PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ...

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. Área. Funcional. (FI F SF AI). Unidad de. Medida. Meta. Física. Servicios. Personales.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 01C001 - JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 155,682,310

117,399,024

8,652,940

29,630,346

0

0

0

0

0

155,682,310

117,399,024

8,652,940

29,630,346

0

0

0

0

0

25,000

0

0

25,000

0

0

0

0

0

25,000

0

0

25,000

0

0

0

0

0

25,000

0

0

25,000

0

0

0

0

0

155,580,331

117,399,024

8,575,961

29,605,346

0

0

0

0

0

155,580,331

117,399,024

8,575,961

29,605,346

0

0

0

0

0

155,580,331

117,399,024

8,575,961

29,605,346

0

0

0

0

0

76,979

0

76,979

0

0

0

0

0

0

76,979

0

76,979

0

0

0

0

0

0

76,979

0

76,979

0

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS SECTORIALES

131001

DOCUMENTO

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 01CD03 - CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 1,376,984,705

58,312,831

3,054,428

40,617,446

0

1,275,000,000

0

0

0

1,376,984,705

58,312,831

3,054,428

40,617,446

0

1,275,000,000

0

0

0

30,000

0

0

30,000

0

0

0

0

0

30,000

0

0

30,000

0

0

0

0

0

30,000

0

0

30,000

0

0

0

0

0

1,376,954,705

58,312,831

3,054,428

40,587,446

0

1,275,000,000

0

0

0

96,954,705

58,312,831

3,054,428

35,587,446

0

0

0

0

0

96,904,277

58,312,831

3,004,000

35,587,446

0

0

0

0

0

50,428

0

50,428

0

0

0

0

0

0

1,280,000,000

0

0

5,000,000

0

1,275,000,000

0

0

0

1,280,000,000

0

0

5,000,000

0

1,275,000,000

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

2.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

172001

ACCIÓN PERMANENTE

1.000

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

173 » PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA" (SMS C4I4)

173004

PROYECTO

1.000

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 01PDDF - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL 2,724,831,249

772,930,261

564,172,747

239,956,641

1,147,771,600

0

0

0

0

360,779,802

222,913,659

27,715,703

80,750,440

29,400,000

0

0

0

0

14,609,709

13,195,903

0

413,806

1,000,000

0

0

0

0

14,609,709

13,195,903

0

413,806

1,000,000

0

0

0

0

13,609,709

13,195,903

0

413,806

0

0

0

0

0

1,000,000

0

0

0

1,000,000

0

0

0

0

809,858

0

809,858

0

0

0

0

0

0

809,858

0

809,858

0

0

0

0

0

0

809,858

0

809,858

0

0

0

0

0

0

345,360,235

209,717,756

26,905,845

80,336,634

28,400,000

0

0

0

0

47,472,067

44,522,069

1,175,104

1,774,894

0

0

0

0

0

47,472,067

44,522,069

1,175,104

1,774,894

0

0

0

0

0

17,299,331

1,729,418

5,625,443

9,944,470

0

0

0

0

0

17,299,331

1,729,418

5,625,443

9,944,470

0

0

0

0

0

280,588,837

163,466,269

20,105,298

68,617,270

28,400,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

10,500.000

» PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LAS MADRES SOLAS RESIDENTES EN EL D.F.

124029

PERSONA

20,000.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181 » ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR

181002

PERSONA

148,291.000

° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182002

SERVICIO

3,500.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

3,000.000

279,998,840

163,466,269

19,567,301

68,565,270

28,400,000

0

0

0

0

ASESORÍA

1,500.000

589,997

0

537,997

52,000

0

0

0

0

0

2,356,317,496

548,308,302

534,283,252

156,954,342

1,116,771,600

0

0

0

0

3,859,589

0

1,365,000

2,494,589

0

0

0

0

0

3,859,589

0

1,365,000

2,494,589

0

0

0

0

0

3,859,589

0

1,365,000

2,494,589

0

0

0

0

0

8,561,446

0

2,646,466

4,414,980

1,500,000

0

0

0

0

» APOYO JURÍDICO

185005

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223 » ABASTECIMIENTO EMERGENTE DE AGUA POTABLE

223001

FAMILIA

70,000.000

° SALUD

23

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

8,561,446

0

2,646,466

4,414,980

1,500,000

0

0

0

0

7,561,446

0

2,646,466

4,414,980

500,000

0

0

0

0

1,000,000

0

0

0

1,000,000

0

0

0

0

986,002,936

118,974,468

499,085,774

90,826,529

277,116,165

0

0

0

0

195,509,987

87,401,059

1,806,791

58,708,361

47,593,776

0

0

0

0

2,415.000

54,929,396

52,646,559

45,325

2,237,512

0

0

0

0

0

120,000.000

140,580,591

34,754,500

1,761,466

56,470,849

47,593,776

0

0

0

0

790,492,949

31,573,409

497,278,983

32,118,168

229,522,389

0

0

0

0

100,000

0

0

0

100,000

0

0

0

0

65,813,691

18,494,306

15,709,082

31,210,303

400,000

0

0

0

0

481,939,901

0

481,569,901

370,000

0

0

0

0

0

228,022,389

0

0

0

228,022,389

0

0

0

0

1,000,000

0

0

0

1,000,000

0

0

0

0

13,616,968

13,079,103

0

537,865

0

0

0

0

0

1,357,893,525

429,333,834

31,186,012

59,218,244

838,155,435

0

0

0

0

100,109,231

40,473,362

7,306,484

2,829,385

49,500,000

0

0

0

0

6,458,258

5,649,233

316,597

492,428

0

0

0

0

0

42,638,330

1,670,635

277,057

690,638

40,000,000

0

0

0

0

50.000

9,706,586

0

206,586

0

9,500,000

0

0

0

0

315,218.000

6,986,313

1,614,921

5,254,542

116,850

0

0

0

0

0

34,319,744

31,538,573

1,251,702

1,529,469

0

0

0

0

0

1,218,732,982

388,860,472

21,051,843

20,165,232

788,655,435

0

0

0

0

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMA DE INTEGRIDAD FAMILIAR

231002

PERSONA

521,578.000

» PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE DEPRESIÓN INFANTIL

231009

PERSONA

35,200.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251 » PROGRAMA DE EDUCACIÓN GARANTIZADA

251005

PERSONA

» PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO

251007

PERSONA

° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

256 » CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIA (CAIC)

256001

PERSONA

20,581.000

» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CADI)

256002

PERSONA

10,032.000

» DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MENORES

256005

RACIÓN

116,000,000.000

» PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES MENORES VULNERABLES

256009

BECA

27,785.000

» PROGRAMA CONSEJO PROMOTOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN EL D.F.

256012

PERSONA

10,000.000

» PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

256013

PERSONA

12.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

265 » COCINAS Y COMEDORES POPULARES

265001

CENTRO

80.000

» DESPENSAS A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN

265002

DESPENSA

550,000.000

» INSTALACIÓN DE COMEDORES PÚBLICOS

265003

COMEDOR

» PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

265006

RACIÓN

» PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA

265008

ACCIÓN

350,000.000

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

2,688,329

2,135,375

404,614

148,340

0

0

0

0

0

761,760,707

0

0

0

761,760,707

0

0

0

0

» ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268001

ACCIÓN

216,300.000

» APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268002

PERSONA

81,337.000

» APOYOS ECONÓMICOS A POLICÍAS PREVENTIVOS PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD PERMANENTE

268003

PERSONA

660.000

5,000,000

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

PERSONA

450.000

21,789,096

13,600,230

5,222,688

766,178

2,200,000

0

0

0

0

250,546.000

346,716,748

306,440,044

12,486,305

16,095,671

11,694,728

0

0

0

0

9,671,582

3,416,600

559,614

195,368

5,500,000

0

0

0

0

3,188,442

0

206,586

481,856

2,500,000

0

0

0

0

22,053,103

992,994

752,747

0

0

0

0

0

36,944,370

724,814

1,389,531

0

0

0

0

0

2,447,502

2,135,375

164,614

147,513

0

0

0

0

0

2,613,017

2,135,375

289,614

188,028

0

0

0

0

0

39,051,312

0

2,827,685

36,223,627

0

0

0

0

0

39,051,312

0

2,827,685

36,223,627

0

0

0

0

0

7,733,951

1,708,300

2,173,792

2,251,859

1,600,000

0

0

0

0

7,733,951

1,708,300

2,173,792

2,251,859

1,600,000

0

0

0

0

7,733,951

1,708,300

2,173,792

2,251,859

1,600,000

0

0

0

0

2,188,593

1,708,300

365,288

115,005

0

0

0

0

0

0

1,009,941

0

0

0

0

0

0

0

798,563

2,136,854

1,600,000

0

0

0

0

» CENTROS DE DÍA

268008

» PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ

268014

PERSONA

» PROGRAMA DE AYUDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268016

PERSONA

22.000

» PROGRAMA DE HIJOS E HIJAS DE LA CIUDAD

268017

PERSONA

84.000

» PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL A NIÑOS Y NIÑAS

268020

PERSONA

57,401.000

23,798,844

» PROGRAMA DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268021

PERSONA

3,220.000

39,058,715

» SERVICIO DE CANALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268024

PERSONA

10,717.000

» UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN

268025

PERSONA

17,924.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » SISTEMA DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

269010

PERSONA

250,739.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » CAPACITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

312003

PERSONA

660.000

» CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA INSTRUCTORES TÉCNICOS

312004

PERSONA

750.000

1,009,941

» PROGRAMA DE CREACIÓN Y FOMENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

312008

PERSONA

200,000.000

4,535,417

Página: 3 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

2,279,081,822

1,466,520,675

421,956,042

339,642,828

22,900,000

28,062,277

0

0

0

2,229,383,813

1,425,843,448

419,602,300

332,975,788

22,900,000

28,062,277

0

0

0

1,871,963,151

1,174,193,000

413,360,732

251,547,142

7,800,000

25,062,277

0

0

0

1,860,050,875

1,163,680,018

413,129,872

250,378,708

7,800,000

25,062,277

0

0

0

1.000

50,000,000

0

4,000,000

20,937,723

0

25,062,277

0

0

0

7,000.000

146,336,726

102,809,796

36,734,061

6,792,869

0

0

0

0

0

1,643,905,875

1,045,121,612

372,013,047

218,971,216

7,800,000

0

0

0

0

19,808,274

15,748,610

382,764

3,676,900

0

0

0

0

0

11,912,276

10,512,982

230,860

1,168,434

0

0

0

0

0

> 02C001 - SECRETARÍA DE GOBIERNO ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

123 » PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

123001

PROGRAMA

» ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

123002

PERSONA

» SISTEMA PENITENCIARIO DEL DISTRITO FEDERAL

123005

PERSONA

42,000.000

» PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL POSTPENITENCIARIO

123006

PERSONA

10,000.000

° DERECHOS HUMANOS

124

» PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

124017

ACCIÓN

20.000

6,061,526

6,007,741

0

53,785

0

0

0

0

0

4.000

5,850,750

4,505,241

230,860

1,114,649

0

0

0

0

0

51,164,714

30,291,272

891,172

4,882,270

15,100,000

0

0

0

0

36,064,714

30,291,272

891,172

4,882,270

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° POLÍTICA INTERIOR

132

» ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL GDF Y LA FEDERACIÓN, ESTADOS, MUNICIPIOS Y SOCIEDAD CIVIL

132001

DOCUMENTO

32.000

13,470,613

11,859,184

382,439

1,228,990

0

0

0

0

0

10.000

22,594,101

18,432,088

508,733

3,653,280

0

0

0

0

0

15,100,000

0

0

0

15,100,000

0

0

0

0

» COORDINACIÓN METROPOLITANA

132002

DOCUMENTO

° OTROS

139

» PROGRAMA DE APOYO A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO "LÍNEA DORADA"

139002

ESTABLECIMIENT O

1,885.000

15,100,000

0

0

0

15,100,000

0

0

0

0

718,730

0

718,730

0

0

0

0

0

0

718,730

0

718,730

0

0

0

0

0

0

718,730

0

718,730

0

0

0

0

0

0

305,537,218

221,359,176

4,631,666

76,546,376

0

3,000,000

0

0

0

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

97,641,959

79,944,309

1,603,139

16,094,511

0

0

0

0

0

97,641,959

79,944,309

1,603,139

16,094,511

0

0

0

0

0

39,431,378

35,710,148

449,444

3,271,786

0

0

0

0

0

7.000

1,789,026

1,735,241

0

53,785

0

0

0

0

0

1,500.000

37,642,352

33,974,907

449,444

3,218,001

0

0

0

0

0

168,463,881

105,704,719

2,579,083

57,180,079

0

3,000,000

0

0

0

44,854,838

40,696,905

616,475

3,541,458

0

0

0

0

0

7,500.000

85,839,714

30,062,071

1,468,087

51,309,556

0

3,000,000

0

0

0

900.000

37,769,329

34,945,743

494,521

2,329,065

0

0

0

0

0

1,120,000

0

620,000

500,000

0

0

0

0

0

1,120,000

0

620,000

500,000

0

0

0

0

0

1,120,000

0

620,000

500,000

0

0

0

0

0

1,120,000

0

620,000

500,000

0

0

0

0

0

48,578,009

40,677,227

1,733,742

6,167,040

0

0

0

0

0

34,893,400

30,164,259

1,309,755

3,419,386

0

0

0

0

0

34,893,400

30,164,259

1,309,755

3,419,386

0

0

0

0

0

34,893,400

30,164,259

1,309,755

3,419,386

0

0

0

0

0

13,684,609

10,512,968

423,987

2,747,654

0

0

0

0

0

13,684,609

10,512,968

423,987

2,747,654

0

0

0

0

0

13,684,609

10,512,968

423,987

2,747,654

0

0

0

0

0

° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181 » REGULARIZACIÓN TERRITORIAL

181008

ACCIÓN

82,668.000

° ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

184 » OBSERVATORIO CIUDADANO

184002

ACCIÓN

» SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA

184004

DOCUMENTO

° OTROS

185

» ACCIONES PERMANENTES EN LA CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA

185001

ACCIÓN PERMANENTE

1.000

» ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

» GESTIÓN SOCIAL DE GOBIERNO

185011

DOCUMENTO

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » ATENCIÓN A MUJERES ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY

268004

PERSONA

338.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311 » PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA

311005

COMERCIANTE

62,740.000

° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321 » ATENCIÓN A ASUNTOS AGRARIOS

321002

ACCIÓN

582.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,680,673,285

785,608,915

225,017,525

355,630,460

34,244,910

18,017,661

262,153,814

0

0

563,400,621

231,581,852

83,618,450

191,669,891

1,330,000

7,918,372

47,282,056

0

0

362,300

0

32,300

330,000

0

0

0

0

0

362,300

0

32,300

330,000

0

0

0

0

0

362,300

0

32,300

330,000

0

0

0

0

0

2,631,903

2,373,253

231,000

27,650

0

0

0

0

0

2,631,903

2,373,253

231,000

27,650

0

0

0

0

0

2,631,903

2,373,253

231,000

27,650

0

0

0

0

0

206,075,709

88,847,172

3,465,500

109,493,037

1,320,000

2,950,000

0

0

0

179,019,117

67,315,586

1,385,500

109,368,031

0

950,000

0

0

0

50,196,500

49,896,500

0

300,000

0

0

0

0

0

128,822,617

17,419,086

1,385,500

109,068,031

0

950,000

0

0

0

27,056,592

21,531,586

2,080,000

125,006

1,320,000

2,000,000

0

0

0

24,526,592

21,531,586

1,950,000

125,006

920,000

0

0

0

0

2,530,000

0

130,000

0

400,000

2,000,000

0

0

0

354,330,709

140,361,427

79,889,650

81,819,204

10,000

4,968,372

47,282,056

0

0

13,033,886

12,596,553

334,140

103,193

0

0

0

0

0

13,033,886

12,596,553

334,140

103,193

0

0

0

0

0

341,296,823

127,764,874

79,555,510

81,716,011

10,000

4,968,372

47,282,056

0

0

341,296,823

127,764,874

79,555,510

81,716,011

10,000

4,968,372

47,282,056

0

0

942,012,557

499,073,067

139,421,907

152,016,845

32,914,910

9,482,289

109,103,539

0

0

150,873,555

100,634,789

28,731,210

18,596,454

0

1,077,900

1,833,202

0

0

> 02CD01 - DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124122

ACCIÓN

113.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

6,000.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171 » COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA

171101

POLICÍA

1,621.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

1,069.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS

172101

EVENTO

1.000

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD

181101

PROPIEDAD

300.000

° OTROS

185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

29,710,376

11,234,197

18,400,000

76,179

0

0

0

0

0

29,710,376

11,234,197

18,400,000

76,179

0

0

0

0

0

31,628,692

7,336,726

7,626,692

0

0

1,833,202

0

0

6,596,468

865,026

437,130

0

0

0

0

0

0

150,000

0

0

0

0

0

0

40,376,688

25,032,224

6,321,700

7,189,562

0

0

1,833,202

0

0

57,354,960

43,729,359

2,786,484

9,806,217

0

1,032,900

0

0

0

6,400.000

5,665,723

4,176,869

100,000

1,205,954

0

182,900

0

0

0

126,000.000

9,778,209

5,040,132

1,150,000

3,238,077

0

350,000

0

0

0

41,911,028

34,512,358

1,536,484

5,362,186

0

500,000

0

0

0

15,382,907

14,042,541

208,000

1,087,366

0

45,000

0

0

0

15,382,907

14,042,541

208,000

1,087,366

0

45,000

0

0

0

429,957,946

204,999,243

73,681,647

102,491,993

850,000

1,822,089

46,112,974

0

0

160,188,722

44,613,174

54,404,510

15,383,558

0

1,702,089

44,085,391

0

0

8,628,793

0

2,245,541

800,000

0

144,500

5,438,752

0

0

23,305,093

18,102,909

4,445,000

602,184

0

155,000

0

0

0

2,610,270

1,118,167

219,653

27,767

0

0

1,244,683

0

0

24,722,098

42,801,281

7,045,903

0

110,000

0

0

0

670,000

1,930,000

6,637,704

0

20,000

7,885,425

0

0

29,473,375

0

2,175,000

270,000

0

1,000,000

26,028,375

0

0

4,348,780

0

588,035

0

0

272,589

3,488,156

0

0

° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

240,000.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

48,425,312

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213101

KILÓMETRO

1.000

7,898,624

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE

213102

METRO

185,000.000

150,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

150.000

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

215101

METRO CUADRADO

» GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS

215103

PLANTA

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

1,195,570.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

2,300.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS

221103

ESTUDIO

54.000

» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

300,080.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

26.000

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

110,000.000

74,679,282

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

26.000

17,143,129

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

18.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

9,000.000

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

13,532,372

5,531,300

8,814,917

0

120,000

2,027,583

0

0

4,481,300

4,814,917

0

0

2,027,583

0

0

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

30,026,172

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

10.000

24,856,172

13,532,372

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA

223104

FUGA

2,000.000

5,170,000

0

1,050,000

4,000,000

0

120,000

0

0

0

102,759,951

14,249,895

11,500,000

76,260,056

750,000

0

0

0

0

102,759,951

14,249,895

11,500,000

76,260,056

750,000

0

0

0

0

30,035,238

29,010,846

580,000

444,392

0

0

0

0

0

30,035,238

29,010,846

580,000

444,392

0

0

0

0

0

106,947,863

103,592,956

1,665,837

1,589,070

100,000

0

0

0

0

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

12,823.000

° VIVIENDA

225 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA

225102

VIVIENDA

8.000

° SERVICIOS COMUNALES

226

» OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

85.000

105,029,798

103,592,956

0

1,436,842

0

0

0

0

0

85.000

100,000

0

0

0

100,000

0

0

0

0

1,818,065

0

1,665,837

152,228

0

0

0

0

0

32,800,675

26,505,850

3,852,636

1,193,275

0

463,300

785,614

0

0

31,876,425

26,505,850

3,714,000

1,193,275

0

463,300

0

0

0

31,876,425

26,505,850

3,714,000

1,193,275

0

463,300

0

0

0

924,250

0

138,636

0

0

0

785,614

0

0

924,250

0

138,636

0

0

0

785,614

0

0

81,418,675

40,748,909

9,915,075

19,507,498

5,713,360

145,000

5,388,833

0

0

36,474,615

18,738,183

6,375,477

6,167,180

1,500,000

145,000

3,548,775

0

0

1,848,428

0

0

0

0

0

1,848,428

0

0

6,062,590

2,388,356

1,763,295

65,592

0

145,000

1,700,347

0

0

28,563,597

16,349,827

4,612,182

6,101,588

1,500,000

0

0

0

0

44,944,060

22,010,726

3,539,598

13,340,318

4,213,360

0

1,840,058

0

0

» PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS

226102

APOYO

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

14,800.000

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

192,000.000

° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

233 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

233103

INMUEBLE

10.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

241101

INMUEBLE

2.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

12.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

25,000.000

° CULTURA

242

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,988,303

0

148,245

0

0

0

1,840,058

0

0

42,955,757

22,010,726

3,391,353

13,340,318

4,213,360

0

0

0

0

57,550,984

0

7,206,566

60,000

0

3,990,000

46,294,418

0

0

57,550,984

0

7,206,566

60,000

0

3,990,000

46,294,418

0

0

57,550,984

0

7,206,566

60,000

0

3,990,000

46,294,418

0

0

185,996,860

124,717,423

16,034,773

9,970,616

24,601,550

1,984,000

8,688,498

0

0

2,010,000

0

0

0

2,010,000

0

0

0

0

2,010,000

0

0

0

2,010,000

0

0

0

0

21,557,315

4,867,856

300,000

627,259

15,462,200

300,000

0

0

0

11,124,200

0

0

0

11,124,200

0

0

0

0

4,652,281

1,913,537

0

128,744

2,310,000

300,000

0

0

0

5,780,834

2,954,319

300,000

498,515

2,028,000

0

0

0

0

162,429,545

119,849,567

15,734,773

9,343,357

7,129,350

1,684,000

8,688,498

0

0

82,346,610

61,752,344

13,636,000

5,374,266

0

1,584,000

0

0

0

43,987,572

412,805

364,976

0

0

3,055,899

0

0

5,632,599

0

0

0

0

0

5,632,599

0

0

6,160,000

0

0

0

6,160,000

0

0

0

0

20,469,084

14,109,651

1,685,968

3,604,115

969,350

100,000

0

0

0

3,413,862

1,466,853

0

197,009

1,750,000

0

0

0

0

3,413,862

1,466,853

0

197,009

1,750,000

0

0

0

0

0

0

0

1,750,000

0

0

0

0

1,466,853

0

197,009

0

0

0

0

0

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

11.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

3,205.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251 » PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

120.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° FAMILIA E HIJOS

263 » APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA

263101

PERSONA

335.000

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

268102

PERSONA

58,231.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

335.000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

2,338.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

2,220.000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

34.000

47,821,252

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

4.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

335.000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

1,500.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES

271102

U. HABITACIONAL

5.000

1,750,000

» TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL

271104

PERSONA

205.000

1,663,862

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

54,953,996

1,977,168

11,943,724

0

617,000

105,768,219

0

0

146,927,826

31,659,871

964,768

8,305,968

0

229,000

105,768,219

0

0

145,710,967

30,726,426

898,768

8,135,554

0

182,000

105,768,219

0

0

1,643,756

586,768

2,221,457

0

0

9,088,103

0

0

29,119,036

25,481,567

100,000

3,537,469

0

0

0

0

0

4,438,423

3,334,416

163,000

837,007

0

104,000

0

0

0

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

175,260,107

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

625.000

13,540,084

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

200.000

» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA

311103

ACCIÓN

56.000

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

9.000

98,613,424

266,687

49,000

1,539,621

0

78,000

96,680,116

0

0

1,216,859

933,445

66,000

170,414

0

47,000

0

0

0

1,216,859

933,445

66,000

170,414

0

47,000

0

0

0

6,606,499

4,010,615

583,300

1,934,584

0

78,000

0

0

0

6,606,499

4,010,615

583,300

1,934,584

0

78,000

0

0

0

5,063,676

3,477,225

483,300

1,103,151

0

0

0

0

0

1,542,823

533,390

100,000

831,433

0

78,000

0

0

0

1,792,752

860,743

0

932,009

0

0

0

0

0

1,792,752

860,743

0

932,009

0

0

0

0

0

1,792,752

860,743

0

932,009

0

0

0

0

0

19,933,030

18,422,767

429,100

771,163

0

310,000

0

0

0

19,933,030

18,422,767

429,100

771,163

0

310,000

0

0

0

2,383,312

1,893,877

84,500

404,935

0

0

0

0

0

5,647,970

5,105,928

144,600

287,442

0

110,000

0

0

0

11,422,962

200,000

78,786

0

200,000

0

0

0

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

2,200.000

° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

321101

PROYECTO

124.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO

321102

APOYO

6.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

190.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » DESARROLLO DE MUJER MICROEMPRESARIA

393102

PERSONA

250.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

2,450.000

» SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

393104

DOCUMENTO

7,000.000

11,901,748

Página: 5 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,150,890,457

688,648,522

75,954,047

224,730,370

18,590,906

2,065,590

140,901,022

0

0

392,982,008

227,196,633

18,106,933

146,514,070

144,000

1,020,372

0

0

0

67,920

0

10,400

57,520

0

0

0

0

0

67,920

0

10,400

57,520

0

0

0

0

0

67,920

0

10,400

57,520

0

0

0

0

0

57,817,031

49,242,984

2,045,540

5,556,135

0

972,372

0

0

0

57,817,031

49,242,984

2,045,540

5,556,135

0

972,372

0

0

0

57,817,031

49,242,984

2,045,540

5,556,135

0

972,372

0

0

0

128,574,569

58,631,118

404,725

69,346,726

144,000

48,000

0

0

0

86,779,575

17,181,948

152,000

69,301,627

144,000

0

0

0

0

16,500,000

16,500,000

0

0

0

0

0

0

0

70,279,575

681,948

152,000

69,301,627

144,000

0

0

0

0

41,794,994

41,449,170

252,725

45,099

0

48,000

0

0

0

266,275

0

218,275

0

0

48,000

0

0

0

41,528,719

41,449,170

34,450

45,099

0

0

0

0

0

206,522,488

119,322,531

15,646,268

71,553,689

0

0

0

0

0

206,522,488

119,322,531

15,646,268

71,553,689

0

0

0

0

0

206,522,488

119,322,531

15,646,268

71,553,689

0

0

0

0

0

661,284,756

421,399,547

57,542,230

76,742,485

18,446,906

1,045,218

86,108,370

0

0

154,265,134

111,212,013

41,018,149

1,715,972

0

319,000

0

0

0

146,426,378

108,250,721

36,485,856

1,689,801

0

0

0

0

0

146,426,378

108,250,721

36,485,856

1,689,801

0

0

0

0

0

> 02CD02 - DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124122

ACCIÓN

2.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171 » COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA

171101

POLICÍA

400.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

1.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS

172101

EVENTO

1.000

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

200,000.000

Página: 1 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,739,220

670,000

0

0

0

0

0

0

2,409,220

1,739,220

670,000

0

0

0

0

0

0

5,429,536

1,222,072

3,862,293

26,171

0

319,000

0

0

0

216,083

0

216,083

0

0

0

0

0

0

2,100,000.000

2,396,140

1,222,072

828,897

26,171

0

319,000

0

0

0

15,000.000

2,817,313

0

2,817,313

0

0

0

0

0

0

307,098,018

171,265,459

12,979,067

69,904,755

1,199,643

29,806

51,719,288

0

0

206,663,727

152,342,219

11,586,010

1,016,210

0

0

41,719,288

0

0

23,098,501

22,760,007

289,220

49,274

0

0

0

0

0

3,655,095

3,602,333

30,000

22,762

0

0

0

0

0

39,222,855

8,402,858

421,913

0

0

0

0

0

6,540,253

0

0

0

0

0

6,540,253

0

0

16,168,907

14,183,541

1,985,366

0

0

0

0

0

0

172,474

0

172,474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,006,735

0

0

73,139,496

72,573,483

43,752

522,261

0

0

0

0

0

30,834,640

0

662,340

0

0

0

30,172,300

0

0

17,400,579

16,829,368

469,617

101,594

0

0

0

0

0

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

2,409,220

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

151.900

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS

215103

PLANTA

2,100,000.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

12.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

8.000

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

100,000.000

48,047,626

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221109

OBRA

5.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES

221111

METRO

220,000.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES

221112

PIEZA

150.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

1.000

5,006,735

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

3.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

18,000.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

12.000

17,400,579

16,829,368

469,617

101,594

0

0

0

0

0

79,794,699

2,093,872

497,200

67,203,627

0

0

10,000,000

0

0

79,794,699

2,093,872

497,200

67,203,627

0

0

10,000,000

0

0

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

16,750.000

Página: 2 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

3,239,013

0

426,240

1,583,324

1,199,643

29,806

0

0

0

2,943,203

0

170,236

1,573,324

1,199,643

0

0

0

0

295,810

0

256,004

10,000

0

29,806

0

0

0

656,998

0

119,698

27,500

500,000

9,800

0

0

0

556,998

0

119,698

27,500

400,000

9,800

0

0

0

556,998

0

119,698

27,500

400,000

9,800

0

0

0

100,000

0

0

0

100,000

0

0

0

0

100,000

0

0

0

100,000

0

0

0

0

112,662,303

76,420,861

1,273,069

4,201,471

4,662,263

541,262

25,563,377

0

0

27,120,574

0

598,635

23,000

501,300

434,262

25,563,377

0

0

689,302

0

427,002

23,000

220,500

18,800

0

0

0

26,150,472

0

171,633

0

0

415,462

25,563,377

0

0

280,800

0

0

0

280,800

0

0

0

0

85,541,729

76,420,861

674,434

4,178,471

4,160,963

107,000

0

0

0

59,093,805

58,949,745

49,140

94,920

0

0

0

0

0

26,447,924

17,471,116

625,294

4,083,551

4,160,963

107,000

0

0

0

471,200

0

471,200

0

0

0

0

0

0

471,200

0

471,200

0

0

0

0

0

0

471,200

0

471,200

0

0

0

0

0

0

80,717,212

61,030,573

1,012,193

413,791

9,310,000

124,950

8,825,705

0

0

7,410,827

544,028

257,089

103,690

6,470,000

36,020

0

0

0

494,909

0

198,889

0

260,000

36,020

0

0

0

° SERVICIOS COMUNALES

226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

480.000

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

2,920.000

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

81,230.000

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS

232101

PERSONA

810.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

241102

CENTRO

8.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

8.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

13.000

° CULTURA

242

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

4.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

3,200.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

57.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES

268101

PERSONA

360.000

Página: 3 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

544,028

0

0

6,210,000

0

0

0

0

161,890

0

58,200

103,690

0

0

0

0

0

73,306,385

60,486,545

755,104

310,101

2,840,000

88,930

8,825,705

0

0

3,397,649

0

499,679

2,640

2,840,000

55,330

0

0

0

3,375,705

0

0

0

0

0

3,375,705

0

0

7,567,761

2,210,300

100,000

307,461

0

0

4,950,000

0

0

500,000

0

0

0

0

0

500,000

0

0

58,465,270

58,276,245

155,425

0

0

33,600

0

0

0

5,413,891

1,470,641

668,854

478,996

2,775,000

20,400

0

0

0

5,413,891

1,470,641

668,854

478,996

2,775,000

20,400

0

0

0

5,413,891

1,470,641

668,854

478,996

2,775,000

20,400

0

0

0

96,623,693

40,052,342

304,884

1,473,815

0

0

54,792,652

0

0

94,922,407

38,699,539

304,884

1,125,332

0

0

54,792,652

0

0

94,447,407

38,699,539

254,884

700,332

0

0

54,792,652

0

0

0

235,367

320,500

0

0

0

0

0

38,699,539

19,517

379,832

0

0

0

0

0

» ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

268102

PERSONA

1,233.000

6,754,028

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

28,491.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

900.000

» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL

269102

INMUEBLE

1.000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

22.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

2.000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

34,500.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

240.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

70.000

555,867

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

500.000

39,098,888

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

1.000

54,792,652

0

0

0

0

0

54,792,652

0

0

475,000

0

50,000

425,000

0

0

0

0

0

475,000

0

50,000

425,000

0

0

0

0

0

1,701,286

1,352,803

0

348,483

0

0

0

0

0

1,701,286

1,352,803

0

348,483

0

0

0

0

0

1,701,286

1,352,803

0

348,483

0

0

0

0

0

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

27.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

1,050.000

Página: 4 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,159,655,601

707,931,842

95,357,242

192,754,393

4,606,000

4,517,578

154,488,546

0

0

383,374,145

199,490,974

24,806,677

124,695,902

600,000

900,000

32,880,592

0

0

600,000

0

600,000

0

0

0

0

0

0

600,000

0

600,000

0

0

0

0

0

0

600,000

0

600,000

0

0

0

0

0

0

45,600,773

23,716,100

1,390,000

19,894,673

600,000

0

0

0

0

24,082,273

3,317,600

270,000

19,894,673

600,000

0

0

0

0

24,082,273

3,317,600

270,000

19,894,673

600,000

0

0

0

0

21,518,500

20,398,500

1,120,000

0

0

0

0

0

0

2,398,500

2,398,500

0

0

0

0

0

0

0

19,120,000

18,000,000

1,120,000

0

0

0

0

0

0

337,173,372

175,774,874

22,816,677

104,801,229

0

900,000

32,880,592

0

0

11,450,000

0

700,000

10,750,000

0

0

0

0

0

11,450,000

0

700,000

10,750,000

0

0

0

0

0

325,723,372

175,774,874

22,116,677

94,051,229

0

900,000

32,880,592

0

0

1,500,000

0

0

1,500,000

0

0

0

0

0

324,023,372

175,774,874

22,116,677

92,351,229

0

900,000

32,880,592

0

0

200,000

0

0

200,000

0

0

0

0

0

724,361,191

506,525,331

70,550,565

66,772,460

4,006,000

3,617,578

72,889,257

0

0

190,499,081

128,969,692

36,430,000

25,099,389

0

0

0

0

0

169,752,843

125,771,063

28,350,000

15,631,780

0

0

0

0

0

169,752,843

125,771,063

28,350,000

15,631,780

0

0

0

0

0

> 02CD03 - DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ ° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

95,000.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

22,173.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

8,523.000

» REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO Y SINIESTROS EN GENERAL

172103

SERVICIO

5,400.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182102

SERVICIO

13.000

° OTROS

185 » CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

185101

CURSO

91.000

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

73,000.000

» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS

185104

QUEJA

70,000.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

269,780.000

Página: 1 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

960,342

3,700,000

1,565,764

0

0

0

0

0

6,226,106

960,342

3,700,000

1,565,764

0

0

0

0

0

13,940,132

2,238,287

4,300,000

7,401,845

0

0

0

0

0

5,654,771

1,861,650

2,500,000

1,293,121

0

0

0

0

0

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

6,226,106

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

1,197.000

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

795,000.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215106

METRO CUADRADO

13,000.000

1,885,361

376,637

1,500,000

8,724

0

0

0

0

0

28,000.000

6,400,000

0

300,000

6,100,000

0

0

0

0

0

580,000

0

80,000

500,000

0

0

0

0

0

580,000

0

80,000

500,000

0

0

0

0

0

187,897,206

121,330,472

23,195,565

14,864,852

0

0

28,506,317

0

0

180,524,447

120,687,437

20,830,736

10,499,957

0

0

28,506,317

0

0

117,717,157

115,591,015

2,090,000

36,142

0

0

0

0

0

7,961,386

0

700,000

651,471

0

0

6,609,915

0

0

25,916,910

3,159,432

3,250,000

3,507,478

0

0

16,000,000

0

0

10,577,592

1,936,990

7,595,736

1,044,866

0

0

0

0

0

900,000

0

900,000

0

0

0

0

0

0

3,745,000

0

2,545,000

1,200,000

0

0

0

0

0

5,896,402

0

0

0

0

0

5,896,402

0

0

7,810,000

0

3,750,000

4,060,000

0

0

0

0

0

3,250,190

376,637

1,514,829

1,358,724

0

0

0

0

0

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

945.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

310,000.000

» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221106

INMUEBLE

16.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

53.000

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

82,000.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES

221111

METRO

350,000.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES

221112

PIEZA

20,000.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

1.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

8,500.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

56.000

3,250,190

376,637

1,514,829

1,358,724

0

0

0

0

0

3,772,569

266,398

500,000

3,006,171

0

0

0

0

0

° ALUMBRADO PÚBLICO

224

Página: 2 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

3,772,569

266,398

500,000

3,006,171

0

0

0

0

0

350,000

0

350,000

0

0

0

0

0

0

350,000

0

350,000

0

0

0

0

0

0

4,575,000

750,000

2,610,000

750,000

0

465,000

0

0

0

4,575,000

750,000

2,610,000

750,000

0

465,000

0

0

0

4,575,000

750,000

2,610,000

750,000

0

465,000

0

0

0

164,635,217

114,744,264

5,215,000

19,210,000

0

0

25,465,953

0

0

157,346,974

114,744,264

4,370,000

16,060,000

0

0

22,172,710

0

0

152,476,974

113,634,264

1,870,000

14,800,000

0

0

22,172,710

0

0

4,870,000

1,110,000

2,500,000

1,260,000

0

0

0

0

0

7,288,243

0

845,000

3,150,000

0

0

3,293,243

0

0

3,893,243

0

600,000

0

0

0

3,293,243

0

0

3,395,000

0

245,000

3,150,000

0

0

0

0

0

25,602,452

484,248

1,240,000

3,161,217

1,800,000

0

18,916,987

0

0

23,802,452

484,248

1,240,000

3,161,217

0

0

18,916,987

0

0

23,802,452

484,248

1,240,000

3,161,217

0

0

18,916,987

0

0

1,800,000

0

0

0

1,800,000

0

0

0

0

1,800,000

0

0

0

1,800,000

0

0

0

0

149,027,035

139,227,455

1,810,000

3,487,002

1,350,000

3,152,578

0

0

0

2,470,000

950,000

210,000

610,000

700,000

0

0

0

0

850,000

0

150,000

0

700,000

0

0

0

0

950,000

60,000

610,000

0

0

0

0

0

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

8,407.000

° SERVICIOS COMUNALES

226 » SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

4,109.000

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

47,806.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

6.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

160,000.000

° CULTURA

242 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

16.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

4,449.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251 » PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

108.000

° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

256 » APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

256101

APOYO

150.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

10,217.000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

5,500.000

1,620,000

Página: 3 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

146,557,035

138,277,455

1,600,000

2,877,002

650,000

3,152,578

0

0

0

12,630,000

5,400,000

1,250,000

2,827,422

0

3,152,578

0

0

0

1,100,000

900,000

200,000

0

0

0

0

0

0

132,827,035

131,977,455

150,000

49,580

650,000

0

0

0

0

2,125,200

1,019,200

50,000

200,000

856,000

0

0

0

0

2,125,200

1,019,200

50,000

200,000

856,000

0

0

0

0

156,000

0

0

0

156,000

0

0

0

0

1,969,200

1,019,200

50,000

200,000

700,000

0

0

0

0

51,920,265

1,915,537

0

1,286,031

0

0

48,718,697

0

0

51,920,265

1,915,537

0

1,286,031

0

0

48,718,697

0

0

50,670,265

1,915,537

0

36,031

0

0

48,718,697

0

0

708,563

0

8,074

0

0

0

0

0

1,206,974

0

27,957

0

0

0

0

0

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

648.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

380.000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

47,720.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271 » APOYO DELEGACIONAL A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS

271101

APOYO

13.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

1,644.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

2,077.000

716,637

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

626.000

1,234,931

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

1.000

48,718,697

0

0

0

0

0

48,718,697

0

0

1,250,000

0

0

1,250,000

0

0

0

0

0

1,250,000

0

0

1,250,000

0

0

0

0

0

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

137.000

Página: 4 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,500,333,793

858,562,314

52,618,537

208,774,508

72,995,000

0

307,383,434

0

0

336,621,940

282,648,230

17,997,023

35,826,687

150,000

0

0

0

0

62,089,636

52,717,933

1,183,000

8,038,703

150,000

0

0

0

0

42,170,536

37,665,557

183,000

4,171,979

150,000

0

0

0

0

42,170,536

37,665,557

183,000

4,171,979

150,000

0

0

0

0

19,919,100

15,052,376

1,000,000

3,866,724

0

0

0

0

0

19,919,100

15,052,376

1,000,000

3,866,724

0

0

0

0

0

57,573,703

52,232,490

1,010,000

4,331,213

0

0

0

0

0

52,121,283

46,950,481

1,010,000

4,160,802

0

0

0

0

0

52,121,283

46,950,481

1,010,000

4,160,802

0

0

0

0

0

5,452,420

5,282,009

0

170,411

0

0

0

0

0

5,452,420

5,282,009

0

170,411

0

0

0

0

0

216,958,601

177,697,807

15,804,023

23,456,771

0

0

0

0

0

216,958,601

177,697,807

15,804,023

23,456,771

0

0

0

0

0

212,167,540

174,559,841

15,804,023

21,803,676

0

0

0

0

0

4,791,061

3,137,966

0

1,653,095

0

0

0

0

0

1,018,136,846

531,120,055

32,116,514

169,311,265

72,845,000

0

212,744,012

0

0

139,843,251

102,982,161

14,990,000

18,995,894

0

0

2,875,196

0

0

79,412,624

63,684,142

9,785,000

5,943,482

0

0

0

0

0

79,412,624

63,684,142

9,785,000

5,943,482

0

0

0

0

0

505,852

1,605,000

7,013,021

0

0

2,875,196

0

0

0

105,000

0

0

0

0

0

0

> 02CD04 - DELEGACIÓN COYOACÁN ° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

3.000

° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

26,600.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171 » COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA

171101

POLICÍA

204.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

1,190.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

7,000.000

» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS

185104

QUEJA

35,000.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

273.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

11,999,069

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE

213102

METRO

50,271.000

105,000

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

11,894,069

505,852

1,500,000

7,013,021

0

0

2,875,196

0

0

43,767,058

38,154,667

3,600,000

2,012,391

0

0

0

0

0

43,671,722

38,061,733

3,600,000

2,009,989

0

0

0

0

0

95,336

92,934

0

2,402

0

0

0

0

0

4,664,500

637,500

0

4,027,000

0

0

0

0

0

4,664,500

637,500

0

4,027,000

0

0

0

0

0

354,515,732

168,966,155

15,028,614

101,387,031

0

0

69,133,932

0

0

200,078,281

91,812,255

12,298,614

30,833,480

0

0

65,133,932

0

0

31,246,853

10,840,694

2,222,000

18,184,159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,402,944

0

0

81,035,035

44,214,681

9,921,614

1,898,740

0

0

25,000,000

0

0

11,550,000

1,000,000

0

10,550,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,730,988

0

0

40,972,461

35,756,880

15,000

200,581

0

0

5,000,000

0

0

20,140,000

0

140,000

0

0

0

20,000,000

0

0

60,317,493

38,670,209

1,730,000

15,917,284

0

0

4,000,000

0

0

1,210,000

11,917,284

0

0

4,000,000

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

7.000

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

2,699,200.000

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

5,250.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

15,400.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

70.000

» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221106

INMUEBLE

14.000

8,402,944

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

154,025.800

» MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221110

OBRA

1.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

1.000

6,730,988

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

3.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

35,000.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

8.000

55,797,493

38,670,209

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA

223104

FUGA

2,100.000

520,000

0

520,000

0

0

0

0

0

0

4,000,000

0

0

4,000,000

0

0

0

0

0

93,401,303

37,765,036

1,000,000

54,636,267

0

0

0

0

0

93,401,303

37,765,036

1,000,000

54,636,267

0

0

0

0

0

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

56,000.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

2,172.000

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

718,655

718,655

0

0

0

0

0

0

0

718,655

718,655

0

0

0

0

0

0

0

13,896,768

12,554,714

195,000

1,147,054

0

0

0

0

0

7,239,513

5,950,986

195,000

1,093,527

0

0

0

0

0

7,239,513

5,950,986

195,000

1,093,527

0

0

0

0

0

6,657,255

6,603,728

0

53,527

0

0

0

0

0

6,657,255

6,603,728

0

53,527

0

0

0

0

0

211,264,826

99,423,509

1,407,900

25,878,545

7,200,000

0

77,354,872

0

0

113,496,818

32,087,840

927,000

8,882,080

7,200,000

0

64,399,898

0

0

48,799,898

0

0

0

0

0

48,799,898

0

0

17,600,000

0

0

2,000,000

0

0

15,600,000

0

0

47,096,920

32,087,840

927,000

6,882,080

7,200,000

0

0

0

0

97,768,008

67,335,669

480,900

16,996,465

0

0

12,954,974

0

0

12,954,974

0

0

0

0

0

12,954,974

0

0

84,813,034

67,335,669

480,900

16,996,465

0

0

0

0

0

60,684,942

1,114,843

250,000

15,419,609

3,000,000

0

40,900,490

0

0

57,330,333

760,234

250,000

15,419,609

0

0

40,900,490

0

0

0

0

0

0

0

4,000,490

0

0

16,179,843

760,234

0

15,419,609

0

0

0

0

0

37,150,000

0

250,000

0

0

0

36,900,000

0

0

3,354,609

354,609

0

0

3,000,000

0

0

0

0

3,354,609

354,609

0

0

3,000,000

0

0

0

0

° SERVICIOS COMUNALES

226 » SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

560.000

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

29,400.000

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS

232101

PERSONA

840.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

241101

INMUEBLE

1.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

10.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

59,500.000

° CULTURA

242

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

2.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

4,060.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO

251101

INMUEBLE

1.000

4,000,490

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

51.000

» PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

54.000

° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

256 » APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

256101

APOYO

910.000

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

180,768,917

104,853,576

3,000

3,787,819

49,645,000

0

22,479,522

0

0

30,036,289

493,541

0

134,348

29,408,400

0

0

0

0

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

265

» APOYOS DELEGACIONALES PARA LA ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN

265101

APOYO

7,385.000

30,036,289

493,541

0

134,348

29,408,400

0

0

0

0

27,657,800

17,055,325

3,000

587,875

10,011,600

0

0

0

0

16,865,755

16,412,228

0

453,527

0

0

0

0

0

1,454,418

451,418

3,000

0

1,000,000

0

0

0

0

3,845,948

0

0

134,348

3,711,600

0

0

0

0

5,491,679

191,679

0

0

5,300,000

0

0

0

0

123,074,828

87,304,710

0

3,065,596

10,225,000

0

22,479,522

0

0

60,944,819

48,050,995

0

2,893,824

10,000,000

0

0

0

0

22,479,522

0

0

0

0

0

22,479,522

0

0

865,745

640,745

0

0

225,000

0

0

0

0

38,784,742

38,612,970

0

171,772

0

0

0

0

0

57,162,410

41,225,097

242,000

2,695,313

13,000,000

0

0

0

0

57,162,410

41,225,097

242,000

2,695,313

13,000,000

0

0

0

0

140,373

0

702,000

10,000,000

0

0

0

0

29,400,726

20,000

1,671,090

3,000,000

0

0

0

0

12,228,221

11,683,998

222,000

322,223

0

0

0

0

0

145,575,007

44,794,029

2,505,000

3,636,556

0

0

94,639,422

0

0

138,449,287

37,925,924

2,505,000

3,378,941

0

0

94,639,422

0

0

135,698,753

36,232,283

2,505,000

2,322,048

0

0

94,639,422

0

0

34,779,137

2,500,000

994,610

0

0

0

0

0

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES

268101

PERSONA

17,500.000

» ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

268102

PERSONA

11,900.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

857.000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

2,525.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

1,190.000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

27.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

35.000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

4,375.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES

271102

U. HABITACIONAL

35.000

10,842,373

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

126.000

34,091,816

» TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL

271104

PERSONA

6,300.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

5,600.000

38,273,747

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,432,785

5,000

1,327,438

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA

311103

ACCIÓN

4.000

2,765,223

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

25.000

94,659,783

20,361

0

0

0

0

94,639,422

0

0

2,750,534

1,693,641

0

1,056,893

0

0

0

0

0

2,750,534

1,693,641

0

1,056,893

0

0

0

0

0

3,319,741

3,203,756

0

115,985

0

0

0

0

0

3,319,741

3,203,756

0

115,985

0

0

0

0

0

3,319,741

3,203,756

0

115,985

0

0

0

0

0

3,805,979

3,664,349

0

141,630

0

0

0

0

0

3,805,979

3,664,349

0

141,630

0

0

0

0

0

813,597

787,958

0

25,639

0

0

0

0

0

2,992,382

2,876,391

0

115,991

0

0

0

0

0

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

2,800.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS TURÍSTICAS

371101

EMPRESA

4.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » DESARROLLO DE MUJER MICROEMPRESARIA

393102

PERSONA

420.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

420.000

Página: 5 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 02CD05 - DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS 769,220,714

496,667,534

53,754,537

86,796,959

16,265,130

0

115,736,554

0

0

238,179,045

210,935,892

5,943,871

18,099,282

3,200,000

0

0

0

0

2,213,076

2,075,331

0

137,745

0

0

0

0

0

2,213,076

2,075,331

0

137,745

0

0

0

0

0

2,213,076

2,075,331

0

137,745

0

0

0

0

0

1,366,636

981,149

330,760

54,727

0

0

0

0

0

1,366,636

981,149

330,760

54,727

0

0

0

0

0

1,366,636

981,149

330,760

54,727

0

0

0

0

0

234,599,333

207,879,412

5,613,111

17,906,810

3,200,000

0

0

0

0

234,599,333

207,879,412

5,613,111

17,906,810

3,200,000

0

0

0

0

561,520

0

0

561,520

0

0

0

0

0

234,037,813

207,879,412

5,613,111

17,345,290

3,200,000

0

0

0

0

481,204,247

269,872,546

47,802,834

67,596,766

13,065,130

0

82,866,971

0

0

148,227,391

117,281,266

19,045,255

11,900,870

0

0

0

0

0

16,346,084

1,660,615

10,875,995

3,809,474

0

0

0

0

0

16,346,084

1,660,615

10,875,995

3,809,474

0

0

0

0

0

60,566,488

2,763,830

7,235,158

0

0

0

0

0

70,565,476

60,566,488

2,763,830

7,235,158

0

0

0

0

0

61,315,831

55,054,163

5,405,430

856,238

0

0

0

0

0

30,000.000

20,151,269

19,927,354

136,133

87,782

0

0

0

0

0

25,000.000

1,764,055

1,657,161

97,900

8,994

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

47,000.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS

172101

EVENTO

5.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

185101

CURSO

32.000

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

90,000.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

70,565,476

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

100.000

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

215101

METRO CUADRADO

» GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS

215103

PLANTA

Página: 1 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

37,770,768

31,874,217

5,171,397

725,154

0

0

0

0

0

700,750

686,081

0

14,669

0

0

0

0

0

928,989

909,350

0

19,639

0

0

0

0

0

185,140,190

74,196,352

21,079,780

31,506,523

0

0

58,357,535

0

0

122,870,148

42,744,027

16,543,759

5,224,827

0

0

58,357,535

0

0

11,058,487

6,526,376

0

102,786

0

0

4,429,325

0

0

315,727

0

227,617

88,110

0

0

0

0

0

20,717,538

0

2,828,518

2,889,020

0

0

15,000,000

0

0

19,749,661

7,662,931

11,054,709

1,032,021

0

0

0

0

0

25,565,318

22,179,137

2,334,036

1,052,145

0

0

0

0

0

6,535,207

6,375,583

98,879

60,745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,894,822

0

0

22,033,388

0

0

0

0

0

22,033,388

0

0

9,484,402

7,846,878

220,133

1,417,391

0

0

0

0

0

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

270,000.000

» PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

215105

ACCIÓN

250.000

» REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN

215107

PLANTA

5,000.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221102

INMUEBLE

1.000

» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

5.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

22.000

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

45,000.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES

221111

METRO

250,000.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES

221112

PIEZA

400.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

5.000

16,894,822

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

13.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

1.000

9,484,402

7,846,878

220,133

1,417,391

0

0

0

0

0

52,695,640

23,605,447

4,315,888

24,774,305

0

0

0

0

0

52,695,640

23,605,447

4,315,888

24,774,305

0

0

0

0

0

90,000

0

0

90,000

0

0

0

0

0

90,000

0

0

90,000

0

0

0

0

0

617,510

42,000

575,510

0

0

0

0

0

0

617,510

42,000

575,510

0

0

0

0

0

0

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

8,500.000

° SERVICIOS COMUNALES

226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

120.000

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231

Página: 2 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

617,510

42,000

575,510

0

0

0

0

0

0

49,365,447

43,796,564

2,028,105

2,825,778

715,000

0

0

0

0

5,853,714

4,033,243

768,511

426,960

625,000

0

0

0

0

5,348,124

4,033,243

768,511

221,370

325,000

0

0

0

0

205,590

0

0

205,590

0

0

0

0

0

300,000

0

0

0

300,000

0

0

0

0

43,511,733

39,763,321

1,259,594

2,398,818

90,000

0

0

0

0

43,511,733

39,763,321

1,259,594

2,398,818

90,000

0

0

0

0

25,032,676

514,550

0

8,690

0

0

24,509,436

0

0

25,032,676

514,550

0

8,690

0

0

24,509,436

0

0

25,032,676

514,550

0

8,690

0

0

24,509,436

0

0

32,343,299

14,421,159

4,171,625

2,500,385

11,250,130

0

0

0

0

1,080,000

0

0

0

1,080,000

0

0

0

0

1,080,000

0

0

0

1,080,000

0

0

0

0

4,680,000

0

0

0

4,680,000

0

0

0

0

3,120,000

0

0

0

3,120,000

0

0

0

0

600,000

0

0

0

600,000

0

0

0

0

960,000

0

0

0

960,000

0

0

0

0

26,583,299

14,421,159

4,171,625

2,500,385

5,490,130

0

0

0

0

9,802,499

7,063,410

107,103

867,456

1,764,530

0

0

0

0

4,011,165

0

3,327,965

683,200

0

0

0

0

0

240,000

0

0

0

240,000

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

25,000.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

241102

CENTRO

8.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

4.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

40.000

° CULTURA

242 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

153.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251 » PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

52.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° FAMILIA E HIJOS

263 » APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA

263101

PERSONA

450.000

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL

268103

BECA

1,300.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

250.000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

400.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

750.000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

1.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

100.000

Página: 3 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

12,529,635

7,357,749

736,557

949,729

3,485,600

0

0

0

0

40,477,734

19,620,655

902,559

18,854,520

1,100,000

0

0

0

0

40,477,734

19,620,655

902,559

18,854,520

1,100,000

0

0

0

0

632,883

0

2,375

0

0

0

0

0

39,842,476

18,987,772

902,559

18,852,145

1,100,000

0

0

0

0

49,837,422

15,859,096

7,832

1,100,911

0

0

32,869,583

0

0

36,973,697

3,640,001

2,937

461,176

0

0

32,869,583

0

0

36,843,697

3,640,001

2,937

331,176

0

0

32,869,583

0

0

3,640,001

2,937

331,176

0

0

0

0

0

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

50,300.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES

271102

U. HABITACIONAL

1.000

635,258

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

17.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

1.000

3,974,114

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

1.000

32,869,583

0

0

0

0

0

32,869,583

0

0

130,000

0

0

130,000

0

0

0

0

0

130,000

0

0

130,000

0

0

0

0

0

277,410

82,940

1,958

192,512

0

0

0

0

0

277,410

82,940

1,958

192,512

0

0

0

0

0

277,410

82,940

1,958

192,512

0

0

0

0

0

2,633,662

2,481,750

2,937

148,975

0

0

0

0

0

2,633,662

2,481,750

2,937

148,975

0

0

0

0

0

2,633,662

2,481,750

2,937

148,975

0

0

0

0

0

9,952,653

9,654,405

0

298,248

0

0

0

0

0

9,952,653

9,654,405

0

298,248

0

0

0

0

0

84,200

0

0

84,200

0

0

0

0

0

9,868,453

9,654,405

0

214,048

0

0

0

0

0

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

1.000

° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO

321102

APOYO

18.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

4.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

2.000

» SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

393104

DOCUMENTO

5,000.000

Página: 4 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

2,111,394,923

1,384,925,630

38,437,068

405,220,938

60,803,244

0

222,008,043

0

0

699,318,763

595,956,926

32,214,433

71,147,404

0

0

0

0

0

101,390

101,390

0

0

0

0

0

0

0

101,390

101,390

0

0

0

0

0

0

0

101,390

101,390

0

0

0

0

0

0

0

27,485,275

26,737,681

0

747,594

0

0

0

0

0

27,485,275

26,737,681

0

747,594

0

0

0

0

0

27,485,275

26,737,681

0

747,594

0

0

0

0

0

671,732,098

569,117,855

32,214,433

70,399,810

0

0

0

0

0

671,732,098

569,117,855

32,214,433

70,399,810

0

0

0

0

0

189,757,732

167,656,544

0

22,101,188

0

0

0

0

0

3,363,412

893,086

1,970,326

500,000

0

0

0

0

0

427,339,860

353,546,862

27,306,683

46,486,315

0

0

0

0

0

51,271,094

47,021,363

2,937,424

1,312,307

0

0

0

0

0

1,249,423,125

772,864,328

6,185,583

324,786,163

60,803,244

0

84,783,807

0

0

411,796,988

387,253,572

185,469

24,357,947

0

0

0

0

0

311,877,728

293,947,514

123,399

17,806,815

0

0

0

0

0

311,877,728

293,947,514

123,399

17,806,815

0

0

0

0

0

0

62,070

3,130,672

0

0

0

0

0

3,192,742

0

62,070

3,130,672

0

0

0

0

0

96,726,518

93,306,058

0

3,420,460

0

0

0

0

0

95,015,770

92,304,447

0

2,711,323

0

0

0

0

0

> 02CD06 - DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC ° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS

172101

EVENTO

8,268.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

185101

CURSO

53.000

» MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN DELEGACIONES

185102

DOCUMENTO

170.000

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

33,100.000

» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS

185104

QUEJA

24,000.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

800,000.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

3,192,742

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

400.000

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO

1.000

Página: 1 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

CUADRADO » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215106

METRO CUADRADO

128,000.000

1,710,748

1,001,611

0

709,137

0

0

0

0

0

454,012,255

143,491,271

168,796

239,309,613

0

0

71,042,575

0

0

289,881,064

126,615,476

3,052

153,791,029

0

0

9,471,507

0

0

146,052,073

55,159,941

3,052

90,889,080

0

0

0

0

0

1,470,365

1,451,693

0

18,672

0

0

0

0

0

89,454,762

27,648,599

0

61,806,163

0

0

0

0

0

19,153,568

18,670,602

0

482,966

0

0

0

0

0

5,793,406

5,638,602

0

154,804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,471,507

0

0

18,485,383

18,046,039

0

439,344

0

0

0

0

0

50,881,532

0

62,293

50,819,239

0

0

0

0

0

45,399,860

0

0

45,399,860

0

0

0

0

0

5,481,672

0

62,293

5,419,379

0

0

0

0

0

113,249,659

16,875,795

103,451

34,699,345

0

0

61,571,068

0

0

113,249,659

16,875,795

103,451

34,699,345

0

0

61,571,068

0

0

80,027,232

63,689,362

916,800

7,077,870

1,743,200

0

6,600,000

0

0

45,448,708

35,807,831

136,800

1,200,877

1,703,200

0

6,600,000

0

0

6,600,000

0

0

0

0

0

6,600,000

0

0

38,848,708

35,807,831

136,800

1,200,877

1,703,200

0

0

0

0

34,578,524

27,881,531

780,000

5,876,993

40,000

0

0

0

0

34,578,524

27,881,531

780,000

5,876,993

40,000

0

0

0

0

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

14,204.000

» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221106

INMUEBLE

1.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

1.000

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

1.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES

221111

METRO

1.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

1.000

9,471,507

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

1.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223 » APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES

223101

ACCIÓN

300.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

300.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

27,245.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

1.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

5,050.000

° CULTURA

242 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

4,163.000

Página: 2 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

629,147

629,147

0

0

0

0

0

0

0

629,147

629,147

0

0

0

0

0

0

0

629,147

629,147

0

0

0

0

0

0

0

245,329,272

121,540,974

4,830,700

52,756,322

59,060,044

0

7,141,232

0

0

5,462,408

5,284,145

0

178,263

0

0

0

0

0

5,462,408

5,284,145

0

178,263

0

0

0

0

0

12,385,653

7,675,705

15,000

273,348

4,421,600

0

0

0

0

5,390,985

1,805,004

0

85,981

3,500,000

0

0

0

0

6,994,668

5,870,701

15,000

187,367

921,600

0

0

0

0

227,481,211

108,581,124

4,815,700

52,304,711

54,638,444

0

7,141,232

0

0

52,423,186

4,416,886

4,550,000

43,312,300

144,000

0

0

0

0

51,323,209

38,338,500

0

5,843,477

0

0

7,141,232

0

0

19,891,060

0

0

340,000

19,551,060

0

0

0

0

103,843,756

65,825,738

265,700

2,808,934

34,943,384

0

0

0

0

57,628,231

56,260,002

83,818

1,284,411

0

0

0

0

0

57,628,231

56,260,002

83,818

1,284,411

0

0

0

0

0

994,846

0

12,443

0

0

0

0

0

56,620,942

55,265,156

83,818

1,271,968

0

0

0

0

0

162,653,035

16,104,376

37,052

9,287,371

0

0

137,224,236

0

0

153,626,804

16,104,376

0

298,192

0

0

137,224,236

0

0

153,626,804

16,104,376

0

298,192

0

0

137,224,236

0

0

0

78,993

0

0

40,131,739

0

0

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

1.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° FAMILIA E HIJOS

263 » APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA

263101

PERSONA

10.000

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

410.000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

64.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

1,636.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

28.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

1,330.000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

62,505.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES

271102

U. HABITACIONAL

1.000

1,007,289

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

1,800.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

93,321.000

44,222,360

4,011,628

Página: 3 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

12,092,748

0

219,199

0

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

55,655.000

12,311,947

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

1.000

97,092,497

0

0

0

0

0

97,092,497

0

0

9,026,231

0

37,052

8,989,179

0

0

0

0

0

9,026,231

0

37,052

8,989,179

0

0

0

0

0

0

37,052

8,989,179

0

0

0

0

0

° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PARQUÍMETROS EN DELEGACIONES

356101

SERVICIO

1.000

9,026,231

Página: 4 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

2,679,728,068

1,408,403,567

167,666,242

523,920,443

92,410,000

24,084,430

463,243,386

0

0

1,219,043,487

901,245,555

26,044,676

278,688,826

4,080,000

8,984,430

0

0

0

4,080,000

0

0

0

4,080,000

0

0

0

0

4,080,000

0

0

0

4,080,000

0

0

0

0

4,080,000

0

0

0

4,080,000

0

0

0

0

6,425,000

0

500,000

4,425,000

0

1,500,000

0

0

0

5,925,000

0

0

4,425,000

0

1,500,000

0

0

0

5,925,000

0

0

4,425,000

0

1,500,000

0

0

0

500,000

0

500,000

0

0

0

0

0

0

500,000

0

500,000

0

0

0

0

0

0

243,369,541

33,000,000

1,782,500

206,787,041

0

1,800,000

0

0

0

238,887,041

33,000,000

100,000

205,787,041

0

0

0

0

0

33,000,000

33,000,000

0

0

0

0

0

0

0

205,887,041

0

100,000

205,787,041

0

0

0

0

0

4,482,500

0

1,682,500

1,000,000

0

1,800,000

0

0

0

4,482,500

0

1,682,500

1,000,000

0

1,800,000

0

0

0

965,168,946

868,245,555

23,762,176

67,476,785

0

5,684,430

0

0

0

965,168,946

868,245,555

23,762,176

67,476,785

0

5,684,430

0

0

0

964,768,946

868,245,555

23,362,176

67,476,785

0

5,684,430

0

0

0

400,000

0

400,000

0

0

0

0

0

0

1,361,316,846

497,847,555

140,821,566

243,991,966

82,800,000

15,100,000

380,755,759

0

0

83,657,167

20,926,277

26,710,000

21,570,890

0

5,200,000

9,250,000

0

0

> 02CD07 - DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124122

ACCIÓN

3,022.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

1,600.000

° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

20,206.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171 » COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA

171101

POLICÍA

1,200.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

200,200.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS

172101

EVENTO

10.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

3,325.000

» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS

185104

QUEJA

40,876.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

43,141,575

8,553,493

14,025,000

17,363,082

0

3,200,000

0

0

0

43,141,575

8,553,493

14,025,000

17,363,082

0

3,200,000

0

0

0

1,950,613

1,900,000

37,683

0

0

6,000,000

0

0

0

400,000

0

0

0

6,000,000

0

0

3,488,296

1,950,613

1,500,000

37,683

0

0

0

0

0

30,627,296

10,422,171

10,785,000

4,170,125

0

2,000,000

3,250,000

0

0

2,304,126.000

27,737,296

10,422,171

10,145,000

4,170,125

0

500,000

2,500,000

0

0

15,000.000

2,890,000

0

640,000

0

0

1,500,000

750,000

0

0

978,333,074

467,867,744

89,550,018

209,232,827

2,600,000

9,400,000

199,682,485

0

0

860,873,022

454,534,332

81,000,018

125,056,187

100,000

7,000,000

193,182,485

0

0

16,409,633

0

0

0

0

0

16,409,633

0

0

2,551,478

0

0

0

0

0

2,551,478

0

0

571,928,525

454,534,332

7,200,000

15,106,845

0

3,500,000

91,587,348

0

0

7,530,000

0

1,330,000

3,650,000

0

0

2,550,000

0

0

0

67,805,018

2,800,000

0

0

0

0

0

15,557,013

0

0

0

0

0

15,557,013

0

0

4,050,000

0

2,850,000

1,200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,498,265

0

0

0

0

0

100,000

2,000,000

43,528,748

0

0

105,299,342

0

0

102,299,342

0

1,500,000

1,500,000

0

0

5,815,000

0

1,815,000

0

0

0

4,000,000

0

0

° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

1,000,000.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

9,888,296

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213101

KILÓMETRO

6.000

6,400,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

465.000

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL AGROPECUARIA

221101

PROYECTO

1.000

» ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS

221103

ESTUDIO

4.000

» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

1,600.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

55.000

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

387,198.000

70,605,018

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221109

OBRA

11.000

» MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221110

OBRA

270.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

3.000

15,498,265

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221116

PROYECTO

3.000

45,628,748

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

2.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

35,625.000

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

50,592,465

9,333,412

3,000,000

32,359,053

0

900,000

5,000,000

0

0

32,179,787

0

0

32,179,787

0

0

0

0

0

1,718,532

0

33,245

0

300,000

0

0

0

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223 » APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES

223101

ACCIÓN

12.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223102

KILÓMETRO

1.500

2,051,777

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

3.000

15,101,020

7,614,880

2,040,119

146,021

0

300,000

5,000,000

0

0

1,259,881

0

959,881

0

0

300,000

0

0

0

60,367,587

0

5,550,000

51,817,587

0

1,500,000

1,500,000

0

0

60,367,587

0

5,550,000

51,817,587

0

1,500,000

1,500,000

0

0

2,500,000

0

0

0

2,500,000

0

0

0

0

2,500,000

0

0

0

2,500,000

0

0

0

0

4,000,000

4,000,000

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

28,563,000

0

0

0

0

0

28,563,000

0

0

28,563,000

0

0

0

0

0

28,563,000

0

0

28,563,000

0

0

0

0

0

28,563,000

0

0

59,883,142

6,072,677

10,180,814

9,779,149

3,200,000

500,000

30,150,502

0

0

31,156,866

0

9,607,314

4,200,000

3,200,000

0

14,149,552

0

0

5,749,552

0

0

0

0

0

5,749,552

0

0

14,500,000

0

4,200,000

1,900,000

0

0

8,400,000

0

0

10,907,314

0

5,407,314

2,300,000

3,200,000

0

0

0

0

28,726,276

6,072,677

573,500

5,579,149

0

500,000

16,000,950

0

0

19,402,776

6,072,677

200,000

129,149

0

500,000

12,500,950

0

0

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

110,000.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

26,000.000

° VIVIENDA

225 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA

225102

VIVIENDA

1,000.000

° SERVICIOS COMUNALES

226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

12,000.000

» PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS

226102

APOYO

975.000

° SALUD

23 ° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

233

» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES

233101

INMUEBLE

1.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

241101

INMUEBLE

6.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

36.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

3,500.000

° CULTURA

242 » AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242101

INMUEBLE

1.000

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

3,750,000

0

250,000

0

0

0

3,500,000

0

0

5,573,500

0

123,500

5,450,000

0

0

0

0

0

159,944,536

0

4,833,734

0

44,900,000

0

110,210,802

0

0

159,944,536

0

4,833,734

0

44,900,000

0

110,210,802

0

0

0

0

0

0

0

60,062,017

0

0

0

4,833,734

0

3,000,000

0

50,148,785

0

0

41,900,000

0

0

0

41,900,000

0

0

0

0

46,985,927

2,980,857

8,597,000

2,409,100

30,100,000

0

2,898,970

0

0

21,400,000

0

0

0

21,400,000

0

0

0

0

13,000,000

0

0

0

13,000,000

0

0

0

0

8,400,000

0

0

0

8,400,000

0

0

0

0

25,585,927

2,980,857

8,597,000

2,409,100

8,700,000

0

2,898,970

0

0

6,320,000

0

6,320,000

0

0

0

0

0

0

1,898,970

0

0

0

0

0

1,898,970

0

0

1,250,000

0

0

250,000

0

0

1,000,000

0

0

16,116,957

2,980,857

2,277,000

2,159,100

8,700,000

0

0

0

0

3,950,000

0

950,000

1,000,000

2,000,000

0

0

0

0

3,950,000

0

950,000

1,000,000

2,000,000

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

0

0

1,950,000

0

950,000

1,000,000

0

0

0

0

0

99,367,735

9,310,457

800,000

1,239,651

5,530,000

0

82,487,627

0

0

6,510,457

800,000

1,239,651

5,230,000

0

82,487,627

0

0

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

18.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

1,165.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO

251101

INMUEBLE

60.000

60,062,017

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

302.000

57,982,519

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR

251104

PERSONA

110,000.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

268102

PERSONA

40,000.000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

22,000.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

1,800.000

» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL

269102

INMUEBLE

1.000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

12.000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

33,715.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES

271102

U. HABITACIONAL

20.000

2,000,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

24.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31

96,267,735

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

6,510,457

800,000

939,651

5,230,000

0

82,487,627

0

0

0

800,000

500,000

0

0

0

0

0

11,650,108

6,510,457

0

139,651

5,000,000

0

0

0

0

530,000

0

0

300,000

230,000

0

0

0

0

82,487,627

0

0

0

0

0

82,487,627

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

2,800,000

2,800,000

0

0

0

0

0

0

0

2,800,000

2,800,000

0

0

0

0

0

0

0

2,800,000

2,800,000

0

0

0

0

0

0

0

300,000

0

0

0

300,000

0

0

0

0

300,000

0

0

0

300,000

0

0

0

0

200,000

0

0

0

200,000

0

0

0

0

100,000

0

0

0

100,000

0

0

0

0

° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

95,967,735

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

1,300.000

1,300,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

5,100.000

» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA

311103

ACCIÓN

410.000

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

400.000

° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PARQUÍMETROS EN DELEGACIONES

356101

SERVICIO

185,000.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS

393101

EMPRESA

450.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

900.000

Página: 5 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,122,169,119

664,624,679

50,446,645

193,391,039

16,450,000

0

197,256,756

0

0

820,276,996

629,280,982

35,662,930

121,249,177

500,000

0

33,583,907

0

0

250,000

0

0

250,000

0

0

0

0

0

250,000

0

0

250,000

0

0

0

0

0

250,000

0

0

250,000

0

0

0

0

0

93,150,507

0

34,700,930

24,865,670

0

0

33,583,907

0

0

93,150,507

0

34,700,930

24,865,670

0

0

33,583,907

0

0

93,150,507

0

34,700,930

24,865,670

0

0

33,583,907

0

0

115,728,277

35,517,153

312,000

79,399,124

500,000

0

0

0

0

115,416,277

35,517,153

0

79,399,124

500,000

0

0

0

0

33,000,000

33,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,000

0

0

0

0

11,438,005

2,517,153

0

8,920,852

0

0

0

0

0

70,478,272

0

0

70,478,272

0

0

0

0

0

312,000

0

312,000

0

0

0

0

0

0

312,000

0

312,000

0

0

0

0

0

0

611,148,212

593,763,829

650,000

16,734,383

0

0

0

0

0

950,000

0

650,000

300,000

0

0

0

0

0

950,000

0

650,000

300,000

0

0

0

0

0

610,198,212

593,763,829

0

16,434,383

0

0

0

0

0

400,000

0

0

400,000

0

0

0

0

0

609,798,212

593,763,829

0

16,034,383

0

0

0

0

0

> 02CD08 - DELEGACIÓN IZTACALCO ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124122

ACCIÓN

12.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

55.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171 » COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA

171101

POLICÍA

800.000

» CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171102

ACCIÓN

1.000

500,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

12.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

24.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

13.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182102

SERVICIO

12.000

° OTROS

185 » CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

185101

CURSO

12.000

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

12.000

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

259,073,374

33,918,511

14,783,715

71,951,262

15,950,000

0

122,469,886

0

0

12,412,579

5,401,449

4,150,000

351,130

100,000

0

2,410,000

0

0

3,650,000

0

3,550,000

100,000

0

0

0

0

0

3,650,000

0

3,550,000

100,000

0

0

0

0

0

3,097,818

225,000

147,996

0

0

2,410,000

0

0

5,880,814

3,097,818

225,000

147,996

0

0

2,410,000

0

0

1,442,939

1,214,805

125,000

103,134

0

0

0

0

0

1,442,939

1,214,805

125,000

103,134

0

0

0

0

0

1,438,826

1,088,826

250,000

0

100,000

0

0

0

0

1,438,826

1,088,826

250,000

0

100,000

0

0

0

0

148,495,354

11,820,377

4,292,937

59,728,880

600,000

0

72,053,160

0

0

133,509,133

764,074

3,833,337

59,355,778

0

0

69,555,944

0

0

100,000

0

100,000

0

0

0

0

0

0

62,652,830

0

575,000

59,320,478

0

0

2,757,352

0

0

764,074

2,947,953

35,300

0

0

35,780,376

0

0

0

35,384

0

0

0

6,474,888

0

0

0

0

0

0

0

4,415,214

0

0

150,000

0

150,000

0

0

0

0

0

0

4,371,340

0

25,000

0

0

0

4,346,340

0

0

15,781,774

0

0

0

0

0

15,781,774

0

0

7,928,897

5,158,505

109,600

163,576

0

0

2,497,216

0

0

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

314,000.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

5,880,814

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

1.400

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

1,000.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

12.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

1.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

2.000

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

34,000.000

39,527,703

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221109

OBRA

18.000

6,510,272

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

1.000

4,415,214

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

1.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

19,153.000

» PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL

221120

PROYECTO

1.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

1.000

7,778,897

5,158,505

109,600

13,576

0

0

2,497,216

0

0

150,000

0

0

150,000

0

0

0

0

0

3,080,527

2,904,455

100,000

76,072

0

0

0

0

0

3,080,527

2,904,455

100,000

76,072

0

0

0

0

0

3,626,797

2,993,343

0

133,454

500,000

0

0

0

0

3,626,797

2,993,343

0

133,454

500,000

0

0

0

0

350,000

0

250,000

0

100,000

0

0

0

0

25.000

100,000

0

0

0

100,000

0

0

0

0

2,000.000

250,000

0

250,000

0

0

0

0

0

0

2,190,200

0

50,000

150,000

0

0

1,990,200

0

0

200,000

0

50,000

150,000

0

0

0

0

0

200,000

0

50,000

150,000

0

0

0

0

0

1,990,200

0

0

0

0

0

1,990,200

0

0

1,990,200

0

0

0

0

0

1,990,200

0

0

20,916,743

0

499,960

10,809,400

1,550,000

0

8,057,383

0

0

14,610,000

0

400,000

8,325,000

1,100,000

0

4,785,000

0

0

12,985,000

0

200,000

8,000,000

0

0

4,785,000

0

0

1,625,000

0

200,000

325,000

1,100,000

0

0

0

0

6,306,743

0

99,960

2,484,400

450,000

0

3,272,383

0

0

3,372,343

0

99,960

0

0

0

3,272,383

0

0

2,934,400

0

0

2,484,400

450,000

0

0

0

0

32,299,727

679,546

400,000

31,228

0

0

31,188,953

0

0

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

12,000.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

1,050.000

° VIVIENDA

225 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA

225102

VIVIENDA

15.000

° SERVICIOS COMUNALES

226 » PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS

226102

APOYO

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » CAMPAÑAS DELEGACIONALES DE SALUD PÚBLICA

231101

CAMPAÑA

2.000

° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

233

» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES

233101

INMUEBLE

1.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

8.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

1,000.000

° CULTURA

242 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

4.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

50.000

° EDUCACIÓN

25

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

32,299,727

679,546

400,000

31,228

0

0

31,188,953

0

0

32,299,727

679,546

400,000

31,228

0

0

31,188,953

0

0

37,832,284

12,274,634

5,390,818

696,642

12,700,000

0

6,770,190

0

0

3,600,000

0

0

500,000

3,100,000

0

0

0

0

3,100,000

0

0

0

3,100,000

0

0

0

0

500,000

0

0

500,000

0

0

0

0

0

34,232,284

12,274,634

5,390,818

196,642

9,600,000

0

6,770,190

0

0

17,297,844

11,730,750

5,390,818

176,276

0

0

0

0

0

543,884

0

20,366

0

0

2,933,220

0

0

3,836,970

0

0

0

0

0

3,836,970

0

0

9,600,000

0

0

0

9,600,000

0

0

0

0

4,926,487

3,742,505

0

183,982

1,000,000

0

0

0

0

4,926,487

3,742,505

0

183,982

1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

0

0

0

0

3,926,487

3,742,505

0

183,982

0

0

0

0

0

42,818,749

1,425,186

0

190,600

0

0

41,202,963

0

0

42,678,149

1,425,186

0

50,000

0

0

41,202,963

0

0

42,628,149

1,425,186

0

0

0

0

41,202,963

0

0

1,425,186

0

0

0

0

0

0

0

° EDUCACIÓN BÁSICA

251 » PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

100.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

500.000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

12,500.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

900.000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

12.000

3,497,470

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

19.000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

3,100.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES

271102

U. HABITACIONAL

8.000

1,000,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

12.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

300.000

1,425,186

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

1.000

41,202,963

0

0

0

0

0

41,202,963

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

2.000

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

40,600

0

0

40,600

0

0

0

0

0

40,600

0

0

40,600

0

0

0

0

0

40,600

0

0

40,600

0

0

0

0

0

° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

2.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

10.000

Página: 5 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

3,130,113,060

1,348,729,836

435,949,346

632,913,026

400,290,849

0

312,230,003

0

0

1,013,712,734

535,198,789

87,542,800

347,481,945

36,489,200

0

7,000,000

0

0

36,764,534

5,137,814

2,528,000

5,159,520

23,939,200

0

0

0

0

36,764,534

5,137,814

2,528,000

5,159,520

23,939,200

0

0

0

0

36,764,534

5,137,814

2,528,000

5,159,520

23,939,200

0

0

0

0

103,175,150

57,974,985

7,588,223

25,061,942

12,550,000

0

0

0

0

103,175,150

57,974,985

7,588,223

25,061,942

12,550,000

0

0

0

0

103,175,150

57,974,985

7,588,223

25,061,942

12,550,000

0

0

0

0

330,606,503

71,809,359

4,996,127

246,801,017

0

0

7,000,000

0

0

309,323,935

61,294,286

4,996,127

243,033,522

0

0

0

0

0

309,323,935

61,294,286

4,996,127

243,033,522

0

0

0

0

0

21,282,568

10,515,073

0

3,767,495

0

0

7,000,000

0

0

21,282,568

10,515,073

0

3,767,495

0

0

7,000,000

0

0

543,166,547

400,276,631

72,430,450

70,459,466

0

0

0

0

0

543,166,547

400,276,631

72,430,450

70,459,466

0

0

0

0

0

168,000

0

93,000

75,000

0

0

0

0

0

533,863,119

391,543,963

72,320,664

69,998,492

0

0

0

0

0

9,135,428

8,732,668

16,786

385,974

0

0

0

0

0

1,906,343,612

696,424,988

347,040,815

277,341,452

363,151,649

0

222,384,708

0

0

405,599,120

205,210,640

117,248,094

38,337,108

0

0

44,803,278

0

0

170,643,486

94,822,965

58,564,137

17,256,384

0

0

0

0

0

170,643,486

94,822,965

58,564,137

17,256,384

0

0

0

0

0

> 02CD09 - DELEGACIÓN IZTAPALAPA ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124122

ACCIÓN

18,702.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

11,000.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171 » SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

2,400.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

25.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN DELEGACIONES

185102

DOCUMENTO

180.000

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

115,700.000

ASESORÍA

6,996.000

» APOYO JURÍDICO

185105

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

1,300,000.000

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

64,445,528

40,543,552

15,258,728

0

0

44,803,278

0

0

14,709,212

7,908,769

1,687,894

0

0

32,630,000

0

0

27,531,013

8,682,411

5,360,586

0

0

7,837,818

0

0

22,205,303

23,952,372

8,210,248

0

0

0

0

0

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

165,051,086

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213101

KILÓMETRO

15,371.000

56,935,875

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE

213102

METRO

1,452,969.000

49,411,828

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

1,965.000

54,367,923

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE

213104

PIEZA

725.000

4,335,460

0

0

0

0

0

4,335,460

0

0

57,878,695

45,422,678

10,179,647

2,276,370

0

0

0

0

0

23,207,249

20,337,221

1,300,000

1,570,028

0

0

0

0

0

1,361,412

481,765

879,647

0

0

0

0

0

0

10,500.000

19,855,274

14,107,140

5,500,000

248,134

0

0

0

0

0

3,400.000

13,454,760

10,496,552

2,500,000

458,208

0

0

0

0

0

12,025,853

519,469

7,960,758

3,545,626

0

0

0

0

0

12,025,853

519,469

7,960,758

3,545,626

0

0

0

0

0

610,946,290

204,836,532

171,404,874

169,383,818

900,000

0

64,421,066

0

0

259,887,069

97,011,615

97,589,889

19,964,761

0

0

45,320,804

0

0

24,293,266

22,188,638

1,500,000

604,628

0

0

0

0

0

27,220,788

12,801,264

1,000,000

419,524

0

0

13,000,000

0

0

500,000

0

500,000

0

0

0

0

0

0

14,371,155

8,363,557

3,324,388

683,210

0

0

2,000,000

0

0

103,305,307

17,992,237

66,265,501

17,047,569

0

0

2,000,000

0

0

23,123,459

12,650,999

10,000,000

472,460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,320,804

0

0

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

1,080,000.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215106

METRO CUADRADO

40,000.000

» REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN

215107

PLANTA

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

3,400.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS

221103

ESTUDIO

15.000

» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

71.000

» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221106

INMUEBLE

1.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

10.000

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

200,000.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES

221111

METRO

700,000.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

1.000

18,320,804

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

48,752,290

23,014,920

15,000,000

737,370

0

0

10,000,000

0

0

160,968,322

84,851,392

44,817,212

14,199,456

0

0

17,100,262

0

0

16,142,811

6,789,459

714,703

0

0

17,100,262

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

5,500.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223102

KILÓMETRO

20,650.000

40,747,235

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

2,172,135.000

70,291,191

39,450,146

26,205,798

4,635,247

0

0

0

0

0

49,929,896

29,258,435

11,821,955

8,849,506

0

0

0

0

0

187,127,180

22,406,666

28,000,000

134,720,514

0

0

2,000,000

0

0

187,127,180

22,406,666

28,000,000

134,720,514

0

0

2,000,000

0

0

2,963,719

566,859

997,773

499,087

900,000

0

0

0

0

49,651.000

900,000

0

0

0

900,000

0

0

0

0

12,000.000

2,063,719

566,859

997,773

499,087

0

0

0

0

0

19,268,329

5,334,331

7,660,000

2,273,998

0

0

4,000,000

0

0

7,111,725

3,151,725

2,160,000

1,800,000

0

0

0

0

0

1,000,000

0

500,000

500,000

0

0

0

0

0

6,111,725

3,151,725

1,660,000

1,300,000

0

0

0

0

0

4,920,000

0

4,500,000

420,000

0

0

0

0

0

3,120,000

0

2,700,000

420,000

0

0

0

0

0

1,800,000

0

1,800,000

0

0

0

0

0

0

7,236,604

2,182,606

1,000,000

53,998

0

0

4,000,000

0

0

7,236,604

2,182,606

1,000,000

53,998

0

0

4,000,000

0

0

188,623,320

103,131,400

15,749,890

38,257,461

20,854,182

0

10,630,387

0

0

64,121,022

47,102,273

4,282,000

5,736,567

4,000,182

0

3,000,000

0

0

24,239,363

15,054,796

2,647,000

3,537,567

0

0

3,000,000

0

0

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

1,400,000.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

12,000.000

° SERVICIOS COMUNALES

226 » PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS

226102

APOYO

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » CAMPAÑAS DELEGACIONALES DE SALUD PÚBLICA

231101

CAMPAÑA

5.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

10,000.000

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS

232101

PERSONA

4,000.000

» PROGRAMA DE CANALIZACIÓN A HOSPITALES

232102

PERSONA

3,000.000

° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

233 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

233103

INMUEBLE

5.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

16.000

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

39,881,659

32,047,477

1,635,000

2,199,000

4,000,182

0

0

0

0

124,502,298

56,029,127

11,467,890

32,520,894

16,854,000

0

7,630,387

0

0

22,785,544

13,818,033

1,000,000

337,124

0

0

7,630,387

0

0

101,716,754

42,211,094

10,467,890

32,183,770

16,854,000

0

0

0

0

55,100,024

35,121,153

11,000,000

978,871

0

0

8,000,000

0

0

55,100,024

35,121,153

11,000,000

978,871

0

0

8,000,000

0

0

55,100,024

35,121,153

11,000,000

978,871

0

0

8,000,000

0

0

491,551,952

142,372,006

14,676,544

20,811,678

227,161,747

0

86,529,977

0

0

43,040,913

8,656,745

2,330,000

7,078,168

24,976,000

0

0

0

0

4,176,000

0

0

0

4,176,000

0

0

0

0

7,608,152

2,178,433

1,060,000

369,719

4,000,000

0

0

0

0

31,256,761

6,478,312

1,270,000

6,708,449

16,800,000

0

0

0

0

448,511,039

133,715,261

12,346,544

13,733,510

202,185,747

0

86,529,977

0

0

51,316,089

35,669,920

1,499,008

1,947,161

12,200,000

0

0

0

0

10,441,792

1,000,000

214,883

0

0

0

0

0

8,707,564

1,000,000

252,631

0

0

0

0

0

5,259,642

4,166,835

1,000,000

92,807

0

0

0

0

0

95,136,965

3,333,600

6,847,500

6,655,865

78,300,000

0

0

0

0

275,181,473

71,395,550

1,000,036

4,570,163

111,685,747

0

86,529,977

0

0

135,254,577

418,926

9,301,413

7,298,518

114,235,720

0

4,000,000

0

0

135,254,577

418,926

9,301,413

7,298,518

114,235,720

0

4,000,000

0

0

0

0

0

720,000

0

0

0

0

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

12,200.000

° CULTURA

242

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

7.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

1,455.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

163.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

268102

PERSONA

36,000.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

5,000.000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

32,000.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

2,400.000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

10.000

11,656,675

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

6.000

9,960,195

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

269105

INMUEBLE

5.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

54,075.000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

99,032.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» APOYO DELEGACIONAL A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS

271101

APOYO

40.000

720,000

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

209,463

1,000,000

0

0

0

4,000,000

0

0

129,325,114

209,463

8,301,413

7,298,518

113,515,720

0

0

0

0

210,056,714

117,106,059

1,365,731

8,089,629

650,000

0

82,845,295

0

0

197,638,853

105,994,515

1,281,660

6,867,383

650,000

0

82,845,295

0

0

197,638,853

105,994,515

1,281,660

6,867,383

650,000

0

82,845,295

0

0

4,525,242

1,000,000

0

0

0

0

0

0

84,358,825

181,660

589,300

0

0

0

0

0

» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES

271102

U. HABITACIONAL

2.000

5,209,463

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

20,892.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

10.000

5,525,242

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

12,800.000

85,129,785

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

1,500.000

106,983,826

17,110,448

100,000

6,278,083

650,000

0

82,845,295

0

0

12,417,861

11,111,544

84,071

1,222,246

0

0

0

0

0

12,417,861

11,111,544

84,071

1,222,246

0

0

0

0

0

11,621,807

11,111,544

80,017

430,246

0

0

0

0

0

0

4,054

792,000

0

0

0

0

0

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

1,700.000

» SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

393104

DOCUMENTO

20,000.000

796,054

Página: 5 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 02CD10 - DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS 750,931,272

423,803,859

42,106,691

108,888,366

33,351,544

0

142,780,812

0

0

261,825,147

172,994,313

8,666,447

78,814,387

1,350,000

0

0

0

0

18,611,580

16,500,000

1,011,580

1,100,000

0

0

0

0

0

18,611,580

16,500,000

1,011,580

1,100,000

0

0

0

0

0

18,611,580

16,500,000

1,011,580

1,100,000

0

0

0

0

0

243,213,567

156,494,313

7,654,867

77,714,387

1,350,000

0

0

0

0

243,213,567

156,494,313

7,654,867

77,714,387

1,350,000

0

0

0

0

242,452,348

156,494,313

7,654,867

76,953,168

1,350,000

0

0

0

0

761,219

0

0

761,219

0

0

0

0

0

423,904,764

231,346,465

27,796,318

29,116,365

32,001,544

0

103,644,072

0

0

97,396,156

84,416,530

9,086,811

3,892,815

0

0

0

0

0

18,683,783

15,892,865

2,367,890

423,028

0

0

0

0

0

18,683,783

15,892,865

2,367,890

423,028

0

0

0

0

0

19,449,617

1,356,550

528,314

0

0

0

0

0

0

589,457

0

0

0

0

0

0

20,745,024

19,449,617

767,093

528,314

0

0

0

0

0

57,377,892

49,074,048

5,362,371

2,941,473

0

0

0

0

0

6,874,405

4,866,765

351,481

1,656,159

0

0

0

0

0

417,185

0

417,185

0

0

0

0

0

0

28,631,864

23,654,067

4,420,051

557,746

0

0

0

0

0

20,553,216

141,775

727,568

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

2,500.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

4,753.000

» CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

185106

CAPACITACIÓN

250.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

157,747.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

21,334,481

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213101

KILÓMETRO

3.000

589,457

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

1.000

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

215101

METRO CUADRADO

61,200,300.000

» GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS

215103

PLANTA

35,000.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

3,302,712.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215106

METRO CUADRADO

61,430,000.000

21,422,559

Página: 1 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

31,879

0

31,879

0

0

0

0

0

0

202,977,061

90,764,473

13,607,048

20,761,468

1,000,000

0

76,844,072

0

0

156,996,335

60,010,715

10,027,754

10,113,794

0

0

76,844,072

0

0

4,448,240

0

210,000

0

0

0

4,238,240

0

0

5,803,000

0

103,000

0

0

0

5,700,000

0

0

42,806,629

1,322,689

7,911,363

0

0

66,905,832

0

0

27,798,582

17,204,086

8,392,065

2,202,431

0

0

0

0

0

2,843,372

1,703,188

1,132,268

7,916

0

0

0

0

0

0

447,267

0

0

0

0

0

0

2,396,105

1,703,188

685,001

7,916

0

0

0

0

0

12,240,738

0

2,240,738

10,000,000

0

0

0

0

0

12,240,738

0

2,240,738

10,000,000

0

0

0

0

0

5,549,561

5,031,752

0

17,809

500,000

0

0

0

0

5,549,561

5,031,752

0

17,809

500,000

0

0

0

0

25,347,055

24,018,818

206,288

621,949

500,000

0

0

0

0

10.000

23,508,870

22,416,672

11,998

580,200

500,000

0

0

0

0

24,000.000

1,838,185

1,602,146

194,290

41,749

0

0

0

0

0

7,599,933

5,937,794

489,104

1,173,035

0

0

0

0

0

7,599,933

5,937,794

489,104

1,173,035

0

0

0

0

0

7,599,933

5,937,794

489,104

1,173,035

0

0

0

0

0

44,116,888

31,301,793

1,457,749

1,682,506

2,874,840

0

6,800,000

0

0

36,731,997

28,840,377

977,886

113,734

0

0

6,800,000

0

0

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

5,550.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221106

INMUEBLE

5.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

20.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

11.000

118,946,513

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

14.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223102

KILÓMETRO

1.500

447,267

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

2.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

3,750.000

° VIVIENDA

225 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA

225102

VIVIENDA

2,000.000

° SERVICIOS COMUNALES

226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

55,000.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

Página: 2 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

0

0

0

0

0

6,800,000

0

0

29,931,997

28,840,377

977,886

113,734

0

0

0

0

0

7,384,891

2,461,416

479,863

1,568,772

2,874,840

0

0

0

0

205,000

0

205,000

0

0

0

0

0

0

7,179,891

2,461,416

274,863

1,568,772

2,874,840

0

0

0

0

28,716,333

3,304,706

262,860

148,767

5,000,000

0

20,000,000

0

0

28,716,333

3,304,706

262,860

148,767

5,000,000

0

20,000,000

0

0

28,716,333

3,304,706

262,860

148,767

5,000,000

0

20,000,000

0

0

23,407,061

10,002,547

2,711,856

619,954

10,072,704

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

10,573,618

725,519

183,592

305,387

9,359,120

0

0

0

0

9,542,712

0

183,592

0

9,359,120

0

0

0

0

1,030,906

725,519

0

305,387

0

0

0

0

0

12,733,443

9,277,028

2,528,264

214,567

713,584

0

0

0

0

12,216,729

9,277,028

2,511,550

214,567

213,584

0

0

0

0

516,714

0

16,714

0

500,000

0

0

0

0

19,691,332

5,618,622

180,890

837,820

13,054,000

0

0

0

0

19,691,332

5,618,622

180,890

837,820

13,054,000

0

0

0

0

19,691,332

5,618,622

180,890

837,820

13,054,000

0

0

0

0

65,201,361

19,463,081

5,643,926

957,614

0

0

39,136,740

0

0

4,920,745

35,382

184,117

0

0

39,136,740

0

0

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

16.000

6,800,000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

50,000.000

° CULTURA

242 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

14.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

5,550.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

70.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° FAMILIA E HIJOS

263 » APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA

263101

PERSONA

500.000

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

268102

PERSONA

1,500.000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

1,000.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

300.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

200.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

40,000.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31

44,276,984

Página: 3 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

4,920,745

35,382

184,117

0

0

39,136,740

0

0

3,791,843

31,382

168,508

0

0

0

0

0

1,128,902

4,000

15,609

0

0

0

0

0

° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

44,276,984

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

780.000

3,991,733

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

3,100.000

1,148,511

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

1.000

39,136,740

0

0

0

0

0

39,136,740

0

0

11,075,325

5,689,154

5,283,079

103,092

0

0

0

0

0

11,075,325

5,689,154

5,283,079

103,092

0

0

0

0

0

11,075,325

5,689,154

5,283,079

103,092

0

0

0

0

0

200,000

0

0

200,000

0

0

0

0

0

200,000

0

0

200,000

0

0

0

0

0

200,000

0

0

200,000

0

0

0

0

0

9,649,052

8,853,182

325,465

470,405

0

0

0

0

0

9,649,052

8,853,182

325,465

470,405

0

0

0

0

0

14,500

0

14,500

0

0

0

0

0

0

1,943,993

1,920,745

0

23,248

0

0

0

0

0

6,932,437

310,965

447,157

0

0

0

0

0

° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO

321102

APOYO

1,500.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

30.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » DESARROLLO DE MUJER MICROEMPRESARIA

393102

PERSONA

100.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

100.000

» SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

393104

DOCUMENTO

105,000.000

7,690,559

Página: 4 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,436,958,914

736,478,951

108,592,537

359,516,412

45,401,557

0

186,969,457

0

0

444,174,696

259,223,221

34,090,504

150,690,971

170,000

0

0

0

0

3,658,628

3,281,926

0

206,702

170,000

0

0

0

0

3,658,628

3,281,926

0

206,702

170,000

0

0

0

0

3,658,628

3,281,926

0

206,702

170,000

0

0

0

0

178,532,272

99,352,861

5,247,550

73,931,861

0

0

0

0

0

156,735,810

81,271,934

4,765,192

70,698,684

0

0

0

0

0

156,735,810

81,271,934

4,765,192

70,698,684

0

0

0

0

0

21,796,462

18,080,927

482,358

3,233,177

0

0

0

0

0

21,796,462

18,080,927

482,358

3,233,177

0

0

0

0

0

45,337,680

19,341,357

5,207,425

20,788,898

0

0

0

0

0

39,515,334

18,532,851

2,359,981

18,622,502

0

0

0

0

0

39,515,334

18,532,851

2,359,981

18,622,502

0

0

0

0

0

5,822,346

808,506

2,847,444

2,166,396

0

0

0

0

0

3,772,346

808,506

2,697,444

266,396

0

0

0

0

0

2,050,000

0

150,000

1,900,000

0

0

0

0

0

216,646,116

137,247,077

23,635,529

55,763,510

0

0

0

0

0

216,646,116

137,247,077

23,635,529

55,763,510

0

0

0

0

0

212,258,104

133,523,116

23,191,188

55,543,800

0

0

0

0

0

4,388,012

3,723,961

444,341

219,710

0

0

0

0

0

914,473,619

465,393,720

73,926,902

205,350,361

42,841,569

0

126,961,067

0

0

323,750,532

221,255,076

35,352,060

67,143,396

0

0

0

0

0

> 02CD11 - DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124122

ACCIÓN

3.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

2.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

4.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS

172101

EVENTO

1.000

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

3.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

8.000

» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS

185104

QUEJA

2.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

170,144,598

117,859,685

26,358,785

25,926,128

0

0

0

0

0

170,144,598

117,859,685

26,358,785

25,926,128

0

0

0

0

0

8,093,757

2,976,392

1,047,112

0

0

0

0

0

12,117,261

8,093,757

2,976,392

1,047,112

0

0

0

0

0

134,559,921

88,514,242

5,893,343

40,152,336

0

0

0

0

0

134,559,921

88,514,242

5,893,343

40,152,336

0

0

0

0

0

6,928,752

6,787,392

123,540

17,820

0

0

0

0

0

6,928,752

6,787,392

123,540

17,820

0

0

0

0

0

312,303,158

117,464,106

31,937,263

77,564,787

3,459,047

0

81,877,955

0

0

242,739,270

74,140,902

24,391,900

67,828,514

499,999

0

75,877,955

0

0

6,000,000

0

0

0

0

0

6,000,000

0

0

54,906,731

19,249,388

0

24,857,344

499,999

0

10,300,000

0

0

8,265,975

0

0

0

0

0

8,265,975

0

0

70,013,958

10,829,404

7,247,671

36,936,883

0

0

15,000,000

0

0

28,630,162

15,147,910

11,867,047

1,615,205

0

0

0

0

0

5,064,050

9,875

5,054,175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,311,980

0

0

33,083,860

28,448,971

223,007

4,411,882

0

0

0

0

0

30,462,554

455,354

0

7,200

0

0

30,000,000

0

0

15,185,970

10,201,526

3,185,339

1,799,105

0

0

0

0

0

3,185,339

1,799,105

0

0

0

0

0

° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

255,500.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

12,117,261

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

771.000

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

2,294,050.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

3.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS

221103

ESTUDIO

1.000

» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

8.000

» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221106

INMUEBLE

3.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

76.000

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

40,000.000

» MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221110

OBRA

1.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

1.000

6,311,980

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

2.000

» PROYECTOS DELEGACIONALES DE MEJORA VIAL INTEGRAL

221119

PROYECTO

1.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

1.000

15,185,970

10,201,526

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

19,755,369

12,499,053

1,828,983

5,427,333

0

0

0

0

0

19,755,369

12,499,053

1,828,983

5,427,333

0

0

0

0

0

7,651,658

4,631,846

0

110,764

2,909,048

0

0

0

0

7,651,658

4,631,846

0

110,764

2,909,048

0

0

0

0

26,970,891

15,990,779

2,531,041

2,399,071

50,000

0

6,000,000

0

0

8.000

24,485,916

15,341,462

1,877,383

1,217,071

50,000

0

6,000,000

0

0

58,400.000

2,484,975

649,317

653,658

1,182,000

0

0

0

0

0

6,039,739

1,321,890

1,346,790

3,371,059

0

0

0

0

0

3,178,400

1,321,890

1,085,450

771,060

0

0

0

0

0

3,178,400

1,321,890

1,085,450

771,060

0

0

0

0

0

2,861,339

0

261,340

2,599,999

0

0

0

0

0

2,861,339

0

261,340

2,599,999

0

0

0

0

0

147,609,308

77,188,281

3,463,676

48,047,767

3,724,827

0

15,184,757

0

0

94,098,973

52,830,668

2,479,749

23,403,799

200,000

0

15,184,757

0

0

337,968

0

267,968

70,000

0

0

0

0

0

93,761,005

52,830,668

2,211,781

23,333,799

200,000

0

15,184,757

0

0

53,510,335

24,357,613

983,927

24,643,968

3,524,827

0

0

0

0

1,000,030

0

60,030

940,000

0

0

0

0

0

52,510,305

24,357,613

923,897

23,703,968

3,524,827

0

0

0

0

20,616,975

604,669

0

12,306

0

0

20,000,000

0

0

20,616,975

604,669

0

12,306

0

0

20,000,000

0

0

20,616,975

604,669

0

12,306

0

0

20,000,000

0

0

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

20,125.000

° VIVIENDA

225 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA

225102

VIVIENDA

1,290.000

° SERVICIOS COMUNALES

226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

64,020.000

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS

232101

PERSONA

2,000.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

241102

CENTRO

12.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

41.000

° CULTURA

242

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

2.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

7.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251 » PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

30.000

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

87,553,722

34,411,189

1,343,852

6,342,631

35,557,695

0

9,898,355

0

0

7,647,495

1,499,359

163,494

534,643

449,999

0

5,000,000

0

0

1,207,441

1,070,188

0

67,253

70,000

0

0

0

0

373,866

0

138,081

235,785

0

0

0

0

0

6,066,188

429,171

25,413

231,605

379,999

0

5,000,000

0

0

79,906,227

32,911,830

1,180,358

5,807,988

35,107,696

0

4,898,355

0

0

52,761,467

32,275,962

1,169,543

5,787,988

8,629,619

0

4,898,355

0

0

27,144,760

635,868

10,815

20,000

26,478,077

0

0

0

0

16,600,185

13,148,509

483,261

2,868,415

100,000

0

0

0

0

16,600,185

13,148,509

483,261

2,868,415

100,000

0

0

0

0

16,600,185

13,148,509

483,261

2,868,415

100,000

0

0

0

0

78,310,599

11,862,010

575,131

3,475,080

2,389,988

0

60,008,390

0

0

71,312,407

7,795,413

186,152

1,432,464

1,889,988

0

60,008,390

0

0

64,950,718

3,761,223

168,155

1,012,950

0

0

60,008,390

0

0

267,504

0

19,955

0

0

0

0

0

3,493,719

168,155

992,995

0

0

0

0

0

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES

268101

PERSONA

300.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

5,450.000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

4,200.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

1,320.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

2,650.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

3.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

1.000

287,459

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

41.000

4,654,869

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

1.000

60,008,390

0

0

0

0

0

60,008,390

0

0

6,361,689

4,034,190

17,997

419,514

1,889,988

0

0

0

0

6,361,689

4,034,190

17,997

419,514

1,889,988

0

0

0

0

2,556,182

685,768

388,979

1,481,435

0

0

0

0

0

2,556,182

685,768

388,979

1,481,435

0

0

0

0

0

2,556,182

685,768

388,979

1,481,435

0

0

0

0

0

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

3.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

4.000

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

4,442,010

3,380,829

0

561,181

500,000

0

0

0

0

4,442,010

3,380,829

0

561,181

500,000

0

0

0

0

1,865,273

1,695,405

0

169,868

0

0

0

0

0

2,576,737

1,685,424

0

391,313

500,000

0

0

0

0

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS

393101

EMPRESA

2.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

2.000

Página: 5 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

754,752,142

450,453,881

67,667,569

80,957,554

59,068,000

12,270,585

84,334,553

0

0

474,146,257

369,124,584

23,350,167

72,721,533

850,000

8,099,973

0

0

0

7,192,688

0

0

2,192,688

0

5,000,000

0

0

0

2,192,688

0

0

2,192,688

0

0

0

0

0

2,192,688

0

0

2,192,688

0

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

4,044,893

733,900

1,971,020

300,000

850,000

189,973

0

0

0

2,173,873

733,900

100,000

300,000

850,000

189,973

0

0

0

2,173,873

733,900

100,000

300,000

850,000

189,973

0

0

0

1,871,020

0

1,871,020

0

0

0

0

0

0

199,680

0

199,680

0

0

0

0

0

0

174,720

0

174,720

0

0

0

0

0

0

1,496,620

0

1,496,620

0

0

0

0

0

0

462,908,676

368,390,684

21,379,147

70,228,845

0

2,910,000

0

0

0

176,800

0

0

176,800

0

0

0

0

0

176,800

0

0

176,800

0

0

0

0

0

462,731,876

368,390,684

21,379,147

70,052,045

0

2,910,000

0

0

0

462,731,876

368,390,684

21,379,147

70,052,045

0

2,910,000

0

0

0

232,206,081

72,987,387

38,939,121

7,912,451

24,788,700

4,170,612

83,407,810

0

0

54,089,520

28,522,769

8,154,630

2,098,450

8,990,420

2,348,251

3,975,000

0

0

7,799,312

5,351,084

1,078,228

1,160,000

0

210,000

0

0

0

> 02CD12 - DELEGACIÓN MILPA ALTA ° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

1,000.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171102

ACCIÓN

36.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS

172101

EVENTO

1,900.000

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

120.000

» REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO Y SINIESTROS EN GENERAL

172103

SERVICIO

2,560.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD

181101

PROPIEDAD

60.000

° OTROS

185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

1,200.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211

Página: 1 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

5,351,084

1,078,228

1,160,000

0

210,000

0

0

0

2,360,579

3,125,000

0

0

0

3,975,000

0

0

0

525,000

0

0

0

3,975,000

0

0

0

950,000

0

0

0

0

0

0

4,010,579

2,360,579

1,650,000

0

0

0

0

0

0

32,926,079

20,029,859

3,613,742

406,450

7,600,000

1,276,028

0

0

0

10,000

0

0

0

0

10,000

0

0

0

10,025,382

8,566,382

1,459,000

0

0

0

0

0

0

10,587,755

9,981,755

336,000

270,000

0

0

0

0

0

1,481,036

292,819

584,417

71,000

0

532,800

0

0

0

9,120,421

1,043,396

122,325

65,450

7,600,000

289,250

0

0

0

10,500.000

968,507

145,507

778,000

0

0

45,000

0

0

0

2,500.000

732,978

0

334,000

0

0

398,978

0

0

0

3,903,550

781,247

337,660

532,000

1,390,420

862,223

0

0

0

1,601,535

317,890

241,260

282,000

0

760,385

0

0

0

2,302,015

463,357

96,400

250,000

1,390,420

101,838

0

0

0

89,230,507

34,762,064

20,151,341

63,480

1,097,000

125,000

33,031,622

0

0

72,962,433

30,902,439

11,882,372

21,000

0

125,000

30,031,622

0

0

15,270,697

12,429,003

2,716,694

0

0

125,000

0

0

0

5,139,557

0

613,250

0

0

0

4,526,307

0

0

40,913,371

16,100,189

2,276,361

21,000

0

0

22,515,821

0

0

» RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

39,400.000

7,799,312

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

9,460,579

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213101

KILÓMETRO

3.800

4,500,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE

213102

METRO

276,000.000

950,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

276.000

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215

» DICTAMINACIÓN PARA PODA, DERRIBO O TRANSPLANTE DE SUJETOS FORESTALES

215102

DOCUMENTO

300.000

» GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS

215103

PLANTA

90,000.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

856,907.000

» PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

215105

ACCIÓN

260.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215106

METRO CUADRADO

62,000.000

» REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN

215107

PLANTA

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » INSPECCIÓN AMBIENTAL DELEGACIONAL

216103

ACCIÓN

200.000

» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

3,100.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

262,000.000

» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221106

INMUEBLE

10.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

35.000

Página: 2 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,606,747

4,027,135

0

0

0

0

0

0

766,500

0

0

0

0

1,091,010

0

0

0

300,000

0

0

0

0

0

0

3,447,416

0

1,548,932

0

0

0

1,898,484

0

0

400,000

0

400,000

0

0

0

0

0

0

10,018,531

2,912,893

4,105,638

0

0

0

3,000,000

0

0

0

600,000

0

0

0

3,000,000

0

0

2,338,315

624,999

0

0

0

0

0

0

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

40,000.000

5,633,882

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

1.000

1,857,510

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS

221115

METRO CUADRADO

1,200.000

300,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

3.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

1,000.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223102

KILÓMETRO

1.000

3,600,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

276.000

2,963,314

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA

223104

FUGA

1,450.000

1,875,000

0

1,875,000

0

0

0

0

0

0

1,580,217

574,578

1,005,639

0

0

0

0

0

0

3,525,863

596,732

2,929,131

0

0

0

0

0

0

3,525,863

596,732

2,929,131

0

0

0

0

0

0

2,723,680

350,000

1,234,200

42,480

1,097,000

0

0

0

0

2,000.000

401,680

175,000

184,200

42,480

0

0

0

0

0

45.000

152,000

0

0

0

152,000

0

0

0

0

2,170,000

175,000

1,050,000

0

945,000

0

0

0

0

5,487,135

0

500,000

0

0

0

4,987,135

0

0

5,487,135

0

500,000

0

0

0

4,987,135

0

0

4,987,135

0

0

0

0

0

4,987,135

0

0

500,000

0

500,000

0

0

0

0

0

0

41,664,006

2,143,750

4,802,572

4,664,500

9,500,000

1,665,361

18,887,823

0

0

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

105,000.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

10,135.000

° SERVICIOS COMUNALES

226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

» PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS

226102

APOYO

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

3,500.000

° SALUD

23 ° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

233

» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES

233101

INMUEBLE

1.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

233103

INMUEBLE

11.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24

Página: 3 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

19,029,168

2,143,750

2,843,250

1,650,500

300,000

1,365,361

10,726,307

0

0

11,146,307

0

420,000

0

0

0

10,726,307

0

0

7,882,861

2,143,750

2,423,250

1,650,500

300,000

1,365,361

0

0

0

22,634,838

0

1,959,322

3,014,000

9,200,000

300,000

8,161,516

0

0

9,499,838

0

1,338,322

0

0

0

8,161,516

0

0

13,135,000

0

621,000

3,014,000

9,200,000

300,000

0

0

0

25,160,955

204,725

2,000,000

0

430,000

0

22,526,230

0

0

24,526,230

0

2,000,000

0

0

0

22,526,230

0

0

0

0

0

0

0

19,052,537

0

0

2,000,000

0

2,000,000

0

0

0

0

0

0

3,473,693

0

0

0

0

0

3,473,693

0

0

634,725

204,725

0

0

430,000

0

0

0

0

634,725

204,725

0

0

430,000

0

0

0

0

15,711,937

7,354,079

3,056,578

530,000

4,771,280

0

0

0

0

4,645,530

124,250

200,000

510,000

3,811,280

0

0

0

0

164,250

124,250

0

40,000

0

0

0

0

0

2,970,000

0

0

0

2,970,000

0

0

0

0

596,280

0

0

0

596,280

0

0

0

0

915,000

0

200,000

470,000

245,000

0

0

0

0

11,066,407

7,229,829

2,856,578

20,000

960,000

0

0

0

0

6,345,382

4,627,212

1,698,170

20,000

0

0

0

0

0

0

870,000

0

0

0

0

0

0

° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

21.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

50,000.000

° CULTURA

242

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

17.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

1,400.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO

251101

INMUEBLE

1.000

19,052,537

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

46.000

» PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

9.000

° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

256 » APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

256101

APOYO

500.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES

268101

PERSONA

4,000.000

» BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL

268103

BECA

1,400.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

97.000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

800.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

700.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

21.000

870,000

Página: 4 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,143,408

175,000

8,408

0

960,000

0

0

0

0

2,707,617

2,427,617

280,000

0

0

0

0

0

0

862,021

0

274,000

556,021

0

32,000

0

0

0

862,021

0

274,000

556,021

0

32,000

0

0

0

862,021

0

274,000

556,021

0

32,000

0

0

0

48,399,804

8,341,910

5,378,281

323,570

33,429,300

0

926,743

0

0

9,676,806

4,858,262

906,281

263,570

2,721,950

0

926,743

0

0

8,254,856

4,858,262

906,281

263,570

1,300,000

0

926,743

0

0

3,100,226

359,321

203,570

0

0

0

0

0

1,260,846

546,960

60,000

0

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

200.000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

35,000.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

892.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

360.000

3,663,117

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

2,940.000

1,867,806

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

25.000

2,723,933

497,190

0

0

1,300,000

0

926,743

0

0

1,421,950

0

0

0

1,421,950

0

0

0

0

1,421,950

0

0

0

1,421,950

0

0

0

0

38,254,150

3,180,800

4,306,000

60,000

30,707,350

0

0

0

0

38,254,150

3,180,800

4,306,000

60,000

30,707,350

0

0

0

0

500,000

0

500,000

0

0

0

0

0

0

37,754,150

3,180,800

3,806,000

60,000

30,707,350

0

0

0

0

302,848

302,848

0

0

0

0

0

0

0

302,848

302,848

0

0

0

0

0

0

0

302,848

302,848

0

0

0

0

0

0

0

166,000

0

166,000

0

0

0

0

0

0

166,000

0

166,000

0

0

0

0

0

0

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

7.000

° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

321101

PROYECTO

20.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO

321102

APOYO

8,738.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

6.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393

Página: 5 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

0

166,000

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

393104

DOCUMENTO

6,000.000

166,000

Página: 6 de: 6

0

0

0

0

0

0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

989,024,690

651,908,201

50,453,238

118,897,708

27,818,478

7,148,035

132,799,030

0

0

432,017,702

330,057,047

6,507,132

88,474,655

739,668

1,239,200

5,000,000

0

0

4,460,198

1,955,205

100,000

2,215,325

189,668

0

0

0

0

4,460,198

1,955,205

100,000

2,215,325

189,668

0

0

0

0

4,460,198

1,955,205

100,000

2,215,325

189,668

0

0

0

0

10,000,958

909,958

500,000

3,550,000

0

41,000

5,000,000

0

0

5,000,958

909,958

500,000

3,550,000

0

41,000

0

0

0

5,000,958

909,958

500,000

3,550,000

0

41,000

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

5,000,000

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

5,000,000

0

0

53,649,662

19,517,284

483,315

32,409,063

550,000

690,000

0

0

0

33,889,063

400,000

10,000

32,289,063

550,000

640,000

0

0

0

0

0

0

400,000

0

0

0

0

1,600,000

400,000

10,000

400,000

150,000

640,000

0

0

0

31,889,063

0

0

31,889,063

0

0

0

0

0

19,760,599

19,117,284

473,315

120,000

0

50,000

0

0

0

16,946,835

16,946,835

0

0

0

0

0

0

0

2,813,764

2,170,449

473,315

120,000

0

50,000

0

0

0

363,906,884

307,674,600

5,423,817

50,300,267

0

508,200

0

0

0

919,974

0

919,974

0

0

0

0

0

0

919,974

0

919,974

0

0

0

0

0

0

362,986,910

307,674,600

4,503,843

50,300,267

0

508,200

0

0

0

> 02CD13 - DELEGACIÓN TLÁHUAC ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124122

ACCIÓN

2,323.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

233.000

° TERRITORIO

138

» CONTROL Y ORDENAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES

138101

ACCIÓN

93.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171102

ACCIÓN

1.000

400,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

711.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

73,000.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS

172101

EVENTO

100.000

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

5.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD

181101

PROPIEDAD

20,000.000

° OTROS

185

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

362,186,910

307,674,600

4,503,843

49,500,267

0

508,200

0

0

0

800,000

0

0

800,000

0

0

0

0

0

501,033,963

309,231,660

43,533,325

30,090,905

27,078,810

5,054,206

86,045,057

0

0

148,671,685

126,016,401

6,819,174

3,722,162

0

2,313,948

9,800,000

0

0

32,846,522

29,627,334

1,782,352

1,436,836

0

0

0

0

0

32,846,522

29,627,334

1,782,352

1,436,836

0

0

0

0

0

18,750,581

90,000

770,297

0

0

0

0

0

19,610,878

18,750,581

90,000

770,297

0

0

0

0

0

94,020,470

77,388,486

4,338,907

1,515,029

0

978,048

9,800,000

0

0

47,835,366

41,953,842

4,102,872

1,293,652

0

485,000

0

0

0

24,700

0

3,700

0

0

21,000

0

0

0

5,805,010

5,457,333

188,635

89,042

0

70,000

0

0

0

45,000.000

166,100

154,100

12,000

0

0

0

0

0

0

5,500.000

40,189,294

29,823,211

31,700

132,335

0

402,048

9,800,000

0

0

2,193,815

250,000

607,915

0

0

1,335,900

0

0

0

2,193,815

250,000

607,915

0

0

1,335,900

0

0

0

197,919,613

133,165,303

21,407,668

5,099,113

500,000

636,365

37,111,164

0

0

113,157,387

57,583,864

15,460,686

2,365,308

0

636,365

37,111,164

0

0

91,715,529

56,136,355

5,445,182

1,344,025

0

636,365

28,153,602

0

0

300,000

60,000

240,000

0

0

0

0

0

0

820,615

9,775,504

1,021,283

0

0

0

0

0

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

2,000.000

» CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

185106

CAPACITACIÓN

700.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

160.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

19,610,878

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

5.500

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

1,500.000

» PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

215105

ACCIÓN

100.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215106

METRO CUADRADO

150,000.000

» REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN

215107

PLANTA

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

1,488.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

49.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

32.000

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

247,641.000

11,617,402

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

566,894

0

0

0

0

5,659,658

0

0

3,297,904

0

0

0

0

0

3,297,904

0

0

32,769,084

31,771,405

100,000

897,679

0

0

0

0

0

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221109

OBRA

18.000

6,226,552

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

1.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

10.000

32,769,084

31,771,405

100,000

897,679

0

0

0

0

0

49,563,492

41,915,622

5,816,982

1,830,888

0

0

0

0

0

49,563,492

41,915,622

5,816,982

1,830,888

0

0

0

0

0

2,429,650

1,894,412

30,000

5,238

500,000

0

0

0

0

2,570.000

483,000

483,000

0

0

0

0

0

0

0

70.000

500,000

0

0

0

500,000

0

0

0

0

1,446,650

1,411,412

30,000

5,238

0

0

0

0

0

1,057,000

69,000

860,000

0

88,000

40,000

0

0

0

638,000

0

510,000

0

88,000

40,000

0

0

0

88,000

0

0

0

88,000

0

0

0

0

550,000

0

510,000

0

0

40,000

0

0

0

419,000

69,000

350,000

0

0

0

0

0

0

419,000

69,000

350,000

0

0

0

0

0

0

86,446,485

41,443,136

8,239,753

18,356,316

12,354,680

552,600

5,500,000

0

0

28,616,389

15,432,431

4,934,858

1,180,000

1,516,500

52,600

5,500,000

0

0

10,691,622

60,000

4,131,622

1,000,000

0

0

5,500,000

0

0

17,924,767

15,372,431

803,236

180,000

1,516,500

52,600

0

0

0

57,830,096

26,010,705

3,304,895

17,176,316

10,838,180

500,000

0

0

0

60,000

240,000

0

0

0

0

0

0

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

13,719.000

° SERVICIOS COMUNALES

226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

» PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS

226102

APOYO

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

35,000.000

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » CAMPAÑAS DELEGACIONALES DE SALUD PÚBLICA

231101

CAMPAÑA

10.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

2,000.000

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS

232101

PERSONA

2,000.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

53.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

1,665.000

° CULTURA

242

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

35.000

300,000

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

57,530,096

25,950,705

3,064,895

17,176,316

10,838,180

500,000

0

0

0

28,300,000

60,000

240,000

0

0

0

28,000,000

0

0

28,300,000

60,000

240,000

0

0

0

28,000,000

0

0

28,000,000

0

0

0

0

0

28,000,000

0

0

300,000

60,000

240,000

0

0

0

0

0

0

34,307,597

6,417,820

5,096,730

2,913,314

13,668,130

577,710

5,633,893

0

0

1,000,000

0

0

0

1,000,000

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

715.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO

251101

INMUEBLE

2.000

» PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

97.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

265

» APOYOS DELEGACIONALES PARA LA ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN

265101

APOYO

2,000.000

1,000,000

0

0

0

1,000,000

0

0

0

0

10,515,000

300,000

610,000

2,358,434

7,196,566

50,000

0

0

0

8,790,000

0

0

2,358,434

6,431,566

0

0

0

0

500,000

0

0

0

450,000

50,000

0

0

0

1,225,000

300,000

610,000

0

315,000

0

0

0

0

22,792,597

6,117,820

4,486,730

554,880

5,471,564

527,710

5,633,893

0

0

5,803,000

2,032,500

3,300,000

0

0

470,500

0

0

0

600,000

120,000

480,000

0

0

0

0

0

0

5,633,893

0

0

0

0

0

5,633,893

0

0

6,146,704

1,011,200

706,730

500,000

3,871,564

57,210

0

0

0

4,609,000

2,954,120

0

54,880

1,600,000

0

0

0

0

4,331,583

2,060,000

870,000

0

468,000

933,583

0

0

0

4,331,583

2,060,000

870,000

0

468,000

933,583

0

0

0

468,000

0

0

0

468,000

0

0

0

0

2,060,000

240,000

0

0

0

0

0

0

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL

268103

BECA

4,250.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

100.000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

1,300.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

880.000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

14.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

11.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

4,642.000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

100.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271 » APOYO DELEGACIONAL A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS

271101

APOYO

30.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

75.000

2,300,000

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,563,583

0

630,000

0

0

933,583

0

0

0

55,973,025

12,619,494

412,781

332,148

0

854,629

41,753,973

0

0

45,224,145

3,449,557

0

20,615

0

0

41,753,973

0

0

45,224,145

3,449,557

0

20,615

0

0

41,753,973

0

0

375,200

0

7,141

0

0

0

0

0

3,074,357

0

13,474

0

0

0

0

0

» TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL

271104

PERSONA

5,520.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

110.000

382,341

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

250.000

3,087,831

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

1.000

41,753,973

0

0

0

0

0

41,753,973

0

0

10,471,380

9,130,937

408,281

77,533

0

854,629

0

0

0

10,471,380

9,130,937

408,281

77,533

0

854,629

0

0

0

10,471,380

9,130,937

408,281

77,533

0

854,629

0

0

0

277,500

39,000

4,500

234,000

0

0

0

0

0

277,500

39,000

4,500

234,000

0

0

0

0

0

277,500

39,000

4,500

234,000

0

0

0

0

0

° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO

321102

APOYO

5,000.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

100.000

Página: 5 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,516,411,109

678,695,529

114,076,696

286,465,976

121,330,162

0

315,842,746

0

0

539,707,709

248,320,776

64,625,281

148,943,811

10,763,147

0

67,054,694

0

0

5,298,722

834,222

140,798

16,202

4,307,500

0

0

0

0

5,298,722

834,222

140,798

16,202

4,307,500

0

0

0

0

5,298,722

834,222

140,798

16,202

4,307,500

0

0

0

0

46,413,559

2,985,095

0

36,972,817

6,455,647

0

0

0

0

42,764,449

0

0

36,908,802

5,855,647

0

0

0

0

42,764,449

0

0

36,908,802

5,855,647

0

0

0

0

3,649,110

2,985,095

0

64,015

600,000

0

0

0

0

3,649,110

2,985,095

0

64,015

600,000

0

0

0

0

487,995,428

244,501,459

64,484,483

111,954,792

0

0

67,054,694

0

0

487,995,428

244,501,459

64,484,483

111,954,792

0

0

67,054,694

0

0

822,490

0

822,490

0

0

0

0

0

0

487,172,938

244,501,459

63,661,993

111,954,792

0

0

67,054,694

0

0

712,487,951

239,456,378

49,451,415

133,281,799

95,907,015

0

194,391,344

0

0

66,167,095

16,585,502

13,188,105

887,912

30,358,753

0

5,146,823

0

0

3,341,595

1,989,242

908,577

42,576

401,200

0

0

0

0

3,341,595

1,989,242

908,577

42,576

401,200

0

0

0

0

1,165,301

11,696,904

663,204

0

0

5,146,823

0

0

0

7,427,961

0

0

0

0

0

0

0

1,630,256

0

0

0

353,248

0

0

1,165,301

2,638,687

663,204

0

0

0

0

0

> 02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN ° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

512.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171 » SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

8.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

4.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

185101

CURSO

80.000

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

4.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

340,000.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

18,672,232

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213101

KILÓMETRO

18.440

7,427,961

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE

213102

METRO

262,533.000

1,983,504

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

31.000

4,467,192

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE

213104

PIEZA

31.000

4,793,575

0

0

0

0

0

4,793,575

0

0

14,977,207

8,586,705

556,332

74,170

5,760,000

0

0

0

0

4,492,304

975,693

0

18,611

3,498,000

0

0

0

0

8,515,401

7,611,012

328,830

55,559

520,000

0

0

0

0

1,969,502

0

227,502

0

1,742,000

0

0

0

0

29,176,061

4,844,254

26,292

107,962

24,197,553

0

0

0

0

16,954,216

4,844,254

0

107,962

12,002,000

0

0

0

0

12,221,845

0

26,292

0

12,195,553

0

0

0

0

198,363,611

5,931,716

29,054,369

106,692,523

4,921,800

0

51,763,203

0

0

82,898,077

2,588,638

24,692,329

27,309,583

2,854,800

0

25,452,727

0

0

2,649,360

0

0

0

0

0

2,649,360

0

0

5,198,259

1,064,437

0

22,124

1,417,000

0

2,694,698

0

0

2,031,176

0

0

0

0

0

2,031,176

0

0

1,125,979

0

0

0

0

0

1,125,979

0

0

1,524,201

23,256,384

27,287,459

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,053,160

0

0

0

0

0

0

0

6,485,715

0

0

0

0

0

0

0

1,412,639

0

0

2,873,745

0

1,435,945

0

1,437,800

0

0

0

0

111,738,797

1,144,567

3,944,808

79,338,946

1,000,000

0

26,310,476

0

0

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

215101

METRO CUADRADO

9,968,500.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

720,000.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215106

METRO CUADRADO

684,525.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216

» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE

216102

PROYECTO

21.000

» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

4.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221102

INMUEBLE

3.000

» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

9.000

» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221105

PROYECTO

2.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

95.000

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

295,910.000

52,068,044

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221109

OBRA

9.000

9,053,160

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

1.000

6,485,715

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS

221115

METRO CUADRADO

29,765.000

1,412,639

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

100.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,050,141

0

22,184

0

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223102

KILÓMETRO

260,000.000

1,072,325

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

4.000

30,346,852

0

3,944,808

91,568

0

0

26,310,476

0

0

80,319,620

94,426

0

79,225,194

1,000,000

0

0

0

0

2,711,770

1,673,855

417,232

34,683

586,000

0

0

0

0

2,711,770

1,673,855

417,232

34,683

586,000

0

0

0

0

1,014,967

524,656

0

9,311

481,000

0

0

0

0

1,700.000

467,738

458,558

0

9,180

0

0

0

0

0

12,000.000

547,229

66,098

0

131

481,000

0

0

0

0

1,504,000

0

0

0

1,504,000

0

0

0

0

1,404,000

0

0

0

1,404,000

0

0

0

0

1,404,000

0

0

0

1,404,000

0

0

0

0

100,000

0

0

0

100,000

0

0

0

0

100,000

0

0

0

100,000

0

0

0

0

64,428,832

43,116,840

1,990,375

2,429,606

3,810,693

0

13,081,318

0

0

53,793,621

39,213,566

1,184,762

993,975

1,220,000

0

11,181,318

0

0

5,387,032

0

0

0

0

0

5,387,032

0

0

40,456,776

39,213,566

0

23,210

1,220,000

0

0

0

0

7,949,813

0

1,184,762

970,765

0

0

5,794,286

0

0

10,635,211

3,903,274

805,613

1,435,631

2,590,693

0

1,900,000

0

0

1,900,000

0

0

0

0

0

1,900,000

0

0

8,735,211

3,903,274

805,613

1,435,631

2,590,693

0

0

0

0

112,588,000

0

0

0

2,538,000

0

110,050,000

0

0

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

260,000.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

11,500.000

° SERVICIOS COMUNALES

226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

55,000.000

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS

232101

PERSONA

300.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

241101

INMUEBLE

9.000

» FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

241102

CENTRO

12.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

44.000

° CULTURA

242

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

10.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

145.000

° EDUCACIÓN

25

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

0

0

0

0

0

110,050,000

0

0

0

0

0

0

0

71,100,000

0

0

38,950,000

0

0

0

0

0

38,950,000

0

0

2,538,000

0

0

0

2,538,000

0

0

0

0

2,538,000

0

0

0

2,538,000

0

0

0

0

46,552,607

333,814

5,218,566

12,782,465

13,867,762

0

14,350,000

0

0

1,476,560

0

0

0

1,476,560

0

0

0

0

1,476,560

0

0

0

1,476,560

0

0

0

0

7,966,601

0

0

40,000

7,926,601

0

0

0

0

2,704,870

0

0

40,000

2,664,870

0

0

0

0

1,916,324

0

0

0

1,916,324

0

0

0

0

500,000

0

0

0

500,000

0

0

0

0

2,845,407

0

0

0

2,845,407

0

0

0

0

37,109,446

333,814

5,218,566

12,742,465

4,464,601

0

14,350,000

0

0

18,227,893

267,716

5,218,566

12,741,611

0

0

0

0

0

8,500,000

0

0

0

0

0

8,500,000

0

0

5,850,000

0

0

0

0

0

5,850,000

0

0

964,608

0

0

0

964,608

0

0

0

0

3,566,945

66,098

0

854

3,499,993

0

0

0

0

222,883,806

173,488,506

0

10,489,293

38,906,007

0

0

0

0

222,883,806

173,488,506

0

10,489,293

38,906,007

0

0

0

0

173,488,506

0

10,489,293

36,896,427

0

0

0

0

° EDUCACIÓN BÁSICA

251

110,050,000

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO

251101

INMUEBLE

16.000

71,100,000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

86.000

° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

256 » APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

256101

APOYO

1,000.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° FAMILIA E HIJOS

263 » APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA

263101

PERSONA

750.000

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES

268101

PERSONA

6,180.000

» ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

268102

PERSONA

10,000.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

5,000.000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

9,543.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

384.000

» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL

269102

INMUEBLE

1.000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

22.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

1,500.000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

39,000.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

7.000

220,874,226

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

2,009,580

0

0

0

2,009,580

0

0

0

0

264,215,449

190,918,375

0

4,240,366

14,660,000

0

54,396,708

0

0

249,663,672

189,888,952

0

4,218,012

1,160,000

0

54,396,708

0

0

248,208,549

189,599,490

0

4,212,351

0

0

54,396,708

0

0

» TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL

271104

PERSONA

2,500.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

1.000

66,266

66,098

0

168

0

0

0

0

0

193,745,575

189,533,392

0

4,212,183

0

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

3.000

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

1.000

54,396,708

0

0

0

0

0

54,396,708

0

0

1,455,123

289,462

0

5,661

1,160,000

0

0

0

0

1,455,123

289,462

0

5,661

1,160,000

0

0

0

0

13,051,777

1,029,423

0

22,354

12,000,000

0

0

0

0

13,051,777

1,029,423

0

22,354

12,000,000

0

0

0

0

13,051,777

1,029,423

0

22,354

12,000,000

0

0

0

0

1,500,000

0

0

0

1,500,000

0

0

0

0

1,500,000

0

0

0

1,500,000

0

0

0

0

1,500,000

0

0

0

1,500,000

0

0

0

0

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

50.000

° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO

321102

APOYO

220.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

70.000

Página: 5 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,527,333,900

1,020,121,004

94,677,541

272,412,206

31,578,000

0

108,545,149

0

0

464,327,353

328,095,823

15,956,083

120,275,447

0

0

0

0

0

29,859,706

24,962,885

2,702,247

2,194,574

0

0

0

0

0

6,864,556

3,443,048

1,377,190

2,044,318

0

0

0

0

0

6,864,556

3,443,048

1,377,190

2,044,318

0

0

0

0

0

22,995,150

21,519,837

1,325,057

150,256

0

0

0

0

0

22,995,150

21,519,837

1,325,057

150,256

0

0

0

0

0

100,708,006

17,583,660

4,746,027

78,378,319

0

0

0

0

0

94,277,810

12,147,772

3,983,027

78,147,011

0

0

0

0

0

94,277,810

12,147,772

3,983,027

78,147,011

0

0

0

0

0

6,430,196

5,435,888

763,000

231,308

0

0

0

0

0

6,430,196

5,435,888

763,000

231,308

0

0

0

0

0

333,759,641

285,549,278

8,507,809

39,702,554

0

0

0

0

0

5,772,088

0

1,500,000

4,272,088

0

0

0

0

0

5,772,088

0

1,500,000

4,272,088

0

0

0

0

0

327,987,553

285,549,278

7,007,809

35,430,466

0

0

0

0

0

323,985,972

281,574,964

7,007,809

35,403,199

0

0

0

0

0

4,001,581

3,974,314

0

27,267

0

0

0

0

0

980,365,647

651,708,005

78,669,458

151,185,840

31,578,000

0

67,224,344

0

0

216,985,751

174,248,712

34,655,243

8,081,796

0

0

0

0

0

153,028,290

116,706,566

30,520,140

5,801,584

0

0

0

0

0

153,028,290

116,706,566

30,520,140

5,801,584

0

0

0

0

0

> 02CD15 - DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA ° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

2.000

° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

17,850.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

40,000.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS

172101

EVENTO

8,900.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182102

SERVICIO

1.000

° OTROS

185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

1.000

» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS

185104

QUEJA

35,000.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

530,000.000

Página: 1 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

11,226,764

730,615

359,737

0

0

0

0

0

12,317,116

11,226,764

730,615

359,737

0

0

0

0

0

47,150,374

42,016,563

3,253,388

1,880,423

0

0

0

0

0

4,249,928

3,920,895

200,000

129,033

0

0

0

0

0

1,600,000.000

40,392,564

36,421,732

2,255,400

1,715,432

0

0

0

0

0

19,200.000

2,507,882

1,673,936

797,988

35,958

0

0

0

0

0

4,489,971

4,298,819

151,100

40,052

0

0

0

0

0

4,489,971

4,298,819

151,100

40,052

0

0

0

0

0

437,573,904

215,570,149

35,256,401

128,380,415

0

0

58,366,939

0

0

221,617,918

129,239,201

28,696,576

5,315,202

0

0

58,366,939

0

0

91,019,781

75,538,655

11,925,479

3,555,647

0

0

0

0

0

14,953,937

6,795,420

1,282,787

0

0

0

0

0

9,521,238

0

589,667

0

0

0

8,931,571

0

0

10,689,411

7,111,376

3,423,510

154,525

0

0

0

0

0

3,920,825

2,586,825

1,334,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,005,848

0

0

715,000

0

715,000

0

0

0

0

0

0

62,697,839

14,250,906

3,913,500

103,913

0

0

44,429,520

0

0

15,015,832

14,797,502

0

218,330

0

0

0

0

0

53,870,747

35,588,279

767,815

17,514,653

0

0

0

0

0

168,501

185,569

0

0

0

0

0

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

12,317,116

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

20.000

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS

215103

PLANTA

8,300.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

400.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

13.000

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

75,000.000

23,032,144

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221109

OBRA

20.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES

221111

METRO

560,000.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES

221112

PIEZA

680.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

1.000

5,005,848

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

1.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

45,000.000

» PROYECTOS DELEGACIONALES DE MEJORA VIAL INTEGRAL

221119

PROYECTO

1.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

1.000

9,007,480

8,653,410

Página: 2 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA

223104

FUGA

750.000

5,331,599

4,820,848

384,314

126,437

0

0

0

0

0

39,531,668

22,114,021

215,000

17,202,647

0

0

0

0

0

153,839,837

42,769,225

5,557,000

105,513,612

0

0

0

0

0

153,839,837

42,769,225

5,557,000

105,513,612

0

0

0

0

0

8,245,402

7,973,444

235,010

36,948

0

0

0

0

0

8,245,402

7,973,444

235,010

36,948

0

0

0

0

0

146,691,168

129,690,514

3,559,421

11,341,233

2,100,000

0

0

0

0

22,258,017

19,512,760

1,738,785

306,472

700,000

0

0

0

0

2,230,382

847,984

558,047

124,351

700,000

0

0

0

0

17,688,141

16,832,675

770,768

84,698

0

0

0

0

0

2,339,494

1,832,101

409,970

97,423

0

0

0

0

0

124,433,151

110,177,754

1,820,636

11,034,761

1,400,000

0

0

0

0

56,095,973

54,464,255

315,032

1,316,686

0

0

0

0

0

68,337,178

55,713,499

1,505,604

9,718,075

1,400,000

0

0

0

0

12,013,559

7,479,402

943,000

26,535

0

0

3,564,622

0

0

12,013,559

7,479,402

943,000

26,535

0

0

3,564,622

0

0

12,013,559

7,479,402

943,000

26,535

0

0

3,564,622

0

0

155,103,187

115,891,420

1,634,917

2,986,067

29,298,000

0

5,292,783

0

0

44,247,534

30,760,009

30,000

559,525

12,898,000

0

0

0

0

4,265,000

0

30,000

35,000

4,200,000

0

0

0

0

1,470,000

0

0

0

1,470,000

0

0

0

0

30,760,009

0

524,525

7,228,000

0

0

0

0

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

50,000.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

12,000.000

° SERVICIOS COMUNALES

226 » SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

300.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

241102

CENTRO

7.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

20.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

91,880.000

° CULTURA

242

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

12.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

2,500.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

90.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

268102

PERSONA

1,000.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

350.000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

1,520.000

38,512,534

Página: 3 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

110,855,653

85,131,411

1,604,917

2,426,542

16,400,000

0

5,292,783

0

0

67,161,523

55,888,794

0

1,672,729

9,600,000

0

0

0

0

0

444,552

0

0

0

5,292,783

0

0

7,357,792

6,859,478

498,314

0

0

0

0

0

0

4,913,500

0

40,000

73,500

4,800,000

0

0

0

0

25,685,503

22,383,139

622,051

680,313

2,000,000

0

0

0

0

11,998,078

8,827,808

2,620,476

369,794

180,000

0

0

0

0

11,998,078

8,827,808

2,620,476

369,794

180,000

0

0

0

0

5,639,260

1,195,800

238,244

0

0

0

0

0

4,924,774

3,188,548

1,424,676

131,550

180,000

0

0

0

0

82,640,900

40,317,176

52,000

950,919

0

0

41,320,805

0

0

80,541,081

38,252,626

52,000

915,650

0

0

41,320,805

0

0

77,550,949

35,268,731

52,000

909,413

0

0

41,320,805

0

0

4,810,903

2,000

96,971

0

0

0

0

0

27,755,109

26,927,935

50,000

777,174

0

0

0

0

0

3,565,161

3,529,893

0

35,268

0

0

0

0

0

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

1,800.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

20.000

5,737,335

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

269105

INMUEBLE

10.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

1,100.000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

100,000.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES

271102

U. HABITACIONAL

75.000

7,073,304

» TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL

271104

PERSONA

45,000.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

5,250.000

4,909,874

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

19,900.000

» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA

311103

ACCIÓN

1.000

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

1.000

41,320,805

0

0

0

0

0

41,320,805

0

0

2,990,132

2,983,895

0

6,237

0

0

0

0

0

2,990,132

2,983,895

0

6,237

0

0

0

0

0

2,099,819

2,064,550

0

35,269

0

0

0

0

0

2,099,819

2,064,550

0

35,269

0

0

0

0

0

2,099,819

2,064,550

0

35,269

0

0

0

0

0

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

2.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

33.000

Página: 4 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,196,266,442

664,764,524

106,050,807

185,375,551

30,148,154

1,428,523

208,498,883

0

0

428,336,244

197,399,901

64,232,999

150,468,051

4,800,000

816,000

10,619,293

0

0

3,450,000

0

450,000

3,000,000

0

0

0

0

0

2,050,000

0

50,000

2,000,000

0

0

0

0

0

2,050,000

0

50,000

2,000,000

0

0

0

0

0

1,400,000

0

400,000

1,000,000

0

0

0

0

0

1,400,000

0

400,000

1,000,000

0

0

0

0

0

53,750,450

0

0

52,950,450

800,000

0

0

0

0

53,750,450

0

0

52,950,450

800,000

0

0

0

0

53,750,450

0

0

52,950,450

800,000

0

0

0

0

371,135,794

197,399,901

63,782,999

94,517,601

4,000,000

816,000

10,619,293

0

0

371,135,794

197,399,901

63,782,999

94,517,601

4,000,000

816,000

10,619,293

0

0

371,135,794

197,399,901

63,782,999

94,517,601

4,000,000

816,000

10,619,293

0

0

636,626,477

407,491,298

40,557,808

32,238,000

20,648,154

612,523

135,078,694

0

0

231,040,913

182,688,565

10,672,348

12,880,000

500,000

0

24,300,000

0

0

42,188,350

37,498,350

3,780,000

910,000

0

0

0

0

0

42,188,350

37,498,350

3,780,000

910,000

0

0

0

0

0

55,664,550

2,217,348

632,500

0

0

24,300,000

0

0

0

0

0

0

0

20,800,000

0

0

62,014,398

55,664,550

2,217,348

632,500

0

0

3,500,000

0

0

105,688,165

89,525,665

4,625,000

11,037,500

500,000

0

0

0

0

61,651,520

57,401,520

600,000

3,650,000

0

0

0

0

0

> 02CD16 - DELEGACIÓN XOCHIMILCO ° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

73.000

° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

25.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171 » SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

36,000.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

9.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

231,400.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

82,814,398

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213101

KILÓMETRO

15.000

20,800,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

3,003.000

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

215101

METRO

378,000.000

Página: 1 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

25,296,145

3,005,000

6,736,000

0

0

0

0

0

8,999,500

6,828,000

1,020,000

651,500

500,000

0

0

0

0

350,000

0

50,000

300,000

0

0

0

0

0

50,000

0

50,000

0

0

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

203,000,956

96,030,170

15,244,569

12,082,000

0

312,523

79,331,694

0

0

150,305,528

63,082,895

12,821,916

5,256,500

0

312,523

68,831,694

0

0

18,000,000

0

0

0

0

0

18,000,000

0

0

33,905,620

31,696,620

1,600,000

576,000

0

33,000

0

0

0

0

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

6,797,510

0

0

33,138,689

0

8,071,916

2,000,000

0

0

23,066,773

0

0

36,196,298

31,386,275

1,850,000

2,680,500

0

279,523

0

0

0

0

0

0

0

0

3,967,411

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

1,300,000

0

1,300,000

0

0

0

0

0

0

13,043,153

4,169,500

772,653

3,601,000

0

0

4,500,000

0

0

0

20,000

0

0

0

4,500,000

0

0

4,169,500

252,653

601,000

0

0

0

0

0

CUADRADO » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

1,200,000.000

35,037,145

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215106

METRO CUADRADO

1,500,000.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216

» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE

216102

PROYECTO

1.000

» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

200.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221102

INMUEBLE

1.000

» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

270,000.000

» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221105

PROYECTO

2.000

5,000,000

» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221106

INMUEBLE

12.000

6,797,510

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

80,016.000

» MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221110

OBRA

72.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

1.000

3,967,411

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS

221115

METRO CUADRADO

33,374.000

10,000,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221116

PROYECTO

18.000

2,000,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

1.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223102

KILÓMETRO

17.000

4,520,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

2,900.000

5,023,153

Página: 2 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

3,500,000

0

500,000

3,000,000

0

0

0

0

0

39,652,275

28,777,775

1,650,000

3,224,500

0

0

6,000,000

0

0

39,652,275

28,777,775

1,650,000

3,224,500

0

0

6,000,000

0

0

2,250,000

0

0

50,000

1,000,000

0

1,200,000

0

0

1,050,000

0

0

50,000

1,000,000

0

0

0

0

1,050,000

0

0

50,000

1,000,000

0

0

0

0

1,200,000

0

0

0

0

0

1,200,000

0

0

1,200,000

0

0

0

0

0

1,200,000

0

0

74,749,175

54,423,175

560,000

4,166,000

1,900,000

0

13,700,000

0

0

5,900,000

0

0

0

300,000

0

5,600,000

0

0

300,000

0

0

0

300,000

0

0

0

0

5,600,000

0

0

0

0

0

5,600,000

0

0

68,849,175

54,423,175

560,000

4,166,000

1,600,000

0

8,100,000

0

0

8,100,000

0

0

0

0

0

8,100,000

0

0

60,749,175

54,423,175

560,000

4,166,000

1,600,000

0

0

0

0

15,000,000

0

1,000,000

0

0

0

14,000,000

0

0

15,000,000

0

1,000,000

0

0

0

14,000,000

0

0

0

0

0

0

0

4,000,000

0

0

11,000,000

0

1,000,000

0

0

0

10,000,000

0

0

80,406,283

56,292,238

9,705,891

2,060,000

10,248,154

300,000

1,800,000

0

0

720,000

0

0

0

720,000

0

0

0

0

0

0

0

720,000

0

0

0

0

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

180,000.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

7,508.000

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS

232101

PERSONA

1,000.000

° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

233

» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES

233101

INMUEBLE

7.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

241102

CENTRO

300.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

13.000

° CULTURA

242

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

23.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

450.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO

251101

INMUEBLE

1.000

4,000,000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

37.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

360.000

720,000

Página: 3 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

79,686,283

56,292,238

9,705,891

2,060,000

9,528,154

300,000

1,800,000

0

0

11,213,542

7,185,388

0

0

4,028,154

0

0

0

0

1,800,000

0

0

0

0

0

1,800,000

0

0

66,672,741

49,106,850

9,705,891

2,060,000

5,500,000

300,000

0

0

0

30,179,150

18,057,150

3,375,000

1,000,000

7,000,000

0

747,000

0

0

30,179,150

18,057,150

3,375,000

1,000,000

7,000,000

0

747,000

0

0

30,179,150

18,057,150

3,375,000

1,000,000

7,000,000

0

747,000

0

0

131,303,721

59,873,325

1,260,000

2,669,500

4,700,000

0

62,800,896

0

0

63,088,896

1,161,500

250,000

626,500

500,000

0

60,550,896

0

0

63,088,896

1,161,500

250,000

626,500

500,000

0

60,550,896

0

0

1,161,500

0

26,500

0

0

0

0

0

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

6,958.000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

37.000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

1,000.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

2.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

1.000

1,188,000

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

251.000

61,900,896

0

250,000

600,000

500,000

0

60,550,896

0

0

35,730,225

30,277,225

800,000

553,000

4,100,000

0

0

0

0

35,730,225

30,277,225

800,000

553,000

4,100,000

0

0

0

0

35,730,225

30,277,225

800,000

553,000

4,100,000

0

0

0

0

32,484,600

28,434,600

210,000

1,490,000

100,000

0

2,250,000

0

0

32,484,600

28,434,600

210,000

1,490,000

100,000

0

2,250,000

0

0

32,484,600

28,434,600

210,000

1,490,000

100,000

0

2,250,000

0

0

° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO

321102

APOYO

9,000.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

8.000

Página: 4 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 02OD03 - SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DIGITAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 45,743,589

21,271,793

1,909,189

22,562,607

0

0

0

0

0

20,512,425

13,920,293

1,646,689

4,945,443

0

0

0

0

0

7,362,500

5,362,500

0

2,000,000

0

0

0

0

0

7,362,500

5,362,500

0

2,000,000

0

0

0

0

0

7,362,500

5,362,500

0

2,000,000

0

0

0

0

0

12,618

0

12,618

0

0

0

0

0

0

12,618

0

12,618

0

0

0

0

0

0

12,618

0

12,618

0

0

0

0

0

0

13,137,307

8,557,793

1,634,071

2,945,443

0

0

0

0

0

13,137,307

8,557,793

1,634,071

2,945,443

0

0

0

0

0

13,137,307

8,557,793

1,634,071

2,945,443

0

0

0

0

0

25,231,164

7,351,500

262,500

17,617,164

0

0

0

0

0

25,231,164

7,351,500

262,500

17,617,164

0

0

0

0

0

25,231,164

7,351,500

262,500

17,617,164

0

0

0

0

0

25,231,164

7,351,500

262,500

17,617,164

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN RADIO Y TELEVISIÓN

124030

HORAS DE TRANSMISIÓN

180.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES

243 » SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

243002

HORAS DE TRANSMISIÓN

500.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

149,299,489

24,755,758

8,142,987

109,760,694

6,640,050

0

0

0

0

2,358,842

2,182,849

73,823

102,170

0

0

0

0

0

25,733

0

0

25,733

0

0

0

0

0

25,733

0

0

25,733

0

0

0

0

0

25,733

0

0

25,733

0

0

0

0

0

73,823

0

73,823

0

0

0

0

0

0

73,823

0

73,823

0

0

0

0

0

0

73,823

0

73,823

0

0

0

0

0

0

2,259,286

2,182,849

0

76,437

0

0

0

0

0

2,259,286

2,182,849

0

76,437

0

0

0

0

0

2,259,286

2,182,849

0

76,437

0

0

0

0

0

146,940,647

22,572,909

8,069,164

109,658,524

6,640,050

0

0

0

0

146,940,647

22,572,909

8,069,164

109,658,524

6,640,050

0

0

0

0

146,940,647

22,572,909

8,069,164

109,658,524

6,640,050

0

0

0

0

22,572,909

8,069,164

109,658,524

6,640,050

0

0

0

0

> 02OD04 - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO E IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO

221014

ACCIÓN

3.000

146,940,647

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 03C001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 215,180,144

146,675,436

9,176,828

53,307,880

20,000

6,000,000

0

0

0

64,144,705

42,010,009

5,038,254

17,076,442

20,000

0

0

0

0

200,000

120,000

80,000

0

0

0

0

0

0

200,000

120,000

80,000

0

0

0

0

0

0

200,000

120,000

80,000

0

0

0

0

0

0

24,844,968

21,155,681

593,429

3,095,858

0

0

0

0

0

24,844,968

21,155,681

593,429

3,095,858

0

0

0

0

0

24,844,968

21,155,681

593,429

3,095,858

0

0

0

0

0

106,399

0

106,399

0

0

0

0

0

0

106,399

0

106,399

0

0

0

0

0

0

106,399

0

106,399

0

0

0

0

0

0

38,993,338

20,734,328

4,258,426

13,980,584

20,000

0

0

0

0

38,993,338

20,734,328

4,258,426

13,980,584

20,000

0

0

0

0

38,993,338

20,734,328

4,258,426

13,980,584

20,000

0

0

0

0

151,035,439

104,665,427

4,138,574

36,231,438

0

6,000,000

0

0

0

151,035,439

104,665,427

4,138,574

36,231,438

0

6,000,000

0

0

0

76,601,934

47,363,025

2,286,858

20,952,051

0

6,000,000

0

0

0

44,744,966

21,240,022

593,429

16,911,515

0

6,000,000

0

0

0

31,856,968

26,123,003

1,693,429

4,040,536

0

0

0

0

0

74,433,505

57,302,402

1,851,716

15,279,387

0

0

0

0

0

2.000

24,738,569

15,065,559

593,429

9,079,581

0

0

0

0

0

6,310.000

24,847,468

21,162,385

593,429

3,091,654

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

6.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° TERRITORIO

138 » ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO DE RESERVA TERRITORIAL

138001

SERVICIO

2,565.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

14,000.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR

221013

ACCIÓN

25,000.000

» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

132,280.000

° DESARROLLO COMUNITARIO

222 » PLANEACIÓN URBANA

222001

PROYECTO

» REGULACIÓN DE PROYECTOS URBANOS

222004

ACCIÓN

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

21,074,458

664,858

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» REGULACIÓN URBANA TERRITORIAL

222005

PROPIEDAD

1.000

24,847,468

Página: 2 de: 2

3,108,152

0

0

0

0

0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

459,321,297

24,159,087

3,441,336

16,317,127

0

329,000,000

86,403,747

0

0

44,179,727

24,159,087

3,191,336

11,829,304

0

0

5,000,000

0

0

25,028,706

24,159,087

0

869,619

0

0

0

0

0

25,028,706

24,159,087

0

869,619

0

0

0

0

0

25,028,706

24,159,087

0

869,619

0

0

0

0

0

21,716

0

21,716

0

0

0

0

0

0

21,716

0

21,716

0

0

0

0

0

0

21,716

0

21,716

0

0

0

0

0

0

19,129,305

0

3,169,620

10,959,685

0

0

5,000,000

0

0

19,129,305

0

3,169,620

10,959,685

0

0

5,000,000

0

0

19,129,305

0

3,169,620

10,959,685

0

0

5,000,000

0

0

415,141,570

0

250,000

4,487,823

0

329,000,000

81,403,747

0

0

415,141,570

0

250,000

4,487,823

0

329,000,000

81,403,747

0

0

415,141,570

0

250,000

4,487,823

0

329,000,000

81,403,747

0

0

415,141,570

0

250,000

4,487,823

0

329,000,000

81,403,747

0

0

> 03CD01 - AUTORIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1,000.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

1.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 03PDIV - INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL 2,588,108,554

178,675,760

3,985,049

91,910,645

385,877,785

25,954,284

0

1,901,705,031

0

128,341,418

88,978,515

2,153,703

27,181,640

1,200,000

4,827,560

0

4,000,000

0

180,000

0

0

0

180,000

0

0

0

0

180,000

0

0

0

180,000

0

0

0

0

180,000

0

0

0

180,000

0

0

0

0

718,730

0

718,730

0

0

0

0

0

0

718,730

0

718,730

0

0

0

0

0

0

718,730

0

718,730

0

0

0

0

0

0

127,442,688

88,978,515

1,434,973

27,181,640

1,020,000

4,827,560

0

4,000,000

0

10,000,000

0

650,111

4,727,558

0

4,622,331

0

0

0

10,000,000

0

650,111

4,727,558

0

4,622,331

0

0

0

117,442,688

88,978,515

784,862

22,454,082

1,020,000

205,229

0

4,000,000

0

112,442,688

88,978,515

784,862

17,454,082

1,020,000

205,229

0

4,000,000

0

5,000,000

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

2,459,767,136

89,697,245

1,831,346

64,729,005

384,677,785

21,126,724

0

1,897,705,031

0

2,459,667,136

89,697,245

1,831,346

64,729,005

384,677,785

21,126,724

0

1,897,605,031

0

2,459,667,136

89,697,245

1,831,346

64,729,005

384,677,785

21,126,724

0

1,897,605,031

0

989,559,138

0

654,052

34,871,560

50,000,000

1,394,298

0

902,639,228

0

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0

0

0

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0

0

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0

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319,000,000

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0

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0

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0

0

0

0

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0

0

0

100,000

0

0

0

0

0

0

100,000

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

200.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182002

SERVICIO

17,000.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

393,610.000

ASESORÍA

9,812.000

» APOYO JURÍDICO

185005

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° VIVIENDA

225 » PROGRAMA DE MEJORA DE VIVIENDA.

225001

VIVIENDA

17,992.000

» PROGRAMA DE RESCATE DE CARTERA INMOBILIARIA.

225002

CRÉDITO

600.000

» PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO.

225003

VIVIENDA

4,218.000

» PROGRAMA PARA SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA EN ZONAS DE RIESGO.

225004

VIVIENDA

33.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

0

0

0

0

0

0

100,000

0

0

0

0

0

0

0

100,000

0

° APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

266

100,000

» ASESORÍAS PARA EL ACCESO A CRÉDITOS DE VIVIENDA PARA MUJERES.

266001

PERSONA

1.000

100,000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 04C001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 148,366,979

110,198,788

5,390,471

32,377,720

400,000

0

0

0

0

61,631,238

41,800,772

1,853,048

17,577,418

400,000

0

0

0

0

2,066,387

455,000

100,000

1,511,387

0

0

0

0

0

2,066,387

455,000

100,000

1,511,387

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

1.000

328,450

0

0

328,450

0

0

0

0

0

3.000

1,737,937

455,000

100,000

1,182,937

0

0

0

0

0

73,362

0

73,362

0

0

0

0

0

0

73,362

0

73,362

0

0

0

0

0

0

73,362

0

73,362

0

0

0

0

0

0

59,491,489

41,345,772

1,679,686

16,066,031

400,000

0

0

0

0

59,491,489

41,345,772

1,679,686

16,066,031

400,000

0

0

0

0

59,491,489

41,345,772

1,679,686

16,066,031

400,000

0

0

0

0

86,735,741

68,398,016

3,537,423

14,800,302

0

0

0

0

0

85,846,633

67,734,790

3,452,608

14,659,235

0

0

0

0

0

85,846,633

67,734,790

3,452,608

14,659,235

0

0

0

0

0

12,035,381

4,872,472

814,892

6,348,017

0

0

0

0

0

9,403,276

7,393,010

0

2,010,266

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

3.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311 » DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

311001

ACCIÓN

1.000

» FOMENTO DE EMPRESAS ECOLÓGICAS EN EL D.F.

311003

ACCIÓN

1.000

» GESTIÓN PÚBLICA DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

311004

SERVICIO

1.000

30,090,787

28,831,881

805,225

453,681

0

0

0

0

0

192.000

11,277,447

8,366,437

1,111,370

1,799,640

0

0

0

0

0

4.000

4,510,694

2,581,968

141,066

1,787,660

0

0

0

0

0

3,179,635

2,858,042

69,758

251,835

0

0

0

0

0

» REGULACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTO

311007

ACCIÓN

» REGULACIÓN ECONÓMICA

311008

SERVICIO

» SINFÍN-SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL

311010

VARIABLES TERRITORIALES INTEGR

6.000

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

15,349,413

12,830,980

510,297

2,008,136

0

0

0

0

0

889,108

663,226

84,815

141,067

0

0

0

0

0

889,108

663,226

84,815

141,067

0

0

0

0

0

889,108

663,226

84,815

141,067

0

0

0

0

0

» SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311011

INSPECCIÓN

60.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA MUJER MICROEMPRESARIA

393009

PERSONA

80.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 04P0DS - FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 192,986,908

37,123,537

1,071,495

24,927,260

0

0

0

129,864,616

0

61,404,863

37,123,537

1,071,495

23,209,831

0

0

0

0

0

91,969

0

91,969

0

0

0

0

0

0

91,969

0

91,969

0

0

0

0

0

0

91,969

0

91,969

0

0

0

0

0

0

61,312,894

37,123,537

979,526

23,209,831

0

0

0

0

0

61,312,894

37,123,537

979,526

23,209,831

0

0

0

0

0

61,312,894

37,123,537

979,526

23,209,831

0

0

0

0

0

131,582,045

0

0

1,717,429

0

0

0

129,864,616

0

131,582,045

0

0

1,717,429

0

0

0

129,864,616

0

131,582,045

0

0

1,717,429

0

0

0

129,864,616

0

1,000,000

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

47.000

5,302,681

0

0

28,697

0

0

0

5,273,984

0

331.000

33,300,856

0

0

193,434

0

0

0

33,107,422

0

91,978,508

0

0

495,298

0

0

0

91,483,210

0

° GOBIERNO

1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

19,600.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » ASESORÍA A MUJERES PARA ACCEDER A CRÉDITOS

393001

ASESORÍA

360.000

» CRÉDITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES

393004

CRÉDITO

» PROGRAMA DE CRÉDITOS MYPES

393006

CRÉDITO

» PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EL EMPLEO

393008

CRÉDITO

15,000.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

56,292,917

42,405,043

694,569

13,193,305

0

0

0

0

0

15,090,241

11,215,134

237,272

3,637,835

0

0

0

0

0

62,085

0

0

62,085

0

0

0

0

0

62,085

0

0

62,085

0

0

0

0

0

62,085

0

0

62,085

0

0

0

0

0

27,835

0

27,835

0

0

0

0

0

0

27,835

0

27,835

0

0

0

0

0

0

27,835

0

27,835

0

0

0

0

0

0

15,000,321

11,215,134

209,437

3,575,750

0

0

0

0

0

15,000,321

11,215,134

209,437

3,575,750

0

0

0

0

0

15,000,321

11,215,134

209,437

3,575,750

0

0

0

0

0

41,202,676

31,189,909

457,297

9,555,470

0

0

0

0

0

41,202,676

31,189,909

457,297

9,555,470

0

0

0

0

0

41,202,676

31,189,909

457,297

9,555,470

0

0

0

0

0

2.000

9,186,274

7,175,509

97,982

1,912,783

0

0

0

0

0

3,000,000.000

8,730,655

6,149,174

91,147

2,490,334

0

0

0

0

0

14,274,561

10,882,165

166,293

3,226,103

0

0

0

0

0

9,011,186

6,983,061

101,875

1,926,250

0

0

0

0

0

> 05C001 - SECRETARÍA DE TURISMO ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

59.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » DESARROLLO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

371001

PROGRAMA

» PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

371003

SERVICIO

» PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS

371004

SERVICIO

405,405.000

» PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

371006

CAMPAÑA

2.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 05P0PT - FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL 174,040,568

12,333,409

280,777

153,094,202

8,332,180

0

0

0

0

16,422,605

12,333,409

280,777

3,808,419

0

0

0

0

0

246,990

0

0

246,990

0

0

0

0

0

246,990

0

0

246,990

0

0

0

0

0

246,990

0

0

246,990

0

0

0

0

0

86,057

0

86,057

0

0

0

0

0

0

86,057

0

86,057

0

0

0

0

0

0

86,057

0

86,057

0

0

0

0

0

0

16,089,558

12,333,409

194,720

3,561,429

0

0

0

0

0

16,089,558

12,333,409

194,720

3,561,429

0

0

0

0

0

16,089,558

12,333,409

194,720

3,561,429

0

0

0

0

0

157,617,963

0

0

149,285,783

8,332,180

0

0

0

0

157,617,963

0

0

149,285,783

8,332,180

0

0

0

0

157,617,963

0

0

149,285,783

8,332,180

0

0

0

0

0

0

149,285,783

8,332,180

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

12.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TURISMO

37 ° TURISMO

371

» FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

371002

APOYO

40.000

157,617,963

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

970,721,634

594,739,069

108,952,588

242,296,695

0

10,000,000

14,733,282

0

0

195,545,166

39,762,517

36,479,006

104,570,361

0

0

14,733,282

0

0

54,968

0

0

54,968

0

0

0

0

0

54,968

0

0

54,968

0

0

0

0

0

54,968

0

0

54,968

0

0

0

0

0

482,470

0

482,470

0

0

0

0

0

0

482,470

0

482,470

0

0

0

0

0

0

482,470

0

482,470

0

0

0

0

0

0

195,007,728

39,762,517

35,996,536

104,515,393

0

0

14,733,282

0

0

195,007,728

39,762,517

35,996,536

104,515,393

0

0

14,733,282

0

0

195,007,728

39,762,517

35,996,536

104,515,393

0

0

14,733,282

0

0

775,176,468

554,976,552

72,473,582

137,726,334

0

10,000,000

0

0

0

775,176,468

554,976,552

72,473,582

137,726,334

0

10,000,000

0

0

0

574,398

0

230,101

344,297

0

0

0

0

0

574,398

0

230,101

344,297

0

0

0

0

0

74,926,311

40,324,983

5,118,034

29,483,294

0

0

0

0

0

32,332,247

24,167,657

4,548,149

3,616,441

0

0

0

0

0

42,594,064

16,157,326

569,885

25,866,853

0

0

0

0

0

504,945,349

387,222,347

57,682,563

60,040,439

0

0

0

0

0

> 06C001 - SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » GENERACIÓN DE POLÍTICA AMBIENTALES DE GÉNERO

124011

ESTUDIO

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

168.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211001

ESTUDIO

1,801.000

° REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

214 » MONITOREO ATMOSFÉRICO Y CALIDAD DEL AIRE

214001

PROGRAMA

1.000

» PROGRAMA DE TRANSPORTE SUSTENTABLE Y FUENTES MÓVILES

214002

VEHÍCULO

5,000,000.000

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215

» MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215005

ACCIÓN

3.000

129,663,229

123,489,649

2,123,321

4,050,259

0

0

0

0

0

5,400,000.000

99,098,555

82,478,680

9,492,342

7,127,533

0

0

0

0

0

150,000.000

15,261,234

12,984,047

896,350

1,380,837

0

0

0

0

0

» OPERACIÓN DE VIVEROS

215006

PLANTA

» REFORESTACIÓN URBANA

215008

PLANTA

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

33,562,935

20,979,676

4,974,422

7,608,837

0

0

0

0

0

129,121,862

85,349,034

8,895,291

34,877,537

0

0

0

0

0

98,237,534

61,941,261

31,300,837

4,995,436

0

0

0

0

0

194,730,410

127,429,222

9,442,884

47,858,304

0

10,000,000

0

0

0

1.000

737,977

0

222,412

515,565

0

0

0

0

0

2.000

78,389,275

45,137,654

1,907,067

31,344,554

0

0

0

0

0

41.000

38,778,228

27,267,453

3,670,421

7,840,354

0

0

0

0

0

1.000

6,148,924

5,884,440

0

264,484

0

0

0

0

0

47.000

15,295,465

0

2,349,018

2,946,447

0

10,000,000

0

0

0

144,602

0

79,602

65,000

0

0

0

0

0

4,801.000

23,192,196

21,309,215

451,661

1,431,320

0

0

0

0

0

1,500.000

32,043,743

27,830,460

762,703

3,450,580

0

0

0

0

0

» SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL DISTRITO FEDERAL

215009

ACCIÓN

96.000

» SISTEMA DE BOSQUES URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

215010

HECTÁREA

808.000

» SISTEMA DE ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

215011

ACCIÓN

4.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » CAMBIO CLIMÁTICO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

216001

ESTUDIO

» EDUCACIÓN AMBIENTAL

216004

PROGRAMA

» MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL

216006

EVENTO

» PLANEACIÓN AMBIENTAL

216007

ESTUDIO

» PROGRAMA "MUÉVETE EN BICI"

216008

ACCIÓN

» PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL DISTRITO FEDERAL

216009

ESTUDIO

1.000

» REGULACIÓN AMBIENTAL

216010

TRÁMITE

» VIGILANCIA AMBIENTAL

216011

SERVICIO

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 06CD03 - SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 9,815,458,377

1,851,351,282

294,698,776

4,135,783,143

1,411,800,000

418,616,122

1,703,209,054

0

0

377,291,545

258,706,000

24,193,647

38,391,898

0

0

56,000,000

0

0

1,380,868

0

0

1,380,868

0

0

0

0

0

1,380,868

0

0

1,380,868

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

91.000

955,985

0

0

955,985

0

0

0

0

0

18.000

424,883

0

0

424,883

0

0

0

0

0

1,135,025

0

1,135,025

0

0

0

0

0

0

1,135,025

0

1,135,025

0

0

0

0

0

0

1,135,025

0

1,135,025

0

0

0

0

0

0

374,775,652

258,706,000

23,058,622

37,011,030

0

0

56,000,000

0

0

957,219

0

4,267

952,952

0

0

0

0

0

957,219

0

4,267

952,952

0

0

0

0

0

373,818,433

258,706,000

23,054,355

36,058,078

0

0

56,000,000

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182002

SERVICIO

1,850.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

12,200.000

319,591,513

258,706,000

2,412,412

2,473,101

0

0

56,000,000

0

0

ASESORÍA

220.000

54,226,920

0

20,641,943

33,584,977

0

0

0

0

0

9,438,166,832

1,592,645,282

270,505,129

4,097,391,245

1,411,800,000

418,616,122

1,647,209,054

0

0

3,519,105,184

894,006,893

119,345,280

872,206,580

703,300,000

0

930,246,431

0

0

461,808,422

5,723,624

0

456,084,798

0

0

0

0

0

461,808,422

5,723,624

0

456,084,798

0

0

0

0

0

3,057,296,762

888,283,269

119,345,280

416,121,782

703,300,000

0

930,246,431

0

0

482,909,041

152,205,825

158,576

5,342,540

0

0

325,202,100

0

0

0

0

0

0

» APOYO JURÍDICO

185005

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

212 » SISTEMA COMERCIAL DEL AGUA

212001

SERVICIO

62,000.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213 » AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE

213001

PROYECTO

51.000

» APOYO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO (ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO)

213003

PROYECTO

5.000

700,000,000

0

0

Página: 1 de: 2

0

700,000,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

METRO CÚBICO

1,226,571.000

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

3,039,042

15,234,829

6,164,642

0

0

120,000,001

0

0

277,491,411

13,017,304

53,931,118

0

0

189,164,997

0

0

» DESAZOLVE

213004

144,438,514

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213005

PROYECTO

60.000

533,604,830

» MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

213006

PROYECTO

17.000

204,444,567

88,015,692

0

2,466,768

0

0

113,962,107

0

0

1.000

653,308,916

200,750,040

85,023,035

182,318,615

3,300,000

0

181,917,226

0

0

338,590,894

166,781,259

5,911,536

165,898,099

0

0

0

0

0

5,919,061,648

698,638,389

151,159,849

3,225,184,665

708,500,000

418,616,122

716,962,623

0

0

5,919,061,648

698,638,389

151,159,849

3,225,184,665

708,500,000

418,616,122

716,962,623

0

0

2,183,929,189

0

0

2,183,929,189

0

0

0

0

0

» OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE

213007

SERVICIO

» OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

213008

SERVICIO

1.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223 » AGUA EN BLOQUE

223002

METRO CÚBICO

1,015,459,200.000

» APOYO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO (ABASTECIMIENTO DE AGUA)

223003

PROYECTO

5.000

700,000,000

0

0

0

700,000,000

0

0

0

0

24.000

257,784,619

90,406,864

0

2,357,235

0

0

165,020,520

0

0

17.000

132,258,811

0

0

0

0

0

132,258,811

0

0

1.000

1,074,278

0

702,982

371,296

0

0

0

0

0

297,082,733

87,240,467

1,797,259

44,805,110

0

0

163,239,897

0

0

2,266,262,265

520,991,058

68,036,782

993,674,908

8,500,000

418,616,122

256,443,395

0

0

80,669,753

0

80,622,826

46,927

0

0

0

0

0

» AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223004

PROYECTO

» CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

223005

PROYECTO

» CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

223006

ESTUDIO

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE

223007

PROYECTO

27.000

» OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223008

SERVICIO

56.000

» POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA

223009

LITRO

1,015,459,200.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 06P0FA - FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 143,381,796

0

0

7,056,796

136,325,000

0

0

0

0

143,381,796

0

0

7,056,796

136,325,000

0

0

0

0

143,381,796

0

0

7,056,796

136,325,000

0

0

0

0

108,605,000

0

0

0

108,605,000

0

0

0

0

0

0

0

50,750,000

0

0

0

0

0

0

0

56,840,000

0

0

0

0

1,015,000

0

0

0

1,015,000

0

0

0

0

34,776,796

0

0

7,056,796

27,720,000

0

0

0

0

34,776,796

0

0

7,056,796

27,720,000

0

0

0

0

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215

» APOYOS PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

215001

PROYECTO

750.000

50,750,000

» FONDOS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS (FOCORE)

215003

CONVENIO

280.000

56,840,000

» PROMOCIÓN DE ACCIONES ECONÓMICAS PARA LA EXPLOTACIÓN FORESTAL SUSTENTABLE

215007

CONVENIO

1.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS AMBIENTALES

216005

PROYECTO

3.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

5,634,579,240

752,809,087

217,970,853

1,839,429,441

25,000

397,100,000

2,427,244,859

0

0

368,895,822

95,225,477

37,111,878

118,583,181

25,000

0

117,950,286

0

0

335,000

0

80,000

230,000

25,000

0

0

0

0

335,000

0

80,000

230,000

25,000

0

0

0

0

335,000

0

80,000

230,000

25,000

0

0

0

0

6,577,286

0

0

0

0

0

6,577,286

0

0

6,577,286

0

0

0

0

0

6,577,286

0

0

6,577,286

0

0

0

0

0

6,577,286

0

0

34,665,000

0

0

30,315,000

0

0

4,350,000

0

0

34,665,000

0

0

30,315,000

0

0

4,350,000

0

0

1.000

30,315,000

0

0

30,315,000

0

0

0

0

0

1.000

4,350,000

0

0

0

0

0

4,350,000

0

0

327,318,536

95,225,477

37,031,878

88,038,181

0

0

107,023,000

0

0

327,318,536

95,225,477

37,031,878

88,038,181

0

0

107,023,000

0

0

327,318,536

95,225,477

37,031,878

88,038,181

0

0

107,023,000

0

0

4,911,238,974

657,583,610

180,858,975

1,720,846,260

0

397,100,000

1,954,850,129

0

0

2,094,078,018

334,149,947

87,139,254

1,155,205,888

0

397,100,000

120,482,929

0

0

1,977,420,405

281,520,196

79,841,807

1,148,475,473

0

397,100,000

70,482,929

0

0

1,005,496,050

141,062,804

21,623,604

760,226,713

0

12,100,000

70,482,929

0

0

949,410,988

140,457,392

58,218,203

365,735,393

0

385,000,000

0

0

0

22,513,367

0

0

22,513,367

0

0

0

0

0

116,657,613

52,629,751

7,297,447

6,730,415

0

0

50,000,000

0

0

> 07C001 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO

133 » MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS

133001

OBRA

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » RED DE ACELERÓGRAFOS Y ALERTA SÍSMICA

172010

EQUIPO

» REVISIÓN ESTRUCTURAL DE INMUEBLES

172011

INMUEBLE

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » OPERACIÓN DE PLANTAS DE SELECCIÓN Y TRANSFERENCIA

211002

TONELADA

2,555,000.000

» OPERACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL

211003

TONELADA

1,640,000.000

» RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS

211005

TONELADA

14,650.000

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Deuda Pública

116,657,613

52,629,751

7,297,447

6,730,415

0

0

50,000,000

0

0

2,785,160,956

323,433,663

93,719,721

565,640,372

0

0

1,802,367,200

0

0

2,410,876,477

302,731,778

73,553,871

536,585,850

0

0

1,498,004,978

0

0

98,239,514

71,644,794

3,415,225

8,179,495

0

0

15,000,000

0

0

505,539,910

80,761,142

325,419

4,453,349

0

0

420,000,000

0

0

30.000

20,000,000

0

0

0

0

0

20,000,000

0

0

4.000

832,801,194

19,853,548

13,080,937

25,949,638

0

0

773,917,071

0

0

5.000

774,393,794

122,167,216

56,709,624

485,516,954

0

0

110,000,000

0

0

1.000

179,902,065

8,305,078

22,666

12,486,414

0

0

159,087,907

0

0

374,284,479

20,701,885

20,165,850

29,054,522

0

0

304,362,222

0

0

374,284,479

20,701,885

20,165,850

29,054,522

0

0

304,362,222

0

0

32,000,000

0

0

0

0

0

32,000,000

0

0

32,000,000

0

0

0

0

0

32,000,000

0

0

32,000,000

0

0

0

0

0

32,000,000

0

0

354,444,444

0

0

0

0

0

354,444,444

0

0

354,444,444

0

0

0

0

0

354,444,444

0

0

354,444,444

0

0

0

0

0

354,444,444

0

0

0

0

0

0

0

354,444,444

0

0

» MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

215004

METRO CUADRADO

5,949,379.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

221003

PROYECTO

1.000

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED PRIMARIA

221005

METRO CUADRADO

2,029,275.690

» MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES

221006

PUENTE

» MANTENIMIENTO VIAL EN RED PRIMARIA

221007

PROYECTO

» OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

221008

OBRA

» PROYECTOS DE MEJORA VIAL INTEGRAL

221011

PROYECTO

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » ALUMBRADO PÚBLICO

224001

PIEZA

52,672.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

252

» CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A NIVEL MEDIA SUPERIOR

252008

PROYECTO

1.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

356041

PROYECTO

2.000

354,444,444

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 07CD01 - PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL 549,776,037

69,317,941

374,380,581

106,077,515

0

0

0

0

0

58,293,323

24,739,185

5,173,844

28,380,294

0

0

0

0

0

150,000

0

0

150,000

0

0

0

0

0

150,000

0

0

150,000

0

0

0

0

0

150,000

0

0

150,000

0

0

0

0

0

271,844

0

271,844

0

0

0

0

0

0

271,844

0

271,844

0

0

0

0

0

0

271,844

0

271,844

0

0

0

0

0

0

57,871,479

24,739,185

4,902,000

28,230,294

0

0

0

0

0

57,871,479

24,739,185

4,902,000

28,230,294

0

0

0

0

0

57,871,479

24,739,185

4,902,000

28,230,294

0

0

0

0

0

491,482,714

44,578,756

369,206,737

77,697,221

0

0

0

0

0

491,482,714

44,578,756

369,206,737

77,697,221

0

0

0

0

0

491,482,714

44,578,756

369,206,737

77,697,221

0

0

0

0

0

491,482,714

44,578,756

369,206,737

77,697,221

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTRAS INDUSTRIAS

392 » PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA

392001

TONELADA

430,000.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 07CD03 - PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL 4,518,260,472

66,317,517

1,918,315

8,278,949

0

450,000

4,441,295,691

0

0

75,735,127

66,317,517

1,488,661

7,928,949

0

0

0

0

0

183,101

0

0

183,101

0

0

0

0

0

183,101

0

0

183,101

0

0

0

0

0

183,101

0

0

183,101

0

0

0

0

0

39,895

0

39,895

0

0

0

0

0

0

39,895

0

39,895

0

0

0

0

0

0

39,895

0

39,895

0

0

0

0

0

0

75,512,131

66,317,517

1,448,766

7,745,848

0

0

0

0

0

75,512,131

66,317,517

1,448,766

7,745,848

0

0

0

0

0

75,512,131

66,317,517

1,448,766

7,745,848

0

0

0

0

0

4,442,525,345

0

429,654

350,000

0

450,000

4,441,295,691

0

0

4,442,525,345

0

429,654

350,000

0

450,000

4,441,295,691

0

0

4,442,525,345

0

429,654

350,000

0

450,000

4,441,295,691

0

0

0

429,654

350,000

0

450,000

4,441,295,691

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

356004

PROYECTO

1.000

4,442,525,345

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 07PFCH - FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 40,874,383

17,255,460

520,211

21,598,712

1,500,000

0

0

0

0

24,391,650

12,936,542

370,211

10,084,897

1,000,000

0

0

0

0

3,700,000

0

0

3,700,000

0

0

0

0

0

3,700,000

0

0

3,700,000

0

0

0

0

0

3,700,000

0

0

3,700,000

0

0

0

0

0

1,000,000

0

0

0

1,000,000

0

0

0

0

1,000,000

0

0

0

1,000,000

0

0

0

0

1,000,000

0

0

0

1,000,000

0

0

0

0

20,211

0

20,211

0

0

0

0

0

0

20,211

0

20,211

0

0

0

0

0

0

20,211

0

20,211

0

0

0

0

0

0

19,671,439

12,936,542

350,000

6,384,897

0

0

0

0

0

19,671,439

12,936,542

350,000

6,384,897

0

0

0

0

0

19,671,439

12,936,542

350,000

6,384,897

0

0

0

0

0

16,482,733

4,318,918

150,000

11,513,815

500,000

0

0

0

0

9,867,947

0

0

9,367,947

500,000

0

0

0

0

9,867,947

0

0

9,367,947

500,000

0

0

0

0

9,867,947

0

0

9,367,947

500,000

0

0

0

0

6,614,786

4,318,918

150,000

2,145,868

0

0

0

0

0

6,614,786

4,318,918

150,000

2,145,868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

12.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO

133 » MEJORA DE FACHADAS HISTÓRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

133002

PROYECTO

3.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

9,000.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

221015

PROYECTO

12.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° CULTURA

242

» PROGRAMA PRODUCCIÓN EDITORIAL Y DE LA RECUPERACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA Y CÍVICA NACIONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BI100,

242023

ACCIÓN

6.000

6,614,786

4,318,918

150,000

Página: 1 de: 1

2,145,868

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,535,927,550

618,741,663

38,591,338

118,730,175

759,864,374

0

0

0

0

350,555,323

224,007,260

9,321,926

49,169,213

68,056,924

0

0

0

0

12,049,269

10,118,539

236,529

1,190,201

504,000

0

0

0

0

12,049,269

10,118,539

236,529

1,190,201

504,000

0

0

0

0

12,049,269

10,118,539

236,529

1,190,201

504,000

0

0

0

0

4,741,106

3,085,125

1,416,292

239,689

0

0

0

0

0

4,741,106

3,085,125

1,416,292

239,689

0

0

0

0

0

4,741,106

3,085,125

1,416,292

239,689

0

0

0

0

0

718,730

0

718,730

0

0

0

0

0

0

718,730

0

718,730

0

0

0

0

0

0

718,730

0

718,730

0

0

0

0

0

0

333,046,218

210,803,596

6,950,375

47,739,323

67,552,924

0

0

0

0

109,897

0

0

9,897

100,000

0

0

0

0

109,897

0

0

9,897

100,000

0

0

0

0

332,936,321

210,803,596

6,950,375

47,729,426

67,452,924

0

0

0

0

276,351,450

158,033,267

5,837,687

45,027,572

67,452,924

0

0

0

0

56,584,871

52,770,329

1,112,688

2,701,854

0

0

0

0

0

1,185,372,227

394,734,403

29,269,412

69,560,962

691,807,450

0

0

0

0

98,879,340

0

14,690

1,860,150

97,004,500

0

0

0

0

98,879,340

0

14,690

1,860,150

97,004,500

0

0

0

0

98,879,340

0

14,690

1,860,150

97,004,500

0

0

0

0

55,095,821

52,922,217

973,952

1,199,652

0

0

0

0

0

> 08C001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

200.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° FUNCIÓN PÚBLICA

134

» SISTEMA DE MÓDULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

134013

EVENTO

111,346.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181 » PROGRAMA DE REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE NACIMIENTO

181005

PERSONA

1,500.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

280.000

» PROGRAMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA SOBRE SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

185016

SERVICIO

16,254,877.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° DESARROLLO COMUNITARIO

222 » PROGRAMA COMUNITARIO DE MEJORAMIENTO BARRIAL

222102

PROYECTO

250.000

° SALUD

23

Página: 1 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

52,922,217

973,952

1,199,652

0

0

0

0

0

55,095,821

52,922,217

973,952

1,199,652

0

0

0

0

0

482,193,734

0

21,895

39,845,304

442,326,535

0

0

0

0

482,193,734

0

21,895

39,845,304

442,326,535

0

0

0

0

126,321,086

0

0

10,358,476

115,962,610

0

0

0

0

355,872,648

0

21,895

29,486,828

326,363,925

0

0

0

0

339,698,097

162,469,634

23,569,388

11,430,346

142,228,729

0

0

0

0

25,047,757

6,447,757

0

0

18,600,000

0

0

0

0

25,047,757

6,447,757

0

0

18,600,000

0

0

0

0

123,959,859

17,204,200

423,673

518,462

105,813,524

0

0

0

0

210.000

69,761,647

0

49

1,881

69,759,717

0

0

0

0

2,700,000.000

54,198,212

17,204,200

423,624

516,581

36,053,807

0

0

0

0

89,824,270

69,738,558

14,592,325

4,490,517

1,002,870

0

0

0

0

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232

55,095,821

» PROGRAMA DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN.

232022

PERSONA

22,400.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251 » PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS

251010

PERSONA

1,250,000.000

» PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS

251011

PERSONA

2,500,000.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° FAMILIA E HIJOS

263 » SEGURO CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

263001

PERSONA

2,000.000

° ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

265 » OTORGAR APOYOS A COMEDORES COMUNITARIOS

265004

COMEDOR

» PROGRAMA DE COMEDORES PÚBLICOS

265007

RACIÓN

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE CALLE Y VULNERABILIDAD SOCIAL

268005

PERSONA

1,188.000

64,111,708

46,381,888

13,500,954

3,968,596

260,270

0

0

0

0

480.000

12,647,519

11,155,186

1,023,743

408,690

59,900

0

0

0

0

682,700

0

0

0

682,700

0

0

0

0

12,382,343

12,201,484

67,628

113,231

0

0

0

0

0

100,866,211

69,079,119

8,553,390

6,421,367

16,812,335

0

0

0

0

577,836

0

206,134

17,489

354,213

0

0

0

0

59,169,766

38,208,920

6,631,525

4,182,871

10,146,450

0

0

0

0

10,000

0

0

0

10,000

0

0

0

0

37,461,106

30,870,199

1,668,228

2,221,007

2,701,672

0

0

0

0

» CENTRO ASISTENCIAL PARA MUJERES

268007

PERSONA

» PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

268022

PERSONA

600.000

» UNIDADES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR

268026

PERSONA

155,000.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL

269001

AYUDA

10,800.000

» CENTROS ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL

269002

PERSONA

3,599.000

» OTORGAR APOYOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

269004

APOYO

50.000

» PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL EMERGENTE

269006

PERSONA

34,000.000

Página: 2 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMA PARA EL FINANCIAMIENTO PARA LA ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL

269009

APOYO

38.000

3,647,503

0

47,503

0

3,600,000

0

0

0

0

209,505,235

179,342,552

4,689,487

15,225,510

10,247,686

0

0

0

0

209,505,235

179,342,552

4,689,487

15,225,510

10,247,686

0

0

0

0

159,778,551

154,398,266

2,365,264

3,015,021

0

0

0

0

0

326,608

0

0

326,608

0

0

0

0

0

2,991,638

0

43,942

7,423

2,940,273

0

0

0

0

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» ARTICULAR LA PARTICIPACIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

271003

ACCIÓN

2,200,000.000

» MESAS TERRITORIALES DE ATENCIÓN SOCIAL

271006

EVENTO

50.000

» PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL EN VECINDADES

271010

FAMILIA

7,000.000

» PROGRAMA DE COINVERSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE LA SOC. CIVIL

271011

CONVENIO

70.000

7,085,963

0

0

0

7,085,963

0

0

0

0

5,613,135

5,238,802

121,934

239,849

12,550

0

0

0

0

19,877,324

13,910,438

125,611

5,632,375

208,900

0

0

0

0

6,004,234

0

0

0

0

0

» PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD

271012

PERSONA

3,000.000

» PROMOCIÓN DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD SOCIAL

271015

ACCIÓN

200.000

» PROMOVER Y DESARROLLAR LA ACCIÓN SOCIAL Y LA ORGANIZACIÓN VECINAL EN LAS UNIDADES TERRITORIALES

271016

ACCIÓN

14,786.000

13,832,016

5,795,046

2,032,736

Página: 3 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 08CD08 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL 5,477,193,835

281,358,171

2,143,419

73,469,533

5,120,222,712

0

0

0

0

7,690,478

1,336,299

699,778

5,654,401

0

0

0

0

0

1,944,000

0

0

1,944,000

0

0

0

0

0

1,944,000

0

0

1,944,000

0

0

0

0

0

1,944,000

0

0

1,944,000

0

0

0

0

0

508,267

0

508,267

0

0

0

0

0

0

508,267

0

508,267

0

0

0

0

0

0

508,267

0

508,267

0

0

0

0

0

0

5,238,211

1,336,299

191,511

3,710,401

0

0

0

0

0

5,238,211

1,336,299

191,511

3,710,401

0

0

0

0

0

5,238,211

1,336,299

191,511

3,710,401

0

0

0

0

0

5,469,503,357

280,021,872

1,443,641

67,815,132

5,120,222,712

0

0

0

0

23,483,769

23,472,176

11,593

0

0

0

0

0

0

23,483,769

23,472,176

11,593

0

0

0

0

0

0

23,483,769

23,472,176

11,593

0

0

0

0

0

0

5,446,019,588

256,549,696

1,432,048

67,815,132

5,120,222,712

0

0

0

0

5,446,019,588

256,549,696

1,432,048

67,815,132

5,120,222,712

0

0

0

0

280,528,502

256,549,696

1,432,048

22,546,758

0

0

0

0

0

5,165,491,086

0

0

45,268,374

5,120,222,712

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

180,000.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

3,900.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » PROGRAMA DE SEGUIMIENTO MÉDICO A ADULTOS MAYORES

232013

VISITA

33,750.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » PROGRAMA DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268015

ACCIÓN

597,114.000

» PROGRAMA DE PENSIÓN ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES

268019

PERSONA

480,000.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 08PDCE - CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 21,347,006

14,070,637

291,555

6,984,814

0

0

0

0

0

21,347,006

14,070,637

291,555

6,984,814

0

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

3,000,000

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

3,000,000

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

3,000,000

0

0

0

0

0

10,555

0

10,555

0

0

0

0

0

0

10,555

0

10,555

0

0

0

0

0

0

10,555

0

10,555

0

0

0

0

0

0

18,036,451

14,070,637

281,000

3,684,814

0

0

0

0

0

18,036,451

14,070,637

281,000

3,684,814

0

0

0

0

0

18,036,451

14,070,637

281,000

3,684,814

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° FUNCIÓN PÚBLICA

134 » EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL

134006

DOCUMENTO

5.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1,000.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 08PDCP - CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 49,000,000

12,533,112

1,258,597

15,142,684

20,065,607

0

0

0

0

49,000,000

12,533,112

1,258,597

15,142,684

20,065,607

0

0

0

0

49,000,000

12,533,112

1,258,597

15,142,684

20,065,607

0

0

0

0

49,000,000

12,533,112

1,258,597

15,142,684

20,065,607

0

0

0

0

49,000,000

12,533,112

1,258,597

15,142,684

20,065,607

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 08PDII - INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 23,958,510

14,119,681

708,947

8,529,642

600,240

0

0

0

0

23,958,510

14,119,681

708,947

8,529,642

600,240

0

0

0

0

1,521,504

921,264

0

0

600,240

0

0

0

0

1,521,504

921,264

0

0

600,240

0

0

0

0

921,264

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» CREACIÓN DEL REGISTRO LOCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

124031

ACCIÓN

1.000

921,264

» ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA LA ARMONIZACIÓN CON LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

124032

DOCUMENTO

100.000

100,000

0

0

» DISEÑO DE MODIFICACIÓN Y ORDENAMIENTOS NORMATIVOS EN BENEFICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

124033

DOCUMENTO

20.000

500,240

0

0

0

500,240

0

0

0

0

11,847

0

11,847

0

0

0

0

0

0

11,847

0

11,847

0

0

0

0

0

0

11,847

0

11,847

0

0

0

0

0

0

22,425,159

13,198,417

697,100

8,529,642

0

0

0

0

0

22,425,159

13,198,417

697,100

8,529,642

0

0

0

0

0

22,425,159

13,198,417

697,100

8,529,642

0

0

0

0

0

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1,000.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 08PDIJ - INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL 90,811,176

13,402,695

1,747,921

5,328,717

70,331,843

0

0

0

0

12,346,546

6,040,676

1,215,921

3,939,949

1,150,000

0

0

0

0

279,049

0

49,870

79,179

150,000

0

0

0

0

279,049

0

49,870

79,179

150,000

0

0

0

0

279,049

0

49,870

79,179

150,000

0

0

0

0

43,033

0

43,033

0

0

0

0

0

0

43,033

0

43,033

0

0

0

0

0

0

43,033

0

43,033

0

0

0

0

0

0

12,024,464

6,040,676

1,123,018

3,860,770

1,000,000

0

0

0

0

12,024,464

6,040,676

1,123,018

3,860,770

1,000,000

0

0

0

0

12,024,464

6,040,676

1,123,018

3,860,770

1,000,000

0

0

0

0

78,464,630

7,362,019

532,000

1,388,768

69,181,843

0

0

0

0

78,464,630

7,362,019

532,000

1,388,768

69,181,843

0

0

0

0

78,464,630

7,362,019

532,000

1,388,768

69,181,843

0

0

0

0

43,297,667

5,417,402

372,000

450,000

37,058,265

0

0

0

0

1,200.000

2,264,830

0

0

0

2,264,830

0

0

0

0

2,800.000

32,902,133

1,944,617

160,000

938,768

29,858,748

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

15.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

600.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » PROGRAMA DE ATENCIÓN A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO

269005

PERSONA

10,000.000

» PROGRAMA DE EMPLEO JUVENIL DE VERANO

269007

PERSONA

» PROGRAMA DE JÓVENES EN IMPULSO

269008

PERSONA

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 08PDIM - INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL 106,719,681

81,556,469

2,298,508

16,654,704

6,210,000

0

0

0

0

106,719,681

81,556,469

2,298,508

16,654,704

6,210,000

0

0

0

0

14,606,600

1,867,240

720,000

6,109,360

5,910,000

0

0

0

0

14,606,600

1,867,240

720,000

6,109,360

5,910,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» ATENCIÓN INTEGRAL Y GENERACIÓN DE PROCESOS DE EMPODERAMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

124005

ACCIÓN

5.000

2,889,600

0

285,000

1,549,600

1,055,000

0

0

0

0

0

80,000

881,000

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

0

80,000

1,365,000

300,000

0

0

0

0

806,000

80,000

866,000

355,000

0

0

0

0

0

90,000

796,000

950,000

0

0

0

0

» COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

124006

CAMPAÑA

1.000

961,000

» FOMENTO A LA CORRESPONSABILIDAD CON OSC PARA BENEFICIO DE LAS MUJERES

124007

CONVENIO

20.000

3,000,000

» FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA LAS MUJERES

124009

CAPACITACIÓN

160.000

1,745,000

» PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

124024

ACCIÓN

5.000

2,107,000

» SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

124027

DOCUMENTO

6.000

1,836,000

» SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE ATENCIÓN PREVENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

124028

DOCUMENTO

15.000

2,068,000

1,061,240

105,000

651,760

250,000

0

0

0

0

68,961

0

68,961

0

0

0

0

0

0

68,961

0

68,961

0

0

0

0

0

0

68,961

0

68,961

0

0

0

0

0

0

92,044,120

79,689,229

1,509,547

10,545,344

300,000

0

0

0

0

92,044,120

79,689,229

1,509,547

10,545,344

300,000

0

0

0

0

92,044,120

79,689,229

1,509,547

10,545,344

300,000

0

0

0

0

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

100.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 08PDPS - PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 259,534,433

127,382,050

2,653,893

20,876,604

77,449,206

0

31,172,680

0

0

154,746,198

105,021,256

1,610,658

16,941,604

0

0

31,172,680

0

0

41,640,000

39,595,000

420,000

1,625,000

0

0

0

0

0

35,645,000

34,000,000

420,000

1,225,000

0

0

0

0

0

17,000,000

70,000

835,000

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122

» ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA CONDOMINAL Y ARRENDAMIENTO

122004

ASUNTO

50,000.000

17,905,000

» ORIENTACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA Y SOCIAL EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA CIUDADANÍA

122016

ASUNTO

30,000.000

17,740,000

17,000,000

350,000

390,000

0

0

0

0

0

5,995,000

5,595,000

0

400,000

0

0

0

0

0

2,655,000

2,595,000

0

60,000

0

0

0

0

0

° DERECHOS HUMANOS

124 » PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE DERECHOS DE LAS MUJERES

124020

ACCIÓN

80.000

» PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES

124021

EVENTO

1,150.000

1,280,000

1,000,000

0

280,000

0

0

0

0

0

150.000

2,060,000

2,000,000

0

60,000

0

0

0

0

0

110,658

0

110,658

0

0

0

0

0

0

110,658

0

110,658

0

0

0

0

0

0

110,658

0

110,658

0

0

0

0

0

0

112,995,540

65,426,256

1,080,000

15,316,604

0

0

31,172,680

0

0

112,995,540

65,426,256

1,080,000

15,316,604

0

0

31,172,680

0

0

112,995,540

65,426,256

1,080,000

15,316,604

0

0

31,172,680

0

0

104,788,235

22,360,794

1,043,235

3,935,000

77,449,206

0

0

0

0

4,678,235

0

1,043,235

3,635,000

0

0

0

0

0

4,678,235

0

1,043,235

3,635,000

0

0

0

0

0

4,678,235

0

1,043,235

3,635,000

0

0

0

0

0

100,110,000

22,360,794

0

300,000

77,449,206

0

0

0

0

100,110,000

22,360,794

0

300,000

77,449,206

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

12.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° DESARROLLO COMUNITARIO

222 » PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS CIUDADANAS

222003

QUEJA

15,000.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

99,810,000

22,360,794

0

0

77,449,206

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

» PROGRAMA SOCIAL PARA UNIDADES HABITACIONALES

271013

U. HABITACIONAL

850.000

» PROMOCIÓN DE LEY Y CULTURA CONDOMINAL

271014

EVENTO

5,000.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,813,358,687

1,110,899,560

33,761,237

664,012,265

4,685,625

0

0

0

0

1,813,358,687

1,110,899,560

33,761,237

664,012,265

4,685,625

0

0

0

0

11,466,647

11,264,568

2,079

200,000

0

0

0

0

0

11,466,647

11,264,568

2,079

200,000

0

0

0

0

0

5,834,363

5,632,284

2,079

200,000

0

0

0

0

0

5,632,284

5,632,284

0

0

0

0

0

0

0

1,082,359,999

633,941,871

17,893,230

425,839,273

4,685,625

0

0

0

0

1,082,359,999

633,941,871

17,893,230

425,839,273

4,685,625

0

0

0

0

285,311,483

11,264,572

301,910

273,745,001

0

0

0

0

0

157,987,910

117,563,259

524,073

39,900,578

0

0

0

0

0

87,566,214

73,219,717

479,297

13,867,200

0

0

0

0

0

13,203,951

11,510,836

173,780

1,519,335

0

0

0

0

0

12,415,440

11,264,571

1,110,570

40,299

0

0

0

0

0

3,837,983.000

80,908,989

74,679,709

40,730

6,188,550

0

0

0

0

0

4.000

113,522,892

22,454,752

9,368,176

77,014,339

4,685,625

0

0

0

0

1,570,022.000

277,487,785

265,677,612

164,559

11,645,614

0

0

0

0

0

125,000.000

13,953,264

11,264,572

2,288,010

400,682

0

0

0

0

0

26,860,894

26,430,790

40,730

389,374

0

0

0

0

0

13,141,177

8,611,481

3,401,395

1,128,301

0

0

0

0

0

26,320,455

12,331,101

853,548

13,135,806

0

0

0

0

0

518,889

0

518,889

0

0

0

0

0

0

518,889

0

518,889

0

0

0

0

0

0

> 09C001 - SECRETARÍA DE FINANZAS ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

4.000

» SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

124027

DOCUMENTO

12.000

° ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

15 ° ASUNTOS HACENDARIOS

152 » ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA HACIENDA PÚBLICA

152001

DOCUMENTO

8,125.000

» CENTROS DE SERVICIO DE LA TESORERÍA

152002

SERVICIO

1,800,000.000

» COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

152003

DOCUMENTO

21,802,949.000

» DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICA FISCAL

152004

DOCUMENTO

82.000

» GESTIÓN CONTABLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

152005

DOCUMENTO

18.000

» OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

152006

SERVICIO

» PLANEACIÓN FINANCIERA

152007

DOCUMENTO

» PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN

152008

DOCUMENTO

» REGISTRO PRESUPUESTAL

152009

DOCUMENTO

» REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL GDF EN MATERIA FISCAL Y HACENDARIA

152010

ASUNTO

90,101.000

» SUPERVISIÓN Y MONITOREO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL

152011

DOCUMENTO

3.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

25,801,566

12,331,101

334,659

13,135,806

0

0

0

0

0

25,801,566

12,331,101

334,659

13,135,806

0

0

0

0

0

693,211,586

453,362,020

15,012,380

224,837,186

0

0

0

0

0

140,729,334

36,235,176

828,144

103,666,014

0

0

0

0

0

140,729,334

36,235,176

828,144

103,666,014

0

0

0

0

0

115,717,712

49,057,195

7,443,902

59,216,615

0

0

0

0

0

115,717,712

49,057,195

7,443,902

59,216,615

0

0

0

0

0

5,884,699

5,632,284

252,415

0

0

0

0

0

0

5,884,699

5,632,284

252,415

0

0

0

0

0

0

430,879,841

362,437,365

6,487,919

61,954,557

0

0

0

0

0

430,879,841

362,437,365

6,487,919

61,954,557

0

0

0

0

0

° OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

173 » UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

173006

DOCUMENTO

437.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181 » CATASTRO

181003

CUENTA CATASTRAL

2,176,533.000

° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182002

SERVICIO

224.000

° ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

184 » RENDICIÓN FINANCIERA DE CUENTAS DEL DISTRITO FEDERAL

184003

DOCUMENTO

8.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

2,118.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 09PECV - CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C. V. 15,569,929

11,599,885

313,337

3,656,707

0

0

0

0

0

15,094,929

11,599,885

313,337

3,181,707

0

0

0

0

0

1,216,000

1,200,000

16,000

0

0

0

0

0

0

1,216,000

1,200,000

16,000

0

0

0

0

0

0

1,216,000

1,200,000

16,000

0

0

0

0

0

0

7,699

0

7,699

0

0

0

0

0

0

7,699

0

7,699

0

0

0

0

0

0

7,699

0

7,699

0

0

0

0

0

0

13,871,230

10,399,885

289,638

3,181,707

0

0

0

0

0

13,871,230

10,399,885

289,638

3,181,707

0

0

0

0

0

13,871,230

10,399,885

289,638

3,181,707

0

0

0

0

0

475,000

0

0

475,000

0

0

0

0

0

475,000

0

0

475,000

0

0

0

0

0

475,000

0

0

475,000

0

0

0

0

0

0

0

475,000

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

49.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

221010

PROYECTO

5.000

475,000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 09PFRC - FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL 78,819,879

41,630,715

1,970,073

30,789,522

4,429,569

0

0

0

0

19,269,654

15,614,658

609,973

3,045,023

0

0

0

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

38,973

0

38,973

0

0

0

0

0

0

38,973

0

38,973

0

0

0

0

0

0

38,973

0

38,973

0

0

0

0

0

0

19,180,681

15,614,658

571,000

2,995,023

0

0

0

0

0

19,180,681

15,614,658

571,000

2,995,023

0

0

0

0

0

19,180,681

15,614,658

571,000

2,995,023

0

0

0

0

0

59,550,225

26,016,057

1,360,100

27,744,499

4,429,569

0

0

0

0

59,550,225

26,016,057

1,360,100

27,744,499

4,429,569

0

0

0

0

59,550,225

26,016,057

1,360,100

27,744,499

4,429,569

0

0

0

0

59,550,225

26,016,057

1,360,100

27,744,499

4,429,569

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

50,000.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

17,559.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° DESARROLLO REGIONAL

227 » PROGRAMA DE RECUPERACIÓN CREDITICIA

227001

MILL/PESOS

1,191.619

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 10C001 - SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 1,080,601,808

251,924,254

16,699,086

769,978,468

42,000,000

0

0

0

0

706,950,642

61,837,575

4,962,656

633,150,411

7,000,000

0

0

0

0

2,000,000

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

1.000

1,000,000

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

1.000

1,000,000

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

530,856

0

530,856

0

0

0

0

0

0

530,856

0

530,856

0

0

0

0

0

0

530,856

0

530,856

0

0

0

0

0

0

704,419,786

61,837,575

4,431,800

631,150,411

7,000,000

0

0

0

0

6,111,250

4,784,114

291,826

1,035,310

0

0

0

0

0

6,111,250

4,784,114

291,826

1,035,310

0

0

0

0

0

698,308,536

57,053,461

4,139,974

630,115,101

7,000,000

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182002

SERVICIO

1,800.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1,000.000

682,651,282

44,281,276

3,505,572

627,864,434

7,000,000

0

0

0

0

ASESORÍA

21,400.000

15,657,254

12,772,185

634,402

2,250,667

0

0

0

0

0

373,651,166

190,086,679

11,736,430

136,828,057

35,000,000

0

0

0

0

373,651,166

190,086,679

11,736,430

136,828,057

35,000,000

0

0

0

0

373,651,166

190,086,679

11,736,430

136,828,057

35,000,000

0

0

0

0

6.000

3,447,223

2,581,704

190,319

675,200

0

0

0

0

0

300.000

3,447,223

2,581,704

190,319

675,200

0

0

0

0

0

270,000.000

49,180,426

36,832,333

2,715,241

9,632,852

0

0

0

0

0

26,085,654

19,738,507

1,395,683

4,951,464

0

0

0

0

0

» APOYO JURÍDICO

185005

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356 » DESARROLLO Y FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

356007

ACCIÓN

» EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL

356008

ACCIÓN

» GESTIÓN DEL TRÁNSITO Y APOYO VIAL

356009

SERVICIO

» PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL VIAL

356026

ESTUDIO

4.000

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

23,751,696

1,750,947

6,211,827

0

0

0

0

0

» PROGRAMA DE APOYO VIAL RADAR

356027

ACCIÓN

36,000.000

31,714,470

» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS

356028

CAPACITACIÓN

59,277.000

2,987,594

2,237,477

164,945

585,172

0

0

0

0

0

2,333.000

35,000,000

0

0

0

35,000,000

0

0

0

0

840,000.000

9,334,715

7,372,866

431,396

1,530,453

0

0

0

0

0

» PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE TAXIS

356030

APOYO

» REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE

356031

DOCUMENTO

» REGULACIÓN DE CONCESIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE PERSONAL Y ESPECIALIZADO

356032

VEHÍCULO

5,604.000

16,992,560

12,392,189

913,540

3,686,831

0

0

0

0

0

19,175,112

13,080,643

964,290

5,130,179

0

0

0

0

0

25,046,857

15,927,367

989,667

8,129,823

0

0

0

0

0

40,967,288

33,230,097

1,015,043

6,722,148

0

0

0

0

0

107,514,268

18,294,733

862,784

88,356,751

0

0

0

0

0

2,065,363

152,256

540,157

0

0

0

0

0

» REGULACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA

356033

VEHÍCULO

69,578.000

» REGULACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO

356034

VEHÍCULO

23,993.000

» REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS

356035

VEHÍCULO

198,125.000

» REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PARTICULAR

356036

DOCUMENTO

1,631,651.000

» REGULACIÓN OPERATIVA Y PUBLICITARIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

356037

TRÁMITE

400.000

2,757,776

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 10P0TP - FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 25,419,300

0

0

219,300

25,200,000

0

0

0

0

25,419,300

0

0

219,300

25,200,000

0

0

0

0

25,419,300

0

0

219,300

25,200,000

0

0

0

0

25,419,300

0

0

219,300

25,200,000

0

0

0

0

0

0

219,300

25,200,000

0

0

0

0

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» APOYOS PARA SUSTITUCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO

356002

APOYO

252.000

25,419,300

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

166,425,327

55,567,356

4,531,291

106,326,680

0

0

0

0

0

27,589,372

24,763,856

82,291

2,743,225

0

0

0

0

0

1,012,100

0

0

1,012,100

0

0

0

0

0

1,012,100

0

0

1,012,100

0

0

0

0

0

> 10PDMB - METROBÚS ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

2.000

470,300

0

0

470,300

0

0

0

0

0

2.000

541,800

0

0

541,800

0

0

0

0

0

82,291

0

82,291

0

0

0

0

0

0

82,291

0

82,291

0

0

0

0

0

0

82,291

0

82,291

0

0

0

0

0

0

26,494,981

24,763,856

0

1,731,125

0

0

0

0

0

26,494,981

24,763,856

0

1,731,125

0

0

0

0

0

26,494,981

24,763,856

0

1,731,125

0

0

0

0

0

138,835,955

30,803,500

4,449,000

103,583,455

0

0

0

0

0

138,835,955

30,803,500

4,449,000

103,583,455

0

0

0

0

0

138,835,955

30,803,500

4,449,000

103,583,455

0

0

0

0

0

138,835,955

30,803,500

4,449,000

103,583,455

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

3.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356 » OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS

356021

MILL/PASAJEROS

206.800

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Deuda Pública

> 10PDME - SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 10,331,380,197

4,675,911,480

916,481,911

3,322,028,737

38,760,000

470,736,897

729,666,692

0

177,794,480

2,440,760,512

1,139,328,910

304,168,798

942,495,587

1,600,000

50,667,217

2,500,000

0

0

4,743,950

0

0

0

0

4,743,950

0

0

0

4,743,950

0

0

0

0

4,743,950

0

0

0

4,743,950

0

0

0

0

4,743,950

0

0

0

2,436,016,562

1,139,328,910

304,168,798

942,495,587

1,600,000

45,923,267

2,500,000

0

0

2,436,016,562

1,139,328,910

304,168,798

942,495,587

1,600,000

45,923,267

2,500,000

0

0

2,436,016,562

1,139,328,910

304,168,798

942,495,587

1,600,000

45,923,267

2,500,000

0

0

7,712,825,205

3,536,582,570

612,313,113

2,379,533,150

37,160,000

420,069,680

727,166,692

0

0

7,712,825,205

3,536,582,570

612,313,113

2,379,533,150

37,160,000

420,069,680

727,166,692

0

0

7,712,825,205

3,536,582,570

612,313,113

2,379,533,150

37,160,000

420,069,680

727,166,692

0

0

19,615,588

0

6,069,235

0

0

0

0

0

0

0

0

37,160,000

59,574,373

188,634,037

0

0

46,607,956

15,789,704

122,805,056

0

22,147,952

0

0

0

0

0

11,200,000

0

0

0

0

0

337,058,795

212,205,770

41,427,896

37,297,109

0

7,595,365

38,532,655

0

0

1,316,460,864

716,727,664

94,208,483

411,567,919

0

93,956,798

0

0

0

2,058,569,061

432,678,589

451,417,503

469,232,511

0

205,240,458

500,000,000

0

0

3,054,454,059

1,874,576,612

3,340,874

1,173,695,052

0

2,841,521

0

0

0

416,678,525

234,170,391

6,128,653

147,666,268

0

28,713,213

0

0

0

177,794,480

0

0

0

0

0

0

0

177,794,480

0

0

0

0

0

0

0

177,794,480

° GOBIERNO

1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

143,800.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

356003

PERSONA

400.000

25,684,823

» CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA STC

356005

PROYECTO

1.000

285,368,410

» DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

356006

PROYECTO

2.100

207,350,668

» INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA COLECTIVO

356010

CAPACITACIÓN

264.000

11,200,000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA STC

356012

PROYECTO

6.000

» MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FIJAS

356014

INTERVENCIÓN

436,894.000

» MANTENIMIENTO MAYOR AL MATERIAL RODANTE

356018

VEHÍCULO

169,747.000

» OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

356022

MILL/PASAJEROS

1,387.500

» PROGRAMA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL EN STC

356029

POLICÍA

872.000

° OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

4

° TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

41

177,794,480

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

0

0

0

0

0

0

0

177,794,480

0

0

0

0

0

0

0

177,794,480

° DEUDA PÚBLICA INTERNA

411

177,794,480

» GESTIÓN Y OPERACIÓN DE DEUDA PÚBLICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

411002

DOCUMENTO

3.000

177,794,480

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 10PDRT - RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL 1,429,582,641

785,180,817

415,714,155

224,337,669

0

4,350,000

0

0

0

236,575,907

135,821,155

12,963,547

83,441,205

0

4,350,000

0

0

0

501,897

0

501,897

0

0

0

0

0

0

501,897

0

501,897

0

0

0

0

0

0

501,897

0

501,897

0

0

0

0

0

0

236,074,010

135,821,155

12,461,650

83,441,205

0

4,350,000

0

0

0

236,074,010

135,821,155

12,461,650

83,441,205

0

4,350,000

0

0

0

236,074,010

135,821,155

12,461,650

83,441,205

0

4,350,000

0

0

0

1,193,006,734

649,359,662

402,750,608

140,896,464

0

0

0

0

0

1,193,006,734

649,359,662

402,750,608

140,896,464

0

0

0

0

0

1,193,006,734

649,359,662

402,750,608

140,896,464

0

0

0

0

0

0

1,930,420

1,310,947

0

0

0

0

0

205,233,800

70,006,600

115,809,663

19,417,537

0

0

0

0

0

898,161,926

528,039,339

262,555,028

107,567,559

0

0

0

0

0

1,909,368

0

1,305,760

603,608

0

0

0

0

0

84,460,273

51,313,723

21,149,737

11,996,813

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

18,751.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA RTP

356011

PROYECTO

21.000

3,241,367

» MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

356015

VEHÍCULO

1,458.000

» OPERACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

356020

MILL/PASAJEROS

123.100

» SERVICIOS DE TRANSPORTE EMERGENTE

356039

SERVICIO

2,400.000

» TRANSPORTE PREFERENCIAL PARA MUJERES

356040

MIL/PASAJEROS

7.100

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 10PDTE - SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL 1,320,035,664

667,420,234

119,454,300

171,224,755

56,936,375

305,000,000

0

0

0

403,094,436

186,186,760

32,422,382

127,548,919

56,936,375

0

0

0

0

312,000

0

0

312,000

0

0

0

0

0

312,000

0

0

312,000

0

0

0

0

0

312,000

0

0

312,000

0

0

0

0

0

501,897

0

501,897

0

0

0

0

0

0

501,897

0

501,897

0

0

0

0

0

0

501,897

0

501,897

0

0

0

0

0

0

402,280,539

186,186,760

31,920,485

127,236,919

56,936,375

0

0

0

0

402,280,539

186,186,760

31,920,485

127,236,919

56,936,375

0

0

0

0

402,280,539

186,186,760

31,920,485

127,236,919

56,936,375

0

0

0

0

916,941,228

481,233,474

87,031,918

43,675,836

0

305,000,000

0

0

0

916,941,228

481,233,474

87,031,918

43,675,836

0

305,000,000

0

0

0

916,941,228

481,233,474

87,031,918

43,675,836

0

305,000,000

0

0

0

191,795,645

54,289,082

27,408,179

5,098,384

0

105,000,000

0

0

0

40,444,693

15,197,784

25,000,352

246,557

0

0

0

0

0

139,956,250

105,332,863

34,623,387

0

0

0

0

0

0

305,305,992

275,973,600

0

29,332,392

0

0

0

0

0

239,438,648

30,440,145

0

8,998,503

0

200,000,000

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA STE

356013

PROYECTO

84,678.000

» MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TREN LIGERO

356016

EQUIPO

7,625.000

» MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TROLEBUSES

356017

VEHÍCULO

61,705.000

» OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TROLEBUSES DEL DISTRITO FEDERAL

356023

MILL/PASAJEROS

77.730

» OPERACIÓN DEL TREN LIGERO DEL DISTRITO FEDERAL

356024

MILL/PASAJEROS

30.080

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

11,682,980,763

8,492,403,184

884,449,697

2,106,783,779

87,644,103

111,700,000

0

0

0

11,674,875,841

8,492,403,184

881,152,208

2,102,413,716

87,206,733

111,700,000

0

0

0

143,595,229

138,214,258

0

5,380,971

0

0

0

0

0

143,595,229

138,214,258

0

5,380,971

0

0

0

0

0

60,073,981

0

2,602,756

0

0

0

0

0

> 11C001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

124016

ACCIÓN

8,500.000

62,676,737

» PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS EN EL EJERCICIO DE ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

124018

SERVICIO

9,814.000

16,611,047

16,242,468

0

368,579

0

0

0

0

0

791,374

0

0

791,374

0

0

0

0

0

63,516,071

61,897,809

0

1,618,262

0

0

0

0

0

10,723,463,169

7,908,818,482

861,794,432

1,945,893,522

6,956,733

0

0

0

0

10,562,114,071

7,799,147,230

846,959,394

1,909,050,714

6,956,733

0

0

0

0

457,673,020

447,788,811

0

9,884,209

0

0

0

0

0

30,310,901

27,695,962

0

2,614,939

0

0

0

0

0

36,652,033

0

2,204,290

0

0

0

0

0

112,355,379

87,426,036

2,549,964

22,379,379

0

0

0

0

0

58,000,950

24,551,041

19,183,407

14,266,502

0

0

0

0

0

65,558,914

63,467,551

200,000

1,891,363

0

0

0

0

0

1,305,445,232

965,233,701

88,909,790

251,141,741

160,000

0

0

0

0

301,582,652

15,058,811

2,512,850

0

0

0

0

0

5,147,937

0

0

5,147,937

0

0

0

0

0

9,071,001

4,505,531

2,477,792

2,087,678

0

0

0

0

0

12,962,030

5,326,757

816,425

406,787

6,412,061

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

20.000

» PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

124024

ACCIÓN

2,795.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171 » CONTROL DE TRÁNSITO Y AGILIZACIÓN VIAL

171002

ACCIÓN

881,200.000

» COORDINACIÓN Y ENLACE PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

171003

SERVICIO

14,179.000

» DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

171004

ACCIÓN

29.000

38,856,323

» EVALUACIONES DE CONFIANZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

171005

EVALUACIÓN

89,062.000

» OPERACIONES AÉREA DE APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA

171008

OPERACIÓN AÉREA

1,200.000

» PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171009

ACCIÓN

1,406.000

» POLICÍA METROPOLITANA

171010

ACCIÓN

868,279.000

» PROGRAMA DE APOYO Y CONTROL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA

171011

SERVICIO

755,927.000

319,154,313

» PROGRAMA DE INCENTIVOS EN EL EFECTIVO COMBATE A LA DELINCUENCIA

171012

ESTÍMULO

29.000

» PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO

171014

ACCIÓN

243,367.000

» PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171015

ACCIÓN

31,143.000

Página: 1 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

18,832,589

0

383,824

0

0

0

0

0

25,000,000

211,102,633

0

0

0

0

0

» REGULACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA

171016

PERMISIONARIO

8,611.000

19,216,413

» RETIRO DE VEHÍCULOS QUE INFRINGEN EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO METROPOLITANO

171017

VEHÍCULO

344,961.000

246,102,633

10,000,000

» SANCIÓN DE VEHÍCULOS INFRACTORES PARA INDUCIR LA CULTURA VIAL ENTRE CONDUCTORES

171018

DOCUMENTO

600.000

87,930,081

0

0

87,930,081

0

0

0

0

0

91,950,459

89,048,738

202,590

2,314,459

384,672

0

0

0

0

7,250,339,487

5,339,591,859

669,700,633

1,241,046,995

0

0

0

0

0

46.000

326,843,509

319,262,484

151,380

7,429,645

0

0

0

0

0

36,340.000

65,725,470

0

22,708,602

43,016,868

0

0

0

0

0

59,470,019

58,181,485

0

1,288,534

0

0

0

0

0

114,590,192

109,671,252

4,827,134

91,806

0

0

0

0

0

114,590,192

109,671,252

4,827,134

91,806

0

0

0

0

0

46,758,906

0

10,007,904

36,751,002

0

0

0

0

0

31,163,932

0

6,286,121

24,877,811

0

0

0

0

0

15,594,974

0

3,721,783

11,873,191

0

0

0

0

0

807,817,443

445,370,444

19,357,776

151,139,223

80,250,000

111,700,000

0

0

0

214,828,453

77,098,453

2,314,414

23,715,586

0

111,700,000

0

0

0

» SERVICIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS

171019

SERVICIO

14,479,800.000

» SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CON PROXIMIDAD A LA CIUDADANÍA

171020

ACCIÓN

7,729,668.000

» SISTEMA DE INFORMACIÓN POLICIAL

171021

DOCUMENTO

» SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN

171022

SERVICIO

» SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN POLICIAL

171023

PERSONA

45,750.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS

172004

SERVICIO

71,607.000

° OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

173 » INMUEBLES FUNCIONALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA

173002

INMUEBLE

5,271.000

» SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

173005

SERVICIO

3,500.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182

» INFORMACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE LA SSP DEL DF

182001

DOCUMENTO

18,337.000

55,009,882

45,426,219

194,765

9,388,898

0

0

0

0

0

9,573.000

159,818,571

31,672,234

2,119,649

14,326,688

0

111,700,000

0

0

0

592,988,990

368,271,991

17,043,362

127,423,637

80,250,000

0

0

0

0

» SERVICIOS INFORMÁTICOS

182002

SERVICIO

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

60,890.000

474,250,656

251,455,467

17,043,362

125,501,827

80,250,000

0

0

0

0

ASESORÍA

115,000.000

118,738,334

116,816,524

0

1,921,810

0

0

0

0

0

8,104,922

0

3,297,489

4,370,063

437,370

0

0

0

0

2,012,051

0

200,439

1,811,612

0

0

0

0

0

» APOYO JURÍDICO

185005

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22

Página: 2 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

0

200,439

1,811,612

0

0

0

0

0

2,012,051

0

200,439

1,811,612

0

0

0

0

0

2,372,179

0

691,834

1,242,975

437,370

0

0

0

0

2,372,179

0

691,834

1,242,975

437,370

0

0

0

0

2,372,179

0

691,834

1,242,975

437,370

0

0

0

0

3,720,692

0

2,405,216

1,315,476

0

0

0

0

0

3,720,692

0

2,405,216

1,315,476

0

0

0

0

0

3,720,692

0

2,405,216

1,315,476

0

0

0

0

0

° URBANIZACIÓN

221

2,012,051

» SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

221016

SERVICIO

100.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° CULTURA

242 » PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

242020

SERVICIO

113.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271 » BIENESTAR SOCIAL

271004

SERVICIO

801,712.000

Página: 3 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 11CD01 - INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL 109,413,145

58,642,119

6,686,446

9,084,580

35,000,000

0

0

0

0

109,413,145

58,642,119

6,686,446

9,084,580

35,000,000

0

0

0

0

500,000

0

500,000

0

0

0

0

0

0

500,000

0

500,000

0

0

0

0

0

0

500,000

0

500,000

0

0

0

0

0

0

35,054,101

0

54,101

0

35,000,000

0

0

0

0

35,000,000

0

0

0

35,000,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

3,500.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN BÁSICA, ACTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA

171013

CAPACITACIÓN

3,500.000

35,000,000

0

0

0

35,000,000

0

0

0

0

54,101

0

54,101

0

0

0

0

0

0

54,101

0

54,101

0

0

0

0

0

0

73,859,044

58,642,119

6,132,345

9,084,580

0

0

0

0

0

73,859,044

58,642,119

6,132,345

9,084,580

0

0

0

0

0

73,859,044

58,642,119

6,132,345

9,084,580

0

0

0

0

0

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1,500.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 11CD02 - POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 4,403,802,192

4,143,524,070

69,235,718

191,030,404

12,000

0

0

0

0

4,403,802,192

4,143,524,070

69,235,718

191,030,404

12,000

0

0

0

0

880,820

771,823

82,017

26,980

0

0

0

0

0

880,820

771,823

82,017

26,980

0

0

0

0

0

880,820

771,823

82,017

26,980

0

0

0

0

0

4,126,755,511

3,886,467,688

66,374,544

173,901,279

12,000

0

0

0

0

4,125,577,996

3,886,467,688

65,197,029

173,901,279

12,000

0

0

0

0

18,452,448

16,336,183

1,725,208

391,057

0

0

0

0

0

4,107,125,548

3,870,131,505

63,471,821

173,510,222

12,000

0

0

0

0

1,177,515

0

1,177,515

0

0

0

0

0

0

1,177,515

0

1,177,515

0

0

0

0

0

0

276,165,861

256,284,559

2,779,157

17,102,145

0

0

0

0

0

276,165,861

256,284,559

2,779,157

17,102,145

0

0

0

0

0

276,165,861

256,284,559

2,779,157

17,102,145

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

4,500.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171 » CENTRO DE FORMACIÓN POLICIAL Y RECURSOS HUMANOS

171001

PERSONA

28,100.000

» OPERACIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR

171006

TURNO

9,253,398.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

11,500.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 11CD03 - POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL DEL DISTRITO FEDERAL 3,001,250,651

2,671,395,024

114,823,345

199,622,282

15,410,000

0

0

0

0

3,001,250,651

2,671,395,024

114,823,345

199,622,282

15,410,000

0

0

0

0

235,647,286

228,068,553

0

7,578,733

0

0

0

0

0

235,647,286

228,068,553

0

7,578,733

0

0

0

0

0

235,647,286

228,068,553

0

7,578,733

0

0

0

0

0

2,559,344,163

2,244,122,180

114,823,345

184,988,638

15,410,000

0

0

0

0

2,558,460,157

2,244,122,180

113,939,339

184,988,638

15,410,000

0

0

0

0

2,558,460,157

2,244,122,180

113,939,339

184,988,638

15,410,000

0

0

0

0

884,006

0

884,006

0

0

0

0

0

0

884,006

0

884,006

0

0

0

0

0

0

206,259,202

199,204,291

0

7,054,911

0

0

0

0

0

206,259,202

199,204,291

0

7,054,911

0

0

0

0

0

206,259,202

199,204,291

0

7,054,911

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

17,100.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171 » OPERACIÓN DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL

171007

SERVICIO

184,300.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

8,340.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 11PDPA - CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 516,116,363

35,174,073

2,400,127

397,262,322

81,279,841

0

0

0

0

37,175,337

24,511,239

2,108,395

10,545,703

10,000

0

0

0

0

320,000

0

0

320,000

0

0

0

0

0

320,000

0

0

320,000

0

0

0

0

0

320,000

0

0

320,000

0

0

0

0

0

255,200

0

255,200

0

0

0

0

0

0

255,200

0

255,200

0

0

0

0

0

0

255,200

0

255,200

0

0

0

0

0

0

36,600,137

24,511,239

1,853,195

10,225,703

10,000

0

0

0

0

36,600,137

24,511,239

1,853,195

10,225,703

10,000

0

0

0

0

36,600,137

24,511,239

1,853,195

10,225,703

10,000

0

0

0

0

478,941,026

10,662,834

291,732

386,716,619

81,269,841

0

0

0

0

391,470,158

9,051,307

291,732

382,127,119

0

0

0

0

0

391,470,158

9,051,307

291,732

382,127,119

0

0

0

0

0

391,470,158

9,051,307

291,732

382,127,119

0

0

0

0

0

1,904,595

815,095

0

1,089,500

0

0

0

0

0

1,904,595

815,095

0

1,089,500

0

0

0

0

0

1,904,595

815,095

0

1,089,500

0

0

0

0

0

79,569,841

0

0

0

79,569,841

0

0

0

0

79,569,841

0

0

0

79,569,841

0

0

0

0

79,569,841

0

0

0

79,569,841

0

0

0

0

5,996,432

796,432

0

3,500,000

1,700,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

2.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

3.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » SERVICIOS MÉDICOS PARA POLICÍA AUXILIAR

232017

ATENCIÓN

513,000.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° CULTURA

242 » SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS PARA POLICÍA AUXILIAR

242029

EVENTO

17.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° EDAD AVANZADA

262 » SISTEMA DE PENSIONES PARA LA POLICÍA AUXILIAR

262001

PENSIÓN

2,037.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

796,432

0

3,500,000

1,700,000

0

0

0

0

796,432

0

3,500,000

1,700,000

0

0

0

0

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

5,996,432

» SISTEMA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA LA POLICÍA AUXILIAR

271021

PERSONA

640.000

5,996,432

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

881,757,462

626,167,369

17,175,088

222,381,005

11,534,000

4,500,000

0

0

0

881,757,462

626,167,369

17,175,088

222,381,005

11,534,000

4,500,000

0

0

0

1,500,000

0

0

1,500,000

0

0

0

0

0

1,500,000

0

0

1,500,000

0

0

0

0

0

> 12C001 - OFICIALÍA MAYOR ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE LAS MUJERES LIBRES DE ESTEREOTIPOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

124023

ACCIÓN

3.000

1,500,000

0

0

1,500,000

0

0

0

0

0

450,088

0

450,088

0

0

0

0

0

0

450,088

0

450,088

0

0

0

0

0

0

450,088

0

450,088

0

0

0

0

0

0

879,807,374

626,167,369

16,725,000

220,881,005

11,534,000

4,500,000

0

0

0

79,560,344

51,711,661

1,056,914

26,791,769

0

0

0

0

0

2,503.000

53,532,417

32,090,258

981,847

20,460,312

0

0

0

0

0

950.000

26,027,927

19,621,403

75,067

6,331,457

0

0

0

0

0

140,343,262

50,859,708

1,765,984

87,717,570

0

0

0

0

0

140,343,262

50,859,708

1,765,984

87,717,570

0

0

0

0

0

659,903,768

523,596,000

13,902,102

106,371,666

11,534,000

4,500,000

0

0

0

178,367,475

112,852,505

4,167,081

45,313,889

11,534,000

4,500,000

0

0

0

171,115,386

0

7,965,469

0

0

0

0

0

170,864,067

133,798,288

4,617,649

32,448,130

0

0

0

0

0

45,202,372

39,376,685

4,176,537

1,649,150

0

0

0

0

0

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181 » ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

181001

INMUEBLE

» DICTÁMENES VALUATORIOS

181004

DOCUMENTO

° SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS

183

» PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

183001

PROGRAMA

1.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

2,100.000

» ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES EN DEPENDENCIAS DEL SECTOR CENTRAL

185003

TRÁMITE

1,600.000

179,080,855

» ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO DEL PERSONAL Y RELACIONES LABORALES

185004

ACCIÓN

7.000

» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "CENDIS"

185008

PERSONA

860.000

» GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE VIÁTICOS, PASAJES, VERIFICACIÓN, SISTEMAS Y EVALUACIÓN DE PERSONAL

185010

DOCUMENTO

1,125.000

8,896,675

7,411,550

175,427

1,309,698

0

0

0

0

0

77,492,324

59,041,586

765,408

17,685,330

0

0

0

0

0

» RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

185018

TRÁMITE

21.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 12CD03 - COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL 142,699,092

29,810,256

938,651

11,950,185

0

0

100,000,000

0

0

21,113

0

21,113

0

0

0

0

0

0

21,113

0

21,113

0

0

0

0

0

0

21,113

0

21,113

0

0

0

0

0

0

21,113

0

21,113

0

0

0

0

0

0

142,677,979

29,810,256

917,538

11,950,185

0

0

100,000,000

0

0

142,677,979

29,810,256

917,538

11,950,185

0

0

100,000,000

0

0

142,677,979

29,810,256

917,538

11,950,185

0

0

100,000,000

0

0

142,677,979

29,810,256

917,538

11,950,185

0

0

100,000,000

0

0

° GOBIERNO

1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356 » OPERAR PARADEROS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

356025

PARADERO

45.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 12P0DE - FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL 9,435,408

5,618,635

375,465

3,441,308

0

0

0

0

0

9,435,408

5,618,635

375,465

3,441,308

0

0

0

0

0

1,893,507

1,125,890

91,200

676,417

0

0

0

0

0

1,893,507

1,125,890

91,200

676,417

0

0

0

0

0

1,893,507

1,125,890

91,200

676,417

0

0

0

0

0

4,665

0

4,665

0

0

0

0

0

0

4,665

0

4,665

0

0

0

0

0

0

4,665

0

4,665

0

0

0

0

0

0

7,537,236

4,492,745

279,600

2,764,891

0

0

0

0

0

7,537,236

4,492,745

279,600

2,764,891

0

0

0

0

0

7,537,236

4,492,745

279,600

2,764,891

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 12PDLR - CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 1,438,747,010

39,118,407

7,095,951

70,219,995

994,558,584

0

0

327,754,073

0

67,422,529

38,652,155

6,113,931

22,584,443

72,000

0

0

0

0

646,256

0

0

646,256

0

0

0

0

0

646,256

0

0

646,256

0

0

0

0

0

646,256

0

0

646,256

0

0

0

0

0

711,406

0

711,406

0

0

0

0

0

0

711,406

0

711,406

0

0

0

0

0

0

711,406

0

711,406

0

0

0

0

0

0

66,064,867

38,652,155

5,402,525

21,938,187

72,000

0

0

0

0

66,064,867

38,652,155

5,402,525

21,938,187

72,000

0

0

0

0

66,064,867

38,652,155

5,402,525

21,938,187

72,000

0

0

0

0

1,371,324,481

466,252

982,020

47,635,552

994,486,584

0

0

327,754,073

0

991,861,584

0

0

825,000

991,036,584

0

0

0

0

991,861,584

0

0

825,000

991,036,584

0

0

0

0

991,861,584

0

0

825,000

991,036,584

0

0

0

0

379,462,897

466,252

982,020

46,810,552

3,450,000

0

0

327,754,073

0

379,462,897

466,252

982,020

46,810,552

3,450,000

0

0

327,754,073

0

822.000

9,763,200

0

0

9,763,200

0

0

0

0

0

52.000

11,935,624

466,252

982,020

9,537,352

950,000

0

0

0

0

25,000,000

0

0

25,000,000

0

0

0

0

0

2,500,000

0

0

0

2,500,000

0

0

0

0

250,000,000

0

0

0

0

0

0

250,000,000

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° EDAD AVANZADA

262 » SISTEMA DE PENSIONES PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA

262003

PENSIÓN

21,000.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271 » APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS CAPTRALIR

271001

PERSONA

» BIENESTAR SOCIAL

271004

SERVICIO

» DEVOLUCIONES DE CUOTAS DE VIVIENDA CAPTRALIR

271005

DEVOLUCIÓN

396.000

» PAGO DE INDEMNIZACIÓN GLOBAL CAPTRALIR

271008

INDEMNIZACIÓN

50.000

» PRÉSTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CAPTRALIR

271009

PRÉSTAMO

45,692.000

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

0

0

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» SISTEMA DE CRÉDITOS CAPTRALIR

271019

CRÉDITO

218.000

80,264,073

Página: 2 de: 2

2,510,000

0

0

0

77,754,073

0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 12PDPP - CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL 1,427,061,304

63,295,608

5,253,167

25,413,037

1,191,738,838

17,692,000

51,661,769

72,006,885

0

147,539,571

49,336,988

4,977,167

20,061,647

3,810,000

17,692,000

51,661,769

0

0

3,960,000

0

0

150,000

3,810,000

0

0

0

0

3,960,000

0

0

150,000

3,810,000

0

0

0

0

3,960,000

0

0

150,000

3,810,000

0

0

0

0

702,167

0

702,167

0

0

0

0

0

0

702,167

0

702,167

0

0

0

0

0

0

702,167

0

702,167

0

0

0

0

0

0

142,877,404

49,336,988

4,275,000

19,911,647

0

17,692,000

51,661,769

0

0

13,353,301

10,417,551

476,000

784,750

0

1,675,000

0

0

0

13,353,301

10,417,551

476,000

784,750

0

1,675,000

0

0

0

129,524,103

38,919,437

3,799,000

19,126,897

0

16,017,000

51,661,769

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

78.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182002

SERVICIO

2,540.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

2,500.000

127,272,483

36,730,817

3,799,000

19,063,897

0

16,017,000

51,661,769

0

0

ASESORÍA

4,287.000

2,251,620

2,188,620

0

63,000

0

0

0

0

0

1,279,521,733

13,958,620

276,000

5,351,390

1,187,928,838

0

0

72,006,885

0

102,416,581

854,594

0

13,860

101,548,127

0

0

0

0

102,416,581

854,594

0

13,860

101,548,127

0

0

0

0

102,416,581

854,594

0

13,860

101,548,127

0

0

0

0

12,279,842

1,569,417

28,000

35,375

10,647,050

0

0

0

0

12,279,842

1,569,417

28,000

35,375

10,647,050

0

0

0

0

12,279,842

1,569,417

28,000

35,375

10,647,050

0

0

0

0

1,080,754,265

4,822,194

100,000

98,410

1,075,733,661

0

0

0

0

» APOYO JURÍDICO

185005

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » SERVICIOS DE SALUD CAPREPOL

232014

PERSONA

22,254.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° CULTURA

242 » PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

242020

SERVICIO

46,828.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,080,754,265

4,822,194

100,000

98,410

1,075,733,661

0

0

0

0

1,080,754,265

4,822,194

100,000

98,410

1,075,733,661

0

0

0

0

84,071,045

6,712,415

148,000

5,203,745

0

0

0

72,006,885

0

84,071,045

6,712,415

148,000

5,203,745

0

0

0

72,006,885

0

602.000

5,096,195

0

0

5,096,195

0

0

0

0

0

65,000.000

4,091,545

3,939,945

100,000

51,600

0

0

0

0

0

600,890

581,040

8,000

11,850

0

0

0

0

0

74,282,415

2,191,430

40,000

44,100

0

0

0

72,006,885

0

° EDAD AVANZADA

262 » SISTEMA DE PENSIONES PARA LA POLICÍA PREVENTIVA

262002

PENSIÓN

18,103.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271 » APOYOS ECONÓMICOS CAPREPOL

271002

APOYO

» SISTEMA DE CRÉDITO A CORTO PLAZO

271017

CRÉDITO

» SISTEMA DE CRÉDITO ESPECIALES CAPREPOL

271018

CRÉDITO

400.000

» SISTEMA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CAPREPOL

271020

CRÉDITO

144.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 12PECM - CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. 242,457,932

76,471,574

124,153,028

38,446,730

348,000

3,038,600

0

0

0

71,830,520

35,155,400

1,489,416

34,120,804

348,000

716,900

0

0

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

0

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

0

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

0

0

119,886

0

119,886

0

0

0

0

0

0

119,886

0

119,886

0

0

0

0

0

0

119,886

0

119,886

0

0

0

0

0

0

71,700,634

35,155,400

1,359,530

34,120,804

348,000

716,900

0

0

0

71,700,634

35,155,400

1,359,530

34,120,804

348,000

716,900

0

0

0

71,700,634

35,155,400

1,359,530

34,120,804

348,000

716,900

0

0

0

170,627,412

41,316,174

122,663,612

4,325,926

0

2,321,700

0

0

0

170,627,412

41,316,174

122,663,612

4,325,926

0

2,321,700

0

0

0

170,627,412

41,316,174

122,663,612

4,325,926

0

2,321,700

0

0

0

170,627,412

41,316,174

122,663,612

4,325,926

0

2,321,700

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

12.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTRAS INDUSTRIAS

392 » SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

392003

IMPRESIÓN

399,696,946.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 12PESM - SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. 238,784,157

9,122,470

1,703,597

227,958,090

0

0

0

0

0

140,414,403

9,122,470

1,703,597

129,588,336

0

0

0

0

0

69,600

0

0

69,600

0

0

0

0

0

69,600

0

0

69,600

0

0

0

0

0

69,600

0

0

69,600

0

0

0

0

0

118,070

0

118,070

0

0

0

0

0

0

118,070

0

118,070

0

0

0

0

0

0

118,070

0

118,070

0

0

0

0

0

0

140,226,733

9,122,470

1,585,527

129,518,736

0

0

0

0

0

140,226,733

9,122,470

1,585,527

129,518,736

0

0

0

0

0

140,226,733

9,122,470

1,585,527

129,518,736

0

0

0

0

0

98,369,754

0

0

98,369,754

0

0

0

0

0

50,002,170

0

0

50,002,170

0

0

0

0

0

50,002,170

0

0

50,002,170

0

0

0

0

0

50,002,170

0

0

50,002,170

0

0

0

0

0

48,367,584

0

0

48,367,584

0

0

0

0

0

48,367,584

0

0

48,367,584

0

0

0

0

0

48,367,584

0

0

48,367,584

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356 » SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO Y PARQUÍMETRO

356038

SERVICIO

8,405.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » COMPRAVENTA DE PREDIOS

393003

PREDIO

5.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

336,881,466

276,147,763

4,218,908

56,488,647

26,148

0

0

0

0

336,881,466

276,147,763

4,218,908

56,488,647

26,148

0

0

0

0

20,137,539

18,801,943

89,186

1,246,410

0

0

0

0

0

19,187,715

18,801,943

89,186

296,586

0

0

0

0

0

9,561,405

9,426,303

3,964

131,138

0

0

0

0

0

9,626,310

9,375,640

85,222

165,448

0

0

0

0

0

949,824

0

0

949,824

0

0

0

0

0

> 13C001 - CONTRALORÍA GENERAL ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122 » JUICIOS CONTENCIOSOS SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA

122013

JUICIO

1,600.000

» SUPERVISIÓN DE PROCESOS INTERNOS DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

122023

PERMISIONARIO

370.000

° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

1.000

484,663

0

0

484,663

0

0

0

0

0

1.000

465,161

0

0

465,161

0

0

0

0

0

156,140,162

120,994,042

17,942

35,103,178

25,000

0

0

0

0

156,140,162

120,994,042

17,942

35,103,178

25,000

0

0

0

0

35,340,819

9,837,102

0

25,503,717

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° FUNCIÓN PÚBLICA

134 » AUDITORÍA EXTERNA

134002

AUDITORÍA

50.000

» CAPTACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

134003

DOCUMENTO

30,100.000

6,547,540

6,413,758

0

133,782

0

0

0

0

0

318.000

8,538,523

8,404,964

0

133,559

0

0

0

0

0

35,633,762

29,959,581

5,835

5,668,346

0

0

0

0

0

8,823,807

8,695,288

0

128,519

0

0

0

0

0

6.000

8,988,711

8,862,010

0

126,701

0

0

0

0

0

1.000

8,231,774

8,048,414

0

158,360

25,000

0

0

0

0

11,854,855

11,704,075

3,000

147,780

0

0

0

0

0

175.000

10,353,884

10,220,221

5,144

128,519

0

0

0

0

0

45.000

4,475,090

2,891,801

0

1,583,289

0

0

0

0

0

» CONTRALORÍA INTERNA

134004

AUDITORÍA

» COORDINACIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS

134005

DOCUMENTO

196.000

» EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO EXISTENCIA DE REGISTRO DE INHABILITACIÓN

134007

DOCUMENTO

29,500.000

» PROGRAMA DE AUDITORÍAS INFORMÁTICAS

134008

AUDITORÍA

» RED DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS

134009

ACCIÓN PERMANENTE

» RESPONSABILIDADES Y SANCIONES HACIA SERVIDORES PÚBLICOS

134010

DOCUMENTO

8,960.000

» REVISIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD

134011

RESOLUCIÓN

» SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN

134012

EVALUACIÓN

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

17,351,397

15,956,828

3,963

1,390,606

0

0

0

0

0

165,586

0

165,586

0

0

0

0

0

0

165,586

0

165,586

0

0

0

0

0

0

165,586

0

165,586

0

0

0

0

0

0

160,438,179

136,351,778

3,946,194

20,139,059

1,148

0

0

0

0

8,119,138

7,651,324

3,927

463,887

0

0

0

0

0

8,119,138

7,651,324

3,927

463,887

0

0

0

0

0

152,319,041

128,700,454

3,942,267

19,675,172

1,148

0

0

0

0

» SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA

134014

QUEJA

6,300.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182002

SERVICIO

7,500.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

905.000

91,448,795

69,792,588

3,939,267

17,715,792

1,148

0

0

0

0

ASESORÍA

9,560.000

9,120,934

8,996,422

0

124,512

0

0

0

0

0

9,087,468

8,363,232

0

724,236

0

0

0

0

0

7,448,319

6,969,856

0

478,463

0

0

0

0

0

5,545,295

5,433,408

0

111,887

0

0

0

0

0

805.000

10,267,729

10,132,658

0

135,071

0

0

0

0

0

630.000

5,867,130

5,757,061

0

110,069

0

0

0

0

0

5,018,382

0

135,071

0

0

0

0

0

8,236,847

3,000

140,071

0

0

0

0

0

» APOYO JURÍDICO

185005

» ATENCIÓN CIUDADANA, TRÁMITES Y SERVICIOS

185007

DOCUMENTO

41,341.000

» EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

185009

PERSONA

42,072.000

» MEJORA REGULATORIA PARA LA CONTRALORÍA

185012

DOCUMENTO

1.000

» NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

185013

DOCUMENTO

» NORMATIVIDAD Y CONSULTA

185014

ACCIÓN PERMANENTE

» POLÍTICA INFORMÁTICA Y MEJORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

185015

PERMISIONARIO

254.000

5,153,453

» PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

185017

DOCUMENTO

760.000

8,379,918

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 13PDEA - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 51,161,473

35,706,235

2,271,560

13,153,678

30,000

0

0

0

0

37,113,393

28,095,635

1,352,160

7,635,598

30,000

0

0

0

0

60,000

0

0

30,000

30,000

0

0

0

0

60,000

0

0

30,000

30,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

1.000

30,000

0

0

0

30,000

0

0

0

0

37.000

30,000

0

0

30,000

0

0

0

0

0

25,297

0

25,297

0

0

0

0

0

0

25,297

0

25,297

0

0

0

0

0

0

25,297

0

25,297

0

0

0

0

0

0

37,028,096

28,095,635

1,326,863

7,605,598

0

0

0

0

0

37,028,096

28,095,635

1,326,863

7,605,598

0

0

0

0

0

37,028,096

28,095,635

1,326,863

7,605,598

0

0

0

0

0

14,048,080

7,610,600

919,400

5,518,080

0

0

0

0

0

14,048,080

7,610,600

919,400

5,518,080

0

0

0

0

0

14,048,080

7,610,600

919,400

5,518,080

0

0

0

0

0

4,378,750

2,218,750

780,000

1,380,000

0

0

0

0

0

9,669,330

5,391,850

139,400

4,138,080

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

350.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° EDUCACIÓN

25 ° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

256 » DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

256004

ACCIÓN

10.000

» SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

256011

ACCIÓN

7.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 13PDVA - INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 389,412,268

340,512,192

8,693,586

40,206,490

0

0

0

0

0

389,412,268

340,512,192

8,693,586

40,206,490

0

0

0

0

0

320,105,838

295,531,940

5,020,310

19,553,588

0

0

0

0

0

320,105,838

295,531,940

5,020,310

19,553,588

0

0

0

0

0

320,105,838

295,531,940

5,020,310

19,553,588

0

0

0

0

0

69,306,430

44,980,252

3,673,276

20,652,902

0

0

0

0

0

69,306,430

44,980,252

3,673,276

20,652,902

0

0

0

0

0

65,007,339

42,471,838

1,977,152

20,558,349

0

0

0

0

0

4,299,091

2,508,414

1,696,124

94,553

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° OTROS

139 » VISITAS VERIFICACIÓN

139001

VISITA

5,100.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

12.000

» ATENCIÓN CIUDADANA, TRÁMITES Y SERVICIOS

185007

DOCUMENTO

360.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 14C000 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 4,416,170,783

3,801,556,613

142,802,156

398,464,287

6,420,770

66,926,957

0

0

0

4,416,170,783

3,801,556,613

142,802,156

398,464,287

6,420,770

66,926,957

0

0

0

3,936,983,886

3,602,618,600

97,935,296

233,179,990

3,250,000

0

0

0

0

3,805,148,741

3,487,029,221

92,341,605

222,527,915

3,250,000

0

0

0

0

59,171,197

52,743,876

3,257,311

3,170,010

0

0

0

0

0

107,597.000

69,717,169

62,007,281

6,459,888

0

1,250,000

0

0

0

0

517,347.000

2,009,665,100

1,868,762,329

30,358,832

110,543,939

0

0

0

0

0

474,718,690

443,276,358

2,875,440

26,566,892

2,000,000

0

0

0

0

94,375.000

6,937,884

6,452,471

87,396

398,017

0

0

0

0

0

29,241.000

19,871,787

18,450,257

268,418

1,153,112

0

0

0

0

0

19,907,011

18,485,481

268,418

1,153,112

0

0

0

0

0

6,937,884

6,452,471

87,396

398,017

0

0

0

0

0

480,707,643

415,204,793

28,354,313

37,148,537

0

0

0

0

0

407,654,089

380,106,517

5,403,940

22,143,632

0

0

0

0

0

1,201.000

10,232,884

6,452,471

582,396

3,198,017

0

0

0

0

0

PERITAJE

544,230.000

210,375,713

182,496,338

13,757,482

14,121,893

0

0

0

0

0

VISITA

5,015.000

29,251,690

26,138,578

580,375

2,532,737

0

0

0

0

0

131,835,145

115,589,379

5,593,691

10,652,075

0

0

0

0

0

61,485,088

3,839,686

4,406,041

0

0

0

0

0

15,357,423

709,825

666,310

0

0

0

0

0

0

0

2,700,001

0

0

0

0

0

23,389,445

829,355

1,514,962

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122 » ATENCIÓN A INFRACTORES

122003

PERSONA

43,210.000

» ATENCIÓN A PERSONAS VULNERADAS POR EL DELITO

122005

PERSONA

» AVERIGUACIONES PREVIAS

122007

AVERIGUACIÓN

» COORDINACIÓN EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

122008

ACCIÓN

1.000

» INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICA A LA CIUDADANÍA

122010

ASESORÍA

» INFORMES DE DEMANDA DE AMPARO

122011

DOCUMENTO

» INTERVENCIÓN EN ASUNTOS JURÍDICOS Y JUICIOS

122012

ASUNTO

300.000

» ORIENTACIÓN JURÍDICA Y ATENCIÓN CIUDADANA

122015

ASESORÍA

1,791.000

MANDATO

154,231.000

» POLICÍA JUDICIAL

122017

» PROCESOS PENALES, CIVILES Y FAMILIARES

122018

PROCEDIMIENTO

112,493.000

» PROMOCIÓN A LA CULTURA JURÍDICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

122020

EVENTO

» SERVICIOS PERICIALES

122022 » VISITADURÍA

122024

° DERECHOS HUMANOS

124

» ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

124002

PERSONA

32,520.000

69,730,815

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

1.000

16,733,558

» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

124016

ACCIÓN

1.000

2,700,001

» PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

124019

ACCIÓN

1.000

25,733,762

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

16,937,009

15,357,423

214,825

1,364,761

0

0

0

0

0

243,033,784

6,500,000

29,583,543

136,852,514

3,170,770

66,926,957

0

0

0

1,500,000

1,500,000

0

0

0

0

0

0

0

1,500,000

1,500,000

0

0

0

0

0

0

0

241,533,784

5,000,000

29,583,543

136,852,514

3,170,770

66,926,957

0

0

0

241,533,784

5,000,000

29,583,543

136,852,514

3,170,770

66,926,957

0

0

0

236,153,113

192,438,013

15,283,317

28,431,783

0

0

0

0

0

236,153,113

192,438,013

15,283,317

28,431,783

0

0

0

0

0

236,153,113

192,438,013

15,283,317

28,431,783

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

174 » PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

174001

PROGRAMA

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

2,000.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 14CD01 - INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 32,776,198

29,130,548

1,439,731

2,205,919

0

0

0

0

0

32,776,198

29,130,548

1,439,731

2,205,919

0

0

0

0

0

2,185,024

0

1,423,524

761,500

0

0

0

0

0

2,185,024

0

1,423,524

761,500

0

0

0

0

0

2,185,024

0

1,423,524

761,500

0

0

0

0

0

16,207

0

16,207

0

0

0

0

0

0

16,207

0

16,207

0

0

0

0

0

0

16,207

0

16,207

0

0

0

0

0

0

30,574,967

29,130,548

0

1,444,419

0

0

0

0

0

30,574,967

29,130,548

0

1,444,419

0

0

0

0

0

30,574,967

29,130,548

0

1,444,419

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122

» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122019

CURSO

143.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1,200.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 14P0AV - FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 2,041,858

0

0

91,858

1,950,000

0

0

0

0

2,041,858

0

0

91,858

1,950,000

0

0

0

0

2,041,858

0

0

91,858

1,950,000

0

0

0

0

2,041,858

0

0

91,858

1,950,000

0

0

0

0

2,041,858

0

0

91,858

1,950,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122 » APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO

122002

PERSONA

136.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 14P0PJ - FIDEICOMISO PÚBLICO DEL FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 9,182,482

0

0

1,500,000

7,682,482

0

0

0

0

9,182,482

0

0

1,500,000

7,682,482

0

0

0

0

9,182,482

0

0

1,500,000

7,682,482

0

0

0

0

9,182,482

0

0

1,500,000

7,682,482

0

0

0

0

0

0

1,500,000

7,682,482

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122

» DESARROLLAR Y SUPERVISAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA P.G.J.D.F.

122009

PROGRAMA

1.000

9,182,482

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 16C000 - DEUDA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 3,859,225,096

0

0

0

0

0

0

40,000,000

3,819,225,096

100,000,000

0

0

0

0

0

0

0

100,000,000

100,000,000

0

0

0

0

0

0

0

100,000,000

100,000,000

0

0

0

0

0

0

0

100,000,000

100,000,000

0

0

0

0

0

0

0

100,000,000

3,759,225,096

0

0

0

0

0

0

40,000,000

3,719,225,096

3,759,225,096

0

0

0

0

0

0

40,000,000

3,719,225,096

3,759,225,096

0

0

0

0

0

0

40,000,000

3,719,225,096

0

0

0

0

0

0

40,000,000

3,719,225,096

° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° FUNCIÓN PÚBLICA

134 » DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE

134001

SERVICIO

900.000

° OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

4

° TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

41 ° DEUDA PÚBLICA INTERNA

411

» GESTIÓN Y OPERACIÓN DE DEUDA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

411001

DOCUMENTO

8.000

3,759,225,096

Página: 1 de: 1

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Área Funcional (FI F SF AI)

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Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 17L000 - ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 1,471,386,210

0

0

0

1,471,386,210

0

0

0

0

1,471,386,210

0

0

0

1,471,386,210

0

0

0

0

1,471,386,210

0

0

0

1,471,386,210

0

0

0

0

1,471,386,210

0

0

0

1,471,386,210

0

0

0

0

1,471,386,210

0

0

0

1,471,386,210

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° LEGISLACIÓN

11 ° LEGISLACIÓN

111 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

111000

ACCIÓN PERMANENTE

0.000

Página: 1 de: 1

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Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 18L000 - CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 354,232,032

0

0

0

354,232,032

0

0

0

0

354,232,032

0

0

0

354,232,032

0

0

0

0

354,232,032

0

0

0

354,232,032

0

0

0

0

354,232,032

0

0

0

354,232,032

0

0

0

0

354,232,032

0

0

0

354,232,032

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° LEGISLACIÓN

11 ° FISCALIZACIÓN

112 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

112000

ACCIÓN PERMANENTE

0.000

Página: 1 de: 1

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Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 19J000 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 3,753,191,983

0

0

0

3,753,191,983

0

0

0

0

3,753,191,983

0

0

0

3,753,191,983

0

0

0

0

3,740,691,983

0

0

0

3,740,691,983

0

0

0

0

3,740,691,983

0

0

0

3,740,691,983

0

0

0

0

2,835,691,983

0

0

0

2,835,691,983

0

0

0

0

800,000,000

0

0

0

800,000,000

0

0

0

0

105,000,000

0

0

0

105,000,000

0

0

0

0

12,500,000

0

0

0

12,500,000

0

0

0

0

12,500,000

0

0

0

12,500,000

0

0

0

0

12,500,000

0

0

0

12,500,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

121 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

121001

ACCIÓN PERMANENTE

0.000

» TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

121002

ACCIÓN PERMANENTE

0.000

» TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

121003

ACCIÓN PERMANENTE

0.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

174 » PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

174006

PROGRAMA

1.000

Página: 1 de: 1

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Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 20J000 - CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 169,753,621

0

0

0

169,753,621

0

0

0

0

169,753,621

0

0

0

169,753,621

0

0

0

0

169,753,621

0

0

0

169,753,621

0

0

0

0

169,753,621

0

0

0

169,753,621

0

0

0

0

169,753,621

0

0

0

169,753,621

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

121 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

121002

ACCIÓN PERMANENTE

0.000

Página: 1 de: 1

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Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

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Servicios Generales

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Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 21A000 - TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 286,273,282

0

0

0

286,273,282

0

0

0

0

286,273,282

0

0

0

286,273,282

0

0

0

0

286,273,282

0

0

0

286,273,282

0

0

0

0

286,273,282

0

0

0

286,273,282

0

0

0

0

286,273,282

0

0

0

286,273,282

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

121 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

121004

ACCIÓN PERMANENTE

0.000

Página: 1 de: 1

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Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 22A000 - JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL 350,865,288

0

0

0

350,865,288

0

0

0

0

350,865,288

0

0

0

350,865,288

0

0

0

0

350,865,288

0

0

0

350,865,288

0

0

0

0

350,865,288

0

0

0

350,865,288

0

0

0

0

350,865,288

0

0

0

350,865,288

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

121 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

121005

ACCIÓN PERMANENTE

0.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 23A000 - COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 286,364,357

0

0

0

286,364,357

0

0

0

0

286,364,357

0

0

0

286,364,357

0

0

0

0

286,364,357

0

0

0

286,364,357

0

0

0

0

286,364,357

0

0

0

286,364,357

0

0

0

0

286,364,357

0

0

0

286,364,357

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

124000

ACCIÓN PERMANENTE

0.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 24A000 - INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 1,679,324,414

0

0

0

1,679,324,414

0

0

0

0

1,679,324,414

0

0

0

1,679,324,414

0

0

0

0

1,679,324,414

0

0

0

1,679,324,414

0

0

0

0

1,679,324,414

0

0

0

1,679,324,414

0

0

0

0

1,679,324,414

0

0

0

1,679,324,414

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES

136 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

136000

ACCIÓN PERMANENTE

0.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 25C001 - CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 895,990,738

731,120,179

35,908,034

128,962,525

0

0

0

0

0

895,990,738

731,120,179

35,908,034

128,962,525

0

0

0

0

0

15,778,187

0

1,408,332

14,369,855

0

0

0

0

0

15,278,187

0

1,408,332

13,869,855

0

0

0

0

0

1,410,285

0

0

1,410,285

0

0

0

0

0

2,050,285

0

0

2,050,285

0

0

0

0

0

11,817,617

0

1,408,332

10,409,285

0

0

0

0

0

500,000

0

0

500,000

0

0

0

0

0

250,000

0

0

250,000

0

0

0

0

0

250,000

0

0

250,000

0

0

0

0

0

33,723,312

220,000

6,766,667

26,736,645

0

0

0

0

0

33,723,312

220,000

6,766,667

26,736,645

0

0

0

0

0

1,410,285

0

0

1,410,285

0

0

0

0

0

220,000

1,458,333

4,069,285

0

0

0

0

0

1,410,285

0

0

1,410,285

0

0

0

0

0

120.000

1,000,000

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

72,000.000

6,083,650

0

0

6,083,650

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122 » JUICIOS CONTENCIOSOS SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA

122013

JUICIO

209,100.000

» JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES

122014

SERVICIO

42,735.000

» SERVICIOS LEGALES PARA EL DISTRITO FEDERAL

122021

SERVICIO

603,398.000

° DERECHOS HUMANOS

124 » ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

124002

PERSONA

4,600.000

» AGILIZACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL PARA MUJERES

124004

PERSONA

175,206.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » ATENCIÓN A JUICIOS DE AMPARO Y NULIDAD

135001

JUICIO

1,440.000

» ATENDER TRÁMITES Y SERVICIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS

135002

ASUNTO

100,000.000

5,747,618

» EMITIR OPINIONES Y ESTUDIOS JURÍDICOS A CONSULTAS DE LAS UR´S

135003

ASUNTO

108.000

» EXPROPIACIONES Y DESINCORPORACIONES

135004

DOCUMENTO

» GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

135005

DOCUMENTO

» LEGALIZAR Y/O APOSTILLAR DOCUMENTOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

135006

DOCUMENTO

41,004.000

1,410,285

0

0

1,410,285

0

0

0

0

0

12.000

1,410,285

0

0

1,410,285

0

0

0

0

0

125,733.000

13,840,618

0

5,308,333

8,532,285

0

0

0

0

0

60.000

1,410,285

0

0

1,410,285

0

0

0

0

0

1.000

1

0

1

0

0

0

0

0

0

» PROCEDIMIENTOS DE REVERSIÓN

135007

RECURSO

» PROGRAMA DE JUSTICIA CÍVICA

135008

PERSONA

» VIGILAR Y APLICAR LA LEY DEL NOTARIADO

135009

ASUNTO

» SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

443,034

0

443,034

0

0

0

0

0

0

443,034

0

443,034

0

0

0

0

0

0

443,034

0

443,034

0

0

0

0

0

0

846,046,205

730,900,179

27,290,001

87,856,025

0

0

0

0

0

70,737,680

53,400,874

3,806,666

13,530,140

0

0

0

0

0

19,834,338

12,657,720

1,458,333

5,718,285

0

0

0

0

0

50,903,342

40,743,154

2,348,333

7,811,855

0

0

0

0

0

775,308,525

677,499,305

23,483,335

74,325,885

0

0

0

0

0

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181 » REGISTRO CIVIL

181006

TRÁMITE

3,500,000.000

» REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO

181007

TRÁMITE

1.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1,100.000

774,258,240

677,499,305

23,483,335

73,275,600

0

0

0

0

0

ASESORÍA

97,155.000

1,050,285

0

0

1,050,285

0

0

0

0

0

» APOYO JURÍDICO

185005

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

5,648,125,830

4,408,386,567

509,183,870

659,651,418

10,936,215

6,775,942

53,191,818

0

0

165,927,538

75,921,719

2,077,424

34,736,577

0

0

53,191,818

0

0

966,441

936,303

10,234

19,904

0

0

0

0

0

966,441

936,303

10,234

19,904

0

0

0

0

0

966,441

936,303

10,234

19,904

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

162,961,097

74,985,416

2,067,190

32,716,673

0

0

53,191,818

0

0

162,961,097

74,985,416

2,067,190

32,716,673

0

0

53,191,818

0

0

162,961,097

74,985,416

2,067,190

32,716,673

0

0

53,191,818

0

0

5,482,198,292

4,332,464,848

507,106,446

624,914,841

10,936,215

6,775,942

0

0

0

5,482,198,292

4,332,464,848

507,106,446

624,914,841

10,936,215

6,775,942

0

0

0

135,980,391

134,349,493

125,619

1,505,279

0

0

0

0

0

574,681.000

52,665,580

51,589,580

87,344

988,656

0

0

0

0

0

72,461.000

83,314,811

82,759,913

38,275

516,623

0

0

0

0

0

4,649,306,054

3,829,851,053

413,265,877

401,522,397

4,666,727

0

0

0

0

9,891,310

0

9,891,310

0

0

0

0

0

0

3,660,727

0

0

0

3,660,727

0

0

0

0

274,739.000

154,646,770

121,174,893

2,066,666

30,405,211

1,000,000

0

0

0

0

858,072.000

484,955,270

426,005,295

40,561,702

18,388,273

0

0

0

0

0

573,242.000

641,606,994

562,129,860

2,571,846

76,905,288

0

0

0

0

0

> 26C001 - SECRETARÍA DE SALUD ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

124024

ACCIÓN

835,954.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

32,547.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD

231001

EVENTO

» PROGRAMA DE VACUNACIÓN

231003

DOSIS

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ATENCIÓN MEDIA A QUEMADOS

232001

ATENCIÓN

919.000

» ATENCIÓN MEDICA A PACIENTES QUE REQUIEREN ORTÉSIS Y ASISTENCIA EN PRÓTESIS

232003

ATENCIÓN

300.000

» ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL

232004

CONSULTA

» ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS

232005

PERSONA

» ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA

232006

CONSULTA

Página: 1 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

2,417,472,471

286,864,895

177,648,823

0

0

0

0

0

28,244,435

27,397,405

58,013

783,017

6,000

0

0

0

0

40,200,295

3,063,210

31,944,970

5,192,115

0

0

0

0

0

15,203,153

14,731,093

148,492

323,568

0

0

0

0

0

7,068,116

7,055,650

12,466

0

0

0

0

0

0

» ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

232007

EGRESO HOSPITALARIO

146,100.000

2,881,986,189

» PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DE MAMA

232010

ESTUDIO

25,638.000

» PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA

232011

ESTUDIO

57,786.000

» PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

232012

CONSULTA

73,860.000

» SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA A DISTANCIA

232015

ATENCIÓN TELEFÓNICA

165,490.000

» SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA A PERSONAS AGRAVIADAS, PRESUNTAS RESPONSABLES Y PRIVADAS DE LA LIBERTAD

232016

ATENCIÓN

454,761.000

151,308,951

115,843,085

35,465,866

0

0

0

0

0

0

381,686.000

26,131,442

5,918,365

401,970

19,811,107

0

0

0

0

0

651.000

6,913,928

2,953,112

0

3,960,816

0

0

0

0

0

585.000

54,078,004

4,040,319

0

50,037,685

0

0

0

0

0

21,203,657

3,753,298

0

17,450,359

0

0

0

0

0

107,468,496

107,468,496

0

0

0

0

0

0

0

8,130,563

4,441,000

3,209,563

480,000

0

0

0

0

0

6,607,754

6,403,501

68,118

136,135

0

0

0

0

0

154,197,828

105,455,969

548,892

41,923,479

6,269,488

0

0

0

0

15,850,616

12,661,374

255,141

2,934,101

0

0

0

0

0

101,049,067

92,794,595

293,751

1,691,233

6,269,488

0

0

0

0

17,892,729

0

0

17,892,729

0

0

0

0

0

19,405,416

0

0

19,405,416

0

0

0

0

0

542,714,019

262,808,333

93,166,058

179,963,686

0

6,775,942

0

0

0

1.000

64,097,000

50,000,000

4,530,000

8,380,000

0

1,187,000

0

0

0

554,424.000

458,041,333

212,808,333

88,636,058

151,008,000

0

5,588,942

0

0

0

» SISTEMA DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES

232018

ATENCIÓN

» TRATAMIENTO DE CATARATAS

232019

INTERVENCIÓN

» TRATAMIENTO MÉDICO DE CORONARIAS

232020

INTERVENCIÓN

» TRATAMIENTO MÉDICO DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS

232021

SESIÓN

13,196.000

» PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA LEGAL

232023

ATENCIÓN

735,204.000

» SERVICIOS DE SALUD DE MEDICINA INTEGRATIVA

232024

ACCIÓN

187,458.000

» ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

232025

ESTUDIO

27,984.000

° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

233 » EDUCACIÓN CONTINUA EN RECURSOS HUMANOS DE SALUD

233001

PERSONA

30,240.000

» FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD

233002

PERSONA

1,826.000

» MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO

233004

EQUIPO

7,292.000

» MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS

233005

INMUEBLE

53.000

° PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

235 » ADMINISTRACIÓN REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD

235001

ACCIÓN

» REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD

235002

ACCIÓN

Página: 2 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA EN CASOS DE CONTINGENCIA SANITARIA Y NATURAL

235003

ATENCIÓN

1.000

20,575,686

0

0

Página: 3 de: 3

20,575,686

0

0

0

0

0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 26CD01 - AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 18,967,720

14,407,660

855,967

3,704,093

0

0

0

0

0

10,434,270

9,333,380

141,517

959,373

0

0

0

0

0

9,379

0

9,379

0

0

0

0

0

0

9,379

0

9,379

0

0

0

0

0

0

9,379

0

9,379

0

0

0

0

0

0

10,424,891

9,333,380

132,138

959,373

0

0

0

0

0

10,424,891

9,333,380

132,138

959,373

0

0

0

0

0

10,424,891

9,333,380

132,138

959,373

0

0

0

0

0

8,533,450

5,074,280

714,450

2,744,720

0

0

0

0

0

8,533,450

5,074,280

714,450

2,744,720

0

0

0

0

0

8,533,450

5,074,280

714,450

2,744,720

0

0

0

0

0

527,230

116,890

574,944

0

0

0

0

0

534,944

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

100.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231

» SISTEMA DE PROTECCION SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

231004

ACCIÓN

16,620.000

1,219,064

» FORMULAR E INSTRUMENTAR PROGRAMAS NO REGULATORIOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

231005

CURSO

600.000

1,219,064

527,230

156,890

» FORTALECER LAS ACCIONES DE CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS DE ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, SERVICIOS Y PERSONAS.

231006

VISITA

2,000.000

2,438,129

1,746,295

146,890

544,944

0

0

0

0

0

1,746,295

156,890

534,944

0

0

0

0

0

527,230

136,890

554,944

0

0

0

0

0

» ACCIONES DE CONTROL SANITARIO EN ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DE SERVICIOS DE SALUD

231007

ACCIÓN

200.000

2,438,129

» DICTAMEN Y RESOLUCIÓN SOBRE ACTAS DE VERIFICACIÓN SANITARIA

231008

DOCUMENTO

1,000.000

1,219,064

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 26PDIA - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 124,458,617

70,470,158

2,871,540

49,116,919

2,000,000

0

0

0

0

91,395,738

70,470,158

1,976,540

18,949,040

0

0

0

0

0

61,540

0

61,540

0

0

0

0

0

0

61,540

0

61,540

0

0

0

0

0

0

61,540

0

61,540

0

0

0

0

0

0

91,334,198

70,470,158

1,915,000

18,949,040

0

0

0

0

0

91,334,198

70,470,158

1,915,000

18,949,040

0

0

0

0

0

91,334,198

70,470,158

1,915,000

18,949,040

0

0

0

0

0

33,062,879

0

895,000

30,167,879

2,000,000

0

0

0

0

33,062,879

0

895,000

30,167,879

2,000,000

0

0

0

0

33,062,879

0

895,000

30,167,879

2,000,000

0

0

0

0

0

895,000

30,167,879

2,000,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON ADICCIÓN

232103

PERSONA

2,000.000

33,062,879

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 26PDSP - SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 3,319,470,684

2,699,626,117

300,456,122

319,388,445

0

0

0

0

0

249,328,812

105,429,659

25,781,667

118,117,486

0

0

0

0

0

9,925

0

9,925

0

0

0

0

0

0

9,925

0

9,925

0

0

0

0

0

0

9,925

0

9,925

0

0

0

0

0

0

249,318,887

105,429,659

25,771,742

118,117,486

0

0

0

0

0

249,318,887

105,429,659

25,771,742

118,117,486

0

0

0

0

0

249,318,887

105,429,659

25,771,742

118,117,486

0

0

0

0

0

3,070,141,872

2,594,196,458

274,674,455

201,270,959

0

0

0

0

0

97,271,609

90,337,399

4,775,000

2,159,210

0

0

0

0

0

97,271,609

90,337,399

4,775,000

2,159,210

0

0

0

0

0

500,000

0

500,000

0

0

0

0

0

0

96,771,609

90,337,399

4,275,000

2,159,210

0

0

0

0

0

2,773,772,925

2,311,201,595

269,020,775

193,550,555

0

0

0

0

0

655,561,040

624,405,283

13,260,025

17,895,732

0

0

0

0

0

3,752,534.000

209,365,462

196,829,285

3,850,000

8,686,177

0

0

0

0

0

1,465,882.000

446,195,578

427,575,998

9,410,025

9,209,555

0

0

0

0

0

2,046,605,114

1,646,414,094

245,017,267

155,173,753

0

0

0

0

0

44,527,536

34,165,926

3,350,000

7,011,610

0

0

0

0

0

1,211,140,203

957,832,817

232,937,467

20,369,919

0

0

0

0

0

332,330.000

112,022,405

105,414,698

3,255,000

3,352,707

0

0

0

0

0

7,754.000

448,224,298

327,572,694

2,964,000

117,687,604

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

300.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° SERVICIOS COMUNALES

226 » PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES

226001

ATENCIÓN

30,000.000

» VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA A ANIMALES

226002

DOSIS

1,200,000.000

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD

231001

EVENTO

» PROGRAMA DE VACUNACIÓN

231003

DOSIS

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ATENCIÓN MÉDICA A LAS ETS Y VIH/SIDA

232002

CONSULTA

66,695.000

» ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL

232004

CONSULTA

3,802,777.000

» ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA

232006

CONSULTA

» ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

232007

EGRESO

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

2,475,380

0

1,783,800

691,580

0

0

0

0

0

228,215,292

221,427,959

727,000

6,060,333

0

0

0

0

0

71,606,771

40,382,218

10,743,483

20,481,070

0

0

0

0

0

9,118,607

6,804,617

1,275,000

1,038,990

0

0

0

0

0

61,653,164

33,577,601

9,063,483

19,012,080

0

0

0

0

0

835,000

0

405,000

430,000

0

0

0

0

0

199,097,338

192,657,464

878,680

5,561,194

0

0

0

0

0

199,097,338

192,657,464

878,680

5,561,194

0

0

0

0

0

199,097,338

192,657,464

878,680

5,561,194

0

0

0

0

0

HOSPITALARIO » PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DE MAMA

232010

ESTUDIO

275,186.000

» PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

232012

CONSULTA

2,260,156.000

° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

233

» MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA

233003

INMUEBLE

200.000

» MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO

233004

EQUIPO

3,870.000

» MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS

233005

INMUEBLE

14.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO DEL MENOR DE CINCO AÑOS

268027

PERSONA

81,949.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 27A000 - TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 223,046,523

0

0

0

223,046,523

0

0

0

0

223,046,523

0

0

0

223,046,523

0

0

0

0

223,046,523

0

0

0

223,046,523

0

0

0

0

223,046,523

0

0

0

223,046,523

0

0

0

0

223,046,523

0

0

0

223,046,523

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

121 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

121006

ACCIÓN PERMANENTE

0.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 29A000 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 855,029,564

0

0

0

855,029,564

0

0

0

0

855,029,564

0

0

0

855,029,564

0

0

0

0

855,029,564

0

0

0

855,029,564

0

0

0

0

855,029,564

0

0

0

855,029,564

0

0

0

0

855,029,564

0

0

0

855,029,564

0

0

0

0

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN SUPERIOR

253 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

253000

ACCIÓN PERMANENTE

0.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 30PDPA - PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL 110,295,906

70,953,784

2,894,938

27,647,184

0

8,800,000

0

0

0

110,295,906

70,953,784

2,894,938

27,647,184

0

8,800,000

0

0

0

87,371,119

60,255,927

2,457,828

24,657,364

0

0

0

0

0

48,622,499

31,314,129

1,349,281

15,959,089

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122

» ATENCIÓN DE INVESTIGACIONES POR POSIBLES VIOLACIONES EN MATERIA AMBIENTAL Y TERRITORIALES

122006

INVESTIGACIÓN

6,037.000

48,622,499

31,314,129

1,349,281

15,959,089

0

0

0

0

0

38,748,620

28,941,798

1,108,547

8,698,275

0

0

0

0

0

193,530

1,443,528

0

0

0

0

0

° DERECHOS HUMANOS

124

» PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS A UN AMBIENTE SUSTENTABLE.

124014

ACCIÓN

170.000

3,853,733

2,216,675

» PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS A UN TERRITORIO ORDENADO

124015

ACCIÓN

113.000

2,168,430

0

287,793

1,880,637

0

0

0

0

0

106.000

632,779

0

0

632,779

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

» PROMOCIÓN DEL RESPETO A LOS DERECHOS COLECTIVOS, AMBIENTALES Y URBANOS A UNA CIUDAD SUSTENTABLE

124025

ACCIÓN

30,000.000

32,093,678

26,725,123

627,224

4,741,331

0

0

0

0

0

50,186

0

50,186

0

0

0

0

0

0

50,186

0

50,186

0

0

0

0

0

0

50,186

0

50,186

0

0

0

0

0

0

22,874,601

10,697,857

386,924

2,989,820

0

8,800,000

0

0

0

22,874,601

10,697,857

386,924

2,989,820

0

8,800,000

0

0

0

22,874,601

10,697,857

386,924

2,989,820

0

8,800,000

0

0

0

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

2,000.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

458,411,341

190,805,545

12,995,542

208,185,254

46,425,000

0

0

0

0

370,585,723

190,805,545

12,995,542

125,859,636

40,925,000

0

0

0

0

600,000

0

0

600,000

0

0

0

0

0

600,000

0

0

600,000

0

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

224,642

0

224,642

0

0

0

0

0

0

224,642

0

224,642

0

0

0

0

0

0

224,642

0

224,642

0

0

0

0

0

0

369,761,081

190,805,545

12,770,900

125,259,636

40,925,000

0

0

0

0

369,761,081

190,805,545

12,770,900

125,259,636

40,925,000

0

0

0

0

369,761,081

190,805,545

12,770,900

125,259,636

40,925,000

0

0

0

0

87,825,618

0

0

82,325,618

5,500,000

0

0

0

0

82,406,286

0

0

76,906,286

5,500,000

0

0

0

0

74,085,312

0

0

68,585,312

5,500,000

0

0

0

0

2,624,210

0

0

2,624,210

0

0

0

0

0

1,138,696

0

0

1,138,696

0

0

0

0

0

172,829.000

923,624

0

0

923,624

0

0

0

0

0

49,621.000

640,456

0

0

640,456

0

0

0

0

0

70.000

175,000

0

0

175,000

0

0

0

0

0

7.000

5,437,784

0

0

1,937,784

3,500,000

0

0

0

0

0

150,000

0

0

0

0

0

> 31C000 - SECRETARÍA DE CULTURA ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

18.000

» PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

124024

ACCIÓN

12.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

9.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° CULTURA

242

» APOYO AL DESARROLLO DE FILMACIONES EN EL DISTRITO FEDERAL

242001

APOYO

2,500.000

» BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO DEL DISTRITO FEDERAL

242002

CONSULTA

100.000

» CENTRO CULTURAL JOSÉ MARTI

242003

PERSONA

» CENTRO CULTURAL VILLAURRUTIA

242004

PERSONA

» CEREMONIAS CÍVICAS

242005

ACCIÓN

» CIRCUITO FESTIVALES CULTURALES

242006

FESTIVAL

» CONCIERTOS DE GRUPOS RESIDENTES Y AGRUPACIONES MUSICALES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

242007

EVENTO

15.000

150,000

0

Página: 1 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

242009

ACCIÓN

50.000

1,100,000

0

0

1,100,000

0

0

0

0

0

5.000

1,003,700

0

0

1,003,700

0

0

0

0

0

1.000

836,720

0

0

836,720

0

0

0

0

0

99,600.000

886,206

0

0

886,206

0

0

0

0

0

92,900.000

5,672,220

0

0

5,672,220

0

0

0

0

0

17,972.000

472,608

0

0

472,608

0

0

0

0

0

289,000.000

625,616

0

0

625,616

0

0

0

0

0

42,000.000

412,604

0

0

412,604

0

0

0

0

0

30.000

6,766,512

0

0

6,766,512

0

0

0

0

0

10.000

3,146,142

0

0

3,146,142

0

0

0

0

0

163.000

9,088,840

0

0

8,588,840

500,000

0

0

0

0

18.000

4,591,860

0

0

4,591,860

0

0

0

0

0

100.000

7,216,372

0

0

7,216,372

0

0

0

0

0

37,400.000

8,941,680

0

0

8,941,680

0

0

0

0

0

3,485.000

2,000,000

0

0

500,000

1,500,000

0

0

0

0

27,000.000

91,872

0

0

91,872

0

0

0

0

0

80.000

10,092,590

0

0

10,092,590

0

0

0

0

0

5.000

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

8,320,974

0

0

8,320,974

0

0

0

0

0

8,320,974

0

0

8,320,974

0

0

0

0

0

5,419,332

0

0

5,419,332

0

0

0

0

0

5,419,332

0

0

5,419,332

0

0

0

0

0

» EXPOSICIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS

242010

ESPACIO PÚBLICO

» FERIA DEL LIBRO

242011

EVENTO

» MUSEO ARCHIVO DE LA FOTOGRAFÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

242012

PERSONA

» MUSEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

242014

PERSONA

» MUSEO DE LOS FERROCARRILEROS

242015

PERSONA

» MUSEO NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN

242017

PERSONA

» MUSEO PANTEÓN SAN FERNANDO

242018

PERSONA

» ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

242019

EVENTO

» PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA

242021

ACCIÓN

» PROGRAMA DE VINCULACIÓN CULTURAL

242022

ACCIÓN

» PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA

242024

ACCIÓN

» RECINTOS MUSEÍSTICOS

242025

ACCIÓN

» RED DE FAROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

242026

PERSONA

» RED PARA EL DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO

242027

ACCIÓN

» SALÓN DE CABILDOS

242028

PERSONA

» SISTEMA DE TEATROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

242030

EVENTO

» TALLERES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

242031

CAPACITACIÓN

° RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES

243 » SISTEMA DE RADIO POR INTERNET

243001

HORAS DE TRANSMISIÓN

8,760.000

° EDUCACIÓN

25 ° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

256

Página: 2 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

0

0

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» CICLO ESCOLAR EN ESCUELAS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

256003

PERSONA

39,740.000

5,419,332

Página: 3 de: 3

5,419,332

0

0

0

0

0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 31PFMA - FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO 14,315,668

5,157,041

1,060,379

7,488,248

610,000

0

0

0

0

2,769,110

2,521,041

7,079

240,990

0

0

0

0

0

130,000

0

0

130,000

0

0

0

0

0

130,000

0

0

130,000

0

0

0

0

0

130,000

0

0

130,000

0

0

0

0

0

7,079

0

7,079

0

0

0

0

0

0

7,079

0

7,079

0

0

0

0

0

0

7,079

0

7,079

0

0

0

0

0

0

2,632,031

2,521,041

0

110,990

0

0

0

0

0

2,632,031

2,521,041

0

110,990

0

0

0

0

0

2,632,031

2,521,041

0

110,990

0

0

0

0

0

11,546,558

2,636,000

1,053,300

7,247,258

610,000

0

0

0

0

11,546,558

2,636,000

1,053,300

7,247,258

610,000

0

0

0

0

11,546,558

2,636,000

1,053,300

7,247,258

610,000

0

0

0

0

11,546,558

2,636,000

1,053,300

7,247,258

610,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

2,626.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° CULTURA

242 » MUSEO DE ARTE POPULAR

242013

ACCIÓN

902.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 31PFME - FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO 12,335,664

5,623,338

810,100

5,902,226

0

0

0

0

0

3,239,438

2,973,338

6,100

260,000

0

0

0

0

0

200,000

0

0

200,000

0

0

0

0

0

200,000

0

0

200,000

0

0

0

0

0

200,000

0

0

200,000

0

0

0

0

0

6,100

0

6,100

0

0

0

0

0

0

6,100

0

6,100

0

0

0

0

0

0

6,100

0

6,100

0

0

0

0

0

0

3,033,338

2,973,338

0

60,000

0

0

0

0

0

3,033,338

2,973,338

0

60,000

0

0

0

0

0

3,033,338

2,973,338

0

60,000

0

0

0

0

0

9,096,226

2,650,000

804,000

5,642,226

0

0

0

0

0

9,096,226

2,650,000

804,000

5,642,226

0

0

0

0

0

9,096,226

2,650,000

804,000

5,642,226

0

0

0

0

0

9,096,226

2,650,000

804,000

5,642,226

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

6.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

300.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° CULTURA

242 » MUSEO DEL ESTANQUILLO

242016

PERSONA

140,000.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 32A000 - INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 107,809,536

0

0

0

107,809,536

0

0

0

0

107,809,536

0

0

0

107,809,536

0

0

0

0

107,809,536

0

0

0

107,809,536

0

0

0

0

107,809,536

0

0

0

107,809,536

0

0

0

0

107,809,536

0

0

0

107,809,536

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

184 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

184000

ACCIÓN PERMANENTE

0.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 33C001 - SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 835,386,380

124,615,491

3,549,689

52,660,440

654,560,760

0

0

0

0

77,326,174

41,878,815

1,898,889

18,548,470

15,000,000

0

0

0

0

28,102,671

23,338,714

315,200

4,448,757

0

0

0

0

0

21,685,937

19,924,512

134,500

1,626,925

0

0

0

0

0

21,685,937

19,924,512

134,500

1,626,925

0

0

0

0

0

6,416,734

3,414,202

180,700

2,821,832

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122 » ACCIONES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

122001

ASUNTO

66,105.000

° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

140.000

2,160,239

1,134,334

59,900

966,005

0

0

0

0

0

3,060.000

2,159,319

1,171,582

59,900

927,837

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

» SEGUIMIENTO A DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO, ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO

124026

ASUNTO

2,930.000

2,097,176

1,108,286

60,900

927,990

0

0

0

0

0

357,173

0

357,173

0

0

0

0

0

0

357,173

0

357,173

0

0

0

0

0

0

357,173

0

357,173

0

0

0

0

0

0

48,866,330

18,540,101

1,226,516

14,099,713

15,000,000

0

0

0

0

630,000

591,500

33,500

5,000

0

0

0

0

0

630,000

591,500

33,500

5,000

0

0

0

0

0

48,236,330

17,948,601

1,193,016

14,094,713

15,000,000

0

0

0

0

47,872,830

17,623,601

1,159,516

14,089,713

15,000,000

0

0

0

0

363,500

325,000

33,500

5,000

0

0

0

0

0

722,744,276

55,867,881

1,104,000

26,211,635

639,560,760

0

0

0

0

722,744,276

55,867,881

1,104,000

26,211,635

639,560,760

0

0

0

0

721,079,318

55,077,817

1,022,500

25,418,241

639,560,760

0

0

0

0

798,359

0

0

0

0

0

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

184

» CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

184001

DOCUMENTO

1,000.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

2,500.000

ASESORÍA

500.000

» APOYO JURÍDICO

185005

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° DESEMPLEO

264

» ACCIONES AFIRMATIVAS DE INSERCIÓN SOCIAL A JÓVENES DESEMPLEADOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DDHH

264001

PERSONA

7,000.000

1,977,004

1,107,145

71,500

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

19,393,366

86,500

901,095

60,801,531

0

0

0

0

» PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

264002

APOYO

8,461.000

81,182,492

» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOCIAL

264003

PERSONA

4,625.000

59,722,694

11,129,269

91,500

998,510

47,503,415

0

0

0

0

295,823.000

571,541,107

18,589,464

379,000

21,316,829

531,255,814

0

0

0

0

111,816.000

6,656,021

4,858,573

394,000

1,403,448

0

0

0

0

0

1,664,958

790,064

81,500

793,394

0

0

0

0

0

1,664,958

790,064

81,500

793,394

0

0

0

0

0

35,315,930

26,868,795

546,800

7,900,335

0

0

0

0

0

35,315,930

26,868,795

546,800

7,900,335

0

0

0

0

0

35,315,930

26,868,795

546,800

7,900,335

0

0

0

0

0

75.000

2,437,451

1,357,323

26,500

1,053,628

0

0

0

0

0

17,000.000

7,162,755

6,042,265

54,900

1,065,590

0

0

0

0

0

8,100.000

2,500,000

1,493,694

54,900

951,406

0

0

0

0

0

6,327,854

5,240,609

56,900

1,030,345

0

0

0

0

0

55.000

1,769,382

959,918

76,500

732,964

0

0

0

0

0

8,900.000

4,058,124

3,150,116

93,500

814,508

0

0

0

0

0

» SEGURO DE DESEMPLEO

264004

APOYO

» SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

264005

PERSONA

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

268006

PERSONA

2,000.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » ACCIONES DE INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN LABORAL

312001

ACCIÓN

» ATENCIÓN AL TRABAJO NO ASALARIADO

312002

PERSONA

» INSPECCIÓN LABORAL

312005

ACCIÓN

» PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENOR TRABAJADOR

312006

PERSONA

19,600.000

» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL EN MYPES

312007

EMPRESA

» PROGRAMA DE FOMENTO COOPERATIVO

312009

ACCIÓN

» PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

312010

ACCIÓN

16,100.000

6,724,931

5,665,537

55,100

1,004,294

0

0

0

0

0

4,335,433

2,959,333

128,500

1,247,600

0

0

0

0

0

» SERVICIO DE ATENCIÓN A MUJERES EN MATERIA LABORAL

312011

ASUNTO

13,143.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

132,832,434

94,303,827

4,595,957

33,832,650

100,000

0

0

0

0

132,832,434

94,303,827

4,595,957

33,832,650

100,000

0

0

0

0

350,000

0

0

350,000

0

0

0

0

0

350,000

0

0

350,000

0

0

0

0

0

350,000

0

0

350,000

0

0

0

0

0

112,622,445

84,494,099

2,927,062

25,101,284

100,000

0

0

0

0

112,622,445

84,494,099

2,927,062

25,101,284

100,000

0

0

0

0

> 34C001 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

206.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

172002

EVENTO

46,138.000

48,521,882

43,108,214

1,621,564

3,792,104

0

0

0

0

0

ESTUDIO

6.000

5,938,002

5,938,002

0

0

0

0

0

0

0

1.000

3,958,668

3,958,668

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99,329

0

0

0

0

0

23,237,695

22,178,619

645,794

413,282

0

0

0

0

0

30,866,869

9,310,596

659,704

20,796,569

100,000

0

0

0

0

19,859,989

9,809,728

1,668,895

8,381,366

0

0

0

0

0

19,859,989

9,809,728

1,668,895

8,381,366

0

0

0

0

0

19,859,989

9,809,728

1,668,895

8,381,366

0

0

0

0

0

» ATLAS DE RIESGO

172003

» FONDO DE DESASTRES NATURALES

172006

EVENTO

» OPINIÓN ESPECIALIZADA Y VERIFICACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172007

DOCUMENTO

1.000

99,329

» PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172008

ACCIÓN

1.000

» PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172009

DOCUMENTO

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

4.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 34PDHB - HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL 683,529,014

485,264,954

39,778,581

53,314,279

100,171,200

5,000,000

0

0

0

683,529,014

485,264,954

39,778,581

53,314,279

100,171,200

5,000,000

0

0

0

683,449

683,449

0

0

0

0

0

0

0

683,449

683,449

0

0

0

0

0

0

0

683,449

683,449

0

0

0

0

0

0

0

594,699,442

484,581,505

0

10,117,937

100,000,000

0

0

0

0

594,699,442

484,581,505

0

10,117,937

100,000,000

0

0

0

0

100,000,000

0

0

0

100,000,000

0

0

0

0

494,699,442

484,581,505

0

10,117,937

0

0

0

0

0

88,146,123

0

39,778,581

43,196,342

171,200

5,000,000

0

0

0

88,146,123

0

39,778,581

43,196,342

171,200

5,000,000

0

0

0

88,146,123

0

39,778,581

43,196,342

171,200

5,000,000

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

285.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172009

DOCUMENTO

1.000

» SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS

172012

SERVICIO

56,000.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 35C001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 194,776,281

39,239,055

3,846,471

17,117,464

134,573,291

0

0

0

0

72,443,779

39,239,055

3,846,471

16,827,464

12,530,789

0

0

0

0

8,010,000

0

0

0

8,010,000

0

0

0

0

8,010,000

0

0

0

8,010,000

0

0

0

0

0

0

0

2,010,000

0

0

0

0

5,900,000

0

0

0

5,900,000

0

0

0

0

100,000

0

0

0

100,000

0

0

0

0

90,471

0

90,471

0

0

0

0

0

0

90,471

0

90,471

0

0

0

0

0

0

90,471

0

90,471

0

0

0

0

0

0

64,343,308

39,239,055

3,756,000

16,827,464

4,520,789

0

0

0

0

64,343,308

39,239,055

3,756,000

16,827,464

4,520,789

0

0

0

0

64,343,308

39,239,055

3,756,000

16,827,464

4,520,789

0

0

0

0

27,949,962

0

0

170,000

27,779,962

0

0

0

0

27,949,962

0

0

170,000

27,779,962

0

0

0

0

6,847,057

0

0

0

6,847,057

0

0

0

0

4,047,057

0

0

0

4,047,057

0

0

0

0

2,800,000

0

0

0

2,800,000

0

0

0

0

21,102,905

0

0

170,000

20,932,905

0

0

0

0

7,750,002

0

0

0

7,750,002

0

0

0

0

1,829,499

0

0

0

1,829,499

0

0

0

0

500,000

0

0

0

500,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» ACCESO A LA JUSTICIA CON EQUIDAD SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

124001

ACCIÓN

4.000

2,010,000

» ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS A LA POBLACIÓN HUÉSPEDES Y MIGRANTE

124003

PERSONA

3,000.000

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

4.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

12.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° INDÍGENAS

267 » MEDICINAL TRADICIONAL Y HERBOLARIA

267001

PROYECTO

50.000

» PROGRAMA DE APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS

267002

APOYO

45.000

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » CONVIVENCIAS INTERCULTURALES Y PLURIÉTNICAS

268009

ACCIÓN

4.000

» EQUIDAD PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS

268010

PERSONA

250.000

» GESTÓN SOCIAL A HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS FAMILIARES

268011

PERSONA

3,200.000

Página: 1 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

ATENCIÓN TELEFÓNICA

6,000.000

3,000.000

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

170,000

0

0

170,000

0

0

0

0

0

7,500,000

0

0

0

7,500,000

0

0

0

0

1,500,000

0

0

0

1,500,000

0

0

0

0

1,853,404

0

0

0

1,853,404

0

0

0

0

94,382,540

0

0

120,000

94,262,540

0

0

0

0

81,476,520

0

0

120,000

81,356,520

0

0

0

0

81,476,520

0

0

120,000

81,356,520

0

0

0

0

» LÍNEA MIGRANTE

268012

» PROGRAMA CIUDAD HOSPITALARIA

268013

PERSONA

» PROGRAMA DE LA MUJER HUÉSPED Y MIGRANTE

268018

PERSONA

300.000

» PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MIGRANTES Y FAMILIARES

268023

PROYECTO

13.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321

» APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS

321001

APOYO

1.000

1,000

0

0

0

1,000

0

0

0

0

31.000

5,900,000

0

0

0

5,900,000

0

0

0

0

50.000

15,887,722

0

0

0

15,887,722

0

0

0

0

22.000

4,500,000

0

0

0

4,500,000

0

0

0

0

0

0

120,000

8,663,418

0

0

0

0

0

0

0

8,455,380

0

0

0

0

3,297,000

0

0

0

3,297,000

0

0

0

0

5,500,000

0

0

0

5,500,000

0

0

0

0

» CULTIVOS NATIVOS Y HERBOLARIA

321003

PROYECTO

» FOMENTO A LA AGRICULTURA URBANA

321004

PROYECTO

» FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA

321005

PROYECTO

» FOMENTO A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIAS

321006

PROYECTO

101.000

8,783,418

» ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROMOTORES DE FOMENTO AGROPECUARIO

321007

CONVENIO

43.000

8,455,380

» PROGRAMA DE APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES AGRÍCOLAS

321008

PROYECTO

1.000

» PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE TRASPATIOS

321009

PROYECTO

300.000

» PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO

321010

PROYECTO

1.000

1,000

0

0

0

1,000

0

0

0

0

1.000

5,300,000

0

0

0

5,300,000

0

0

0

0

0

0

0

600,000

0

0

0

0

0

0

0

15,800,000

0

0

0

0

7,450,000

0

0

0

7,450,000

0

0

0

0

1,000

0

0

0

1,000

0

0

0

0

6,450,000

0

0

0

6,450,000

0

0

0

0

» PROGRAMA DE SOPORTE AGRÍCOLA

321011

PROYECTO

» PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

321012

PROYECTO

1.000

600,000

» PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS

321013

PROYECTO

1.000

15,800,000

» PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES

321014

PROYECTO

29.000

» SALUD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL E INOCUIDAD

321015

PROYECTO

1.000

° TURISMO

37

Página: 2 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

6,450,000

0

0

0

6,450,000

0

0

0

0

4,650,000

0

0

0

4,650,000

0

0

0

0

1,800,000

0

0

0

1,800,000

0

0

0

0

6,456,020

0

0

0

6,456,020

0

0

0

0

6,456,020

0

0

0

6,456,020

0

0

0

0

35.000

3,372,548

0

0

0

3,372,548

0

0

0

0

40.000

3,083,472

0

0

0

3,083,472

0

0

0

0

° TURISMO

371 » PROGRAMA DE TURISMO ALTERNATIVO

371005

PROYECTO

30.000

» PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EXPOS PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL

371007

EVENTO

15.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » MUJER INDÍGENA Y PUEBLOS ORIGINARIOS

393005

PROYECTO

» PROGRAMA DE LA MUJER RURAL

393007

PROYECTO

Página: 3 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

324,891,046

128,973,004

7,475,759

82,539,328

105,902,955

0

0

0

0

226,888,091

128,973,004

7,475,759

80,439,328

10,000,000

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

10,000,000

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

10,000,000

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

10,000,000

0

0

0

0

159,343

0

159,343

0

0

0

0

0

0

159,343

0

159,343

0

0

0

0

0

0

159,343

0

159,343

0

0

0

0

0

0

216,728,748

128,973,004

7,316,416

80,439,328

0

0

0

0

0

216,728,748

128,973,004

7,316,416

80,439,328

0

0

0

0

0

216,728,748

128,973,004

7,316,416

80,439,328

0

0

0

0

0

98,002,955

0

0

2,100,000

95,902,955

0

0

0

0

98,002,955

0

0

2,100,000

95,902,955

0

0

0

0

43,934,558

0

0

2,000,000

41,934,558

0

0

0

0

14,447,895

0

0

0

14,447,895

0

0

0

0

7,144,163

0

0

0

7,144,163

0

0

0

0

2,500,000

0

0

0

2,500,000

0

0

0

0

500,000.000

13,195,000

0

0

0

13,195,000

0

0

0

0

400.000

4,647,500

0

0

0

4,647,500

0

0

0

0

2,000,000

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

17,057,189

0

0

100,000

16,957,189

0

0

0

0

17,057,189

0

0

100,000

16,957,189

0

0

0

0

> 36C001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

606.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

15.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251 » APOYOS ECONÓMICOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

251001

PERSONA

3,850.000

» MEJORAMIENTO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR

251003

PERSONA

1,590.000

» PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN EDUCATIVA

251004

ACCIÓN

1.000

» PROGRAMA DE LIBROS EDUCATIVOS GRATUITOS

251006

LIBRO

» PROGRAMA ESCUELA SANA Y SEGURA

251008

ESCUELA

» PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

251014

INMUEBLE

100.000

° EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

252 » PROGRAMA DE BACHILLERATO A DISTANCIA

252007

PERSONA

15,000.000

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

3,000,000

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

4,684,671

0

0

0

4,684,671

0

0

0

0

4,684,671

0

0

0

4,684,671

0

0

0

0

29,326,537

0

0

0

29,326,537

0

0

0

0

2,500,000

0

0

0

2,500,000

0

0

0

0

308.000

25,076,205

0

0

0

25,076,205

0

0

0

0

65.000

1,750,332

0

0

0

1,750,332

0

0

0

0

° EDUCACIÓN SUPERIOR

253 » PROGRAMA DE LICENCIATURA A DISTANCIA

253008

PERSONA

1,000.000

° EDUCACIÓN PARA ADULTOS

255 » TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

255001

CENTRO

200.000

° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

256 » FORMACIÓN Y APOYO INTEGRAL AL DOCENTE

256006

ACCIÓN

14.000

» PROGRAMA DE ASISTENTES Y PROMOTORES EDUCATIVOS

256008

PERSONA

» PROGRAMAS AUDIOVISUALES

256010

TÍTULO

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 36PDID - INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 55,067,166

33,009,871

7,184,763

8,722,532

6,150,000

0

0

0

0

37,807,335

28,335,927

2,684,764

6,636,644

150,000

0

0

0

0

1,325,917

0

0

1,175,917

150,000

0

0

0

0

1,325,917

0

0

1,175,917

150,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

18.000

175,917

0

0

175,917

0

0

0

0

0

5.000

1,150,000

0

0

1,000,000

150,000

0

0

0

0

27,229

0

27,229

0

0

0

0

0

0

27,229

0

27,229

0

0

0

0

0

0

27,229

0

27,229

0

0

0

0

0

0

36,454,189

28,335,927

2,657,535

5,460,727

0

0

0

0

0

36,454,189

28,335,927

2,657,535

5,460,727

0

0

0

0

0

36,454,189

28,335,927

2,657,535

5,460,727

0

0

0

0

0

17,259,831

4,673,944

4,499,999

2,085,888

6,000,000

0

0

0

0

17,259,831

4,673,944

4,499,999

2,085,888

6,000,000

0

0

0

0

17,259,831

4,673,944

4,499,999

2,085,888

6,000,000

0

0

0

0

15,560.000

11,500,000

0

4,000,000

1,500,000

6,000,000

0

0

0

0

6,310.000

5,759,831

4,673,944

499,999

585,888

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1,862.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

241001

PERSONA

» PROMOCIÓN DEL DEPORTE

241002

DIFUSIÓN

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 36PDIE - INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 687,532,691

552,393,243

5,992,630

88,546,818

40,600,000

0

0

0

0

76,189,733

59,407,907

3,177,160

13,604,666

0

0

0

0

0

2,499,720

0

0

2,499,720

0

0

0

0

0

2,499,720

0

0

2,499,720

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

12.000

681,120

0

0

681,120

0

0

0

0

0

6.000

718,600

0

0

718,600

0

0

0

0

0

1,100,000

0

0

1,100,000

0

0

0

0

0

338,955

0

338,955

0

0

0

0

0

0

338,955

0

338,955

0

0

0

0

0

0

338,955

0

338,955

0

0

0

0

0

0

73,351,058

59,407,907

2,838,205

11,104,946

0

0

0

0

0

73,351,058

59,407,907

2,838,205

11,104,946

0

0

0

0

0

73,351,058

59,407,907

2,838,205

11,104,946

0

0

0

0

0

611,342,958

492,985,336

2,815,470

74,942,152

40,600,000

0

0

0

0

611,342,958

492,985,336

2,815,470

74,942,152

40,600,000

0

0

0

0

611,342,958

492,985,336

2,815,470

74,942,152

40,600,000

0

0

0

0

40,600,000

0

0

0

40,600,000

0

0

0

0

561,563,334

492,985,336

2,815,470

65,762,528

0

0

0

0

0

9,179,624

0

0

9,179,624

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

» PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

124024

ACCIÓN

17.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

50.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

252

» PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

252004

BECA

11,400.000

» SISTEMA DE PREPARATORIAS DEL DF ESCOLARIZADO

252005

MATRÍCULA

18,623.000

» SISTEMA DE PREPARATORIAS DEL DF SEMIESCOLARIZADO

252006

MATRÍCULA

4,877.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 36PDIF - INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 134,598,173

21,223,332

3,740,478

5,934,363

0

0

103,700,000

0

0

34,598,173

21,223,332

3,740,478

5,934,363

0

0

3,700,000

0

0

15,278

0

15,278

0

0

0

0

0

0

15,278

0

15,278

0

0

0

0

0

0

15,278

0

15,278

0

0

0

0

0

0

34,582,895

21,223,332

3,725,200

5,934,363

0

0

3,700,000

0

0

34,582,895

21,223,332

3,725,200

5,934,363

0

0

3,700,000

0

0

34,582,895

21,223,332

3,725,200

5,934,363

0

0

3,700,000

0

0

100,000,000

0

0

0

0

0

100,000,000

0

0

100,000,000

0

0

0

0

0

100,000,000

0

0

100,000,000

0

0

0

0

0

100,000,000

0

0

0

0

0

0

0

100,000,000

0

0

° GOBIERNO

1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

4,163.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

252

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A NIVEL MEDIA SUPERIOR

252009

PROYECTO

1.000

100,000,000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 36PFEG - FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA 1,701,533,357

41,953,736

3,406,694

57,352,533

1,598,820,394

0

0

0

0

85,929,525

41,953,736

3,406,694

40,569,095

0

0

0

0

0

11,000

0

0

11,000

0

0

0

0

0

11,000

0

0

11,000

0

0

0

0

0

11,000

0

0

11,000

0

0

0

0

0

641,344

0

641,344

0

0

0

0

0

0

641,344

0

641,344

0

0

0

0

0

0

641,344

0

641,344

0

0

0

0

0

0

85,277,181

41,953,736

2,765,350

40,558,095

0

0

0

0

0

85,277,181

41,953,736

2,765,350

40,558,095

0

0

0

0

0

85,277,181

41,953,736

2,765,350

40,558,095

0

0

0

0

0

1,615,603,832

0

0

16,783,438

1,598,820,394

0

0

0

0

1,615,603,832

0

0

16,783,438

1,598,820,394

0

0

0

0

464,449,000

0

0

0

464,449,000

0

0

0

0

324,800,000

0

0

0

324,800,000

0

0

0

0

80,649,000

0

0

0

80,649,000

0

0

0

0

59,000,000

0

0

0

59,000,000

0

0

0

0

1,151,154,832

0

0

16,783,438

1,134,371,394

0

0

0

0

0

0

16,783,438

1,134,371,394

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

12.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251 » PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO

251007

PERSONA

108,266.000

» SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES

251012

PERSONA

1,675,000.000

» PROGRAMA EDUCACIÓN GARANTIZADA

251013

PERSONA

6,200.000

° EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

252

» ESTÍMULOS PARA LA CONTINUACIÓN DE PREPARATORIA "PREPA SI"

252002

PERSONA

200,000.000

1,151,154,832

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

> 37PDCT - INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL DISTRITO FEDERAL 421,421,914

30,837,041

1,679,613

64,923,381

190,000,000

133,981,879

0

0

0

230,321,914

30,837,041

1,679,613

57,323,381

6,500,000

133,981,879

0

0

0

208,377

0

208,377

0

0

0

0

0

0

208,377

0

208,377

0

0

0

0

0

0

208,377

0

208,377

0

0

0

0

0

0

230,113,537

30,837,041

1,471,236

57,323,381

6,500,000

133,981,879

0

0

0

230,113,537

30,837,041

1,471,236

57,323,381

6,500,000

133,981,879

0

0

0

230,113,537

30,837,041

1,471,236

57,323,381

6,500,000

133,981,879

0

0

0

191,100,000

0

0

7,600,000

183,500,000

0

0

0

0

191,100,000

0

0

7,600,000

183,500,000

0

0

0

0

121,700,000

0

0

1,600,000

120,100,000

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

84,100,000

0

0

1,100,000

83,000,000

0

0

0

0

34,600,000

0

0

500,000

34,100,000

0

0

0

0

69,400,000

0

0

6,000,000

63,400,000

0

0

0

0

69,400,000

0

0

6,000,000

63,400,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

2,600.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

38 ° INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

381 » BECAS A MUJERES CIENTÍFICAS

381001

PERSONA

100.000

» PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS URBANAS

381002

PROYECTO

15.000

» PROMOCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, BIOTECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

381003

PROYECTO

20.000

° SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

383 » DIFUSIÓN CIENTÍFICA Y VINCULACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL

383001

EVENTO

500.000

Página: 1 de: 1