20.04.01.04.


50.000.000,00

1.20.1.20.04.01.04.5.2.2


50.000.000,00

1.20.1.20.04.01.05.


6.000.000,00

1.20.1.20.04.01.05.5.2.2


6.000.000,00

1.20.1.20.04.01.06.


1.20.1.20.04.01.06.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.01.06.5.2.2


466.800.000,00

1.20.1.20.04.01.07.


136.051.750,00

1.20.1.20.04.01.07.5.2.2


136.051.750,00

1.20.1.20.04.01.08.


436.525.000,00

1.20.1.20.04.01.08.5.2.2


436.525.000,00

1.20.1.20.04.01.09.


37.685.000,00

1.20.1.20.04.01.09.5.2.2


37.685.000,00

1.20.1.20.04.01.10.


28.000.000,00

1.20.1.20.04.01.10.5.2.2


28.000.000,00

1.20.1.20.04.01.11.


1.20.1.20.04.01.11.5.2.2


1.20.1.20.04.01.11.5.2.3

Belanja Modal

209.050.000,00

1.20.1.20.04.01.12.


126.000.000,00

1.20.1.20.04.01.12.5.2.2


126.000.000,00

1.20.1.20.04.01.13.


1.126.950.000,00

1.20.1.20.04.01.13.5.2.2


1.126.950.000,00

1.20.1.20.04.01.14.


3.104.116.000,00

1.20.1.20.04.01.14.5.2.2


3.104.116.000,00

1.20.1.20.04.01.15.


579.960.000,00

1.20.1.20.04.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

579.960.000,00

1.20.1.20.04.01.16.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENATAUSAHAAN

112.800.000,00

468.850.000,00 2.050.000,00

230.140.000,00 21.090.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

KEUANGAN DAN BARANG 1.20.1.20.04.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

112.800.000,00

1.20.1.20.04.01.17.


667.485.000,00

1.20.1.20.04.01.17.5.2.2


667.485.000,00

1.20.1.20.04.02.


1.20.1.20.04.02.08.


391.050.000,00

1.20.1.20.04.02.08.5.2.3

Belanja Modal

391.050.000,00

1.20.1.20.04.02.11.


58.050.000,00

1.20.1.20.04.02.11.5.2.3

Belanja Modal

58.050.000,00

1.20.1.20.04.02.13.


16.550.000,00

1.20.1.20.04.02.13.5.2.2


16.550.000,00

1.20.1.20.04.02.14.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH JABATAN

23.100.000,00

1.20.1.20.04.02.14.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.02.14.5.2.2


1.20.1.20.04.02.15.


2.775.000,00

1.20.1.20.04.02.15.5.2.2


2.775.000,00

1.20.1.20.04.02.17.


252.800.000,00

1.20.1.20.04.02.17.5.2.2


250.000.000,00

1.20.1.20.04.02.17.5.2.3

Belanja Modal

1.20.1.20.04.02.18.


735.500.000,00

1.20.1.20.04.02.18.5.2.2


735.500.000,00

1.20.1.20.04.02.19.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAH JABATAN

1.20.1.20.04.02.19.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.02.19.5.2.2


58.875.000,00

1.20.1.20.04.02.20.


50.000.000,00

1.20.1.20.04.02.20.5.2.2


50.000.000,00

1.20.1.20.04.02.21.


51.500.000,00

1.20.1.20.04.02.21.5.2.2


51.500.000,00

1.20.1.20.04.02.22.

KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA STUDIO KOMUNIKASI

31.858.250,00

1.20.1.20.04.02.22.5.2.2


31.858.250,00

1.20.1.20.04.02.40.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA /PRASARANA OLAHRAGA

11.000.000,00

1.20.1.20.04.02.40.5.2.2


11.000.000,00

1.20.1.20.04.02.41.


45.600.000,00

1.20.1.20.04.02.41.5.2.3

Belanja Modal

45.600.000,00

1.20.1.20.04.02.59.


15.700.000,00

1.20.1.20.04.02.59.5.2.2


15.700.000,00

1.20.1.20.04.02.61.


53.080.000,00

1.20.1.20.04.02.61.5.2.2


53.080.000,00

1.20.1.20.04.02.65.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA GENERATOR

56.000.000,00

1.20.1.20.04.02.65.5.2.2


56.000.000,00

1.20.1.20.04.02.66.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA MESIN POMPA AIR

9.000.000,00

1.20.1.20.04.02.66.5.2.2


9.000.000,00

2.823.388.250,00

900.000,00 22.200.000,00

2.800.000,00

59.775.000,00 900.000,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.20.1.20.04.02.67.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAH TANGGA

6.000.000,00

1.20.1.20.04.02.67.5.2.2


6.000.000,00

1.20.1.20.04.02.71.


204.050.000,00

1.20.1.20.04.02.71.5.2.3

Belanja Modal

204.050.000,00

1.20.1.20.04.02.86.


750.000.000,00

1.20.1.20.04.02.86.5.2.3

Belanja Modal

750.000.000,00

1.20.1.20.04.03.


451.900.000,00

1.20.1.20.04.03.01.


451.900.000,00

1.20.1.20.04.03.01.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.03.01.5.2.2


445.750.000,00

1.20.1.20.04.05.


586.701.000,00

1.20.1.20.04.05.02.


534.201.000,00

1.20.1.20.04.05.02.5.2.2


534.201.000,00

1.20.1.20.04.05.04.


52.500.000,00

1.20.1.20.04.05.04.5.2.1

Belanja Pegawai

31.200.000,00

1.20.1.20.04.05.04.5.2.2


21.300.000,00

1.20.1.20.04.06.


1.20.1.20.04.06.01.


1.20.1.20.04.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

6.550.000,00

1.20.1.20.04.06.01.5.2.2


4.850.000,00

1.20.1.20.04.06.02.


29.996.500,00

1.20.1.20.04.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

11.205.000,00

1.20.1.20.04.06.02.5.2.2


18.791.500,00

1.20.1.20.04.06.04.


9.629.250,00

1.20.1.20.04.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

4.375.000,00

1.20.1.20.04.06.04.5.2.2


5.254.250,00

1.20.1.20.04.06.05.


16.297.500,00

1.20.1.20.04.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

13.125.000,00

1.20.1.20.04.06.05.5.2.2


1.20.1.20.04.06.06.


49.660.000,00

1.20.1.20.04.06.06.5.2.1

Belanja Pegawai

40.120.000,00

1.20.1.20.04.06.06.5.2.2


1.20.1.20.04.06.07.


32.442.250,00

1.20.1.20.04.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

26.250.000,00

1.20.1.20.04.06.07.5.2.2


6.192.250,00

1.20.1.20.04.07.


7.336.500,00

1.20.1.20.04.07.02.


7.336.500,00

1.20.1.20.04.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

5.550.000,00

1.20.1.20.04.07.02.5.2.2


1.786.500,00

1.20.1.20.04.15.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1.20.1.20.04.15.01.

KEGIATAN HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH, TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA

50.780.000,00

1.20.1.20.04.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

50.780.000,00

1.20.1.20.04.15.02.

KEGIATAN KEGIATAN RESSES

1.20.1.20.04.15.02.5.2.2


1.20.1.20.04.15.03.

KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN

6.150.000,00

149.425.500,00

11.400.000,00

3.172.500,00

9.540.000,00

24.265.602.000,00

6.106.650.000,00 6.106.650.000,00 11.043.092.000,00


Halaman : 4

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

ANGGOTA DPRD DALAM DAN LUAR DAERAH 1.20.1.20.04.15.03.5.2.2


1.20.1.20.04.15.04.

KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

6.507.030.000,00

1.20.1.20.04.15.04.5.2.2


6.507.030.000,00

1.20.1.20.04.15.05.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN

1.20.1.20.04.15.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.15.05.5.2.2


1.20.1.20.04.16.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KELEMBAGAAN

1.20.1.20.04.16.02.

KEGIATAN PERUMUSAN NASKAH KEPUTUSAN PIMPINAN DAN KEPUTUSAN DPRD

83.805.000,00

1.20.1.20.04.16.02.5.2.1

Belanja Pegawai

60.180.000,00

1.20.1.20.04.16.02.5.2.2


23.625.000,00

1.20.1.20.04.16.03.

KEGIATAN PENYUSUNAN PERDA DAN NON PERDA

550.250.000,00

1.20.1.20.04.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

450.250.000,00

1.20.1.20.04.16.03.5.2.2


100.000.000,00

1.20.1.20.04.16.04.

KEGIATAN PEMBUATAN RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HASIL-HASIL RAPAT

62.125.000,00

1.20.1.20.04.16.04.5.2.1

Belanja Pegawai

52.500.000,00

1.20.1.20.04.16.04.5.2.2


1.20.1.20.04.16.05.

KEGIATAN DUKUNGAN KEPROTOKOLAN

60.680.000,00

1.20.1.20.04.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

60.180.000,00

1.20.1.20.04.16.05.5.2.2


1.20.1.20.04.16.07.

KEGIATAN PEMBUATAN NASKAH KAJIAN AKADEMIK DAN RAPERDA INISIATIF

1.20.1.20.04.16.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.04.16.07.5.2.2


846.784.000,00

1.20.1.20.04.17.

PROGRAM OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI

220.840.000,00

1.20.1.20.04.17.01.

KEGIATAN PENGOLAHAN DATA SISTEM INFORMASI

87.850.000,00

1.20.1.20.04.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

26.250.000,00

1.20.1.20.04.17.01.5.2.2


61.600.000,00

1.20.1.20.04.17.02.

KEGIATAN PENERBITAN BULETIN LEGISLATIF (RUMAH RAKYAT)

1.20.1.20.04.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

62.340.000,00

1.20.1.20.04.17.02.5.2.2


54.000.000,00

1.20.1.20.04.17.04.

KEGIATAN PEMUTAHIRAN DATA

16.650.000,00

1.20.1.20.04.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

16.650.000,00

JUMLAH BELANJA

11.043.092.000,00

558.050.000,00 3.050.000,00 555.000.000,00 1.635.644.000,00

9.625.000,00

500.000,00 878.784.000,00 32.000.000,00

116.340.000,00

43.757.069.750,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.25 - Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi

: 1.25.01 - SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALBAR

Kode Rekening

Uraian

1 1.25.1.25.01.00.00.5

1.25.1.25.01.00.00.5.1.1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

BELANJA DAERAH

3.198.492.350,00


1.575.495.350,00

Belanja Pegawai

1.575.495.350,00

BELANJA LANGSUNG

1.622.997.000,00

1.25.1.25.01.01.


490.206.750,00

1.25.1.25.01.01.01.


3.500.000,00

1.25.1.25.01.01.01.5.2.2


3.500.000,00

1.25.1.25.01.01.02.


38.300.000,00

1.25.1.25.01.01.02.5.2.2


38.300.000,00

1.25.1.25.01.01.04.


1.300.000,00

1.25.1.25.01.01.04.5.2.2


1.300.000,00

1.25.1.25.01.01.05.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINITRASI KEUANGAN

540.000,00

1.25.1.25.01.01.05.5.2.2


540.000,00

1.25.1.25.01.01.06.


6.911.750,00

1.25.1.25.01.01.06.5.2.2


6.911.750,00

1.25.1.25.01.01.07.


33.917.300,00

1.25.1.25.01.01.07.5.2.2


33.917.300,00

1.25.1.25.01.01.08.


41.712.800,00

1.25.1.25.01.01.08.5.2.2


41.712.800,00

1.25.1.25.01.01.09.


7.499.900,00

1.25.1.25.01.01.09.5.2.2


7.499.900,00

1.25.1.25.01.01.12.


7.800.000,00

1.25.1.25.01.01.12.5.2.2


7.800.000,00

1.25.1.25.01.01.13.


22.125.000,00

1.25.1.25.01.01.13.5.2.2


22.125.000,00

1.25.1.25.01.01.14.


183.020.000,00

1.25.1.25.01.01.14.5.2.2


183.020.000,00

1.25.1.25.01.01.15.


75.180.000,00

1.25.1.25.01.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

75.180.000,00

1.25.1.25.01.01.16.


68.400.000,00

1.25.1.25.01.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.02.


122.100.000,00

1.25.1.25.01.02.08.


58.350.000,00

1.25.1.25.01.02.08.5.2.3

Belanja Modal

58.350.000,00

1.25.1.25.01.02.13.


68.400.000,00

4.580.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

1.25.1.25.01.02.13.5.2.3

Belanja Modal

4.580.000,00

1.25.1.25.01.02.18.


19.660.000,00

1.25.1.25.01.02.18.5.2.2


19.660.000,00

1.25.1.25.01.02.20.


4.000.000,00

1.25.1.25.01.02.20.5.2.2


4.000.000,00

1.25.1.25.01.02.21.


18.850.000,00

1.25.1.25.01.02.21.5.2.2


18.850.000,00

1.25.1.25.01.02.22.


5.000.000,00

1.25.1.25.01.02.22.5.2.2


5.000.000,00

1.25.1.25.01.02.23.


3.150.000,00

1.25.1.25.01.02.23.5.2.2


3.150.000,00

1.25.1.25.01.02.42.


4.800.000,00

1.25.1.25.01.02.42.5.2.3

Belanja Modal

4.800.000,00

1.25.1.25.01.02.65.


3.710.000,00

1.25.1.25.01.02.65.5.2.2


3.710.000,00

1.25.1.25.01.03.


8.100.000,00

1.25.1.25.01.03.01.

KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS / KERJA DAN KELENGKAPANNYA

8.100.000,00

1.25.1.25.01.03.01.5.2.2


8.100.000,00

1.25.1.25.01.05.


9.000.000,00

1.25.1.25.01.05.01.


9.000.000,00

1.25.1.25.01.05.01.5.2.2


9.000.000,00

1.25.1.25.01.06.


1.25.1.25.01.06.01.


30.000.000,00

1.25.1.25.01.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

13.660.000,00

1.25.1.25.01.06.01.5.2.2


16.340.000,00

1.25.1.25.01.06.02.


30.000.000,00

1.25.1.25.01.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.06.02.5.2.2


22.635.000,00

1.25.1.25.01.06.04.


20.000.000,00

1.25.1.25.01.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.06.04.5.2.2


1.25.1.25.01.06.05.


9.877.600,00

1.25.1.25.01.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

4.400.000,00

1.25.1.25.01.06.05.5.2.2


5.477.600,00

1.25.1.25.01.06.07.


30.000.000,00

1.25.1.25.01.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

21.665.000,00

1.25.1.25.01.06.07.5.2.2


1.25.1.25.01.07.


16.743.700,00

1.25.1.25.01.07.02.


16.743.700,00

1.25.1.25.01.07.02.5.2.1

Belanja Pegawai

7.470.000,00

1.25.1.25.01.07.02.5.2.2


9.273.700,00

1.25.1.25.01.15.

PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ( KPID )

1.25.1.25.01.15.01.

KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI

93.894.600,00

1.25.1.25.01.15.01.5.2.1

Belanja Pegawai

26.070.000,00

119.877.600,00

7.365.000,00

7.365.000,00 12.635.000,00

8.335.000,00

258.973.650,00


Halaman : 3

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.25.1.25.01.15.01.5.2.2


1.25.1.25.01.15.02.

KEGIATAN PENINGKATAN SDM LEMBAGA PENYIARAN

1.25.1.25.01.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.15.02.5.2.2


1.25.1.25.01.15.04.

KEGIATAN SELEKSI DAN PENGUKUHAN ANGGOTA KPID KALBAR PERIODE 2011 - 2014

36.922.400,00

1.25.1.25.01.15.04.5.2.1

Belanja Pegawai

15.850.000,00

1.25.1.25.01.15.04.5.2.2


21.072.400,00

1.25.1.25.01.16.

PROGRAM PENGEMBANGAN STRUKTUR PERIZINAN ( KPID )

1.25.1.25.01.16.03.

KEGIATAN ADVOKASI DAN SUPORTING LEGALISASI LEMBAGA PENYIARAN PERBATASAN DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

1.25.1.25.01.16.03.5.2.1

Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.16.03.5.2.2


30.896.000,00

1.25.1.25.01.16.05.

KEGIATAN MONITORING, PENDATAAN DAN EVALUASI STATUS PERIZINAN LEMBAGA PENYIARAN

45.600.000,00

1.25.1.25.01.16.05.5.2.1

Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.16.05.5.2.2


1.25.1.25.01.16.07.

KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PROSES STANDARISASI DAN PROSES PERIZINAN

1.25.1.25.01.16.07.5.2.1

Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.16.07.5.2.2


179.175.000,00

1.25.1.25.01.17.

PROGRAM ISI SIARAN ( KPID )

318.174.300,00

1.25.1.25.01.17.01.

KEGIATAN LITERASI DAN FASILITASI PARTISIPASI PUBLIK

36.847.000,00

1.25.1.25.01.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

12.510.000,00

1.25.1.25.01.17.01.5.2.2


24.337.000,00

1.25.1.25.01.17.02.

KEGIATAN EVALUASI HASIL PEMANTAUAN ISI SIARAN

59.857.600,00

1.25.1.25.01.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

23.450.000,00

1.25.1.25.01.17.02.5.2.2


36.407.600,00

1.25.1.25.01.17.03.

KEGIATAN KPID BERKUNJUNG KE SEKOLAH

98.874.500,00

1.25.1.25.01.17.03.5.2.1

Belanja Pegawai

17.415.000,00

1.25.1.25.01.17.03.5.2.2


81.459.500,00

1.25.1.25.01.17.04.

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN SIARAN KAMPANYE PEMILU KEPADA DAERAH

25.403.050,00

1.25.1.25.01.17.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.25.1.25.01.17.04.5.2.2


20.023.050,00

1.25.1.25.01.17.05.

KEGIATAN TEMU LEMBAGA PENYIARAN (GATHERING)

97.192.150,00

1.25.1.25.01.17.05.5.2.1

Belanja Pegawai

27.765.000,00

1.25.1.25.01.17.05.5.2.2


69.427.150,00

JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

67.824.600,00 128.156.650,00 21.150.000,00 107.006.650,00

279.821.000,00 40.096.000,00

9.200.000,00

2.000.000,00 43.600.000,00 194.125.000,00 14.950.000,00

5.380.000,00

3.198.492.350,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20.10 - SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI KALBAR Kode Rekening

Uraian

1 1.20.1.20.10.00.00.5

1.20.1.20.10.00.00.5.1.1

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3

4

BELANJA DAERAH

3.329.371.200,00


1.919.201.200,00

Belanja Pegawai

1.919.201.200,00

BELANJA LANGSUNG

1.410.170.000,00

1.20.1.20.10.01.


599.104.500,00

1.20.1.20.10.01.01.


1.050.000,00

1.20.1.20.10.01.01.5.2.2


1.050.000,00

1.20.1.20.10.01.02.


40.800.000,00

1.20.1.20.10.01.02.5.2.2


40.800.000,00

1.20.1.20.10.01.05.


1.500.000,00

1.20.1.20.10.01.05.5.2.2


1.500.000,00

1.20.1.20.10.01.06.


22.788.000,00

1.20.1.20.10.01.06.5.2.2


22.788.000,00

1.20.1.20.10.01.07.


10.961.150,00

1.20.1.20.10.01.07.5.2.2


10.961.150,00

1.20.1.20.10.01.08.


6.176.425,00

1.20.1.20.10.01.08.5.2.2


6.176.425,00

1.20.1.20.10.01.09.


3.449.925,00

1.20.1.20.10.01.09.5.2.2


3.449.925,00

1.20.1.20.10.01.12.


2.520.000,00

1.20.1.20.10.01.12.5.2.2


2.520.000,00

1.20.1.20.10.01.13.


1.20.1.20.10.01.13.5.2.2


1.20.1.20.10.01.14.


311.259.000,00

1.20.1.20.10.01.14.5.2.2


311.259.000,00

1.20.1.20.10.01.15.


107.400.000,00

1.20.1.20.10.01.15.5.2.1

Belanja Pegawai

107.400.000,00

1.20.1.20.10.01.16.


54.600.000,00

1.20.1.20.10.01.16.5.2.1

Belanja Pegawai

54.600.000,00

1.20.1.20.10.01.17.


15.000.000,00

1.20.1.20.10.01.17.5.2.2


1.20.1.20.10.02.


1.20.1.20.10.02.07.


12.650.000,00

1.20.1.20.10.02.07.5.2.3

Belanja Modal

12.650.000,00

1.20.1.20.10.02.08.


11.250.000,00

21.600.000,00 21.600.000,00

15.000.000,00 210.603.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Penyusunan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2012 SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI KALBAR

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.)

3

4

1.20.1.20.10.02.08.5.2.3

Belanja Modal

11.250.000,00

1.20.1.20.10.02.09.

KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN /PERALATAN RUMAH TANGGA

35.753.000,00

1.20.1.20.10.02.09.5.2.3

Belanja Modal

35.753.000,00

1.20.1.20.10.02.11.

KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA STUDIO KOMUNIKASI

7.650.000,00

1.20.1.20.10.02.11.5.2.3

Belanja Modal

7.650.000,00

1.20.1.20.10.02.18.


38.300.000,00

1.20.1.20.10.02.18.5.2.2


38.300.000,00

1.20.1.20.10.02.42.


15.000.000,00

1.20.1.20.10.02.42.5.2.3

Belanja Modal

15.000.000,00

1.20.1.20.10.02.71.


90.000.000,00

1.20.1.20.10.02.71.5.2.3

Belanja Modal

90.000.000,00

1.20.1.20.10.05.


105.234.500,00

1.20.1.20.10.05.01.


105.234.500,00

1.20.1.20.10.05.01.5.2.2


105.234.500,00

1.20.1.20.10.06.


139.965.250,00

1.20.1.20.10.06.01.


37.527.450,00

1.20.1.20.10.06.01.5.2.1

Belanja Pegawai

32.700.000,00

1.20.1.20.10.06.01.5.2.2


1.20.1.20.10.06.02.


1.20.1.20.10.06.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.06.02.5.2.2


22.318.200,00

1.20.1.20.10.06.04.


20.193.200,00

1.20.1.20.10.06.04.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.06.04.5.2.2


14.693.200,00

1.20.1.20.10.06.05.


20.483.200,00

1.20.1.20.10.06.05.5.2.1

Belanja Pegawai

11.000.000,00

1.20.1.20.10.06.05.5.2.2


1.20.1.20.10.06.07.


33.943.200,00

1.20.1.20.10.06.07.5.2.1

Belanja Pegawai

21.000.000,00

1.20.1.20.10.06.07.5.2.2


1.20.1.20.10.15.

PROGRAM MENINGKATKAN KINERJA FASILITASI DAN PENGEMBANGAN SDM DAN PERLINDUNGAN HUKUM (KORPRI)

155.190.000,00

1.20.1.20.10.15.02.

KEGIATAN MENINGKATKAN FASILITASI PENYELESAIAN KASUS HUKUM DAN KEPEGAWAIAN ANGGOTA KORPRI

155.190.000,00

1.20.1.20.10.15.02.5.2.1

Belanja Pegawai

1.20.1.20.10.15.02.5.2.2


111.990.000,00

1.20.1.20.10.17.

PROGRAM FASILITASI DAN DUKUNGAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KORPRI ( KORPRI )

200.072.750,00

1.20.1.20.10.17.01.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN KORPRI MELALUI KESEJAHTERAAN

94.039.000,00

1.20.1.20.10.17.01.5.2.1

Belanja Pegawai

12.510.000,00

1.20.1.20.10.17.01.5.2.2


81.529.000,00

1.20.1.20.10.17.02.

KEGIATAN FASILITASI DAN DUKUNGAN DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPRI PADA TINGKAT NASIONAL

1.20.1.20.10.17.02.5.2.1

Belanja Pegawai

12.510.000,00

1.20.1.20.10.17.02.5.2.2


93.523.750,00

JUMLAH BELANJA

DASAR HUKUM

4.827.450,00 27.818.200,00 5.500.000,00

5.500.000,00

9.483.200,00

12.943.200,00

43.200.000,00

106.033.750,00

3.329.371.200,00


Halaman : 3

Kode Rekening

1

Uraian

2

Jumlah (Rp.)

DASAR HUKUM

3


4