PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. Área.
Funcional. (FI F SF AI). Unidad de. Medida. Meta. Física. Servicios. Personales.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 01C001 - JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 155,682,310
117,399,024
8,652,940
29,630,346
0
0
0
0
0
155,682,310
117,399,024
8,652,940
29,630,346
0
0
0
0
0
25,000
0
0
25,000
0
0
0
0
0
25,000
0
0
25,000
0
0
0
0
0
25,000
0
0
25,000
0
0
0
0
0
155,580,331
117,399,024
8,575,961
29,605,346
0
0
0
0
0
155,580,331
117,399,024
8,575,961
29,605,346
0
0
0
0
0
155,580,331
117,399,024
8,575,961
29,605,346
0
0
0
0
0
76,979
0
76,979
0
0
0
0
0
0
76,979
0
76,979
0
0
0
0
0
0
76,979
0
76,979
0
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA
131 » COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS SECTORIALES
131001
DOCUMENTO
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 01CD03 - CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 1,376,984,705
58,312,831
3,054,428
40,617,446
0
1,275,000,000
0
0
0
1,376,984,705
58,312,831
3,054,428
40,617,446
0
1,275,000,000
0
0
0
30,000
0
0
30,000
0
0
0
0
0
30,000
0
0
30,000
0
0
0
0
0
30,000
0
0
30,000
0
0
0
0
0
1,376,954,705
58,312,831
3,054,428
40,587,446
0
1,275,000,000
0
0
0
96,954,705
58,312,831
3,054,428
35,587,446
0
0
0
0
0
96,904,277
58,312,831
3,004,000
35,587,446
0
0
0
0
0
50,428
0
50,428
0
0
0
0
0
0
1,280,000,000
0
0
5,000,000
0
1,275,000,000
0
0
0
1,280,000,000
0
0
5,000,000
0
1,275,000,000
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
2.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172
» ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS
172001
ACCIÓN PERMANENTE
1.000
» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
173 » PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA" (SMS C4I4)
173004
PROYECTO
1.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 01PDDF - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL 2,724,831,249
772,930,261
564,172,747
239,956,641
1,147,771,600
0
0
0
0
360,779,802
222,913,659
27,715,703
80,750,440
29,400,000
0
0
0
0
14,609,709
13,195,903
0
413,806
1,000,000
0
0
0
0
14,609,709
13,195,903
0
413,806
1,000,000
0
0
0
0
13,609,709
13,195,903
0
413,806
0
0
0
0
0
1,000,000
0
0
0
1,000,000
0
0
0
0
809,858
0
809,858
0
0
0
0
0
0
809,858
0
809,858
0
0
0
0
0
0
809,858
0
809,858
0
0
0
0
0
0
345,360,235
209,717,756
26,905,845
80,336,634
28,400,000
0
0
0
0
47,472,067
44,522,069
1,175,104
1,774,894
0
0
0
0
0
47,472,067
44,522,069
1,175,104
1,774,894
0
0
0
0
0
17,299,331
1,729,418
5,625,443
9,944,470
0
0
0
0
0
17,299,331
1,729,418
5,625,443
9,944,470
0
0
0
0
0
280,588,837
163,466,269
20,105,298
68,617,270
28,400,000
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
10,500.000
» PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LAS MADRES SOLAS RESIDENTES EN EL D.F.
124029
PERSONA
20,000.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
181 » ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR
181002
PERSONA
148,291.000
° SERVICIOS ESTADÍSTICOS
182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS
182002
SERVICIO
3,500.000
° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
3,000.000
279,998,840
163,466,269
19,567,301
68,565,270
28,400,000
0
0
0
0
ASESORÍA
1,500.000
589,997
0
537,997
52,000
0
0
0
0
0
2,356,317,496
548,308,302
534,283,252
156,954,342
1,116,771,600
0
0
0
0
3,859,589
0
1,365,000
2,494,589
0
0
0
0
0
3,859,589
0
1,365,000
2,494,589
0
0
0
0
0
3,859,589
0
1,365,000
2,494,589
0
0
0
0
0
8,561,446
0
2,646,466
4,414,980
1,500,000
0
0
0
0
» APOYO JURÍDICO
185005
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223 » ABASTECIMIENTO EMERGENTE DE AGUA POTABLE
223001
FAMILIA
70,000.000
° SALUD
23
Página: 1 de: 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
8,561,446
0
2,646,466
4,414,980
1,500,000
0
0
0
0
7,561,446
0
2,646,466
4,414,980
500,000
0
0
0
0
1,000,000
0
0
0
1,000,000
0
0
0
0
986,002,936
118,974,468
499,085,774
90,826,529
277,116,165
0
0
0
0
195,509,987
87,401,059
1,806,791
58,708,361
47,593,776
0
0
0
0
2,415.000
54,929,396
52,646,559
45,325
2,237,512
0
0
0
0
0
120,000.000
140,580,591
34,754,500
1,761,466
56,470,849
47,593,776
0
0
0
0
790,492,949
31,573,409
497,278,983
32,118,168
229,522,389
0
0
0
0
100,000
0
0
0
100,000
0
0
0
0
65,813,691
18,494,306
15,709,082
31,210,303
400,000
0
0
0
0
481,939,901
0
481,569,901
370,000
0
0
0
0
0
228,022,389
0
0
0
228,022,389
0
0
0
0
1,000,000
0
0
0
1,000,000
0
0
0
0
13,616,968
13,079,103
0
537,865
0
0
0
0
0
1,357,893,525
429,333,834
31,186,012
59,218,244
838,155,435
0
0
0
0
100,109,231
40,473,362
7,306,484
2,829,385
49,500,000
0
0
0
0
6,458,258
5,649,233
316,597
492,428
0
0
0
0
0
42,638,330
1,670,635
277,057
690,638
40,000,000
0
0
0
0
50.000
9,706,586
0
206,586
0
9,500,000
0
0
0
0
315,218.000
6,986,313
1,614,921
5,254,542
116,850
0
0
0
0
0
34,319,744
31,538,573
1,251,702
1,529,469
0
0
0
0
0
1,218,732,982
388,860,472
21,051,843
20,165,232
788,655,435
0
0
0
0
° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231 » PROGRAMA DE INTEGRIDAD FAMILIAR
231002
PERSONA
521,578.000
» PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE DEPRESIÓN INFANTIL
231009
PERSONA
35,200.000
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251 » PROGRAMA DE EDUCACIÓN GARANTIZADA
251005
PERSONA
» PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO
251007
PERSONA
° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
256 » CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIA (CAIC)
256001
PERSONA
20,581.000
» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CADI)
256002
PERSONA
10,032.000
» DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MENORES
256005
RACIÓN
116,000,000.000
» PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES MENORES VULNERABLES
256009
BECA
27,785.000
» PROGRAMA CONSEJO PROMOTOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN EL D.F.
256012
PERSONA
10,000.000
» PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
256013
PERSONA
12.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
265 » COCINAS Y COMEDORES POPULARES
265001
CENTRO
80.000
» DESPENSAS A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN
265002
DESPENSA
550,000.000
» INSTALACIÓN DE COMEDORES PÚBLICOS
265003
COMEDOR
» PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
265006
RACIÓN
» PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
265008
ACCIÓN
350,000.000
° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268
Página: 2 de: 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
2,688,329
2,135,375
404,614
148,340
0
0
0
0
0
761,760,707
0
0
0
761,760,707
0
0
0
0
» ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268001
ACCIÓN
216,300.000
» APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268002
PERSONA
81,337.000
» APOYOS ECONÓMICOS A POLICÍAS PREVENTIVOS PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD PERMANENTE
268003
PERSONA
660.000
5,000,000
0
0
0
5,000,000
0
0
0
0
PERSONA
450.000
21,789,096
13,600,230
5,222,688
766,178
2,200,000
0
0
0
0
250,546.000
346,716,748
306,440,044
12,486,305
16,095,671
11,694,728
0
0
0
0
9,671,582
3,416,600
559,614
195,368
5,500,000
0
0
0
0
3,188,442
0
206,586
481,856
2,500,000
0
0
0
0
22,053,103
992,994
752,747
0
0
0
0
0
36,944,370
724,814
1,389,531
0
0
0
0
0
2,447,502
2,135,375
164,614
147,513
0
0
0
0
0
2,613,017
2,135,375
289,614
188,028
0
0
0
0
0
39,051,312
0
2,827,685
36,223,627
0
0
0
0
0
39,051,312
0
2,827,685
36,223,627
0
0
0
0
0
7,733,951
1,708,300
2,173,792
2,251,859
1,600,000
0
0
0
0
7,733,951
1,708,300
2,173,792
2,251,859
1,600,000
0
0
0
0
7,733,951
1,708,300
2,173,792
2,251,859
1,600,000
0
0
0
0
2,188,593
1,708,300
365,288
115,005
0
0
0
0
0
0
1,009,941
0
0
0
0
0
0
0
798,563
2,136,854
1,600,000
0
0
0
0
» CENTROS DE DÍA
268008
» PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ
268014
PERSONA
» PROGRAMA DE AYUDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268016
PERSONA
22.000
» PROGRAMA DE HIJOS E HIJAS DE LA CIUDAD
268017
PERSONA
84.000
» PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL A NIÑOS Y NIÑAS
268020
PERSONA
57,401.000
23,798,844
» PROGRAMA DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268021
PERSONA
3,220.000
39,058,715
» SERVICIO DE CANALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268024
PERSONA
10,717.000
» UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN
268025
PERSONA
17,924.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » SISTEMA DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
269010
PERSONA
250,739.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS LABORALES GENERALES
312 » CAPACITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
312003
PERSONA
660.000
» CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA INSTRUCTORES TÉCNICOS
312004
PERSONA
750.000
1,009,941
» PROGRAMA DE CREACIÓN Y FOMENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
312008
PERSONA
200,000.000
4,535,417
Página: 3 de: 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
2,279,081,822
1,466,520,675
421,956,042
339,642,828
22,900,000
28,062,277
0
0
0
2,229,383,813
1,425,843,448
419,602,300
332,975,788
22,900,000
28,062,277
0
0
0
1,871,963,151
1,174,193,000
413,360,732
251,547,142
7,800,000
25,062,277
0
0
0
1,860,050,875
1,163,680,018
413,129,872
250,378,708
7,800,000
25,062,277
0
0
0
1.000
50,000,000
0
4,000,000
20,937,723
0
25,062,277
0
0
0
7,000.000
146,336,726
102,809,796
36,734,061
6,792,869
0
0
0
0
0
1,643,905,875
1,045,121,612
372,013,047
218,971,216
7,800,000
0
0
0
0
19,808,274
15,748,610
382,764
3,676,900
0
0
0
0
0
11,912,276
10,512,982
230,860
1,168,434
0
0
0
0
0
> 02C001 - SECRETARÍA DE GOBIERNO ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
123 » PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
123001
PROGRAMA
» ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES
123002
PERSONA
» SISTEMA PENITENCIARIO DEL DISTRITO FEDERAL
123005
PERSONA
42,000.000
» PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL POSTPENITENCIARIO
123006
PERSONA
10,000.000
° DERECHOS HUMANOS
124
» PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
124017
ACCIÓN
20.000
6,061,526
6,007,741
0
53,785
0
0
0
0
0
4.000
5,850,750
4,505,241
230,860
1,114,649
0
0
0
0
0
51,164,714
30,291,272
891,172
4,882,270
15,100,000
0
0
0
0
36,064,714
30,291,272
891,172
4,882,270
0
0
0
0
0
» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° POLÍTICA INTERIOR
132
» ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL GDF Y LA FEDERACIÓN, ESTADOS, MUNICIPIOS Y SOCIEDAD CIVIL
132001
DOCUMENTO
32.000
13,470,613
11,859,184
382,439
1,228,990
0
0
0
0
0
10.000
22,594,101
18,432,088
508,733
3,653,280
0
0
0
0
0
15,100,000
0
0
0
15,100,000
0
0
0
0
» COORDINACIÓN METROPOLITANA
132002
DOCUMENTO
° OTROS
139
» PROGRAMA DE APOYO A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO "LÍNEA DORADA"
139002
ESTABLECIMIENT O
1,885.000
15,100,000
0
0
0
15,100,000
0
0
0
0
718,730
0
718,730
0
0
0
0
0
0
718,730
0
718,730
0
0
0
0
0
0
718,730
0
718,730
0
0
0
0
0
0
305,537,218
221,359,176
4,631,666
76,546,376
0
3,000,000
0
0
0
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
97,641,959
79,944,309
1,603,139
16,094,511
0
0
0
0
0
97,641,959
79,944,309
1,603,139
16,094,511
0
0
0
0
0
39,431,378
35,710,148
449,444
3,271,786
0
0
0
0
0
7.000
1,789,026
1,735,241
0
53,785
0
0
0
0
0
1,500.000
37,642,352
33,974,907
449,444
3,218,001
0
0
0
0
0
168,463,881
105,704,719
2,579,083
57,180,079
0
3,000,000
0
0
0
44,854,838
40,696,905
616,475
3,541,458
0
0
0
0
0
7,500.000
85,839,714
30,062,071
1,468,087
51,309,556
0
3,000,000
0
0
0
900.000
37,769,329
34,945,743
494,521
2,329,065
0
0
0
0
0
1,120,000
0
620,000
500,000
0
0
0
0
0
1,120,000
0
620,000
500,000
0
0
0
0
0
1,120,000
0
620,000
500,000
0
0
0
0
0
1,120,000
0
620,000
500,000
0
0
0
0
0
48,578,009
40,677,227
1,733,742
6,167,040
0
0
0
0
0
34,893,400
30,164,259
1,309,755
3,419,386
0
0
0
0
0
34,893,400
30,164,259
1,309,755
3,419,386
0
0
0
0
0
34,893,400
30,164,259
1,309,755
3,419,386
0
0
0
0
0
13,684,609
10,512,968
423,987
2,747,654
0
0
0
0
0
13,684,609
10,512,968
423,987
2,747,654
0
0
0
0
0
13,684,609
10,512,968
423,987
2,747,654
0
0
0
0
0
° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
181 » REGULARIZACIÓN TERRITORIAL
181008
ACCIÓN
82,668.000
° ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
184 » OBSERVATORIO CIUDADANO
184002
ACCIÓN
» SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA
184004
DOCUMENTO
° OTROS
185
» ACCIONES PERMANENTES EN LA CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA
185001
ACCIÓN PERMANENTE
1.000
» ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
» GESTIÓN SOCIAL DE GOBIERNO
185011
DOCUMENTO
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » ATENCIÓN A MUJERES ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
268004
PERSONA
338.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311 » PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA
311005
COMERCIANTE
62,740.000
° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
32 ° AGROPECUARIA
321 » ATENCIÓN A ASUNTOS AGRARIOS
321002
ACCIÓN
582.000
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,680,673,285
785,608,915
225,017,525
355,630,460
34,244,910
18,017,661
262,153,814
0
0
563,400,621
231,581,852
83,618,450
191,669,891
1,330,000
7,918,372
47,282,056
0
0
362,300
0
32,300
330,000
0
0
0
0
0
362,300
0
32,300
330,000
0
0
0
0
0
362,300
0
32,300
330,000
0
0
0
0
0
2,631,903
2,373,253
231,000
27,650
0
0
0
0
0
2,631,903
2,373,253
231,000
27,650
0
0
0
0
0
2,631,903
2,373,253
231,000
27,650
0
0
0
0
0
206,075,709
88,847,172
3,465,500
109,493,037
1,320,000
2,950,000
0
0
0
179,019,117
67,315,586
1,385,500
109,368,031
0
950,000
0
0
0
50,196,500
49,896,500
0
300,000
0
0
0
0
0
128,822,617
17,419,086
1,385,500
109,068,031
0
950,000
0
0
0
27,056,592
21,531,586
2,080,000
125,006
1,320,000
2,000,000
0
0
0
24,526,592
21,531,586
1,950,000
125,006
920,000
0
0
0
0
2,530,000
0
130,000
0
400,000
2,000,000
0
0
0
354,330,709
140,361,427
79,889,650
81,819,204
10,000
4,968,372
47,282,056
0
0
13,033,886
12,596,553
334,140
103,193
0
0
0
0
0
13,033,886
12,596,553
334,140
103,193
0
0
0
0
0
341,296,823
127,764,874
79,555,510
81,716,011
10,000
4,968,372
47,282,056
0
0
341,296,823
127,764,874
79,555,510
81,716,011
10,000
4,968,372
47,282,056
0
0
942,012,557
499,073,067
139,421,907
152,016,845
32,914,910
9,482,289
109,103,539
0
0
150,873,555
100,634,789
28,731,210
18,596,454
0
1,077,900
1,833,202
0
0
> 02CD01 - DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124122
ACCIÓN
113.000
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° ASUNTOS JURÍDICOS
135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
135101
SERVICIO
6,000.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171 » COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA
171101
POLICÍA
1,621.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
171104
SERVICIO
1,069.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
172101
EVENTO
1.000
» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
172102
DOCUMENTO
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
181
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD
181101
PROPIEDAD
300.000
° OTROS
185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
1.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21
Página: 1 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
29,710,376
11,234,197
18,400,000
76,179
0
0
0
0
0
29,710,376
11,234,197
18,400,000
76,179
0
0
0
0
0
31,628,692
7,336,726
7,626,692
0
0
1,833,202
0
0
6,596,468
865,026
437,130
0
0
0
0
0
0
150,000
0
0
0
0
0
0
40,376,688
25,032,224
6,321,700
7,189,562
0
0
1,833,202
0
0
57,354,960
43,729,359
2,786,484
9,806,217
0
1,032,900
0
0
0
6,400.000
5,665,723
4,176,869
100,000
1,205,954
0
182,900
0
0
0
126,000.000
9,778,209
5,040,132
1,150,000
3,238,077
0
350,000
0
0
0
41,911,028
34,512,358
1,536,484
5,362,186
0
500,000
0
0
0
15,382,907
14,042,541
208,000
1,087,366
0
45,000
0
0
0
15,382,907
14,042,541
208,000
1,087,366
0
45,000
0
0
0
429,957,946
204,999,243
73,681,647
102,491,993
850,000
1,822,089
46,112,974
0
0
160,188,722
44,613,174
54,404,510
15,383,558
0
1,702,089
44,085,391
0
0
8,628,793
0
2,245,541
800,000
0
144,500
5,438,752
0
0
23,305,093
18,102,909
4,445,000
602,184
0
155,000
0
0
0
2,610,270
1,118,167
219,653
27,767
0
0
1,244,683
0
0
24,722,098
42,801,281
7,045,903
0
110,000
0
0
0
670,000
1,930,000
6,637,704
0
20,000
7,885,425
0
0
29,473,375
0
2,175,000
270,000
0
1,000,000
26,028,375
0
0
4,348,780
0
588,035
0
0
272,589
3,488,156
0
0
° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
240,000.000
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
48,425,312
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
213101
KILÓMETRO
1.000
7,898,624
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE
213102
METRO
185,000.000
150,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
150.000
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215 » ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
215101
METRO CUADRADO
» GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS
215103
PLANTA
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO CUADRADO
1,195,570.000
° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
216105
ACCIÓN
2,300.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221 » ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS
221103
ESTUDIO
54.000
» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
300,080.000
» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221107
INMUEBLE
26.000
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO CUADRADO
110,000.000
74,679,282
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
26.000
17,143,129
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
221117
PROYECTO
18.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
221118
METRO CUADRADO
9,000.000
Página: 2 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
13,532,372
5,531,300
8,814,917
0
120,000
2,027,583
0
0
4,481,300
4,814,917
0
0
2,027,583
0
0
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223
30,026,172
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
10.000
24,856,172
13,532,372
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA
223104
FUGA
2,000.000
5,170,000
0
1,050,000
4,000,000
0
120,000
0
0
0
102,759,951
14,249,895
11,500,000
76,260,056
750,000
0
0
0
0
102,759,951
14,249,895
11,500,000
76,260,056
750,000
0
0
0
0
30,035,238
29,010,846
580,000
444,392
0
0
0
0
0
30,035,238
29,010,846
580,000
444,392
0
0
0
0
0
106,947,863
103,592,956
1,665,837
1,589,070
100,000
0
0
0
0
° ALUMBRADO PÚBLICO
224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
12,823.000
° VIVIENDA
225 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA
225102
VIVIENDA
8.000
° SERVICIOS COMUNALES
226
» OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
226101
SERVICIO
85.000
105,029,798
103,592,956
0
1,436,842
0
0
0
0
0
85.000
100,000
0
0
0
100,000
0
0
0
0
1,818,065
0
1,665,837
152,228
0
0
0
0
0
32,800,675
26,505,850
3,852,636
1,193,275
0
463,300
785,614
0
0
31,876,425
26,505,850
3,714,000
1,193,275
0
463,300
0
0
0
31,876,425
26,505,850
3,714,000
1,193,275
0
463,300
0
0
0
924,250
0
138,636
0
0
0
785,614
0
0
924,250
0
138,636
0
0
0
785,614
0
0
81,418,675
40,748,909
9,915,075
19,507,498
5,713,360
145,000
5,388,833
0
0
36,474,615
18,738,183
6,375,477
6,167,180
1,500,000
145,000
3,548,775
0
0
1,848,428
0
0
0
0
0
1,848,428
0
0
6,062,590
2,388,356
1,763,295
65,592
0
145,000
1,700,347
0
0
28,563,597
16,349,827
4,612,182
6,101,588
1,500,000
0
0
0
0
44,944,060
22,010,726
3,539,598
13,340,318
4,213,360
0
1,840,058
0
0
» PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS
226102
APOYO
» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
226103
SERVICIO
14,800.000
° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
231102
PERSONA
192,000.000
° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
233 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
233103
INMUEBLE
10.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN
241 » AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
241101
INMUEBLE
2.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
12.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
241104
PERSONA
25,000.000
° CULTURA
242
Página: 3 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,988,303
0
148,245
0
0
0
1,840,058
0
0
42,955,757
22,010,726
3,391,353
13,340,318
4,213,360
0
0
0
0
57,550,984
0
7,206,566
60,000
0
3,990,000
46,294,418
0
0
57,550,984
0
7,206,566
60,000
0
3,990,000
46,294,418
0
0
57,550,984
0
7,206,566
60,000
0
3,990,000
46,294,418
0
0
185,996,860
124,717,423
16,034,773
9,970,616
24,601,550
1,984,000
8,688,498
0
0
2,010,000
0
0
0
2,010,000
0
0
0
0
2,010,000
0
0
0
2,010,000
0
0
0
0
21,557,315
4,867,856
300,000
627,259
15,462,200
300,000
0
0
0
11,124,200
0
0
0
11,124,200
0
0
0
0
4,652,281
1,913,537
0
128,744
2,310,000
300,000
0
0
0
5,780,834
2,954,319
300,000
498,515
2,028,000
0
0
0
0
162,429,545
119,849,567
15,734,773
9,343,357
7,129,350
1,684,000
8,688,498
0
0
82,346,610
61,752,344
13,636,000
5,374,266
0
1,584,000
0
0
0
43,987,572
412,805
364,976
0
0
3,055,899
0
0
5,632,599
0
0
0
0
0
5,632,599
0
0
6,160,000
0
0
0
6,160,000
0
0
0
0
20,469,084
14,109,651
1,685,968
3,604,115
969,350
100,000
0
0
0
3,413,862
1,466,853
0
197,009
1,750,000
0
0
0
0
3,413,862
1,466,853
0
197,009
1,750,000
0
0
0
0
0
0
0
1,750,000
0
0
0
0
1,466,853
0
197,009
0
0
0
0
0
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242102
INMUEBLE
11.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
3,205.000
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251 » PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
251103
INMUEBLE
120.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° FAMILIA E HIJOS
263 » APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA
263101
PERSONA
335.000
° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
268102
PERSONA
58,231.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268104
PERSONA
335.000
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
2,338.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
2,220.000
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
269103
INMUEBLE
34.000
47,821,252
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)
269104
INMUEBLE
4.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
269106
APOYO
335.000
» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
269107
PERSONA
1,500.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES
271102
U. HABITACIONAL
5.000
1,750,000
» TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL
271104
PERSONA
205.000
1,663,862
Página: 4 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
54,953,996
1,977,168
11,943,724
0
617,000
105,768,219
0
0
146,927,826
31,659,871
964,768
8,305,968
0
229,000
105,768,219
0
0
145,710,967
30,726,426
898,768
8,135,554
0
182,000
105,768,219
0
0
1,643,756
586,768
2,221,457
0
0
9,088,103
0
0
29,119,036
25,481,567
100,000
3,537,469
0
0
0
0
0
4,438,423
3,334,416
163,000
837,007
0
104,000
0
0
0
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
175,260,107
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
311101
SUPERVISIÓN
625.000
13,540,084
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
200.000
» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA
311103
ACCIÓN
56.000
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
9.000
98,613,424
266,687
49,000
1,539,621
0
78,000
96,680,116
0
0
1,216,859
933,445
66,000
170,414
0
47,000
0
0
0
1,216,859
933,445
66,000
170,414
0
47,000
0
0
0
6,606,499
4,010,615
583,300
1,934,584
0
78,000
0
0
0
6,606,499
4,010,615
583,300
1,934,584
0
78,000
0
0
0
5,063,676
3,477,225
483,300
1,103,151
0
0
0
0
0
1,542,823
533,390
100,000
831,433
0
78,000
0
0
0
1,792,752
860,743
0
932,009
0
0
0
0
0
1,792,752
860,743
0
932,009
0
0
0
0
0
1,792,752
860,743
0
932,009
0
0
0
0
0
19,933,030
18,422,767
429,100
771,163
0
310,000
0
0
0
19,933,030
18,422,767
429,100
771,163
0
310,000
0
0
0
2,383,312
1,893,877
84,500
404,935
0
0
0
0
0
5,647,970
5,105,928
144,600
287,442
0
110,000
0
0
0
11,422,962
200,000
78,786
0
200,000
0
0
0
° ASUNTOS LABORALES GENERALES
312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
312101
ACCIÓN
2,200.000
° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
32 ° AGROPECUARIA
321
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
321101
PROYECTO
124.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO
321102
APOYO
6.000
° TURISMO
37 ° TURISMO
371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
371102
ACCIÓN
190.000
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393 » DESARROLLO DE MUJER MICROEMPRESARIA
393102
PERSONA
250.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES
393103
APOYO
2,450.000
» SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS
393104
DOCUMENTO
7,000.000
11,901,748
Página: 5 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,150,890,457
688,648,522
75,954,047
224,730,370
18,590,906
2,065,590
140,901,022
0
0
392,982,008
227,196,633
18,106,933
146,514,070
144,000
1,020,372
0
0
0
67,920
0
10,400
57,520
0
0
0
0
0
67,920
0
10,400
57,520
0
0
0
0
0
67,920
0
10,400
57,520
0
0
0
0
0
57,817,031
49,242,984
2,045,540
5,556,135
0
972,372
0
0
0
57,817,031
49,242,984
2,045,540
5,556,135
0
972,372
0
0
0
57,817,031
49,242,984
2,045,540
5,556,135
0
972,372
0
0
0
128,574,569
58,631,118
404,725
69,346,726
144,000
48,000
0
0
0
86,779,575
17,181,948
152,000
69,301,627
144,000
0
0
0
0
16,500,000
16,500,000
0
0
0
0
0
0
0
70,279,575
681,948
152,000
69,301,627
144,000
0
0
0
0
41,794,994
41,449,170
252,725
45,099
0
48,000
0
0
0
266,275
0
218,275
0
0
48,000
0
0
0
41,528,719
41,449,170
34,450
45,099
0
0
0
0
0
206,522,488
119,322,531
15,646,268
71,553,689
0
0
0
0
0
206,522,488
119,322,531
15,646,268
71,553,689
0
0
0
0
0
206,522,488
119,322,531
15,646,268
71,553,689
0
0
0
0
0
661,284,756
421,399,547
57,542,230
76,742,485
18,446,906
1,045,218
86,108,370
0
0
154,265,134
111,212,013
41,018,149
1,715,972
0
319,000
0
0
0
146,426,378
108,250,721
36,485,856
1,689,801
0
0
0
0
0
146,426,378
108,250,721
36,485,856
1,689,801
0
0
0
0
0
> 02CD02 - DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124122
ACCIÓN
2.000
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA
131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
131101
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171 » COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA
171101
POLICÍA
400.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
171104
SERVICIO
1.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
172101
EVENTO
1.000
» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
172102
DOCUMENTO
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
1.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
200,000.000
Página: 1 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,739,220
670,000
0
0
0
0
0
0
2,409,220
1,739,220
670,000
0
0
0
0
0
0
5,429,536
1,222,072
3,862,293
26,171
0
319,000
0
0
0
216,083
0
216,083
0
0
0
0
0
0
2,100,000.000
2,396,140
1,222,072
828,897
26,171
0
319,000
0
0
0
15,000.000
2,817,313
0
2,817,313
0
0
0
0
0
0
307,098,018
171,265,459
12,979,067
69,904,755
1,199,643
29,806
51,719,288
0
0
206,663,727
152,342,219
11,586,010
1,016,210
0
0
41,719,288
0
0
23,098,501
22,760,007
289,220
49,274
0
0
0
0
0
3,655,095
3,602,333
30,000
22,762
0
0
0
0
0
39,222,855
8,402,858
421,913
0
0
0
0
0
6,540,253
0
0
0
0
0
6,540,253
0
0
16,168,907
14,183,541
1,985,366
0
0
0
0
0
0
172,474
0
172,474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,006,735
0
0
73,139,496
72,573,483
43,752
522,261
0
0
0
0
0
30,834,640
0
662,340
0
0
0
30,172,300
0
0
17,400,579
16,829,368
469,617
101,594
0
0
0
0
0
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
2,409,220
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
151.900
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215 » GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS
215103
PLANTA
2,100,000.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO CUADRADO
» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
215108
PIEZA
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
12.000
» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221107
INMUEBLE
8.000
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO CUADRADO
100,000.000
48,047,626
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221109
OBRA
5.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES
221111
METRO
220,000.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES
221112
PIEZA
150.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
1.000
5,006,735
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
221117
PROYECTO
3.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
221118
METRO CUADRADO
18,000.000
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
12.000
17,400,579
16,829,368
469,617
101,594
0
0
0
0
0
79,794,699
2,093,872
497,200
67,203,627
0
0
10,000,000
0
0
79,794,699
2,093,872
497,200
67,203,627
0
0
10,000,000
0
0
° ALUMBRADO PÚBLICO
224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
16,750.000
Página: 2 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
3,239,013
0
426,240
1,583,324
1,199,643
29,806
0
0
0
2,943,203
0
170,236
1,573,324
1,199,643
0
0
0
0
295,810
0
256,004
10,000
0
29,806
0
0
0
656,998
0
119,698
27,500
500,000
9,800
0
0
0
556,998
0
119,698
27,500
400,000
9,800
0
0
0
556,998
0
119,698
27,500
400,000
9,800
0
0
0
100,000
0
0
0
100,000
0
0
0
0
100,000
0
0
0
100,000
0
0
0
0
112,662,303
76,420,861
1,273,069
4,201,471
4,662,263
541,262
25,563,377
0
0
27,120,574
0
598,635
23,000
501,300
434,262
25,563,377
0
0
689,302
0
427,002
23,000
220,500
18,800
0
0
0
26,150,472
0
171,633
0
0
415,462
25,563,377
0
0
280,800
0
0
0
280,800
0
0
0
0
85,541,729
76,420,861
674,434
4,178,471
4,160,963
107,000
0
0
0
59,093,805
58,949,745
49,140
94,920
0
0
0
0
0
26,447,924
17,471,116
625,294
4,083,551
4,160,963
107,000
0
0
0
471,200
0
471,200
0
0
0
0
0
0
471,200
0
471,200
0
0
0
0
0
0
471,200
0
471,200
0
0
0
0
0
0
80,717,212
61,030,573
1,012,193
413,791
9,310,000
124,950
8,825,705
0
0
7,410,827
544,028
257,089
103,690
6,470,000
36,020
0
0
0
494,909
0
198,889
0
260,000
36,020
0
0
0
° SERVICIOS COMUNALES
226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
226101
SERVICIO
480.000
» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
226103
SERVICIO
2,920.000
° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
231102
PERSONA
81,230.000
° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS
232101
PERSONA
810.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN
241 » FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
241102
CENTRO
8.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
8.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
241104
PERSONA
13.000
° CULTURA
242
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242102
INMUEBLE
4.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
3,200.000
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
251102
INMUEBLE
57.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES
268101
PERSONA
360.000
Página: 3 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
544,028
0
0
6,210,000
0
0
0
0
161,890
0
58,200
103,690
0
0
0
0
0
73,306,385
60,486,545
755,104
310,101
2,840,000
88,930
8,825,705
0
0
3,397,649
0
499,679
2,640
2,840,000
55,330
0
0
0
3,375,705
0
0
0
0
0
3,375,705
0
0
7,567,761
2,210,300
100,000
307,461
0
0
4,950,000
0
0
500,000
0
0
0
0
0
500,000
0
0
58,465,270
58,276,245
155,425
0
0
33,600
0
0
0
5,413,891
1,470,641
668,854
478,996
2,775,000
20,400
0
0
0
5,413,891
1,470,641
668,854
478,996
2,775,000
20,400
0
0
0
5,413,891
1,470,641
668,854
478,996
2,775,000
20,400
0
0
0
96,623,693
40,052,342
304,884
1,473,815
0
0
54,792,652
0
0
94,922,407
38,699,539
304,884
1,125,332
0
0
54,792,652
0
0
94,447,407
38,699,539
254,884
700,332
0
0
54,792,652
0
0
0
235,367
320,500
0
0
0
0
0
38,699,539
19,517
379,832
0
0
0
0
0
» ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
268102
PERSONA
1,233.000
6,754,028
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
28,491.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
900.000
» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
269102
INMUEBLE
1.000
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
269103
INMUEBLE
22.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)
269104
INMUEBLE
2.000
» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
269107
PERSONA
34,500.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
271103
ACCIÓN
240.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
311101
SUPERVISIÓN
70.000
555,867
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
500.000
39,098,888
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
1.000
54,792,652
0
0
0
0
0
54,792,652
0
0
475,000
0
50,000
425,000
0
0
0
0
0
475,000
0
50,000
425,000
0
0
0
0
0
1,701,286
1,352,803
0
348,483
0
0
0
0
0
1,701,286
1,352,803
0
348,483
0
0
0
0
0
1,701,286
1,352,803
0
348,483
0
0
0
0
0
° ASUNTOS LABORALES GENERALES
312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
312101
ACCIÓN
27.000
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES
393103
APOYO
1,050.000
Página: 4 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,159,655,601
707,931,842
95,357,242
192,754,393
4,606,000
4,517,578
154,488,546
0
0
383,374,145
199,490,974
24,806,677
124,695,902
600,000
900,000
32,880,592
0
0
600,000
0
600,000
0
0
0
0
0
0
600,000
0
600,000
0
0
0
0
0
0
600,000
0
600,000
0
0
0
0
0
0
45,600,773
23,716,100
1,390,000
19,894,673
600,000
0
0
0
0
24,082,273
3,317,600
270,000
19,894,673
600,000
0
0
0
0
24,082,273
3,317,600
270,000
19,894,673
600,000
0
0
0
0
21,518,500
20,398,500
1,120,000
0
0
0
0
0
0
2,398,500
2,398,500
0
0
0
0
0
0
0
19,120,000
18,000,000
1,120,000
0
0
0
0
0
0
337,173,372
175,774,874
22,816,677
104,801,229
0
900,000
32,880,592
0
0
11,450,000
0
700,000
10,750,000
0
0
0
0
0
11,450,000
0
700,000
10,750,000
0
0
0
0
0
325,723,372
175,774,874
22,116,677
94,051,229
0
900,000
32,880,592
0
0
1,500,000
0
0
1,500,000
0
0
0
0
0
324,023,372
175,774,874
22,116,677
92,351,229
0
900,000
32,880,592
0
0
200,000
0
0
200,000
0
0
0
0
0
724,361,191
506,525,331
70,550,565
66,772,460
4,006,000
3,617,578
72,889,257
0
0
190,499,081
128,969,692
36,430,000
25,099,389
0
0
0
0
0
169,752,843
125,771,063
28,350,000
15,631,780
0
0
0
0
0
169,752,843
125,771,063
28,350,000
15,631,780
0
0
0
0
0
> 02CD03 - DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ ° GOBIERNO
1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° ASUNTOS JURÍDICOS
135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
135101
SERVICIO
95,000.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171
» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
171103
ACCIÓN
22,173.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172
» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
172102
DOCUMENTO
8,523.000
» REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO Y SINIESTROS EN GENERAL
172103
SERVICIO
5,400.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS
182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS
182102
SERVICIO
13.000
° OTROS
185 » CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
185101
CURSO
91.000
» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
73,000.000
» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS
185104
QUEJA
70,000.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
269,780.000
Página: 1 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
960,342
3,700,000
1,565,764
0
0
0
0
0
6,226,106
960,342
3,700,000
1,565,764
0
0
0
0
0
13,940,132
2,238,287
4,300,000
7,401,845
0
0
0
0
0
5,654,771
1,861,650
2,500,000
1,293,121
0
0
0
0
0
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
6,226,106
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
1,197.000
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO CUADRADO
795,000.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
215106
METRO CUADRADO
13,000.000
1,885,361
376,637
1,500,000
8,724
0
0
0
0
0
28,000.000
6,400,000
0
300,000
6,100,000
0
0
0
0
0
580,000
0
80,000
500,000
0
0
0
0
0
580,000
0
80,000
500,000
0
0
0
0
0
187,897,206
121,330,472
23,195,565
14,864,852
0
0
28,506,317
0
0
180,524,447
120,687,437
20,830,736
10,499,957
0
0
28,506,317
0
0
117,717,157
115,591,015
2,090,000
36,142
0
0
0
0
0
7,961,386
0
700,000
651,471
0
0
6,609,915
0
0
25,916,910
3,159,432
3,250,000
3,507,478
0
0
16,000,000
0
0
10,577,592
1,936,990
7,595,736
1,044,866
0
0
0
0
0
900,000
0
900,000
0
0
0
0
0
0
3,745,000
0
2,545,000
1,200,000
0
0
0
0
0
5,896,402
0
0
0
0
0
5,896,402
0
0
7,810,000
0
3,750,000
4,060,000
0
0
0
0
0
3,250,190
376,637
1,514,829
1,358,724
0
0
0
0
0
» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
215108
PIEZA
° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
216105
ACCIÓN
945.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
310,000.000
» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221106
INMUEBLE
16.000
» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221107
INMUEBLE
53.000
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO CUADRADO
82,000.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES
221111
METRO
350,000.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES
221112
PIEZA
20,000.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
1.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
221118
METRO CUADRADO
8,500.000
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
56.000
3,250,190
376,637
1,514,829
1,358,724
0
0
0
0
0
3,772,569
266,398
500,000
3,006,171
0
0
0
0
0
° ALUMBRADO PÚBLICO
224
Página: 2 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
3,772,569
266,398
500,000
3,006,171
0
0
0
0
0
350,000
0
350,000
0
0
0
0
0
0
350,000
0
350,000
0
0
0
0
0
0
4,575,000
750,000
2,610,000
750,000
0
465,000
0
0
0
4,575,000
750,000
2,610,000
750,000
0
465,000
0
0
0
4,575,000
750,000
2,610,000
750,000
0
465,000
0
0
0
164,635,217
114,744,264
5,215,000
19,210,000
0
0
25,465,953
0
0
157,346,974
114,744,264
4,370,000
16,060,000
0
0
22,172,710
0
0
152,476,974
113,634,264
1,870,000
14,800,000
0
0
22,172,710
0
0
4,870,000
1,110,000
2,500,000
1,260,000
0
0
0
0
0
7,288,243
0
845,000
3,150,000
0
0
3,293,243
0
0
3,893,243
0
600,000
0
0
0
3,293,243
0
0
3,395,000
0
245,000
3,150,000
0
0
0
0
0
25,602,452
484,248
1,240,000
3,161,217
1,800,000
0
18,916,987
0
0
23,802,452
484,248
1,240,000
3,161,217
0
0
18,916,987
0
0
23,802,452
484,248
1,240,000
3,161,217
0
0
18,916,987
0
0
1,800,000
0
0
0
1,800,000
0
0
0
0
1,800,000
0
0
0
1,800,000
0
0
0
0
149,027,035
139,227,455
1,810,000
3,487,002
1,350,000
3,152,578
0
0
0
2,470,000
950,000
210,000
610,000
700,000
0
0
0
0
850,000
0
150,000
0
700,000
0
0
0
0
950,000
60,000
610,000
0
0
0
0
0
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
8,407.000
° SERVICIOS COMUNALES
226 » SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
226103
SERVICIO
4,109.000
° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
231102
PERSONA
47,806.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN
241 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
6.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
241104
PERSONA
160,000.000
° CULTURA
242 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242102
INMUEBLE
16.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
4,449.000
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251 » PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
251103
INMUEBLE
108.000
° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
256 » APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
256101
APOYO
150.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268104
PERSONA
10,217.000
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
5,500.000
1,620,000
Página: 3 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
146,557,035
138,277,455
1,600,000
2,877,002
650,000
3,152,578
0
0
0
12,630,000
5,400,000
1,250,000
2,827,422
0
3,152,578
0
0
0
1,100,000
900,000
200,000
0
0
0
0
0
0
132,827,035
131,977,455
150,000
49,580
650,000
0
0
0
0
2,125,200
1,019,200
50,000
200,000
856,000
0
0
0
0
2,125,200
1,019,200
50,000
200,000
856,000
0
0
0
0
156,000
0
0
0
156,000
0
0
0
0
1,969,200
1,019,200
50,000
200,000
700,000
0
0
0
0
51,920,265
1,915,537
0
1,286,031
0
0
48,718,697
0
0
51,920,265
1,915,537
0
1,286,031
0
0
48,718,697
0
0
50,670,265
1,915,537
0
36,031
0
0
48,718,697
0
0
708,563
0
8,074
0
0
0
0
0
1,206,974
0
27,957
0
0
0
0
0
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
648.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
269106
APOYO
380.000
» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
269107
PERSONA
47,720.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271 » APOYO DELEGACIONAL A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS
271101
APOYO
13.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
271103
ACCIÓN
1,644.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
311101
SUPERVISIÓN
2,077.000
716,637
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
626.000
1,234,931
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
1.000
48,718,697
0
0
0
0
0
48,718,697
0
0
1,250,000
0
0
1,250,000
0
0
0
0
0
1,250,000
0
0
1,250,000
0
0
0
0
0
° ASUNTOS LABORALES GENERALES
312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
312101
ACCIÓN
137.000
Página: 4 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,500,333,793
858,562,314
52,618,537
208,774,508
72,995,000
0
307,383,434
0
0
336,621,940
282,648,230
17,997,023
35,826,687
150,000
0
0
0
0
62,089,636
52,717,933
1,183,000
8,038,703
150,000
0
0
0
0
42,170,536
37,665,557
183,000
4,171,979
150,000
0
0
0
0
42,170,536
37,665,557
183,000
4,171,979
150,000
0
0
0
0
19,919,100
15,052,376
1,000,000
3,866,724
0
0
0
0
0
19,919,100
15,052,376
1,000,000
3,866,724
0
0
0
0
0
57,573,703
52,232,490
1,010,000
4,331,213
0
0
0
0
0
52,121,283
46,950,481
1,010,000
4,160,802
0
0
0
0
0
52,121,283
46,950,481
1,010,000
4,160,802
0
0
0
0
0
5,452,420
5,282,009
0
170,411
0
0
0
0
0
5,452,420
5,282,009
0
170,411
0
0
0
0
0
216,958,601
177,697,807
15,804,023
23,456,771
0
0
0
0
0
216,958,601
177,697,807
15,804,023
23,456,771
0
0
0
0
0
212,167,540
174,559,841
15,804,023
21,803,676
0
0
0
0
0
4,791,061
3,137,966
0
1,653,095
0
0
0
0
0
1,018,136,846
531,120,055
32,116,514
169,311,265
72,845,000
0
212,744,012
0
0
139,843,251
102,982,161
14,990,000
18,995,894
0
0
2,875,196
0
0
79,412,624
63,684,142
9,785,000
5,943,482
0
0
0
0
0
79,412,624
63,684,142
9,785,000
5,943,482
0
0
0
0
0
505,852
1,605,000
7,013,021
0
0
2,875,196
0
0
0
105,000
0
0
0
0
0
0
> 02CD04 - DELEGACIÓN COYOACÁN ° GOBIERNO
1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA
131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
131101
ACCIÓN
3.000
° ASUNTOS JURÍDICOS
135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
135101
SERVICIO
26,600.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171 » COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA
171101
POLICÍA
204.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172
» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
172102
DOCUMENTO
1,190.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
7,000.000
» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS
185104
QUEJA
35,000.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
273.000
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
11,999,069
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE
213102
METRO
50,271.000
105,000
Página: 1 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
11,894,069
505,852
1,500,000
7,013,021
0
0
2,875,196
0
0
43,767,058
38,154,667
3,600,000
2,012,391
0
0
0
0
0
43,671,722
38,061,733
3,600,000
2,009,989
0
0
0
0
0
95,336
92,934
0
2,402
0
0
0
0
0
4,664,500
637,500
0
4,027,000
0
0
0
0
0
4,664,500
637,500
0
4,027,000
0
0
0
0
0
354,515,732
168,966,155
15,028,614
101,387,031
0
0
69,133,932
0
0
200,078,281
91,812,255
12,298,614
30,833,480
0
0
65,133,932
0
0
31,246,853
10,840,694
2,222,000
18,184,159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,402,944
0
0
81,035,035
44,214,681
9,921,614
1,898,740
0
0
25,000,000
0
0
11,550,000
1,000,000
0
10,550,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,730,988
0
0
40,972,461
35,756,880
15,000
200,581
0
0
5,000,000
0
0
20,140,000
0
140,000
0
0
0
20,000,000
0
0
60,317,493
38,670,209
1,730,000
15,917,284
0
0
4,000,000
0
0
1,210,000
11,917,284
0
0
4,000,000
0
0
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
7.000
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO CUADRADO
2,699,200.000
» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
215108
PIEZA
5,250.000
° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
216105
ACCIÓN
15,400.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
70.000
» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221106
INMUEBLE
14.000
8,402,944
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO CUADRADO
154,025.800
» MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221110
OBRA
1.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
1.000
6,730,988
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
221117
PROYECTO
3.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
221118
METRO CUADRADO
35,000.000
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
8.000
55,797,493
38,670,209
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA
223104
FUGA
2,100.000
520,000
0
520,000
0
0
0
0
0
0
4,000,000
0
0
4,000,000
0
0
0
0
0
93,401,303
37,765,036
1,000,000
54,636,267
0
0
0
0
0
93,401,303
37,765,036
1,000,000
54,636,267
0
0
0
0
0
» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
223105
METRO CÚBICO
56,000.000
° ALUMBRADO PÚBLICO
224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
2,172.000
Página: 2 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
718,655
718,655
0
0
0
0
0
0
0
718,655
718,655
0
0
0
0
0
0
0
13,896,768
12,554,714
195,000
1,147,054
0
0
0
0
0
7,239,513
5,950,986
195,000
1,093,527
0
0
0
0
0
7,239,513
5,950,986
195,000
1,093,527
0
0
0
0
0
6,657,255
6,603,728
0
53,527
0
0
0
0
0
6,657,255
6,603,728
0
53,527
0
0
0
0
0
211,264,826
99,423,509
1,407,900
25,878,545
7,200,000
0
77,354,872
0
0
113,496,818
32,087,840
927,000
8,882,080
7,200,000
0
64,399,898
0
0
48,799,898
0
0
0
0
0
48,799,898
0
0
17,600,000
0
0
2,000,000
0
0
15,600,000
0
0
47,096,920
32,087,840
927,000
6,882,080
7,200,000
0
0
0
0
97,768,008
67,335,669
480,900
16,996,465
0
0
12,954,974
0
0
12,954,974
0
0
0
0
0
12,954,974
0
0
84,813,034
67,335,669
480,900
16,996,465
0
0
0
0
0
60,684,942
1,114,843
250,000
15,419,609
3,000,000
0
40,900,490
0
0
57,330,333
760,234
250,000
15,419,609
0
0
40,900,490
0
0
0
0
0
0
0
4,000,490
0
0
16,179,843
760,234
0
15,419,609
0
0
0
0
0
37,150,000
0
250,000
0
0
0
36,900,000
0
0
3,354,609
354,609
0
0
3,000,000
0
0
0
0
3,354,609
354,609
0
0
3,000,000
0
0
0
0
° SERVICIOS COMUNALES
226 » SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
226103
SERVICIO
560.000
° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
231102
PERSONA
29,400.000
° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS
232101
PERSONA
840.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN
241 » AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
241101
INMUEBLE
1.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
10.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
241104
PERSONA
59,500.000
° CULTURA
242
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242102
INMUEBLE
2.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
4,060.000
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO
251101
INMUEBLE
1.000
4,000,490
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
251102
INMUEBLE
51.000
» PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
251103
INMUEBLE
54.000
° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
256 » APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
256101
APOYO
910.000
Página: 3 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
180,768,917
104,853,576
3,000
3,787,819
49,645,000
0
22,479,522
0
0
30,036,289
493,541
0
134,348
29,408,400
0
0
0
0
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
265
» APOYOS DELEGACIONALES PARA LA ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN
265101
APOYO
7,385.000
30,036,289
493,541
0
134,348
29,408,400
0
0
0
0
27,657,800
17,055,325
3,000
587,875
10,011,600
0
0
0
0
16,865,755
16,412,228
0
453,527
0
0
0
0
0
1,454,418
451,418
3,000
0
1,000,000
0
0
0
0
3,845,948
0
0
134,348
3,711,600
0
0
0
0
5,491,679
191,679
0
0
5,300,000
0
0
0
0
123,074,828
87,304,710
0
3,065,596
10,225,000
0
22,479,522
0
0
60,944,819
48,050,995
0
2,893,824
10,000,000
0
0
0
0
22,479,522
0
0
0
0
0
22,479,522
0
0
865,745
640,745
0
0
225,000
0
0
0
0
38,784,742
38,612,970
0
171,772
0
0
0
0
0
57,162,410
41,225,097
242,000
2,695,313
13,000,000
0
0
0
0
57,162,410
41,225,097
242,000
2,695,313
13,000,000
0
0
0
0
140,373
0
702,000
10,000,000
0
0
0
0
29,400,726
20,000
1,671,090
3,000,000
0
0
0
0
12,228,221
11,683,998
222,000
322,223
0
0
0
0
0
145,575,007
44,794,029
2,505,000
3,636,556
0
0
94,639,422
0
0
138,449,287
37,925,924
2,505,000
3,378,941
0
0
94,639,422
0
0
135,698,753
36,232,283
2,505,000
2,322,048
0
0
94,639,422
0
0
34,779,137
2,500,000
994,610
0
0
0
0
0
° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES
268101
PERSONA
17,500.000
» ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
268102
PERSONA
11,900.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268104
PERSONA
857.000
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
2,525.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
1,190.000
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
269103
INMUEBLE
27.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
269106
APOYO
35.000
» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
269107
PERSONA
4,375.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES
271102
U. HABITACIONAL
35.000
10,842,373
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
271103
ACCIÓN
126.000
34,091,816
» TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL
271104
PERSONA
6,300.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
5,600.000
38,273,747
Página: 4 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,432,785
5,000
1,327,438
0
0
0
0
0
» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA
311103
ACCIÓN
4.000
2,765,223
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
25.000
94,659,783
20,361
0
0
0
0
94,639,422
0
0
2,750,534
1,693,641
0
1,056,893
0
0
0
0
0
2,750,534
1,693,641
0
1,056,893
0
0
0
0
0
3,319,741
3,203,756
0
115,985
0
0
0
0
0
3,319,741
3,203,756
0
115,985
0
0
0
0
0
3,319,741
3,203,756
0
115,985
0
0
0
0
0
3,805,979
3,664,349
0
141,630
0
0
0
0
0
3,805,979
3,664,349
0
141,630
0
0
0
0
0
813,597
787,958
0
25,639
0
0
0
0
0
2,992,382
2,876,391
0
115,991
0
0
0
0
0
° ASUNTOS LABORALES GENERALES
312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
312101
ACCIÓN
2,800.000
° TURISMO
37 ° TURISMO
371
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS TURÍSTICAS
371101
EMPRESA
4.000
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393 » DESARROLLO DE MUJER MICROEMPRESARIA
393102
PERSONA
420.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES
393103
APOYO
420.000
Página: 5 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 02CD05 - DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS 769,220,714
496,667,534
53,754,537
86,796,959
16,265,130
0
115,736,554
0
0
238,179,045
210,935,892
5,943,871
18,099,282
3,200,000
0
0
0
0
2,213,076
2,075,331
0
137,745
0
0
0
0
0
2,213,076
2,075,331
0
137,745
0
0
0
0
0
2,213,076
2,075,331
0
137,745
0
0
0
0
0
1,366,636
981,149
330,760
54,727
0
0
0
0
0
1,366,636
981,149
330,760
54,727
0
0
0
0
0
1,366,636
981,149
330,760
54,727
0
0
0
0
0
234,599,333
207,879,412
5,613,111
17,906,810
3,200,000
0
0
0
0
234,599,333
207,879,412
5,613,111
17,906,810
3,200,000
0
0
0
0
561,520
0
0
561,520
0
0
0
0
0
234,037,813
207,879,412
5,613,111
17,345,290
3,200,000
0
0
0
0
481,204,247
269,872,546
47,802,834
67,596,766
13,065,130
0
82,866,971
0
0
148,227,391
117,281,266
19,045,255
11,900,870
0
0
0
0
0
16,346,084
1,660,615
10,875,995
3,809,474
0
0
0
0
0
16,346,084
1,660,615
10,875,995
3,809,474
0
0
0
0
0
60,566,488
2,763,830
7,235,158
0
0
0
0
0
70,565,476
60,566,488
2,763,830
7,235,158
0
0
0
0
0
61,315,831
55,054,163
5,405,430
856,238
0
0
0
0
0
30,000.000
20,151,269
19,927,354
136,133
87,782
0
0
0
0
0
25,000.000
1,764,055
1,657,161
97,900
8,994
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° ASUNTOS JURÍDICOS
135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
135101
SERVICIO
47,000.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
172101
EVENTO
5.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
185101
CURSO
32.000
» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
1.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
90,000.000
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
70,565,476
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
100.000
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215 » ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
215101
METRO CUADRADO
» GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS
215103
PLANTA
Página: 1 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
37,770,768
31,874,217
5,171,397
725,154
0
0
0
0
0
700,750
686,081
0
14,669
0
0
0
0
0
928,989
909,350
0
19,639
0
0
0
0
0
185,140,190
74,196,352
21,079,780
31,506,523
0
0
58,357,535
0
0
122,870,148
42,744,027
16,543,759
5,224,827
0
0
58,357,535
0
0
11,058,487
6,526,376
0
102,786
0
0
4,429,325
0
0
315,727
0
227,617
88,110
0
0
0
0
0
20,717,538
0
2,828,518
2,889,020
0
0
15,000,000
0
0
19,749,661
7,662,931
11,054,709
1,032,021
0
0
0
0
0
25,565,318
22,179,137
2,334,036
1,052,145
0
0
0
0
0
6,535,207
6,375,583
98,879
60,745
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,894,822
0
0
22,033,388
0
0
0
0
0
22,033,388
0
0
9,484,402
7,846,878
220,133
1,417,391
0
0
0
0
0
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO CUADRADO
270,000.000
» PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
215105
ACCIÓN
250.000
» REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN
215107
PLANTA
5,000.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221102
INMUEBLE
1.000
» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
5.000
» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221107
INMUEBLE
22.000
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO CUADRADO
45,000.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES
221111
METRO
250,000.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES
221112
PIEZA
400.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
5.000
16,894,822
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
221117
PROYECTO
13.000
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
1.000
9,484,402
7,846,878
220,133
1,417,391
0
0
0
0
0
52,695,640
23,605,447
4,315,888
24,774,305
0
0
0
0
0
52,695,640
23,605,447
4,315,888
24,774,305
0
0
0
0
0
90,000
0
0
90,000
0
0
0
0
0
90,000
0
0
90,000
0
0
0
0
0
617,510
42,000
575,510
0
0
0
0
0
0
617,510
42,000
575,510
0
0
0
0
0
0
° ALUMBRADO PÚBLICO
224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
8,500.000
° SERVICIOS COMUNALES
226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
226101
SERVICIO
120.000
° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231
Página: 2 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
617,510
42,000
575,510
0
0
0
0
0
0
49,365,447
43,796,564
2,028,105
2,825,778
715,000
0
0
0
0
5,853,714
4,033,243
768,511
426,960
625,000
0
0
0
0
5,348,124
4,033,243
768,511
221,370
325,000
0
0
0
0
205,590
0
0
205,590
0
0
0
0
0
300,000
0
0
0
300,000
0
0
0
0
43,511,733
39,763,321
1,259,594
2,398,818
90,000
0
0
0
0
43,511,733
39,763,321
1,259,594
2,398,818
90,000
0
0
0
0
25,032,676
514,550
0
8,690
0
0
24,509,436
0
0
25,032,676
514,550
0
8,690
0
0
24,509,436
0
0
25,032,676
514,550
0
8,690
0
0
24,509,436
0
0
32,343,299
14,421,159
4,171,625
2,500,385
11,250,130
0
0
0
0
1,080,000
0
0
0
1,080,000
0
0
0
0
1,080,000
0
0
0
1,080,000
0
0
0
0
4,680,000
0
0
0
4,680,000
0
0
0
0
3,120,000
0
0
0
3,120,000
0
0
0
0
600,000
0
0
0
600,000
0
0
0
0
960,000
0
0
0
960,000
0
0
0
0
26,583,299
14,421,159
4,171,625
2,500,385
5,490,130
0
0
0
0
9,802,499
7,063,410
107,103
867,456
1,764,530
0
0
0
0
4,011,165
0
3,327,965
683,200
0
0
0
0
0
240,000
0
0
0
240,000
0
0
0
0
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
231102
PERSONA
25,000.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN
241 » FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
241102
CENTRO
8.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
4.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
241104
PERSONA
40.000
° CULTURA
242 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
153.000
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251 » PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
251103
INMUEBLE
52.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° FAMILIA E HIJOS
263 » APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA
263101
PERSONA
450.000
° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268
» BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL
268103
BECA
1,300.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268104
PERSONA
250.000
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
400.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
750.000
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
269103
INMUEBLE
1.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
269106
APOYO
100.000
Página: 3 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
12,529,635
7,357,749
736,557
949,729
3,485,600
0
0
0
0
40,477,734
19,620,655
902,559
18,854,520
1,100,000
0
0
0
0
40,477,734
19,620,655
902,559
18,854,520
1,100,000
0
0
0
0
632,883
0
2,375
0
0
0
0
0
39,842,476
18,987,772
902,559
18,852,145
1,100,000
0
0
0
0
49,837,422
15,859,096
7,832
1,100,911
0
0
32,869,583
0
0
36,973,697
3,640,001
2,937
461,176
0
0
32,869,583
0
0
36,843,697
3,640,001
2,937
331,176
0
0
32,869,583
0
0
3,640,001
2,937
331,176
0
0
0
0
0
» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
269107
PERSONA
50,300.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES
271102
U. HABITACIONAL
1.000
635,258
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
271103
ACCIÓN
17.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
1.000
3,974,114
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
1.000
32,869,583
0
0
0
0
0
32,869,583
0
0
130,000
0
0
130,000
0
0
0
0
0
130,000
0
0
130,000
0
0
0
0
0
277,410
82,940
1,958
192,512
0
0
0
0
0
277,410
82,940
1,958
192,512
0
0
0
0
0
277,410
82,940
1,958
192,512
0
0
0
0
0
2,633,662
2,481,750
2,937
148,975
0
0
0
0
0
2,633,662
2,481,750
2,937
148,975
0
0
0
0
0
2,633,662
2,481,750
2,937
148,975
0
0
0
0
0
9,952,653
9,654,405
0
298,248
0
0
0
0
0
9,952,653
9,654,405
0
298,248
0
0
0
0
0
84,200
0
0
84,200
0
0
0
0
0
9,868,453
9,654,405
0
214,048
0
0
0
0
0
° ASUNTOS LABORALES GENERALES
312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
312101
ACCIÓN
1.000
° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
32 ° AGROPECUARIA
321 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO
321102
APOYO
18.000
° TURISMO
37 ° TURISMO
371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
371102
ACCIÓN
4.000
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES
393103
APOYO
2.000
» SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS
393104
DOCUMENTO
5,000.000
Página: 4 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
2,111,394,923
1,384,925,630
38,437,068
405,220,938
60,803,244
0
222,008,043
0
0
699,318,763
595,956,926
32,214,433
71,147,404
0
0
0
0
0
101,390
101,390
0
0
0
0
0
0
0
101,390
101,390
0
0
0
0
0
0
0
101,390
101,390
0
0
0
0
0
0
0
27,485,275
26,737,681
0
747,594
0
0
0
0
0
27,485,275
26,737,681
0
747,594
0
0
0
0
0
27,485,275
26,737,681
0
747,594
0
0
0
0
0
671,732,098
569,117,855
32,214,433
70,399,810
0
0
0
0
0
671,732,098
569,117,855
32,214,433
70,399,810
0
0
0
0
0
189,757,732
167,656,544
0
22,101,188
0
0
0
0
0
3,363,412
893,086
1,970,326
500,000
0
0
0
0
0
427,339,860
353,546,862
27,306,683
46,486,315
0
0
0
0
0
51,271,094
47,021,363
2,937,424
1,312,307
0
0
0
0
0
1,249,423,125
772,864,328
6,185,583
324,786,163
60,803,244
0
84,783,807
0
0
411,796,988
387,253,572
185,469
24,357,947
0
0
0
0
0
311,877,728
293,947,514
123,399
17,806,815
0
0
0
0
0
311,877,728
293,947,514
123,399
17,806,815
0
0
0
0
0
0
62,070
3,130,672
0
0
0
0
0
3,192,742
0
62,070
3,130,672
0
0
0
0
0
96,726,518
93,306,058
0
3,420,460
0
0
0
0
0
95,015,770
92,304,447
0
2,711,323
0
0
0
0
0
> 02CD06 - DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC ° GOBIERNO
1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° ASUNTOS JURÍDICOS
135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
135101
SERVICIO
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
172101
EVENTO
8,268.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
185101
CURSO
53.000
» MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN DELEGACIONES
185102
DOCUMENTO
170.000
» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
33,100.000
» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS
185104
QUEJA
24,000.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
800,000.000
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
3,192,742
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
400.000
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO
1.000
Página: 1 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
CUADRADO » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
215106
METRO CUADRADO
128,000.000
1,710,748
1,001,611
0
709,137
0
0
0
0
0
454,012,255
143,491,271
168,796
239,309,613
0
0
71,042,575
0
0
289,881,064
126,615,476
3,052
153,791,029
0
0
9,471,507
0
0
146,052,073
55,159,941
3,052
90,889,080
0
0
0
0
0
1,470,365
1,451,693
0
18,672
0
0
0
0
0
89,454,762
27,648,599
0
61,806,163
0
0
0
0
0
19,153,568
18,670,602
0
482,966
0
0
0
0
0
5,793,406
5,638,602
0
154,804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,471,507
0
0
18,485,383
18,046,039
0
439,344
0
0
0
0
0
50,881,532
0
62,293
50,819,239
0
0
0
0
0
45,399,860
0
0
45,399,860
0
0
0
0
0
5,481,672
0
62,293
5,419,379
0
0
0
0
0
113,249,659
16,875,795
103,451
34,699,345
0
0
61,571,068
0
0
113,249,659
16,875,795
103,451
34,699,345
0
0
61,571,068
0
0
80,027,232
63,689,362
916,800
7,077,870
1,743,200
0
6,600,000
0
0
45,448,708
35,807,831
136,800
1,200,877
1,703,200
0
6,600,000
0
0
6,600,000
0
0
0
0
0
6,600,000
0
0
38,848,708
35,807,831
136,800
1,200,877
1,703,200
0
0
0
0
34,578,524
27,881,531
780,000
5,876,993
40,000
0
0
0
0
34,578,524
27,881,531
780,000
5,876,993
40,000
0
0
0
0
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
14,204.000
» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221106
INMUEBLE
1.000
» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221107
INMUEBLE
1.000
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO CUADRADO
1.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES
221111
METRO
1.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
1.000
9,471,507
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
221117
PROYECTO
1.000
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223 » APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES
223101
ACCIÓN
300.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
300.000
° ALUMBRADO PÚBLICO
224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
27,245.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN
241 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
1.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
241104
PERSONA
5,050.000
° CULTURA
242 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
4,163.000
Página: 2 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
629,147
629,147
0
0
0
0
0
0
0
629,147
629,147
0
0
0
0
0
0
0
629,147
629,147
0
0
0
0
0
0
0
245,329,272
121,540,974
4,830,700
52,756,322
59,060,044
0
7,141,232
0
0
5,462,408
5,284,145
0
178,263
0
0
0
0
0
5,462,408
5,284,145
0
178,263
0
0
0
0
0
12,385,653
7,675,705
15,000
273,348
4,421,600
0
0
0
0
5,390,985
1,805,004
0
85,981
3,500,000
0
0
0
0
6,994,668
5,870,701
15,000
187,367
921,600
0
0
0
0
227,481,211
108,581,124
4,815,700
52,304,711
54,638,444
0
7,141,232
0
0
52,423,186
4,416,886
4,550,000
43,312,300
144,000
0
0
0
0
51,323,209
38,338,500
0
5,843,477
0
0
7,141,232
0
0
19,891,060
0
0
340,000
19,551,060
0
0
0
0
103,843,756
65,825,738
265,700
2,808,934
34,943,384
0
0
0
0
57,628,231
56,260,002
83,818
1,284,411
0
0
0
0
0
57,628,231
56,260,002
83,818
1,284,411
0
0
0
0
0
994,846
0
12,443
0
0
0
0
0
56,620,942
55,265,156
83,818
1,271,968
0
0
0
0
0
162,653,035
16,104,376
37,052
9,287,371
0
0
137,224,236
0
0
153,626,804
16,104,376
0
298,192
0
0
137,224,236
0
0
153,626,804
16,104,376
0
298,192
0
0
137,224,236
0
0
0
78,993
0
0
40,131,739
0
0
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
251102
INMUEBLE
1.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° FAMILIA E HIJOS
263 » APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA
263101
PERSONA
10.000
° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268104
PERSONA
410.000
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
64.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
1,636.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)
269104
INMUEBLE
28.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
269106
APOYO
1,330.000
» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
269107
PERSONA
62,505.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES
271102
U. HABITACIONAL
1.000
1,007,289
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
271103
ACCIÓN
1,800.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
311101
SUPERVISIÓN
93,321.000
44,222,360
4,011,628
Página: 3 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
12,092,748
0
219,199
0
0
0
0
0
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
55,655.000
12,311,947
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
1.000
97,092,497
0
0
0
0
0
97,092,497
0
0
9,026,231
0
37,052
8,989,179
0
0
0
0
0
9,026,231
0
37,052
8,989,179
0
0
0
0
0
0
37,052
8,989,179
0
0
0
0
0
° TRANSPORTE
35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
356
» SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PARQUÍMETROS EN DELEGACIONES
356101
SERVICIO
1.000
9,026,231
Página: 4 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
2,679,728,068
1,408,403,567
167,666,242
523,920,443
92,410,000
24,084,430
463,243,386
0
0
1,219,043,487
901,245,555
26,044,676
278,688,826
4,080,000
8,984,430
0
0
0
4,080,000
0
0
0
4,080,000
0
0
0
0
4,080,000
0
0
0
4,080,000
0
0
0
0
4,080,000
0
0
0
4,080,000
0
0
0
0
6,425,000
0
500,000
4,425,000
0
1,500,000
0
0
0
5,925,000
0
0
4,425,000
0
1,500,000
0
0
0
5,925,000
0
0
4,425,000
0
1,500,000
0
0
0
500,000
0
500,000
0
0
0
0
0
0
500,000
0
500,000
0
0
0
0
0
0
243,369,541
33,000,000
1,782,500
206,787,041
0
1,800,000
0
0
0
238,887,041
33,000,000
100,000
205,787,041
0
0
0
0
0
33,000,000
33,000,000
0
0
0
0
0
0
0
205,887,041
0
100,000
205,787,041
0
0
0
0
0
4,482,500
0
1,682,500
1,000,000
0
1,800,000
0
0
0
4,482,500
0
1,682,500
1,000,000
0
1,800,000
0
0
0
965,168,946
868,245,555
23,762,176
67,476,785
0
5,684,430
0
0
0
965,168,946
868,245,555
23,762,176
67,476,785
0
5,684,430
0
0
0
964,768,946
868,245,555
23,362,176
67,476,785
0
5,684,430
0
0
0
400,000
0
400,000
0
0
0
0
0
0
1,361,316,846
497,847,555
140,821,566
243,991,966
82,800,000
15,100,000
380,755,759
0
0
83,657,167
20,926,277
26,710,000
21,570,890
0
5,200,000
9,250,000
0
0
> 02CD07 - DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124122
ACCIÓN
3,022.000
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA
131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
131101
ACCIÓN
1,600.000
° ASUNTOS JURÍDICOS
135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
135101
SERVICIO
20,206.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171 » COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA
171101
POLICÍA
1,200.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
171104
SERVICIO
200,200.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
172101
EVENTO
10.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
3,325.000
» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS
185104
QUEJA
40,876.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21
Página: 1 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
43,141,575
8,553,493
14,025,000
17,363,082
0
3,200,000
0
0
0
43,141,575
8,553,493
14,025,000
17,363,082
0
3,200,000
0
0
0
1,950,613
1,900,000
37,683
0
0
6,000,000
0
0
0
400,000
0
0
0
6,000,000
0
0
3,488,296
1,950,613
1,500,000
37,683
0
0
0
0
0
30,627,296
10,422,171
10,785,000
4,170,125
0
2,000,000
3,250,000
0
0
2,304,126.000
27,737,296
10,422,171
10,145,000
4,170,125
0
500,000
2,500,000
0
0
15,000.000
2,890,000
0
640,000
0
0
1,500,000
750,000
0
0
978,333,074
467,867,744
89,550,018
209,232,827
2,600,000
9,400,000
199,682,485
0
0
860,873,022
454,534,332
81,000,018
125,056,187
100,000
7,000,000
193,182,485
0
0
16,409,633
0
0
0
0
0
16,409,633
0
0
2,551,478
0
0
0
0
0
2,551,478
0
0
571,928,525
454,534,332
7,200,000
15,106,845
0
3,500,000
91,587,348
0
0
7,530,000
0
1,330,000
3,650,000
0
0
2,550,000
0
0
0
67,805,018
2,800,000
0
0
0
0
0
15,557,013
0
0
0
0
0
15,557,013
0
0
4,050,000
0
2,850,000
1,200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,498,265
0
0
0
0
0
100,000
2,000,000
43,528,748
0
0
105,299,342
0
0
102,299,342
0
1,500,000
1,500,000
0
0
5,815,000
0
1,815,000
0
0
0
4,000,000
0
0
° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
1,000,000.000
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
9,888,296
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
213101
KILÓMETRO
6.000
6,400,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
465.000
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO CUADRADO
» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
215108
PIEZA
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL AGROPECUARIA
221101
PROYECTO
1.000
» ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS
221103
ESTUDIO
4.000
» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
1,600.000
» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221107
INMUEBLE
55.000
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO CUADRADO
387,198.000
70,605,018
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221109
OBRA
11.000
» MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221110
OBRA
270.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
3.000
15,498,265
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221116
PROYECTO
3.000
45,628,748
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
221117
PROYECTO
2.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
221118
METRO CUADRADO
35,625.000
Página: 2 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
50,592,465
9,333,412
3,000,000
32,359,053
0
900,000
5,000,000
0
0
32,179,787
0
0
32,179,787
0
0
0
0
0
1,718,532
0
33,245
0
300,000
0
0
0
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223 » APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES
223101
ACCIÓN
12.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
223102
KILÓMETRO
1.500
2,051,777
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
3.000
15,101,020
7,614,880
2,040,119
146,021
0
300,000
5,000,000
0
0
1,259,881
0
959,881
0
0
300,000
0
0
0
60,367,587
0
5,550,000
51,817,587
0
1,500,000
1,500,000
0
0
60,367,587
0
5,550,000
51,817,587
0
1,500,000
1,500,000
0
0
2,500,000
0
0
0
2,500,000
0
0
0
0
2,500,000
0
0
0
2,500,000
0
0
0
0
4,000,000
4,000,000
0
0
0
0
0
0
0
3,000,000
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
28,563,000
0
0
0
0
0
28,563,000
0
0
28,563,000
0
0
0
0
0
28,563,000
0
0
28,563,000
0
0
0
0
0
28,563,000
0
0
59,883,142
6,072,677
10,180,814
9,779,149
3,200,000
500,000
30,150,502
0
0
31,156,866
0
9,607,314
4,200,000
3,200,000
0
14,149,552
0
0
5,749,552
0
0
0
0
0
5,749,552
0
0
14,500,000
0
4,200,000
1,900,000
0
0
8,400,000
0
0
10,907,314
0
5,407,314
2,300,000
3,200,000
0
0
0
0
28,726,276
6,072,677
573,500
5,579,149
0
500,000
16,000,950
0
0
19,402,776
6,072,677
200,000
129,149
0
500,000
12,500,950
0
0
» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
223105
METRO CÚBICO
110,000.000
° ALUMBRADO PÚBLICO
224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
26,000.000
° VIVIENDA
225 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA
225102
VIVIENDA
1,000.000
° SERVICIOS COMUNALES
226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
226101
SERVICIO
12,000.000
» PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS
226102
APOYO
975.000
° SALUD
23 ° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
233
» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES
233101
INMUEBLE
1.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN
241 » AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
241101
INMUEBLE
6.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
36.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
241104
PERSONA
3,500.000
° CULTURA
242 » AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242101
INMUEBLE
1.000
Página: 3 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
3,750,000
0
250,000
0
0
0
3,500,000
0
0
5,573,500
0
123,500
5,450,000
0
0
0
0
0
159,944,536
0
4,833,734
0
44,900,000
0
110,210,802
0
0
159,944,536
0
4,833,734
0
44,900,000
0
110,210,802
0
0
0
0
0
0
0
60,062,017
0
0
0
4,833,734
0
3,000,000
0
50,148,785
0
0
41,900,000
0
0
0
41,900,000
0
0
0
0
46,985,927
2,980,857
8,597,000
2,409,100
30,100,000
0
2,898,970
0
0
21,400,000
0
0
0
21,400,000
0
0
0
0
13,000,000
0
0
0
13,000,000
0
0
0
0
8,400,000
0
0
0
8,400,000
0
0
0
0
25,585,927
2,980,857
8,597,000
2,409,100
8,700,000
0
2,898,970
0
0
6,320,000
0
6,320,000
0
0
0
0
0
0
1,898,970
0
0
0
0
0
1,898,970
0
0
1,250,000
0
0
250,000
0
0
1,000,000
0
0
16,116,957
2,980,857
2,277,000
2,159,100
8,700,000
0
0
0
0
3,950,000
0
950,000
1,000,000
2,000,000
0
0
0
0
3,950,000
0
950,000
1,000,000
2,000,000
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000
0
0
0
0
1,950,000
0
950,000
1,000,000
0
0
0
0
0
99,367,735
9,310,457
800,000
1,239,651
5,530,000
0
82,487,627
0
0
6,510,457
800,000
1,239,651
5,230,000
0
82,487,627
0
0
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242102
INMUEBLE
18.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
1,165.000
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO
251101
INMUEBLE
60.000
60,062,017
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
251102
INMUEBLE
302.000
57,982,519
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
251104
PERSONA
110,000.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
268102
PERSONA
40,000.000
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
22,000.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
1,800.000
» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
269102
INMUEBLE
1.000
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
269103
INMUEBLE
12.000
» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
269107
PERSONA
33,715.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES
271102
U. HABITACIONAL
20.000
2,000,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
271103
ACCIÓN
24.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31
96,267,735
Página: 4 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
6,510,457
800,000
939,651
5,230,000
0
82,487,627
0
0
0
800,000
500,000
0
0
0
0
0
11,650,108
6,510,457
0
139,651
5,000,000
0
0
0
0
530,000
0
0
300,000
230,000
0
0
0
0
82,487,627
0
0
0
0
0
82,487,627
0
0
300,000
0
0
300,000
0
0
0
0
0
300,000
0
0
300,000
0
0
0
0
0
2,800,000
2,800,000
0
0
0
0
0
0
0
2,800,000
2,800,000
0
0
0
0
0
0
0
2,800,000
2,800,000
0
0
0
0
0
0
0
300,000
0
0
0
300,000
0
0
0
0
300,000
0
0
0
300,000
0
0
0
0
200,000
0
0
0
200,000
0
0
0
0
100,000
0
0
0
100,000
0
0
0
0
° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
95,967,735
» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
311101
SUPERVISIÓN
1,300.000
1,300,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
5,100.000
» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA
311103
ACCIÓN
410.000
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS LABORALES GENERALES
312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
312101
ACCIÓN
400.000
° TRANSPORTE
35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
356
» SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PARQUÍMETROS EN DELEGACIONES
356101
SERVICIO
185,000.000
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393 » CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS
393101
EMPRESA
450.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES
393103
APOYO
900.000
Página: 5 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,122,169,119
664,624,679
50,446,645
193,391,039
16,450,000
0
197,256,756
0
0
820,276,996
629,280,982
35,662,930
121,249,177
500,000
0
33,583,907
0
0
250,000
0
0
250,000
0
0
0
0
0
250,000
0
0
250,000
0
0
0
0
0
250,000
0
0
250,000
0
0
0
0
0
93,150,507
0
34,700,930
24,865,670
0
0
33,583,907
0
0
93,150,507
0
34,700,930
24,865,670
0
0
33,583,907
0
0
93,150,507
0
34,700,930
24,865,670
0
0
33,583,907
0
0
115,728,277
35,517,153
312,000
79,399,124
500,000
0
0
0
0
115,416,277
35,517,153
0
79,399,124
500,000
0
0
0
0
33,000,000
33,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500,000
0
0
0
0
11,438,005
2,517,153
0
8,920,852
0
0
0
0
0
70,478,272
0
0
70,478,272
0
0
0
0
0
312,000
0
312,000
0
0
0
0
0
0
312,000
0
312,000
0
0
0
0
0
0
611,148,212
593,763,829
650,000
16,734,383
0
0
0
0
0
950,000
0
650,000
300,000
0
0
0
0
0
950,000
0
650,000
300,000
0
0
0
0
0
610,198,212
593,763,829
0
16,434,383
0
0
0
0
0
400,000
0
0
400,000
0
0
0
0
0
609,798,212
593,763,829
0
16,034,383
0
0
0
0
0
> 02CD08 - DELEGACIÓN IZTACALCO ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124122
ACCIÓN
12.000
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA
131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
131101
ACCIÓN
55.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171 » COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA
171101
POLICÍA
800.000
» CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
171102
ACCIÓN
1.000
500,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
171103
ACCIÓN
12.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
171104
SERVICIO
24.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172
» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
172102
DOCUMENTO
13.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS
182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS
182102
SERVICIO
12.000
° OTROS
185 » CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
185101
CURSO
12.000
» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
12.000
Página: 1 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
259,073,374
33,918,511
14,783,715
71,951,262
15,950,000
0
122,469,886
0
0
12,412,579
5,401,449
4,150,000
351,130
100,000
0
2,410,000
0
0
3,650,000
0
3,550,000
100,000
0
0
0
0
0
3,650,000
0
3,550,000
100,000
0
0
0
0
0
3,097,818
225,000
147,996
0
0
2,410,000
0
0
5,880,814
3,097,818
225,000
147,996
0
0
2,410,000
0
0
1,442,939
1,214,805
125,000
103,134
0
0
0
0
0
1,442,939
1,214,805
125,000
103,134
0
0
0
0
0
1,438,826
1,088,826
250,000
0
100,000
0
0
0
0
1,438,826
1,088,826
250,000
0
100,000
0
0
0
0
148,495,354
11,820,377
4,292,937
59,728,880
600,000
0
72,053,160
0
0
133,509,133
764,074
3,833,337
59,355,778
0
0
69,555,944
0
0
100,000
0
100,000
0
0
0
0
0
0
62,652,830
0
575,000
59,320,478
0
0
2,757,352
0
0
764,074
2,947,953
35,300
0
0
35,780,376
0
0
0
35,384
0
0
0
6,474,888
0
0
0
0
0
0
0
4,415,214
0
0
150,000
0
150,000
0
0
0
0
0
0
4,371,340
0
25,000
0
0
0
4,346,340
0
0
15,781,774
0
0
0
0
0
15,781,774
0
0
7,928,897
5,158,505
109,600
163,576
0
0
2,497,216
0
0
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
314,000.000
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
5,880,814
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
1.400
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO CUADRADO
1,000.000
° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
216105
ACCIÓN
12.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
1.000
» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221107
INMUEBLE
2.000
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO CUADRADO
34,000.000
39,527,703
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221109
OBRA
18.000
6,510,272
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
1.000
4,415,214
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
221117
PROYECTO
1.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
221118
METRO CUADRADO
19,153.000
» PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL
221120
PROYECTO
1.000
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223
Página: 2 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
1.000
7,778,897
5,158,505
109,600
13,576
0
0
2,497,216
0
0
150,000
0
0
150,000
0
0
0
0
0
3,080,527
2,904,455
100,000
76,072
0
0
0
0
0
3,080,527
2,904,455
100,000
76,072
0
0
0
0
0
3,626,797
2,993,343
0
133,454
500,000
0
0
0
0
3,626,797
2,993,343
0
133,454
500,000
0
0
0
0
350,000
0
250,000
0
100,000
0
0
0
0
25.000
100,000
0
0
0
100,000
0
0
0
0
2,000.000
250,000
0
250,000
0
0
0
0
0
0
2,190,200
0
50,000
150,000
0
0
1,990,200
0
0
200,000
0
50,000
150,000
0
0
0
0
0
200,000
0
50,000
150,000
0
0
0
0
0
1,990,200
0
0
0
0
0
1,990,200
0
0
1,990,200
0
0
0
0
0
1,990,200
0
0
20,916,743
0
499,960
10,809,400
1,550,000
0
8,057,383
0
0
14,610,000
0
400,000
8,325,000
1,100,000
0
4,785,000
0
0
12,985,000
0
200,000
8,000,000
0
0
4,785,000
0
0
1,625,000
0
200,000
325,000
1,100,000
0
0
0
0
6,306,743
0
99,960
2,484,400
450,000
0
3,272,383
0
0
3,372,343
0
99,960
0
0
0
3,272,383
0
0
2,934,400
0
0
2,484,400
450,000
0
0
0
0
32,299,727
679,546
400,000
31,228
0
0
31,188,953
0
0
» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
223105
METRO CÚBICO
12,000.000
° ALUMBRADO PÚBLICO
224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
1,050.000
° VIVIENDA
225 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA
225102
VIVIENDA
15.000
° SERVICIOS COMUNALES
226 » PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS
226102
APOYO
» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
226103
SERVICIO
° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231 » CAMPAÑAS DELEGACIONALES DE SALUD PÚBLICA
231101
CAMPAÑA
2.000
° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
233
» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES
233101
INMUEBLE
1.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN
241 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
8.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
241104
PERSONA
1,000.000
° CULTURA
242 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242102
INMUEBLE
4.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
50.000
° EDUCACIÓN
25
Página: 3 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
32,299,727
679,546
400,000
31,228
0
0
31,188,953
0
0
32,299,727
679,546
400,000
31,228
0
0
31,188,953
0
0
37,832,284
12,274,634
5,390,818
696,642
12,700,000
0
6,770,190
0
0
3,600,000
0
0
500,000
3,100,000
0
0
0
0
3,100,000
0
0
0
3,100,000
0
0
0
0
500,000
0
0
500,000
0
0
0
0
0
34,232,284
12,274,634
5,390,818
196,642
9,600,000
0
6,770,190
0
0
17,297,844
11,730,750
5,390,818
176,276
0
0
0
0
0
543,884
0
20,366
0
0
2,933,220
0
0
3,836,970
0
0
0
0
0
3,836,970
0
0
9,600,000
0
0
0
9,600,000
0
0
0
0
4,926,487
3,742,505
0
183,982
1,000,000
0
0
0
0
4,926,487
3,742,505
0
183,982
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
0
0
0
0
3,926,487
3,742,505
0
183,982
0
0
0
0
0
42,818,749
1,425,186
0
190,600
0
0
41,202,963
0
0
42,678,149
1,425,186
0
50,000
0
0
41,202,963
0
0
42,628,149
1,425,186
0
0
0
0
41,202,963
0
0
1,425,186
0
0
0
0
0
0
0
° EDUCACIÓN BÁSICA
251 » PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
251103
INMUEBLE
100.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268104
PERSONA
500.000
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
12,500.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
900.000
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
269103
INMUEBLE
12.000
3,497,470
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)
269104
INMUEBLE
19.000
» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
269107
PERSONA
3,100.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES
271102
U. HABITACIONAL
8.000
1,000,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
271103
ACCIÓN
12.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
300.000
1,425,186
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
1.000
41,202,963
0
0
0
0
0
41,202,963
0
0
50,000
0
0
50,000
0
0
0
0
0
50,000
0
0
50,000
0
0
0
0
0
° ASUNTOS LABORALES GENERALES
312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
312101
ACCIÓN
2.000
Página: 4 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
100,000
0
0
100,000
0
0
0
0
0
100,000
0
0
100,000
0
0
0
0
0
100,000
0
0
100,000
0
0
0
0
0
40,600
0
0
40,600
0
0
0
0
0
40,600
0
0
40,600
0
0
0
0
0
40,600
0
0
40,600
0
0
0
0
0
° TURISMO
37 ° TURISMO
371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
371102
ACCIÓN
2.000
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES
393103
APOYO
10.000
Página: 5 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
3,130,113,060
1,348,729,836
435,949,346
632,913,026
400,290,849
0
312,230,003
0
0
1,013,712,734
535,198,789
87,542,800
347,481,945
36,489,200
0
7,000,000
0
0
36,764,534
5,137,814
2,528,000
5,159,520
23,939,200
0
0
0
0
36,764,534
5,137,814
2,528,000
5,159,520
23,939,200
0
0
0
0
36,764,534
5,137,814
2,528,000
5,159,520
23,939,200
0
0
0
0
103,175,150
57,974,985
7,588,223
25,061,942
12,550,000
0
0
0
0
103,175,150
57,974,985
7,588,223
25,061,942
12,550,000
0
0
0
0
103,175,150
57,974,985
7,588,223
25,061,942
12,550,000
0
0
0
0
330,606,503
71,809,359
4,996,127
246,801,017
0
0
7,000,000
0
0
309,323,935
61,294,286
4,996,127
243,033,522
0
0
0
0
0
309,323,935
61,294,286
4,996,127
243,033,522
0
0
0
0
0
21,282,568
10,515,073
0
3,767,495
0
0
7,000,000
0
0
21,282,568
10,515,073
0
3,767,495
0
0
7,000,000
0
0
543,166,547
400,276,631
72,430,450
70,459,466
0
0
0
0
0
543,166,547
400,276,631
72,430,450
70,459,466
0
0
0
0
0
168,000
0
93,000
75,000
0
0
0
0
0
533,863,119
391,543,963
72,320,664
69,998,492
0
0
0
0
0
9,135,428
8,732,668
16,786
385,974
0
0
0
0
0
1,906,343,612
696,424,988
347,040,815
277,341,452
363,151,649
0
222,384,708
0
0
405,599,120
205,210,640
117,248,094
38,337,108
0
0
44,803,278
0
0
170,643,486
94,822,965
58,564,137
17,256,384
0
0
0
0
0
170,643,486
94,822,965
58,564,137
17,256,384
0
0
0
0
0
> 02CD09 - DELEGACIÓN IZTAPALAPA ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124122
ACCIÓN
18,702.000
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA
131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
131101
ACCIÓN
11,000.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171 » SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
171104
SERVICIO
2,400.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172
» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
172102
DOCUMENTO
25.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN DELEGACIONES
185102
DOCUMENTO
180.000
» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
115,700.000
ASESORÍA
6,996.000
» APOYO JURÍDICO
185105
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
1,300,000.000
Página: 1 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
64,445,528
40,543,552
15,258,728
0
0
44,803,278
0
0
14,709,212
7,908,769
1,687,894
0
0
32,630,000
0
0
27,531,013
8,682,411
5,360,586
0
0
7,837,818
0
0
22,205,303
23,952,372
8,210,248
0
0
0
0
0
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
165,051,086
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
213101
KILÓMETRO
15,371.000
56,935,875
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE
213102
METRO
1,452,969.000
49,411,828
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
1,965.000
54,367,923
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE
213104
PIEZA
725.000
4,335,460
0
0
0
0
0
4,335,460
0
0
57,878,695
45,422,678
10,179,647
2,276,370
0
0
0
0
0
23,207,249
20,337,221
1,300,000
1,570,028
0
0
0
0
0
1,361,412
481,765
879,647
0
0
0
0
0
0
10,500.000
19,855,274
14,107,140
5,500,000
248,134
0
0
0
0
0
3,400.000
13,454,760
10,496,552
2,500,000
458,208
0
0
0
0
0
12,025,853
519,469
7,960,758
3,545,626
0
0
0
0
0
12,025,853
519,469
7,960,758
3,545,626
0
0
0
0
0
610,946,290
204,836,532
171,404,874
169,383,818
900,000
0
64,421,066
0
0
259,887,069
97,011,615
97,589,889
19,964,761
0
0
45,320,804
0
0
24,293,266
22,188,638
1,500,000
604,628
0
0
0
0
0
27,220,788
12,801,264
1,000,000
419,524
0
0
13,000,000
0
0
500,000
0
500,000
0
0
0
0
0
0
14,371,155
8,363,557
3,324,388
683,210
0
0
2,000,000
0
0
103,305,307
17,992,237
66,265,501
17,047,569
0
0
2,000,000
0
0
23,123,459
12,650,999
10,000,000
472,460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,320,804
0
0
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO CUADRADO
1,080,000.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
215106
METRO CUADRADO
40,000.000
» REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN
215107
PLANTA
» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
215108
PIEZA
° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
216105
ACCIÓN
3,400.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221 » ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS
221103
ESTUDIO
15.000
» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
71.000
» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221106
INMUEBLE
1.000
» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221107
INMUEBLE
10.000
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO CUADRADO
200,000.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES
221111
METRO
700,000.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
1.000
18,320,804
Página: 2 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
48,752,290
23,014,920
15,000,000
737,370
0
0
10,000,000
0
0
160,968,322
84,851,392
44,817,212
14,199,456
0
0
17,100,262
0
0
16,142,811
6,789,459
714,703
0
0
17,100,262
0
0
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
221118
METRO CUADRADO
5,500.000
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
223102
KILÓMETRO
20,650.000
40,747,235
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
2,172,135.000
70,291,191
39,450,146
26,205,798
4,635,247
0
0
0
0
0
49,929,896
29,258,435
11,821,955
8,849,506
0
0
0
0
0
187,127,180
22,406,666
28,000,000
134,720,514
0
0
2,000,000
0
0
187,127,180
22,406,666
28,000,000
134,720,514
0
0
2,000,000
0
0
2,963,719
566,859
997,773
499,087
900,000
0
0
0
0
49,651.000
900,000
0
0
0
900,000
0
0
0
0
12,000.000
2,063,719
566,859
997,773
499,087
0
0
0
0
0
19,268,329
5,334,331
7,660,000
2,273,998
0
0
4,000,000
0
0
7,111,725
3,151,725
2,160,000
1,800,000
0
0
0
0
0
1,000,000
0
500,000
500,000
0
0
0
0
0
6,111,725
3,151,725
1,660,000
1,300,000
0
0
0
0
0
4,920,000
0
4,500,000
420,000
0
0
0
0
0
3,120,000
0
2,700,000
420,000
0
0
0
0
0
1,800,000
0
1,800,000
0
0
0
0
0
0
7,236,604
2,182,606
1,000,000
53,998
0
0
4,000,000
0
0
7,236,604
2,182,606
1,000,000
53,998
0
0
4,000,000
0
0
188,623,320
103,131,400
15,749,890
38,257,461
20,854,182
0
10,630,387
0
0
64,121,022
47,102,273
4,282,000
5,736,567
4,000,182
0
3,000,000
0
0
24,239,363
15,054,796
2,647,000
3,537,567
0
0
3,000,000
0
0
» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
223105
METRO CÚBICO
1,400,000.000
° ALUMBRADO PÚBLICO
224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
12,000.000
° SERVICIOS COMUNALES
226 » PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS
226102
APOYO
» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
226103
SERVICIO
° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231 » CAMPAÑAS DELEGACIONALES DE SALUD PÚBLICA
231101
CAMPAÑA
5.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
231102
PERSONA
10,000.000
° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS
232101
PERSONA
4,000.000
» PROGRAMA DE CANALIZACIÓN A HOSPITALES
232102
PERSONA
3,000.000
° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
233 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
233103
INMUEBLE
5.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN
241 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
16.000
Página: 3 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
39,881,659
32,047,477
1,635,000
2,199,000
4,000,182
0
0
0
0
124,502,298
56,029,127
11,467,890
32,520,894
16,854,000
0
7,630,387
0
0
22,785,544
13,818,033
1,000,000
337,124
0
0
7,630,387
0
0
101,716,754
42,211,094
10,467,890
32,183,770
16,854,000
0
0
0
0
55,100,024
35,121,153
11,000,000
978,871
0
0
8,000,000
0
0
55,100,024
35,121,153
11,000,000
978,871
0
0
8,000,000
0
0
55,100,024
35,121,153
11,000,000
978,871
0
0
8,000,000
0
0
491,551,952
142,372,006
14,676,544
20,811,678
227,161,747
0
86,529,977
0
0
43,040,913
8,656,745
2,330,000
7,078,168
24,976,000
0
0
0
0
4,176,000
0
0
0
4,176,000
0
0
0
0
7,608,152
2,178,433
1,060,000
369,719
4,000,000
0
0
0
0
31,256,761
6,478,312
1,270,000
6,708,449
16,800,000
0
0
0
0
448,511,039
133,715,261
12,346,544
13,733,510
202,185,747
0
86,529,977
0
0
51,316,089
35,669,920
1,499,008
1,947,161
12,200,000
0
0
0
0
10,441,792
1,000,000
214,883
0
0
0
0
0
8,707,564
1,000,000
252,631
0
0
0
0
0
5,259,642
4,166,835
1,000,000
92,807
0
0
0
0
0
95,136,965
3,333,600
6,847,500
6,655,865
78,300,000
0
0
0
0
275,181,473
71,395,550
1,000,036
4,570,163
111,685,747
0
86,529,977
0
0
135,254,577
418,926
9,301,413
7,298,518
114,235,720
0
4,000,000
0
0
135,254,577
418,926
9,301,413
7,298,518
114,235,720
0
4,000,000
0
0
0
0
0
720,000
0
0
0
0
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
241104
PERSONA
12,200.000
° CULTURA
242
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242102
INMUEBLE
7.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
1,455.000
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
251102
INMUEBLE
163.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
268102
PERSONA
36,000.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268104
PERSONA
5,000.000
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
32,000.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
2,400.000
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
269103
INMUEBLE
10.000
11,656,675
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)
269104
INMUEBLE
6.000
9,960,195
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
269105
INMUEBLE
5.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
269106
APOYO
54,075.000
» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
269107
PERSONA
99,032.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» APOYO DELEGACIONAL A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS
271101
APOYO
40.000
720,000
Página: 4 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
209,463
1,000,000
0
0
0
4,000,000
0
0
129,325,114
209,463
8,301,413
7,298,518
113,515,720
0
0
0
0
210,056,714
117,106,059
1,365,731
8,089,629
650,000
0
82,845,295
0
0
197,638,853
105,994,515
1,281,660
6,867,383
650,000
0
82,845,295
0
0
197,638,853
105,994,515
1,281,660
6,867,383
650,000
0
82,845,295
0
0
4,525,242
1,000,000
0
0
0
0
0
0
84,358,825
181,660
589,300
0
0
0
0
0
» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES
271102
U. HABITACIONAL
2.000
5,209,463
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
271103
ACCIÓN
20,892.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
311101
SUPERVISIÓN
10.000
5,525,242
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
12,800.000
85,129,785
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
1,500.000
106,983,826
17,110,448
100,000
6,278,083
650,000
0
82,845,295
0
0
12,417,861
11,111,544
84,071
1,222,246
0
0
0
0
0
12,417,861
11,111,544
84,071
1,222,246
0
0
0
0
0
11,621,807
11,111,544
80,017
430,246
0
0
0
0
0
0
4,054
792,000
0
0
0
0
0
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES
393103
APOYO
1,700.000
» SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS
393104
DOCUMENTO
20,000.000
796,054
Página: 5 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 02CD10 - DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS 750,931,272
423,803,859
42,106,691
108,888,366
33,351,544
0
142,780,812
0
0
261,825,147
172,994,313
8,666,447
78,814,387
1,350,000
0
0
0
0
18,611,580
16,500,000
1,011,580
1,100,000
0
0
0
0
0
18,611,580
16,500,000
1,011,580
1,100,000
0
0
0
0
0
18,611,580
16,500,000
1,011,580
1,100,000
0
0
0
0
0
243,213,567
156,494,313
7,654,867
77,714,387
1,350,000
0
0
0
0
243,213,567
156,494,313
7,654,867
77,714,387
1,350,000
0
0
0
0
242,452,348
156,494,313
7,654,867
76,953,168
1,350,000
0
0
0
0
761,219
0
0
761,219
0
0
0
0
0
423,904,764
231,346,465
27,796,318
29,116,365
32,001,544
0
103,644,072
0
0
97,396,156
84,416,530
9,086,811
3,892,815
0
0
0
0
0
18,683,783
15,892,865
2,367,890
423,028
0
0
0
0
0
18,683,783
15,892,865
2,367,890
423,028
0
0
0
0
0
19,449,617
1,356,550
528,314
0
0
0
0
0
0
589,457
0
0
0
0
0
0
20,745,024
19,449,617
767,093
528,314
0
0
0
0
0
57,377,892
49,074,048
5,362,371
2,941,473
0
0
0
0
0
6,874,405
4,866,765
351,481
1,656,159
0
0
0
0
0
417,185
0
417,185
0
0
0
0
0
0
28,631,864
23,654,067
4,420,051
557,746
0
0
0
0
0
20,553,216
141,775
727,568
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172
» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
172102
DOCUMENTO
2,500.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
4,753.000
» CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
185106
CAPACITACIÓN
250.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
157,747.000
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
21,334,481
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
213101
KILÓMETRO
3.000
589,457
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
1.000
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215 » ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
215101
METRO CUADRADO
61,200,300.000
» GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS
215103
PLANTA
35,000.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO CUADRADO
3,302,712.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
215106
METRO CUADRADO
61,430,000.000
21,422,559
Página: 1 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
31,879
0
31,879
0
0
0
0
0
0
202,977,061
90,764,473
13,607,048
20,761,468
1,000,000
0
76,844,072
0
0
156,996,335
60,010,715
10,027,754
10,113,794
0
0
76,844,072
0
0
4,448,240
0
210,000
0
0
0
4,238,240
0
0
5,803,000
0
103,000
0
0
0
5,700,000
0
0
42,806,629
1,322,689
7,911,363
0
0
66,905,832
0
0
27,798,582
17,204,086
8,392,065
2,202,431
0
0
0
0
0
2,843,372
1,703,188
1,132,268
7,916
0
0
0
0
0
0
447,267
0
0
0
0
0
0
2,396,105
1,703,188
685,001
7,916
0
0
0
0
0
12,240,738
0
2,240,738
10,000,000
0
0
0
0
0
12,240,738
0
2,240,738
10,000,000
0
0
0
0
0
5,549,561
5,031,752
0
17,809
500,000
0
0
0
0
5,549,561
5,031,752
0
17,809
500,000
0
0
0
0
25,347,055
24,018,818
206,288
621,949
500,000
0
0
0
0
10.000
23,508,870
22,416,672
11,998
580,200
500,000
0
0
0
0
24,000.000
1,838,185
1,602,146
194,290
41,749
0
0
0
0
0
7,599,933
5,937,794
489,104
1,173,035
0
0
0
0
0
7,599,933
5,937,794
489,104
1,173,035
0
0
0
0
0
7,599,933
5,937,794
489,104
1,173,035
0
0
0
0
0
44,116,888
31,301,793
1,457,749
1,682,506
2,874,840
0
6,800,000
0
0
36,731,997
28,840,377
977,886
113,734
0
0
6,800,000
0
0
» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
215108
PIEZA
5,550.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221
» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221106
INMUEBLE
5.000
» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221107
INMUEBLE
20.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
11.000
118,946,513
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
221117
PROYECTO
14.000
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
223102
KILÓMETRO
1.500
447,267
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
2.000
° ALUMBRADO PÚBLICO
224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
3,750.000
° VIVIENDA
225 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA
225102
VIVIENDA
2,000.000
° SERVICIOS COMUNALES
226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
226101
SERVICIO
» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
226103
SERVICIO
° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
231102
PERSONA
55,000.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN
241
Página: 2 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
0
0
0
0
0
6,800,000
0
0
29,931,997
28,840,377
977,886
113,734
0
0
0
0
0
7,384,891
2,461,416
479,863
1,568,772
2,874,840
0
0
0
0
205,000
0
205,000
0
0
0
0
0
0
7,179,891
2,461,416
274,863
1,568,772
2,874,840
0
0
0
0
28,716,333
3,304,706
262,860
148,767
5,000,000
0
20,000,000
0
0
28,716,333
3,304,706
262,860
148,767
5,000,000
0
20,000,000
0
0
28,716,333
3,304,706
262,860
148,767
5,000,000
0
20,000,000
0
0
23,407,061
10,002,547
2,711,856
619,954
10,072,704
0
0
0
0
100,000
0
0
100,000
0
0
0
0
0
100,000
0
0
100,000
0
0
0
0
0
10,573,618
725,519
183,592
305,387
9,359,120
0
0
0
0
9,542,712
0
183,592
0
9,359,120
0
0
0
0
1,030,906
725,519
0
305,387
0
0
0
0
0
12,733,443
9,277,028
2,528,264
214,567
713,584
0
0
0
0
12,216,729
9,277,028
2,511,550
214,567
213,584
0
0
0
0
516,714
0
16,714
0
500,000
0
0
0
0
19,691,332
5,618,622
180,890
837,820
13,054,000
0
0
0
0
19,691,332
5,618,622
180,890
837,820
13,054,000
0
0
0
0
19,691,332
5,618,622
180,890
837,820
13,054,000
0
0
0
0
65,201,361
19,463,081
5,643,926
957,614
0
0
39,136,740
0
0
4,920,745
35,382
184,117
0
0
39,136,740
0
0
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
16.000
6,800,000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
241104
PERSONA
50,000.000
° CULTURA
242 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242102
INMUEBLE
14.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
5,550.000
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
251102
INMUEBLE
70.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° FAMILIA E HIJOS
263 » APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA
263101
PERSONA
500.000
° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
268102
PERSONA
1,500.000
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
1,000.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
300.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
269106
APOYO
200.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
271103
ACCIÓN
40,000.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31
44,276,984
Página: 3 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
4,920,745
35,382
184,117
0
0
39,136,740
0
0
3,791,843
31,382
168,508
0
0
0
0
0
1,128,902
4,000
15,609
0
0
0
0
0
° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
44,276,984
» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
311101
SUPERVISIÓN
780.000
3,991,733
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
3,100.000
1,148,511
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
1.000
39,136,740
0
0
0
0
0
39,136,740
0
0
11,075,325
5,689,154
5,283,079
103,092
0
0
0
0
0
11,075,325
5,689,154
5,283,079
103,092
0
0
0
0
0
11,075,325
5,689,154
5,283,079
103,092
0
0
0
0
0
200,000
0
0
200,000
0
0
0
0
0
200,000
0
0
200,000
0
0
0
0
0
200,000
0
0
200,000
0
0
0
0
0
9,649,052
8,853,182
325,465
470,405
0
0
0
0
0
9,649,052
8,853,182
325,465
470,405
0
0
0
0
0
14,500
0
14,500
0
0
0
0
0
0
1,943,993
1,920,745
0
23,248
0
0
0
0
0
6,932,437
310,965
447,157
0
0
0
0
0
° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
32 ° AGROPECUARIA
321 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO
321102
APOYO
1,500.000
° TURISMO
37 ° TURISMO
371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
371102
ACCIÓN
30.000
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393 » DESARROLLO DE MUJER MICROEMPRESARIA
393102
PERSONA
100.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES
393103
APOYO
100.000
» SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS
393104
DOCUMENTO
105,000.000
7,690,559
Página: 4 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,436,958,914
736,478,951
108,592,537
359,516,412
45,401,557
0
186,969,457
0
0
444,174,696
259,223,221
34,090,504
150,690,971
170,000
0
0
0
0
3,658,628
3,281,926
0
206,702
170,000
0
0
0
0
3,658,628
3,281,926
0
206,702
170,000
0
0
0
0
3,658,628
3,281,926
0
206,702
170,000
0
0
0
0
178,532,272
99,352,861
5,247,550
73,931,861
0
0
0
0
0
156,735,810
81,271,934
4,765,192
70,698,684
0
0
0
0
0
156,735,810
81,271,934
4,765,192
70,698,684
0
0
0
0
0
21,796,462
18,080,927
482,358
3,233,177
0
0
0
0
0
21,796,462
18,080,927
482,358
3,233,177
0
0
0
0
0
45,337,680
19,341,357
5,207,425
20,788,898
0
0
0
0
0
39,515,334
18,532,851
2,359,981
18,622,502
0
0
0
0
0
39,515,334
18,532,851
2,359,981
18,622,502
0
0
0
0
0
5,822,346
808,506
2,847,444
2,166,396
0
0
0
0
0
3,772,346
808,506
2,697,444
266,396
0
0
0
0
0
2,050,000
0
150,000
1,900,000
0
0
0
0
0
216,646,116
137,247,077
23,635,529
55,763,510
0
0
0
0
0
216,646,116
137,247,077
23,635,529
55,763,510
0
0
0
0
0
212,258,104
133,523,116
23,191,188
55,543,800
0
0
0
0
0
4,388,012
3,723,961
444,341
219,710
0
0
0
0
0
914,473,619
465,393,720
73,926,902
205,350,361
42,841,569
0
126,961,067
0
0
323,750,532
221,255,076
35,352,060
67,143,396
0
0
0
0
0
> 02CD11 - DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124122
ACCIÓN
3.000
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA
131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
131101
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS JURÍDICOS
135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
135101
SERVICIO
2.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171
» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
171103
ACCIÓN
4.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
172101
EVENTO
1.000
» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
172102
DOCUMENTO
3.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
8.000
» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS
185104
QUEJA
2.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21
Página: 1 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
170,144,598
117,859,685
26,358,785
25,926,128
0
0
0
0
0
170,144,598
117,859,685
26,358,785
25,926,128
0
0
0
0
0
8,093,757
2,976,392
1,047,112
0
0
0
0
0
12,117,261
8,093,757
2,976,392
1,047,112
0
0
0
0
0
134,559,921
88,514,242
5,893,343
40,152,336
0
0
0
0
0
134,559,921
88,514,242
5,893,343
40,152,336
0
0
0
0
0
6,928,752
6,787,392
123,540
17,820
0
0
0
0
0
6,928,752
6,787,392
123,540
17,820
0
0
0
0
0
312,303,158
117,464,106
31,937,263
77,564,787
3,459,047
0
81,877,955
0
0
242,739,270
74,140,902
24,391,900
67,828,514
499,999
0
75,877,955
0
0
6,000,000
0
0
0
0
0
6,000,000
0
0
54,906,731
19,249,388
0
24,857,344
499,999
0
10,300,000
0
0
8,265,975
0
0
0
0
0
8,265,975
0
0
70,013,958
10,829,404
7,247,671
36,936,883
0
0
15,000,000
0
0
28,630,162
15,147,910
11,867,047
1,615,205
0
0
0
0
0
5,064,050
9,875
5,054,175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,311,980
0
0
33,083,860
28,448,971
223,007
4,411,882
0
0
0
0
0
30,462,554
455,354
0
7,200
0
0
30,000,000
0
0
15,185,970
10,201,526
3,185,339
1,799,105
0
0
0
0
0
3,185,339
1,799,105
0
0
0
0
0
° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
255,500.000
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
12,117,261
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
771.000
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO CUADRADO
2,294,050.000
° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
216105
ACCIÓN
3.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221 » ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS
221103
ESTUDIO
1.000
» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
8.000
» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221106
INMUEBLE
3.000
» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221107
INMUEBLE
76.000
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO CUADRADO
40,000.000
» MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221110
OBRA
1.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
1.000
6,311,980
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
221117
PROYECTO
2.000
» PROYECTOS DELEGACIONALES DE MEJORA VIAL INTEGRAL
221119
PROYECTO
1.000
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
1.000
15,185,970
10,201,526
Página: 2 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
19,755,369
12,499,053
1,828,983
5,427,333
0
0
0
0
0
19,755,369
12,499,053
1,828,983
5,427,333
0
0
0
0
0
7,651,658
4,631,846
0
110,764
2,909,048
0
0
0
0
7,651,658
4,631,846
0
110,764
2,909,048
0
0
0
0
26,970,891
15,990,779
2,531,041
2,399,071
50,000
0
6,000,000
0
0
8.000
24,485,916
15,341,462
1,877,383
1,217,071
50,000
0
6,000,000
0
0
58,400.000
2,484,975
649,317
653,658
1,182,000
0
0
0
0
0
6,039,739
1,321,890
1,346,790
3,371,059
0
0
0
0
0
3,178,400
1,321,890
1,085,450
771,060
0
0
0
0
0
3,178,400
1,321,890
1,085,450
771,060
0
0
0
0
0
2,861,339
0
261,340
2,599,999
0
0
0
0
0
2,861,339
0
261,340
2,599,999
0
0
0
0
0
147,609,308
77,188,281
3,463,676
48,047,767
3,724,827
0
15,184,757
0
0
94,098,973
52,830,668
2,479,749
23,403,799
200,000
0
15,184,757
0
0
337,968
0
267,968
70,000
0
0
0
0
0
93,761,005
52,830,668
2,211,781
23,333,799
200,000
0
15,184,757
0
0
53,510,335
24,357,613
983,927
24,643,968
3,524,827
0
0
0
0
1,000,030
0
60,030
940,000
0
0
0
0
0
52,510,305
24,357,613
923,897
23,703,968
3,524,827
0
0
0
0
20,616,975
604,669
0
12,306
0
0
20,000,000
0
0
20,616,975
604,669
0
12,306
0
0
20,000,000
0
0
20,616,975
604,669
0
12,306
0
0
20,000,000
0
0
° ALUMBRADO PÚBLICO
224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
20,125.000
° VIVIENDA
225 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA
225102
VIVIENDA
1,290.000
° SERVICIOS COMUNALES
226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
226101
SERVICIO
» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
226103
SERVICIO
° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
231102
PERSONA
64,020.000
° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS
232101
PERSONA
2,000.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN
241 » FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
241102
CENTRO
12.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
41.000
° CULTURA
242
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242102
INMUEBLE
2.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
7.000
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251 » PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
251103
INMUEBLE
30.000
Página: 3 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
87,553,722
34,411,189
1,343,852
6,342,631
35,557,695
0
9,898,355
0
0
7,647,495
1,499,359
163,494
534,643
449,999
0
5,000,000
0
0
1,207,441
1,070,188
0
67,253
70,000
0
0
0
0
373,866
0
138,081
235,785
0
0
0
0
0
6,066,188
429,171
25,413
231,605
379,999
0
5,000,000
0
0
79,906,227
32,911,830
1,180,358
5,807,988
35,107,696
0
4,898,355
0
0
52,761,467
32,275,962
1,169,543
5,787,988
8,629,619
0
4,898,355
0
0
27,144,760
635,868
10,815
20,000
26,478,077
0
0
0
0
16,600,185
13,148,509
483,261
2,868,415
100,000
0
0
0
0
16,600,185
13,148,509
483,261
2,868,415
100,000
0
0
0
0
16,600,185
13,148,509
483,261
2,868,415
100,000
0
0
0
0
78,310,599
11,862,010
575,131
3,475,080
2,389,988
0
60,008,390
0
0
71,312,407
7,795,413
186,152
1,432,464
1,889,988
0
60,008,390
0
0
64,950,718
3,761,223
168,155
1,012,950
0
0
60,008,390
0
0
267,504
0
19,955
0
0
0
0
0
3,493,719
168,155
992,995
0
0
0
0
0
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES
268101
PERSONA
300.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268104
PERSONA
5,450.000
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
4,200.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
1,320.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
269106
APOYO
2,650.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
271103
ACCIÓN
3.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
311101
SUPERVISIÓN
1.000
287,459
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
41.000
4,654,869
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
1.000
60,008,390
0
0
0
0
0
60,008,390
0
0
6,361,689
4,034,190
17,997
419,514
1,889,988
0
0
0
0
6,361,689
4,034,190
17,997
419,514
1,889,988
0
0
0
0
2,556,182
685,768
388,979
1,481,435
0
0
0
0
0
2,556,182
685,768
388,979
1,481,435
0
0
0
0
0
2,556,182
685,768
388,979
1,481,435
0
0
0
0
0
° ASUNTOS LABORALES GENERALES
312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
312101
ACCIÓN
3.000
° TURISMO
37 ° TURISMO
371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
371102
ACCIÓN
4.000
Página: 4 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
4,442,010
3,380,829
0
561,181
500,000
0
0
0
0
4,442,010
3,380,829
0
561,181
500,000
0
0
0
0
1,865,273
1,695,405
0
169,868
0
0
0
0
0
2,576,737
1,685,424
0
391,313
500,000
0
0
0
0
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393 » CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS
393101
EMPRESA
2.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES
393103
APOYO
2.000
Página: 5 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
754,752,142
450,453,881
67,667,569
80,957,554
59,068,000
12,270,585
84,334,553
0
0
474,146,257
369,124,584
23,350,167
72,721,533
850,000
8,099,973
0
0
0
7,192,688
0
0
2,192,688
0
5,000,000
0
0
0
2,192,688
0
0
2,192,688
0
0
0
0
0
2,192,688
0
0
2,192,688
0
0
0
0
0
5,000,000
0
0
0
0
5,000,000
0
0
0
5,000,000
0
0
0
0
5,000,000
0
0
0
4,044,893
733,900
1,971,020
300,000
850,000
189,973
0
0
0
2,173,873
733,900
100,000
300,000
850,000
189,973
0
0
0
2,173,873
733,900
100,000
300,000
850,000
189,973
0
0
0
1,871,020
0
1,871,020
0
0
0
0
0
0
199,680
0
199,680
0
0
0
0
0
0
174,720
0
174,720
0
0
0
0
0
0
1,496,620
0
1,496,620
0
0
0
0
0
0
462,908,676
368,390,684
21,379,147
70,228,845
0
2,910,000
0
0
0
176,800
0
0
176,800
0
0
0
0
0
176,800
0
0
176,800
0
0
0
0
0
462,731,876
368,390,684
21,379,147
70,052,045
0
2,910,000
0
0
0
462,731,876
368,390,684
21,379,147
70,052,045
0
2,910,000
0
0
0
232,206,081
72,987,387
38,939,121
7,912,451
24,788,700
4,170,612
83,407,810
0
0
54,089,520
28,522,769
8,154,630
2,098,450
8,990,420
2,348,251
3,975,000
0
0
7,799,312
5,351,084
1,078,228
1,160,000
0
210,000
0
0
0
> 02CD12 - DELEGACIÓN MILPA ALTA ° GOBIERNO
1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA
131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
131101
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS JURÍDICOS
135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
135101
SERVICIO
1,000.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171
» CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
171102
ACCIÓN
36.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
172101
EVENTO
1,900.000
» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
172102
DOCUMENTO
120.000
» REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO Y SINIESTROS EN GENERAL
172103
SERVICIO
2,560.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
181
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD
181101
PROPIEDAD
60.000
° OTROS
185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
1,200.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211
Página: 1 de: 6
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
5,351,084
1,078,228
1,160,000
0
210,000
0
0
0
2,360,579
3,125,000
0
0
0
3,975,000
0
0
0
525,000
0
0
0
3,975,000
0
0
0
950,000
0
0
0
0
0
0
4,010,579
2,360,579
1,650,000
0
0
0
0
0
0
32,926,079
20,029,859
3,613,742
406,450
7,600,000
1,276,028
0
0
0
10,000
0
0
0
0
10,000
0
0
0
10,025,382
8,566,382
1,459,000
0
0
0
0
0
0
10,587,755
9,981,755
336,000
270,000
0
0
0
0
0
1,481,036
292,819
584,417
71,000
0
532,800
0
0
0
9,120,421
1,043,396
122,325
65,450
7,600,000
289,250
0
0
0
10,500.000
968,507
145,507
778,000
0
0
45,000
0
0
0
2,500.000
732,978
0
334,000
0
0
398,978
0
0
0
3,903,550
781,247
337,660
532,000
1,390,420
862,223
0
0
0
1,601,535
317,890
241,260
282,000
0
760,385
0
0
0
2,302,015
463,357
96,400
250,000
1,390,420
101,838
0
0
0
89,230,507
34,762,064
20,151,341
63,480
1,097,000
125,000
33,031,622
0
0
72,962,433
30,902,439
11,882,372
21,000
0
125,000
30,031,622
0
0
15,270,697
12,429,003
2,716,694
0
0
125,000
0
0
0
5,139,557
0
613,250
0
0
0
4,526,307
0
0
40,913,371
16,100,189
2,276,361
21,000
0
0
22,515,821
0
0
» RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
39,400.000
7,799,312
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
9,460,579
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
213101
KILÓMETRO
3.800
4,500,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE
213102
METRO
276,000.000
950,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
276.000
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215
» DICTAMINACIÓN PARA PODA, DERRIBO O TRANSPLANTE DE SUJETOS FORESTALES
215102
DOCUMENTO
300.000
» GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS
215103
PLANTA
90,000.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO CUADRADO
856,907.000
» PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
215105
ACCIÓN
260.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
215106
METRO CUADRADO
62,000.000
» REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN
215107
PLANTA
» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
215108
PIEZA
° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
216 » INSPECCIÓN AMBIENTAL DELEGACIONAL
216103
ACCIÓN
200.000
» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
216105
ACCIÓN
3,100.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
262,000.000
» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221106
INMUEBLE
10.000
» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221107
INMUEBLE
35.000
Página: 2 de: 6
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,606,747
4,027,135
0
0
0
0
0
0
766,500
0
0
0
0
1,091,010
0
0
0
300,000
0
0
0
0
0
0
3,447,416
0
1,548,932
0
0
0
1,898,484
0
0
400,000
0
400,000
0
0
0
0
0
0
10,018,531
2,912,893
4,105,638
0
0
0
3,000,000
0
0
0
600,000
0
0
0
3,000,000
0
0
2,338,315
624,999
0
0
0
0
0
0
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO CUADRADO
40,000.000
5,633,882
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
1.000
1,857,510
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
221115
METRO CUADRADO
1,200.000
300,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
221117
PROYECTO
3.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
221118
METRO CUADRADO
1,000.000
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
223102
KILÓMETRO
1.000
3,600,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
276.000
2,963,314
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA
223104
FUGA
1,450.000
1,875,000
0
1,875,000
0
0
0
0
0
0
1,580,217
574,578
1,005,639
0
0
0
0
0
0
3,525,863
596,732
2,929,131
0
0
0
0
0
0
3,525,863
596,732
2,929,131
0
0
0
0
0
0
2,723,680
350,000
1,234,200
42,480
1,097,000
0
0
0
0
2,000.000
401,680
175,000
184,200
42,480
0
0
0
0
0
45.000
152,000
0
0
0
152,000
0
0
0
0
2,170,000
175,000
1,050,000
0
945,000
0
0
0
0
5,487,135
0
500,000
0
0
0
4,987,135
0
0
5,487,135
0
500,000
0
0
0
4,987,135
0
0
4,987,135
0
0
0
0
0
4,987,135
0
0
500,000
0
500,000
0
0
0
0
0
0
41,664,006
2,143,750
4,802,572
4,664,500
9,500,000
1,665,361
18,887,823
0
0
» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
223105
METRO CÚBICO
105,000.000
° ALUMBRADO PÚBLICO
224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
10,135.000
° SERVICIOS COMUNALES
226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
226101
SERVICIO
» PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS
226102
APOYO
» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
226103
SERVICIO
3,500.000
° SALUD
23 ° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
233
» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES
233101
INMUEBLE
1.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
233103
INMUEBLE
11.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24
Página: 3 de: 6
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
19,029,168
2,143,750
2,843,250
1,650,500
300,000
1,365,361
10,726,307
0
0
11,146,307
0
420,000
0
0
0
10,726,307
0
0
7,882,861
2,143,750
2,423,250
1,650,500
300,000
1,365,361
0
0
0
22,634,838
0
1,959,322
3,014,000
9,200,000
300,000
8,161,516
0
0
9,499,838
0
1,338,322
0
0
0
8,161,516
0
0
13,135,000
0
621,000
3,014,000
9,200,000
300,000
0
0
0
25,160,955
204,725
2,000,000
0
430,000
0
22,526,230
0
0
24,526,230
0
2,000,000
0
0
0
22,526,230
0
0
0
0
0
0
0
19,052,537
0
0
2,000,000
0
2,000,000
0
0
0
0
0
0
3,473,693
0
0
0
0
0
3,473,693
0
0
634,725
204,725
0
0
430,000
0
0
0
0
634,725
204,725
0
0
430,000
0
0
0
0
15,711,937
7,354,079
3,056,578
530,000
4,771,280
0
0
0
0
4,645,530
124,250
200,000
510,000
3,811,280
0
0
0
0
164,250
124,250
0
40,000
0
0
0
0
0
2,970,000
0
0
0
2,970,000
0
0
0
0
596,280
0
0
0
596,280
0
0
0
0
915,000
0
200,000
470,000
245,000
0
0
0
0
11,066,407
7,229,829
2,856,578
20,000
960,000
0
0
0
0
6,345,382
4,627,212
1,698,170
20,000
0
0
0
0
0
0
870,000
0
0
0
0
0
0
° DEPORTE Y RECREACIÓN
241 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
21.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
241104
PERSONA
50,000.000
° CULTURA
242
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242102
INMUEBLE
17.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
1,400.000
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO
251101
INMUEBLE
1.000
19,052,537
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
251102
INMUEBLE
46.000
» PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
251103
INMUEBLE
9.000
° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
256 » APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
256101
APOYO
500.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES
268101
PERSONA
4,000.000
» BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL
268103
BECA
1,400.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268104
PERSONA
97.000
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
800.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
700.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)
269104
INMUEBLE
21.000
870,000
Página: 4 de: 6
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,143,408
175,000
8,408
0
960,000
0
0
0
0
2,707,617
2,427,617
280,000
0
0
0
0
0
0
862,021
0
274,000
556,021
0
32,000
0
0
0
862,021
0
274,000
556,021
0
32,000
0
0
0
862,021
0
274,000
556,021
0
32,000
0
0
0
48,399,804
8,341,910
5,378,281
323,570
33,429,300
0
926,743
0
0
9,676,806
4,858,262
906,281
263,570
2,721,950
0
926,743
0
0
8,254,856
4,858,262
906,281
263,570
1,300,000
0
926,743
0
0
3,100,226
359,321
203,570
0
0
0
0
0
1,260,846
546,960
60,000
0
0
0
0
0
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
269106
APOYO
200.000
» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
269107
PERSONA
35,000.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
271103
ACCIÓN
892.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
311101
SUPERVISIÓN
360.000
3,663,117
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
2,940.000
1,867,806
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
25.000
2,723,933
497,190
0
0
1,300,000
0
926,743
0
0
1,421,950
0
0
0
1,421,950
0
0
0
0
1,421,950
0
0
0
1,421,950
0
0
0
0
38,254,150
3,180,800
4,306,000
60,000
30,707,350
0
0
0
0
38,254,150
3,180,800
4,306,000
60,000
30,707,350
0
0
0
0
500,000
0
500,000
0
0
0
0
0
0
37,754,150
3,180,800
3,806,000
60,000
30,707,350
0
0
0
0
302,848
302,848
0
0
0
0
0
0
0
302,848
302,848
0
0
0
0
0
0
0
302,848
302,848
0
0
0
0
0
0
0
166,000
0
166,000
0
0
0
0
0
0
166,000
0
166,000
0
0
0
0
0
0
° ASUNTOS LABORALES GENERALES
312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
312101
ACCIÓN
7.000
° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
32 ° AGROPECUARIA
321
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
321101
PROYECTO
20.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO
321102
APOYO
8,738.000
° TURISMO
37 ° TURISMO
371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
371102
ACCIÓN
6.000
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393
Página: 5 de: 6
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
0
166,000
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
» SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS
393104
DOCUMENTO
6,000.000
166,000
Página: 6 de: 6
0
0
0
0
0
0
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
989,024,690
651,908,201
50,453,238
118,897,708
27,818,478
7,148,035
132,799,030
0
0
432,017,702
330,057,047
6,507,132
88,474,655
739,668
1,239,200
5,000,000
0
0
4,460,198
1,955,205
100,000
2,215,325
189,668
0
0
0
0
4,460,198
1,955,205
100,000
2,215,325
189,668
0
0
0
0
4,460,198
1,955,205
100,000
2,215,325
189,668
0
0
0
0
10,000,958
909,958
500,000
3,550,000
0
41,000
5,000,000
0
0
5,000,958
909,958
500,000
3,550,000
0
41,000
0
0
0
5,000,958
909,958
500,000
3,550,000
0
41,000
0
0
0
5,000,000
0
0
0
0
0
5,000,000
0
0
5,000,000
0
0
0
0
0
5,000,000
0
0
53,649,662
19,517,284
483,315
32,409,063
550,000
690,000
0
0
0
33,889,063
400,000
10,000
32,289,063
550,000
640,000
0
0
0
0
0
0
400,000
0
0
0
0
1,600,000
400,000
10,000
400,000
150,000
640,000
0
0
0
31,889,063
0
0
31,889,063
0
0
0
0
0
19,760,599
19,117,284
473,315
120,000
0
50,000
0
0
0
16,946,835
16,946,835
0
0
0
0
0
0
0
2,813,764
2,170,449
473,315
120,000
0
50,000
0
0
0
363,906,884
307,674,600
5,423,817
50,300,267
0
508,200
0
0
0
919,974
0
919,974
0
0
0
0
0
0
919,974
0
919,974
0
0
0
0
0
0
362,986,910
307,674,600
4,503,843
50,300,267
0
508,200
0
0
0
> 02CD13 - DELEGACIÓN TLÁHUAC ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124122
ACCIÓN
2,323.000
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA
131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
131101
ACCIÓN
233.000
° TERRITORIO
138
» CONTROL Y ORDENAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES
138101
ACCIÓN
93.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171
» CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
171102
ACCIÓN
1.000
400,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
171103
ACCIÓN
711.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
171104
SERVICIO
73,000.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
172101
EVENTO
100.000
» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
172102
DOCUMENTO
5.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
181
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD
181101
PROPIEDAD
20,000.000
° OTROS
185
Página: 1 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
362,186,910
307,674,600
4,503,843
49,500,267
0
508,200
0
0
0
800,000
0
0
800,000
0
0
0
0
0
501,033,963
309,231,660
43,533,325
30,090,905
27,078,810
5,054,206
86,045,057
0
0
148,671,685
126,016,401
6,819,174
3,722,162
0
2,313,948
9,800,000
0
0
32,846,522
29,627,334
1,782,352
1,436,836
0
0
0
0
0
32,846,522
29,627,334
1,782,352
1,436,836
0
0
0
0
0
18,750,581
90,000
770,297
0
0
0
0
0
19,610,878
18,750,581
90,000
770,297
0
0
0
0
0
94,020,470
77,388,486
4,338,907
1,515,029
0
978,048
9,800,000
0
0
47,835,366
41,953,842
4,102,872
1,293,652
0
485,000
0
0
0
24,700
0
3,700
0
0
21,000
0
0
0
5,805,010
5,457,333
188,635
89,042
0
70,000
0
0
0
45,000.000
166,100
154,100
12,000
0
0
0
0
0
0
5,500.000
40,189,294
29,823,211
31,700
132,335
0
402,048
9,800,000
0
0
2,193,815
250,000
607,915
0
0
1,335,900
0
0
0
2,193,815
250,000
607,915
0
0
1,335,900
0
0
0
197,919,613
133,165,303
21,407,668
5,099,113
500,000
636,365
37,111,164
0
0
113,157,387
57,583,864
15,460,686
2,365,308
0
636,365
37,111,164
0
0
91,715,529
56,136,355
5,445,182
1,344,025
0
636,365
28,153,602
0
0
300,000
60,000
240,000
0
0
0
0
0
0
820,615
9,775,504
1,021,283
0
0
0
0
0
» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
2,000.000
» CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
185106
CAPACITACIÓN
700.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
160.000
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
19,610,878
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
5.500
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO CUADRADO
1,500.000
» PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
215105
ACCIÓN
100.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
215106
METRO CUADRADO
150,000.000
» REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN
215107
PLANTA
» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
215108
PIEZA
° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
216105
ACCIÓN
1,488.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
49.000
» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221107
INMUEBLE
32.000
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO CUADRADO
247,641.000
11,617,402
Página: 2 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
566,894
0
0
0
0
5,659,658
0
0
3,297,904
0
0
0
0
0
3,297,904
0
0
32,769,084
31,771,405
100,000
897,679
0
0
0
0
0
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221109
OBRA
18.000
6,226,552
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
1.000
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
10.000
32,769,084
31,771,405
100,000
897,679
0
0
0
0
0
49,563,492
41,915,622
5,816,982
1,830,888
0
0
0
0
0
49,563,492
41,915,622
5,816,982
1,830,888
0
0
0
0
0
2,429,650
1,894,412
30,000
5,238
500,000
0
0
0
0
2,570.000
483,000
483,000
0
0
0
0
0
0
0
70.000
500,000
0
0
0
500,000
0
0
0
0
1,446,650
1,411,412
30,000
5,238
0
0
0
0
0
1,057,000
69,000
860,000
0
88,000
40,000
0
0
0
638,000
0
510,000
0
88,000
40,000
0
0
0
88,000
0
0
0
88,000
0
0
0
0
550,000
0
510,000
0
0
40,000
0
0
0
419,000
69,000
350,000
0
0
0
0
0
0
419,000
69,000
350,000
0
0
0
0
0
0
86,446,485
41,443,136
8,239,753
18,356,316
12,354,680
552,600
5,500,000
0
0
28,616,389
15,432,431
4,934,858
1,180,000
1,516,500
52,600
5,500,000
0
0
10,691,622
60,000
4,131,622
1,000,000
0
0
5,500,000
0
0
17,924,767
15,372,431
803,236
180,000
1,516,500
52,600
0
0
0
57,830,096
26,010,705
3,304,895
17,176,316
10,838,180
500,000
0
0
0
60,000
240,000
0
0
0
0
0
0
° ALUMBRADO PÚBLICO
224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
13,719.000
° SERVICIOS COMUNALES
226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
226101
SERVICIO
» PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS
226102
APOYO
» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
226103
SERVICIO
35,000.000
° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231 » CAMPAÑAS DELEGACIONALES DE SALUD PÚBLICA
231101
CAMPAÑA
10.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
231102
PERSONA
2,000.000
° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS
232101
PERSONA
2,000.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN
241 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
53.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
241104
PERSONA
1,665.000
° CULTURA
242
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242102
INMUEBLE
35.000
300,000
Página: 3 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
57,530,096
25,950,705
3,064,895
17,176,316
10,838,180
500,000
0
0
0
28,300,000
60,000
240,000
0
0
0
28,000,000
0
0
28,300,000
60,000
240,000
0
0
0
28,000,000
0
0
28,000,000
0
0
0
0
0
28,000,000
0
0
300,000
60,000
240,000
0
0
0
0
0
0
34,307,597
6,417,820
5,096,730
2,913,314
13,668,130
577,710
5,633,893
0
0
1,000,000
0
0
0
1,000,000
0
0
0
0
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
715.000
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO
251101
INMUEBLE
2.000
» PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
251103
INMUEBLE
97.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
265
» APOYOS DELEGACIONALES PARA LA ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN
265101
APOYO
2,000.000
1,000,000
0
0
0
1,000,000
0
0
0
0
10,515,000
300,000
610,000
2,358,434
7,196,566
50,000
0
0
0
8,790,000
0
0
2,358,434
6,431,566
0
0
0
0
500,000
0
0
0
450,000
50,000
0
0
0
1,225,000
300,000
610,000
0
315,000
0
0
0
0
22,792,597
6,117,820
4,486,730
554,880
5,471,564
527,710
5,633,893
0
0
5,803,000
2,032,500
3,300,000
0
0
470,500
0
0
0
600,000
120,000
480,000
0
0
0
0
0
0
5,633,893
0
0
0
0
0
5,633,893
0
0
6,146,704
1,011,200
706,730
500,000
3,871,564
57,210
0
0
0
4,609,000
2,954,120
0
54,880
1,600,000
0
0
0
0
4,331,583
2,060,000
870,000
0
468,000
933,583
0
0
0
4,331,583
2,060,000
870,000
0
468,000
933,583
0
0
0
468,000
0
0
0
468,000
0
0
0
0
2,060,000
240,000
0
0
0
0
0
0
° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268
» BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL
268103
BECA
4,250.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268104
PERSONA
100.000
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
1,300.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
880.000
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
269103
INMUEBLE
14.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)
269104
INMUEBLE
11.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
269106
APOYO
4,642.000
» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
269107
PERSONA
100.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271 » APOYO DELEGACIONAL A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS
271101
APOYO
30.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
271103
ACCIÓN
75.000
2,300,000
Página: 4 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,563,583
0
630,000
0
0
933,583
0
0
0
55,973,025
12,619,494
412,781
332,148
0
854,629
41,753,973
0
0
45,224,145
3,449,557
0
20,615
0
0
41,753,973
0
0
45,224,145
3,449,557
0
20,615
0
0
41,753,973
0
0
375,200
0
7,141
0
0
0
0
0
3,074,357
0
13,474
0
0
0
0
0
» TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL
271104
PERSONA
5,520.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
311101
SUPERVISIÓN
110.000
382,341
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
250.000
3,087,831
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
1.000
41,753,973
0
0
0
0
0
41,753,973
0
0
10,471,380
9,130,937
408,281
77,533
0
854,629
0
0
0
10,471,380
9,130,937
408,281
77,533
0
854,629
0
0
0
10,471,380
9,130,937
408,281
77,533
0
854,629
0
0
0
277,500
39,000
4,500
234,000
0
0
0
0
0
277,500
39,000
4,500
234,000
0
0
0
0
0
277,500
39,000
4,500
234,000
0
0
0
0
0
° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
32 ° AGROPECUARIA
321 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO
321102
APOYO
5,000.000
° TURISMO
37 ° TURISMO
371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
371102
ACCIÓN
100.000
Página: 5 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,516,411,109
678,695,529
114,076,696
286,465,976
121,330,162
0
315,842,746
0
0
539,707,709
248,320,776
64,625,281
148,943,811
10,763,147
0
67,054,694
0
0
5,298,722
834,222
140,798
16,202
4,307,500
0
0
0
0
5,298,722
834,222
140,798
16,202
4,307,500
0
0
0
0
5,298,722
834,222
140,798
16,202
4,307,500
0
0
0
0
46,413,559
2,985,095
0
36,972,817
6,455,647
0
0
0
0
42,764,449
0
0
36,908,802
5,855,647
0
0
0
0
42,764,449
0
0
36,908,802
5,855,647
0
0
0
0
3,649,110
2,985,095
0
64,015
600,000
0
0
0
0
3,649,110
2,985,095
0
64,015
600,000
0
0
0
0
487,995,428
244,501,459
64,484,483
111,954,792
0
0
67,054,694
0
0
487,995,428
244,501,459
64,484,483
111,954,792
0
0
67,054,694
0
0
822,490
0
822,490
0
0
0
0
0
0
487,172,938
244,501,459
63,661,993
111,954,792
0
0
67,054,694
0
0
712,487,951
239,456,378
49,451,415
133,281,799
95,907,015
0
194,391,344
0
0
66,167,095
16,585,502
13,188,105
887,912
30,358,753
0
5,146,823
0
0
3,341,595
1,989,242
908,577
42,576
401,200
0
0
0
0
3,341,595
1,989,242
908,577
42,576
401,200
0
0
0
0
1,165,301
11,696,904
663,204
0
0
5,146,823
0
0
0
7,427,961
0
0
0
0
0
0
0
1,630,256
0
0
0
353,248
0
0
1,165,301
2,638,687
663,204
0
0
0
0
0
> 02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN ° GOBIERNO
1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA
131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
131101
ACCIÓN
512.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171 » SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
171104
SERVICIO
8.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172
» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
172102
DOCUMENTO
4.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
185101
CURSO
80.000
» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
4.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
340,000.000
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
18,672,232
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
213101
KILÓMETRO
18.440
7,427,961
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE
213102
METRO
262,533.000
1,983,504
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
31.000
4,467,192
Página: 1 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE
213104
PIEZA
31.000
4,793,575
0
0
0
0
0
4,793,575
0
0
14,977,207
8,586,705
556,332
74,170
5,760,000
0
0
0
0
4,492,304
975,693
0
18,611
3,498,000
0
0
0
0
8,515,401
7,611,012
328,830
55,559
520,000
0
0
0
0
1,969,502
0
227,502
0
1,742,000
0
0
0
0
29,176,061
4,844,254
26,292
107,962
24,197,553
0
0
0
0
16,954,216
4,844,254
0
107,962
12,002,000
0
0
0
0
12,221,845
0
26,292
0
12,195,553
0
0
0
0
198,363,611
5,931,716
29,054,369
106,692,523
4,921,800
0
51,763,203
0
0
82,898,077
2,588,638
24,692,329
27,309,583
2,854,800
0
25,452,727
0
0
2,649,360
0
0
0
0
0
2,649,360
0
0
5,198,259
1,064,437
0
22,124
1,417,000
0
2,694,698
0
0
2,031,176
0
0
0
0
0
2,031,176
0
0
1,125,979
0
0
0
0
0
1,125,979
0
0
1,524,201
23,256,384
27,287,459
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,053,160
0
0
0
0
0
0
0
6,485,715
0
0
0
0
0
0
0
1,412,639
0
0
2,873,745
0
1,435,945
0
1,437,800
0
0
0
0
111,738,797
1,144,567
3,944,808
79,338,946
1,000,000
0
26,310,476
0
0
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215 » ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
215101
METRO CUADRADO
9,968,500.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO CUADRADO
720,000.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
215106
METRO CUADRADO
684,525.000
° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
216
» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE
216102
PROYECTO
21.000
» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
216105
ACCIÓN
4.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221102
INMUEBLE
3.000
» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
9.000
» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221105
PROYECTO
2.000
» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221107
INMUEBLE
95.000
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO CUADRADO
295,910.000
52,068,044
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221109
OBRA
9.000
9,053,160
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
1.000
6,485,715
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
221115
METRO CUADRADO
29,765.000
1,412,639
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
221117
PROYECTO
100.000
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223
Página: 2 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,050,141
0
22,184
0
0
0
0
0
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
223102
KILÓMETRO
260,000.000
1,072,325
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
4.000
30,346,852
0
3,944,808
91,568
0
0
26,310,476
0
0
80,319,620
94,426
0
79,225,194
1,000,000
0
0
0
0
2,711,770
1,673,855
417,232
34,683
586,000
0
0
0
0
2,711,770
1,673,855
417,232
34,683
586,000
0
0
0
0
1,014,967
524,656
0
9,311
481,000
0
0
0
0
1,700.000
467,738
458,558
0
9,180
0
0
0
0
0
12,000.000
547,229
66,098
0
131
481,000
0
0
0
0
1,504,000
0
0
0
1,504,000
0
0
0
0
1,404,000
0
0
0
1,404,000
0
0
0
0
1,404,000
0
0
0
1,404,000
0
0
0
0
100,000
0
0
0
100,000
0
0
0
0
100,000
0
0
0
100,000
0
0
0
0
64,428,832
43,116,840
1,990,375
2,429,606
3,810,693
0
13,081,318
0
0
53,793,621
39,213,566
1,184,762
993,975
1,220,000
0
11,181,318
0
0
5,387,032
0
0
0
0
0
5,387,032
0
0
40,456,776
39,213,566
0
23,210
1,220,000
0
0
0
0
7,949,813
0
1,184,762
970,765
0
0
5,794,286
0
0
10,635,211
3,903,274
805,613
1,435,631
2,590,693
0
1,900,000
0
0
1,900,000
0
0
0
0
0
1,900,000
0
0
8,735,211
3,903,274
805,613
1,435,631
2,590,693
0
0
0
0
112,588,000
0
0
0
2,538,000
0
110,050,000
0
0
» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
223105
METRO CÚBICO
260,000.000
° ALUMBRADO PÚBLICO
224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
11,500.000
° SERVICIOS COMUNALES
226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
226101
SERVICIO
» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
226103
SERVICIO
° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
231102
PERSONA
55,000.000
° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS
232101
PERSONA
300.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN
241 » AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
241101
INMUEBLE
9.000
» FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
241102
CENTRO
12.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
44.000
° CULTURA
242
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242102
INMUEBLE
10.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
145.000
° EDUCACIÓN
25
Página: 3 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
0
0
0
0
0
110,050,000
0
0
0
0
0
0
0
71,100,000
0
0
38,950,000
0
0
0
0
0
38,950,000
0
0
2,538,000
0
0
0
2,538,000
0
0
0
0
2,538,000
0
0
0
2,538,000
0
0
0
0
46,552,607
333,814
5,218,566
12,782,465
13,867,762
0
14,350,000
0
0
1,476,560
0
0
0
1,476,560
0
0
0
0
1,476,560
0
0
0
1,476,560
0
0
0
0
7,966,601
0
0
40,000
7,926,601
0
0
0
0
2,704,870
0
0
40,000
2,664,870
0
0
0
0
1,916,324
0
0
0
1,916,324
0
0
0
0
500,000
0
0
0
500,000
0
0
0
0
2,845,407
0
0
0
2,845,407
0
0
0
0
37,109,446
333,814
5,218,566
12,742,465
4,464,601
0
14,350,000
0
0
18,227,893
267,716
5,218,566
12,741,611
0
0
0
0
0
8,500,000
0
0
0
0
0
8,500,000
0
0
5,850,000
0
0
0
0
0
5,850,000
0
0
964,608
0
0
0
964,608
0
0
0
0
3,566,945
66,098
0
854
3,499,993
0
0
0
0
222,883,806
173,488,506
0
10,489,293
38,906,007
0
0
0
0
222,883,806
173,488,506
0
10,489,293
38,906,007
0
0
0
0
173,488,506
0
10,489,293
36,896,427
0
0
0
0
° EDUCACIÓN BÁSICA
251
110,050,000
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO
251101
INMUEBLE
16.000
71,100,000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
251102
INMUEBLE
86.000
° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
256 » APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
256101
APOYO
1,000.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° FAMILIA E HIJOS
263 » APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA
263101
PERSONA
750.000
° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES
268101
PERSONA
6,180.000
» ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
268102
PERSONA
10,000.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268104
PERSONA
5,000.000
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
9,543.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
384.000
» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
269102
INMUEBLE
1.000
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
269103
INMUEBLE
22.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
269106
APOYO
1,500.000
» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
269107
PERSONA
39,000.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
271103
ACCIÓN
7.000
220,874,226
Página: 4 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
2,009,580
0
0
0
2,009,580
0
0
0
0
264,215,449
190,918,375
0
4,240,366
14,660,000
0
54,396,708
0
0
249,663,672
189,888,952
0
4,218,012
1,160,000
0
54,396,708
0
0
248,208,549
189,599,490
0
4,212,351
0
0
54,396,708
0
0
» TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL
271104
PERSONA
2,500.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
311101
SUPERVISIÓN
1.000
66,266
66,098
0
168
0
0
0
0
0
193,745,575
189,533,392
0
4,212,183
0
0
0
0
0
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
3.000
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
1.000
54,396,708
0
0
0
0
0
54,396,708
0
0
1,455,123
289,462
0
5,661
1,160,000
0
0
0
0
1,455,123
289,462
0
5,661
1,160,000
0
0
0
0
13,051,777
1,029,423
0
22,354
12,000,000
0
0
0
0
13,051,777
1,029,423
0
22,354
12,000,000
0
0
0
0
13,051,777
1,029,423
0
22,354
12,000,000
0
0
0
0
1,500,000
0
0
0
1,500,000
0
0
0
0
1,500,000
0
0
0
1,500,000
0
0
0
0
1,500,000
0
0
0
1,500,000
0
0
0
0
° ASUNTOS LABORALES GENERALES
312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
312101
ACCIÓN
50.000
° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
32 ° AGROPECUARIA
321 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO
321102
APOYO
220.000
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES
393103
APOYO
70.000
Página: 5 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,527,333,900
1,020,121,004
94,677,541
272,412,206
31,578,000
0
108,545,149
0
0
464,327,353
328,095,823
15,956,083
120,275,447
0
0
0
0
0
29,859,706
24,962,885
2,702,247
2,194,574
0
0
0
0
0
6,864,556
3,443,048
1,377,190
2,044,318
0
0
0
0
0
6,864,556
3,443,048
1,377,190
2,044,318
0
0
0
0
0
22,995,150
21,519,837
1,325,057
150,256
0
0
0
0
0
22,995,150
21,519,837
1,325,057
150,256
0
0
0
0
0
100,708,006
17,583,660
4,746,027
78,378,319
0
0
0
0
0
94,277,810
12,147,772
3,983,027
78,147,011
0
0
0
0
0
94,277,810
12,147,772
3,983,027
78,147,011
0
0
0
0
0
6,430,196
5,435,888
763,000
231,308
0
0
0
0
0
6,430,196
5,435,888
763,000
231,308
0
0
0
0
0
333,759,641
285,549,278
8,507,809
39,702,554
0
0
0
0
0
5,772,088
0
1,500,000
4,272,088
0
0
0
0
0
5,772,088
0
1,500,000
4,272,088
0
0
0
0
0
327,987,553
285,549,278
7,007,809
35,430,466
0
0
0
0
0
323,985,972
281,574,964
7,007,809
35,403,199
0
0
0
0
0
4,001,581
3,974,314
0
27,267
0
0
0
0
0
980,365,647
651,708,005
78,669,458
151,185,840
31,578,000
0
67,224,344
0
0
216,985,751
174,248,712
34,655,243
8,081,796
0
0
0
0
0
153,028,290
116,706,566
30,520,140
5,801,584
0
0
0
0
0
153,028,290
116,706,566
30,520,140
5,801,584
0
0
0
0
0
> 02CD15 - DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA ° GOBIERNO
1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA
131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
131101
ACCIÓN
2.000
° ASUNTOS JURÍDICOS
135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
135101
SERVICIO
17,850.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171
» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
171103
ACCIÓN
40,000.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
172101
EVENTO
8,900.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS
182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS
182102
SERVICIO
1.000
° OTROS
185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
1.000
» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS
185104
QUEJA
35,000.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
530,000.000
Página: 1 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
11,226,764
730,615
359,737
0
0
0
0
0
12,317,116
11,226,764
730,615
359,737
0
0
0
0
0
47,150,374
42,016,563
3,253,388
1,880,423
0
0
0
0
0
4,249,928
3,920,895
200,000
129,033
0
0
0
0
0
1,600,000.000
40,392,564
36,421,732
2,255,400
1,715,432
0
0
0
0
0
19,200.000
2,507,882
1,673,936
797,988
35,958
0
0
0
0
0
4,489,971
4,298,819
151,100
40,052
0
0
0
0
0
4,489,971
4,298,819
151,100
40,052
0
0
0
0
0
437,573,904
215,570,149
35,256,401
128,380,415
0
0
58,366,939
0
0
221,617,918
129,239,201
28,696,576
5,315,202
0
0
58,366,939
0
0
91,019,781
75,538,655
11,925,479
3,555,647
0
0
0
0
0
14,953,937
6,795,420
1,282,787
0
0
0
0
0
9,521,238
0
589,667
0
0
0
8,931,571
0
0
10,689,411
7,111,376
3,423,510
154,525
0
0
0
0
0
3,920,825
2,586,825
1,334,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,005,848
0
0
715,000
0
715,000
0
0
0
0
0
0
62,697,839
14,250,906
3,913,500
103,913
0
0
44,429,520
0
0
15,015,832
14,797,502
0
218,330
0
0
0
0
0
53,870,747
35,588,279
767,815
17,514,653
0
0
0
0
0
168,501
185,569
0
0
0
0
0
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
12,317,116
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
20.000
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215 » GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS
215103
PLANTA
8,300.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO CUADRADO
» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
215108
PIEZA
° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
216105
ACCIÓN
400.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221 » MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221107
INMUEBLE
13.000
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO CUADRADO
75,000.000
23,032,144
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221109
OBRA
20.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES
221111
METRO
560,000.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES
221112
PIEZA
680.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
1.000
5,005,848
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
221117
PROYECTO
1.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
221118
METRO CUADRADO
45,000.000
» PROYECTOS DELEGACIONALES DE MEJORA VIAL INTEGRAL
221119
PROYECTO
1.000
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
1.000
9,007,480
8,653,410
Página: 2 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA
223104
FUGA
750.000
5,331,599
4,820,848
384,314
126,437
0
0
0
0
0
39,531,668
22,114,021
215,000
17,202,647
0
0
0
0
0
153,839,837
42,769,225
5,557,000
105,513,612
0
0
0
0
0
153,839,837
42,769,225
5,557,000
105,513,612
0
0
0
0
0
8,245,402
7,973,444
235,010
36,948
0
0
0
0
0
8,245,402
7,973,444
235,010
36,948
0
0
0
0
0
146,691,168
129,690,514
3,559,421
11,341,233
2,100,000
0
0
0
0
22,258,017
19,512,760
1,738,785
306,472
700,000
0
0
0
0
2,230,382
847,984
558,047
124,351
700,000
0
0
0
0
17,688,141
16,832,675
770,768
84,698
0
0
0
0
0
2,339,494
1,832,101
409,970
97,423
0
0
0
0
0
124,433,151
110,177,754
1,820,636
11,034,761
1,400,000
0
0
0
0
56,095,973
54,464,255
315,032
1,316,686
0
0
0
0
0
68,337,178
55,713,499
1,505,604
9,718,075
1,400,000
0
0
0
0
12,013,559
7,479,402
943,000
26,535
0
0
3,564,622
0
0
12,013,559
7,479,402
943,000
26,535
0
0
3,564,622
0
0
12,013,559
7,479,402
943,000
26,535
0
0
3,564,622
0
0
155,103,187
115,891,420
1,634,917
2,986,067
29,298,000
0
5,292,783
0
0
44,247,534
30,760,009
30,000
559,525
12,898,000
0
0
0
0
4,265,000
0
30,000
35,000
4,200,000
0
0
0
0
1,470,000
0
0
0
1,470,000
0
0
0
0
30,760,009
0
524,525
7,228,000
0
0
0
0
» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
223105
METRO CÚBICO
50,000.000
° ALUMBRADO PÚBLICO
224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
12,000.000
° SERVICIOS COMUNALES
226 » SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
226103
SERVICIO
300.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN
241 » FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
241102
CENTRO
7.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
20.000
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
241104
PERSONA
91,880.000
° CULTURA
242
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242102
INMUEBLE
12.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
2,500.000
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
251102
INMUEBLE
90.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
268102
PERSONA
1,000.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268104
PERSONA
350.000
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
1,520.000
38,512,534
Página: 3 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
110,855,653
85,131,411
1,604,917
2,426,542
16,400,000
0
5,292,783
0
0
67,161,523
55,888,794
0
1,672,729
9,600,000
0
0
0
0
0
444,552
0
0
0
5,292,783
0
0
7,357,792
6,859,478
498,314
0
0
0
0
0
0
4,913,500
0
40,000
73,500
4,800,000
0
0
0
0
25,685,503
22,383,139
622,051
680,313
2,000,000
0
0
0
0
11,998,078
8,827,808
2,620,476
369,794
180,000
0
0
0
0
11,998,078
8,827,808
2,620,476
369,794
180,000
0
0
0
0
5,639,260
1,195,800
238,244
0
0
0
0
0
4,924,774
3,188,548
1,424,676
131,550
180,000
0
0
0
0
82,640,900
40,317,176
52,000
950,919
0
0
41,320,805
0
0
80,541,081
38,252,626
52,000
915,650
0
0
41,320,805
0
0
77,550,949
35,268,731
52,000
909,413
0
0
41,320,805
0
0
4,810,903
2,000
96,971
0
0
0
0
0
27,755,109
26,927,935
50,000
777,174
0
0
0
0
0
3,565,161
3,529,893
0
35,268
0
0
0
0
0
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
1,800.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)
269104
INMUEBLE
20.000
5,737,335
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
269105
INMUEBLE
10.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
269106
APOYO
1,100.000
» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
269107
PERSONA
100,000.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES
271102
U. HABITACIONAL
75.000
7,073,304
» TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL
271104
PERSONA
45,000.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
311101
SUPERVISIÓN
5,250.000
4,909,874
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
19,900.000
» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA
311103
ACCIÓN
1.000
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
1.000
41,320,805
0
0
0
0
0
41,320,805
0
0
2,990,132
2,983,895
0
6,237
0
0
0
0
0
2,990,132
2,983,895
0
6,237
0
0
0
0
0
2,099,819
2,064,550
0
35,269
0
0
0
0
0
2,099,819
2,064,550
0
35,269
0
0
0
0
0
2,099,819
2,064,550
0
35,269
0
0
0
0
0
° ASUNTOS LABORALES GENERALES
312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
312101
ACCIÓN
2.000
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES
393103
APOYO
33.000
Página: 4 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,196,266,442
664,764,524
106,050,807
185,375,551
30,148,154
1,428,523
208,498,883
0
0
428,336,244
197,399,901
64,232,999
150,468,051
4,800,000
816,000
10,619,293
0
0
3,450,000
0
450,000
3,000,000
0
0
0
0
0
2,050,000
0
50,000
2,000,000
0
0
0
0
0
2,050,000
0
50,000
2,000,000
0
0
0
0
0
1,400,000
0
400,000
1,000,000
0
0
0
0
0
1,400,000
0
400,000
1,000,000
0
0
0
0
0
53,750,450
0
0
52,950,450
800,000
0
0
0
0
53,750,450
0
0
52,950,450
800,000
0
0
0
0
53,750,450
0
0
52,950,450
800,000
0
0
0
0
371,135,794
197,399,901
63,782,999
94,517,601
4,000,000
816,000
10,619,293
0
0
371,135,794
197,399,901
63,782,999
94,517,601
4,000,000
816,000
10,619,293
0
0
371,135,794
197,399,901
63,782,999
94,517,601
4,000,000
816,000
10,619,293
0
0
636,626,477
407,491,298
40,557,808
32,238,000
20,648,154
612,523
135,078,694
0
0
231,040,913
182,688,565
10,672,348
12,880,000
500,000
0
24,300,000
0
0
42,188,350
37,498,350
3,780,000
910,000
0
0
0
0
0
42,188,350
37,498,350
3,780,000
910,000
0
0
0
0
0
55,664,550
2,217,348
632,500
0
0
24,300,000
0
0
0
0
0
0
0
20,800,000
0
0
62,014,398
55,664,550
2,217,348
632,500
0
0
3,500,000
0
0
105,688,165
89,525,665
4,625,000
11,037,500
500,000
0
0
0
0
61,651,520
57,401,520
600,000
3,650,000
0
0
0
0
0
> 02CD16 - DELEGACIÓN XOCHIMILCO ° GOBIERNO
1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA
131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
131101
ACCIÓN
73.000
° ASUNTOS JURÍDICOS
135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
135101
SERVICIO
25.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171 » SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
171104
SERVICIO
36,000.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
9.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
231,400.000
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
82,814,398
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
213101
KILÓMETRO
15.000
20,800,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
3,003.000
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215 » ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
215101
METRO
378,000.000
Página: 1 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
25,296,145
3,005,000
6,736,000
0
0
0
0
0
8,999,500
6,828,000
1,020,000
651,500
500,000
0
0
0
0
350,000
0
50,000
300,000
0
0
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
0
0
0
0
300,000
0
0
300,000
0
0
0
0
0
203,000,956
96,030,170
15,244,569
12,082,000
0
312,523
79,331,694
0
0
150,305,528
63,082,895
12,821,916
5,256,500
0
312,523
68,831,694
0
0
18,000,000
0
0
0
0
0
18,000,000
0
0
33,905,620
31,696,620
1,600,000
576,000
0
33,000
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000,000
0
0
0
0
0
0
0
6,797,510
0
0
33,138,689
0
8,071,916
2,000,000
0
0
23,066,773
0
0
36,196,298
31,386,275
1,850,000
2,680,500
0
279,523
0
0
0
0
0
0
0
0
3,967,411
0
0
0
0
0
0
0
10,000,000
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000
0
0
1,300,000
0
1,300,000
0
0
0
0
0
0
13,043,153
4,169,500
772,653
3,601,000
0
0
4,500,000
0
0
0
20,000
0
0
0
4,500,000
0
0
4,169,500
252,653
601,000
0
0
0
0
0
CUADRADO » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO CUADRADO
1,200,000.000
35,037,145
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
215106
METRO CUADRADO
1,500,000.000
° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
216
» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE
216102
PROYECTO
1.000
» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
216105
ACCIÓN
200.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221102
INMUEBLE
1.000
» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
270,000.000
» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221105
PROYECTO
2.000
5,000,000
» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221106
INMUEBLE
12.000
6,797,510
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO CUADRADO
80,016.000
» MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221110
OBRA
72.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
1.000
3,967,411
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
221115
METRO CUADRADO
33,374.000
10,000,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221116
PROYECTO
18.000
2,000,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
221117
PROYECTO
1.000
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
223102
KILÓMETRO
17.000
4,520,000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
2,900.000
5,023,153
Página: 2 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
3,500,000
0
500,000
3,000,000
0
0
0
0
0
39,652,275
28,777,775
1,650,000
3,224,500
0
0
6,000,000
0
0
39,652,275
28,777,775
1,650,000
3,224,500
0
0
6,000,000
0
0
2,250,000
0
0
50,000
1,000,000
0
1,200,000
0
0
1,050,000
0
0
50,000
1,000,000
0
0
0
0
1,050,000
0
0
50,000
1,000,000
0
0
0
0
1,200,000
0
0
0
0
0
1,200,000
0
0
1,200,000
0
0
0
0
0
1,200,000
0
0
74,749,175
54,423,175
560,000
4,166,000
1,900,000
0
13,700,000
0
0
5,900,000
0
0
0
300,000
0
5,600,000
0
0
300,000
0
0
0
300,000
0
0
0
0
5,600,000
0
0
0
0
0
5,600,000
0
0
68,849,175
54,423,175
560,000
4,166,000
1,600,000
0
8,100,000
0
0
8,100,000
0
0
0
0
0
8,100,000
0
0
60,749,175
54,423,175
560,000
4,166,000
1,600,000
0
0
0
0
15,000,000
0
1,000,000
0
0
0
14,000,000
0
0
15,000,000
0
1,000,000
0
0
0
14,000,000
0
0
0
0
0
0
0
4,000,000
0
0
11,000,000
0
1,000,000
0
0
0
10,000,000
0
0
80,406,283
56,292,238
9,705,891
2,060,000
10,248,154
300,000
1,800,000
0
0
720,000
0
0
0
720,000
0
0
0
0
0
0
0
720,000
0
0
0
0
» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
223105
METRO CÚBICO
180,000.000
° ALUMBRADO PÚBLICO
224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
7,508.000
° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS
232101
PERSONA
1,000.000
° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
233
» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES
233101
INMUEBLE
7.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN
241 » FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
241102
CENTRO
300.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
13.000
° CULTURA
242
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242102
INMUEBLE
23.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
450.000
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO
251101
INMUEBLE
1.000
4,000,000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
251102
INMUEBLE
37.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
360.000
720,000
Página: 3 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
79,686,283
56,292,238
9,705,891
2,060,000
9,528,154
300,000
1,800,000
0
0
11,213,542
7,185,388
0
0
4,028,154
0
0
0
0
1,800,000
0
0
0
0
0
1,800,000
0
0
66,672,741
49,106,850
9,705,891
2,060,000
5,500,000
300,000
0
0
0
30,179,150
18,057,150
3,375,000
1,000,000
7,000,000
0
747,000
0
0
30,179,150
18,057,150
3,375,000
1,000,000
7,000,000
0
747,000
0
0
30,179,150
18,057,150
3,375,000
1,000,000
7,000,000
0
747,000
0
0
131,303,721
59,873,325
1,260,000
2,669,500
4,700,000
0
62,800,896
0
0
63,088,896
1,161,500
250,000
626,500
500,000
0
60,550,896
0
0
63,088,896
1,161,500
250,000
626,500
500,000
0
60,550,896
0
0
1,161,500
0
26,500
0
0
0
0
0
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
6,958.000
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
269103
INMUEBLE
37.000
» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
269107
PERSONA
1,000.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
271103
ACCIÓN
2.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
1.000
1,188,000
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
251.000
61,900,896
0
250,000
600,000
500,000
0
60,550,896
0
0
35,730,225
30,277,225
800,000
553,000
4,100,000
0
0
0
0
35,730,225
30,277,225
800,000
553,000
4,100,000
0
0
0
0
35,730,225
30,277,225
800,000
553,000
4,100,000
0
0
0
0
32,484,600
28,434,600
210,000
1,490,000
100,000
0
2,250,000
0
0
32,484,600
28,434,600
210,000
1,490,000
100,000
0
2,250,000
0
0
32,484,600
28,434,600
210,000
1,490,000
100,000
0
2,250,000
0
0
° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
32 ° AGROPECUARIA
321 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO
321102
APOYO
9,000.000
° TURISMO
37 ° TURISMO
371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
371102
ACCIÓN
8.000
Página: 4 de: 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 02OD03 - SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DIGITAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 45,743,589
21,271,793
1,909,189
22,562,607
0
0
0
0
0
20,512,425
13,920,293
1,646,689
4,945,443
0
0
0
0
0
7,362,500
5,362,500
0
2,000,000
0
0
0
0
0
7,362,500
5,362,500
0
2,000,000
0
0
0
0
0
7,362,500
5,362,500
0
2,000,000
0
0
0
0
0
12,618
0
12,618
0
0
0
0
0
0
12,618
0
12,618
0
0
0
0
0
0
12,618
0
12,618
0
0
0
0
0
0
13,137,307
8,557,793
1,634,071
2,945,443
0
0
0
0
0
13,137,307
8,557,793
1,634,071
2,945,443
0
0
0
0
0
13,137,307
8,557,793
1,634,071
2,945,443
0
0
0
0
0
25,231,164
7,351,500
262,500
17,617,164
0
0
0
0
0
25,231,164
7,351,500
262,500
17,617,164
0
0
0
0
0
25,231,164
7,351,500
262,500
17,617,164
0
0
0
0
0
25,231,164
7,351,500
262,500
17,617,164
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN RADIO Y TELEVISIÓN
124030
HORAS DE TRANSMISIÓN
180.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES
243 » SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
243002
HORAS DE TRANSMISIÓN
500.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
149,299,489
24,755,758
8,142,987
109,760,694
6,640,050
0
0
0
0
2,358,842
2,182,849
73,823
102,170
0
0
0
0
0
25,733
0
0
25,733
0
0
0
0
0
25,733
0
0
25,733
0
0
0
0
0
25,733
0
0
25,733
0
0
0
0
0
73,823
0
73,823
0
0
0
0
0
0
73,823
0
73,823
0
0
0
0
0
0
73,823
0
73,823
0
0
0
0
0
0
2,259,286
2,182,849
0
76,437
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0
0
0
0
2,259,286
2,182,849
0
76,437
0
0
0
0
0
2,259,286
2,182,849
0
76,437
0
0
0
0
0
146,940,647
22,572,909
8,069,164
109,658,524
6,640,050
0
0
0
0
146,940,647
22,572,909
8,069,164
109,658,524
6,640,050
0
0
0
0
146,940,647
22,572,909
8,069,164
109,658,524
6,640,050
0
0
0
0
22,572,909
8,069,164
109,658,524
6,640,050
0
0
0
0
> 02OD04 - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221
» REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO E IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO
221014
ACCIÓN
3.000
146,940,647
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 03C001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 215,180,144
146,675,436
9,176,828
53,307,880
20,000
6,000,000
0
0
0
64,144,705
42,010,009
5,038,254
17,076,442
20,000
0
0
0
0
200,000
120,000
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200,000
120,000
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200,000
120,000
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0
24,844,968
21,155,681
593,429
3,095,858
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0
0
0
0
24,844,968
21,155,681
593,429
3,095,858
0
0
0
0
0
106,399
0
106,399
0
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0
0
0
106,399
0
106,399
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0
0
106,399
0
106,399
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0
0
38,993,338
20,734,328
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0
0
0
0
38,993,338
20,734,328
4,258,426
13,980,584
20,000
0
0
0
0
38,993,338
20,734,328
4,258,426
13,980,584
20,000
0
0
0
0
151,035,439
104,665,427
4,138,574
36,231,438
0
6,000,000
0
0
0
151,035,439
104,665,427
4,138,574
36,231,438
0
6,000,000
0
0
0
76,601,934
47,363,025
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6,000,000
0
0
0
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0
6,000,000
0
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0
31,856,968
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0
0
0
0
74,433,505
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0
0
0
0
0
2.000
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0
0
0
0
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3,091,654
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
6.000
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° TERRITORIO
138 » ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO DE RESERVA TERRITORIAL
138001
SERVICIO
2,565.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
14,000.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221 » REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
221013
ACCIÓN
25,000.000
» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
132,280.000
° DESARROLLO COMUNITARIO
222 » PLANEACIÓN URBANA
222001
PROYECTO
» REGULACIÓN DE PROYECTOS URBANOS
222004
ACCIÓN
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
21,074,458
664,858
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
» REGULACIÓN URBANA TERRITORIAL
222005
PROPIEDAD
1.000
24,847,468
Página: 2 de: 2
3,108,152
0
0
0
0
0
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
459,321,297
24,159,087
3,441,336
16,317,127
0
329,000,000
86,403,747
0
0
44,179,727
24,159,087
3,191,336
11,829,304
0
0
5,000,000
0
0
25,028,706
24,159,087
0
869,619
0
0
0
0
0
25,028,706
24,159,087
0
869,619
0
0
0
0
0
25,028,706
24,159,087
0
869,619
0
0
0
0
0
21,716
0
21,716
0
0
0
0
0
0
21,716
0
21,716
0
0
0
0
0
0
21,716
0
21,716
0
0
0
0
0
0
19,129,305
0
3,169,620
10,959,685
0
0
5,000,000
0
0
19,129,305
0
3,169,620
10,959,685
0
0
5,000,000
0
0
19,129,305
0
3,169,620
10,959,685
0
0
5,000,000
0
0
415,141,570
0
250,000
4,487,823
0
329,000,000
81,403,747
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0
415,141,570
0
250,000
4,487,823
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0
0
415,141,570
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250,000
4,487,823
0
329,000,000
81,403,747
0
0
415,141,570
0
250,000
4,487,823
0
329,000,000
81,403,747
0
0
> 03CD01 - AUTORIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1,000.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
1.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 03PDIV - INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL 2,588,108,554
178,675,760
3,985,049
91,910,645
385,877,785
25,954,284
0
1,901,705,031
0
128,341,418
88,978,515
2,153,703
27,181,640
1,200,000
4,827,560
0
4,000,000
0
180,000
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0
0
180,000
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180,000
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0
180,000
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0
0
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180,000
0
0
0
180,000
0
0
0
0
718,730
0
718,730
0
0
0
0
0
0
718,730
0
718,730
0
0
0
0
0
0
718,730
0
718,730
0
0
0
0
0
0
127,442,688
88,978,515
1,434,973
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1,020,000
4,827,560
0
4,000,000
0
10,000,000
0
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0
0
0
10,000,000
0
650,111
4,727,558
0
4,622,331
0
0
0
117,442,688
88,978,515
784,862
22,454,082
1,020,000
205,229
0
4,000,000
0
112,442,688
88,978,515
784,862
17,454,082
1,020,000
205,229
0
4,000,000
0
5,000,000
0
0
5,000,000
0
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0
0
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89,697,245
1,831,346
64,729,005
384,677,785
21,126,724
0
1,897,705,031
0
2,459,667,136
89,697,245
1,831,346
64,729,005
384,677,785
21,126,724
0
1,897,605,031
0
2,459,667,136
89,697,245
1,831,346
64,729,005
384,677,785
21,126,724
0
1,897,605,031
0
989,559,138
0
654,052
34,871,560
50,000,000
1,394,298
0
902,639,228
0
51,049,700
0
0
0
15,677,785
0
0
35,371,915
0
1,400,558,298
89,697,245
1,177,294
29,857,445
319,000,000
1,232,426
0
959,593,888
0
18,500,000
0
0
0
0
18,500,000
0
0
0
100,000
0
0
0
0
0
0
100,000
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
200.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS
182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS
182002
SERVICIO
17,000.000
° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
393,610.000
ASESORÍA
9,812.000
» APOYO JURÍDICO
185005
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° VIVIENDA
225 » PROGRAMA DE MEJORA DE VIVIENDA.
225001
VIVIENDA
17,992.000
» PROGRAMA DE RESCATE DE CARTERA INMOBILIARIA.
225002
CRÉDITO
600.000
» PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO.
225003
VIVIENDA
4,218.000
» PROGRAMA PARA SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA EN ZONAS DE RIESGO.
225004
VIVIENDA
33.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
0
0
0
0
0
0
100,000
0
0
0
0
0
0
0
100,000
0
° APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
266
100,000
» ASESORÍAS PARA EL ACCESO A CRÉDITOS DE VIVIENDA PARA MUJERES.
266001
PERSONA
1.000
100,000
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 04C001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 148,366,979
110,198,788
5,390,471
32,377,720
400,000
0
0
0
0
61,631,238
41,800,772
1,853,048
17,577,418
400,000
0
0
0
0
2,066,387
455,000
100,000
1,511,387
0
0
0
0
0
2,066,387
455,000
100,000
1,511,387
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124
» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
124012
DOCUMENTO
1.000
328,450
0
0
328,450
0
0
0
0
0
3.000
1,737,937
455,000
100,000
1,182,937
0
0
0
0
0
73,362
0
73,362
0
0
0
0
0
0
73,362
0
73,362
0
0
0
0
0
0
73,362
0
73,362
0
0
0
0
0
0
59,491,489
41,345,772
1,679,686
16,066,031
400,000
0
0
0
0
59,491,489
41,345,772
1,679,686
16,066,031
400,000
0
0
0
0
59,491,489
41,345,772
1,679,686
16,066,031
400,000
0
0
0
0
86,735,741
68,398,016
3,537,423
14,800,302
0
0
0
0
0
85,846,633
67,734,790
3,452,608
14,659,235
0
0
0
0
0
85,846,633
67,734,790
3,452,608
14,659,235
0
0
0
0
0
12,035,381
4,872,472
814,892
6,348,017
0
0
0
0
0
9,403,276
7,393,010
0
2,010,266
0
0
0
0
0
» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
3.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311 » DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
311001
ACCIÓN
1.000
» FOMENTO DE EMPRESAS ECOLÓGICAS EN EL D.F.
311003
ACCIÓN
1.000
» GESTIÓN PÚBLICA DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
311004
SERVICIO
1.000
30,090,787
28,831,881
805,225
453,681
0
0
0
0
0
192.000
11,277,447
8,366,437
1,111,370
1,799,640
0
0
0
0
0
4.000
4,510,694
2,581,968
141,066
1,787,660
0
0
0
0
0
3,179,635
2,858,042
69,758
251,835
0
0
0
0
0
» REGULACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTO
311007
ACCIÓN
» REGULACIÓN ECONÓMICA
311008
SERVICIO
» SINFÍN-SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL
311010
VARIABLES TERRITORIALES INTEGR
6.000
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
15,349,413
12,830,980
510,297
2,008,136
0
0
0
0
0
889,108
663,226
84,815
141,067
0
0
0
0
0
889,108
663,226
84,815
141,067
0
0
0
0
0
889,108
663,226
84,815
141,067
0
0
0
0
0
» SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
311011
INSPECCIÓN
60.000
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393 » PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA MUJER MICROEMPRESARIA
393009
PERSONA
80.000
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 04P0DS - FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 192,986,908
37,123,537
1,071,495
24,927,260
0
0
0
129,864,616
0
61,404,863
37,123,537
1,071,495
23,209,831
0
0
0
0
0
91,969
0
91,969
0
0
0
0
0
0
91,969
0
91,969
0
0
0
0
0
0
91,969
0
91,969
0
0
0
0
0
0
61,312,894
37,123,537
979,526
23,209,831
0
0
0
0
0
61,312,894
37,123,537
979,526
23,209,831
0
0
0
0
0
61,312,894
37,123,537
979,526
23,209,831
0
0
0
0
0
131,582,045
0
0
1,717,429
0
0
0
129,864,616
0
131,582,045
0
0
1,717,429
0
0
0
129,864,616
0
131,582,045
0
0
1,717,429
0
0
0
129,864,616
0
1,000,000
0
0
1,000,000
0
0
0
0
0
47.000
5,302,681
0
0
28,697
0
0
0
5,273,984
0
331.000
33,300,856
0
0
193,434
0
0
0
33,107,422
0
91,978,508
0
0
495,298
0
0
0
91,483,210
0
° GOBIERNO
1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
19,600.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393 » ASESORÍA A MUJERES PARA ACCEDER A CRÉDITOS
393001
ASESORÍA
360.000
» CRÉDITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES
393004
CRÉDITO
» PROGRAMA DE CRÉDITOS MYPES
393006
CRÉDITO
» PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EL EMPLEO
393008
CRÉDITO
15,000.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
56,292,917
42,405,043
694,569
13,193,305
0
0
0
0
0
15,090,241
11,215,134
237,272
3,637,835
0
0
0
0
0
62,085
0
0
62,085
0
0
0
0
0
62,085
0
0
62,085
0
0
0
0
0
62,085
0
0
62,085
0
0
0
0
0
27,835
0
27,835
0
0
0
0
0
0
27,835
0
27,835
0
0
0
0
0
0
27,835
0
27,835
0
0
0
0
0
0
15,000,321
11,215,134
209,437
3,575,750
0
0
0
0
0
15,000,321
11,215,134
209,437
3,575,750
0
0
0
0
0
15,000,321
11,215,134
209,437
3,575,750
0
0
0
0
0
41,202,676
31,189,909
457,297
9,555,470
0
0
0
0
0
41,202,676
31,189,909
457,297
9,555,470
0
0
0
0
0
41,202,676
31,189,909
457,297
9,555,470
0
0
0
0
0
2.000
9,186,274
7,175,509
97,982
1,912,783
0
0
0
0
0
3,000,000.000
8,730,655
6,149,174
91,147
2,490,334
0
0
0
0
0
14,274,561
10,882,165
166,293
3,226,103
0
0
0
0
0
9,011,186
6,983,061
101,875
1,926,250
0
0
0
0
0
> 05C001 - SECRETARÍA DE TURISMO ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
59.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° TURISMO
37 ° TURISMO
371 » DESARROLLO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
371001
PROGRAMA
» PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
371003
SERVICIO
» PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
371004
SERVICIO
405,405.000
» PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
371006
CAMPAÑA
2.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 05P0PT - FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL 174,040,568
12,333,409
280,777
153,094,202
8,332,180
0
0
0
0
16,422,605
12,333,409
280,777
3,808,419
0
0
0
0
0
246,990
0
0
246,990
0
0
0
0
0
246,990
0
0
246,990
0
0
0
0
0
246,990
0
0
246,990
0
0
0
0
0
86,057
0
86,057
0
0
0
0
0
0
86,057
0
86,057
0
0
0
0
0
0
86,057
0
86,057
0
0
0
0
0
0
16,089,558
12,333,409
194,720
3,561,429
0
0
0
0
0
16,089,558
12,333,409
194,720
3,561,429
0
0
0
0
0
16,089,558
12,333,409
194,720
3,561,429
0
0
0
0
0
157,617,963
0
0
149,285,783
8,332,180
0
0
0
0
157,617,963
0
0
149,285,783
8,332,180
0
0
0
0
157,617,963
0
0
149,285,783
8,332,180
0
0
0
0
0
0
149,285,783
8,332,180
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
12.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° TURISMO
37 ° TURISMO
371
» FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
371002
APOYO
40.000
157,617,963
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
970,721,634
594,739,069
108,952,588
242,296,695
0
10,000,000
14,733,282
0
0
195,545,166
39,762,517
36,479,006
104,570,361
0
0
14,733,282
0
0
54,968
0
0
54,968
0
0
0
0
0
54,968
0
0
54,968
0
0
0
0
0
54,968
0
0
54,968
0
0
0
0
0
482,470
0
482,470
0
0
0
0
0
0
482,470
0
482,470
0
0
0
0
0
0
482,470
0
482,470
0
0
0
0
0
0
195,007,728
39,762,517
35,996,536
104,515,393
0
0
14,733,282
0
0
195,007,728
39,762,517
35,996,536
104,515,393
0
0
14,733,282
0
0
195,007,728
39,762,517
35,996,536
104,515,393
0
0
14,733,282
0
0
775,176,468
554,976,552
72,473,582
137,726,334
0
10,000,000
0
0
0
775,176,468
554,976,552
72,473,582
137,726,334
0
10,000,000
0
0
0
574,398
0
230,101
344,297
0
0
0
0
0
574,398
0
230,101
344,297
0
0
0
0
0
74,926,311
40,324,983
5,118,034
29,483,294
0
0
0
0
0
32,332,247
24,167,657
4,548,149
3,616,441
0
0
0
0
0
42,594,064
16,157,326
569,885
25,866,853
0
0
0
0
0
504,945,349
387,222,347
57,682,563
60,040,439
0
0
0
0
0
> 06C001 - SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » GENERACIÓN DE POLÍTICA AMBIENTALES DE GÉNERO
124011
ESTUDIO
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
168.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211001
ESTUDIO
1,801.000
° REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
214 » MONITOREO ATMOSFÉRICO Y CALIDAD DEL AIRE
214001
PROGRAMA
1.000
» PROGRAMA DE TRANSPORTE SUSTENTABLE Y FUENTES MÓVILES
214002
VEHÍCULO
5,000,000.000
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215
» MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
215005
ACCIÓN
3.000
129,663,229
123,489,649
2,123,321
4,050,259
0
0
0
0
0
5,400,000.000
99,098,555
82,478,680
9,492,342
7,127,533
0
0
0
0
0
150,000.000
15,261,234
12,984,047
896,350
1,380,837
0
0
0
0
0
» OPERACIÓN DE VIVEROS
215006
PLANTA
» REFORESTACIÓN URBANA
215008
PLANTA
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
33,562,935
20,979,676
4,974,422
7,608,837
0
0
0
0
0
129,121,862
85,349,034
8,895,291
34,877,537
0
0
0
0
0
98,237,534
61,941,261
31,300,837
4,995,436
0
0
0
0
0
194,730,410
127,429,222
9,442,884
47,858,304
0
10,000,000
0
0
0
1.000
737,977
0
222,412
515,565
0
0
0
0
0
2.000
78,389,275
45,137,654
1,907,067
31,344,554
0
0
0
0
0
41.000
38,778,228
27,267,453
3,670,421
7,840,354
0
0
0
0
0
1.000
6,148,924
5,884,440
0
264,484
0
0
0
0
0
47.000
15,295,465
0
2,349,018
2,946,447
0
10,000,000
0
0
0
144,602
0
79,602
65,000
0
0
0
0
0
4,801.000
23,192,196
21,309,215
451,661
1,431,320
0
0
0
0
0
1,500.000
32,043,743
27,830,460
762,703
3,450,580
0
0
0
0
0
» SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL DISTRITO FEDERAL
215009
ACCIÓN
96.000
» SISTEMA DE BOSQUES URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
215010
HECTÁREA
808.000
» SISTEMA DE ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
215011
ACCIÓN
4.000
° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
216 » CAMBIO CLIMÁTICO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA
216001
ESTUDIO
» EDUCACIÓN AMBIENTAL
216004
PROGRAMA
» MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL
216006
EVENTO
» PLANEACIÓN AMBIENTAL
216007
ESTUDIO
» PROGRAMA "MUÉVETE EN BICI"
216008
ACCIÓN
» PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL DISTRITO FEDERAL
216009
ESTUDIO
1.000
» REGULACIÓN AMBIENTAL
216010
TRÁMITE
» VIGILANCIA AMBIENTAL
216011
SERVICIO
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 06CD03 - SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 9,815,458,377
1,851,351,282
294,698,776
4,135,783,143
1,411,800,000
418,616,122
1,703,209,054
0
0
377,291,545
258,706,000
24,193,647
38,391,898
0
0
56,000,000
0
0
1,380,868
0
0
1,380,868
0
0
0
0
0
1,380,868
0
0
1,380,868
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124
» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
124012
DOCUMENTO
91.000
955,985
0
0
955,985
0
0
0
0
0
18.000
424,883
0
0
424,883
0
0
0
0
0
1,135,025
0
1,135,025
0
0
0
0
0
0
1,135,025
0
1,135,025
0
0
0
0
0
0
1,135,025
0
1,135,025
0
0
0
0
0
0
374,775,652
258,706,000
23,058,622
37,011,030
0
0
56,000,000
0
0
957,219
0
4,267
952,952
0
0
0
0
0
957,219
0
4,267
952,952
0
0
0
0
0
373,818,433
258,706,000
23,054,355
36,058,078
0
0
56,000,000
0
0
» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS
182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS
182002
SERVICIO
1,850.000
° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
12,200.000
319,591,513
258,706,000
2,412,412
2,473,101
0
0
56,000,000
0
0
ASESORÍA
220.000
54,226,920
0
20,641,943
33,584,977
0
0
0
0
0
9,438,166,832
1,592,645,282
270,505,129
4,097,391,245
1,411,800,000
418,616,122
1,647,209,054
0
0
3,519,105,184
894,006,893
119,345,280
872,206,580
703,300,000
0
930,246,431
0
0
461,808,422
5,723,624
0
456,084,798
0
0
0
0
0
461,808,422
5,723,624
0
456,084,798
0
0
0
0
0
3,057,296,762
888,283,269
119,345,280
416,121,782
703,300,000
0
930,246,431
0
0
482,909,041
152,205,825
158,576
5,342,540
0
0
325,202,100
0
0
0
0
0
0
» APOYO JURÍDICO
185005
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
212 » SISTEMA COMERCIAL DEL AGUA
212001
SERVICIO
62,000.000
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213 » AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE
213001
PROYECTO
51.000
» APOYO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO (ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO)
213003
PROYECTO
5.000
700,000,000
0
0
Página: 1 de: 2
0
700,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
METRO CÚBICO
1,226,571.000
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
3,039,042
15,234,829
6,164,642
0
0
120,000,001
0
0
277,491,411
13,017,304
53,931,118
0
0
189,164,997
0
0
» DESAZOLVE
213004
144,438,514
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
213005
PROYECTO
60.000
533,604,830
» MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
213006
PROYECTO
17.000
204,444,567
88,015,692
0
2,466,768
0
0
113,962,107
0
0
1.000
653,308,916
200,750,040
85,023,035
182,318,615
3,300,000
0
181,917,226
0
0
338,590,894
166,781,259
5,911,536
165,898,099
0
0
0
0
0
5,919,061,648
698,638,389
151,159,849
3,225,184,665
708,500,000
418,616,122
716,962,623
0
0
5,919,061,648
698,638,389
151,159,849
3,225,184,665
708,500,000
418,616,122
716,962,623
0
0
2,183,929,189
0
0
2,183,929,189
0
0
0
0
0
» OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE
213007
SERVICIO
» OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
213008
SERVICIO
1.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223 » AGUA EN BLOQUE
223002
METRO CÚBICO
1,015,459,200.000
» APOYO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO (ABASTECIMIENTO DE AGUA)
223003
PROYECTO
5.000
700,000,000
0
0
0
700,000,000
0
0
0
0
24.000
257,784,619
90,406,864
0
2,357,235
0
0
165,020,520
0
0
17.000
132,258,811
0
0
0
0
0
132,258,811
0
0
1.000
1,074,278
0
702,982
371,296
0
0
0
0
0
297,082,733
87,240,467
1,797,259
44,805,110
0
0
163,239,897
0
0
2,266,262,265
520,991,058
68,036,782
993,674,908
8,500,000
418,616,122
256,443,395
0
0
80,669,753
0
80,622,826
46,927
0
0
0
0
0
» AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
223004
PROYECTO
» CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS
223005
PROYECTO
» CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
223006
ESTUDIO
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE
223007
PROYECTO
27.000
» OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
223008
SERVICIO
56.000
» POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA
223009
LITRO
1,015,459,200.000
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 06P0FA - FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 143,381,796
0
0
7,056,796
136,325,000
0
0
0
0
143,381,796
0
0
7,056,796
136,325,000
0
0
0
0
143,381,796
0
0
7,056,796
136,325,000
0
0
0
0
108,605,000
0
0
0
108,605,000
0
0
0
0
0
0
0
50,750,000
0
0
0
0
0
0
0
56,840,000
0
0
0
0
1,015,000
0
0
0
1,015,000
0
0
0
0
34,776,796
0
0
7,056,796
27,720,000
0
0
0
0
34,776,796
0
0
7,056,796
27,720,000
0
0
0
0
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215
» APOYOS PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
215001
PROYECTO
750.000
50,750,000
» FONDOS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS (FOCORE)
215003
CONVENIO
280.000
56,840,000
» PROMOCIÓN DE ACCIONES ECONÓMICAS PARA LA EXPLOTACIÓN FORESTAL SUSTENTABLE
215007
CONVENIO
1.000
° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
216 » FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS AMBIENTALES
216005
PROYECTO
3.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
5,634,579,240
752,809,087
217,970,853
1,839,429,441
25,000
397,100,000
2,427,244,859
0
0
368,895,822
95,225,477
37,111,878
118,583,181
25,000
0
117,950,286
0
0
335,000
0
80,000
230,000
25,000
0
0
0
0
335,000
0
80,000
230,000
25,000
0
0
0
0
335,000
0
80,000
230,000
25,000
0
0
0
0
6,577,286
0
0
0
0
0
6,577,286
0
0
6,577,286
0
0
0
0
0
6,577,286
0
0
6,577,286
0
0
0
0
0
6,577,286
0
0
34,665,000
0
0
30,315,000
0
0
4,350,000
0
0
34,665,000
0
0
30,315,000
0
0
4,350,000
0
0
1.000
30,315,000
0
0
30,315,000
0
0
0
0
0
1.000
4,350,000
0
0
0
0
0
4,350,000
0
0
327,318,536
95,225,477
37,031,878
88,038,181
0
0
107,023,000
0
0
327,318,536
95,225,477
37,031,878
88,038,181
0
0
107,023,000
0
0
327,318,536
95,225,477
37,031,878
88,038,181
0
0
107,023,000
0
0
4,911,238,974
657,583,610
180,858,975
1,720,846,260
0
397,100,000
1,954,850,129
0
0
2,094,078,018
334,149,947
87,139,254
1,155,205,888
0
397,100,000
120,482,929
0
0
1,977,420,405
281,520,196
79,841,807
1,148,475,473
0
397,100,000
70,482,929
0
0
1,005,496,050
141,062,804
21,623,604
760,226,713
0
12,100,000
70,482,929
0
0
949,410,988
140,457,392
58,218,203
365,735,393
0
385,000,000
0
0
0
22,513,367
0
0
22,513,367
0
0
0
0
0
116,657,613
52,629,751
7,297,447
6,730,415
0
0
50,000,000
0
0
> 07C001 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO
133 » MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
133001
OBRA
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » RED DE ACELERÓGRAFOS Y ALERTA SÍSMICA
172010
EQUIPO
» REVISIÓN ESTRUCTURAL DE INMUEBLES
172011
INMUEBLE
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211 » OPERACIÓN DE PLANTAS DE SELECCIÓN Y TRANSFERENCIA
211002
TONELADA
2,555,000.000
» OPERACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL
211003
TONELADA
1,640,000.000
» RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS
211005
TONELADA
14,650.000
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Deuda Pública
116,657,613
52,629,751
7,297,447
6,730,415
0
0
50,000,000
0
0
2,785,160,956
323,433,663
93,719,721
565,640,372
0
0
1,802,367,200
0
0
2,410,876,477
302,731,778
73,553,871
536,585,850
0
0
1,498,004,978
0
0
98,239,514
71,644,794
3,415,225
8,179,495
0
0
15,000,000
0
0
505,539,910
80,761,142
325,419
4,453,349
0
0
420,000,000
0
0
30.000
20,000,000
0
0
0
0
0
20,000,000
0
0
4.000
832,801,194
19,853,548
13,080,937
25,949,638
0
0
773,917,071
0
0
5.000
774,393,794
122,167,216
56,709,624
485,516,954
0
0
110,000,000
0
0
1.000
179,902,065
8,305,078
22,666
12,486,414
0
0
159,087,907
0
0
374,284,479
20,701,885
20,165,850
29,054,522
0
0
304,362,222
0
0
374,284,479
20,701,885
20,165,850
29,054,522
0
0
304,362,222
0
0
32,000,000
0
0
0
0
0
32,000,000
0
0
32,000,000
0
0
0
0
0
32,000,000
0
0
32,000,000
0
0
0
0
0
32,000,000
0
0
354,444,444
0
0
0
0
0
354,444,444
0
0
354,444,444
0
0
0
0
0
354,444,444
0
0
354,444,444
0
0
0
0
0
354,444,444
0
0
0
0
0
0
0
354,444,444
0
0
» MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
215004
METRO CUADRADO
5,949,379.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221 » CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
221003
PROYECTO
1.000
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED PRIMARIA
221005
METRO CUADRADO
2,029,275.690
» MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES
221006
PUENTE
» MANTENIMIENTO VIAL EN RED PRIMARIA
221007
PROYECTO
» OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA
221008
OBRA
» PROYECTOS DE MEJORA VIAL INTEGRAL
221011
PROYECTO
° ALUMBRADO PÚBLICO
224 » ALUMBRADO PÚBLICO
224001
PIEZA
52,672.000
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
252
» CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A NIVEL MEDIA SUPERIOR
252008
PROYECTO
1.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° TRANSPORTE
35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
356
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO
356041
PROYECTO
2.000
354,444,444
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 07CD01 - PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL 549,776,037
69,317,941
374,380,581
106,077,515
0
0
0
0
0
58,293,323
24,739,185
5,173,844
28,380,294
0
0
0
0
0
150,000
0
0
150,000
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0
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150,000
0
0
150,000
0
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0
0
0
150,000
0
0
150,000
0
0
0
0
0
271,844
0
271,844
0
0
0
0
0
0
271,844
0
271,844
0
0
0
0
0
0
271,844
0
271,844
0
0
0
0
0
0
57,871,479
24,739,185
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0
0
0
0
0
57,871,479
24,739,185
4,902,000
28,230,294
0
0
0
0
0
57,871,479
24,739,185
4,902,000
28,230,294
0
0
0
0
0
491,482,714
44,578,756
369,206,737
77,697,221
0
0
0
0
0
491,482,714
44,578,756
369,206,737
77,697,221
0
0
0
0
0
491,482,714
44,578,756
369,206,737
77,697,221
0
0
0
0
0
491,482,714
44,578,756
369,206,737
77,697,221
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTRAS INDUSTRIAS
392 » PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA
392001
TONELADA
430,000.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 07CD03 - PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL 4,518,260,472
66,317,517
1,918,315
8,278,949
0
450,000
4,441,295,691
0
0
75,735,127
66,317,517
1,488,661
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0
0
0
0
0
183,101
0
0
183,101
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183,101
0
0
183,101
0
0
0
0
0
183,101
0
0
183,101
0
0
0
0
0
39,895
0
39,895
0
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0
0
0
0
39,895
0
39,895
0
0
0
0
0
0
39,895
0
39,895
0
0
0
0
0
0
75,512,131
66,317,517
1,448,766
7,745,848
0
0
0
0
0
75,512,131
66,317,517
1,448,766
7,745,848
0
0
0
0
0
75,512,131
66,317,517
1,448,766
7,745,848
0
0
0
0
0
4,442,525,345
0
429,654
350,000
0
450,000
4,441,295,691
0
0
4,442,525,345
0
429,654
350,000
0
450,000
4,441,295,691
0
0
4,442,525,345
0
429,654
350,000
0
450,000
4,441,295,691
0
0
0
429,654
350,000
0
450,000
4,441,295,691
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° TRANSPORTE
35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
356
» CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO
356004
PROYECTO
1.000
4,442,525,345
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 07PFCH - FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 40,874,383
17,255,460
520,211
21,598,712
1,500,000
0
0
0
0
24,391,650
12,936,542
370,211
10,084,897
1,000,000
0
0
0
0
3,700,000
0
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3,700,000
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3,700,000
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3,700,000
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3,700,000
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20,211
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20,211
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20,211
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20,211
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20,211
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0
19,671,439
12,936,542
350,000
6,384,897
0
0
0
0
0
19,671,439
12,936,542
350,000
6,384,897
0
0
0
0
0
16,482,733
4,318,918
150,000
11,513,815
500,000
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500,000
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9,867,947
0
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9,367,947
500,000
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9,867,947
0
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9,367,947
500,000
0
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6,614,786
4,318,918
150,000
2,145,868
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0
0
0
0
6,614,786
4,318,918
150,000
2,145,868
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
12.000
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO
133 » MEJORA DE FACHADAS HISTÓRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO
133002
PROYECTO
3.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
9,000.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221
» REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
221015
PROYECTO
12.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° CULTURA
242
» PROGRAMA PRODUCCIÓN EDITORIAL Y DE LA RECUPERACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA Y CÍVICA NACIONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BI100,
242023
ACCIÓN
6.000
6,614,786
4,318,918
150,000
Página: 1 de: 1
2,145,868
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,535,927,550
618,741,663
38,591,338
118,730,175
759,864,374
0
0
0
0
350,555,323
224,007,260
9,321,926
49,169,213
68,056,924
0
0
0
0
12,049,269
10,118,539
236,529
1,190,201
504,000
0
0
0
0
12,049,269
10,118,539
236,529
1,190,201
504,000
0
0
0
0
12,049,269
10,118,539
236,529
1,190,201
504,000
0
0
0
0
4,741,106
3,085,125
1,416,292
239,689
0
0
0
0
0
4,741,106
3,085,125
1,416,292
239,689
0
0
0
0
0
4,741,106
3,085,125
1,416,292
239,689
0
0
0
0
0
718,730
0
718,730
0
0
0
0
0
0
718,730
0
718,730
0
0
0
0
0
0
718,730
0
718,730
0
0
0
0
0
0
333,046,218
210,803,596
6,950,375
47,739,323
67,552,924
0
0
0
0
109,897
0
0
9,897
100,000
0
0
0
0
109,897
0
0
9,897
100,000
0
0
0
0
332,936,321
210,803,596
6,950,375
47,729,426
67,452,924
0
0
0
0
276,351,450
158,033,267
5,837,687
45,027,572
67,452,924
0
0
0
0
56,584,871
52,770,329
1,112,688
2,701,854
0
0
0
0
0
1,185,372,227
394,734,403
29,269,412
69,560,962
691,807,450
0
0
0
0
98,879,340
0
14,690
1,860,150
97,004,500
0
0
0
0
98,879,340
0
14,690
1,860,150
97,004,500
0
0
0
0
98,879,340
0
14,690
1,860,150
97,004,500
0
0
0
0
55,095,821
52,922,217
973,952
1,199,652
0
0
0
0
0
> 08C001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
200.000
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° FUNCIÓN PÚBLICA
134
» SISTEMA DE MÓDULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
134013
EVENTO
111,346.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
181 » PROGRAMA DE REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE NACIMIENTO
181005
PERSONA
1,500.000
° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
280.000
» PROGRAMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA SOBRE SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
185016
SERVICIO
16,254,877.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° DESARROLLO COMUNITARIO
222 » PROGRAMA COMUNITARIO DE MEJORAMIENTO BARRIAL
222102
PROYECTO
250.000
° SALUD
23
Página: 1 de: 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
52,922,217
973,952
1,199,652
0
0
0
0
0
55,095,821
52,922,217
973,952
1,199,652
0
0
0
0
0
482,193,734
0
21,895
39,845,304
442,326,535
0
0
0
0
482,193,734
0
21,895
39,845,304
442,326,535
0
0
0
0
126,321,086
0
0
10,358,476
115,962,610
0
0
0
0
355,872,648
0
21,895
29,486,828
326,363,925
0
0
0
0
339,698,097
162,469,634
23,569,388
11,430,346
142,228,729
0
0
0
0
25,047,757
6,447,757
0
0
18,600,000
0
0
0
0
25,047,757
6,447,757
0
0
18,600,000
0
0
0
0
123,959,859
17,204,200
423,673
518,462
105,813,524
0
0
0
0
210.000
69,761,647
0
49
1,881
69,759,717
0
0
0
0
2,700,000.000
54,198,212
17,204,200
423,624
516,581
36,053,807
0
0
0
0
89,824,270
69,738,558
14,592,325
4,490,517
1,002,870
0
0
0
0
° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
232
55,095,821
» PROGRAMA DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN.
232022
PERSONA
22,400.000
° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251 » PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS
251010
PERSONA
1,250,000.000
» PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS
251011
PERSONA
2,500,000.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° FAMILIA E HIJOS
263 » SEGURO CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
263001
PERSONA
2,000.000
° ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
265 » OTORGAR APOYOS A COMEDORES COMUNITARIOS
265004
COMEDOR
» PROGRAMA DE COMEDORES PÚBLICOS
265007
RACIÓN
° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268
» ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE CALLE Y VULNERABILIDAD SOCIAL
268005
PERSONA
1,188.000
64,111,708
46,381,888
13,500,954
3,968,596
260,270
0
0
0
0
480.000
12,647,519
11,155,186
1,023,743
408,690
59,900
0
0
0
0
682,700
0
0
0
682,700
0
0
0
0
12,382,343
12,201,484
67,628
113,231
0
0
0
0
0
100,866,211
69,079,119
8,553,390
6,421,367
16,812,335
0
0
0
0
577,836
0
206,134
17,489
354,213
0
0
0
0
59,169,766
38,208,920
6,631,525
4,182,871
10,146,450
0
0
0
0
10,000
0
0
0
10,000
0
0
0
0
37,461,106
30,870,199
1,668,228
2,221,007
2,701,672
0
0
0
0
» CENTRO ASISTENCIAL PARA MUJERES
268007
PERSONA
» PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
268022
PERSONA
600.000
» UNIDADES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR
268026
PERSONA
155,000.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL
269001
AYUDA
10,800.000
» CENTROS ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
269002
PERSONA
3,599.000
» OTORGAR APOYOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
269004
APOYO
50.000
» PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL EMERGENTE
269006
PERSONA
34,000.000
Página: 2 de: 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
» PROGRAMA PARA EL FINANCIAMIENTO PARA LA ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
269009
APOYO
38.000
3,647,503
0
47,503
0
3,600,000
0
0
0
0
209,505,235
179,342,552
4,689,487
15,225,510
10,247,686
0
0
0
0
209,505,235
179,342,552
4,689,487
15,225,510
10,247,686
0
0
0
0
159,778,551
154,398,266
2,365,264
3,015,021
0
0
0
0
0
326,608
0
0
326,608
0
0
0
0
0
2,991,638
0
43,942
7,423
2,940,273
0
0
0
0
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» ARTICULAR LA PARTICIPACIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL
271003
ACCIÓN
2,200,000.000
» MESAS TERRITORIALES DE ATENCIÓN SOCIAL
271006
EVENTO
50.000
» PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL EN VECINDADES
271010
FAMILIA
7,000.000
» PROGRAMA DE COINVERSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE LA SOC. CIVIL
271011
CONVENIO
70.000
7,085,963
0
0
0
7,085,963
0
0
0
0
5,613,135
5,238,802
121,934
239,849
12,550
0
0
0
0
19,877,324
13,910,438
125,611
5,632,375
208,900
0
0
0
0
6,004,234
0
0
0
0
0
» PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD
271012
PERSONA
3,000.000
» PROMOCIÓN DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD SOCIAL
271015
ACCIÓN
200.000
» PROMOVER Y DESARROLLAR LA ACCIÓN SOCIAL Y LA ORGANIZACIÓN VECINAL EN LAS UNIDADES TERRITORIALES
271016
ACCIÓN
14,786.000
13,832,016
5,795,046
2,032,736
Página: 3 de: 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 08CD08 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL 5,477,193,835
281,358,171
2,143,419
73,469,533
5,120,222,712
0
0
0
0
7,690,478
1,336,299
699,778
5,654,401
0
0
0
0
0
1,944,000
0
0
1,944,000
0
0
0
0
0
1,944,000
0
0
1,944,000
0
0
0
0
0
1,944,000
0
0
1,944,000
0
0
0
0
0
508,267
0
508,267
0
0
0
0
0
0
508,267
0
508,267
0
0
0
0
0
0
508,267
0
508,267
0
0
0
0
0
0
5,238,211
1,336,299
191,511
3,710,401
0
0
0
0
0
5,238,211
1,336,299
191,511
3,710,401
0
0
0
0
0
5,238,211
1,336,299
191,511
3,710,401
0
0
0
0
0
5,469,503,357
280,021,872
1,443,641
67,815,132
5,120,222,712
0
0
0
0
23,483,769
23,472,176
11,593
0
0
0
0
0
0
23,483,769
23,472,176
11,593
0
0
0
0
0
0
23,483,769
23,472,176
11,593
0
0
0
0
0
0
5,446,019,588
256,549,696
1,432,048
67,815,132
5,120,222,712
0
0
0
0
5,446,019,588
256,549,696
1,432,048
67,815,132
5,120,222,712
0
0
0
0
280,528,502
256,549,696
1,432,048
22,546,758
0
0
0
0
0
5,165,491,086
0
0
45,268,374
5,120,222,712
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
180,000.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
3,900.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
232 » PROGRAMA DE SEGUIMIENTO MÉDICO A ADULTOS MAYORES
232013
VISITA
33,750.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » PROGRAMA DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268015
ACCIÓN
597,114.000
» PROGRAMA DE PENSIÓN ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES
268019
PERSONA
480,000.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 08PDCE - CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 21,347,006
14,070,637
291,555
6,984,814
0
0
0
0
0
21,347,006
14,070,637
291,555
6,984,814
0
0
0
0
0
300,000
0
0
300,000
0
0
0
0
0
300,000
0
0
300,000
0
0
0
0
0
300,000
0
0
300,000
0
0
0
0
0
3,000,000
0
0
3,000,000
0
0
0
0
0
3,000,000
0
0
3,000,000
0
0
0
0
0
3,000,000
0
0
3,000,000
0
0
0
0
0
10,555
0
10,555
0
0
0
0
0
0
10,555
0
10,555
0
0
0
0
0
0
10,555
0
10,555
0
0
0
0
0
0
18,036,451
14,070,637
281,000
3,684,814
0
0
0
0
0
18,036,451
14,070,637
281,000
3,684,814
0
0
0
0
0
18,036,451
14,070,637
281,000
3,684,814
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° FUNCIÓN PÚBLICA
134 » EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
134006
DOCUMENTO
5.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1,000.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 08PDCP - CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 49,000,000
12,533,112
1,258,597
15,142,684
20,065,607
0
0
0
0
49,000,000
12,533,112
1,258,597
15,142,684
20,065,607
0
0
0
0
49,000,000
12,533,112
1,258,597
15,142,684
20,065,607
0
0
0
0
49,000,000
12,533,112
1,258,597
15,142,684
20,065,607
0
0
0
0
49,000,000
12,533,112
1,258,597
15,142,684
20,065,607
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 08PDII - INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 23,958,510
14,119,681
708,947
8,529,642
600,240
0
0
0
0
23,958,510
14,119,681
708,947
8,529,642
600,240
0
0
0
0
1,521,504
921,264
0
0
600,240
0
0
0
0
1,521,504
921,264
0
0
600,240
0
0
0
0
921,264
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124
» CREACIÓN DEL REGISTRO LOCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
124031
ACCIÓN
1.000
921,264
» ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA LA ARMONIZACIÓN CON LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
124032
DOCUMENTO
100.000
100,000
0
0
» DISEÑO DE MODIFICACIÓN Y ORDENAMIENTOS NORMATIVOS EN BENEFICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
124033
DOCUMENTO
20.000
500,240
0
0
0
500,240
0
0
0
0
11,847
0
11,847
0
0
0
0
0
0
11,847
0
11,847
0
0
0
0
0
0
11,847
0
11,847
0
0
0
0
0
0
22,425,159
13,198,417
697,100
8,529,642
0
0
0
0
0
22,425,159
13,198,417
697,100
8,529,642
0
0
0
0
0
22,425,159
13,198,417
697,100
8,529,642
0
0
0
0
0
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1,000.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 08PDIJ - INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL 90,811,176
13,402,695
1,747,921
5,328,717
70,331,843
0
0
0
0
12,346,546
6,040,676
1,215,921
3,939,949
1,150,000
0
0
0
0
279,049
0
49,870
79,179
150,000
0
0
0
0
279,049
0
49,870
79,179
150,000
0
0
0
0
279,049
0
49,870
79,179
150,000
0
0
0
0
43,033
0
43,033
0
0
0
0
0
0
43,033
0
43,033
0
0
0
0
0
0
43,033
0
43,033
0
0
0
0
0
0
12,024,464
6,040,676
1,123,018
3,860,770
1,000,000
0
0
0
0
12,024,464
6,040,676
1,123,018
3,860,770
1,000,000
0
0
0
0
12,024,464
6,040,676
1,123,018
3,860,770
1,000,000
0
0
0
0
78,464,630
7,362,019
532,000
1,388,768
69,181,843
0
0
0
0
78,464,630
7,362,019
532,000
1,388,768
69,181,843
0
0
0
0
78,464,630
7,362,019
532,000
1,388,768
69,181,843
0
0
0
0
43,297,667
5,417,402
372,000
450,000
37,058,265
0
0
0
0
1,200.000
2,264,830
0
0
0
2,264,830
0
0
0
0
2,800.000
32,902,133
1,944,617
160,000
938,768
29,858,748
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
15.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
600.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269 » PROGRAMA DE ATENCIÓN A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO
269005
PERSONA
10,000.000
» PROGRAMA DE EMPLEO JUVENIL DE VERANO
269007
PERSONA
» PROGRAMA DE JÓVENES EN IMPULSO
269008
PERSONA
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 08PDIM - INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL 106,719,681
81,556,469
2,298,508
16,654,704
6,210,000
0
0
0
0
106,719,681
81,556,469
2,298,508
16,654,704
6,210,000
0
0
0
0
14,606,600
1,867,240
720,000
6,109,360
5,910,000
0
0
0
0
14,606,600
1,867,240
720,000
6,109,360
5,910,000
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124
» ATENCIÓN INTEGRAL Y GENERACIÓN DE PROCESOS DE EMPODERAMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
124005
ACCIÓN
5.000
2,889,600
0
285,000
1,549,600
1,055,000
0
0
0
0
0
80,000
881,000
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000,000
0
0
0
0
0
80,000
1,365,000
300,000
0
0
0
0
806,000
80,000
866,000
355,000
0
0
0
0
0
90,000
796,000
950,000
0
0
0
0
» COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
124006
CAMPAÑA
1.000
961,000
» FOMENTO A LA CORRESPONSABILIDAD CON OSC PARA BENEFICIO DE LAS MUJERES
124007
CONVENIO
20.000
3,000,000
» FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA LAS MUJERES
124009
CAPACITACIÓN
160.000
1,745,000
» PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
124024
ACCIÓN
5.000
2,107,000
» SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
124027
DOCUMENTO
6.000
1,836,000
» SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE ATENCIÓN PREVENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
124028
DOCUMENTO
15.000
2,068,000
1,061,240
105,000
651,760
250,000
0
0
0
0
68,961
0
68,961
0
0
0
0
0
0
68,961
0
68,961
0
0
0
0
0
0
68,961
0
68,961
0
0
0
0
0
0
92,044,120
79,689,229
1,509,547
10,545,344
300,000
0
0
0
0
92,044,120
79,689,229
1,509,547
10,545,344
300,000
0
0
0
0
92,044,120
79,689,229
1,509,547
10,545,344
300,000
0
0
0
0
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
100.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 08PDPS - PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 259,534,433
127,382,050
2,653,893
20,876,604
77,449,206
0
31,172,680
0
0
154,746,198
105,021,256
1,610,658
16,941,604
0
0
31,172,680
0
0
41,640,000
39,595,000
420,000
1,625,000
0
0
0
0
0
35,645,000
34,000,000
420,000
1,225,000
0
0
0
0
0
17,000,000
70,000
835,000
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA
122
» ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA CONDOMINAL Y ARRENDAMIENTO
122004
ASUNTO
50,000.000
17,905,000
» ORIENTACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA Y SOCIAL EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA CIUDADANÍA
122016
ASUNTO
30,000.000
17,740,000
17,000,000
350,000
390,000
0
0
0
0
0
5,995,000
5,595,000
0
400,000
0
0
0
0
0
2,655,000
2,595,000
0
60,000
0
0
0
0
0
° DERECHOS HUMANOS
124 » PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE DERECHOS DE LAS MUJERES
124020
ACCIÓN
80.000
» PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES
124021
EVENTO
1,150.000
1,280,000
1,000,000
0
280,000
0
0
0
0
0
150.000
2,060,000
2,000,000
0
60,000
0
0
0
0
0
110,658
0
110,658
0
0
0
0
0
0
110,658
0
110,658
0
0
0
0
0
0
110,658
0
110,658
0
0
0
0
0
0
112,995,540
65,426,256
1,080,000
15,316,604
0
0
31,172,680
0
0
112,995,540
65,426,256
1,080,000
15,316,604
0
0
31,172,680
0
0
112,995,540
65,426,256
1,080,000
15,316,604
0
0
31,172,680
0
0
104,788,235
22,360,794
1,043,235
3,935,000
77,449,206
0
0
0
0
4,678,235
0
1,043,235
3,635,000
0
0
0
0
0
4,678,235
0
1,043,235
3,635,000
0
0
0
0
0
4,678,235
0
1,043,235
3,635,000
0
0
0
0
0
100,110,000
22,360,794
0
300,000
77,449,206
0
0
0
0
100,110,000
22,360,794
0
300,000
77,449,206
0
0
0
0
» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
12.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° DESARROLLO COMUNITARIO
222 » PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS CIUDADANAS
222003
QUEJA
15,000.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
99,810,000
22,360,794
0
0
77,449,206
0
0
0
0
300,000
0
0
300,000
0
0
0
0
0
» PROGRAMA SOCIAL PARA UNIDADES HABITACIONALES
271013
U. HABITACIONAL
850.000
» PROMOCIÓN DE LEY Y CULTURA CONDOMINAL
271014
EVENTO
5,000.000
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,813,358,687
1,110,899,560
33,761,237
664,012,265
4,685,625
0
0
0
0
1,813,358,687
1,110,899,560
33,761,237
664,012,265
4,685,625
0
0
0
0
11,466,647
11,264,568
2,079
200,000
0
0
0
0
0
11,466,647
11,264,568
2,079
200,000
0
0
0
0
0
5,834,363
5,632,284
2,079
200,000
0
0
0
0
0
5,632,284
5,632,284
0
0
0
0
0
0
0
1,082,359,999
633,941,871
17,893,230
425,839,273
4,685,625
0
0
0
0
1,082,359,999
633,941,871
17,893,230
425,839,273
4,685,625
0
0
0
0
285,311,483
11,264,572
301,910
273,745,001
0
0
0
0
0
157,987,910
117,563,259
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0
0
0
0
0
87,566,214
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13,867,200
0
0
0
0
0
13,203,951
11,510,836
173,780
1,519,335
0
0
0
0
0
12,415,440
11,264,571
1,110,570
40,299
0
0
0
0
0
3,837,983.000
80,908,989
74,679,709
40,730
6,188,550
0
0
0
0
0
4.000
113,522,892
22,454,752
9,368,176
77,014,339
4,685,625
0
0
0
0
1,570,022.000
277,487,785
265,677,612
164,559
11,645,614
0
0
0
0
0
125,000.000
13,953,264
11,264,572
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0
0
0
0
0
26,860,894
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0
0
0
0
13,141,177
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0
0
0
0
0
26,320,455
12,331,101
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13,135,806
0
0
0
0
0
518,889
0
518,889
0
0
0
0
0
0
518,889
0
518,889
0
0
0
0
0
0
> 09C001 - SECRETARÍA DE FINANZAS ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
4.000
» SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
124027
DOCUMENTO
12.000
° ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
15 ° ASUNTOS HACENDARIOS
152 » ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA HACIENDA PÚBLICA
152001
DOCUMENTO
8,125.000
» CENTROS DE SERVICIO DE LA TESORERÍA
152002
SERVICIO
1,800,000.000
» COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
152003
DOCUMENTO
21,802,949.000
» DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICA FISCAL
152004
DOCUMENTO
82.000
» GESTIÓN CONTABLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL
152005
DOCUMENTO
18.000
» OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
152006
SERVICIO
» PLANEACIÓN FINANCIERA
152007
DOCUMENTO
» PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN
152008
DOCUMENTO
» REGISTRO PRESUPUESTAL
152009
DOCUMENTO
» REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL GDF EN MATERIA FISCAL Y HACENDARIA
152010
ASUNTO
90,101.000
» SUPERVISIÓN Y MONITOREO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL
152011
DOCUMENTO
3.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
25,801,566
12,331,101
334,659
13,135,806
0
0
0
0
0
25,801,566
12,331,101
334,659
13,135,806
0
0
0
0
0
693,211,586
453,362,020
15,012,380
224,837,186
0
0
0
0
0
140,729,334
36,235,176
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103,666,014
0
0
0
0
0
140,729,334
36,235,176
828,144
103,666,014
0
0
0
0
0
115,717,712
49,057,195
7,443,902
59,216,615
0
0
0
0
0
115,717,712
49,057,195
7,443,902
59,216,615
0
0
0
0
0
5,884,699
5,632,284
252,415
0
0
0
0
0
0
5,884,699
5,632,284
252,415
0
0
0
0
0
0
430,879,841
362,437,365
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0
0
0
0
0
430,879,841
362,437,365
6,487,919
61,954,557
0
0
0
0
0
° OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
173 » UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
173006
DOCUMENTO
437.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
181 » CATASTRO
181003
CUENTA CATASTRAL
2,176,533.000
° SERVICIOS ESTADÍSTICOS
182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS
182002
SERVICIO
224.000
° ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
184 » RENDICIÓN FINANCIERA DE CUENTAS DEL DISTRITO FEDERAL
184003
DOCUMENTO
8.000
° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
2,118.000
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 09PECV - CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C. V. 15,569,929
11,599,885
313,337
3,656,707
0
0
0
0
0
15,094,929
11,599,885
313,337
3,181,707
0
0
0
0
0
1,216,000
1,200,000
16,000
0
0
0
0
0
0
1,216,000
1,200,000
16,000
0
0
0
0
0
0
1,216,000
1,200,000
16,000
0
0
0
0
0
0
7,699
0
7,699
0
0
0
0
0
0
7,699
0
7,699
0
0
0
0
0
0
7,699
0
7,699
0
0
0
0
0
0
13,871,230
10,399,885
289,638
3,181,707
0
0
0
0
0
13,871,230
10,399,885
289,638
3,181,707
0
0
0
0
0
13,871,230
10,399,885
289,638
3,181,707
0
0
0
0
0
475,000
0
0
475,000
0
0
0
0
0
475,000
0
0
475,000
0
0
0
0
0
475,000
0
0
475,000
0
0
0
0
0
0
0
475,000
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
49.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° URBANIZACIÓN
221
» PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
221010
PROYECTO
5.000
475,000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 09PFRC - FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL 78,819,879
41,630,715
1,970,073
30,789,522
4,429,569
0
0
0
0
19,269,654
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3,045,023
0
0
0
0
0
50,000
0
0
50,000
0
0
0
0
0
50,000
0
0
50,000
0
0
0
0
0
50,000
0
0
50,000
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0
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0
0
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0
38,973
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0
0
0
0
0
38,973
0
38,973
0
0
0
0
0
0
38,973
0
38,973
0
0
0
0
0
0
19,180,681
15,614,658
571,000
2,995,023
0
0
0
0
0
19,180,681
15,614,658
571,000
2,995,023
0
0
0
0
0
19,180,681
15,614,658
571,000
2,995,023
0
0
0
0
0
59,550,225
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1,360,100
27,744,499
4,429,569
0
0
0
0
59,550,225
26,016,057
1,360,100
27,744,499
4,429,569
0
0
0
0
59,550,225
26,016,057
1,360,100
27,744,499
4,429,569
0
0
0
0
59,550,225
26,016,057
1,360,100
27,744,499
4,429,569
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
50,000.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
17,559.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° DESARROLLO REGIONAL
227 » PROGRAMA DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
227001
MILL/PESOS
1,191.619
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 10C001 - SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 1,080,601,808
251,924,254
16,699,086
769,978,468
42,000,000
0
0
0
0
706,950,642
61,837,575
4,962,656
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7,000,000
0
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0
2,000,000
0
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2,000,000
0
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0
2,000,000
0
0
2,000,000
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124
» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
124012
DOCUMENTO
1.000
1,000,000
0
0
1,000,000
0
0
0
0
0
1.000
1,000,000
0
0
1,000,000
0
0
0
0
0
530,856
0
530,856
0
0
0
0
0
0
530,856
0
530,856
0
0
0
0
0
0
530,856
0
530,856
0
0
0
0
0
0
704,419,786
61,837,575
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631,150,411
7,000,000
0
0
0
0
6,111,250
4,784,114
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0
0
0
0
0
6,111,250
4,784,114
291,826
1,035,310
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0
0
0
0
698,308,536
57,053,461
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7,000,000
0
0
0
0
» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS
182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS
182002
SERVICIO
1,800.000
° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1,000.000
682,651,282
44,281,276
3,505,572
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7,000,000
0
0
0
0
ASESORÍA
21,400.000
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0
0
0
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0
0
0
0
373,651,166
190,086,679
11,736,430
136,828,057
35,000,000
0
0
0
0
373,651,166
190,086,679
11,736,430
136,828,057
35,000,000
0
0
0
0
6.000
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0
300.000
3,447,223
2,581,704
190,319
675,200
0
0
0
0
0
270,000.000
49,180,426
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0
0
0
0
0
26,085,654
19,738,507
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0
0
0
0
0
» APOYO JURÍDICO
185005
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° TRANSPORTE
35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
356 » DESARROLLO Y FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
356007
ACCIÓN
» EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL
356008
ACCIÓN
» GESTIÓN DEL TRÁNSITO Y APOYO VIAL
356009
SERVICIO
» PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL VIAL
356026
ESTUDIO
4.000
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
23,751,696
1,750,947
6,211,827
0
0
0
0
0
» PROGRAMA DE APOYO VIAL RADAR
356027
ACCIÓN
36,000.000
31,714,470
» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS
356028
CAPACITACIÓN
59,277.000
2,987,594
2,237,477
164,945
585,172
0
0
0
0
0
2,333.000
35,000,000
0
0
0
35,000,000
0
0
0
0
840,000.000
9,334,715
7,372,866
431,396
1,530,453
0
0
0
0
0
» PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE TAXIS
356030
APOYO
» REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE
356031
DOCUMENTO
» REGULACIÓN DE CONCESIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE PERSONAL Y ESPECIALIZADO
356032
VEHÍCULO
5,604.000
16,992,560
12,392,189
913,540
3,686,831
0
0
0
0
0
19,175,112
13,080,643
964,290
5,130,179
0
0
0
0
0
25,046,857
15,927,367
989,667
8,129,823
0
0
0
0
0
40,967,288
33,230,097
1,015,043
6,722,148
0
0
0
0
0
107,514,268
18,294,733
862,784
88,356,751
0
0
0
0
0
2,065,363
152,256
540,157
0
0
0
0
0
» REGULACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA
356033
VEHÍCULO
69,578.000
» REGULACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO
356034
VEHÍCULO
23,993.000
» REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS
356035
VEHÍCULO
198,125.000
» REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PARTICULAR
356036
DOCUMENTO
1,631,651.000
» REGULACIÓN OPERATIVA Y PUBLICITARIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
356037
TRÁMITE
400.000
2,757,776
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 10P0TP - FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 25,419,300
0
0
219,300
25,200,000
0
0
0
0
25,419,300
0
0
219,300
25,200,000
0
0
0
0
25,419,300
0
0
219,300
25,200,000
0
0
0
0
25,419,300
0
0
219,300
25,200,000
0
0
0
0
0
0
219,300
25,200,000
0
0
0
0
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° TRANSPORTE
35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
356
» APOYOS PARA SUSTITUCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO
356002
APOYO
252.000
25,419,300
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
166,425,327
55,567,356
4,531,291
106,326,680
0
0
0
0
0
27,589,372
24,763,856
82,291
2,743,225
0
0
0
0
0
1,012,100
0
0
1,012,100
0
0
0
0
0
1,012,100
0
0
1,012,100
0
0
0
0
0
> 10PDMB - METROBÚS ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124
» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
124012
DOCUMENTO
2.000
470,300
0
0
470,300
0
0
0
0
0
2.000
541,800
0
0
541,800
0
0
0
0
0
82,291
0
82,291
0
0
0
0
0
0
82,291
0
82,291
0
0
0
0
0
0
82,291
0
82,291
0
0
0
0
0
0
26,494,981
24,763,856
0
1,731,125
0
0
0
0
0
26,494,981
24,763,856
0
1,731,125
0
0
0
0
0
26,494,981
24,763,856
0
1,731,125
0
0
0
0
0
138,835,955
30,803,500
4,449,000
103,583,455
0
0
0
0
0
138,835,955
30,803,500
4,449,000
103,583,455
0
0
0
0
0
138,835,955
30,803,500
4,449,000
103,583,455
0
0
0
0
0
138,835,955
30,803,500
4,449,000
103,583,455
0
0
0
0
0
» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
3.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° TRANSPORTE
35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
356 » OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS
356021
MILL/PASAJEROS
206.800
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Deuda Pública
> 10PDME - SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 10,331,380,197
4,675,911,480
916,481,911
3,322,028,737
38,760,000
470,736,897
729,666,692
0
177,794,480
2,440,760,512
1,139,328,910
304,168,798
942,495,587
1,600,000
50,667,217
2,500,000
0
0
4,743,950
0
0
0
0
4,743,950
0
0
0
4,743,950
0
0
0
0
4,743,950
0
0
0
4,743,950
0
0
0
0
4,743,950
0
0
0
2,436,016,562
1,139,328,910
304,168,798
942,495,587
1,600,000
45,923,267
2,500,000
0
0
2,436,016,562
1,139,328,910
304,168,798
942,495,587
1,600,000
45,923,267
2,500,000
0
0
2,436,016,562
1,139,328,910
304,168,798
942,495,587
1,600,000
45,923,267
2,500,000
0
0
7,712,825,205
3,536,582,570
612,313,113
2,379,533,150
37,160,000
420,069,680
727,166,692
0
0
7,712,825,205
3,536,582,570
612,313,113
2,379,533,150
37,160,000
420,069,680
727,166,692
0
0
7,712,825,205
3,536,582,570
612,313,113
2,379,533,150
37,160,000
420,069,680
727,166,692
0
0
19,615,588
0
6,069,235
0
0
0
0
0
0
0
0
37,160,000
59,574,373
188,634,037
0
0
46,607,956
15,789,704
122,805,056
0
22,147,952
0
0
0
0
0
11,200,000
0
0
0
0
0
337,058,795
212,205,770
41,427,896
37,297,109
0
7,595,365
38,532,655
0
0
1,316,460,864
716,727,664
94,208,483
411,567,919
0
93,956,798
0
0
0
2,058,569,061
432,678,589
451,417,503
469,232,511
0
205,240,458
500,000,000
0
0
3,054,454,059
1,874,576,612
3,340,874
1,173,695,052
0
2,841,521
0
0
0
416,678,525
234,170,391
6,128,653
147,666,268
0
28,713,213
0
0
0
177,794,480
0
0
0
0
0
0
0
177,794,480
0
0
0
0
0
0
0
177,794,480
° GOBIERNO
1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
143,800.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° TRANSPORTE
35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
356
» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
356003
PERSONA
400.000
25,684,823
» CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA STC
356005
PROYECTO
1.000
285,368,410
» DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
356006
PROYECTO
2.100
207,350,668
» INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA COLECTIVO
356010
CAPACITACIÓN
264.000
11,200,000
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA STC
356012
PROYECTO
6.000
» MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FIJAS
356014
INTERVENCIÓN
436,894.000
» MANTENIMIENTO MAYOR AL MATERIAL RODANTE
356018
VEHÍCULO
169,747.000
» OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
356022
MILL/PASAJEROS
1,387.500
» PROGRAMA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL EN STC
356029
POLICÍA
872.000
° OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
4
° TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
41
177,794,480
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
0
0
0
0
0
0
0
177,794,480
0
0
0
0
0
0
0
177,794,480
° DEUDA PÚBLICA INTERNA
411
177,794,480
» GESTIÓN Y OPERACIÓN DE DEUDA PÚBLICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
411002
DOCUMENTO
3.000
177,794,480
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 10PDRT - RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL 1,429,582,641
785,180,817
415,714,155
224,337,669
0
4,350,000
0
0
0
236,575,907
135,821,155
12,963,547
83,441,205
0
4,350,000
0
0
0
501,897
0
501,897
0
0
0
0
0
0
501,897
0
501,897
0
0
0
0
0
0
501,897
0
501,897
0
0
0
0
0
0
236,074,010
135,821,155
12,461,650
83,441,205
0
4,350,000
0
0
0
236,074,010
135,821,155
12,461,650
83,441,205
0
4,350,000
0
0
0
236,074,010
135,821,155
12,461,650
83,441,205
0
4,350,000
0
0
0
1,193,006,734
649,359,662
402,750,608
140,896,464
0
0
0
0
0
1,193,006,734
649,359,662
402,750,608
140,896,464
0
0
0
0
0
1,193,006,734
649,359,662
402,750,608
140,896,464
0
0
0
0
0
0
1,930,420
1,310,947
0
0
0
0
0
205,233,800
70,006,600
115,809,663
19,417,537
0
0
0
0
0
898,161,926
528,039,339
262,555,028
107,567,559
0
0
0
0
0
1,909,368
0
1,305,760
603,608
0
0
0
0
0
84,460,273
51,313,723
21,149,737
11,996,813
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
18,751.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° TRANSPORTE
35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
356
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA RTP
356011
PROYECTO
21.000
3,241,367
» MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
356015
VEHÍCULO
1,458.000
» OPERACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
356020
MILL/PASAJEROS
123.100
» SERVICIOS DE TRANSPORTE EMERGENTE
356039
SERVICIO
2,400.000
» TRANSPORTE PREFERENCIAL PARA MUJERES
356040
MIL/PASAJEROS
7.100
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 10PDTE - SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL 1,320,035,664
667,420,234
119,454,300
171,224,755
56,936,375
305,000,000
0
0
0
403,094,436
186,186,760
32,422,382
127,548,919
56,936,375
0
0
0
0
312,000
0
0
312,000
0
0
0
0
0
312,000
0
0
312,000
0
0
0
0
0
312,000
0
0
312,000
0
0
0
0
0
501,897
0
501,897
0
0
0
0
0
0
501,897
0
501,897
0
0
0
0
0
0
501,897
0
501,897
0
0
0
0
0
0
402,280,539
186,186,760
31,920,485
127,236,919
56,936,375
0
0
0
0
402,280,539
186,186,760
31,920,485
127,236,919
56,936,375
0
0
0
0
402,280,539
186,186,760
31,920,485
127,236,919
56,936,375
0
0
0
0
916,941,228
481,233,474
87,031,918
43,675,836
0
305,000,000
0
0
0
916,941,228
481,233,474
87,031,918
43,675,836
0
305,000,000
0
0
0
916,941,228
481,233,474
87,031,918
43,675,836
0
305,000,000
0
0
0
191,795,645
54,289,082
27,408,179
5,098,384
0
105,000,000
0
0
0
40,444,693
15,197,784
25,000,352
246,557
0
0
0
0
0
139,956,250
105,332,863
34,623,387
0
0
0
0
0
0
305,305,992
275,973,600
0
29,332,392
0
0
0
0
0
239,438,648
30,440,145
0
8,998,503
0
200,000,000
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° TRANSPORTE
35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
356
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA STE
356013
PROYECTO
84,678.000
» MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TREN LIGERO
356016
EQUIPO
7,625.000
» MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TROLEBUSES
356017
VEHÍCULO
61,705.000
» OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TROLEBUSES DEL DISTRITO FEDERAL
356023
MILL/PASAJEROS
77.730
» OPERACIÓN DEL TREN LIGERO DEL DISTRITO FEDERAL
356024
MILL/PASAJEROS
30.080
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
11,682,980,763
8,492,403,184
884,449,697
2,106,783,779
87,644,103
111,700,000
0
0
0
11,674,875,841
8,492,403,184
881,152,208
2,102,413,716
87,206,733
111,700,000
0
0
0
143,595,229
138,214,258
0
5,380,971
0
0
0
0
0
143,595,229
138,214,258
0
5,380,971
0
0
0
0
0
60,073,981
0
2,602,756
0
0
0
0
0
> 11C001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124
» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
124016
ACCIÓN
8,500.000
62,676,737
» PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS EN EL EJERCICIO DE ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
124018
SERVICIO
9,814.000
16,611,047
16,242,468
0
368,579
0
0
0
0
0
791,374
0
0
791,374
0
0
0
0
0
63,516,071
61,897,809
0
1,618,262
0
0
0
0
0
10,723,463,169
7,908,818,482
861,794,432
1,945,893,522
6,956,733
0
0
0
0
10,562,114,071
7,799,147,230
846,959,394
1,909,050,714
6,956,733
0
0
0
0
457,673,020
447,788,811
0
9,884,209
0
0
0
0
0
30,310,901
27,695,962
0
2,614,939
0
0
0
0
0
36,652,033
0
2,204,290
0
0
0
0
0
112,355,379
87,426,036
2,549,964
22,379,379
0
0
0
0
0
58,000,950
24,551,041
19,183,407
14,266,502
0
0
0
0
0
65,558,914
63,467,551
200,000
1,891,363
0
0
0
0
0
1,305,445,232
965,233,701
88,909,790
251,141,741
160,000
0
0
0
0
301,582,652
15,058,811
2,512,850
0
0
0
0
0
5,147,937
0
0
5,147,937
0
0
0
0
0
9,071,001
4,505,531
2,477,792
2,087,678
0
0
0
0
0
12,962,030
5,326,757
816,425
406,787
6,412,061
0
0
0
0
» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
20.000
» PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
124024
ACCIÓN
2,795.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171 » CONTROL DE TRÁNSITO Y AGILIZACIÓN VIAL
171002
ACCIÓN
881,200.000
» COORDINACIÓN Y ENLACE PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
171003
SERVICIO
14,179.000
» DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
171004
ACCIÓN
29.000
38,856,323
» EVALUACIONES DE CONFIANZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
171005
EVALUACIÓN
89,062.000
» OPERACIONES AÉREA DE APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA
171008
OPERACIÓN AÉREA
1,200.000
» PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO
171009
ACCIÓN
1,406.000
» POLICÍA METROPOLITANA
171010
ACCIÓN
868,279.000
» PROGRAMA DE APOYO Y CONTROL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA
171011
SERVICIO
755,927.000
319,154,313
» PROGRAMA DE INCENTIVOS EN EL EFECTIVO COMBATE A LA DELINCUENCIA
171012
ESTÍMULO
29.000
» PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO
171014
ACCIÓN
243,367.000
» PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO
171015
ACCIÓN
31,143.000
Página: 1 de: 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
18,832,589
0
383,824
0
0
0
0
0
25,000,000
211,102,633
0
0
0
0
0
» REGULACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA
171016
PERMISIONARIO
8,611.000
19,216,413
» RETIRO DE VEHÍCULOS QUE INFRINGEN EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO METROPOLITANO
171017
VEHÍCULO
344,961.000
246,102,633
10,000,000
» SANCIÓN DE VEHÍCULOS INFRACTORES PARA INDUCIR LA CULTURA VIAL ENTRE CONDUCTORES
171018
DOCUMENTO
600.000
87,930,081
0
0
87,930,081
0
0
0
0
0
91,950,459
89,048,738
202,590
2,314,459
384,672
0
0
0
0
7,250,339,487
5,339,591,859
669,700,633
1,241,046,995
0
0
0
0
0
46.000
326,843,509
319,262,484
151,380
7,429,645
0
0
0
0
0
36,340.000
65,725,470
0
22,708,602
43,016,868
0
0
0
0
0
59,470,019
58,181,485
0
1,288,534
0
0
0
0
0
114,590,192
109,671,252
4,827,134
91,806
0
0
0
0
0
114,590,192
109,671,252
4,827,134
91,806
0
0
0
0
0
46,758,906
0
10,007,904
36,751,002
0
0
0
0
0
31,163,932
0
6,286,121
24,877,811
0
0
0
0
0
15,594,974
0
3,721,783
11,873,191
0
0
0
0
0
807,817,443
445,370,444
19,357,776
151,139,223
80,250,000
111,700,000
0
0
0
214,828,453
77,098,453
2,314,414
23,715,586
0
111,700,000
0
0
0
» SERVICIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS
171019
SERVICIO
14,479,800.000
» SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CON PROXIMIDAD A LA CIUDADANÍA
171020
ACCIÓN
7,729,668.000
» SISTEMA DE INFORMACIÓN POLICIAL
171021
DOCUMENTO
» SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN
171022
SERVICIO
» SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN POLICIAL
171023
PERSONA
45,750.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS
172004
SERVICIO
71,607.000
° OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
173 » INMUEBLES FUNCIONALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA
173002
INMUEBLE
5,271.000
» SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
173005
SERVICIO
3,500.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS
182
» INFORMACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE LA SSP DEL DF
182001
DOCUMENTO
18,337.000
55,009,882
45,426,219
194,765
9,388,898
0
0
0
0
0
9,573.000
159,818,571
31,672,234
2,119,649
14,326,688
0
111,700,000
0
0
0
592,988,990
368,271,991
17,043,362
127,423,637
80,250,000
0
0
0
0
» SERVICIOS INFORMÁTICOS
182002
SERVICIO
° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
60,890.000
474,250,656
251,455,467
17,043,362
125,501,827
80,250,000
0
0
0
0
ASESORÍA
115,000.000
118,738,334
116,816,524
0
1,921,810
0
0
0
0
0
8,104,922
0
3,297,489
4,370,063
437,370
0
0
0
0
2,012,051
0
200,439
1,811,612
0
0
0
0
0
» APOYO JURÍDICO
185005
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22
Página: 2 de: 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
0
200,439
1,811,612
0
0
0
0
0
2,012,051
0
200,439
1,811,612
0
0
0
0
0
2,372,179
0
691,834
1,242,975
437,370
0
0
0
0
2,372,179
0
691,834
1,242,975
437,370
0
0
0
0
2,372,179
0
691,834
1,242,975
437,370
0
0
0
0
3,720,692
0
2,405,216
1,315,476
0
0
0
0
0
3,720,692
0
2,405,216
1,315,476
0
0
0
0
0
3,720,692
0
2,405,216
1,315,476
0
0
0
0
0
° URBANIZACIÓN
221
2,012,051
» SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL
221016
SERVICIO
100.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° CULTURA
242 » PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
242020
SERVICIO
113.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271 » BIENESTAR SOCIAL
271004
SERVICIO
801,712.000
Página: 3 de: 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 11CD01 - INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL 109,413,145
58,642,119
6,686,446
9,084,580
35,000,000
0
0
0
0
109,413,145
58,642,119
6,686,446
9,084,580
35,000,000
0
0
0
0
500,000
0
500,000
0
0
0
0
0
0
500,000
0
500,000
0
0
0
0
0
0
500,000
0
500,000
0
0
0
0
0
0
35,054,101
0
54,101
0
35,000,000
0
0
0
0
35,000,000
0
0
0
35,000,000
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
3,500.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171
» PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN BÁSICA, ACTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA
171013
CAPACITACIÓN
3,500.000
35,000,000
0
0
0
35,000,000
0
0
0
0
54,101
0
54,101
0
0
0
0
0
0
54,101
0
54,101
0
0
0
0
0
0
73,859,044
58,642,119
6,132,345
9,084,580
0
0
0
0
0
73,859,044
58,642,119
6,132,345
9,084,580
0
0
0
0
0
73,859,044
58,642,119
6,132,345
9,084,580
0
0
0
0
0
° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1,500.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 11CD02 - POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 4,403,802,192
4,143,524,070
69,235,718
191,030,404
12,000
0
0
0
0
4,403,802,192
4,143,524,070
69,235,718
191,030,404
12,000
0
0
0
0
880,820
771,823
82,017
26,980
0
0
0
0
0
880,820
771,823
82,017
26,980
0
0
0
0
0
880,820
771,823
82,017
26,980
0
0
0
0
0
4,126,755,511
3,886,467,688
66,374,544
173,901,279
12,000
0
0
0
0
4,125,577,996
3,886,467,688
65,197,029
173,901,279
12,000
0
0
0
0
18,452,448
16,336,183
1,725,208
391,057
0
0
0
0
0
4,107,125,548
3,870,131,505
63,471,821
173,510,222
12,000
0
0
0
0
1,177,515
0
1,177,515
0
0
0
0
0
0
1,177,515
0
1,177,515
0
0
0
0
0
0
276,165,861
256,284,559
2,779,157
17,102,145
0
0
0
0
0
276,165,861
256,284,559
2,779,157
17,102,145
0
0
0
0
0
276,165,861
256,284,559
2,779,157
17,102,145
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
4,500.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171 » CENTRO DE FORMACIÓN POLICIAL Y RECURSOS HUMANOS
171001
PERSONA
28,100.000
» OPERACIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
171006
TURNO
9,253,398.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
11,500.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 11CD03 - POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL DEL DISTRITO FEDERAL 3,001,250,651
2,671,395,024
114,823,345
199,622,282
15,410,000
0
0
0
0
3,001,250,651
2,671,395,024
114,823,345
199,622,282
15,410,000
0
0
0
0
235,647,286
228,068,553
0
7,578,733
0
0
0
0
0
235,647,286
228,068,553
0
7,578,733
0
0
0
0
0
235,647,286
228,068,553
0
7,578,733
0
0
0
0
0
2,559,344,163
2,244,122,180
114,823,345
184,988,638
15,410,000
0
0
0
0
2,558,460,157
2,244,122,180
113,939,339
184,988,638
15,410,000
0
0
0
0
2,558,460,157
2,244,122,180
113,939,339
184,988,638
15,410,000
0
0
0
0
884,006
0
884,006
0
0
0
0
0
0
884,006
0
884,006
0
0
0
0
0
0
206,259,202
199,204,291
0
7,054,911
0
0
0
0
0
206,259,202
199,204,291
0
7,054,911
0
0
0
0
0
206,259,202
199,204,291
0
7,054,911
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
17,100.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° POLICÍA
171 » OPERACIÓN DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
171007
SERVICIO
184,300.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
8,340.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 11PDPA - CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 516,116,363
35,174,073
2,400,127
397,262,322
81,279,841
0
0
0
0
37,175,337
24,511,239
2,108,395
10,545,703
10,000
0
0
0
0
320,000
0
0
320,000
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320,000
0
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320,000
0
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320,000
0
0
320,000
0
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255,200
0
255,200
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0
0
0
0
255,200
0
255,200
0
0
0
0
0
0
255,200
0
255,200
0
0
0
0
0
0
36,600,137
24,511,239
1,853,195
10,225,703
10,000
0
0
0
0
36,600,137
24,511,239
1,853,195
10,225,703
10,000
0
0
0
0
36,600,137
24,511,239
1,853,195
10,225,703
10,000
0
0
0
0
478,941,026
10,662,834
291,732
386,716,619
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0
0
0
0
391,470,158
9,051,307
291,732
382,127,119
0
0
0
0
0
391,470,158
9,051,307
291,732
382,127,119
0
0
0
0
0
391,470,158
9,051,307
291,732
382,127,119
0
0
0
0
0
1,904,595
815,095
0
1,089,500
0
0
0
0
0
1,904,595
815,095
0
1,089,500
0
0
0
0
0
1,904,595
815,095
0
1,089,500
0
0
0
0
0
79,569,841
0
0
0
79,569,841
0
0
0
0
79,569,841
0
0
0
79,569,841
0
0
0
0
79,569,841
0
0
0
79,569,841
0
0
0
0
5,996,432
796,432
0
3,500,000
1,700,000
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
2.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
3.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
232 » SERVICIOS MÉDICOS PARA POLICÍA AUXILIAR
232017
ATENCIÓN
513,000.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° CULTURA
242 » SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS PARA POLICÍA AUXILIAR
242029
EVENTO
17.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° EDAD AVANZADA
262 » SISTEMA DE PENSIONES PARA LA POLICÍA AUXILIAR
262001
PENSIÓN
2,037.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
796,432
0
3,500,000
1,700,000
0
0
0
0
796,432
0
3,500,000
1,700,000
0
0
0
0
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
5,996,432
» SISTEMA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA LA POLICÍA AUXILIAR
271021
PERSONA
640.000
5,996,432
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
881,757,462
626,167,369
17,175,088
222,381,005
11,534,000
4,500,000
0
0
0
881,757,462
626,167,369
17,175,088
222,381,005
11,534,000
4,500,000
0
0
0
1,500,000
0
0
1,500,000
0
0
0
0
0
1,500,000
0
0
1,500,000
0
0
0
0
0
> 12C001 - OFICIALÍA MAYOR ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124
» PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE LAS MUJERES LIBRES DE ESTEREOTIPOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
124023
ACCIÓN
3.000
1,500,000
0
0
1,500,000
0
0
0
0
0
450,088
0
450,088
0
0
0
0
0
0
450,088
0
450,088
0
0
0
0
0
0
450,088
0
450,088
0
0
0
0
0
0
879,807,374
626,167,369
16,725,000
220,881,005
11,534,000
4,500,000
0
0
0
79,560,344
51,711,661
1,056,914
26,791,769
0
0
0
0
0
2,503.000
53,532,417
32,090,258
981,847
20,460,312
0
0
0
0
0
950.000
26,027,927
19,621,403
75,067
6,331,457
0
0
0
0
0
140,343,262
50,859,708
1,765,984
87,717,570
0
0
0
0
0
140,343,262
50,859,708
1,765,984
87,717,570
0
0
0
0
0
659,903,768
523,596,000
13,902,102
106,371,666
11,534,000
4,500,000
0
0
0
178,367,475
112,852,505
4,167,081
45,313,889
11,534,000
4,500,000
0
0
0
171,115,386
0
7,965,469
0
0
0
0
0
170,864,067
133,798,288
4,617,649
32,448,130
0
0
0
0
0
45,202,372
39,376,685
4,176,537
1,649,150
0
0
0
0
0
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
181 » ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO
181001
INMUEBLE
» DICTÁMENES VALUATORIOS
181004
DOCUMENTO
° SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
183
» PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
183001
PROGRAMA
1.000
° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
2,100.000
» ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES EN DEPENDENCIAS DEL SECTOR CENTRAL
185003
TRÁMITE
1,600.000
179,080,855
» ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO DEL PERSONAL Y RELACIONES LABORALES
185004
ACCIÓN
7.000
» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "CENDIS"
185008
PERSONA
860.000
» GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE VIÁTICOS, PASAJES, VERIFICACIÓN, SISTEMAS Y EVALUACIÓN DE PERSONAL
185010
DOCUMENTO
1,125.000
8,896,675
7,411,550
175,427
1,309,698
0
0
0
0
0
77,492,324
59,041,586
765,408
17,685,330
0
0
0
0
0
» RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
185018
TRÁMITE
21.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 12CD03 - COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL 142,699,092
29,810,256
938,651
11,950,185
0
0
100,000,000
0
0
21,113
0
21,113
0
0
0
0
0
0
21,113
0
21,113
0
0
0
0
0
0
21,113
0
21,113
0
0
0
0
0
0
21,113
0
21,113
0
0
0
0
0
0
142,677,979
29,810,256
917,538
11,950,185
0
0
100,000,000
0
0
142,677,979
29,810,256
917,538
11,950,185
0
0
100,000,000
0
0
142,677,979
29,810,256
917,538
11,950,185
0
0
100,000,000
0
0
142,677,979
29,810,256
917,538
11,950,185
0
0
100,000,000
0
0
° GOBIERNO
1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° TRANSPORTE
35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
356 » OPERAR PARADEROS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
356025
PARADERO
45.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 12P0DE - FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL 9,435,408
5,618,635
375,465
3,441,308
0
0
0
0
0
9,435,408
5,618,635
375,465
3,441,308
0
0
0
0
0
1,893,507
1,125,890
91,200
676,417
0
0
0
0
0
1,893,507
1,125,890
91,200
676,417
0
0
0
0
0
1,893,507
1,125,890
91,200
676,417
0
0
0
0
0
4,665
0
4,665
0
0
0
0
0
0
4,665
0
4,665
0
0
0
0
0
0
4,665
0
4,665
0
0
0
0
0
0
7,537,236
4,492,745
279,600
2,764,891
0
0
0
0
0
7,537,236
4,492,745
279,600
2,764,891
0
0
0
0
0
7,537,236
4,492,745
279,600
2,764,891
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 12PDLR - CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 1,438,747,010
39,118,407
7,095,951
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994,558,584
0
0
327,754,073
0
67,422,529
38,652,155
6,113,931
22,584,443
72,000
0
0
0
0
646,256
0
0
646,256
0
0
0
0
0
646,256
0
0
646,256
0
0
0
0
0
646,256
0
0
646,256
0
0
0
0
0
711,406
0
711,406
0
0
0
0
0
0
711,406
0
711,406
0
0
0
0
0
0
711,406
0
711,406
0
0
0
0
0
0
66,064,867
38,652,155
5,402,525
21,938,187
72,000
0
0
0
0
66,064,867
38,652,155
5,402,525
21,938,187
72,000
0
0
0
0
66,064,867
38,652,155
5,402,525
21,938,187
72,000
0
0
0
0
1,371,324,481
466,252
982,020
47,635,552
994,486,584
0
0
327,754,073
0
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0
0
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0
991,861,584
0
0
825,000
991,036,584
0
0
0
0
991,861,584
0
0
825,000
991,036,584
0
0
0
0
379,462,897
466,252
982,020
46,810,552
3,450,000
0
0
327,754,073
0
379,462,897
466,252
982,020
46,810,552
3,450,000
0
0
327,754,073
0
822.000
9,763,200
0
0
9,763,200
0
0
0
0
0
52.000
11,935,624
466,252
982,020
9,537,352
950,000
0
0
0
0
25,000,000
0
0
25,000,000
0
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0
0
0
2,500,000
0
0
0
2,500,000
0
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0
0
250,000,000
0
0
0
0
0
0
250,000,000
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° EDAD AVANZADA
262 » SISTEMA DE PENSIONES PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA
262003
PENSIÓN
21,000.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271 » APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS CAPTRALIR
271001
PERSONA
» BIENESTAR SOCIAL
271004
SERVICIO
» DEVOLUCIONES DE CUOTAS DE VIVIENDA CAPTRALIR
271005
DEVOLUCIÓN
396.000
» PAGO DE INDEMNIZACIÓN GLOBAL CAPTRALIR
271008
INDEMNIZACIÓN
50.000
» PRÉSTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CAPTRALIR
271009
PRÉSTAMO
45,692.000
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
0
0
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
» SISTEMA DE CRÉDITOS CAPTRALIR
271019
CRÉDITO
218.000
80,264,073
Página: 2 de: 2
2,510,000
0
0
0
77,754,073
0
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 12PDPP - CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL 1,427,061,304
63,295,608
5,253,167
25,413,037
1,191,738,838
17,692,000
51,661,769
72,006,885
0
147,539,571
49,336,988
4,977,167
20,061,647
3,810,000
17,692,000
51,661,769
0
0
3,960,000
0
0
150,000
3,810,000
0
0
0
0
3,960,000
0
0
150,000
3,810,000
0
0
0
0
3,960,000
0
0
150,000
3,810,000
0
0
0
0
702,167
0
702,167
0
0
0
0
0
0
702,167
0
702,167
0
0
0
0
0
0
702,167
0
702,167
0
0
0
0
0
0
142,877,404
49,336,988
4,275,000
19,911,647
0
17,692,000
51,661,769
0
0
13,353,301
10,417,551
476,000
784,750
0
1,675,000
0
0
0
13,353,301
10,417,551
476,000
784,750
0
1,675,000
0
0
0
129,524,103
38,919,437
3,799,000
19,126,897
0
16,017,000
51,661,769
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
78.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS
182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS
182002
SERVICIO
2,540.000
° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
2,500.000
127,272,483
36,730,817
3,799,000
19,063,897
0
16,017,000
51,661,769
0
0
ASESORÍA
4,287.000
2,251,620
2,188,620
0
63,000
0
0
0
0
0
1,279,521,733
13,958,620
276,000
5,351,390
1,187,928,838
0
0
72,006,885
0
102,416,581
854,594
0
13,860
101,548,127
0
0
0
0
102,416,581
854,594
0
13,860
101,548,127
0
0
0
0
102,416,581
854,594
0
13,860
101,548,127
0
0
0
0
12,279,842
1,569,417
28,000
35,375
10,647,050
0
0
0
0
12,279,842
1,569,417
28,000
35,375
10,647,050
0
0
0
0
12,279,842
1,569,417
28,000
35,375
10,647,050
0
0
0
0
1,080,754,265
4,822,194
100,000
98,410
1,075,733,661
0
0
0
0
» APOYO JURÍDICO
185005
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
232 » SERVICIOS DE SALUD CAPREPOL
232014
PERSONA
22,254.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° CULTURA
242 » PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
242020
SERVICIO
46,828.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
1,080,754,265
4,822,194
100,000
98,410
1,075,733,661
0
0
0
0
1,080,754,265
4,822,194
100,000
98,410
1,075,733,661
0
0
0
0
84,071,045
6,712,415
148,000
5,203,745
0
0
0
72,006,885
0
84,071,045
6,712,415
148,000
5,203,745
0
0
0
72,006,885
0
602.000
5,096,195
0
0
5,096,195
0
0
0
0
0
65,000.000
4,091,545
3,939,945
100,000
51,600
0
0
0
0
0
600,890
581,040
8,000
11,850
0
0
0
0
0
74,282,415
2,191,430
40,000
44,100
0
0
0
72,006,885
0
° EDAD AVANZADA
262 » SISTEMA DE PENSIONES PARA LA POLICÍA PREVENTIVA
262002
PENSIÓN
18,103.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271 » APOYOS ECONÓMICOS CAPREPOL
271002
APOYO
» SISTEMA DE CRÉDITO A CORTO PLAZO
271017
CRÉDITO
» SISTEMA DE CRÉDITO ESPECIALES CAPREPOL
271018
CRÉDITO
400.000
» SISTEMA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CAPREPOL
271020
CRÉDITO
144.000
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 12PECM - CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. 242,457,932
76,471,574
124,153,028
38,446,730
348,000
3,038,600
0
0
0
71,830,520
35,155,400
1,489,416
34,120,804
348,000
716,900
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
0
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
0
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
0
0
0
0
119,886
0
119,886
0
0
0
0
0
0
119,886
0
119,886
0
0
0
0
0
0
119,886
0
119,886
0
0
0
0
0
0
71,700,634
35,155,400
1,359,530
34,120,804
348,000
716,900
0
0
0
71,700,634
35,155,400
1,359,530
34,120,804
348,000
716,900
0
0
0
71,700,634
35,155,400
1,359,530
34,120,804
348,000
716,900
0
0
0
170,627,412
41,316,174
122,663,612
4,325,926
0
2,321,700
0
0
0
170,627,412
41,316,174
122,663,612
4,325,926
0
2,321,700
0
0
0
170,627,412
41,316,174
122,663,612
4,325,926
0
2,321,700
0
0
0
170,627,412
41,316,174
122,663,612
4,325,926
0
2,321,700
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
12.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTRAS INDUSTRIAS
392 » SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
392003
IMPRESIÓN
399,696,946.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 12PESM - SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. 238,784,157
9,122,470
1,703,597
227,958,090
0
0
0
0
0
140,414,403
9,122,470
1,703,597
129,588,336
0
0
0
0
0
69,600
0
0
69,600
0
0
0
0
0
69,600
0
0
69,600
0
0
0
0
0
69,600
0
0
69,600
0
0
0
0
0
118,070
0
118,070
0
0
0
0
0
0
118,070
0
118,070
0
0
0
0
0
0
118,070
0
118,070
0
0
0
0
0
0
140,226,733
9,122,470
1,585,527
129,518,736
0
0
0
0
0
140,226,733
9,122,470
1,585,527
129,518,736
0
0
0
0
0
140,226,733
9,122,470
1,585,527
129,518,736
0
0
0
0
0
98,369,754
0
0
98,369,754
0
0
0
0
0
50,002,170
0
0
50,002,170
0
0
0
0
0
50,002,170
0
0
50,002,170
0
0
0
0
0
50,002,170
0
0
50,002,170
0
0
0
0
0
48,367,584
0
0
48,367,584
0
0
0
0
0
48,367,584
0
0
48,367,584
0
0
0
0
0
48,367,584
0
0
48,367,584
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° TRANSPORTE
35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
356 » SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO Y PARQUÍMETRO
356038
SERVICIO
8,405.000
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393 » COMPRAVENTA DE PREDIOS
393003
PREDIO
5.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
336,881,466
276,147,763
4,218,908
56,488,647
26,148
0
0
0
0
336,881,466
276,147,763
4,218,908
56,488,647
26,148
0
0
0
0
20,137,539
18,801,943
89,186
1,246,410
0
0
0
0
0
19,187,715
18,801,943
89,186
296,586
0
0
0
0
0
9,561,405
9,426,303
3,964
131,138
0
0
0
0
0
9,626,310
9,375,640
85,222
165,448
0
0
0
0
0
949,824
0
0
949,824
0
0
0
0
0
> 13C001 - CONTRALORÍA GENERAL ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA
122 » JUICIOS CONTENCIOSOS SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA
122013
JUICIO
1,600.000
» SUPERVISIÓN DE PROCESOS INTERNOS DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
122023
PERMISIONARIO
370.000
° DERECHOS HUMANOS
124
» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
124012
DOCUMENTO
1.000
484,663
0
0
484,663
0
0
0
0
0
1.000
465,161
0
0
465,161
0
0
0
0
0
156,140,162
120,994,042
17,942
35,103,178
25,000
0
0
0
0
156,140,162
120,994,042
17,942
35,103,178
25,000
0
0
0
0
35,340,819
9,837,102
0
25,503,717
0
0
0
0
0
» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° FUNCIÓN PÚBLICA
134 » AUDITORÍA EXTERNA
134002
AUDITORÍA
50.000
» CAPTACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
134003
DOCUMENTO
30,100.000
6,547,540
6,413,758
0
133,782
0
0
0
0
0
318.000
8,538,523
8,404,964
0
133,559
0
0
0
0
0
35,633,762
29,959,581
5,835
5,668,346
0
0
0
0
0
8,823,807
8,695,288
0
128,519
0
0
0
0
0
6.000
8,988,711
8,862,010
0
126,701
0
0
0
0
0
1.000
8,231,774
8,048,414
0
158,360
25,000
0
0
0
0
11,854,855
11,704,075
3,000
147,780
0
0
0
0
0
175.000
10,353,884
10,220,221
5,144
128,519
0
0
0
0
0
45.000
4,475,090
2,891,801
0
1,583,289
0
0
0
0
0
» CONTRALORÍA INTERNA
134004
AUDITORÍA
» COORDINACIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS
134005
DOCUMENTO
196.000
» EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO EXISTENCIA DE REGISTRO DE INHABILITACIÓN
134007
DOCUMENTO
29,500.000
» PROGRAMA DE AUDITORÍAS INFORMÁTICAS
134008
AUDITORÍA
» RED DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS
134009
ACCIÓN PERMANENTE
» RESPONSABILIDADES Y SANCIONES HACIA SERVIDORES PÚBLICOS
134010
DOCUMENTO
8,960.000
» REVISIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD
134011
RESOLUCIÓN
» SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
134012
EVALUACIÓN
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
17,351,397
15,956,828
3,963
1,390,606
0
0
0
0
0
165,586
0
165,586
0
0
0
0
0
0
165,586
0
165,586
0
0
0
0
0
0
165,586
0
165,586
0
0
0
0
0
0
160,438,179
136,351,778
3,946,194
20,139,059
1,148
0
0
0
0
8,119,138
7,651,324
3,927
463,887
0
0
0
0
0
8,119,138
7,651,324
3,927
463,887
0
0
0
0
0
152,319,041
128,700,454
3,942,267
19,675,172
1,148
0
0
0
0
» SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA
134014
QUEJA
6,300.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS
182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS
182002
SERVICIO
7,500.000
° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
905.000
91,448,795
69,792,588
3,939,267
17,715,792
1,148
0
0
0
0
ASESORÍA
9,560.000
9,120,934
8,996,422
0
124,512
0
0
0
0
0
9,087,468
8,363,232
0
724,236
0
0
0
0
0
7,448,319
6,969,856
0
478,463
0
0
0
0
0
5,545,295
5,433,408
0
111,887
0
0
0
0
0
805.000
10,267,729
10,132,658
0
135,071
0
0
0
0
0
630.000
5,867,130
5,757,061
0
110,069
0
0
0
0
0
5,018,382
0
135,071
0
0
0
0
0
8,236,847
3,000
140,071
0
0
0
0
0
» APOYO JURÍDICO
185005
» ATENCIÓN CIUDADANA, TRÁMITES Y SERVICIOS
185007
DOCUMENTO
41,341.000
» EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
185009
PERSONA
42,072.000
» MEJORA REGULATORIA PARA LA CONTRALORÍA
185012
DOCUMENTO
1.000
» NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
185013
DOCUMENTO
» NORMATIVIDAD Y CONSULTA
185014
ACCIÓN PERMANENTE
» POLÍTICA INFORMÁTICA Y MEJORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
185015
PERMISIONARIO
254.000
5,153,453
» PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL
185017
DOCUMENTO
760.000
8,379,918
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 13PDEA - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 51,161,473
35,706,235
2,271,560
13,153,678
30,000
0
0
0
0
37,113,393
28,095,635
1,352,160
7,635,598
30,000
0
0
0
0
60,000
0
0
30,000
30,000
0
0
0
0
60,000
0
0
30,000
30,000
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124
» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
124012
DOCUMENTO
1.000
30,000
0
0
0
30,000
0
0
0
0
37.000
30,000
0
0
30,000
0
0
0
0
0
25,297
0
25,297
0
0
0
0
0
0
25,297
0
25,297
0
0
0
0
0
0
25,297
0
25,297
0
0
0
0
0
0
37,028,096
28,095,635
1,326,863
7,605,598
0
0
0
0
0
37,028,096
28,095,635
1,326,863
7,605,598
0
0
0
0
0
37,028,096
28,095,635
1,326,863
7,605,598
0
0
0
0
0
14,048,080
7,610,600
919,400
5,518,080
0
0
0
0
0
14,048,080
7,610,600
919,400
5,518,080
0
0
0
0
0
14,048,080
7,610,600
919,400
5,518,080
0
0
0
0
0
4,378,750
2,218,750
780,000
1,380,000
0
0
0
0
0
9,669,330
5,391,850
139,400
4,138,080
0
0
0
0
0
» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
350.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° EDUCACIÓN
25 ° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
256 » DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
256004
ACCIÓN
10.000
» SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
256011
ACCIÓN
7.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 13PDVA - INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 389,412,268
340,512,192
8,693,586
40,206,490
0
0
0
0
0
389,412,268
340,512,192
8,693,586
40,206,490
0
0
0
0
0
320,105,838
295,531,940
5,020,310
19,553,588
0
0
0
0
0
320,105,838
295,531,940
5,020,310
19,553,588
0
0
0
0
0
320,105,838
295,531,940
5,020,310
19,553,588
0
0
0
0
0
69,306,430
44,980,252
3,673,276
20,652,902
0
0
0
0
0
69,306,430
44,980,252
3,673,276
20,652,902
0
0
0
0
0
65,007,339
42,471,838
1,977,152
20,558,349
0
0
0
0
0
4,299,091
2,508,414
1,696,124
94,553
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° OTROS
139 » VISITAS VERIFICACIÓN
139001
VISITA
5,100.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
12.000
» ATENCIÓN CIUDADANA, TRÁMITES Y SERVICIOS
185007
DOCUMENTO
360.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 14C000 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 4,416,170,783
3,801,556,613
142,802,156
398,464,287
6,420,770
66,926,957
0
0
0
4,416,170,783
3,801,556,613
142,802,156
398,464,287
6,420,770
66,926,957
0
0
0
3,936,983,886
3,602,618,600
97,935,296
233,179,990
3,250,000
0
0
0
0
3,805,148,741
3,487,029,221
92,341,605
222,527,915
3,250,000
0
0
0
0
59,171,197
52,743,876
3,257,311
3,170,010
0
0
0
0
0
107,597.000
69,717,169
62,007,281
6,459,888
0
1,250,000
0
0
0
0
517,347.000
2,009,665,100
1,868,762,329
30,358,832
110,543,939
0
0
0
0
0
474,718,690
443,276,358
2,875,440
26,566,892
2,000,000
0
0
0
0
94,375.000
6,937,884
6,452,471
87,396
398,017
0
0
0
0
0
29,241.000
19,871,787
18,450,257
268,418
1,153,112
0
0
0
0
0
19,907,011
18,485,481
268,418
1,153,112
0
0
0
0
0
6,937,884
6,452,471
87,396
398,017
0
0
0
0
0
480,707,643
415,204,793
28,354,313
37,148,537
0
0
0
0
0
407,654,089
380,106,517
5,403,940
22,143,632
0
0
0
0
0
1,201.000
10,232,884
6,452,471
582,396
3,198,017
0
0
0
0
0
PERITAJE
544,230.000
210,375,713
182,496,338
13,757,482
14,121,893
0
0
0
0
0
VISITA
5,015.000
29,251,690
26,138,578
580,375
2,532,737
0
0
0
0
0
131,835,145
115,589,379
5,593,691
10,652,075
0
0
0
0
0
61,485,088
3,839,686
4,406,041
0
0
0
0
0
15,357,423
709,825
666,310
0
0
0
0
0
0
0
2,700,001
0
0
0
0
0
23,389,445
829,355
1,514,962
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA
122 » ATENCIÓN A INFRACTORES
122003
PERSONA
43,210.000
» ATENCIÓN A PERSONAS VULNERADAS POR EL DELITO
122005
PERSONA
» AVERIGUACIONES PREVIAS
122007
AVERIGUACIÓN
» COORDINACIÓN EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
122008
ACCIÓN
1.000
» INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICA A LA CIUDADANÍA
122010
ASESORÍA
» INFORMES DE DEMANDA DE AMPARO
122011
DOCUMENTO
» INTERVENCIÓN EN ASUNTOS JURÍDICOS Y JUICIOS
122012
ASUNTO
300.000
» ORIENTACIÓN JURÍDICA Y ATENCIÓN CIUDADANA
122015
ASESORÍA
1,791.000
MANDATO
154,231.000
» POLICÍA JUDICIAL
122017
» PROCESOS PENALES, CIVILES Y FAMILIARES
122018
PROCEDIMIENTO
112,493.000
» PROMOCIÓN A LA CULTURA JURÍDICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO
122020
EVENTO
» SERVICIOS PERICIALES
122022 » VISITADURÍA
122024
° DERECHOS HUMANOS
124
» ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
124002
PERSONA
32,520.000
69,730,815
» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
124012
DOCUMENTO
1.000
16,733,558
» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
124016
ACCIÓN
1.000
2,700,001
» PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
124019
ACCIÓN
1.000
25,733,762
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
16,937,009
15,357,423
214,825
1,364,761
0
0
0
0
0
243,033,784
6,500,000
29,583,543
136,852,514
3,170,770
66,926,957
0
0
0
1,500,000
1,500,000
0
0
0
0
0
0
0
1,500,000
1,500,000
0
0
0
0
0
0
0
241,533,784
5,000,000
29,583,543
136,852,514
3,170,770
66,926,957
0
0
0
241,533,784
5,000,000
29,583,543
136,852,514
3,170,770
66,926,957
0
0
0
236,153,113
192,438,013
15,283,317
28,431,783
0
0
0
0
0
236,153,113
192,438,013
15,283,317
28,431,783
0
0
0
0
0
236,153,113
192,438,013
15,283,317
28,431,783
0
0
0
0
0
» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
174 » PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
174001
PROGRAMA
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
2,000.000
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 14CD01 - INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 32,776,198
29,130,548
1,439,731
2,205,919
0
0
0
0
0
32,776,198
29,130,548
1,439,731
2,205,919
0
0
0
0
0
2,185,024
0
1,423,524
761,500
0
0
0
0
0
2,185,024
0
1,423,524
761,500
0
0
0
0
0
2,185,024
0
1,423,524
761,500
0
0
0
0
0
16,207
0
16,207
0
0
0
0
0
0
16,207
0
16,207
0
0
0
0
0
0
16,207
0
16,207
0
0
0
0
0
0
30,574,967
29,130,548
0
1,444,419
0
0
0
0
0
30,574,967
29,130,548
0
1,444,419
0
0
0
0
0
30,574,967
29,130,548
0
1,444,419
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA
122
» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
122019
CURSO
143.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1,200.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 14P0AV - FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 2,041,858
0
0
91,858
1,950,000
0
0
0
0
2,041,858
0
0
91,858
1,950,000
0
0
0
0
2,041,858
0
0
91,858
1,950,000
0
0
0
0
2,041,858
0
0
91,858
1,950,000
0
0
0
0
2,041,858
0
0
91,858
1,950,000
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA
122 » APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO
122002
PERSONA
136.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 14P0PJ - FIDEICOMISO PÚBLICO DEL FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 9,182,482
0
0
1,500,000
7,682,482
0
0
0
0
9,182,482
0
0
1,500,000
7,682,482
0
0
0
0
9,182,482
0
0
1,500,000
7,682,482
0
0
0
0
9,182,482
0
0
1,500,000
7,682,482
0
0
0
0
0
0
1,500,000
7,682,482
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA
122
» DESARROLLAR Y SUPERVISAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA P.G.J.D.F.
122009
PROGRAMA
1.000
9,182,482
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 16C000 - DEUDA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 3,859,225,096
0
0
0
0
0
0
40,000,000
3,819,225,096
100,000,000
0
0
0
0
0
0
0
100,000,000
100,000,000
0
0
0
0
0
0
0
100,000,000
100,000,000
0
0
0
0
0
0
0
100,000,000
100,000,000
0
0
0
0
0
0
0
100,000,000
3,759,225,096
0
0
0
0
0
0
40,000,000
3,719,225,096
3,759,225,096
0
0
0
0
0
0
40,000,000
3,719,225,096
3,759,225,096
0
0
0
0
0
0
40,000,000
3,719,225,096
0
0
0
0
0
0
40,000,000
3,719,225,096
° GOBIERNO
1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° FUNCIÓN PÚBLICA
134 » DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE
134001
SERVICIO
900.000
° OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
4
° TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
41 ° DEUDA PÚBLICA INTERNA
411
» GESTIÓN Y OPERACIÓN DE DEUDA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
411001
DOCUMENTO
8.000
3,759,225,096
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 17L000 - ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 1,471,386,210
0
0
0
1,471,386,210
0
0
0
0
1,471,386,210
0
0
0
1,471,386,210
0
0
0
0
1,471,386,210
0
0
0
1,471,386,210
0
0
0
0
1,471,386,210
0
0
0
1,471,386,210
0
0
0
0
1,471,386,210
0
0
0
1,471,386,210
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° LEGISLACIÓN
11 ° LEGISLACIÓN
111 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
111000
ACCIÓN PERMANENTE
0.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 18L000 - CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 354,232,032
0
0
0
354,232,032
0
0
0
0
354,232,032
0
0
0
354,232,032
0
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0
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354,232,032
0
0
0
354,232,032
0
0
0
0
354,232,032
0
0
0
354,232,032
0
0
0
0
354,232,032
0
0
0
354,232,032
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° LEGISLACIÓN
11 ° FISCALIZACIÓN
112 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
112000
ACCIÓN PERMANENTE
0.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 19J000 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 3,753,191,983
0
0
0
3,753,191,983
0
0
0
0
3,753,191,983
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0
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3,753,191,983
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3,740,691,983
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0
3,740,691,983
0
0
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3,740,691,983
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0
3,740,691,983
0
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0
0
0
2,835,691,983
0
0
0
0
800,000,000
0
0
0
800,000,000
0
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0
0
105,000,000
0
0
0
105,000,000
0
0
0
0
12,500,000
0
0
0
12,500,000
0
0
0
0
12,500,000
0
0
0
12,500,000
0
0
0
0
12,500,000
0
0
0
12,500,000
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
121 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
121001
ACCIÓN PERMANENTE
0.000
» TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
121002
ACCIÓN PERMANENTE
0.000
» TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
121003
ACCIÓN PERMANENTE
0.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
174 » PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
174006
PROGRAMA
1.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 20J000 - CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 169,753,621
0
0
0
169,753,621
0
0
0
0
169,753,621
0
0
0
169,753,621
0
0
0
0
169,753,621
0
0
0
169,753,621
0
0
0
0
169,753,621
0
0
0
169,753,621
0
0
0
0
169,753,621
0
0
0
169,753,621
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
121 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
121002
ACCIÓN PERMANENTE
0.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 21A000 - TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 286,273,282
0
0
0
286,273,282
0
0
0
0
286,273,282
0
0
0
286,273,282
0
0
0
0
286,273,282
0
0
0
286,273,282
0
0
0
0
286,273,282
0
0
0
286,273,282
0
0
0
0
286,273,282
0
0
0
286,273,282
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
121 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
121004
ACCIÓN PERMANENTE
0.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 22A000 - JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL 350,865,288
0
0
0
350,865,288
0
0
0
0
350,865,288
0
0
0
350,865,288
0
0
0
0
350,865,288
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0
0
350,865,288
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0
0
0
350,865,288
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0
0
350,865,288
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0
0
0
350,865,288
0
0
0
350,865,288
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
121 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
121005
ACCIÓN PERMANENTE
0.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 23A000 - COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 286,364,357
0
0
0
286,364,357
0
0
0
0
286,364,357
0
0
0
286,364,357
0
0
0
0
286,364,357
0
0
0
286,364,357
0
0
0
0
286,364,357
0
0
0
286,364,357
0
0
0
0
286,364,357
0
0
0
286,364,357
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
124000
ACCIÓN PERMANENTE
0.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 24A000 - INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 1,679,324,414
0
0
0
1,679,324,414
0
0
0
0
1,679,324,414
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0
1,679,324,414
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0
1,679,324,414
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1,679,324,414
0
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0
1,679,324,414
0
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0
1,679,324,414
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0
1,679,324,414
0
0
0
1,679,324,414
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES
136 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
136000
ACCIÓN PERMANENTE
0.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 25C001 - CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 895,990,738
731,120,179
35,908,034
128,962,525
0
0
0
0
0
895,990,738
731,120,179
35,908,034
128,962,525
0
0
0
0
0
15,778,187
0
1,408,332
14,369,855
0
0
0
0
0
15,278,187
0
1,408,332
13,869,855
0
0
0
0
0
1,410,285
0
0
1,410,285
0
0
0
0
0
2,050,285
0
0
2,050,285
0
0
0
0
0
11,817,617
0
1,408,332
10,409,285
0
0
0
0
0
500,000
0
0
500,000
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0
0
250,000
0
0
0
0
0
250,000
0
0
250,000
0
0
0
0
0
33,723,312
220,000
6,766,667
26,736,645
0
0
0
0
0
33,723,312
220,000
6,766,667
26,736,645
0
0
0
0
0
1,410,285
0
0
1,410,285
0
0
0
0
0
220,000
1,458,333
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0
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0
1,410,285
0
0
1,410,285
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0
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0
120.000
1,000,000
0
0
1,000,000
0
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0
0
0
72,000.000
6,083,650
0
0
6,083,650
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA
122 » JUICIOS CONTENCIOSOS SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA
122013
JUICIO
209,100.000
» JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES
122014
SERVICIO
42,735.000
» SERVICIOS LEGALES PARA EL DISTRITO FEDERAL
122021
SERVICIO
603,398.000
° DERECHOS HUMANOS
124 » ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
124002
PERSONA
4,600.000
» AGILIZACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL PARA MUJERES
124004
PERSONA
175,206.000
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13 ° ASUNTOS JURÍDICOS
135 » ATENCIÓN A JUICIOS DE AMPARO Y NULIDAD
135001
JUICIO
1,440.000
» ATENDER TRÁMITES Y SERVICIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS
135002
ASUNTO
100,000.000
5,747,618
» EMITIR OPINIONES Y ESTUDIOS JURÍDICOS A CONSULTAS DE LAS UR´S
135003
ASUNTO
108.000
» EXPROPIACIONES Y DESINCORPORACIONES
135004
DOCUMENTO
» GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
135005
DOCUMENTO
» LEGALIZAR Y/O APOSTILLAR DOCUMENTOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
135006
DOCUMENTO
41,004.000
1,410,285
0
0
1,410,285
0
0
0
0
0
12.000
1,410,285
0
0
1,410,285
0
0
0
0
0
125,733.000
13,840,618
0
5,308,333
8,532,285
0
0
0
0
0
60.000
1,410,285
0
0
1,410,285
0
0
0
0
0
1.000
1
0
1
0
0
0
0
0
0
» PROCEDIMIENTOS DE REVERSIÓN
135007
RECURSO
» PROGRAMA DE JUSTICIA CÍVICA
135008
PERSONA
» VIGILAR Y APLICAR LA LEY DEL NOTARIADO
135009
ASUNTO
» SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
135101
SERVICIO
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
443,034
0
443,034
0
0
0
0
0
0
443,034
0
443,034
0
0
0
0
0
0
443,034
0
443,034
0
0
0
0
0
0
846,046,205
730,900,179
27,290,001
87,856,025
0
0
0
0
0
70,737,680
53,400,874
3,806,666
13,530,140
0
0
0
0
0
19,834,338
12,657,720
1,458,333
5,718,285
0
0
0
0
0
50,903,342
40,743,154
2,348,333
7,811,855
0
0
0
0
0
775,308,525
677,499,305
23,483,335
74,325,885
0
0
0
0
0
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
181 » REGISTRO CIVIL
181006
TRÁMITE
3,500,000.000
» REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO
181007
TRÁMITE
1.000
° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1,100.000
774,258,240
677,499,305
23,483,335
73,275,600
0
0
0
0
0
ASESORÍA
97,155.000
1,050,285
0
0
1,050,285
0
0
0
0
0
» APOYO JURÍDICO
185005
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
5,648,125,830
4,408,386,567
509,183,870
659,651,418
10,936,215
6,775,942
53,191,818
0
0
165,927,538
75,921,719
2,077,424
34,736,577
0
0
53,191,818
0
0
966,441
936,303
10,234
19,904
0
0
0
0
0
966,441
936,303
10,234
19,904
0
0
0
0
0
966,441
936,303
10,234
19,904
0
0
0
0
0
2,000,000
0
0
2,000,000
0
0
0
0
0
2,000,000
0
0
2,000,000
0
0
0
0
0
2,000,000
0
0
2,000,000
0
0
0
0
0
162,961,097
74,985,416
2,067,190
32,716,673
0
0
53,191,818
0
0
162,961,097
74,985,416
2,067,190
32,716,673
0
0
53,191,818
0
0
162,961,097
74,985,416
2,067,190
32,716,673
0
0
53,191,818
0
0
5,482,198,292
4,332,464,848
507,106,446
624,914,841
10,936,215
6,775,942
0
0
0
5,482,198,292
4,332,464,848
507,106,446
624,914,841
10,936,215
6,775,942
0
0
0
135,980,391
134,349,493
125,619
1,505,279
0
0
0
0
0
574,681.000
52,665,580
51,589,580
87,344
988,656
0
0
0
0
0
72,461.000
83,314,811
82,759,913
38,275
516,623
0
0
0
0
0
4,649,306,054
3,829,851,053
413,265,877
401,522,397
4,666,727
0
0
0
0
9,891,310
0
9,891,310
0
0
0
0
0
0
3,660,727
0
0
0
3,660,727
0
0
0
0
274,739.000
154,646,770
121,174,893
2,066,666
30,405,211
1,000,000
0
0
0
0
858,072.000
484,955,270
426,005,295
40,561,702
18,388,273
0
0
0
0
0
573,242.000
641,606,994
562,129,860
2,571,846
76,905,288
0
0
0
0
0
> 26C001 - SECRETARÍA DE SALUD ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124
» PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
124024
ACCIÓN
835,954.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
32,547.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231 » ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD
231001
EVENTO
» PROGRAMA DE VACUNACIÓN
231003
DOSIS
° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
232 » ATENCIÓN MEDIA A QUEMADOS
232001
ATENCIÓN
919.000
» ATENCIÓN MEDICA A PACIENTES QUE REQUIEREN ORTÉSIS Y ASISTENCIA EN PRÓTESIS
232003
ATENCIÓN
300.000
» ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL
232004
CONSULTA
» ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS
232005
PERSONA
» ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
232006
CONSULTA
Página: 1 de: 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
2,417,472,471
286,864,895
177,648,823
0
0
0
0
0
28,244,435
27,397,405
58,013
783,017
6,000
0
0
0
0
40,200,295
3,063,210
31,944,970
5,192,115
0
0
0
0
0
15,203,153
14,731,093
148,492
323,568
0
0
0
0
0
7,068,116
7,055,650
12,466
0
0
0
0
0
0
» ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA
232007
EGRESO HOSPITALARIO
146,100.000
2,881,986,189
» PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DE MAMA
232010
ESTUDIO
25,638.000
» PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA
232011
ESTUDIO
57,786.000
» PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
232012
CONSULTA
73,860.000
» SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA A DISTANCIA
232015
ATENCIÓN TELEFÓNICA
165,490.000
» SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA A PERSONAS AGRAVIADAS, PRESUNTAS RESPONSABLES Y PRIVADAS DE LA LIBERTAD
232016
ATENCIÓN
454,761.000
151,308,951
115,843,085
35,465,866
0
0
0
0
0
0
381,686.000
26,131,442
5,918,365
401,970
19,811,107
0
0
0
0
0
651.000
6,913,928
2,953,112
0
3,960,816
0
0
0
0
0
585.000
54,078,004
4,040,319
0
50,037,685
0
0
0
0
0
21,203,657
3,753,298
0
17,450,359
0
0
0
0
0
107,468,496
107,468,496
0
0
0
0
0
0
0
8,130,563
4,441,000
3,209,563
480,000
0
0
0
0
0
6,607,754
6,403,501
68,118
136,135
0
0
0
0
0
154,197,828
105,455,969
548,892
41,923,479
6,269,488
0
0
0
0
15,850,616
12,661,374
255,141
2,934,101
0
0
0
0
0
101,049,067
92,794,595
293,751
1,691,233
6,269,488
0
0
0
0
17,892,729
0
0
17,892,729
0
0
0
0
0
19,405,416
0
0
19,405,416
0
0
0
0
0
542,714,019
262,808,333
93,166,058
179,963,686
0
6,775,942
0
0
0
1.000
64,097,000
50,000,000
4,530,000
8,380,000
0
1,187,000
0
0
0
554,424.000
458,041,333
212,808,333
88,636,058
151,008,000
0
5,588,942
0
0
0
» SISTEMA DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES
232018
ATENCIÓN
» TRATAMIENTO DE CATARATAS
232019
INTERVENCIÓN
» TRATAMIENTO MÉDICO DE CORONARIAS
232020
INTERVENCIÓN
» TRATAMIENTO MÉDICO DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS
232021
SESIÓN
13,196.000
» PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA LEGAL
232023
ATENCIÓN
735,204.000
» SERVICIOS DE SALUD DE MEDICINA INTEGRATIVA
232024
ACCIÓN
187,458.000
» ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
232025
ESTUDIO
27,984.000
° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
233 » EDUCACIÓN CONTINUA EN RECURSOS HUMANOS DE SALUD
233001
PERSONA
30,240.000
» FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD
233002
PERSONA
1,826.000
» MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO
233004
EQUIPO
7,292.000
» MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS
233005
INMUEBLE
53.000
° PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
235 » ADMINISTRACIÓN REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD
235001
ACCIÓN
» REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD
235002
ACCIÓN
Página: 2 de: 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
» SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA EN CASOS DE CONTINGENCIA SANITARIA Y NATURAL
235003
ATENCIÓN
1.000
20,575,686
0
0
Página: 3 de: 3
20,575,686
0
0
0
0
0
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 26CD01 - AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 18,967,720
14,407,660
855,967
3,704,093
0
0
0
0
0
10,434,270
9,333,380
141,517
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0
0
0
0
0
9,379
0
9,379
0
0
0
0
0
0
9,379
0
9,379
0
0
0
0
0
0
9,379
0
9,379
0
0
0
0
0
0
10,424,891
9,333,380
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0
0
0
0
0
10,424,891
9,333,380
132,138
959,373
0
0
0
0
0
10,424,891
9,333,380
132,138
959,373
0
0
0
0
0
8,533,450
5,074,280
714,450
2,744,720
0
0
0
0
0
8,533,450
5,074,280
714,450
2,744,720
0
0
0
0
0
8,533,450
5,074,280
714,450
2,744,720
0
0
0
0
0
527,230
116,890
574,944
0
0
0
0
0
534,944
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
100.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231
» SISTEMA DE PROTECCION SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
231004
ACCIÓN
16,620.000
1,219,064
» FORMULAR E INSTRUMENTAR PROGRAMAS NO REGULATORIOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
231005
CURSO
600.000
1,219,064
527,230
156,890
» FORTALECER LAS ACCIONES DE CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS DE ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, SERVICIOS Y PERSONAS.
231006
VISITA
2,000.000
2,438,129
1,746,295
146,890
544,944
0
0
0
0
0
1,746,295
156,890
534,944
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0
0
0
0
527,230
136,890
554,944
0
0
0
0
0
» ACCIONES DE CONTROL SANITARIO EN ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DE SERVICIOS DE SALUD
231007
ACCIÓN
200.000
2,438,129
» DICTAMEN Y RESOLUCIÓN SOBRE ACTAS DE VERIFICACIÓN SANITARIA
231008
DOCUMENTO
1,000.000
1,219,064
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 26PDIA - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 124,458,617
70,470,158
2,871,540
49,116,919
2,000,000
0
0
0
0
91,395,738
70,470,158
1,976,540
18,949,040
0
0
0
0
0
61,540
0
61,540
0
0
0
0
0
0
61,540
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61,540
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0
0
0
61,540
0
61,540
0
0
0
0
0
0
91,334,198
70,470,158
1,915,000
18,949,040
0
0
0
0
0
91,334,198
70,470,158
1,915,000
18,949,040
0
0
0
0
0
91,334,198
70,470,158
1,915,000
18,949,040
0
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0
0
33,062,879
0
895,000
30,167,879
2,000,000
0
0
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0
33,062,879
0
895,000
30,167,879
2,000,000
0
0
0
0
33,062,879
0
895,000
30,167,879
2,000,000
0
0
0
0
0
895,000
30,167,879
2,000,000
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
232
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON ADICCIÓN
232103
PERSONA
2,000.000
33,062,879
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 26PDSP - SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 3,319,470,684
2,699,626,117
300,456,122
319,388,445
0
0
0
0
0
249,328,812
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25,781,667
118,117,486
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9,925
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9,925
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9,925
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9,925
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0
0
0
9,925
0
9,925
0
0
0
0
0
0
249,318,887
105,429,659
25,771,742
118,117,486
0
0
0
0
0
249,318,887
105,429,659
25,771,742
118,117,486
0
0
0
0
0
249,318,887
105,429,659
25,771,742
118,117,486
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0
0
0
0
3,070,141,872
2,594,196,458
274,674,455
201,270,959
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0
0
0
0
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90,337,399
4,775,000
2,159,210
0
0
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0
0
97,271,609
90,337,399
4,775,000
2,159,210
0
0
0
0
0
500,000
0
500,000
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0
0
0
0
0
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90,337,399
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2,159,210
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0
0
0
0
2,773,772,925
2,311,201,595
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0
0
0
0
0
655,561,040
624,405,283
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17,895,732
0
0
0
0
0
3,752,534.000
209,365,462
196,829,285
3,850,000
8,686,177
0
0
0
0
0
1,465,882.000
446,195,578
427,575,998
9,410,025
9,209,555
0
0
0
0
0
2,046,605,114
1,646,414,094
245,017,267
155,173,753
0
0
0
0
0
44,527,536
34,165,926
3,350,000
7,011,610
0
0
0
0
0
1,211,140,203
957,832,817
232,937,467
20,369,919
0
0
0
0
0
332,330.000
112,022,405
105,414,698
3,255,000
3,352,707
0
0
0
0
0
7,754.000
448,224,298
327,572,694
2,964,000
117,687,604
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
300.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22 ° SERVICIOS COMUNALES
226 » PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES
226001
ATENCIÓN
30,000.000
» VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA A ANIMALES
226002
DOSIS
1,200,000.000
° SALUD
23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231 » ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD
231001
EVENTO
» PROGRAMA DE VACUNACIÓN
231003
DOSIS
° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
232 » ATENCIÓN MÉDICA A LAS ETS Y VIH/SIDA
232002
CONSULTA
66,695.000
» ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL
232004
CONSULTA
3,802,777.000
» ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
232006
CONSULTA
» ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA
232007
EGRESO
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
2,475,380
0
1,783,800
691,580
0
0
0
0
0
228,215,292
221,427,959
727,000
6,060,333
0
0
0
0
0
71,606,771
40,382,218
10,743,483
20,481,070
0
0
0
0
0
9,118,607
6,804,617
1,275,000
1,038,990
0
0
0
0
0
61,653,164
33,577,601
9,063,483
19,012,080
0
0
0
0
0
835,000
0
405,000
430,000
0
0
0
0
0
199,097,338
192,657,464
878,680
5,561,194
0
0
0
0
0
199,097,338
192,657,464
878,680
5,561,194
0
0
0
0
0
199,097,338
192,657,464
878,680
5,561,194
0
0
0
0
0
HOSPITALARIO » PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DE MAMA
232010
ESTUDIO
275,186.000
» PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
232012
CONSULTA
2,260,156.000
° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
233
» MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA
233003
INMUEBLE
200.000
» MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO
233004
EQUIPO
3,870.000
» MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS
233005
INMUEBLE
14.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO DEL MENOR DE CINCO AÑOS
268027
PERSONA
81,949.000
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 27A000 - TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 223,046,523
0
0
0
223,046,523
0
0
0
0
223,046,523
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0
0
223,046,523
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0
0
0
223,046,523
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0
0
223,046,523
0
0
0
0
223,046,523
0
0
0
223,046,523
0
0
0
0
223,046,523
0
0
0
223,046,523
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
121 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
121006
ACCIÓN PERMANENTE
0.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 29A000 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 855,029,564
0
0
0
855,029,564
0
0
0
0
855,029,564
0
0
0
855,029,564
0
0
0
0
855,029,564
0
0
0
855,029,564
0
0
0
0
855,029,564
0
0
0
855,029,564
0
0
0
0
855,029,564
0
0
0
855,029,564
0
0
0
0
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN SUPERIOR
253 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
253000
ACCIÓN PERMANENTE
0.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 30PDPA - PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL 110,295,906
70,953,784
2,894,938
27,647,184
0
8,800,000
0
0
0
110,295,906
70,953,784
2,894,938
27,647,184
0
8,800,000
0
0
0
87,371,119
60,255,927
2,457,828
24,657,364
0
0
0
0
0
48,622,499
31,314,129
1,349,281
15,959,089
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA
122
» ATENCIÓN DE INVESTIGACIONES POR POSIBLES VIOLACIONES EN MATERIA AMBIENTAL Y TERRITORIALES
122006
INVESTIGACIÓN
6,037.000
48,622,499
31,314,129
1,349,281
15,959,089
0
0
0
0
0
38,748,620
28,941,798
1,108,547
8,698,275
0
0
0
0
0
193,530
1,443,528
0
0
0
0
0
° DERECHOS HUMANOS
124
» PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS A UN AMBIENTE SUSTENTABLE.
124014
ACCIÓN
170.000
3,853,733
2,216,675
» PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS A UN TERRITORIO ORDENADO
124015
ACCIÓN
113.000
2,168,430
0
287,793
1,880,637
0
0
0
0
0
106.000
632,779
0
0
632,779
0
0
0
0
0
» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
» PROMOCIÓN DEL RESPETO A LOS DERECHOS COLECTIVOS, AMBIENTALES Y URBANOS A UNA CIUDAD SUSTENTABLE
124025
ACCIÓN
30,000.000
32,093,678
26,725,123
627,224
4,741,331
0
0
0
0
0
50,186
0
50,186
0
0
0
0
0
0
50,186
0
50,186
0
0
0
0
0
0
50,186
0
50,186
0
0
0
0
0
0
22,874,601
10,697,857
386,924
2,989,820
0
8,800,000
0
0
0
22,874,601
10,697,857
386,924
2,989,820
0
8,800,000
0
0
0
22,874,601
10,697,857
386,924
2,989,820
0
8,800,000
0
0
0
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
2,000.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
458,411,341
190,805,545
12,995,542
208,185,254
46,425,000
0
0
0
0
370,585,723
190,805,545
12,995,542
125,859,636
40,925,000
0
0
0
0
600,000
0
0
600,000
0
0
0
0
0
600,000
0
0
600,000
0
0
0
0
0
300,000
0
0
300,000
0
0
0
0
0
300,000
0
0
300,000
0
0
0
0
0
224,642
0
224,642
0
0
0
0
0
0
224,642
0
224,642
0
0
0
0
0
0
224,642
0
224,642
0
0
0
0
0
0
369,761,081
190,805,545
12,770,900
125,259,636
40,925,000
0
0
0
0
369,761,081
190,805,545
12,770,900
125,259,636
40,925,000
0
0
0
0
369,761,081
190,805,545
12,770,900
125,259,636
40,925,000
0
0
0
0
87,825,618
0
0
82,325,618
5,500,000
0
0
0
0
82,406,286
0
0
76,906,286
5,500,000
0
0
0
0
74,085,312
0
0
68,585,312
5,500,000
0
0
0
0
2,624,210
0
0
2,624,210
0
0
0
0
0
1,138,696
0
0
1,138,696
0
0
0
0
0
172,829.000
923,624
0
0
923,624
0
0
0
0
0
49,621.000
640,456
0
0
640,456
0
0
0
0
0
70.000
175,000
0
0
175,000
0
0
0
0
0
7.000
5,437,784
0
0
1,937,784
3,500,000
0
0
0
0
0
150,000
0
0
0
0
0
> 31C000 - SECRETARÍA DE CULTURA ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
18.000
» PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
124024
ACCIÓN
12.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
9.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° CULTURA
242
» APOYO AL DESARROLLO DE FILMACIONES EN EL DISTRITO FEDERAL
242001
APOYO
2,500.000
» BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO DEL DISTRITO FEDERAL
242002
CONSULTA
100.000
» CENTRO CULTURAL JOSÉ MARTI
242003
PERSONA
» CENTRO CULTURAL VILLAURRUTIA
242004
PERSONA
» CEREMONIAS CÍVICAS
242005
ACCIÓN
» CIRCUITO FESTIVALES CULTURALES
242006
FESTIVAL
» CONCIERTOS DE GRUPOS RESIDENTES Y AGRUPACIONES MUSICALES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA
242007
EVENTO
15.000
150,000
0
Página: 1 de: 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
» DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
242009
ACCIÓN
50.000
1,100,000
0
0
1,100,000
0
0
0
0
0
5.000
1,003,700
0
0
1,003,700
0
0
0
0
0
1.000
836,720
0
0
836,720
0
0
0
0
0
99,600.000
886,206
0
0
886,206
0
0
0
0
0
92,900.000
5,672,220
0
0
5,672,220
0
0
0
0
0
17,972.000
472,608
0
0
472,608
0
0
0
0
0
289,000.000
625,616
0
0
625,616
0
0
0
0
0
42,000.000
412,604
0
0
412,604
0
0
0
0
0
30.000
6,766,512
0
0
6,766,512
0
0
0
0
0
10.000
3,146,142
0
0
3,146,142
0
0
0
0
0
163.000
9,088,840
0
0
8,588,840
500,000
0
0
0
0
18.000
4,591,860
0
0
4,591,860
0
0
0
0
0
100.000
7,216,372
0
0
7,216,372
0
0
0
0
0
37,400.000
8,941,680
0
0
8,941,680
0
0
0
0
0
3,485.000
2,000,000
0
0
500,000
1,500,000
0
0
0
0
27,000.000
91,872
0
0
91,872
0
0
0
0
0
80.000
10,092,590
0
0
10,092,590
0
0
0
0
0
5.000
50,000
0
0
50,000
0
0
0
0
0
8,320,974
0
0
8,320,974
0
0
0
0
0
8,320,974
0
0
8,320,974
0
0
0
0
0
5,419,332
0
0
5,419,332
0
0
0
0
0
5,419,332
0
0
5,419,332
0
0
0
0
0
» EXPOSICIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS
242010
ESPACIO PÚBLICO
» FERIA DEL LIBRO
242011
EVENTO
» MUSEO ARCHIVO DE LA FOTOGRAFÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
242012
PERSONA
» MUSEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
242014
PERSONA
» MUSEO DE LOS FERROCARRILEROS
242015
PERSONA
» MUSEO NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN
242017
PERSONA
» MUSEO PANTEÓN SAN FERNANDO
242018
PERSONA
» ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
242019
EVENTO
» PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA
242021
ACCIÓN
» PROGRAMA DE VINCULACIÓN CULTURAL
242022
ACCIÓN
» PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA
242024
ACCIÓN
» RECINTOS MUSEÍSTICOS
242025
ACCIÓN
» RED DE FAROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
242026
PERSONA
» RED PARA EL DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO
242027
ACCIÓN
» SALÓN DE CABILDOS
242028
PERSONA
» SISTEMA DE TEATROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
242030
EVENTO
» TALLERES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA
242031
CAPACITACIÓN
° RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES
243 » SISTEMA DE RADIO POR INTERNET
243001
HORAS DE TRANSMISIÓN
8,760.000
° EDUCACIÓN
25 ° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
256
Página: 2 de: 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
0
0
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
» CICLO ESCOLAR EN ESCUELAS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA
256003
PERSONA
39,740.000
5,419,332
Página: 3 de: 3
5,419,332
0
0
0
0
0
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 31PFMA - FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO 14,315,668
5,157,041
1,060,379
7,488,248
610,000
0
0
0
0
2,769,110
2,521,041
7,079
240,990
0
0
0
0
0
130,000
0
0
130,000
0
0
0
0
0
130,000
0
0
130,000
0
0
0
0
0
130,000
0
0
130,000
0
0
0
0
0
7,079
0
7,079
0
0
0
0
0
0
7,079
0
7,079
0
0
0
0
0
0
7,079
0
7,079
0
0
0
0
0
0
2,632,031
2,521,041
0
110,990
0
0
0
0
0
2,632,031
2,521,041
0
110,990
0
0
0
0
0
2,632,031
2,521,041
0
110,990
0
0
0
0
0
11,546,558
2,636,000
1,053,300
7,247,258
610,000
0
0
0
0
11,546,558
2,636,000
1,053,300
7,247,258
610,000
0
0
0
0
11,546,558
2,636,000
1,053,300
7,247,258
610,000
0
0
0
0
11,546,558
2,636,000
1,053,300
7,247,258
610,000
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
2,626.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° CULTURA
242 » MUSEO DE ARTE POPULAR
242013
ACCIÓN
902.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 31PFME - FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO 12,335,664
5,623,338
810,100
5,902,226
0
0
0
0
0
3,239,438
2,973,338
6,100
260,000
0
0
0
0
0
200,000
0
0
200,000
0
0
0
0
0
200,000
0
0
200,000
0
0
0
0
0
200,000
0
0
200,000
0
0
0
0
0
6,100
0
6,100
0
0
0
0
0
0
6,100
0
6,100
0
0
0
0
0
0
6,100
0
6,100
0
0
0
0
0
0
3,033,338
2,973,338
0
60,000
0
0
0
0
0
3,033,338
2,973,338
0
60,000
0
0
0
0
0
3,033,338
2,973,338
0
60,000
0
0
0
0
0
9,096,226
2,650,000
804,000
5,642,226
0
0
0
0
0
9,096,226
2,650,000
804,000
5,642,226
0
0
0
0
0
9,096,226
2,650,000
804,000
5,642,226
0
0
0
0
0
9,096,226
2,650,000
804,000
5,642,226
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
6.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
300.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° CULTURA
242 » MUSEO DEL ESTANQUILLO
242016
PERSONA
140,000.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 32A000 - INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 107,809,536
0
0
0
107,809,536
0
0
0
0
107,809,536
0
0
0
107,809,536
0
0
0
0
107,809,536
0
0
0
107,809,536
0
0
0
0
107,809,536
0
0
0
107,809,536
0
0
0
0
107,809,536
0
0
0
107,809,536
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
184 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
184000
ACCIÓN PERMANENTE
0.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 33C001 - SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 835,386,380
124,615,491
3,549,689
52,660,440
654,560,760
0
0
0
0
77,326,174
41,878,815
1,898,889
18,548,470
15,000,000
0
0
0
0
28,102,671
23,338,714
315,200
4,448,757
0
0
0
0
0
21,685,937
19,924,512
134,500
1,626,925
0
0
0
0
0
21,685,937
19,924,512
134,500
1,626,925
0
0
0
0
0
6,416,734
3,414,202
180,700
2,821,832
0
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA
122 » ACCIONES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
122001
ASUNTO
66,105.000
° DERECHOS HUMANOS
124
» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
124012
DOCUMENTO
140.000
2,160,239
1,134,334
59,900
966,005
0
0
0
0
0
3,060.000
2,159,319
1,171,582
59,900
927,837
0
0
0
0
0
» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
» SEGUIMIENTO A DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO, ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO
124026
ASUNTO
2,930.000
2,097,176
1,108,286
60,900
927,990
0
0
0
0
0
357,173
0
357,173
0
0
0
0
0
0
357,173
0
357,173
0
0
0
0
0
0
357,173
0
357,173
0
0
0
0
0
0
48,866,330
18,540,101
1,226,516
14,099,713
15,000,000
0
0
0
0
630,000
591,500
33,500
5,000
0
0
0
0
0
630,000
591,500
33,500
5,000
0
0
0
0
0
48,236,330
17,948,601
1,193,016
14,094,713
15,000,000
0
0
0
0
47,872,830
17,623,601
1,159,516
14,089,713
15,000,000
0
0
0
0
363,500
325,000
33,500
5,000
0
0
0
0
0
722,744,276
55,867,881
1,104,000
26,211,635
639,560,760
0
0
0
0
722,744,276
55,867,881
1,104,000
26,211,635
639,560,760
0
0
0
0
721,079,318
55,077,817
1,022,500
25,418,241
639,560,760
0
0
0
0
798,359
0
0
0
0
0
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
184
» CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
184001
DOCUMENTO
1,000.000
° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
2,500.000
ASESORÍA
500.000
» APOYO JURÍDICO
185005
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° DESEMPLEO
264
» ACCIONES AFIRMATIVAS DE INSERCIÓN SOCIAL A JÓVENES DESEMPLEADOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DDHH
264001
PERSONA
7,000.000
1,977,004
1,107,145
71,500
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
19,393,366
86,500
901,095
60,801,531
0
0
0
0
» PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO
264002
APOYO
8,461.000
81,182,492
» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
264003
PERSONA
4,625.000
59,722,694
11,129,269
91,500
998,510
47,503,415
0
0
0
0
295,823.000
571,541,107
18,589,464
379,000
21,316,829
531,255,814
0
0
0
0
111,816.000
6,656,021
4,858,573
394,000
1,403,448
0
0
0
0
0
1,664,958
790,064
81,500
793,394
0
0
0
0
0
1,664,958
790,064
81,500
793,394
0
0
0
0
0
35,315,930
26,868,795
546,800
7,900,335
0
0
0
0
0
35,315,930
26,868,795
546,800
7,900,335
0
0
0
0
0
35,315,930
26,868,795
546,800
7,900,335
0
0
0
0
0
75.000
2,437,451
1,357,323
26,500
1,053,628
0
0
0
0
0
17,000.000
7,162,755
6,042,265
54,900
1,065,590
0
0
0
0
0
8,100.000
2,500,000
1,493,694
54,900
951,406
0
0
0
0
0
6,327,854
5,240,609
56,900
1,030,345
0
0
0
0
0
55.000
1,769,382
959,918
76,500
732,964
0
0
0
0
0
8,900.000
4,058,124
3,150,116
93,500
814,508
0
0
0
0
0
» SEGURO DE DESEMPLEO
264004
APOYO
» SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
264005
PERSONA
° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES
268006
PERSONA
2,000.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31 ° ASUNTOS LABORALES GENERALES
312 » ACCIONES DE INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN LABORAL
312001
ACCIÓN
» ATENCIÓN AL TRABAJO NO ASALARIADO
312002
PERSONA
» INSPECCIÓN LABORAL
312005
ACCIÓN
» PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENOR TRABAJADOR
312006
PERSONA
19,600.000
» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL EN MYPES
312007
EMPRESA
» PROGRAMA DE FOMENTO COOPERATIVO
312009
ACCIÓN
» PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
312010
ACCIÓN
16,100.000
6,724,931
5,665,537
55,100
1,004,294
0
0
0
0
0
4,335,433
2,959,333
128,500
1,247,600
0
0
0
0
0
» SERVICIO DE ATENCIÓN A MUJERES EN MATERIA LABORAL
312011
ASUNTO
13,143.000
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
132,832,434
94,303,827
4,595,957
33,832,650
100,000
0
0
0
0
132,832,434
94,303,827
4,595,957
33,832,650
100,000
0
0
0
0
350,000
0
0
350,000
0
0
0
0
0
350,000
0
0
350,000
0
0
0
0
0
350,000
0
0
350,000
0
0
0
0
0
112,622,445
84,494,099
2,927,062
25,101,284
100,000
0
0
0
0
112,622,445
84,494,099
2,927,062
25,101,284
100,000
0
0
0
0
> 34C001 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
206.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
172002
EVENTO
46,138.000
48,521,882
43,108,214
1,621,564
3,792,104
0
0
0
0
0
ESTUDIO
6.000
5,938,002
5,938,002
0
0
0
0
0
0
0
1.000
3,958,668
3,958,668
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99,329
0
0
0
0
0
23,237,695
22,178,619
645,794
413,282
0
0
0
0
0
30,866,869
9,310,596
659,704
20,796,569
100,000
0
0
0
0
19,859,989
9,809,728
1,668,895
8,381,366
0
0
0
0
0
19,859,989
9,809,728
1,668,895
8,381,366
0
0
0
0
0
19,859,989
9,809,728
1,668,895
8,381,366
0
0
0
0
0
» ATLAS DE RIESGO
172003
» FONDO DE DESASTRES NATURALES
172006
EVENTO
» OPINIÓN ESPECIALIZADA Y VERIFICACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172007
DOCUMENTO
1.000
99,329
» PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172008
ACCIÓN
1.000
» PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172009
DOCUMENTO
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
4.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 34PDHB - HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL 683,529,014
485,264,954
39,778,581
53,314,279
100,171,200
5,000,000
0
0
0
683,529,014
485,264,954
39,778,581
53,314,279
100,171,200
5,000,000
0
0
0
683,449
683,449
0
0
0
0
0
0
0
683,449
683,449
0
0
0
0
0
0
0
683,449
683,449
0
0
0
0
0
0
0
594,699,442
484,581,505
0
10,117,937
100,000,000
0
0
0
0
594,699,442
484,581,505
0
10,117,937
100,000,000
0
0
0
0
100,000,000
0
0
0
100,000,000
0
0
0
0
494,699,442
484,581,505
0
10,117,937
0
0
0
0
0
88,146,123
0
39,778,581
43,196,342
171,200
5,000,000
0
0
0
88,146,123
0
39,778,581
43,196,342
171,200
5,000,000
0
0
0
88,146,123
0
39,778,581
43,196,342
171,200
5,000,000
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
285.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172009
DOCUMENTO
1.000
» SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS
172012
SERVICIO
56,000.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 35C001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 194,776,281
39,239,055
3,846,471
17,117,464
134,573,291
0
0
0
0
72,443,779
39,239,055
3,846,471
16,827,464
12,530,789
0
0
0
0
8,010,000
0
0
0
8,010,000
0
0
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8,010,000
0
0
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8,010,000
0
0
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0
2,010,000
0
0
0
0
5,900,000
0
0
0
5,900,000
0
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0
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100,000
0
0
0
100,000
0
0
0
0
90,471
0
90,471
0
0
0
0
0
0
90,471
0
90,471
0
0
0
0
0
0
90,471
0
90,471
0
0
0
0
0
0
64,343,308
39,239,055
3,756,000
16,827,464
4,520,789
0
0
0
0
64,343,308
39,239,055
3,756,000
16,827,464
4,520,789
0
0
0
0
64,343,308
39,239,055
3,756,000
16,827,464
4,520,789
0
0
0
0
27,949,962
0
0
170,000
27,779,962
0
0
0
0
27,949,962
0
0
170,000
27,779,962
0
0
0
0
6,847,057
0
0
0
6,847,057
0
0
0
0
4,047,057
0
0
0
4,047,057
0
0
0
0
2,800,000
0
0
0
2,800,000
0
0
0
0
21,102,905
0
0
170,000
20,932,905
0
0
0
0
7,750,002
0
0
0
7,750,002
0
0
0
0
1,829,499
0
0
0
1,829,499
0
0
0
0
500,000
0
0
0
500,000
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124
» ACCESO A LA JUSTICIA CON EQUIDAD SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS
124001
ACCIÓN
4.000
2,010,000
» ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS A LA POBLACIÓN HUÉSPEDES Y MIGRANTE
124003
PERSONA
3,000.000
» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
4.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
12.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° PROTECCIÓN SOCIAL
26 ° INDÍGENAS
267 » MEDICINAL TRADICIONAL Y HERBOLARIA
267001
PROYECTO
50.000
» PROGRAMA DE APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS
267002
APOYO
45.000
° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268 » CONVIVENCIAS INTERCULTURALES Y PLURIÉTNICAS
268009
ACCIÓN
4.000
» EQUIDAD PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS
268010
PERSONA
250.000
» GESTÓN SOCIAL A HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS FAMILIARES
268011
PERSONA
3,200.000
Página: 1 de: 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
ATENCIÓN TELEFÓNICA
6,000.000
3,000.000
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
170,000
0
0
170,000
0
0
0
0
0
7,500,000
0
0
0
7,500,000
0
0
0
0
1,500,000
0
0
0
1,500,000
0
0
0
0
1,853,404
0
0
0
1,853,404
0
0
0
0
94,382,540
0
0
120,000
94,262,540
0
0
0
0
81,476,520
0
0
120,000
81,356,520
0
0
0
0
81,476,520
0
0
120,000
81,356,520
0
0
0
0
» LÍNEA MIGRANTE
268012
» PROGRAMA CIUDAD HOSPITALARIA
268013
PERSONA
» PROGRAMA DE LA MUJER HUÉSPED Y MIGRANTE
268018
PERSONA
300.000
» PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MIGRANTES Y FAMILIARES
268023
PROYECTO
13.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
32 ° AGROPECUARIA
321
» APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS
321001
APOYO
1.000
1,000
0
0
0
1,000
0
0
0
0
31.000
5,900,000
0
0
0
5,900,000
0
0
0
0
50.000
15,887,722
0
0
0
15,887,722
0
0
0
0
22.000
4,500,000
0
0
0
4,500,000
0
0
0
0
0
0
120,000
8,663,418
0
0
0
0
0
0
0
8,455,380
0
0
0
0
3,297,000
0
0
0
3,297,000
0
0
0
0
5,500,000
0
0
0
5,500,000
0
0
0
0
» CULTIVOS NATIVOS Y HERBOLARIA
321003
PROYECTO
» FOMENTO A LA AGRICULTURA URBANA
321004
PROYECTO
» FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA
321005
PROYECTO
» FOMENTO A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIAS
321006
PROYECTO
101.000
8,783,418
» ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROMOTORES DE FOMENTO AGROPECUARIO
321007
CONVENIO
43.000
8,455,380
» PROGRAMA DE APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES AGRÍCOLAS
321008
PROYECTO
1.000
» PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE TRASPATIOS
321009
PROYECTO
300.000
» PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO
321010
PROYECTO
1.000
1,000
0
0
0
1,000
0
0
0
0
1.000
5,300,000
0
0
0
5,300,000
0
0
0
0
0
0
0
600,000
0
0
0
0
0
0
0
15,800,000
0
0
0
0
7,450,000
0
0
0
7,450,000
0
0
0
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1,000
0
0
0
1,000
0
0
0
0
6,450,000
0
0
0
6,450,000
0
0
0
0
» PROGRAMA DE SOPORTE AGRÍCOLA
321011
PROYECTO
» PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
321012
PROYECTO
1.000
600,000
» PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS
321013
PROYECTO
1.000
15,800,000
» PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
321014
PROYECTO
29.000
» SALUD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL E INOCUIDAD
321015
PROYECTO
1.000
° TURISMO
37
Página: 2 de: 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
6,450,000
0
0
0
6,450,000
0
0
0
0
4,650,000
0
0
0
4,650,000
0
0
0
0
1,800,000
0
0
0
1,800,000
0
0
0
0
6,456,020
0
0
0
6,456,020
0
0
0
0
6,456,020
0
0
0
6,456,020
0
0
0
0
35.000
3,372,548
0
0
0
3,372,548
0
0
0
0
40.000
3,083,472
0
0
0
3,083,472
0
0
0
0
° TURISMO
371 » PROGRAMA DE TURISMO ALTERNATIVO
371005
PROYECTO
30.000
» PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EXPOS PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL
371007
EVENTO
15.000
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393 » MUJER INDÍGENA Y PUEBLOS ORIGINARIOS
393005
PROYECTO
» PROGRAMA DE LA MUJER RURAL
393007
PROYECTO
Página: 3 de: 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
324,891,046
128,973,004
7,475,759
82,539,328
105,902,955
0
0
0
0
226,888,091
128,973,004
7,475,759
80,439,328
10,000,000
0
0
0
0
10,000,000
0
0
0
10,000,000
0
0
0
0
10,000,000
0
0
0
10,000,000
0
0
0
0
10,000,000
0
0
0
10,000,000
0
0
0
0
159,343
0
159,343
0
0
0
0
0
0
159,343
0
159,343
0
0
0
0
0
0
159,343
0
159,343
0
0
0
0
0
0
216,728,748
128,973,004
7,316,416
80,439,328
0
0
0
0
0
216,728,748
128,973,004
7,316,416
80,439,328
0
0
0
0
0
216,728,748
128,973,004
7,316,416
80,439,328
0
0
0
0
0
98,002,955
0
0
2,100,000
95,902,955
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0
0
0
98,002,955
0
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2,100,000
95,902,955
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0
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0
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0
0
2,000,000
41,934,558
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0
14,447,895
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0
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0
0
0
7,144,163
0
0
0
0
2,500,000
0
0
0
2,500,000
0
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500,000.000
13,195,000
0
0
0
13,195,000
0
0
0
0
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4,647,500
0
0
0
4,647,500
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0
2,000,000
0
0
2,000,000
0
0
0
0
0
17,057,189
0
0
100,000
16,957,189
0
0
0
0
17,057,189
0
0
100,000
16,957,189
0
0
0
0
> 36C001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124
» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
124012
DOCUMENTO
606.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
15.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251 » APOYOS ECONÓMICOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
251001
PERSONA
3,850.000
» MEJORAMIENTO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
251003
PERSONA
1,590.000
» PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN EDUCATIVA
251004
ACCIÓN
1.000
» PROGRAMA DE LIBROS EDUCATIVOS GRATUITOS
251006
LIBRO
» PROGRAMA ESCUELA SANA Y SEGURA
251008
ESCUELA
» PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
251014
INMUEBLE
100.000
° EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
252 » PROGRAMA DE BACHILLERATO A DISTANCIA
252007
PERSONA
15,000.000
Página: 1 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Deuda Pública
3,000,000
0
0
0
3,000,000
0
0
0
0
3,000,000
0
0
0
3,000,000
0
0
0
0
4,684,671
0
0
0
4,684,671
0
0
0
0
4,684,671
0
0
0
4,684,671
0
0
0
0
29,326,537
0
0
0
29,326,537
0
0
0
0
2,500,000
0
0
0
2,500,000
0
0
0
0
308.000
25,076,205
0
0
0
25,076,205
0
0
0
0
65.000
1,750,332
0
0
0
1,750,332
0
0
0
0
° EDUCACIÓN SUPERIOR
253 » PROGRAMA DE LICENCIATURA A DISTANCIA
253008
PERSONA
1,000.000
° EDUCACIÓN PARA ADULTOS
255 » TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
255001
CENTRO
200.000
° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
256 » FORMACIÓN Y APOYO INTEGRAL AL DOCENTE
256006
ACCIÓN
14.000
» PROGRAMA DE ASISTENTES Y PROMOTORES EDUCATIVOS
256008
PERSONA
» PROGRAMAS AUDIOVISUALES
256010
TÍTULO
Página: 2 de: 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 36PDID - INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 55,067,166
33,009,871
7,184,763
8,722,532
6,150,000
0
0
0
0
37,807,335
28,335,927
2,684,764
6,636,644
150,000
0
0
0
0
1,325,917
0
0
1,175,917
150,000
0
0
0
0
1,325,917
0
0
1,175,917
150,000
0
0
0
0
° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124
» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
124012
DOCUMENTO
18.000
175,917
0
0
175,917
0
0
0
0
0
5.000
1,150,000
0
0
1,000,000
150,000
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0
0
27,229
0
27,229
0
0
0
0
0
0
27,229
0
27,229
0
0
0
0
0
0
27,229
0
27,229
0
0
0
0
0
0
36,454,189
28,335,927
2,657,535
5,460,727
0
0
0
0
0
36,454,189
28,335,927
2,657,535
5,460,727
0
0
0
0
0
36,454,189
28,335,927
2,657,535
5,460,727
0
0
0
0
0
17,259,831
4,673,944
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6,000,000
0
0
0
0
17,259,831
4,673,944
4,499,999
2,085,888
6,000,000
0
0
0
0
17,259,831
4,673,944
4,499,999
2,085,888
6,000,000
0
0
0
0
15,560.000
11,500,000
0
4,000,000
1,500,000
6,000,000
0
0
0
0
6,310.000
5,759,831
4,673,944
499,999
585,888
0
0
0
0
0
» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
1,862.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN
241 » DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
241001
PERSONA
» PROMOCIÓN DEL DEPORTE
241002
DIFUSIÓN
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 36PDIE - INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 687,532,691
552,393,243
5,992,630
88,546,818
40,600,000
0
0
0
0
76,189,733
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° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124
» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
124012
DOCUMENTO
12.000
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» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
» PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
124024
ACCIÓN
17.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
50.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
252
» PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
252004
BECA
11,400.000
» SISTEMA DE PREPARATORIAS DEL DF ESCOLARIZADO
252005
MATRÍCULA
18,623.000
» SISTEMA DE PREPARATORIAS DEL DF SEMIESCOLARIZADO
252006
MATRÍCULA
4,877.000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 36PDIF - INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 134,598,173
21,223,332
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° GOBIERNO
1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
4,163.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
252
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A NIVEL MEDIA SUPERIOR
252009
PROYECTO
1.000
100,000,000
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 36PFEG - FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA 1,701,533,357
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° GOBIERNO
1 ° JUSTICIA
12 ° DERECHOS HUMANOS
124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
124022
ACCIÓN
1.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
12.000
° DESARROLLO SOCIAL
2 ° EDUCACIÓN
25 ° EDUCACIÓN BÁSICA
251 » PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO
251007
PERSONA
108,266.000
» SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES
251012
PERSONA
1,675,000.000
» PROGRAMA EDUCACIÓN GARANTIZADA
251013
PERSONA
6,200.000
° EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
252
» ESTÍMULOS PARA LA CONTINUACIÓN DE PREPARATORIA "PREPA SI"
252002
PERSONA
200,000.000
1,151,154,832
Página: 1 de: 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área Funcional (FI F SF AI)
Unidad de Medida
Meta Física
Meta Financiera
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Deuda Pública
> 37PDCT - INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL DISTRITO FEDERAL 421,421,914
30,837,041
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230,321,914
30,837,041
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133,981,879
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30,837,041
1,471,236
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63,400,000
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° GOBIERNO
1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17 ° PROTECCIÓN CIVIL
172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
172013
ACCIÓN
1.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18 ° OTROS
185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
185002
TRÁMITE
2,600.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3 ° CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
38 ° INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
381 » BECAS A MUJERES CIENTÍFICAS
381001
PERSONA
100.000
» PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS URBANAS
381002
PROYECTO
15.000
» PROMOCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, BIOTECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
381003
PROYECTO
20.000
° SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
383 » DIFUSIÓN CIENTÍFICA Y VINCULACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL
383001
EVENTO
500.000
Página: 1 de: 1