presupuesto de egresos 2013 programa operativo anual

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 01C001 - JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 161,210,846

123,975,143

9,677,731

27,557,972

0

0

0

0

0

161,210,846

123,975,143

9,677,731

27,557,972

0

0

0

0

0

54,000

0

0

54,000

0

0

0

0

0

54,000

0

0

54,000

0

0

0

0

0

54,000

0

0

54,000

0

0

0

0

0

161,021,846

123,975,143

9,657,731

27,388,972

0

0

0

0

0

161,021,846

123,975,143

9,657,731

27,388,972

0

0

0

0

0

123,975,143

9,657,731

27,388,972

0

0

0

0

0

135,000

0

20,000

115,000

0

0

0

0

0

135,000

0

20,000

115,000

0

0

0

0

0

0

20,000

115,000

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

2.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131

» COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS SECTORIALES

131001

DOCUMENTO

1.000

161,021,846

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

135,000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 01CD03 - CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 1,019,250,105

58,380,212

3,823,069

57,046,824

0

900,000,000

0

0

0

1,019,250,105

58,380,212

3,823,069

57,046,824

0

900,000,000

0

0

0

20,000

0

0

20,000

0

0

0

0

0

20,000

0

0

20,000

0

0

0

0

0

20,000

0

0

20,000

0

0

0

0

0

1,019,230,105

58,380,212

3,823,069

57,026,824

0

900,000,000

0

0

0

119,230,105

58,380,212

3,823,069

57,026,824

0

0

0

0

0

58,380,212

3,823,069

56,986,824

0

0

0

0

0

40,000

0

0

40,000

0

0

0

0

0

900,000,000

0

0

0

0

900,000,000

0

0

0

0

0

0

0

900,000,000

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

172001

ACCIÓN PERMANENTE

1.000

119,190,105

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

173

» PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA" (SMS C4I4)

173004

PROYECTO

1.000

900,000,000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 01PDDF - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL 2,820,246,358

847,332,653

575,231,486

213,138,027

1,184,544,192

0

0

0

0

396,447,769

235,603,186

35,415,000

123,429,583

2,000,000

0

0

0

0

14,292,482

13,195,903

0

496,579

600,000

0

0

0

0

14,292,482

13,195,903

0

496,579

600,000

0

0

0

0

13,692,482

13,195,903

0

496,579

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

10,500.000

» PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LAS MADRES SOLAS RESIDENTES EN EL D.F.

124029

PERSONA

20,000.000

600,000

0

0

0

600,000

0

0

0

0

800,000

0

800,000

0

0

0

0

0

0

800,000

0

800,000

0

0

0

0

0

0

800,000

0

800,000

0

0

0

0

0

0

381,355,287

222,407,283

34,615,000

122,933,004

1,400,000

0

0

0

0

53,551,394

0

600,000

0

0

0

0

0

54,151,394

53,551,394

0

600,000

0

0

0

0

0

18,091,815

3,383,138

4,150,000

10,558,677

0

0

0

0

0

18,091,815

3,383,138

4,150,000

10,558,677

0

0

0

0

0

309,112,078

165,472,751

30,465,000

111,774,327

1,400,000

0

0

0

0

3,000.000

308,412,078

165,472,751

29,965,000

111,574,327

1,400,000

0

0

0

0

1,500.000

700,000

0

500,000

200,000

0

0

0

0

0

2,416,123,170

611,729,467

539,416,486

87,843,996

1,177,133,221

0

0

0

0

2,500,000

0

1,000,000

1,500,000

0

0

0

0

0

2,500,000

0

1,000,000

1,500,000

0

0

0

0

0

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18

° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181

54,151,394

» ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR

181002

PERSONA

148,291.000

° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182002

SERVICIO

3,500.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

» APOYO JURÍDICO

185005

ASESORÍA

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

Página: 1 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» ABASTECIMIENTO EMERGENTE DE AGUA POTABLE

223001

FAMILIA

70,000.000

2,500,000

0

1,000,000

1,500,000

0

0

0

0

0

63,900,000

0

3,000,000

4,800,000

56,100,000

0

0

0

0

63,900,000

0

3,000,000

4,800,000

56,100,000

0

0

0

0

63,300,000

0

3,000,000

4,800,000

55,500,000

0

0

0

0

° SALUD

23

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMA DE INTEGRIDAD FAMILIAR

231002

PERSONA

521,578.000

» PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE DEPRESIÓN INFANTIL

231009

PERSONA

35,200.000

600,000

0

0

0

600,000

0

0

0

0

925,353,967

99,454,630

515,496,486

28,321,848

282,081,003

0

0

0

0

132,945,626

65,369,487

750,000

26,724,389

40,101,750

0

0

0

0

31,225,830

30,712,412

0

513,418

0

0

0

0

0

101,719,796

34,657,075

750,000

26,210,971

40,101,750

0

0

0

0

792,408,341

34,085,143

514,746,486

1,597,459

241,979,253

0

0

0

0

47,293,219

30,685,605

14,750,000

1,257,614

600,000

0

0

0

0

0

499,996,486

275,397

0

0

0

0

0

316,693

0

0

240,779,253

0

0

0

0

0

0

0

600,000

0

0

0

0

3,147,293

3,082,845

0

64,448

0

0

0

0

0

1,424,369,203

512,274,837

19,920,000

53,222,148

838,952,218

0

0

0

0

111,900,143

50,463,283

6,500,000

936,860

54,000,000

0

0

0

0

17,611,433

3,466,979

0

144,454

14,000,000

0

0

0

0

37,308,665

2,164,843

0

143,822

35,000,000

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

9,261,561

2,269,919

6,500,000

491,642

0

0

0

0

0

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251 » PROGRAMA DE EDUCACIÓN GARANTIZADA

251005

PERSONA

2,415.000

» PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO

251007

PERSONA

120,000.000

° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

256 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CADI)

256002

PERSONA

9,732.000

» DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MENORES

256005

RACIÓN

105,000,000.000

500,271,883

» PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES MENORES VULNERABLES

256009

BECA

24,120.000

241,095,946

» PROGRAMA CONSEJO PROMOTOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN EL D.F.

256012

PERSONA

10,000.000

600,000

» PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

256013

PERSONA

12.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

265 » COCINAS Y COMEDORES POPULARES

265001

CENTRO

100.000

» DESPENSAS A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN

265002

DESPENSA

288,700.000

» INSTALACIÓN DE COMEDORES PÚBLICOS

265003

COMEDOR

20.000

» PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

265006

RACIÓN

315,218.000

Página: 2 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA

265008

ACCIÓN

350.000

42,718,484

42,561,542

0

156,942

0

0

0

0

0

1,305,028,663

461,811,554

12,055,000

46,209,891

784,952,218

0

0

0

0

218,263

0

0

218,263

0

0

0

0

0

844,489,471

44,680,569

5,500,000

29,000,000

765,308,902

0

0

0

0

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268001

ACCIÓN

216,300.000

» APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268002

PERSONA

80,985.000

» APOYOS ECONÓMICOS A POLICÍAS PREVENTIVOS PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD PERMANENTE

268003

PERSONA

660.000

5,000,000

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

450.000

27,247,583

13,709,418

6,515,000

4,023,165

3,000,000

0

0

0

0

346,948,407

331,206,571

0

11,575,869

4,165,967

0

0

0

0

5,370,799

0

40,000

353,450

4,977,349

0

0

0

0

2,500,000

0

0

0

2,500,000

0

0

0

0

0

562,370

0

0

0

0

0

0

169,144

0

0

0

0

0

» CENTROS DE DÍA

268008

PERSONA

» PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ

268014

PERSONA

250,000.000

» PROGRAMA DE AYUDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268016

PERSONA

22.000

» PROGRAMA DE HIJOS E HIJAS DE LA CIUDAD

268017

PERSONA

90.000

» PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL A NIÑOS Y NIÑAS

268020

PERSONA

57,401.000

36,443,009

35,880,639

» PROGRAMA DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268021

PERSONA

3,220.000

36,503,501

36,334,357

» SERVICIO DE CANALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268024

PERSONA

10,717.000

156,942

0

0

156,942

0

0

0

0

0

150,688

0

0

150,688

0

0

0

0

0

7,440,397

0

1,365,000

6,075,397

0

0

0

0

0

7,440,397

0

1,365,000

6,075,397

0

0

0

0

0

7,675,419

0

400,000

1,864,448

5,410,971

0

0

0

0

7,675,419

0

400,000

1,864,448

5,410,971

0

0

0

0

7,675,419

0

400,000

1,864,448

5,410,971

0

0

0

0

564,448

0

200,000

364,448

0

0

0

0

0

0

200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1,500,000

5,410,971

0

0

0

0

» UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN

268025

PERSONA

17,924.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269

» SISTEMA DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

269010

PERSONA

280,000.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » CAPACITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

312003

PERSONA

660.000

» CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA INSTRUCTORES TÉCNICOS

312004

PERSONA

750.000

200,000

» PROGRAMA DE CREACIÓN Y FOMENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

312008

PERSONA

200,000.000

6,910,971

Página: 3 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02C001 - SECRETARÍA DE GOBIERNO 2,485,949,465

1,514,955,007

538,539,354

380,289,604

8,000,000

44,165,500

0

0

0

2,435,428,732

1,475,912,092

535,687,614

371,663,526

8,000,000

44,165,500

0

0

0

2,101,769,482

1,243,067,840

527,302,033

284,234,109

8,000,000

39,165,500

0

0

0

2,090,038,885

1,232,862,616

527,072,949

282,937,820

8,000,000

39,165,500

0

0

0

62,500,000

0

5,629,990

21,765,010

0

35,105,000

0

0

0

122,653,832

84,253,722

32,692,037

4,782,073

0

926,000

0

0

0

1,881,890,320

1,131,858,305

487,865,202

251,672,313

8,000,000

2,494,500

0

0

0

9,418,440

5,434,030

461,142

3,523,268

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

123 » PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

123001

PROGRAMA

1.000

» ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

123002

PERSONA

7,410.000

» SISTEMA PENITENCIARIO DEL DISTRITO FEDERAL

123005

PERSONA

42,600.000

» REINSERCIÓN POSTPENITENCIARIA

123007

APOYO

1,300.000

» CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LIBERADOS PARA SU PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL

123008

PERSONA

28,718.000

13,576,293

11,316,559

424,578

1,195,156

0

640,000

0

0

0

11,730,597

10,205,224

229,084

1,296,289

0

0

0

0

0

° DERECHOS HUMANOS

124

» PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

124017

ACCIÓN

25.000

6,696,829

5,853,862

92,500

750,467

0

0

0

0

0

5,033,768

4,351,362

136,584

545,822

0

0

0

0

0

36,935,486

29,117,589

1,065,210

6,752,687

0

0

0

0

0

36,935,486

29,117,589

1,065,210

6,752,687

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

4.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° POLÍTICA INTERIOR

132

» ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL GDF Y LA FEDERACIÓN, ESTADOS, MUNICIPIOS Y SOCIEDAD CIVIL

132001

DOCUMENTO

32.000

14,006,404

11,403,617

457,584

2,145,203

0

0

0

0

0

10.000

22,929,082

17,713,972

607,626

4,607,484

0

0

0

0

0

1,355,000

0

355,000

500,000

0

500,000

0

0

0

1,355,000

0

355,000

500,000

0

500,000

0

0

0

1,355,000

0

355,000

500,000

0

500,000

0

0

0

295,368,764

203,726,663

6,965,371

80,176,730

0

4,500,000

0

0

0

» COORDINACIÓN METROPOLITANA

132002

DOCUMENTO

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181

98,663,574

78,044,398

2,101,112

18,518,064

0

0

0

0

0

98,663,574

78,044,398

2,101,112

18,518,064

0

0

0

0

0

39,557,956

34,961,107

703,419

3,893,430

0

0

0

0

0

1,890,499

1,581,362

93,000

216,137

0

0

0

0

0

37,667,457

33,379,745

610,419

3,677,293

0

0

0

0

0

157,147,234

90,721,158

4,160,840

57,765,236

0

4,500,000

0

0

0

46,501,963

38,443,162

706,376

7,352,425

0

0

0

0

0

7,500.000

73,769,487

18,796,703

2,770,336

47,702,448

0

4,500,000

0

0

0

900.000

36,875,784

33,481,293

684,128

2,710,363

0

0

0

0

0

1,032,000

0

682,000

350,000

0

0

0

0

0

1,032,000

0

682,000

350,000

0

0

0

0

0

1,032,000

0

682,000

350,000

0

0

0

0

0

1,032,000

0

682,000

350,000

0

0

0

0

0

49,488,733

39,042,915

2,169,740

8,276,078

0

0

0

0

0

35,015,715

28,593,611

1,692,384

4,729,720

0

0

0

0

0

35,015,715

28,593,611

1,692,384

4,729,720

0

0

0

0

0

35,015,715

28,593,611

1,692,384

4,729,720

0

0

0

0

0

14,473,018

10,449,304

477,356

3,546,358

0

0

0

0

0

14,473,018

10,449,304

477,356

3,546,358

0

0

0

0

0

14,473,018

10,449,304

477,356

3,546,358

0

0

0

0

0

» REGULARIZACIÓN TERRITORIAL

181008

ACCIÓN

83,327.000

° ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

184 » OBSERVATORIO CIUDADANO

184002

ACCIÓN

6.000

» SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA

184004

DOCUMENTO

1,500.000

° OTROS

185

» ACCIONES PERMANENTES EN LA CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA

185001

ACCIÓN PERMANENTE

1.000

» ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

» GESTIÓN SOCIAL DE GOBIERNO

185011

DOCUMENTO

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» ATENCIÓN A MUJERES ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY

268004

PERSONA

376.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311 » PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA

311005

COMERCIANTE

62,740.000

° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321 » ATENCIÓN A ASUNTOS AGRARIOS

321002

ACCIÓN

582.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02CD01 - DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 1,727,221,460

903,817,692

225,946,898

359,101,793

15,489,742

15,292,769

207,572,566

0

0

573,903,984

215,814,853

80,891,885

209,561,751

583,725

5,637,013

61,414,757

0

0

313,509

0

61,060

252,449

0

0

0

0

0

313,509

0

61,060

252,449

0

0

0

0

0

313,509

0

61,060

252,449

0

0

0

0

0

3,485,166

2,921,605

375,653

187,908

0

0

0

0

0

3,258,473

2,921,605

218,161

118,707

0

0

0

0

0

3,258,473

2,921,605

218,161

118,707

0

0

0

0

0

226,693

0

157,492

69,201

0

0

0

0

0

226,693

0

157,492

69,201

0

0

0

0

0

178,096,115

48,868,275

4,643,528

121,273,813

569,478

2,741,021

0

0

0

145,012,043

22,947,122

900,867

120,164,054

0

1,000,000

0

0

0

3,184,726

0

0

3,184,726

0

0

0

0

0

141,827,317

22,947,122

900,867

116,979,328

0

1,000,000

0

0

0

33,084,072

25,921,153

3,742,661

1,109,759

569,478

1,741,021

0

0

0

29,421,293

23,627,404

3,720,898

567,009

0

1,505,982

0

0

0

3,662,779

2,293,749

21,763

542,750

569,478

235,039

0

0

0

392,009,194

164,024,973

75,811,644

87,847,581

14,247

2,895,992

61,414,757

0

0

17,413,895

364,302

404,229

0

0

0

0

0

364,302

404,229

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124122

ACCIÓN

113.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

6,000.000

° TERRITORIO

138

» CONTROL Y ORDENAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES

138101

ACCIÓN

150.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

7.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

1,069.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS

172101

EVENTO

1.000

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18

° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181

18,182,426

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD

181101

PROPIEDAD

250.000

18,182,426

17,413,895

Página: 1 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° OTROS

185

373,826,768

146,611,078

75,447,342

87,443,352

14,247

2,895,992

61,414,757

0

0

371,375,569

144,317,329

75,289,892

87,443,352

14,247

2,895,992

61,414,757

0

0

2,451,199

2,293,749

157,450

0

0

0

0

0

0

1,065,894,065

626,519,813

142,623,655

138,304,643

14,906,017

9,481,653

134,058,284

0

0

179,341,768

127,352,206

32,602,483

10,409,929

0

1,003,500

7,973,650

0

0

31,993,407

11,990,956

19,533,626

468,825

0

0

0

0

0

31,993,407

11,990,956

19,533,626

468,825

0

0

0

0

0

44,127,873

9,069,362

3,726,253

0

0

7,973,650

0

0

1,050,075

309,916

0

0

0

0

0

309,313

0

0

0

0

0

0

34,062,862

7,709,974

3,416,337

0

0

7,973,650

0

0

56,546,679

3,629,127

5,583,320

0

877,000

0

0

0

4,541,788

4,069,185

293,692

151,911

0

27,000

0

0

0

10,147,444

7,119,345

1,194,728

1,483,371

0

350,000

0

0

0

51,946,894

45,358,149

2,140,707

3,948,038

0

500,000

0

0

0

15,815,097

14,686,698

370,368

631,531

0

126,500

0

0

0

15,815,097

14,686,698

370,368

631,531

0

126,500

0

0

0

484,533,511

265,375,747

82,037,266

107,234,192

601,041

2,906,097

26,379,168

0

0

167,708,273

65,699,780

63,766,155

10,887,206

0

2,417,694

24,937,438

0

0

900,834

1,358,220

0

636,344

0

0

0

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

1.000

» APOYO JURÍDICO

185105

ASESORÍA

960.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

240,000.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

64,897,138

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213101

KILÓMETRO

1.100

9,131,253

7,771,262

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE

213102

METRO

185,000.000

2,603,062

2,293,749

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

215.710

53,162,823

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215

66,636,126

» ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

215101

METRO CUADRADO

6,400.000

» GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS

215103

PLANTA

136,080.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

1,292,212.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

2,300.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL AGROPECUARIA

221101

PROYECTO

124.000

5,561,355

2,665,957

Página: 2 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS

221103

ESTUDIO

74.000

8,710,248

0

1,999,142

2,026,115

0

90,000

4,594,991

0

0

27,869,901

22,097,228

4,732,587

885,086

0

155,000

0

0

0

34,055,348

50,942,514

4,238,628

0

100,000

17,989,670

0

0

2,293,749

2,151,239

2,379,157

0

0

0

0

0

2,293,749

1,929,932

0

0

1,131,670

2,352,777

0

0

3,708,336

2,293,749

1,109,907

0

0

304,680

0

0

0

26,513,277

15,870,918

5,623,402

3,471,851

0

105,376

1,441,730

0

0

1,549,517

0

105,376

1,441,730

0

0

» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

324,106.000

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

128,168.000

107,326,160

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

13.000

6,824,145

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

15.000

7,708,128

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

4,400.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

13.000

7,660,482

329,207

4,234,652

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA

223104

FUGA

3,800.000

18,852,795

15,541,711

1,388,750

1,922,334

0

0

0

0

0

118,619,963

19,017,308

10,221,103

88,808,552

573,000

0

0

0

0

118,619,963

19,017,308

10,221,103

88,808,552

573,000

0

0

0

0

31,467,060

29,975,928

790,870

700,262

0

0

0

0

0

31,467,060

29,975,928

790,870

700,262

0

0

0

0

0

140,224,938

134,811,813

1,635,736

3,366,321

28,041

383,027

0

0

0

133,707,080

129,107,343

1,259,199

3,340,538

0

0

0

0

0

2,422,887

2,373,083

21,763

0

28,041

0

0

0

0

4,094,971

3,331,387

354,774

25,783

0

383,027

0

0

0

38,190,400

33,633,402

1,360,150

1,346,133

0

1,850,715

0

0

0

38,190,400

33,633,402

1,360,150

1,346,133

0

1,850,715

0

0

0

38,190,400

33,633,402

1,360,150

1,346,133

0

1,850,715

0

0

0

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

12,817.000

° VIVIENDA

225

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA

225102

VIVIENDA

9.000

° SERVICIOS COMUNALES

226

» OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

3,200.000

» PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS

226102

APOYO

85.000

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

14,800.000

° SALUD

23

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

192,000.000

Página: 3 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24

91,384,322

61,929,602

3,758,175

10,331,145

841,215

1,276,670

13,247,515

0

0

47,621,307

27,133,837

2,548,740

4,265,810

280,405

145,000

13,247,515

0

0

2,940,211

1,399,768

119,464

0

145,000

13,247,515

0

0

29,769,349

24,193,626

1,148,972

4,146,346

280,405

0

0

0

0

43,763,015

34,795,765

1,209,435

6,065,335

560,810

1,131,670

0

0

0

43,763,015

34,795,765

1,209,435

6,065,335

560,810

1,131,670

0

0

0

58,442,724

2,536,750

6,363,067

39,173

0

1,758,440

47,745,294

0

0

58,442,724

2,536,750

6,363,067

39,173

0

1,758,440

47,745,294

0

0

58,442,724

2,536,750

6,363,067

39,173

0

1,758,440

47,745,294

0

0

208,013,327

131,001,557

16,455,774

8,673,674

12,483,434

686,231

38,712,657

0

0

4,594,735

3,549,358

21,763

0

1,023,614

0

0

0

0

4,594,735

3,549,358

21,763

0

1,023,614

0

0

0

0

24,902,723

16,237,799

222,229

357,633

8,032,831

52,231

0

0

0

9,473,887

21,763

0

5,352,274

0

0

0

0

2,733,349

20,440

195,729

1,647,776

52,231

0

0

0

5,405,274

4,030,563

180,026

161,904

1,032,781

0

0

0

0

178,515,869

111,214,400

16,211,782

8,316,041

3,426,989

634,000

38,712,657

0

0

49,373,290

15,257,355

4,015,685

0

634,000

0

0

0

32,879,192

260,269

1,350,249

0

0

33,080,058

0

0

2,293,749

21,763

0

0

0

5,632,599

0

0

6,141,785

21,763

0

3,137,044

0

0

0

0

° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

55.000

17,851,958

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

25,000.000

° CULTURA

242 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

3,205.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

158.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° FAMILIA E HIJOS

263 » APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA

263101

PERSONA

335.000

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

268102

PERSONA

58,231.000

14,847,924

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

4,835.000

4,649,525

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

2,338.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269

» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

2,220.000

69,280,330

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

8.000

67,569,768

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

10.000

7,948,111

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

335.000

9,300,592

Página: 4 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

6,678.000

24,417,068

20,526,384

650,632

2,950,107

289,945

0

0

0

0

5,988,013

4,690,549

46,740

270,397

980,327

0

0

0

0

5,988,013

4,690,549

46,740

270,397

980,327

0

0

0

0

2,884,761

21,763

0

980,327

0

0

0

0

2,101,162

1,805,788

24,977

270,397

0

0

0

0

0

87,423,411

61,483,026

2,431,358

11,235,399

0

174,103

12,099,525

0

0

61,243,278

38,330,042

1,692,594

9,121,117

0

0

12,099,525

0

0

59,654,187

37,181,019

1,557,295

8,816,348

0

0

12,099,525

0

0

2,036,556

675,363

2,235,682

0

0

9,088,103

0

0

35,142,162

30,694,610

511,825

3,935,727

0

0

0

0

0

5,290,867

4,121,534

304,506

864,827

0

0

0

0

0

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES

271102

U. HABITACIONAL

6.000

3,886,851

» TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL

271104

PERSONA

205.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

629.000

14,035,704

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

200.000

» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA

311103

ACCIÓN

55.000

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

9.000

5,185,454

328,319

65,601

1,780,112

0

0

3,011,422

0

0

1,589,091

1,149,023

135,299

304,769

0

0

0

0

0

1,589,091

1,149,023

135,299

304,769

0

0

0

0

0

1,654,407

820,802

11,353

822,252

0

0

0

0

0

1,654,407

820,802

11,353

822,252

0

0

0

0

0

1,654,407

820,802

11,353

822,252

0

0

0

0

0

24,525,726

22,332,182

727,411

1,292,030

0

174,103

0

0

0

24,525,726

22,332,182

727,411

1,292,030

0

174,103

0

0

0

2,846,039

2,297,963

102,003

446,073

0

0

0

0

0

5,880,759

5,144,080

236,367

500,312

0

0

0

0

0

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

2,200.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

190.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » DESARROLLO DE MUJER MICROEMPRESARIA

393102

PERSONA

310.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

2,450.000

Página: 5 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

393104

DOCUMENTO

7,000.000

15,798,928

14,890,139

389,041

345,645

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

Página: 6 de: 6

0

174,103

0

0

0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02CD02 - DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 1,215,328,600

756,879,191

64,271,939

249,880,122

8,869,026

2,719,045

132,709,277

0

0

433,849,473

237,813,405

14,396,810

150,302,178

144,000

1,193,080

30,000,000

0

0

67,920

0

10,400

57,520

0

0

0

0

0

67,920

0

10,400

57,520

0

0

0

0

0

67,920

0

10,400

57,520

0

0

0

0

0

66,876,125

54,680,703

1,627,331

10,144,991

0

423,100

0

0

0

66,876,125

54,680,703

1,627,331

10,144,991

0

423,100

0

0

0

66,876,125

54,680,703

1,627,331

10,144,991

0

423,100

0

0

0

138,494,757

63,048,514

705,710

74,536,533

144,000

60,000

0

0

0

92,102,716

17,233,491

152,000

74,513,225

144,000

60,000

0

0

0

16,500,000

0

0

0

60,000

0

0

0

2,626,473

0

0

2,626,473

0

0

0

0

0

72,916,243

733,491

152,000

71,886,752

144,000

0

0

0

0

46,392,041

45,815,023

553,710

23,308

0

0

0

0

0

549,100

0

549,100

0

0

0

0

0

0

45,842,941

45,815,023

4,610

23,308

0

0

0

0

0

228,410,671

120,084,188

12,053,369

65,563,134

0

709,980

30,000,000

0

0

228,410,671

120,084,188

12,053,369

65,563,134

0

709,980

30,000,000

0

0

228,410,671

120,084,188

12,053,369

65,563,134

0

709,980

30,000,000

0

0

738,221,649

476,915,258

49,767,952

98,783,171

8,725,026

1,320,965

102,709,277

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124122

ACCIÓN

2.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA

171101

POLICÍA

400.000

16,560,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

6.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

1.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS

172101

EVENTO

1.000

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21

162,445,747

119,177,804

40,443,361

2,364,336

0

460,246

0

0

0

156,905,888

116,695,327

37,884,952

2,312,609

0

13,000

0

0

0

156,905,888

116,695,327

37,884,952

2,312,609

0

13,000

0

0

0

1,889,185

635,900

0

0

0

0

0

0

1,889,185

635,900

0

0

0

0

0

0

2,933,774

593,292

1,887,509

11,727

0

441,246

0

0

0

318,883

0

318,883

0

0

0

0

0

0

1,769,464

593,292

993,882

11,727

0

170,563

0

0

0

845,427

0

574,744

0

0

270,683

0

0

0

81,000

0

35,000

40,000

0

6,000

0

0

0

81,000

0

35,000

40,000

0

6,000

0

0

0

373,950,774

214,637,554

6,594,354

93,132,509

250,000

92,606

59,243,751

0

0

228,705,418

163,114,411

5,199,204

1,148,052

0

0

59,243,751

0

0

28,050,372

23,870,567

136,713

43,092

0

0

4,000,000

0

0

2,628,116

888,595

15,179

0

0

6,000,000

0

0

44,226,384

2,205,136

416,788

0

0

4,001,018

0

0

° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

200,000.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

2,525,085

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

151,900.000

2,525,085

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS

215103

PLANTA

2,100,000.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

7,100,000.000

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

15,000.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

120.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

12.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

2.000

9,531,890

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

70,000.000

50,849,326

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221109

OBRA

2.000

6,540,253

0

0

0

0

0

6,540,253

0

0

4,001,018

0

0

0

0

0

4,001,018

0

0

15,191,506

1,551,278

0

0

0

0

0

0

0

156,132

0

0

0

0

0

0

» MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221110

OBRA

5,335.000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES

221111

METRO

220,000.000

16,742,784

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES

221112

PIEZA

150.000

156,132

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

3.000

77,870,831

77,197,838

0

672,993

0

0

0

0

0

34,962,812

0

261,350

0

0

0

34,701,462

0

0

23,430,708

22,678,905

565,600

144,203

0

42,000

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

18,000.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

12.000

23,430,708

22,678,905

565,600

144,203

0

42,000

0

0

0

120,617,060

28,844,238

476,400

91,275,622

0

20,800

0

0

0

120,617,060

28,844,238

476,400

91,275,622

0

20,800

0

0

0

1,197,588

0

353,150

564,632

250,000

29,806

0

0

0

951,778

0

147,146

554,632

250,000

0

0

0

0

245,810

0

206,004

10,000

0

29,806

0

0

0

506,998

0

69,698

27,500

400,000

9,800

0

0

0

506,998

0

69,698

27,500

400,000

9,800

0

0

0

506,998

0

69,698

27,500

400,000

9,800

0

0

0

92,776,797

77,845,361

1,268,872

2,382,303

3,981,874

576,363

6,722,024

0

0

7,906,789

0

641,665

23,000

501,300

18,800

6,722,024

0

0

789,302

0

527,002

23,000

220,500

18,800

0

0

0

0

114,663

0

0

0

6,722,024

0

0

280,800

0

0

0

280,800

0

0

0

0

84,870,008

77,845,361

627,207

2,359,303

3,480,574

557,563

0

0

0

62,305,713

62,107,660

65,850

132,203

0

0

0

0

0

22,564,295

15,737,701

561,357

2,227,100

3,480,574

557,563

0

0

0

147,220

0

110,620

0

0

36,600

0

0

0

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

16,000.000

° SERVICIOS COMUNALES

226

» OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

480.000

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

2,920.000

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

82,230.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

241102

CENTRO

8.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

8.000

6,836,687

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

13.000

° CULTURA

242

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

4.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

3,200.000

° EDUCACIÓN

25

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° EDUCACIÓN BÁSICA

251

147,220

0

110,620

0

0

36,600

0

0

0

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

57.000

147,220

0

110,620

0

0

36,600

0

0

0

106,245,200

64,048,216

812,193

423,187

4,093,152

124,950

36,743,502

0

0

656,799

0

257,089

103,690

260,000

36,020

0

0

0

0

198,889

0

260,000

36,020

0

0

0

161,890

0

58,200

103,690

0

0

0

0

0

105,588,401

64,048,216

555,104

319,497

3,833,152

88,930

36,743,502

0

0

0

399,679

2,640

2,840,000

55,330

0

0

0

2,800,000

0

316,857

0

0

28,613,200

0

0

0

0

0

0

3,930,302

0

0

0

0

0

0

0

4,200,000

0

0

62,430,393

61,248,216

155,425

0

993,152

33,600

0

0

0

2,148,913

1,206,323

468,854

453,336

0

20,400

0

0

0

2,148,913

1,206,323

468,854

453,336

0

20,400

0

0

0

2,148,913

1,206,323

468,854

453,336

0

20,400

0

0

0

43,257,478

42,150,528

107,177

794,773

0

205,000

0

0

0

40,399,956

39,646,366

99,622

536,968

0

117,000

0

0

0

40,037,511

39,646,366

68,177

322,968

0

0

0

0

0

0

55,199

0

0

0

0

0

0

39,982,312

39,646,366

12,978

322,968

0

0

0

0

0

362,445

0

31,445

214,000

0

117,000

0

0

0

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES

268101

PERSONA

360.000

494,909

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

28,491.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269

» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

900.000

3,297,649

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

22.000

31,730,057

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

4.000

3,930,302

0

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

269105

INMUEBLE

3.000

4,200,000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

34,500.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

240.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

70.000

55,199

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

500.000

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

27.000

362,445

0

31,445

214,000

0

117,000

0

0

0

2,857,522

2,504,162

7,555

257,805

0

88,000

0

0

0

2,857,522

2,504,162

7,555

257,805

0

88,000

0

0

0

2,857,522

2,504,162

7,555

257,805

0

88,000

0

0

0

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

1,050.000

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

Página: 5 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02CD03 - DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 1,356,256,380

811,023,071

56,656,255

210,894,531

1,996,000

1,096,734

274,589,789

0

0

580,696,332

232,953,608

20,949,359

136,731,601

0

0

190,061,764

0

0

1,500,000

1,500,000

0

0

0

0

0

0

0

1,500,000

1,500,000

0

0

0

0

0

0

0

1,500,000

1,500,000

0

0

0

0

0

0

0

600,000

600,000

0

0

0

0

0

0

0

600,000

600,000

0

0

0

0

0

0

0

600,000

600,000

0

0

0

0

0

0

0

46,494,057

22,852,500

0

23,641,557

0

0

0

0

0

30,265,057

6,623,500

0

23,641,557

0

0

0

0

0

30,265,057

6,623,500

0

23,641,557

0

0

0

0

0

16,229,000

16,229,000

0

0

0

0

0

0

0

2,398,500

0

0

0

0

0

0

0

13,830,500

13,830,500

0

0

0

0

0

0

0

532,102,275

208,001,108

20,949,359

113,090,044

0

0

190,061,764

0

0

9,000,000

0

0

9,000,000

0

0

0

0

0

9,000,000

0

0

9,000,000

0

0

0

0

0

523,102,275

208,001,108

20,949,359

104,090,044

0

0

190,061,764

0

0

5,500,000

0

0

0

0

0

0

0

202,031,108

20,949,359

104,090,044

0

0

190,061,764

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124122

ACCIÓN

1,500.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

95,000.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

22,711.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

2,720.000

2,398,500

» REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO Y SINIESTROS EN GENERAL

172103

SERVICIO

7,860.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182102

SERVICIO

13.000

° OTROS

185

» CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

185101

CURSO

90.000

5,500,000

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

73,000.000

517,132,275

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS

185104

QUEJA

70,000.000

470,000

470,000

0

0

0

0

0

0

0

771,403,890

573,950,634

35,706,896

74,125,601

1,996,000

1,096,734

84,528,025

0

0

196,693,252

146,059,425

28,240,842

22,392,985

0

0

0

0

0

180,530,939

137,257,171

28,240,842

15,032,926

0

0

0

0

0

180,530,939

137,257,171

28,240,842

15,032,926

0

0

0

0

0

3,505,965

0

1,566,332

0

0

0

0

0

3,505,965

0

1,566,332

0

0

0

0

0

7,690,016

1,896,289

0

5,793,727

0

0

0

0

0

2,332,220

1,644,304

0

687,916

0

0

0

0

0

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

242,802.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

5,072,297

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

1,197.000

5,072,297

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

795,000.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215106

METRO CUADRADO

13,000.000

257,796

251,985

0

5,811

0

0

0

0

0

25,000.000

5,100,000

0

0

5,100,000

0

0

0

0

0

3,400,000

3,400,000

0

0

0

0

0

0

0

3,400,000

3,400,000

0

0

0

0

0

0

0

171,394,840

136,586,945

3,122,047

15,719,632

0

0

15,966,216

0

0

158,668,974

134,285,076

3,122,047

11,358,693

0

0

9,903,158

0

0

129,117,294

127,569,604

0

1,547,690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,609,915

0

0

2,739,580

0

3,507,747

0

0

3,293,243

0

0

1,875,892

3,122,047

1,043,256

0

0

0

0

0

2,100,000

0

0

0

0

0

0

0

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

972.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

260,000.000

» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221106

INMUEBLE

16.000

6,609,915

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

53.000

9,540,570

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

85,000.000

6,041,195

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES

221111

METRO

350,000.000

2,100,000

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES

221112

PIEZA

20,000.000

1,200,000

0

0

1,200,000

0

0

0

0

0

4,060,000

0

0

4,060,000

0

0

0

0

0

7,728,142

307,982

0

1,357,102

0

0

6,063,058

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

8,500.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

56.000

7,728,142

307,982

0

1,357,102

0

0

6,063,058

0

0

3,170,224

166,387

0

3,003,837

0

0

0

0

0

3,170,224

166,387

0

3,003,837

0

0

0

0

0

1,827,500

1,827,500

0

0

0

0

0

0

0

1,827,500

1,827,500

0

0

0

0

0

0

0

1,534,720

1,534,720

0

0

0

0

0

0

0

1,534,720

1,534,720

0

0

0

0

0

0

0

1,534,720

1,534,720

0

0

0

0

0

0

0

184,364,759

135,292,049

3,100,000

32,800,000

0

0

13,172,710

0

0

172,924,103

123,851,393

3,100,000

32,800,000

0

0

13,172,710

0

0

102,225,893

3,100,000

31,600,000

0

0

13,172,710

0

0

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

5,265.000

° SERVICIOS COMUNALES

226 » SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

3,650.000

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

40,000.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

6.000

150,098,603

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

19,129.000

22,825,500

21,625,500

0

1,200,000

0

0

0

0

0

11,440,656

11,440,656

0

0

0

0

0

0

0

7,440,656

7,440,656

0

0

0

0

0

0

0

4,000,000

4,000,000

0

0

0

0

0

0

0

27,603,776

503,970

0

3,161,621

1,080,000

0

22,858,185

0

0

26,523,776

503,970

0

3,161,621

0

0

22,858,185

0

0

503,970

0

3,161,621

0

0

22,858,185

0

0

° CULTURA

242

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

16.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

4,449.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

50.000

26,523,776

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

256

1,080,000

0

0

0

1,080,000

0

0

0

0

1,080,000

0

0

0

1,080,000

0

0

0

0

188,649,043

152,966,025

1,244,007

51,363

760,000

1,096,734

32,530,914

0

0

4,310,000

3,950,000

0

0

360,000

0

0

0

0

0

0

0

360,000

0

0

0

0

3,950,000

3,950,000

0

0

0

0

0

0

0

184,339,043

149,016,025

1,244,007

51,363

400,000

1,096,734

32,530,914

0

0

5,783,046

1,244,007

0

0

1,096,734

0

0

0

0

0

0

0

0

32,530,914

0

0

900,000

0

0

0

0

0

0

0

142,784,342

142,332,979

0

51,363

400,000

0

0

0

0

1,163,500

1,007,500

0

0

156,000

0

0

0

0

1,163,500

1,007,500

0

0

156,000

0

0

0

0

0

0

0

156,000

0

0

0

0

1,007,500

1,007,500

0

0

0

0

0

0

0

4,156,158

4,118,829

0

37,329

0

0

0

0

0

4,156,158

4,118,829

0

37,329

0

0

0

0

0

1,656,158

1,618,829

0

37,329

0

0

0

0

0

362,751

0

8,365

0

0

0

0

0

1,285,042

1,256,078

0

28,964

0

0

0

0

0

2,500,000

2,500,000

0

0

0

0

0

0

0

» APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

256101

APOYO

150.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

9,100.000

360,000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

5,500.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269

» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

648.000

8,123,787

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

1.000

32,530,914

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

250.000

900,000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

39,820.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» APOYO DELEGACIONAL A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS

271101

APOYO

13.000

156,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

1,900.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

2,077.000

371,116

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

626.000

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

137.000

2,500,000

2,500,000

0

0

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

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0

0

0

0

0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02CD04 - DELEGACIÓN COYOACÁN 1,641,835,349

946,642,445

67,310,291

286,701,089

27,348,109

0

313,833,415

0

0

505,587,883

327,807,465

18,904,445

41,875,973

0

0

117,000,000

0

0

75,147,369

67,131,885

1,670,684

6,344,800

0

0

0

0

0

51,825,008

47,209,524

670,684

3,944,800

0

0

0

0

0

51,825,008

47,209,524

670,684

3,944,800

0

0

0

0

0

23,322,361

19,922,361

1,000,000

2,400,000

0

0

0

0

0

23,322,361

19,922,361

1,000,000

2,400,000

0

0

0

0

0

73,163,333

62,022,231

1,121,133

10,019,969

0

0

0

0

0

62,863,922

51,767,429

1,121,133

9,975,360

0

0

0

0

0

51,767,429

1,121,133

6,785,620

0

0

0

0

0

3,189,740

0

0

3,189,740

0

0

0

0

0

10,299,411

10,254,802

0

44,609

0

0

0

0

0

10,299,411

10,254,802

0

44,609

0

0

0

0

0

357,277,181

198,653,349

16,112,628

25,511,204

0

0

117,000,000

0

0

357,277,181

198,653,349

16,112,628

25,511,204

0

0

117,000,000

0

0

349,033,338

191,909,506

16,112,628

24,011,204

0

0

117,000,000

0

0

8,243,843

6,743,843

0

1,500,000

0

0

0

0

0

1,037,668,366

572,212,758

46,934,432

238,943,491

27,348,109

0

152,229,576

0

0

169,087,643

111,938,256

33,267,421

10,943,645

0

0

12,938,321

0

0

97,228,072

69,587,573

18,065,566

9,574,933

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

3.000

° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

26,600.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA

171101

POLICÍA

204.000

59,674,182

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

10.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

1,190.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

7,000.000

» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS

185104

QUEJA

35,000.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

390.000

97,228,072

69,587,573

18,065,566

9,574,933

0

0

0

0

0

443,648

154,080

862,749

0

0

0

0

0

0

19,008

0

0

0

0

0

0

443,648

135,072

862,749

0

0

0

0

0

68,985,274

40,782,535

15,047,775

216,643

0

0

12,938,321

0

0

68,957,293

40,756,956

15,047,775

214,241

0

0

12,938,321

0

0

27,981

25,579

0

2,402

0

0

0

0

0

1,413,820

1,124,500

0

289,320

0

0

0

0

0

1,413,820

1,124,500

0

289,320

0

0

0

0

0

456,398,658

190,147,984

12,847,052

150,927,622

0

0

102,476,000

0

0

210,210,563

106,260,811

10,502,162

60,447,590

0

0

33,000,000

0

0

57,758,064

15,675,986

2,737,181

39,344,897

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,402,944

0

0

65,132,704

50,375,350

7,556,936

339,213

0

0

6,861,205

0

0

24,763,480

1,000,000

0

20,763,480

0

0

3,000,000

0

0

39,209,475

0

0

0

0

5,000,000

0

0

9,943,896

0

208,045

0

0

0

9,735,851

0

0

109,889,375

40,647,978

625,956

24,139,441

0

0

44,476,000

0

0

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

1,460,477

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE

213102

METRO

25,000.000

19,008

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

7.000

1,441,469

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

3,856,000.000

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

5,250.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

1,400.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

70.000

» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221106

INMUEBLE

14.000

8,402,944

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

600.000

» MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221110

OBRA

1.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

3.000

44,209,475

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

35,000.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

8.000

105,889,375

40,647,978

625,956

20,139,441

0

0

44,476,000

0

0

0

0

4,000,000

0

0

0

0

0

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

56,000.000

4,000,000

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° ALUMBRADO PÚBLICO

224

135,261,258

42,201,733

1,718,934

66,340,591

0

0

25,000,000

0

0

135,261,258

42,201,733

1,718,934

66,340,591

0

0

25,000,000

0

0

1,037,462

1,037,462

0

0

0

0

0

0

0

1,037,462

1,037,462

0

0

0

0

0

0

0

15,511,790

14,684,736

0

827,054

0

0

0

0

0

7,082,174

6,308,647

0

773,527

0

0

0

0

0

7,082,174

6,308,647

0

773,527

0

0

0

0

0

8,429,616

8,376,089

0

53,527

0

0

0

0

0

8,429,616

8,376,089

0

53,527

0

0

0

0

0

144,781,276

102,900,832

304,647

35,869,797

5,706,000

0

0

0

0

56,642,507

39,134,007

55,000

11,747,500

5,706,000

0

0

0

0

0

0

2,400,000

0

0

0

0

0

54,242,507

39,134,007

55,000

9,347,500

5,706,000

0

0

0

0

88,138,769

63,766,825

249,647

24,122,297

0

0

0

0

0

88,138,769

63,766,825

249,647

24,122,297

0

0

0

0

0

39,154,198

3,097,521

100,000

35,656,677

300,000

0

0

0

0

37,499,589

1,742,912

100,000

35,656,677

0

0

0

0

0

1,742,912

0

35,656,677

0

0

0

0

0

0

100,000

0

0

0

0

0

0

1,354,609

0

0

300,000

0

0

0

0

1,354,609

0

0

300,000

0

0

0

0

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

2,172.000

° SERVICIOS COMUNALES

226 » SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

400.000

° SALUD

23

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

29,400.000

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS

232101

PERSONA

800.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

10.000

2,400,000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

59,500.000

° CULTURA

242 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

4,060.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

51.000

37,399,589

» PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

54.000

100,000

° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

256

1,654,609

» APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

256101

APOYO

1,000.000

1,654,609

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° PROTECCIÓN SOCIAL

26

165,672,495

107,037,435

0

2,518,696

19,301,109

0

36,815,255

0

0

6,947,752

491,404

0

134,348

6,322,000

0

0

0

0

° ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

265

» APOYOS DELEGACIONALES PARA LA ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN

265101

APOYO

10,600.000

6,947,752

491,404

0

134,348

6,322,000

0

0

0

0

19,888,534

18,454,186

0

534,348

900,000

0

0

0

0

17,465,755

0

400,000

0

0

0

0

0

703,260

0

0

100,000

0

0

0

0

0

0

134,348

300,000

0

0

0

0

785,171

285,171

0

0

500,000

0

0

0

0

138,836,209

88,091,845

0

1,850,000

12,079,109

0

36,815,255

0

0

49,271,139

0

1,850,000

11,979,109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36,815,255

0

0

318,091

0

0

100,000

0

0

0

0

38,502,615

38,502,615

0

0

0

0

0

0

0

47,062,306

42,405,994

415,312

2,200,000

2,041,000

0

0

0

0

47,062,306

42,405,994

415,312

2,200,000

2,041,000

0

0

0

0

140,373

0

700,000

169,000

0

0

0

0

30,613,718

200,000

1,500,000

1,872,000

0

0

0

0

11,867,215

11,651,903

215,312

0

0

0

0

0

0

98,579,100

46,622,222

1,471,414

5,881,625

0

0

44,603,839

0

0

89,794,956

37,838,078

1,471,414

5,881,625

0

0

44,603,839

0

0

86,566,776

36,126,474

1,471,414

4,365,049

0

0

44,603,839

0

0

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES

268101

PERSONA

21,000.000

17,865,755

» ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

268102

PERSONA

20,000.000

803,260

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

1,020.000

434,348

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

1,825.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269

» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

1,700.000

63,100,248

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

27.000

36,815,255

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

40.000

418,091

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

4,440.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES

271102

U. HABITACIONAL

35.000

1,009,373

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

180.000

34,185,718

» TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL

271104

PERSONA

6,300.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

5,600.000

37,181,442

33,651,393

1,465,000

2,065,049

0

0

0

0

0

4,761,134

2,454,720

6,414

2,300,000

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA

311103

ACCIÓN

4.000

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

4.000

44,624,200

20,361

0

0

0

0

44,603,839

0

0

3,228,180

1,711,604

0

1,516,576

0

0

0

0

0

3,228,180

1,711,604

0

1,516,576

0

0

0

0

0

3,825,224

3,825,224

0

0

0

0

0

0

0

3,825,224

3,825,224

0

0

0

0

0

0

0

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

2,800.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS TURÍSTICAS

371101

EMPRESA

4.000

3,825,224

3,825,224

0

0

0

0

0

0

0

4,958,920

4,958,920

0

0

0

0

0

0

0

4,958,920

4,958,920

0

0

0

0

0

0

0

931,290

931,290

0

0

0

0

0

0

0

4,027,630

4,027,630

0

0

0

0

0

0

0

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » DESARROLLO DE MUJER MICROEMPRESARIA

393102

PERSONA

250.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

400.000

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

Página: 5 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02CD05 - DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS 890,976,894

568,512,992

40,351,781

88,426,729

17,429,530

0

176,255,862

0

0

303,018,347

189,094,523

1,429,500

15,797,295

100,000

0

96,597,029

0

0

266,800

150,000

31,750

85,050

0

0

0

0

0

266,800

150,000

31,750

85,050

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124112

DOCUMENTO

100.000

266,800

150,000

31,750

85,050

0

0

0

0

0

72,562,272

72,473,072

0

89,200

0

0

0

0

0

72,562,272

72,473,072

0

89,200

0

0

0

0

0

72,562,272

72,473,072

0

89,200

0

0

0

0

0

4,397,418

939,791

13,000

1,847,598

0

0

1,597,029

0

0

1,750,000

0

0

1,750,000

0

0

0

0

0

1,750,000

0

0

1,750,000

0

0

0

0

0

2,647,418

939,791

13,000

97,598

0

0

1,597,029

0

0

1,050,389

939,791

13,000

97,598

0

0

0

0

0

1,597,029

0

0

0

0

0

1,597,029

0

0

225,791,857

115,531,660

1,384,750

13,775,447

100,000

0

95,000,000

0

0

225,791,857

115,531,660

1,384,750

13,775,447

100,000

0

95,000,000

0

0

0

0

300,000

0

0

0

0

0

225,491,857

115,531,660

1,384,750

13,475,447

100,000

0

95,000,000

0

0

561,235,538

356,314,871

38,857,781

69,074,523

17,329,530

0

79,658,833

0

0

182,925,409

143,832,924

17,703,472

7,791,983

1,200,000

0

12,397,030

0

0

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

47,000.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

4.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS

172101

EVENTO

5.000

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185

» CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

185101

CURSO

32.000

300,000

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211

16,143,325

1,354,404

11,891,715

2,897,206

0

0

0

0

0

16,143,325

1,354,404

11,891,715

2,897,206

0

0

0

0

0

81,707,118

2,409,004

4,187,571

0

0

7,597,030

0

0

» RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

90,000.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

95,900,723

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213101

KILÓMETRO

1.500

1,064,687

0

0

0

0

0

1,064,687

0

0

81,707,118

2,409,004

4,187,571

0

0

6,532,343

0

0

60,771,402

3,402,753

707,206

1,200,000

0

4,800,000

0

0

23,897,312

23,771,152

50,000

76,160

0

0

0

0

0

1,757,192

1,744,717

3,000

9,475

0

0

0

0

0

43,864,228

33,917,238

3,349,753

597,237

1,200,000

0

4,800,000

0

0

676,448

664,368

0

12,080

0

0

0

0

0

686,181

673,927

0

12,254

0

0

0

0

0

206,615,989

121,165,494

15,296,162

34,637,281

0

0

35,517,052

0

0

125,589,829

84,505,509

8,550,381

4,743,288

0

0

27,790,651

0

0

7,038,072

0

111,690

0

0

4,429,325

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

15,433,619

14,079,548

286,884

2,500

0

0

1,064,687

0

0

11,732,957

462,960

1,152,000

0

0

0

0

0

8,854,187

5,855,537

2,899,056

0

0

14,973,209

0

0

25,849,882

1,940,000

514,641

0

0

0

0

0

7,564,496

5,000

63,401

0

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

1.949

94,836,036

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215

70,881,361

» ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

215101

METRO CUADRADO

30,000.000

» GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS

215103

PLANTA

25,000.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

270,000.000

» PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

215105

ACCIÓN

250.000

» REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN

215107

PLANTA

5,000.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221102

INMUEBLE

2.000

11,579,087

» ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS

221103

ESTUDIO

1.000

» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

5.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

13.000

13,347,917

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

46,000.000

32,581,989

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES

221111

METRO

400,000.000

28,304,523

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES

221112

PIEZA

400.000

7,632,897

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

13.000

9,918,710

9,386,367

0

0

0

0

532,343

0

0

0

0

0

0

0

3,726,401

0

0

1,064,686

0

0

0

0

0

1,064,686

0

0

13,734,936

9,162,613

301,020

271,303

0

0

4,000,000

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

120.000

3,726,401

» PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL

221120

PROYECTO

2.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

1.000

13,734,936

9,162,613

301,020

271,303

0

0

4,000,000

0

0

64,942,132

25,150,780

6,444,761

29,620,190

0

0

3,726,401

0

0

64,942,132

25,150,780

6,444,761

29,620,190

0

0

3,726,401

0

0

2,349,092

2,346,592

0

2,500

0

0

0

0

0

2,349,092

2,346,592

0

2,500

0

0

0

0

0

5,575,397

4,743,053

300,000

0

0

0

532,344

0

0

5,043,053

4,743,053

300,000

0

0

0

0

0

0

5,043,053

4,743,053

300,000

0

0

0

0

0

0

532,344

0

0

0

0

0

532,344

0

0

0

0

0

0

0

532,344

0

0

58,083,193

52,446,720

1,129,501

2,092,600

285,000

0

2,129,372

0

0

12,639,758

9,713,386

251,500

335,500

210,000

0

2,129,372

0

0

532,343

0

0

0

0

0

532,343

0

0

10,114,386

9,713,386

251,500

149,500

0

0

0

0

0

0

0

186,000

0

0

1,597,029

0

0

210,000

0

0

0

210,000

0

0

0

0

45,443,435

42,733,334

878,001

1,757,100

75,000

0

0

0

0

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

12,500.000

° SERVICIOS COMUNALES

226

» OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

120.000

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

25,000.000

° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

233

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

233103

INMUEBLE

1.000

532,344

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

241101

INMUEBLE

1.000

» FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

241102

CENTRO

8.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

4.000

1,783,029

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

40.000

° CULTURA

242

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

90.000

45,443,435

42,733,334

878,001

1,757,100

75,000

0

0

0

0

9,524,786

470,769

0

7,939

0

0

9,046,078

0

0

9,524,786

470,769

0

7,939

0

0

9,046,078

0

0

9,524,786

470,769

0

7,939

0

0

9,046,078

0

0

57,927,896

14,314,302

4,066,646

3,845,461

15,664,530

0

20,036,957

0

0

1,530,000

0

0

0

1,530,000

0

0

0

0

1,530,000

0

0

0

1,530,000

0

0

0

0

5,685,000

0

0

0

5,685,000

0

0

0

0

0

0

0

3,540,000

0

0

0

0

0

0

0

945,000

0

0

0

0

1,200,000

0

0

0

1,200,000

0

0

0

0

50,712,896

14,314,302

4,066,646

3,845,461

8,449,530

0

20,036,957

0

0

12,174,060

7,039,942

110,103

859,485

4,164,530

0

0

0

0

0

0

0

800,000

0

3,200,000

0

0

0

3,846,543

2,330,000

0

0

16,304,614

0

0

0

0

0

285,000

0

0

0

0

11,772,679

7,274,360

110,000

655,976

3,200,000

0

532,343

0

0

40,582,868

19,341,609

362,000

20,699,259

180,000

0

0

0

0

40,582,868

19,341,609

362,000

20,699,259

180,000

0

0

0

0

0

0

2,502

0

0

0

0

0

19,341,609

362,000

20,696,757

180,000

0

0

0

0

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251 » PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

52.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° FAMILIA E HIJOS

263 » APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA

263101

PERSONA

510.000

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL

268103

BECA

1,180.000

3,540,000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

315.000

945,000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

400.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

750.000

» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL

269102

INMUEBLE

1.000

4,000,000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

1.000

22,481,157

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

95.000

285,000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

60,000.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES

271102

U. HABITACIONAL

1.000

2,502

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

17.000

40,580,366

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

26,723,009

23,103,598

64,500

3,554,911

0

0

0

0

0

6,778,774

3,693,020

3,500

3,082,254

0

0

0

0

0

4,362,182

1,346,428

3,500

3,012,254

0

0

0

0

0

4,362,182

1,346,428

3,500

3,012,254

0

0

0

0

0

2,416,592

2,346,592

0

70,000

0

0

0

0

0

2,416,592

2,346,592

0

70,000

0

0

0

0

0

156,468

35,468

1,000

120,000

0

0

0

0

0

156,468

35,468

1,000

120,000

0

0

0

0

0

156,468

35,468

1,000

120,000

0

0

0

0

0

3,055,425

2,938,534

60,000

56,891

0

0

0

0

0

3,055,425

2,938,534

60,000

56,891

0

0

0

0

0

3,055,425

2,938,534

60,000

56,891

0

0

0

0

0

16,732,342

16,436,576

0

295,766

0

0

0

0

0

16,732,342

16,436,576

0

295,766

0

0

0

0

0

2,416,091

2,346,591

0

69,500

0

0

0

0

0

14,089,985

0

226,266

0

0

0

0

0

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

1.000

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

1.000

° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO

321102

APOYO

18.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

4.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

2.000

» SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

393104

DOCUMENTO

5,000.000

14,316,251

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

Página: 5 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02CD06 - DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 2,238,994,877

1,508,389,772

83,669,928

431,231,528

10,594,964

4,000,000

201,108,685

0

0

771,312,752

640,244,902

6,717,673

63,650,177

0

4,000,000

56,700,000

0

0

117,075

117,075

0

0

0

0

0

0

0

117,075

117,075

0

0

0

0

0

0

0

117,075

117,075

0

0

0

0

0

0

0

34,820,557

29,362,792

0

5,457,765

0

0

0

0

0

5,437,765

0

0

5,437,765

0

0

0

0

0

5,437,765

0

0

5,437,765

0

0

0

0

0

29,382,792

29,362,792

0

20,000

0

0

0

0

0

29,382,792

29,362,792

0

20,000

0

0

0

0

0

736,375,120

610,765,035

6,717,673

58,192,412

0

4,000,000

56,700,000

0

0

736,375,120

610,765,035

6,717,673

58,192,412

0

4,000,000

56,700,000

0

0

172,994,162

0

1,785,000

0

0

0

0

0

942,511

0

0

0

0

0

0

0

507,795,622

385,148,472

5,539,738

56,407,412

0

4,000,000

56,700,000

0

0

52,857,825

51,679,890

1,177,935

0

0

0

0

0

0

1,408,172,671

852,628,845

70,527,085

367,581,351

10,594,964

0

106,840,426

0

0

497,229,445

421,808,695

61,879,340

13,541,410

0

0

0

0

0

389,154,091

319,129,777

60,567,270

9,457,044

0

0

0

0

0

389,154,091

319,129,777

60,567,270

9,457,044

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

203,447.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

6.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

8,268.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185

» CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

185101

CURSO

53.000

174,779,162

» MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN DELEGACIONES

185102

DOCUMENTO

170.000

942,511

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

31,720.000

» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS

185104

QUEJA

24,000.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

800,000.000

Página: 1 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

3,380,568

0

62,070

3,318,498

0

0

0

0

0

0

62,070

3,318,498

0

0

0

0

0

104,694,786

102,678,918

1,250,000

765,868

0

0

0

0

0

102,873,759

101,623,759

1,250,000

0

0

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

400.000

3,380,568

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

1,267,000.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215106

METRO CUADRADO

128,000.000

1,821,027

1,055,159

0

765,868

0

0

0

0

0

517,596,817

153,559,393

171,796

303,752,284

0

0

60,113,344

0

0

350,068,802

135,017,308

3,052

215,048,442

0

0

0

0

0

166,303,385

56,671,660

3,052

109,628,673

0

0

0

0

0

1,602,166

0

0

0

0

0

0

0

30,365,008

0

105,419,769

0

0

0

0

0

20,515,843

0

0

0

0

0

0

0

6,214,848

0

0

0

0

0

0

0

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

14,204.000

» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221106

INMUEBLE

1.000

1,602,166

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

1.000

135,784,777

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

1.000

20,515,843

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES

221111

METRO

1.000

6,214,848

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

1.000

19,647,783

19,647,783

0

0

0

0

0

0

0

61,742,833

0

65,293

61,677,540

0

0

0

0

0

0

0

55,927,748

0

0

0

0

0

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES

223101

ACCIÓN

300.000

55,927,748

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

300.000

5,815,085

0

65,293

5,749,792

0

0

0

0

0

105,785,182

18,542,085

103,451

27,026,302

0

0

60,113,344

0

0

105,785,182

18,542,085

103,451

27,026,302

0

0

60,113,344

0

0

73,185,647

71,098,847

621,800

1,465,000

0

0

0

0

0

39,742,243

39,480,443

136,800

125,000

0

0

0

0

0

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

27,245.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

Página: 2 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

241101

INMUEBLE

2.000

26,320,298

26,320,298

0

0

0

0

0

0

0

13,421,945

13,160,145

136,800

125,000

0

0

0

0

0

33,443,404

31,618,404

485,000

1,340,000

0

0

0

0

0

33,443,404

31,618,404

485,000

1,340,000

0

0

0

0

0

968,361

968,361

0

0

0

0

0

0

0

968,361

968,361

0

0

0

0

0

0

0

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

5,050.000

° CULTURA

242 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

3,742.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

1.000

968,361

968,361

0

0

0

0

0

0

0

218,630,225

147,515,191

7,734,032

6,058,956

10,594,964

0

46,727,082

0

0

5,814,864

5,814,864

0

0

0

0

0

0

0

5,814,864

5,814,864

0

0

0

0

0

0

0

8,366,977

8,321,977

0

45,000

0

0

0

0

0

1,991,672

0

25,000

0

0

0

0

0

6,350,305

6,330,305

0

20,000

0

0

0

0

0

204,448,384

133,378,350

7,734,032

6,013,956

10,594,964

0

46,727,082

0

0

60,308,274

7,598,032

5,303,956

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,727,082

0

0

0

0

120,000

10,594,964

0

0

0

0

73,796,076

73,070,076

136,000

590,000

0

0

0

0

0

100,562,176

57,678,358

120,117

42,763,701

0

0

0

0

0

100,562,176

57,678,358

120,117

42,763,701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° FAMILIA E HIJOS

263 » APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA

263101

PERSONA

10.000

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

410.000

2,016,672

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

64.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269

» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

1,636.000

73,210,262

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

1.000

46,727,082

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

1,330.000

10,714,964

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

62,505.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES

271102

U. HABITACIONAL

1.000

1,049,377

1,049,377

Página: 3 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

1,800.000

99,512,799

56,628,981

120,117

42,763,701

0

0

0

0

0

59,509,454

15,516,025

6,425,170

0

0

0

37,568,259

0

0

59,472,454

15,516,025

6,388,170

0

0

0

37,568,259

0

0

59,472,454

15,516,025

6,388,170

0

0

0

37,568,259

0

0

6,018,520

6,388,170

0

0

0

33,743,569

0

0

9,497,505

0

0

0

0

0

0

0

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

93,321.000

46,150,259

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

55,655.000

9,497,505

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

1.000

3,824,690

0

0

0

0

0

3,824,690

0

0

37,000

0

37,000

0

0

0

0

0

0

37,000

0

37,000

0

0

0

0

0

0

0

37,000

0

0

0

0

0

0

° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PARQUÍMETROS EN DELEGACIONES

356101

SERVICIO

1.000

37,000

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

Página: 4 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02CD07 - DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 2,938,822,215

1,566,152,798

157,317,722

588,648,763

62,857,919

15,190,000

548,655,013

0

0

1,443,493,881

985,889,628

24,462,630

292,291,623

15,000,000

3,850,000

122,000,000

0

0

5,000,000

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

3,515,000

0

150,000

2,915,000

0

450,000

0

0

0

3,365,000

0

0

2,915,000

0

450,000

0

0

0

3,365,000

0

0

2,915,000

0

450,000

0

0

0

150,000

0

150,000

0

0

0

0

0

0

150,000

0

150,000

0

0

0

0

0

0

254,859,608

33,000,000

882,500

220,277,108

0

700,000

0

0

0

252,827,108

33,000,000

0

219,477,108

0

350,000

0

0

0

33,000,000

0

0

0

0

0

0

0

8,744,640

0

0

8,394,640

0

350,000

0

0

0

211,082,468

0

0

211,082,468

0

0

0

0

0

2,032,500

0

882,500

800,000

0

350,000

0

0

0

1,682,500

0

882,500

800,000

0

0

0

0

0

350,000

0

0

0

0

350,000

0

0

0

1,180,119,273

952,889,628

23,430,130

69,099,515

10,000,000

2,700,000

122,000,000

0

0

1,180,119,273

952,889,628

23,430,130

69,099,515

10,000,000

2,700,000

122,000,000

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124122

ACCIÓN

3,742.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

2,000.000

° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

22,000.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA

171101

POLICÍA

1,200.000

33,000,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

1,200.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

200,200.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS

172101

EVENTO

15.000

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

12.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185

Página: 1 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

3,500.000

1,179,919,273

952,889,628

23,230,130

69,099,515

10,000,000

2,700,000

122,000,000

0

0

200,000

0

200,000

0

0

0

0

0

0

1,476,615,504

567,139,602

132,755,092

293,197,878

45,527,919

11,340,000

426,655,013

0

0

76,241,908

15,036,432

22,650,000

17,855,476

0

2,400,000

18,300,000

0

0

30,928,871

4,561,207

13,075,000

11,892,664

0

1,400,000

0

0

0

30,928,871

4,561,207

13,075,000

11,892,664

0

1,400,000

0

0

0

1,300,991

950,000

26,431

0

0

8,500,000

0

0

» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS

185104

QUEJA

42,000.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

1,000,000.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

10,777,422

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213101

KILÓMETRO

2.700

8,850,000

0

350,000

0

0

0

8,500,000

0

0

1,300,991

600,000

26,431

0

0

0

0

0

34,535,615

9,174,234

8,625,000

5,936,381

0

1,000,000

9,800,000

0

0

31,555,615

9,174,234

7,945,000

5,936,381

0

500,000

8,000,000

0

0

2,980,000

0

680,000

0

0

500,000

1,800,000

0

0

1,076,639,706

526,777,881

90,844,255

265,524,255

5,000,000

5,790,000

182,703,315

0

0

929,410,003

519,280,474

84,483,739

151,942,475

0

4,500,000

169,203,315

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

465.000

1,927,422

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

2,304,126.000

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

15,000.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221102

INMUEBLE

1.000

6,800,000

0

0

0

0

0

6,800,000

0

0

22,697,733

0

0

0

0

0

22,697,733

0

0

649,556,659

519,280,474

1,450,000

23,562,475

0

1,700,000

103,563,710

0

0

0

0

0

0

0

6,257,845

0

0

0

680,000

2,880,000

0

0

4,501,549

0

0

0

79,353,739

2,500,000

0

0

0

0

0

» ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS

221103

ESTUDIO

5.000

» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

1,600.000

» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221105

PROYECTO

1.000

6,257,845

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

35.000

8,061,549

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

433,264.000

81,853,739

Página: 2 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221109

OBRA

38.000

12,557,013

0

0

0

0

0

12,557,013

0

0

2,050,000

0

1,550,000

500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,125,465

0

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

122,500,000

0

500,000

0

0

0

8,450,000

0

1,450,000

0

0

300,000

6,700,000

0

0

58,069,187

6,917,407

1,620,000

43,541,780

0

990,000

5,000,000

0

0

0

0

43,401,248

0

0

0

0

0

1,277,120

200,000

25,946

0

330,000

0

0

0

» MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221110

OBRA

270.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

1.000

6,125,465

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221116

PROYECTO

1.000

2,000,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

2.000

123,000,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

45,000.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES

223101

ACCIÓN

24.000

43,401,248

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223102

KILÓMETRO

1.500

1,833,066

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

1.000

11,904,873

5,640,287

820,000

114,586

0

330,000

5,000,000

0

0

930,000

0

600,000

0

0

330,000

0

0

0

83,240,516

0

4,740,516

70,000,000

0

0

8,500,000

0

0

83,240,516

0

4,740,516

70,000,000

0

0

8,500,000

0

0

5,000,000

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

920,000

580,000

0

40,000

0

300,000

0

0

0

620,000

580,000

0

40,000

0

0

0

0

0

300,000

0

0

0

0

300,000

0

0

0

75,026,200

0

0

0

1,000,000

2,700,000

71,326,200

0

0

3,700,000

0

0

0

1,000,000

2,700,000

0

0

0

3,700,000

0

0

0

1,000,000

2,700,000

0

0

0

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

148,880.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

31,000.000

° VIVIENDA

225

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA

225102

VIVIENDA

1,800.000

° SERVICIOS COMUNALES

226

» OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

12,000.000

» PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS

226102

APOYO

240.000

° SALUD

23

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

5,000.000

Página: 3 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

233

71,326,200

0

0

0

0

0

71,326,200

0

0

0

0

0

0

0

66,348,695

0

0

0

0

0

0

0

4,977,505

0

0

66,103,473

19,831,786

8,922,814

6,855,732

937,000

450,000

29,106,141

0

0

45,271,384

11,020,307

8,633,314

2,494,773

27,000

0

23,095,990

0

0

0

0

0

0

0

19,595,990

0

0

11,020,307

2,586,000

1,644,773

27,000

0

3,500,000

0

0

6,897,314

0

6,047,314

850,000

0

0

0

0

0

20,832,089

8,811,479

289,500

4,360,959

910,000

450,000

6,010,151

0

0

6,889,229

0

139,959

0

450,000

3,024,687

0

0

6,204,714

1,922,250

216,000

171,000

910,000

0

2,985,464

0

0

4,123,500

0

73,500

4,050,000

0

0

0

0

0

84,858,289

0

2,500,000

0

16,833,738

0

65,524,551

0

0

84,858,289

0

2,500,000

0

16,833,738

0

65,524,551

0

0

0

0

0

0

0

34,975,245

0

0

0

2,500,000

0

2,000,000

0

30,549,306

0

0

14,833,738

0

0

0

14,833,738

0

0

0

0

94,585,928

5,493,503

7,278,023

2,362,415

19,757,181

0

59,694,806

0

0

9,976,944

0

0

0

9,976,944

0

0

0

0

1,576,944

0

0

0

1,576,944

0

0

0

0

0

0

0

8,400,000

0

0

0

0

» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES

233101

INMUEBLE

3.000

66,348,695

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

233103

INMUEBLE

1.000

4,977,505

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

241101

INMUEBLE

3.000

19,595,990

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

36.000

18,778,080

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

14,320.000

° CULTURA

242

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242101

INMUEBLE

3.000

10,503,875

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

15.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

800.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO

251101

INMUEBLE

53.000

34,975,245

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

182.000

35,049,306

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR

251104

PERSONA

120,300.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

268102

PERSONA

45,000.000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

16,700.000

8,400,000

Página: 4 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269

84,608,984

5,493,503

7,278,023

2,362,415

9,780,237

0

59,694,806

0

0

4,179,312

0

4,179,312

0

0

0

0

0

0

2,962,693

0

693,000

1,120,237

0

54,698,539

0

0

0

18,000

218,000

0

0

4,996,267

0

0

15,722,936

2,530,810

3,080,711

1,451,415

8,660,000

0

0

0

0

3,160,000

0

560,000

600,000

2,000,000

0

0

0

0

3,160,000

0

560,000

600,000

2,000,000

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

0

0

1,160,000

0

560,000

600,000

0

0

0

0

0

18,712,830

13,123,568

100,000

3,159,262

2,330,000

0

0

0

0

18,498,830

13,123,568

100,000

3,145,262

2,130,000

0

0

0

0

18,198,830

13,123,568

100,000

2,845,262

2,130,000

0

0

0

0

1,674,500

100,000

618,000

0

0

0

0

0

15,276,330

11,449,068

0

1,927,262

1,900,000

0

0

0

0

530,000

0

0

300,000

230,000

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

14,000

0

0

14,000

0

0

0

0

0

14,000

0

0

14,000

0

0

0

0

0

14,000

0

0

14,000

0

0

0

0

0

200,000

0

0

0

200,000

0

0

0

0

» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

1,700.000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

5.000

59,474,469

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

5.000

5,232,267

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

41,490.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES

271102

U. HABITACIONAL

20.000

2,000,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

415.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

1,300.000

2,392,500

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

5,100.000

» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA

311103

ACCIÓN

410.000

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

314.000

° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PARQUÍMETROS EN DELEGACIONES

356101

SERVICIO

185,000.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39

Página: 5 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393

200,000

0

0

0

200,000

0

0

0

0

100,000

0

0

0

100,000

0

0

0

0

100,000

0

0

0

100,000

0

0

0

0

» CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS

393101

EMPRESA

375.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

1,500.000

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

Página: 6 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02CD08 - DELEGACIÓN IZTACALCO 1,228,415,706

760,690,235

41,803,961

207,310,592

20,000,000

10,000,000

188,610,918

0

0

822,753,186

597,374,213

18,409,692

112,638,781

20,000,000

10,000,000

64,330,500

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

34,330,500

0

0

0

0

0

34,330,500

0

0

34,330,500

0

0

0

0

0

34,330,500

0

0

34,330,500

0

0

0

0

0

34,330,500

0

0

110,297,570

34,238,500

0

76,059,070

0

0

0

0

0

110,296,570

34,237,500

0

76,059,070

0

0

0

0

0

33,000,000

0

0

0

0

0

0

0

4,008,195

1,237,500

0

2,770,695

0

0

0

0

0

73,288,375

0

0

73,288,375

0

0

0

0

0

1,000

1,000

0

0

0

0

0

0

0

1,000

1,000

0

0

0

0

0

0

0

678,075,116

563,135,713

18,409,692

36,529,711

20,000,000

10,000,000

30,000,000

0

0

678,075,116

563,135,713

18,409,692

36,529,711

20,000,000

10,000,000

30,000,000

0

0

678,075,116

563,135,713

18,409,692

36,529,711

20,000,000

10,000,000

30,000,000

0

0

404,045,589

161,746,637

23,394,269

94,624,265

0

0

124,280,418

0

0

13,228,563

5,480,911

7,405,014

342,638

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124122

ACCIÓN

1.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

55.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA

171101

POLICÍA

800.000

33,000,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

12.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

24.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

12.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

12.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21

Página: 1 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211

10,323,697

2,671,137

7,405,014

247,546

0

0

0

0

0

10,323,697

2,671,137

7,405,014

247,546

0

0

0

0

0

849,308

0

47,546

0

0

0

0

0

849,308

0

47,546

0

0

0

0

0

1,195,512

1,147,966

0

47,546

0

0

0

0

0

1,195,512

1,147,966

0

47,546

0

0

0

0

0

812,500

812,500

0

0

0

0

0

0

0

812,500

812,500

0

0

0

0

0

0

0

263,593,992

136,111,308

12,989,255

82,718,541

0

0

31,774,888

0

0

245,087,085

130,061,412

874,882

82,375,903

0

0

31,774,888

0

0

0

0

82,328,357

0

0

0

0

0

938,932

874,882

47,546

0

0

12,960,000

0

0

0

0

0

0

0

6,474,888

0

0

0

0

0

0

0

11,340,000

0

0

130,122,480

129,122,480

0

0

0

0

1,000,000

0

0

12,763,236

401,317

12,114,373

247,546

0

0

0

0

0

» RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

314,000.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

896,854

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

1.400

896,854

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

1,000.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

12.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

2.000

82,328,357

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

34,000.000

14,821,360

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221109

OBRA

18.000

6,474,888

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

19,153.000

11,340,000

» PROYECTOS DELEGACIONALES DE MEJORA VIAL INTEGRAL

221119

PROYECTO

1.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

1.000

10,208,558

401,317

9,759,695

47,546

0

0

0

0

0

2,554,678

0

2,354,678

200,000

0

0

0

0

0

2,800,344

2,752,798

0

47,546

0

0

0

0

0

2,800,344

2,752,798

0

47,546

0

0

0

0

0

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

12,000.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

1,050.000

Página: 2 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° VIVIENDA

225

2,943,327

2,895,781

0

47,546

0

0

0

0

0

2,943,327

2,895,781

0

47,546

0

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

0

0

300,000

0

0

0

0

0

21,841,652

5,768,750

0

11,072,902

0

0

5,000,000

0

0

15,518,750

5,768,750

0

4,750,000

0

0

5,000,000

0

0

0

0

4,750,000

0

0

5,000,000

0

0

5,768,750

5,768,750

0

0

0

0

0

0

0

6,322,902

0

0

6,322,902

0

0

0

0

0

6,322,902

0

0

6,322,902

0

0

0

0

0

31,847,037

789,575

0

47,546

0

0

31,009,916

0

0

31,847,037

789,575

0

47,546

0

0

31,009,916

0

0

31,847,037

789,575

0

47,546

0

0

31,009,916

0

0

73,234,345

13,596,093

3,000,000

142,638

0

0

56,495,614

0

0

73,234,345

13,596,093

3,000,000

142,638

0

0

56,495,614

0

0

12,310,711

9,263,165

3,000,000

47,546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,592,945

0

0

610,402

0

47,546

0

0

24,065,699

0

0

0

0

0

0

0

3,836,970

0

0

3,722,526

0

47,546

0

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA

225102

VIVIENDA

15.000

° SALUD

23 ° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

233

» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES

233101

INMUEBLE

1.000

300,000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

8.000

9,750,000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

1,000.000

° CULTURA

242 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

3.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

100.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

900.000

» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL

269102

INMUEBLE

2.000

28,592,945

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

12.000

24,723,647

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

19.000

3,836,970

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

3,100.000

3,770,072

Página: 3 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

1,616,931

1,569,385

0

47,546

0

0

0

0

0

1,616,931

1,569,385

0

47,546

0

0

0

0

0

1,616,931

1,569,385

0

47,546

0

0

0

0

0

1,569,385

0

47,546

0

0

0

0

0

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

300.000

1,616,931

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

Página: 4 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02CD09 - DELEGACIÓN IZTAPALAPA 3,447,638,222

1,467,187,321

298,791,282

755,352,244

277,337,361

0

648,970,014

0

0

577,664,894

137,537,369

8,814,600

277,312,925

45,500,000

0

108,500,000

0

0

17,190,467

11,805,467

3,030,000

2,355,000

0

0

0

0

0

17,190,467

11,805,467

3,030,000

2,355,000

0

0

0

0

0

17,190,467

11,805,467

3,030,000

2,355,000

0

0

0

0

0

70,624,104

59,181,669

4,795,743

6,646,692

0

0

0

0

0

70,624,104

59,181,669

4,795,743

6,646,692

0

0

0

0

0

70,624,104

59,181,669

4,795,743

6,646,692

0

0

0

0

0

324,938,570

63,062,392

564,945

261,311,233

0

0

0

0

0

314,697,390

54,821,212

564,945

259,311,233

0

0

0

0

0

13,571,193

0

0

13,571,193

0

0

0

0

0

301,126,197

54,821,212

564,945

245,740,040

0

0

0

0

0

10,241,180

8,241,180

0

2,000,000

0

0

0

0

0

10,241,180

8,241,180

0

2,000,000

0

0

0

0

0

164,911,753

3,487,841

423,912

7,000,000

45,500,000

0

108,500,000

0

0

164,911,753

3,487,841

423,912

7,000,000

45,500,000

0

108,500,000

0

0

161,423,912

0

423,912

7,000,000

45,500,000

0

108,500,000

0

0

3,487,841

3,487,841

0

0

0

0

0

0

0

2,864,873,328

1,329,649,952

289,976,682

472,939,319

231,837,361

0

540,470,014

0

0

248,189,356

146,155,620

74,376,709

27,657,027

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124122

ACCIÓN

18,655.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

11,550.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

205.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

3,000.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

15.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185

» MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN DELEGACIONES

185102

DOCUMENTO

210.000

» APOYO JURÍDICO

185105

ASESORÍA

7,695.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21

Página: 1 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211

135,098,185

84,409,036

38,550,672

12,138,477

0

0

0

0

0

135,098,185

84,409,036

38,550,672

12,138,477

0

0

0

0

0

51,364,607

31,753,820

8,770,768

0

0

0

0

0

9,225,393

5,508,305

0

0

0

0

0

5,997,687

2,033,480

0

0

0

0

0

20,178,349

16,530,740

1,228,983

0

0

0

0

0

13,762,508

9,862,508

0

3,900,000

0

0

0

0

0

13,762,508

9,862,508

0

3,900,000

0

0

0

0

0

7,439,468

519,469

4,072,217

2,847,782

0

0

0

0

0

7,439,468

519,469

4,072,217

2,847,782

0

0

0

0

0

1,013,089,348

569,514,740

50,197,298

16,989,844

1,000,000

0

375,387,466

0

0

667,947,026

301,691,974

15,957,643

1,777,409

0

0

348,520,000

0

0

19,296,619

14,071,070

5,225,549

0

0

0

0

0

0

21,934,670

10,732,094

1,777,409

0

0

0

0

0

614,206,234

265,686,234

0

0

0

0

348,520,000

0

0

228,050,140

188,336,504

31,099,655

8,613,981

0

0

0

0

0

3,695,250

232,016

0

0

0

0

0

» RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

1,300,000.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

91,889,195

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213101

KILÓMETRO

7.977

25,373,631

10,639,933

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE

213102

METRO

1,523,049.000

28,577,492

20,546,325

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

1,968.000

37,938,072

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

3,400.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

2,221.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

75.000

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

50,000.000

34,444,173

» PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL

221120

PROYECTO

12.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223102

KILÓMETRO

10.929

45,992,886

42,065,620

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

2,172.302

126,550,622

101,775,760

17,940,966

6,833,896

0

0

0

0

0

55,506,632

44,495,124

9,463,439

1,548,069

0

0

0

0

0

109,442,483

77,659,566

2,700,000

2,215,451

0

0

26,867,466

0

0

109,442,483

77,659,566

2,700,000

2,215,451

0

0

26,867,466

0

0

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

1,400,000.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

6,300.000

Página: 2 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° SERVICIOS COMUNALES

226

7,649,699

1,826,696

440,000

4,383,003

1,000,000

0

0

0

0

3,025,861

0

0

3,025,861

0

0

0

0

0

2,690,696

1,690,696

0

0

1,000,000

0

0

0

0

1,933,142

136,000

440,000

1,357,142

0

0

0

0

0

12,291,725

3,151,725

5,100,000

4,040,000

0

0

0

0

0

9,451,725

3,151,725

3,800,000

2,500,000

0

0

0

0

0

9,451,725

3,151,725

3,800,000

2,500,000

0

0

0

0

0

2,840,000

0

1,300,000

1,540,000

0

0

0

0

0

2,840,000

0

1,300,000

1,540,000

0

0

0

0

0

325,034,949

235,842,044

13,096,936

73,795,969

2,300,000

0

0

0

0

87,627,305

82,066,512

150,000

3,110,793

2,300,000

0

0

0

0

87,627,305

82,066,512

150,000

3,110,793

2,300,000

0

0

0

0

237,407,644

153,775,532

12,946,936

70,685,176

0

0

0

0

0

237,407,644

153,775,532

12,946,936

70,685,176

0

0

0

0

0

1,249,723,108

374,085,132

135,461,588

346,556,479

228,537,361

0

165,082,548

0

0

12,119,204

2,475,411

2,450,000

6,893,793

300,000

0

0

0

0

1,742,290

1,650,000

290,322

0

0

0

0

0

8,436,592

733,121

800,000

6,603,471

300,000

0

0

0

0

1,237,603,904

371,609,721

133,011,588

339,662,686

228,237,361

0

165,082,548

0

0

68,264,193

900,000

11,206,392

8,219,088

0

0

0

0

9,553,085

0

34,874

0

0

154,257,961

0

0

» OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

1.000

» PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS

226102

APOYO

190.000

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

12,000.000

° SALUD

23

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

253,440.000

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS

232101

PERSONA

4,000.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

17,200.000

° CULTURA

242 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

1,461.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

5,000.000

3,682,612

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

32,000.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269

» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

2,400.000

88,589,673

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

294.000

163,845,920

Página: 3 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

11.000

55,800,590

44,197,943

0

778,060

0

0

10,824,587

0

0

0

2,733,661

8,808,805

0

0

0

0

0

917,825,255

249,594,500

129,377,927

318,834,555

220,018,273

0

0

0

0

16,544,842

900,691

11,744,151

3,900,000

0

0

0

0

0

16,544,842

900,691

11,744,151

3,900,000

0

0

0

0

0

16,544,842

900,691

11,744,151

3,900,000

0

0

0

0

0

5,100,000

0

0

5,100,000

0

0

0

0

0

5,100,000

0

0

5,100,000

0

0

0

0

0

5,100,000

0

0

5,100,000

0

0

0

0

0

5,100,000

0

0

5,100,000

0

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

27,245.000

11,542,466

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

81,495.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

17,370.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

1,870.000

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

Página: 4 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02CD10 - DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS 817,903,167

464,363,789

52,973,060

105,679,172

39,194,200

700,000

154,992,946

0

0

322,922,956

172,869,980

8,486,521

70,374,141

9,200,000

700,000

61,292,314

0

0

74,829,695

16,500,000

30,000

57,299,695

1,000,000

0

0

0

0

56,249,695

0

0

56,249,695

0

0

0

0

0

56,249,695

0

0

56,249,695

0

0

0

0

0

18,580,000

16,500,000

30,000

1,050,000

1,000,000

0

0

0

0

18,580,000

16,500,000

30,000

1,050,000

1,000,000

0

0

0

0

248,093,261

156,369,980

8,456,521

13,074,446

8,200,000

700,000

61,292,314

0

0

248,093,261

156,369,980

8,456,521

13,074,446

8,200,000

700,000

61,292,314

0

0

156,369,980

8,456,521

12,174,446

8,200,000

700,000

61,292,314

0

0

900,000

0

0

900,000

0

0

0

0

0

473,013,972

270,372,570

44,204,539

34,742,031

29,994,200

0

93,700,632

0

0

122,743,569

101,146,092

17,521,752

4,075,725

0

0

0

0

0

39,038,097

21,876,620

14,430,752

2,730,725

0

0

0

0

0

39,038,097

21,876,620

14,430,752

2,730,725

0

0

0

0

0

22,483,132

1,410,000

100,000

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

1.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

2,800.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

3,553.000

247,193,261

» CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

185106

CAPACITACIÓN

281.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

157,747.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

23,993,132

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213101

KILÓMETRO

3.000

950,000

0

950,000

0

0

0

0

0

0

22,483,132

460,000

100,000

0

0

0

0

0

56,786,340

1,681,000

1,245,000

0

0

0

0

0

5,375,748

415,000

500,000

0

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

1.000

23,043,132

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215

59,712,340

» ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

215101

METRO CUADRADO

61,200,300.000

6,290,748

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS

215103

PLANTA

35,059.000

200,000

0

200,000

0

0

0

0

0

0

28,191,856

26,760,856

931,000

500,000

0

0

0

0

0

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

3,302,712.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215106

METRO CUADRADO

61,430,000.000

24,999,736

24,649,736

105,000

245,000

0

0

0

0

0

30,000

0

30,000

0

0

0

0

0

0

186,388,459

98,472,813

22,435,787

29,456,306

0

0

36,023,553

0

0

122,171,751

67,066,842

12,198,686

6,882,670

0

0

36,023,553

0

0

0

110,000

0

0

0

4,238,240

0

0

0

130,000

30,000

0

0

4,000,000

0

0

48,888,100

3,435,000

1,195,867

0

0

6,654,133

0

0

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

5,550.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221106

INMUEBLE

5.000

4,348,240

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

20.000

4,160,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

12.000

60,173,100

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

24.000

53,490,411

18,178,742

8,523,686

5,656,803

0

0

21,131,180

0

0

951,142

206,142

595,000

150,000

0

0

0

0

0

275,000

0

0

0

0

0

0

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223102

KILÓMETRO

1.500

275,000

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

2.000

676,142

206,142

320,000

150,000

0

0

0

0

0

31,894,737

0

9,471,101

22,423,636

0

0

0

0

0

31,894,737

0

9,471,101

22,423,636

0

0

0

0

0

5,160,829

5,160,829

0

0

0

0

0

0

0

5,160,829

5,160,829

0

0

0

0

0

0

0

26,210,000

26,039,000

171,000

0

0

0

0

0

0

24,299,000

24,288,000

11,000

0

0

0

0

0

0

1,911,000

1,751,000

160,000

0

0

0

0

0

0

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

3,750.000

° VIVIENDA

225

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA

225102

VIVIENDA

500.000

° SERVICIOS COMUNALES

226

» OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

10.000

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

24,000.000

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° SALUD

23

6,752,000

6,517,000

185,000

50,000

0

0

0

0

0

6,752,000

6,517,000

185,000

50,000

0

0

0

0

0

6,752,000

6,517,000

185,000

50,000

0

0

0

0

0

63,430,379

43,966,046

1,222,000

525,000

1,463,200

0

16,254,133

0

0

27,294,204

25,894,004

884,000

25,000

491,200

0

0

0

0

27,294,204

25,894,004

884,000

25,000

491,200

0

0

0

0

36,136,175

18,072,042

338,000

500,000

972,000

0

16,254,133

0

0

16,304,133

0

50,000

0

0

0

16,254,133

0

0

19,832,042

18,072,042

288,000

500,000

972,000

0

0

0

0

25,859,955

4,171,389

325,000

100,000

0

0

21,263,566

0

0

25,859,955

4,171,389

325,000

100,000

0

0

21,263,566

0

0

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

55,000.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

50,000.000

° CULTURA

242

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

14.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

5,626.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

70.000

25,859,955

4,171,389

325,000

100,000

0

0

21,263,566

0

0

57,634,685

9,999,305

2,415,000

250,000

24,811,000

0

20,159,380

0

0

8,332,000

0

0

100,000

8,232,000

0

0

0

0

8,332,000

0

0

100,000

8,232,000

0

0

0

0

11,470,187

382,187

155,000

150,000

10,783,000

0

0

0

0

0

155,000

0

6,385,000

0

0

0

0

0

0

0

558,000

0

0

0

0

4,372,187

382,187

0

150,000

3,840,000

0

0

0

0

37,832,498

9,617,118

2,260,000

0

5,796,000

0

20,159,380

0

0

11,862,118

9,617,118

2,245,000

0

0

0

0

0

0

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° FAMILIA E HIJOS

263 » APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA

263101

PERSONA

3,920.000

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

268102

PERSONA

34,820.000

6,540,000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

66.000

558,000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

2,820.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

250.000

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

1.000

20,159,380

0

0

0

0

0

20,159,380

0

0

5,811,000

0

15,000

0

5,796,000

0

0

0

0

10,204,925

6,099,925

100,000

285,000

3,720,000

0

0

0

0

10,204,925

6,099,925

100,000

285,000

3,720,000

0

0

0

0

10,204,925

6,099,925

100,000

285,000

3,720,000

0

0

0

0

21,966,239

21,121,239

282,000

563,000

0

0

0

0

0

5,733,908

5,501,908

52,000

180,000

0

0

0

0

0

5,633,908

5,501,908

52,000

80,000

0

0

0

0

0

4,460,000

42,000

80,000

0

0

0

0

0

1,051,908

1,041,908

10,000

0

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

6,195,331

6,110,331

85,000

0

0

0

0

0

0

6,195,331

6,110,331

85,000

0

0

0

0

0

0

6,195,331

6,110,331

85,000

0

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

9,937,000

9,509,000

145,000

283,000

0

0

0

0

0

9,937,000

9,509,000

145,000

283,000

0

0

0

0

0

25,000

0

25,000

0

0

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

1,789.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

29,549.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

780.000

4,582,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

3,600.000

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

2.000

° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO

321102

APOYO

1,500.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

35.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » DESARROLLO DE MUJER MICROEMPRESARIA

393102

PERSONA

120.000

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

120.000

1,693,000

1,693,000

0

0

0

0

0

0

0

7,816,000

120,000

283,000

0

0

0

0

0

» SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

393104

DOCUMENTO

55,000.000

8,219,000

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

Página: 5 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,592,491,121

836,745,606

100,488,211

327,106,373

44,385,000

3,335,182

280,430,749

0

0

613,360,307

294,657,880

32,265,918

136,211,904

6,235,000

2,177,128

141,812,477

0

0

4,563,846

4,057,429

0

271,417

235,000

0

0

0

0

4,563,846

4,057,429

0

271,417

235,000

0

0

0

0

4,563,846

4,057,429

0

271,417

235,000

0

0

0

0

236,364,837

114,134,530

6,085,206

72,330,334

0

2,290

43,812,477

0

0

213,543,431

94,118,565

5,650,518

69,959,581

0

2,290

43,812,477

0

0

213,543,431

94,118,565

5,650,518

69,959,581

0

2,290

43,812,477

0

0

22,821,406

20,015,965

434,688

2,370,753

0

0

0

0

0

22,821,406

20,015,965

434,688

2,370,753

0

0

0

0

0

47,282,482

20,135,045

4,535,714

20,546,885

0

2,064,838

0

0

0

43,779,044

19,141,032

2,702,736

20,109,056

0

1,826,220

0

0

0

43,779,044

19,141,032

2,702,736

20,109,056

0

1,826,220

0

0

0

3,503,438

994,013

1,832,978

437,829

0

238,618

0

0

0

3,051,404

994,013

1,689,163

321,828

0

46,400

0

0

0

452,034

0

143,815

116,001

0

192,218

0

0

0

325,149,142

156,330,876

21,644,998

43,063,268

6,000,000

110,000

98,000,000

0

0

325,149,142

156,330,876

21,644,998

43,063,268

6,000,000

110,000

98,000,000

0

0

319,997,509

151,902,875

21,644,998

42,339,636

6,000,000

110,000

98,000,000

0

0

5,151,633

4,428,001

0

723,632

0

0

0

0

0

» 02CD11 - DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124122

ACCIÓN

1,000.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

2.000

° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

1,751.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS

172101

EVENTO

1.000

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

6.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

8.000

» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS

185104

QUEJA

2.000

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° DESARROLLO SOCIAL

2

962,699,330

530,402,708

68,141,093

189,041,991

35,347,000

1,148,266

138,618,272

0

0

352,492,058

252,606,108

32,806,823

66,850,127

0

229,000

0

0

0

179,008,967

134,004,939

23,803,655

21,200,373

0

0

0

0

0

179,008,967

134,004,939

23,803,655

21,200,373

0

0

0

0

0

9,296,275

2,829,693

896,377

0

53,840

0

0

0

9,296,275

2,829,693

896,377

0

53,840

0

0

0

152,149,577

101,750,875

5,484,335

44,739,207

0

175,160

0

0

0

152,149,577

101,750,875

5,484,335

44,739,207

0

175,160

0

0

0

8,257,329

7,554,019

689,140

14,170

0

0

0

0

0

8,257,329

7,554,019

689,140

14,170

0

0

0

0

0

319,779,223

138,002,906

28,957,737

82,667,148

2,100,000

301,432

67,750,000

0

0

239,566,188

85,623,302

20,911,229

73,206,242

800,000

275,415

58,750,000

0

0

50,607,495

21,493,487

0

29,114,008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33,750,000

0

0

13,663,651

5,331,824

38,785,021

0

82,500

0

0

0

30,850,766

16,668,104

12,820,543

1,362,119

0

0

0

0

0

7,076,704

829,533

2,241,282

5,889

0

0

4,000,000

0

0

0

20,000

230,000

0

0

1,000,000

0

0

32,477,105

497,580

3,646,746

0

192,025

0

0

0

0

0

0

0

0

20,000,000

0

0

° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

255,500.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

13,076,185

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

771.000

13,076,185

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

2,294,050.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

3.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

1.000

» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221106

INMUEBLE

19.000

33,750,000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

76.000

57,862,996

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

65,000.000

» MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221110

OBRA

3.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

1,053.000

1,250,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

1.000

36,813,456

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

4,364.000

20,000,000

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL

221120

PROYECTO

2.000

1,354,771

491,422

0

62,459

800,000

890

0

0

0

15,936,808

11,699,344

2,446,523

1,779,794

0

11,147

0

0

0

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

1.000

15,936,808

11,699,344

2,446,523

1,779,794

0

11,147

0

0

0

28,939,606

14,529,651

3,223,696

6,186,259

0

0

5,000,000

0

0

28,939,606

14,529,651

3,223,696

6,186,259

0

0

5,000,000

0

0

6,601,142

5,171,618

0

129,524

1,300,000

0

0

0

0

6,601,142

5,171,618

0

129,524

1,300,000

0

0

0

0

28,735,479

20,978,991

2,376,289

1,365,329

0

14,870

4,000,000

0

0

27,874,128

20,476,815

2,081,984

1,315,329

0

0

4,000,000

0

0

861,351

502,176

294,305

50,000

0

14,870

0

0

0

2,191,289

1,313,097

501,487

158,648

0

218,057

0

0

0

2,191,289

1,313,097

501,487

158,648

0

218,057

0

0

0

2,191,289

1,313,097

501,487

158,648

0

218,057

0

0

0

140,099,709

85,590,768

3,834,019

30,916,202

3,590,000

168,720

16,000,000

0

0

79,222,958

56,960,065

3,230,460

7,373,713

1,640,000

18,720

10,000,000

0

0

559,783

1,845,099

1,367,572

1,640,000

0

0

0

0

73,810,504

56,400,282

1,385,361

6,006,141

0

18,720

10,000,000

0

0

60,876,751

28,630,703

603,559

23,542,489

1,950,000

150,000

6,000,000

0

0

6,000,000

0

0

0

0

0

6,000,000

0

0

54,876,751

28,630,703

603,559

23,542,489

1,950,000

150,000

0

0

0

22,453,487

640,374

0

20,060

0

0

21,793,053

0

0

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

19,000.000

° VIVIENDA

225

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA

225102

VIVIENDA

730.000

° SERVICIOS COMUNALES

226

» OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

8.000

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

21,767.000

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

50,000.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

» FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

241102

CENTRO

12.000

5,412,454

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

57.000

° CULTURA

242

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

1.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

8.000

° EDUCACIÓN

25

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° EDUCACIÓN BÁSICA

251

22,453,487

640,374

0

20,060

0

0

21,793,053

0

0

22,453,487

640,374

0

20,060

0

0

21,793,053

0

0

109,019,766

38,702,358

1,575,581

5,868,551

29,567,000

231,057

33,075,219

0

0

3,902,544

1,731,211

287,581

494,695

1,198,000

191,057

0

0

0

1,207,124

70,000

44,335

220,000

0

0

0

0

0

131,481

114,000

0

121,057

0

0

0

1,994,547

524,087

86,100

336,360

978,000

70,000

0

0

0

105,117,222

36,971,147

1,288,000

5,373,856

28,369,000

40,000

33,075,219

0

0

36,335,279

861,500

5,033,856

10,279,000

40,000

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

28,075,219

0

0

19,492,368

635,868

426,500

340,000

18,090,000

0

0

0

0

16,663,798

13,547,097

465,446

2,561,255

90,000

0

0

0

0

16,663,798

13,547,097

465,446

2,561,255

90,000

0

0

0

0

16,663,798

13,547,097

465,446

2,561,255

90,000

0

0

0

0

16,431,484

11,685,018

81,200

1,852,478

2,803,000

9,788

0

0

0

9,294,961

6,870,500

69,200

380,473

1,965,000

9,788

0

0

0

2,557,134

2,406,571

50,000

100,563

0

0

0

0

0

0

0

16,107

0

0

0

0

0

2,541,027

2,406,571

50,000

84,456

0

0

0

0

0

6,737,827

4,463,929

19,200

279,910

1,965,000

9,788

0

0

0

6,737,827

4,463,929

19,200

279,910

1,965,000

9,788

0

0

0

» PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

50.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES

268101

PERSONA

270.000

1,541,459

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

18,000.000

366,538

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

3,200.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269

» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

1,320.000

57,549,635

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

1.000

28,075,219

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

3,000.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

270.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

1.000

16,107

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

4,141.000

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

2.000

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° TURISMO

37

2,556,476

1,005,528

12,000

1,250,948

288,000

0

0

0

0

2,556,476

1,005,528

12,000

1,250,948

288,000

0

0

0

0

2,556,476

1,005,528

12,000

1,250,948

288,000

0

0

0

0

4,580,047

3,808,990

0

221,057

550,000

0

0

0

0

4,580,047

3,808,990

0

221,057

550,000

0

0

0

0

2,516,420

1,899,849

0

66,571

550,000

0

0

0

0

2,063,627

1,909,141

0

154,486

0

0

0

0

0

° TURISMO

371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

1.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS

393101

EMPRESA

2.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

2.000

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

Página: 5 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02CD12 - DELEGACIÓN MILPA ALTA 854,550,108

479,505,018

48,480,568

84,727,882

87,268,280

0

154,568,360

0

0

535,154,365

386,384,789

31,666,636

75,602,940

10,800,000

0

30,700,000

0

0

1,291,250

0

18,265

1,272,985

0

0

0

0

0

1,291,250

0

18,265

1,272,985

0

0

0

0

0

1,291,250

0

18,265

1,272,985

0

0

0

0

0

5,796,384

995,063

2,001,321

2,000,000

800,000

0

0

0

0

3,637,500

737,500

100,000

2,000,000

800,000

0

0

0

0

737,500

100,000

250,000

800,000

0

0

0

0

1,750,000

0

0

1,750,000

0

0

0

0

0

2,158,884

257,563

1,901,321

0

0

0

0

0

0

199,680

0

199,680

0

0

0

0

0

0

257,563

205,021

0

0

0

0

0

0

1,496,620

0

1,496,620

0

0

0

0

0

0

528,066,731

385,389,726

29,647,050

72,329,955

10,000,000

0

30,700,000

0

0

0

0

176,800

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171102

ACCIÓN

48.000

1,887,500

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

5.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS

172101

EVENTO

1,900.000

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

140.000

462,584

» REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO Y SINIESTROS EN GENERAL

172103

SERVICIO

2,400.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18

° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181

176,800

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD

181101

PROPIEDAD

4.000

176,800

0

0

176,800

0

0

0

0

0

527,889,931

385,389,726

29,647,050

72,153,155

10,000,000

0

30,700,000

0

0

527,889,931

385,389,726

29,647,050

72,153,155

10,000,000

0

30,700,000

0

0

246,927,520

85,106,201

15,969,752

7,514,927

14,468,280

0

123,868,360

0

0

44,586,319

31,878,568

3,194,349

1,511,500

5,000,000

0

3,001,902

0

0

° OTROS

185

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

720.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211

6,860,619

5,884,741

475,878

500,000

0

0

0

0

0

6,860,619

5,884,741

475,878

500,000

0

0

0

0

0

2,589,119

335,000

0

0

0

1,401,902

0

0

» RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

30,000.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

4,326,021

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213101

KILÓMETRO

3.300

1,586,902

0

185,000

0

0

0

1,401,902

0

0

2,589,119

150,000

0

0

0

0

0

0

32,336,353

22,566,382

2,333,471

836,500

5,000,000

0

1,600,000

0

0

11,616,845

10,157,845

1,459,000

0

0

0

0

0

0

11,294,435

10,860,559

163,876

270,000

0

0

0

0

0

320,687

0

0

0

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

278.000

2,739,119

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS

215103

PLANTA

90,000.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

856,907.000

» PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

215105

ACCIÓN

260.000

320,687

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215106

METRO CUADRADO

62,000,500.000

8,257,161

1,059,566

31,095

566,500

5,000,000

0

1,600,000

0

0

5,500.000

513,225

167,725

345,500

0

0

0

0

0

0

2,500.000

334,000

0

334,000

0

0

0

0

0

0

1,063,326

838,326

50,000

175,000

0

0

0

0

0

336,431

336,431

0

0

0

0

0

0

0

726,895

501,895

50,000

175,000

0

0

0

0

0

124,690,839

43,346,380

7,257,464

42,480

152,000

0

73,892,515

0

0

82,592,187

39,152,345

4,547,327

0

0

0

38,892,515

0

0

20,342,501

13,100,807

841,694

0

0

0

6,400,000

0

0

0

300,000

0

0

0

4,526,307

0

0

23,420,785

543,000

0

0

0

27,966,208

0

0

» REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN

215107

PLANTA

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » INSPECCIÓN AMBIENTAL DELEGACIONAL

216103

ACCIÓN

200.000

» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

500.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

262,332.000

» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221106

INMUEBLE

10.000

4,826,307

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

35.000

51,929,993

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

40,000.000

3,976,886

1,718,253

2,258,633

0

0

0

0

0

0

912,500

0

0

0

0

0

0

0

0

184,000

0

0

0

0

0

0

0

242,000

0

0

0

0

0

0

178,000

0

178,000

0

0

0

0

0

0

39,953,879

3,193,240

1,760,639

0

0

0

35,000,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

1.000

912,500

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS

221115

METRO CUADRADO

1,000.000

184,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

2.000

242,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

1,000.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223102

KILÓMETRO

0.900

300,000

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

278.000

38,028,038

2,573,038

455,000

0

0

0

35,000,000

0

0

1,625,841

620,202

1,005,639

0

0

0

0

0

0

1,183,445

643,795

539,650

0

0

0

0

0

0

1,183,445

643,795

539,650

0

0

0

0

0

0

961,328

357,000

409,848

42,480

152,000

0

0

0

0

444,328

182,000

219,848

42,480

0

0

0

0

0

152,000

0

0

0

152,000

0

0

0

0

365,000

175,000

190,000

0

0

0

0

0

0

37,657,347

2,242,500

2,916,728

4,351,926

4,500,000

0

23,646,193

0

0

8,543,137

2,242,500

1,834,728

1,565,909

300,000

0

2,600,000

0

0

0

578,000

0

0

0

2,600,000

0

0

5,365,137

2,242,500

1,256,728

1,565,909

300,000

0

0

0

0

29,114,210

0

1,082,000

2,786,017

4,200,000

0

21,046,193

0

0

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

105,000.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

10,135.000

° SERVICIOS COMUNALES

226

» OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

1,200.000

» PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS

226102

APOYO

45.000

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

3,500.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

22.000

3,178,000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

51,000.000

° CULTURA

242

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242101

INMUEBLE

2.000

18,046,193

0

0

0

0

0

18,046,193

0

0

3,815,000

0

815,000

0

0

0

3,000,000

0

0

7,253,017

0

267,000

2,786,017

4,200,000

0

0

0

0

7,481,256

0

0

0

0

0

7,481,256

0

0

7,481,256

0

0

0

0

0

7,481,256

0

0

4,000,000

0

0

0

0

0

4,000,000

0

0

3,481,256

0

0

0

0

0

3,481,256

0

0

31,681,738

7,638,753

2,525,211

855,000

4,816,280

0

15,846,494

0

0

5,032,530

131,250

200,000

510,000

4,191,280

0

0

0

0

131,250

0

40,000

0

0

0

0

0

0

0

0

3,350,000

0

0

0

0

0

0

0

596,280

0

0

0

0

915,000

0

200,000

470,000

245,000

0

0

0

0

26,649,208

7,507,503

2,325,211

345,000

625,000

0

15,846,494

0

0

6,365,861

4,718,450

1,622,411

25,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,976,494

0

0

870,000

0

0

0

0

0

870,000

0

0

184,800

182,000

2,800

0

0

0

0

0

0

4,252,053

2,607,053

700,000

320,000

625,000

0

0

0

0

830,021

0

76,000

754,021

0

0

0

0

0

830,021

0

76,000

754,021

0

0

0

0

0

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

17.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

1,400.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO

251101

INMUEBLE

1.000

» PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

9.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES

268101

PERSONA

4,000.000

171,250

» BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL

268103

BECA

1,830.000

3,350,000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

97.000

596,280

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

800.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

700.000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

1.000

14,976,494

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

9.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

200.000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

35,000.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

892.000

830,021

0

76,000

754,021

0

0

0

0

0

72,468,223

8,014,028

844,180

1,610,015

62,000,000

0

0

0

0

5,642,676

4,486,553

190,000

966,123

0

0

0

0

0

5,642,676

4,486,553

190,000

966,123

0

0

0

0

0

2,499,481

50,000

876,123

0

0

0

0

0

1,422,384

140,000

90,000

0

0

0

0

0

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

360.000

3,425,604

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

3,179.000

1,652,384

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

40.000

564,688

564,688

0

0

0

0

0

0

0

66,178,877

3,186,805

488,180

503,892

62,000,000

0

0

0

0

66,178,877

3,186,805

488,180

503,892

62,000,000

0

0

0

0

66,178,877

3,186,805

488,180

503,892

62,000,000

0

0

0

0

480,670

340,670

0

140,000

0

0

0

0

0

480,670

340,670

0

140,000

0

0

0

0

0

480,670

340,670

0

140,000

0

0

0

0

0

166,000

0

166,000

0

0

0

0

0

0

166,000

0

166,000

0

0

0

0

0

0

0

166,000

0

0

0

0

0

0

° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO

321102

APOYO

13,772.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

45.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393

» SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

393104

DOCUMENTO

9,000.000

166,000

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

Página: 5 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02CD13 - DELEGACIÓN TLÁHUAC 1,058,664,607

709,666,316

58,162,138

119,042,834

15,654,933

2,260,853

153,877,533

0

0

453,185,690

324,057,919

25,637,666

64,308,105

682,000

1,000,000

37,500,000

0

0

2,685,205

1,955,205

68,000

130,000

532,000

0

0

0

0

2,685,205

1,955,205

68,000

130,000

532,000

0

0

0

0

2,685,205

1,955,205

68,000

130,000

532,000

0

0

0

0

5,359,958

2,209,958

0

2,750,000

0

400,000

0

0

0

5,359,958

2,209,958

0

2,750,000

0

400,000

0

0

0

5,359,958

2,209,958

0

2,750,000

0

400,000

0

0

0

58,417,284

19,517,284

694,004

37,505,996

150,000

50,000

500,000

0

0

38,650,000

400,000

244,004

37,355,996

150,000

0

500,000

0

0

4,294,004

400,000

244,004

3,000,000

150,000

0

500,000

0

0

34,355,996

0

0

34,355,996

0

0

0

0

0

19,767,284

19,117,284

450,000

150,000

0

50,000

0

0

0

17,396,835

16,946,835

250,000

150,000

0

50,000

0

0

0

2,370,449

2,170,449

200,000

0

0

0

0

0

0

386,723,243

300,375,472

24,875,662

23,922,109

0

550,000

37,000,000

0

0

386,723,243

300,375,472

24,875,662

23,922,109

0

550,000

37,000,000

0

0

300,375,472

24,875,662

23,022,109

0

550,000

37,000,000

0

0

900,000

0

0

900,000

0

0

0

0

0

580,235,569

361,282,314

31,782,207

54,559,729

14,972,933

1,260,853

116,377,533

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124122

ACCIÓN

1,000.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

392.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

75.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

22,235.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS

172101

EVENTO

100.000

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

5.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

1,003.000

385,823,243

» CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

185106

CAPACITACIÓN

49.000

° DESARROLLO SOCIAL

2

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21

179,198,865

150,288,609

13,557,560

13,307,629

0

545,067

1,500,000

0

0

34,828,962

34,448,379

380,583

0

0

0

0

0

0

34,828,962

34,448,379

380,583

0

0

0

0

0

0

27,048,931

1,085,424

37,651

0

0

0

0

0

27,048,931

1,085,424

37,651

0

0

0

0

0

114,712,445

88,541,299

11,206,101

13,269,978

0

195,067

1,500,000

0

0

74,325,509

48,516,539

10,908,792

13,269,978

0

130,200

1,500,000

0

0

0

22,550

0

0

0

0

0

0

5,071,517

4,971,632

99,885

0

0

0

0

0

0

314,400

154,100

160,300

0

0

0

0

0

0

34,978,469

34,899,028

14,574

0

0

64,867

0

0

0

1,485,452

250,000

885,452

0

0

350,000

0

0

0

1,485,452

250,000

885,452

0

0

350,000

0

0

0

240,546,234

151,864,938

6,387,275

30,184,600

1,337,500

505,786

50,266,135

0

0

117,344,163

65,798,039

3,649,203

0

625,000

505,786

46,766,135

0

0

76,229,343

62,772,373

1,226,184

0

625,000

505,786

11,100,000

0

0

60,000

187,500

0

0

0

21,006,477

0

0

1,398,772

2,048,019

0

0

0

0

0

0

° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

160.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

28,172,006

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

15.000

28,172,006

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

1,500,000.000

» PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

215105

ACCIÓN

100.000

22,550

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215106

METRO CUADRADO

200,000.000

» REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN

215107

PLANTA

40,000.000

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

5,500.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

1,201.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

40.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

45.000

21,253,977

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

80,000.000

3,446,791

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221109

OBRA

18.000

16,414,052

1,566,894

187,500

0

0

0

14,659,658

0

0

45,130,949

40,292,683

1,025,766

0

312,500

0

3,500,000

0

0

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223102

KILÓMETRO

5.000

2,250,000

0

0

0

0

0

2,250,000

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

12.000

42,880,949

40,292,683

1,025,766

0

312,500

0

1,250,000

0

0

73,591,949

42,583,787

933,562

30,074,600

0

0

0

0

0

73,591,949

42,583,787

933,562

30,074,600

0

0

0

0

0

4,479,173

3,190,429

778,744

110,000

400,000

0

0

0

0

731,000

681,000

50,000

0

0

0

0

0

0

400,000

0

0

0

400,000

0

0

0

0

3,348,173

2,509,429

728,744

110,000

0

0

0

0

0

1,728,892

616,392

832,500

80,000

200,000

0

0

0

0

550,000

0

350,000

0

200,000

0

0

0

0

200,000

0

0

0

200,000

0

0

0

0

350,000

0

350,000

0

0

0

0

0

0

1,178,892

616,392

482,500

80,000

0

0

0

0

0

1,178,892

616,392

482,500

80,000

0

0

0

0

0

72,987,405

44,912,277

6,064,872

10,872,500

5,339,433

60,000

5,738,323

0

0

24,425,826

19,459,375

3,971,122

25,000

970,329

0

0

0

0

16,202,500

0

0

0

0

0

0

0

60,000

187,500

0

0

0

0

0

0

7,975,826

3,196,875

3,783,622

25,000

970,329

0

0

0

0

48,561,579

25,452,902

2,093,750

10,847,500

4,369,104

60,000

5,738,323

0

0

60,000

187,500

0

0

0

0

0

0

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

19,000.000

° SERVICIOS COMUNALES

226

» OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

4,000.000

» PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS

226102

APOYO

60.000

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

25,000.000

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » CAMPAÑAS DELEGACIONALES DE SALUD PÚBLICA

231101

CAMPAÑA

24.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

1,800.000

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS

232101

PERSONA

1,800.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

» FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

241102

CENTRO

3.000

16,202,500

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

2.000

247,500

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

830.000

° CULTURA

242

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

35.000

247,500

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

450.000

48,314,079

25,392,902

1,906,250

10,847,500

4,369,104

60,000

5,738,323

0

0

31,247,500

60,000

187,500

0

0

0

31,000,000

0

0

31,247,500

60,000

187,500

0

0

0

31,000,000

0

0

0

0

0

0

0

31,000,000

0

0

247,500

60,000

187,500

0

0

0

0

0

0

51,421,173

11,540,098

4,265,000

115,000

7,628,000

0

27,873,075

0

0

500,000

0

0

0

500,000

0

0

0

0

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO

251101

INMUEBLE

2.000

31,000,000

» PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

3.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

265

» APOYOS DELEGACIONALES PARA LA ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN

265101

APOYO

1,000.000

500,000

0

0

0

500,000

0

0

0

0

5,850,000

5,000,000

170,000

0

680,000

0

0

0

0

0

0

0

400,000

0

0

0

0

5,450,000

5,000,000

170,000

0

280,000

0

0

0

0

45,071,173

6,540,098

4,095,000

115,000

6,448,000

0

27,873,075

0

0

5,601,000

1,816,000

3,670,000

115,000

0

0

0

0

0

120,000

187,500

0

0

0

23,948,703

0

0

0

187,500

0

0

0

3,924,372

0

0

1,511,200

50,000

0

5,248,000

0

0

0

0

4,292,898

3,092,898

0

0

1,200,000

0

0

0

0

3,105,500

2,000,000

487,500

0

468,000

150,000

0

0

0

3,105,500

2,000,000

487,500

0

468,000

150,000

0

0

0

0

0

0

468,000

0

0

0

0

2,000,000

187,500

0

0

0

0

0

0

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

80.000

400,000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

30.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

870.000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

7.000

24,256,203

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

9.000

4,111,872

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

2,520.000

6,809,200

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

100.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» APOYO DELEGACIONAL A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS

271101

APOYO

30.000

468,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

70.000

2,187,500

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL

271104

PERSONA

50.000

450,000

0

300,000

0

0

150,000

0

0

0

25,243,348

24,326,083

742,265

175,000

0

0

0

0

0

3,111,487

3,111,487

0

0

0

0

0

0

0

3,111,487

3,111,487

0

0

0

0

0

0

0

401,508

0

0

0

0

0

0

0

2,709,979

2,709,979

0

0

0

0

0

0

0

21,917,861

21,175,596

742,265

0

0

0

0

0

0

21,917,861

21,175,596

742,265

0

0

0

0

0

0

21,917,861

21,175,596

742,265

0

0

0

0

0

0

214,000

39,000

0

175,000

0

0

0

0

0

214,000

39,000

0

175,000

0

0

0

0

0

214,000

39,000

0

175,000

0

0

0

0

0

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

110.000

401,508

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

230.000

° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO

321102

APOYO

4,680.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

100.000

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

Página: 5 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,636,318,657

751,609,309

146,162,593

342,288,699

53,217,433

0

343,040,623

0

0

696,492,569

289,374,533

80,696,980

227,539,620

9,521,800

0

89,359,636

0

0

10,848,121

747,121

2,258,000

2,518,000

5,325,000

0

0

0

0

10,848,121

747,121

2,258,000

2,518,000

5,325,000

0

0

0

0

10,848,121

747,121

2,258,000

2,518,000

5,325,000

0

0

0

0

86,716,841

41,488,578

16,000

41,015,463

4,196,800

0

0

0

0

77,428,263

33,000,000

16,000

41,015,463

3,396,800

0

0

0

0

2,919,806

0

0

2,919,806

0

0

0

0

0

74,508,457

33,000,000

16,000

38,095,657

3,396,800

0

0

0

0

9,288,578

8,488,578

0

0

800,000

0

0

0

0

9,288,578

8,488,578

0

0

800,000

0

0

0

0

598,927,607

247,138,834

78,422,980

184,006,157

0

0

89,359,636

0

0

598,927,607

247,138,834

78,422,980

184,006,157

0

0

89,359,636

0

0

0

2,500,000

1,428,800

0

0

0

0

0

594,998,807

247,138,834

75,922,980

182,577,357

0

0

89,359,636

0

0

718,494,179

250,789,445

65,172,384

109,155,730

39,695,633

0

253,680,987

0

0

92,372,782

48,499,750

11,270,909

2,558,000

13,387,870

0

16,656,253

0

0

4,247,696

1,696,045

2,361,066

190,585

0

0

0

0

0

4,247,696

1,696,045

2,361,066

190,585

0

0

0

0

0

804,878

7,282,660

1,179,320

0

0

16,656,253

0

0

» 02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN

° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

612.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

6.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

8.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

4.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185

» CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

185101

CURSO

60.000

3,928,800

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

4.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

7.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

25,923,111

Página: 1 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213101

KILÓMETRO

5.980

13,704,053

0

2,500,000

0

0

0

11,204,053

0

0

0

2,264,156

0

0

0

1,195,200

0

0

804,878

2,518,504

1,179,320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,257,000

0

0

42,725,900

583,183

188,095

2,000,000

0

0

0

0

2,930,722

2,865,237

64,543

942

0

0

0

0

0

40,566,456

39,860,663

518,640

187,153

0

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE

213102

METRO

4,955.000

3,459,356

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

1.000

4,502,702

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE

213104

PIEZA

3.000

4,257,000

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215

45,497,178

» ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

215101

METRO CUADRADO

9,968,500.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

720,000.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215106

METRO CUADRADO

1,027,500.000

2,000,000

0

0

0

2,000,000

0

0

0

0

16,704,797

3,272,927

1,044,000

1,000,000

11,387,870

0

0

0

0

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216

» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE

216102

PROYECTO

21.000

16,204,797

3,272,927

1,044,000

500,000

11,387,870

0

0

0

0

500,000

0

0

500,000

0

0

0

0

0

258,738,269

9,082,571

40,341,923

90,876,133

7,850,352

0

110,587,290

0

0

110,640,513

3,552,967

30,095,648

520,591

6,893,552

0

69,577,755

0

0

10,017,551

2,104,140

4,515,460

321,391

0

0

3,076,560

0

0

0

1,486,730

79,200

0

0

48,953,685

0

0

1,448,827

14,307,431

0

3,248,000

0

4,989,600

0

0

0

0

0

0

0

8,744,070

0

0

0

1,074,027

0

0

0

3,813,840

0

0

8,712,000

120,000

3,645,552

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

1.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

7.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

59.000

50,519,615

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

374,200.000

23,993,858

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221109

OBRA

9.000

8,744,070

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS

221115

METRO CUADRADO

11,395.070

4,887,867

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

220.000

12,477,552

0

Página: 2 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

134,835,676

2,819,646

1,002,694

90,003,801

0

0

41,009,535

0

0

0

0

0

0

39,834,492

0

0

0

1,002,694

0

0

0

1,175,043

0

0

92,098,227

2,094,426

0

90,003,801

0

0

0

0

0

10,454,818

1,579,237

8,875,581

0

0

0

0

0

0

10,454,818

1,579,237

8,875,581

0

0

0

0

0

0

2,807,262

1,130,721

368,000

351,741

956,800

0

0

0

0

807,262

606,605

64,000

136,657

0

0

0

0

0

2,000,000

524,116

304,000

215,084

956,800

0

0

0

0

7,701,400

0

856,000

40,000

2,530,400

0

4,275,000

0

0

3,059,200

0

856,000

40,000

2,163,200

0

0

0

0

3,059,200

0

856,000

40,000

2,163,200

0

0

0

0

367,200

0

0

0

367,200

0

0

0

0

367,200

0

0

0

367,200

0

0

0

0

4,275,000

0

0

0

0

0

4,275,000

0

0

0

0

0

0

0

4,275,000

0

0

38,846,161

6,932,859

4,043,359

6,957,743

3,717,200

0

17,195,000

0

0

21,957,500

0

2,066,800

2,656,000

1,417,200

0

15,817,500

0

0

0

0

0

0

0

13,395,000

0

0

0

207,600

0

0

0

2,422,500

0

0

0

1,859,200

2,656,000

1,417,200

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223102

KILÓMETRO

17.630

40,559,712

725,220

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

3.000

2,177,737

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

1,454,800.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

15,000.000

° SERVICIOS COMUNALES

226

» OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

1,440.000

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

12,000.000

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

102,600.000

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS

232101

PERSONA

500.000

° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

233

» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES

233101

INMUEBLE

1.000

4,275,000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

241101

INMUEBLE

4.000

13,395,000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

47.000

2,630,100

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

50,000.000

5,932,400

Página: 3 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° CULTURA

242

16,888,661

6,932,859

1,976,559

4,301,743

2,300,000

0

1,377,500

0

0

1,377,500

0

0

0

0

0

1,377,500

0

0

15,511,161

6,932,859

1,976,559

4,301,743

2,300,000

0

0

0

0

66,201,582

0

1,604,082

0

280,000

0

64,317,500

0

0

65,921,582

0

1,604,082

0

0

0

64,317,500

0

0

0

0

0

0

0

15,057,500

0

0

0

0

0

0

0

49,260,000

0

0

0

1,604,082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280,000

0

0

0

0

280,000

0

0

0

280,000

0

0

0

0

68,835,348

6,728,830

6,688,111

5,106,015

9,662,448

0

40,649,944

0

0

12,953,288

0

1,144,040

4,136,800

7,672,448

0

0

0

0

3,104,800

0

104,000

536,800

2,464,000

0

0

0

0

5,640,488

0

840,040

2,720,000

2,080,448

0

0

0

0

0

0

160,000

680,000

0

0

0

0

3,368,000

0

200,000

720,000

2,448,000

0

0

0

0

55,882,060

6,728,830

5,544,071

969,215

1,990,000

0

40,649,944

0

0

6,003,131

410,699

5,544,071

48,361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37,799,944

0

0

0

0

0

0

0

2,850,000

0

0

0

0

920,000

1,990,000

0

0

0

0

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

7.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

160.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO

251101

INMUEBLE

10.000

15,057,500

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

79.000

49,260,000

» PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

75.000

1,604,082

° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

256

280,000

» APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

256101

APOYO

1,000.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES

268101

PERSONA

7,000.000

» ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

268102

PERSONA

15,000.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

5,500.000

840,000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

11,050.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

500.000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

11.000

37,799,944

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

5.000

2,850,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

5,000.000

2,910,000

Página: 4 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

41,000.000

6,318,985

6,318,131

0

854

0

0

0

0

0

185,798,637

179,545,435

368,000

3,617,839

2,267,363

0

0

0

0

185,798,637

179,545,435

368,000

3,617,839

2,267,363

0

0

0

0

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

7.000

185,798,637

179,545,435

368,000

3,617,839

2,267,363

0

0

0

0

221,331,909

211,445,331

293,229

5,593,349

4,000,000

0

0

0

0

212,827,683

210,575,496

0

2,252,187

0

0

0

0

0

212,601,369

210,349,182

0

2,252,187

0

0

0

0

0

1,199,832

0

168

0

0

0

0

0

209,149,350

0

1,252,019

0

0

0

0

0

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

1.000

1,200,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

3.000

210,401,369

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

1.000

1,000,000

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

226,314

226,314

0

0

0

0

0

0

0

226,314

226,314

0

0

0

0

0

0

0

5,694,968

869,835

283,971

2,541,162

2,000,000

0

0

0

0

5,694,968

869,835

283,971

2,541,162

2,000,000

0

0

0

0

5,694,968

869,835

283,971

2,541,162

2,000,000

0

0

0

0

809,258

0

9,258

800,000

0

0

0

0

0

809,258

0

9,258

800,000

0

0

0

0

0

809,258

0

9,258

800,000

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

0

2,000,000

0

0

0

0

2,000,000

0

0

0

2,000,000

0

0

0

0

1,000,000

0

0

0

1,000,000

0

0

0

0

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

70.000

° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO

321102

APOYO

220.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

1.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS

393101

EMPRESA

80.000

Página: 5 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

114.000

1,000,000

0

0

0

1,000,000

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

Página: 6 de: 6

0

0

0

0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02CD15 - DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 1,655,570,840

1,130,750,568

81,541,598

240,504,095

23,729,546

3,600,000

175,445,033

0

0

531,433,336

379,108,154

9,364,914

87,872,901

11,487,367

3,600,000

40,000,000

0

0

37,401,381

36,794,643

10,000

596,738

0

0

0

0

0

3,575,892

3,555,903

5,000

14,989

0

0

0

0

0

3,575,892

3,555,903

5,000

14,989

0

0

0

0

0

33,825,489

33,238,740

5,000

581,749

0

0

0

0

0

33,825,489

33,238,740

5,000

581,749

0

0

0

0

0

103,143,079

15,460,622

3,334,756

82,860,334

1,487,367

0

0

0

0

102,983,079

15,460,622

3,174,756

82,860,334

1,487,367

0

0

0

0

102,983,079

15,460,622

3,174,756

82,860,334

1,487,367

0

0

0

0

160,000

0

160,000

0

0

0

0

0

0

160,000

0

160,000

0

0

0

0

0

0

390,888,876

326,852,889

6,020,158

4,415,829

10,000,000

3,600,000

40,000,000

0

0

4,465,611

0

775,611

90,000

0

3,600,000

0

0

0

4,465,611

0

775,611

90,000

0

3,600,000

0

0

0

386,423,265

326,852,889

5,244,547

4,325,829

10,000,000

0

40,000,000

0

0

386,382,265

326,852,889

5,203,547

4,325,829

10,000,000

0

40,000,000

0

0

41,000

0

41,000

0

0

0

0

0

0

1,082,421,130

710,626,654

72,170,684

151,936,580

12,242,179

0

135,445,033

0

0

248,540,277

200,931,531

31,622,812

15,985,934

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

7.000

° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

12,000.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

40,000.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

5,000.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182102

SERVICIO

1.000

° OTROS

185

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

1.000

» SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS

185104

QUEJA

33,000.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21

Página: 1 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211

179,098,036

137,847,666

28,408,296

12,842,074

0

0

0

0

0

179,098,036

137,847,666

28,408,296

12,842,074

0

0

0

0

0

12,541,254

115,000

2,008,745

0

0

0

0

0

12,541,254

115,000

2,008,745

0

0

0

0

0

50,570,158

46,469,687

2,986,516

1,113,955

0

0

0

0

0

90,000

0

90,000

0

0

0

0

0

0

50,424,158

46,469,687

2,840,516

1,113,955

0

0

0

0

0

56,000

0

56,000

0

0

0

0

0

0

4,207,084

4,072,924

113,000

21,160

0

0

0

0

0

4,207,084

4,072,924

113,000

21,160

0

0

0

0

0

475,967,214

220,832,138

28,640,202

132,851,927

0

0

93,642,947

0

0

226,820,773

134,059,830

23,203,187

2,656,666

0

0

66,901,090

0

0

76,575,302

16,646,406

1,458,294

0

0

0

0

0

16,979,192

1,090,582

858,943

0

0

9,693,172

0

0

0

110,000

0

0

0

8,931,571

0

0

0

4,436,199

22,900

0

0

0

0

0

10,066,166

460,000

52,556

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,180,230

0

0

0

60,000

0

0

0

14,770,345

0

0

14,341,359

400,000

34,726

0

0

32,325,772

0

0

» RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

474,485.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

14,664,999

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

2.500

14,664,999

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215 » GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS

215103

PLANTA

1,500.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

1,600,000.000

» SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

215108

PIEZA

19,200.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

250.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

14.000

94,680,002

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

61,500.000

28,621,889

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221109

OBRA

20.000

9,041,571

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES

221111

METRO

380,000.000

4,459,099

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES

221112

PIEZA

680.000

10,578,722

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

3.000

1,180,230

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

7.000

14,830,345

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

221118

METRO CUADRADO

85,000.000

47,101,857

Página: 2 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROYECTOS DELEGACIONALES DE MEJORA VIAL INTEGRAL

221119

PROYECTO

12.000

16,327,058

16,097,811

0

229,247

0

0

0

0

0

57,409,791

38,505,877

195,000

18,708,914

0

0

0

0

0

20,000

0

0

0

0

0

0

0

175,000

0

0

0

0

0

0

57,214,791

38,505,877

0

18,708,914

0

0

0

0

0

191,616,650

48,266,431

5,122,015

111,486,347

0

0

26,741,857

0

0

191,616,650

48,266,431

5,122,015

111,486,347

0

0

26,741,857

0

0

120,000

0

120,000

0

0

0

0

0

0

120,000

0

120,000

0

0

0

0

0

0

156,432,275

149,055,226

2,166,272

1,778,390

3,432,387

0

0

0

0

30,911,687

27,984,559

443,000

195,870

2,288,258

0

0

0

0

0

243,000

0

2,288,258

0

0

0

0

17,461,530

100,000

53,216

0

0

0

0

0

10,765,683

10,523,029

100,000

142,654

0

0

0

0

0

125,520,588

121,070,667

1,723,272

1,582,520

1,144,129

0

0

0

0

59,637,531

58,875,011

80,000

682,520

0

0

0

0

0

65,883,057

62,195,656

1,643,272

900,000

1,144,129

0

0

0

0

24,954,342

15,389,281

4,537,199

27,862

0

0

5,000,000

0

0

24,954,342

15,389,281

4,537,199

27,862

0

0

5,000,000

0

0

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

1.000

20,000

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA

223104

FUGA

500.000

175,000

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

50,000.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

8,000.000

° SERVICIOS COMUNALES

226 » SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

300.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

» FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

241102

CENTRO

11.000

2,531,258

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

13.000

17,614,746

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

91,880.000

° CULTURA

242

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

12.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

3,000.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

45.000

24,954,342

15,389,281

4,537,199

27,862

0

0

5,000,000

0

0

161,904,158

118,224,994

563,000

1,159,388

8,695,380

0

33,261,396

0

0

° PROTECCIÓN SOCIAL

26

Página: 3 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

38,400,416

33,437,109

20,000

366,791

4,576,516

0

0

0

0

0

0

0

1,144,129

0

0

0

0

0

0

0

2,288,258

0

0

0

0

34,968,029

33,437,109

20,000

366,791

1,144,129

0

0

0

0

123,503,742

84,787,885

543,000

792,597

4,118,864

0

33,261,396

0

0

61,134,557

20,000

530,000

1,144,129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,968,613

0

0

0

130,000

0

0

0

5,292,783

0

0

» ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

268102

PERSONA

1,000.000

1,144,129

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

500.000

2,288,258

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

1,796.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269

» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

1,800.000

62,828,686

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

1.000

27,968,613

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

14.000

5,422,783

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

269105

INMUEBLE

8.000

150,000

0

150,000

0

0

0

0

0

0

2,974,735

0

0

0

2,974,735

0

0

0

0

24,158,925

23,653,328

243,000

262,597

0

0

0

0

0

14,622,864

6,193,484

4,641,199

133,079

114,412

0

3,540,690

0

0

14,622,864

6,193,484

4,641,199

133,079

114,412

0

3,540,690

0

0

6,193,484

4,486,199

123,079

0

0

3,540,690

0

0

279,412

0

155,000

10,000

114,412

0

0

0

0

41,716,374

41,015,760

6,000

694,614

0

0

0

0

0

39,350,700

38,737,118

6,000

607,582

0

0

0

0

0

36,098,670

35,541,637

6,000

551,033

0

0

0

0

0

0

6,000

0

0

0

0

0

0

32,683,496

32,169,494

0

514,002

0

0

0

0

0

3,409,174

3,372,143

0

37,031

0

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

1,100.000

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

100,000.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES

271102

U. HABITACIONAL

85.000

14,343,452

» TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL

271104

PERSONA

45,000.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

3,500.000

6,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

19,900.000

» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA

311103

ACCIÓN

5.000

Página: 4 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312

3,252,030

3,195,481

0

56,549

0

0

0

0

0

3,252,030

3,195,481

0

56,549

0

0

0

0

0

2,365,674

2,278,642

0

87,032

0

0

0

0

0

2,365,674

2,278,642

0

87,032

0

0

0

0

0

2,365,674

2,278,642

0

87,032

0

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

2.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

35.000

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

Página: 5 de: 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,252,181,833

727,121,545

108,888,903

182,408,943

22,937,162

300,000

210,525,280

0

0

408,608,452

198,238,681

19,721,763

161,848,008

5,800,000

0

23,000,000

0

0

150,000

0

150,000

0

0

0

0

0

0

150,000

0

150,000

0

0

0

0

0

0

150,000

0

150,000

0

0

0

0

0

0

58,139,032

0

250,000

57,089,032

800,000

0

0

0

0

57,889,032

0

0

57,089,032

800,000

0

0

0

0

2,260,494

0

0

2,260,494

0

0

0

0

0

55,628,538

0

0

54,828,538

800,000

0

0

0

0

250,000

0

250,000

0

0

0

0

0

0

250,000

0

250,000

0

0

0

0

0

0

350,319,420

198,238,681

19,321,763

104,758,976

5,000,000

0

23,000,000

0

0

350,319,420

198,238,681

19,321,763

104,758,976

5,000,000

0

23,000,000

0

0

350,319,420

198,238,681

19,321,763

104,758,976

5,000,000

0

23,000,000

0

0

765,916,492

459,126,450

88,397,140

17,730,460

14,837,162

300,000

185,525,280

0

0

262,186,311

207,801,847

36,402,442

8,276,522

250,000

0

9,455,500

0

0

67,320,368

42,758,048

23,606,820

955,500

0

0

0

0

0

67,320,368

42,758,048

23,606,820

955,500

0

0

0

0

0

59,615,182

9,961,012

664,125

0

0

9,455,500

0

0

0

0

0

7,455,500

0

0

» 02CD16 - DELEGACIÓN XOCHIMILCO

° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° TERRITORIO

138

» CONTROL Y ORDENAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES

138101

ACCIÓN

13.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

1.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

36,000.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

231,400.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

79,695,819

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213101

KILÓMETRO

1.000

15,455,500

0

8,000,000

Página: 1 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

3,004.000

64,240,319

59,615,182

1,961,012

664,125

0

0

2,000,000

0

0

105,428,617

2,734,610

6,356,897

250,000

0

0

0

0

64,398,152

61,525,652

400,000

2,472,500

0

0

0

0

0

36,685,402

31,370,470

1,589,610

3,725,322

0

0

0

0

0

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215

114,770,124

» ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

215101

METRO CUADRADO

378,000.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

1,200.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215106

METRO CUADRADO

1,500.000

13,686,570

12,532,495

745,000

159,075

250,000

0

0

0

0

400,000

0

100,000

300,000

0

0

0

0

0

400,000

0

100,000

300,000

0

0

0

0

0

201,665,410

111,374,473

36,947,134

2,261,100

0

0

51,082,703

0

0

153,960,212

72,451,089

29,432,095

1,394,325

0

0

50,682,703

0

0

46,840,695

36,856,654

9,379,241

604,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,000,000

0

0

0

0

0

0

0

6,797,510

0

0

0

0

0

0

0

2,500,000

0

0

23,131,294

0

17,631,294

0

0

0

5,500,000

0

0

38,805,520

35,594,435

2,421,560

789,525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,393,193

0

0

7,492,000

0

0

0

0

0

7,492,000

0

0

6,259,891

4,305,810

923,031

631,050

0

0

400,000

0

0

53,470

0

0

0

400,000

0

0

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

200.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

270,000.000

» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221105

PROYECTO

3.000

15,000,000

» MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221106

INMUEBLE

2.000

6,797,510

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

2.000

2,500,000

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

81,969.000

» MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221110

OBRA

72.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

221113

PROYECTO

5.000

13,393,193

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS

221115

METRO CUADRADO

1,144.000

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223102

KILÓMETRO

18.000

453,470

0

Página: 2 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

2,900.000

5,313,591

4,305,810

376,731

631,050

0

0

0

0

0

492,830

0

492,830

0

0

0

0

0

0

41,445,307

34,617,574

6,592,008

235,725

0

0

0

0

0

41,445,307

34,617,574

6,592,008

235,725

0

0

0

0

0

1,050,000

0

0

50,000

1,000,000

0

0

0

0

1,050,000

0

0

50,000

1,000,000

0

0

0

0

1,050,000

0

0

50,000

1,000,000

0

0

0

0

72,211,338

57,033,500

560,000

3,217,838

1,900,000

0

9,500,000

0

0

5,300,000

0

0

0

300,000

0

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

5,000,000

0

0

300,000

0

0

0

300,000

0

0

0

0

66,911,338

57,033,500

560,000

3,217,838

1,600,000

0

4,500,000

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

2,500,000

0

0

0

0

0

2,500,000

0

0

62,411,338

57,033,500

560,000

3,217,838

1,600,000

0

0

0

0

15,000,000

0

0

0

0

0

15,000,000

0

0

15,000,000

0

0

0

0

0

15,000,000

0

0

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

180,000.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

7,508.000

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS

232101

PERSONA

1,500.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

2.000

5,000,000

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

25.000

° CULTURA

242

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242101

INMUEBLE

1.000

2,000,000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

1.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

450.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

34.000

15,000,000

0

0

0

0

0

15,000,000

0

0

110,831,650

60,553,630

10,621,899

3,125,000

7,687,162

300,000

28,543,959

0

0

720,000

0

0

0

720,000

0

0

0

0

0

0

0

720,000

0

0

0

0

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

30.000

720,000

Página: 3 de: 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269

110,111,650

60,553,630

10,621,899

3,125,000

6,967,162

300,000

28,543,959

0

0

7,185,388

0

0

2,528,154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,543,959

0

0

71,854,149

53,368,242

10,621,899

3,125,000

4,439,008

300,000

0

0

0

102,971,783

22,363,000

3,865,665

800,000

4,000,000

0

71,943,118

0

0

102,971,783

22,363,000

3,865,665

800,000

4,000,000

0

71,943,118

0

0

102,971,783

22,363,000

3,865,665

800,000

4,000,000

0

71,943,118

0

0

77,656,889

69,756,414

770,000

2,830,475

2,300,000

0

2,000,000

0

0

2,749,191

1,221,366

250,000

627,825

650,000

0

0

0

0

2,749,191

1,221,366

250,000

627,825

650,000

0

0

0

0

1,221,366

0

27,825

0

0

0

0

0

» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

6,958.000

9,713,542

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

1.000

28,543,959

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

9,175.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

164.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

4.000

1,249,191

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

3,088.000

1,500,000

0

250,000

600,000

650,000

0

0

0

0

37,558,948

35,128,298

250,000

580,650

1,600,000

0

0

0

0

37,558,948

35,128,298

250,000

580,650

1,600,000

0

0

0

0

37,558,948

35,128,298

250,000

580,650

1,600,000

0

0

0

0

37,348,750

33,406,750

270,000

1,622,000

50,000

0

2,000,000

0

0

37,348,750

33,406,750

270,000

1,622,000

50,000

0

2,000,000

0

0

33,406,750

270,000

1,622,000

50,000

0

2,000,000

0

0

° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO

321102

APOYO

9,000.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

106.000

37,348,750

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02OD03 - SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DIGITAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 58,388,003

25,963,119

1,736,975

30,687,909

0

0

0

0

0

26,427,853

14,633,619

1,626,975

10,167,259

0

0

0

0

0

5,201,000

3,186,000

0

2,015,000

0

0

0

0

0

5,201,000

3,186,000

0

2,015,000

0

0

0

0

0

3,201,000

3,186,000

0

15,000

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

133,000

0

3,000

130,000

0

0

0

0

0

133,000

0

3,000

130,000

0

0

0

0

0

133,000

0

3,000

130,000

0

0

0

0

0

21,093,853

11,447,619

1,623,975

8,022,259

0

0

0

0

0

21,093,853

11,447,619

1,623,975

8,022,259

0

0

0

0

0

21,093,853

11,447,619

1,623,975

8,022,259

0

0

0

0

0

31,960,150

11,329,500

110,000

20,520,650

0

0

0

0

0

31,960,150

11,329,500

110,000

20,520,650

0

0

0

0

0

31,960,150

11,329,500

110,000

20,520,650

0

0

0

0

0

11,329,500

110,000

20,520,650

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN RADIO Y TELEVISIÓN

124030

HORAS DE TRANSMISIÓN

100.000

2,000,000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES

243

» SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

243002

HORAS DE TRANSMISIÓN

800.000

31,960,150

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02OD04 - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 153,388,120

27,991,330

6,966,337

112,430,453

6,000,000

0

0

0

0

2,413,774

2,142,824

0

270,950

0

0

0

0

0

25,000

0

0

25,000

0

0

0

0

0

25,000

0

0

25,000

0

0

0

0

0

25,000

0

0

25,000

0

0

0

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

2,338,774

2,142,824

0

195,950

0

0

0

0

0

2,338,774

2,142,824

0

195,950

0

0

0

0

0

2,338,774

2,142,824

0

195,950

0

0

0

0

0

150,974,346

25,848,506

6,966,337

112,159,503

6,000,000

0

0

0

0

150,974,346

25,848,506

6,966,337

112,159,503

6,000,000

0

0

0

0

150,974,346

25,848,506

6,966,337

112,159,503

6,000,000

0

0

0

0

6,966,337

112,159,503

6,000,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO E IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO

221014

ACCIÓN

4.000

150,974,346

25,848,506

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 02OD05 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS 10,131,942

5,697,816

249,200

3,384,926

500,000

300,000

0

0

0

10,131,942

5,697,816

249,200

3,384,926

500,000

300,000

0

0

0

7,455,918

5,271,738

102,500

1,331,680

500,000

250,000

0

0

0

7,455,918

5,271,738

102,500

1,331,680

500,000

250,000

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

124034

EVALUACIÓN

3.000

7,455,918

5,271,738

102,500

1,331,680

500,000

250,000

0

0

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

0

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

0

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

0

0

2,666,024

426,078

136,700

2,053,246

0

50,000

0

0

0

2,666,024

426,078

136,700

2,053,246

0

50,000

0

0

0

2,666,024

426,078

136,700

2,053,246

0

50,000

0

0

0

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

17.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 03C001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 222,257,080

152,956,467

6,506,678

48,773,935

20,000

14,000,000

0

0

0

61,362,557

38,016,701

4,807,720

18,518,136

20,000

0

0

0

0

258,000

93,000

165,000

0

0

0

0

0

0

258,000

93,000

165,000

0

0

0

0

0

0

258,000

93,000

165,000

0

0

0

0

0

0

24,848,907

20,827,656

304,152

3,717,099

0

0

0

0

0

24,848,907

20,827,656

304,152

3,717,099

0

0

0

0

0

20,827,656

304,152

3,717,099

0

0

0

0

0

110,000

0

110,000

0

0

0

0

0

0

110,000

0

110,000

0

0

0

0

0

0

110,000

0

110,000

0

0

0

0

0

0

36,145,650

17,096,045

4,228,568

14,801,037

20,000

0

0

0

0

36,145,650

17,096,045

4,228,568

14,801,037

20,000

0

0

0

0

36,145,650

17,096,045

4,228,568

14,801,037

20,000

0

0

0

0

160,894,523

114,939,766

1,698,958

30,255,799

0

14,000,000

0

0

0

160,894,523

114,939,766

1,698,958

30,255,799

0

14,000,000

0

0

0

65,917,808

44,365,906

822,504

20,729,398

0

0

0

0

0

38,848,905

20,872,120

241,152

17,735,633

0

0

0

0

0

27,068,903

23,493,786

581,352

2,993,765

0

0

0

0

0

94,976,715

70,573,860

876,454

9,526,401

0

14,000,000

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

3.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° TERRITORIO

138

» ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO DE RESERVA TERRITORIAL

138001

SERVICIO

2,148.000

24,848,907

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

12,210.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR

221013

ACCIÓN

8,000.000

» CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA

221017

ACCIÓN

65,470.000

° DESARROLLO COMUNITARIO

222

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PLANEACIÓN URBANA

222001

PROYECTO

2.000

30,978,904

27,967,121

276,150

2,735,633

0

0

0

0

0

24,848,906

20,714,987

346,152

3,787,767

0

0

0

0

0

39,148,905

21,891,752

254,152

3,003,001

0

14,000,000

0

0

0

» REGULACIÓN DE PROYECTOS URBANOS

222004

ACCIÓN

6,910.000

» REGULACIÓN URBANA TERRITORIAL

222005

PROPIEDAD

1.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 03CD01 - AUTORIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS 147,981,593

26,754,178

2,635,779

54,591,636

42,000,000

0

22,000,000

0

0

79,751,593

26,754,178

1,835,779

9,161,636

42,000,000

0

0

0

0

26,754,178

26,754,178

0

0

0

0

0

0

0

26,754,178

26,754,178

0

0

0

0

0

0

0

26,754,178

26,754,178

0

0

0

0

0

0

0

27,000

0

12,000

15,000

0

0

0

0

0

27,000

0

12,000

15,000

0

0

0

0

0

27,000

0

12,000

15,000

0

0

0

0

0

52,970,415

0

1,823,779

9,146,636

42,000,000

0

0

0

0

52,970,415

0

1,823,779

9,146,636

42,000,000

0

0

0

0

52,970,415

0

1,823,779

9,146,636

42,000,000

0

0

0

0

68,230,000

0

800,000

45,430,000

0

0

22,000,000

0

0

68,230,000

0

800,000

45,430,000

0

0

22,000,000

0

0

68,230,000

0

800,000

45,430,000

0

0

22,000,000

0

0

68,230,000

0

800,000

45,430,000

0

0

22,000,000

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1,000.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

1.000

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 03PDIV - INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL 2,543,315,446

186,910,590

4,740,506

89,260,084

361,291,095

26,699,403

0

1,874,413,768

0

132,462,803

93,079,368

1,541,861

29,455,771

186,400

8,199,403

0

0

0

10,000

0

0

0

10,000

0

0

0

0

10,000

0

0

0

10,000

0

0

0

0

10,000

0

0

0

10,000

0

0

0

0

100,000

0

100,000

0

0

0

0

0

0

100,000

0

100,000

0

0

0

0

0

0

100,000

0

100,000

0

0

0

0

0

0

132,352,803

93,079,368

1,441,861

29,455,771

176,400

8,199,403

0

0

0

16,599,345

0

830,930

10,542,563

0

5,225,852

0

0

0

16,599,345

0

830,930

10,542,563

0

5,225,852

0

0

0

115,753,458

93,079,368

610,931

18,913,208

176,400

2,973,551

0

0

0

112,753,458

93,079,368

610,931

15,913,208

176,400

2,973,551

0

0

0

3,000,000

0

0

3,000,000

0

0

0

0

0

2,410,852,643

93,831,222

3,198,645

59,804,313

361,104,695

18,500,000

0

1,874,413,768

0

2,410,842,643

93,831,222

3,198,645

59,804,313

361,104,695

18,500,000

0

1,874,403,768

0

2,410,842,643

93,831,222

3,198,645

59,804,313

361,104,695

18,500,000

0

1,874,403,768

0

990,012,200

0

1,142,372

34,007,332

50,483,517

0

0

904,378,979

0

969,754

0

0

0

0

0

0

969,754

0

1,401,360,689

93,831,222

2,056,273

25,796,981

310,621,178

0

0

969,055,035

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

11.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182002

SERVICIO

28,219.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

394,698.000

» APOYO JURÍDICO

185005

ASESORÍA

5,887.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° VIVIENDA

225 » PROGRAMA DE MEJORA DE VIVIENDA.

225001

VIVIENDA

18,000.000

» PROGRAMA DE RESCATE DE CARTERA INMOBILIARIA.

225002

CRÉDITO

11.000

» PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO.

225003

VIVIENDA

4,220.000

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMA PARA SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA EN ZONAS DE RIESGO.

225004

VIVIENDA

33.000

18,500,000

0

0

0

0

18,500,000

0

0

0

10,000

0

0

0

0

0

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

0

0

10,000

0

0

0

0

0

0

0

10,000

0

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

266

» ASESORÍAS PARA EL ACCESO A CRÉDITOS DE VIVIENDA PARA MUJERES.

266001

PERSONA

1.000

10,000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 04C001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 152,918,344

114,329,939

4,418,687

34,169,718

0

0

0

0

0

58,934,730

40,926,008

1,772,101

16,236,621

0

0

0

0

0

2,125,565

440,917

0

1,684,648

0

0

0

0

0

2,125,565

440,917

0

1,684,648

0

0

0

0

0

2,125,565

440,917

0

1,684,648

0

0

0

0

0

76,459

0

0

76,459

0

0

0

0

0

76,459

0

0

76,459

0

0

0

0

0

76,459

0

0

76,459

0

0

0

0

0

56,732,706

40,485,091

1,772,101

14,475,514

0

0

0

0

0

56,732,706

40,485,091

1,772,101

14,475,514

0

0

0

0

0

56,732,706

40,485,091

1,772,101

14,475,514

0

0

0

0

0

93,983,614

73,403,931

2,646,586

17,933,097

0

0

0

0

0

93,066,104

73,050,117

2,626,679

17,389,308

0

0

0

0

0

93,066,104

73,050,117

2,626,679

17,389,308

0

0

0

0

0

13,930,861

7,938,968

290,134

5,701,759

0

0

0

0

0

9,695,023

6,477,711

0

3,217,312

0

0

0

0

0

31,011,840

29,261,329

1,093,128

657,383

0

0

0

0

0

11,621,794

7,853,327

724,816

3,043,651

0

0

0

0

0

6,177,901

3,933,134

153,673

2,091,094

0

0

0

0

0

3,611,992

10,791

964,768

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

2.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

4.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311 » DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

311001

ACCIÓN

1.000

» FOMENTO DE EMPRESAS ECOLÓGICAS EN EL D.F.

311003

ACCIÓN

1.000

» GESTIÓN PÚBLICA DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

311004

SERVICIO

1.000

» REGULACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTO

311007

ACCIÓN

204.000

» REGULACIÓN ECONÓMICA

311008

SERVICIO

2.000

» REGULARIZACIÓN DE TIANGUIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

311009

ACCIÓN

1.000

4,587,551

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» SINFÍN-SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL

311010

VARIABLES TERRITORIALES INTEGR

5.000

4,801,636

3,574,292

119,438

1,107,906

0

0

0

0

0

11,239,498

10,399,364

234,699

605,435

0

0

0

0

0

917,510

353,814

19,907

543,789

0

0

0

0

0

917,510

353,814

19,907

543,789

0

0

0

0

0

353,814

19,907

543,789

0

0

0

0

0

» SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311011

INSPECCIÓN

84.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393

» PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA MUJER MICROEMPRESARIA

393009

PERSONA

80.000

917,510

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 04P0DS - FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 196,288,958

38,083,285

700,500

25,874,265

0

0

0

131,630,908

0

62,919,098

38,083,285

700,500

24,135,313

0

0

0

0

0

100,000

0

100,000

0

0

0

0

0

0

100,000

0

100,000

0

0

0

0

0

0

100,000

0

100,000

0

0

0

0

0

0

62,819,098

38,083,285

600,500

24,135,313

0

0

0

0

0

62,819,098

38,083,285

600,500

24,135,313

0

0

0

0

0

62,819,098

38,083,285

600,500

24,135,313

0

0

0

0

0

133,369,860

0

0

1,738,952

0

0

0

131,630,908

0

133,369,860

0

0

1,738,952

0

0

0

131,630,908

0

133,369,860

0

0

1,738,952

0

0

0

131,630,908

0

1,000,000

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

5,461,761

0

0

23,200

0

0

0

5,438,561

0

34,299,882

0

0

208,800

0

0

0

34,091,082

0

92,608,217

0

0

506,952

0

0

0

92,101,265

0

° GOBIERNO

1

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

2.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

19,700.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » ASESORÍA A MUJERES PARA ACCEDER A CRÉDITOS

393001

ASESORÍA

360.000

» CRÉDITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES

393004

CRÉDITO

50.000

» PROGRAMA DE CRÉDITOS MYPES

393006

CRÉDITO

335.000

» PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EL EMPLEO

393008

CRÉDITO

15,000.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 05C001 - SECRETARÍA DE TURISMO 57,005,183

44,554,874

438,980

12,011,329

0

0

0

0

0

13,737,494

10,367,533

187,664

3,182,297

0

0

0

0

0

65,000

0

0

65,000

0

0

0

0

0

65,000

0

0

65,000

0

0

0

0

0

65,000

0

0

65,000

0

0

0

0

0

1,000

0

1,000

0

0

0

0

0

0

1,000

0

1,000

0

0

0

0

0

0

1,000

0

1,000

0

0

0

0

0

0

13,671,494

10,367,533

186,664

3,117,297

0

0

0

0

0

13,671,494

10,367,533

186,664

3,117,297

0

0

0

0

0

13,671,494

10,367,533

186,664

3,117,297

0

0

0

0

0

43,267,689

34,187,341

251,316

8,829,032

0

0

0

0

0

43,267,689

34,187,341

251,316

8,829,032

0

0

0

0

0

43,267,689

34,187,341

251,316

8,829,032

0

0

0

0

0

9,437,902

7,878,610

56,323

1,502,969

0

0

0

0

0

10,529,023

7,282,467

63,996

3,182,560

0

0

0

0

0

13,849,919

11,159,754

81,419

2,608,746

0

0

0

0

0

9,450,845

7,866,510

49,578

1,534,757

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

59.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » DESARROLLO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

371001

PROGRAMA

4.000

» PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

371003

SERVICIO

2,500,000.000

» PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS

371004

SERVICIO

450,000.000

» PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

371006

CAMPAÑA

2.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 05P0PT - FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL 182,585,047

13,090,792

160,500

159,333,755

10,000,000

0

0

0

0

20,035,047

13,090,792

160,500

6,783,755

0

0

0

0

0

246,990

0

0

246,990

0

0

0

0

0

246,990

0

0

246,990

0

0

0

0

0

246,990

0

0

246,990

0

0

0

0

0

81,200

0

0

81,200

0

0

0

0

0

81,200

0

0

81,200

0

0

0

0

0

81,200

0

0

81,200

0

0

0

0

0

19,706,857

13,090,792

160,500

6,455,565

0

0

0

0

0

19,706,857

13,090,792

160,500

6,455,565

0

0

0

0

0

19,706,857

13,090,792

160,500

6,455,565

0

0

0

0

0

162,550,000

0

0

152,550,000

10,000,000

0

0

0

0

162,550,000

0

0

152,550,000

10,000,000

0

0

0

0

162,550,000

0

0

152,550,000

10,000,000

0

0

0

0

0

152,550,000

10,000,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

12.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TURISMO

37 ° TURISMO

371

» FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

371002

APOYO

35.000

162,550,000

0

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 06C001 - SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 1,011,499,289

633,109,625

124,087,970

249,301,694

5,000,000

0

0

0

0

207,852,033

35,850,125

38,016,395

128,985,513

5,000,000

0

0

0

0

70,000

0

0

70,000

0

0

0

0

0

70,000

0

0

70,000

0

0

0

0

0

70,000

0

0

70,000

0

0

0

0

0

516,243

0

0

516,243

0

0

0

0

0

516,243

0

0

516,243

0

0

0

0

0

516,243

0

0

516,243

0

0

0

0

0

207,265,790

35,850,125

38,016,395

128,399,270

5,000,000

0

0

0

0

207,265,790

35,850,125

38,016,395

128,399,270

5,000,000

0

0

0

0

207,265,790

35,850,125

38,016,395

128,399,270

5,000,000

0

0

0

0

803,647,256

597,259,500

86,071,575

120,316,181

0

0

0

0

0

803,647,256

597,259,500

86,071,575

120,316,181

0

0

0

0

0

510,690

0

205,638

305,052

0

0

0

0

0

510,690

0

205,638

305,052

0

0

0

0

0

74,789,222

43,828,975

4,413,195

26,547,052

0

0

0

0

0

32,396,966

25,415,318

3,885,485

3,096,163

0

0

0

0

0

18,413,657

527,710

23,450,889

0

0

0

0

0

416,106,991

77,003,032

71,515,344

0

0

0

0

0

122,614,168

4,104,207

2,953,819

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » GENERACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES DE GÉNERO

124011

ESTUDIO

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

2.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211001

ESTUDIO

1,801.000

° REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

214 » MONITOREO ATMOSFÉRICO Y CALIDAD DEL AIRE

214001

PROGRAMA

1.000

» PROGRAMA DE TRANSPORTE SUSTENTABLE Y FUENTES MÓVILES

214002

VEHÍCULO

5,000,000.000

42,392,256

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215

564,625,367

» MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215005

ACCIÓN

3.000

129,672,194

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» OPERACIÓN DE VIVEROS

215006

PLANTA

3,600,000.000

106,116,578

79,183,561

11,840,860

15,092,157

0

0

0

0

0

32,903,308

22,407,970

6,759,482

3,735,856

0

0

0

0

0

28,492,535

140,882

1,794,967

0

0

0

0

0

135,290,962

91,471,988

10,134,174

33,684,800

0

0

0

0

0

130,213,941

71,936,769

44,023,427

14,253,745

0

0

0

0

0

163,721,977

137,323,534

4,449,710

21,948,733

0

0

0

0

0

1.000

608,795

0

173,366

435,429

0

0

0

0

0

2.000

56,066,289

48,753,330

1,092,399

6,220,560

0

0

0

0

0

39,046,372

28,686,788

1,664,204

8,695,380

0

0

0

0

0

1.000

9,659,529

8,999,593

45,578

614,358

0

0

0

0

0

44.000

1,900,000

0

580,950

1,319,050

0

0

0

0

0

73,210

0

45,577

27,633

0

0

0

0

0

4,800.000

27,619,183

25,802,782

399,073

1,417,328

0

0

0

0

0

1,500.000

28,748,599

25,081,041

448,563

3,218,995

0

0

0

0

0

» REFORESTACIÓN URBANA

215008

PLANTA

150,000.000

» SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL DISTRITO FEDERAL

215009

ACCIÓN

96.000

30,428,384

» SISTEMA DE BOSQUES URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

215010

HECTÁREA

808.000

» SISTEMA DE ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

215011

ACCIÓN

4.000

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » CAMBIO CLIMÁTICO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

216001

ESTUDIO

» EDUCACIÓN AMBIENTAL

216004

PROGRAMA

» MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL

216006

EVENTO

41.000

» PLANEACIÓN AMBIENTAL

216007

ESTUDIO

» PROGRAMA "MUÉVETE EN BICI"

216008

ACCIÓN

» PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL DISTRITO FEDERAL

216009

ESTUDIO

1.000

» REGULACIÓN AMBIENTAL

216010

TRÁMITE

» VIGILANCIA AMBIENTAL

216011

SERVICIO

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 06CD03 - SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 10,150,875,499

2,119,545,984

322,276,355

4,549,214,988

1,402,080,000

215,000,000

1,542,758,172

0

0

341,988,938

281,972,821

24,533,795

35,482,322

0

0

0

0

0

1,394,677

0

0

1,394,677

0

0

0

0

0

1,394,677

0

0

1,394,677

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

1.000

965,545

0

0

965,545

0

0

0

0

0

429,132

0

0

429,132

0

0

0

0

0

500,000

0

0

500,000

0

0

0

0

0

500,000

0

0

500,000

0

0

0

0

0

500,000

0

0

500,000

0

0

0

0

0

340,094,261

281,972,821

24,533,795

33,587,645

0

0

0

0

0

984,702

0

0

984,702

0

0

0

0

0

984,702

0

0

984,702

0

0

0

0

0

339,109,559

281,972,821

24,533,795

32,602,943

0

0

0

0

0

1.000

288,204,710

281,972,821

3,513,540

2,718,349

0

0

0

0

0

1.000

50,904,849

0

21,020,255

29,884,594

0

0

0

0

0

9,808,886,561

1,837,573,163

297,742,560

4,513,732,666

1,402,080,000

215,000,000

1,542,758,172

0

0

3,897,713,551

1,032,341,164

129,272,123

1,044,264,427

700,080,000

99,000,000

892,755,837

0

0

463,513,358

6,322,813

0

457,190,545

0

0

0

0

0

463,513,358

6,322,813

0

457,190,545

0

0

0

0

0

1,026,018,351

129,272,123

587,073,882

700,080,000

99,000,000

892,755,837

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

15.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182002

SERVICIO

1.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

» APOYO JURÍDICO

185005

ASESORÍA

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

212 » SISTEMA COMERCIAL DEL AGUA

212001

SERVICIO

10,000.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

3,434,200,193

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE

213001

PROYECTO

34.000

468,653,669

175,671,509

1,162,448

5,717,412

0

0

286,102,300

0

0

0

0

0

0

0

7,560,000

0

0

» AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

213002

PROYECTO

6.000

7,560,000

» APOYO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO (ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO)

213003

PROYECTO

1.000

700,000,000

0

0

0

700,000,000

0

0

0

0

METRO CÚBICO

402,500.000

202,835,123

2,495,217

13,492,747

6,226,359

0

0

180,620,800

0

0

314,994,804

12,696,813

61,719,497

0

0

368,934,737

0

0

» DESAZOLVE

213004

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213005

PROYECTO

45.000

758,345,851

» MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

213006

PROYECTO

2.000

148,897,345

105,045,725

0

2,626,620

0

0

41,225,000

0

0

745,383,902

233,808,759

96,536,034

307,646,109

80,000

99,000,000

8,313,000

0

0

402,524,303

194,002,337

5,384,081

203,137,885

0

0

0

0

0

5,911,173,010

805,231,999

168,470,437

3,469,468,239

702,000,000

116,000,000

650,002,335

0

0

5,911,173,010

805,231,999

168,470,437

3,469,468,239

702,000,000

116,000,000

650,002,335

0

0

2,230,000,000

0

0

2,230,000,000

0

0

0

0

0

» OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE

213007

SERVICIO

2.000

» OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

213008

SERVICIO

1.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223 » AGUA EN BLOQUE

223002

METRO CÚBICO 1,015,459,200.00

» APOYO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO (ABASTECIMIENTO DE AGUA)

223003

PROYECTO

1.000

700,000,000

0

0

0

700,000,000

0

0

0

0

209,765,247

106,924,023

0

2,551,957

0

0

100,289,267

0

0

181,800,000

0

0

0

0

0

181,800,000

0

0

1,089,944

0

714,935

375,009

0

0

0

0

0

411,544,840

101,804,119

1,793,433

46,395,461

0

0

261,551,827

0

0

2,091,245,899

596,503,857

80,282,327

1,190,098,474

2,000,000

116,000,000

106,361,241

0

0

85,727,080

0

85,679,742

47,338

0

0

0

0

0

» AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223004

PROYECTO

24.000

» CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

223005

PROYECTO

4.000

» CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

223006

ESTUDIO

20,000.000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE

223007

PROYECTO

39.000

» OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223008

SERVICIO

7.000

» POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA

223009

LITRO

450,000,000.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 06P0FA - FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 255,048,187

0

0

117,555,937

137,492,250

0

0

0

0

255,048,187

0

0

117,555,937

137,492,250

0

0

0

0

255,048,187

0

0

117,555,937

137,492,250

0

0

0

0

0

0

0

109,691,050

0

0

0

0

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215

109,691,050

» APOYOS PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

215001

PROYECTO

698.000

51,257,500

0

0

0

51,257,500

0

0

0

0

0

0

0

57,408,400

0

0

0

0

» FONDOS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS (FOCORE)

215003

CONVENIO

238.000

57,408,400

» PROMOCIÓN DE ACCIONES ECONÓMICAS PARA LA EXPLOTACIÓN FORESTAL SUSTENTABLE

215007

CONVENIO

1.000

1,025,150

0

0

0

1,025,150

0

0

0

0

145,357,137

0

0

117,555,937

27,801,200

0

0

0

0

145,357,137

0

0

117,555,937

27,801,200

0

0

0

0

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216 » FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS AMBIENTALES

216005

PROYECTO

4.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 07C001 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 5,121,084,054

865,027,242

282,874,023

2,220,841,226

0

100,000,000

1,652,341,563

0

0

473,539,971

100,210,705

33,540,786

93,137,473

0

0

246,651,007

0

0

207,151,007

0

0

500,000

0

0

206,651,007

0

0

206,651,007

0

0

0

0

0

206,651,007

0

0

206,651,007

0

0

0

0

0

206,651,007

0

0

500,000

0

0

500,000

0

0

0

0

0

500,000

0

0

500,000

0

0

0

0

0

500,000

0

0

500,000

0

0

0

0

0

500,000

0

0

500,000

0

0

0

0

0

500,000

0

0

500,000

0

0

0

0

0

265,888,964

100,210,705

33,540,786

92,137,473

0

0

40,000,000

0

0

265,888,964

100,210,705

33,540,786

92,137,473

0

0

40,000,000

0

0

265,888,964

100,210,705

33,540,786

92,137,473

0

0

40,000,000

0

0

4,326,095,194

764,816,537

249,333,237

2,127,703,753

0

100,000,000

1,084,241,667

0

0

2,143,050,276

424,146,620

32,131,275

1,536,772,381

0

100,000,000

50,000,000

0

0

2,026,496,657

369,433,128

27,885,480

1,529,178,049

0

100,000,000

0

0

0

1,192,591,683

217,638,778

20,785,480

900,667,425

0

53,500,000

0

0

0

811,235,980

151,794,350

7,100,000

605,841,630

0

46,500,000

0

0

0

22,668,994

0

0

22,668,994

0

0

0

0

0

54,713,492

4,245,795

7,594,332

0

0

50,000,000

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

123

» CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DE READAPTACIÓN SOCIAL

123003

PROYECTO

2.000

° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ESTUDIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172005

ESTUDIO

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211

» OPERACIÓN DE PLANTAS DE SELECCIÓN Y TRANSFERENCIA

211002

TONELADA

6,112,869.900

» OPERACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL

211003

TONELADA

1,640,000.000

» RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS

211005

TONELADA

14,650.000

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215

116,553,619

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Deuda Pública

» MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

215004

METRO CUADRADO

5,949,379.000

116,553,619

54,713,492

4,245,795

7,594,332

0

0

50,000,000

0

0

2,183,044,918

340,669,917

217,201,962

590,931,372

0

0

1,034,241,667

0

0

1,793,395,943

318,264,356

202,492,512

550,264,075

0

0

722,375,000

0

0

608,107,608

84,487,477

150,154,146

13,090,985

0

0

360,375,000

0

0

10,000,000

0

0

0

0

0

10,000,000

0

0

202,380,533

107,966,020

4,537,901

39,876,612

0

0

50,000,000

0

0

820,907,802

125,810,859

47,800,465

497,296,478

0

0

150,000,000

0

0

152,000,000

0

0

0

0

0

152,000,000

0

0

389,648,975

22,405,561

14,709,450

40,667,297

0

0

311,866,667

0

0

389,648,975

22,405,561

14,709,450

40,667,297

0

0

311,866,667

0

0

321,448,889

0

0

0

0

0

321,448,889

0

0

321,448,889

0

0

0

0

0

321,448,889

0

0

321,448,889

0

0

0

0

0

321,448,889

0

0

0

0

0

0

0

321,448,889

0

0

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED PRIMARIA

221005

METRO CUADRADO

2,029,275.690

» MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES

221006

PUENTE

12.000

» MANTENIMIENTO VIAL EN RED PRIMARIA

221007

PROYECTO

4.000

» OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

221008

OBRA

4.000

» PROYECTOS DE MEJORA VIAL INTEGRAL

221011

PROYECTO

1.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » ALUMBRADO PÚBLICO

224001

PIEZA

52,672.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

356041

PROYECTO

1.000

321,448,889

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 07CD01 - PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL 514,769,684

77,456,964

347,350,063

89,962,657

0

0

0

0

0

55,495,100

29,711,893

3,318,000

22,465,207

0

0

0

0

0

230,000

0

0

230,000

0

0

0

0

0

230,000

0

0

230,000

0

0

0

0

0

230,000

0

0

230,000

0

0

0

0

0

410,000

0

20,000

390,000

0

0

0

0

0

410,000

0

20,000

390,000

0

0

0

0

0

410,000

0

20,000

390,000

0

0

0

0

0

54,855,100

29,711,893

3,298,000

21,845,207

0

0

0

0

0

54,855,100

29,711,893

3,298,000

21,845,207

0

0

0

0

0

54,855,100

29,711,893

3,298,000

21,845,207

0

0

0

0

0

459,274,584

47,745,071

344,032,063

67,497,450

0

0

0

0

0

459,274,584

47,745,071

344,032,063

67,497,450

0

0

0

0

0

459,274,584

47,745,071

344,032,063

67,497,450

0

0

0

0

0

459,274,584

47,745,071

344,032,063

67,497,450

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTRAS INDUSTRIAS

392 » PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA

392001

TONELADA

410,000.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 07CD03 - PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL 2,253,810,349

76,817,325

2,123,655

18,394,874

0

2,500,000

2,153,974,495

0

0

96,835,854

76,817,325

2,123,655

15,394,874

0

2,500,000

0

0

0

185,000

185,000

0

0

0

0

0

0

0

185,000

185,000

0

0

0

0

0

0

0

185,000

185,000

0

0

0

0

0

0

0

40,000

0

40,000

0

0

0

0

0

0

40,000

0

40,000

0

0

0

0

0

0

40,000

0

40,000

0

0

0

0

0

0

96,610,854

76,632,325

2,083,655

15,394,874

0

2,500,000

0

0

0

96,610,854

76,632,325

2,083,655

15,394,874

0

2,500,000

0

0

0

96,610,854

76,632,325

2,083,655

15,394,874

0

2,500,000

0

0

0

2,156,974,495

0

0

3,000,000

0

0

2,153,974,495

0

0

2,156,974,495

0

0

3,000,000

0

0

2,153,974,495

0

0

2,156,974,495

0

0

3,000,000

0

0

2,153,974,495

0

0

0

0

3,000,000

0

0

2,153,974,495

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

356004

PROYECTO

1.000

2,156,974,495

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 07PDIS - INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL 19,902,216

7,826,835

786,699

9,288,682

0

2,000,000

0

0

0

19,902,216

7,826,835

786,699

9,288,682

0

2,000,000

0

0

0

12,114,488

3,315,287

429,000

6,370,201

0

2,000,000

0

0

0

12,114,488

3,315,287

429,000

6,370,201

0

2,000,000

0

0

0

20,000

0

0

20,000

0

0

0

0

0

12,094,488

3,315,287

429,000

6,350,201

0

2,000,000

0

0

0

7,787,728

4,511,548

357,699

2,918,481

0

0

0

0

0

7,787,728

4,511,548

357,699

2,918,481

0

0

0

0

0

7,787,728

4,511,548

357,699

2,918,481

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

» EVALUACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PERITAJES

172014

ESTUDIO

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 07PFCH - FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 39,490,219

17,933,730

605,700

18,950,789

2,000,000

0

0

0

0

24,857,462

13,593,200

455,700

9,808,562

1,000,000

0

0

0

0

3,218,821

0

0

3,218,821

0

0

0

0

0

3,218,821

0

0

3,218,821

0

0

0

0

0

3,218,821

0

0

3,218,821

0

0

0

0

0

1,000,000

0

0

0

1,000,000

0

0

0

0

1,000,000

0

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

0

0

0

0

21,000

0

21,000

0

0

0

0

0

0

21,000

0

21,000

0

0

0

0

0

0

21,000

0

21,000

0

0

0

0

0

0

20,617,641

13,593,200

434,700

6,589,741

0

0

0

0

0

20,617,641

13,593,200

434,700

6,589,741

0

0

0

0

0

20,617,641

13,593,200

434,700

6,589,741

0

0

0

0

0

14,632,757

4,340,530

150,000

9,142,227

1,000,000

0

0

0

0

9,612,297

0

0

8,612,297

1,000,000

0

0

0

0

9,612,297

0

0

8,612,297

1,000,000

0

0

0

0

0

0

8,612,297

1,000,000

0

0

0

0

5,020,460

4,340,530

150,000

529,930

0

0

0

0

0

5,020,460

4,340,530

150,000

529,930

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

12.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO

133

» MEJORA DE FACHADAS HISTÓRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

133002

PROYECTO

3.000

1,000,000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

9,000.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

221015

PROYECTO

12.000

9,612,297

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° CULTURA

242

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMA PRODUCCIÓN EDITORIAL Y DE LA RECUPERACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA Y CÍVICA NACIONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BI100,

242023

ACCIÓN

6.000

5,020,460

4,340,530

150,000

Página: 2 de: 2

529,930

0

0

0

0

0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 08C001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 1,593,292,794

691,202,036

28,741,521

84,280,946

789,068,291

0

0

0

0

313,964,335

247,469,858

10,455,330

54,735,147

1,304,000

0

0

0

0

17,365,956

14,854,751

236,529

1,770,676

504,000

0

0

0

0

17,365,956

14,854,751

236,529

1,770,676

504,000

0

0

0

0

17,365,956

14,854,751

236,529

1,770,676

504,000

0

0

0

0

4,906,648

3,329,176

1,319,077

258,395

0

0

0

0

0

4,906,648

3,329,176

1,319,077

258,395

0

0

0

0

0

3,329,176

1,319,077

258,395

0

0

0

0

0

747,479

0

518,730

228,749

0

0

0

0

0

747,479

0

518,730

228,749

0

0

0

0

0

747,479

0

518,730

228,749

0

0

0

0

0

290,944,252

229,285,931

8,380,994

52,477,327

800,000

0

0

0

0

109,897

0

0

9,897

100,000

0

0

0

0

109,897

0

0

9,897

100,000

0

0

0

0

290,834,355

229,285,931

8,380,994

52,467,430

700,000

0

0

0

0

238,186,975

180,600,532

7,299,139

49,587,304

700,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

200.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° FUNCIÓN PÚBLICA

134

» SISTEMA DE MÓDULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

134013

EVENTO

111,346.000

4,906,648

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18

° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181 » PROGRAMA DE REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE NACIMIENTO

181005

PERSONA

1,500.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

280.000

» PROGRAMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA SOBRE SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

185016

SERVICIO

16,254,877.000

52,647,380

48,685,399

1,081,855

2,880,126

0

0

0

0

0

1,279,328,459

443,732,178

18,286,191

29,545,799

787,764,291

0

0

0

0

98,879,340

0

14,690

1,860,150

97,004,500

0

0

0

0

98,879,340

0

14,690

1,860,150

97,004,500

0

0

0

0

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° DESARROLLO COMUNITARIO

222

Página: 1 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMA COMUNITARIO DE MEJORAMIENTO BARRIAL

222102

PROYECTO

200.000

98,879,340

0

14,690

1,860,150

97,004,500

0

0

0

0

59,134,590

57,045,524

889,414

1,199,652

0

0

0

0

0

59,134,590

57,045,524

889,414

1,199,652

0

0

0

0

0

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232

» PROGRAMA DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN.

232022

PERSONA

22,400.000

59,134,590

57,045,524

889,414

1,199,652

0

0

0

0

0

482,193,734

0

21,895

389,302

481,782,537

0

0

0

0

482,193,734

0

21,895

389,302

481,782,537

0

0

0

0

126,321,086

0

0

14,486

126,306,600

0

0

0

0

355,872,648

0

21,895

374,816

355,475,937

0

0

0

0

418,553,761

195,161,377

13,131,497

10,681,319

199,579,568

0

0

0

0

24,767,226

6,167,226

0

0

18,600,000

0

0

0

0

24,767,226

6,167,226

0

0

18,600,000

0

0

0

0

128,686,204

17,594,727

374,708

751,366

109,965,403

0

0

0

0

71,039,599

0

49

1,881

71,037,669

0

0

0

0

57,646,605

17,594,727

374,659

749,485

38,927,734

0

0

0

0

97,152,791

77,644,228

5,523,390

4,013,343

9,971,830

0

0

0

0

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251 » PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS

251010

PERSONA

1,250,000.000

» PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS

251011

PERSONA

2,500,000.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° FAMILIA E HIJOS

263 » SEGURO CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

263001

PERSONA

2,000.000

° ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

265 » OTORGAR APOYOS A COMEDORES COMUNITARIOS

265004

COMEDOR

210.000

» PROGRAMA DE COMEDORES PÚBLICOS

265007

RACIÓN

2,700,000.000

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE CALLE Y VULNERABILIDAD SOCIAL

268005

PERSONA

1,188.000

68,949,140

52,180,303

4,089,135

3,450,472

9,229,230

0

0

0

0

15,750,428

13,894,419

1,366,944

429,165

59,900

0

0

0

0

0

0

0

682,700

0

0

0

0

11,770,523

11,569,506

67,311

133,706

0

0

0

0

0

167,947,540

93,755,196

7,233,399

5,916,610

61,042,335

0

0

0

0

577,836

0

206,134

17,489

354,213

0

0

0

0

» CENTRO ASISTENCIAL PARA MUJERES

268007

PERSONA

480.000

» PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

268022

PERSONA

500.000

682,700

» UNIDADES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR

268026

PERSONA

145,000.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL

269001

AYUDA

10,800.000

Página: 2 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» CENTROS ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL

269002

PERSONA

3,599.000

72,850,163

53,208,696

5,816,903

3,678,114

10,146,450

0

0

0

0

45,010,000

0

0

0

45,010,000

0

0

0

0

45,862,038

40,546,500

1,162,859

2,221,007

1,931,672

0

0

0

0

» OTORGAR APOYOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

269004

APOYO

50.000

» PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL EMERGENTE

269006

PERSONA

34,000.000

» PROGRAMA PARA EL FINANCIAMIENTO PARA LA ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL

269009

APOYO

38.000

3,647,503

0

47,503

0

3,600,000

0

0

0

0

220,567,034

191,525,277

4,228,695

15,415,376

9,397,686

0

0

0

0

220,567,034

191,525,277

4,228,695

15,415,376

9,397,686

0

0

0

0

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» ARTICULAR LA PARTICIPACIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

271003

ACCIÓN

2,200,000.000

172,275,906

167,078,474

2,182,411

3,015,021

0

0

0

0

0

2,141,638

0

43,942

7,423

2,090,273

0

0

0

0

» PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL EN VECINDADES

271010

FAMILIA

7,000.000

» PROGRAMA DE COINVERSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE LA SOC. CIVIL

271011

CONVENIO

70.000

7,085,963

0

0

0

7,085,963

0

0

0

0

5,365,644

4,970,836

121,934

260,324

12,550

0

0

0

0

19,241,693

13,254,332

125,611

5,652,850

208,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

» PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD

271012

PERSONA

2,500.000

» PROMOCIÓN DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD SOCIAL

271015

ACCIÓN

200.000

» PROMOVER Y DESARROLLAR LA ACCIÓN SOCIAL Y LA ORGANIZACIÓN VECINAL EN LAS UNIDADES TERRITORIALES

271016

ACCIÓN

14,786.000

14,456,190

6,221,635

1,754,797

6,479,758

Página: 3 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 08CD08 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL 5,796,506,815

304,695,545

1,332,109

30,583,713

5,459,895,448

0

0

0

0

9,570,282

1,327,476

193,527

8,049,279

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

600,000

0

0

600,000

0

0

0

0

0

600,000

0

0

600,000

0

0

0

0

0

600,000

0

0

600,000

0

0

0

0

0

6,970,282

1,327,476

193,527

5,449,279

0

0

0

0

0

6,970,282

1,327,476

193,527

5,449,279

0

0

0

0

0

6,970,282

1,327,476

193,527

5,449,279

0

0

0

0

0

5,786,936,533

303,368,069

1,138,582

22,534,434

5,459,895,448

0

0

0

0

23,482,176

23,472,176

10,000

0

0

0

0

0

0

23,482,176

23,472,176

10,000

0

0

0

0

0

0

23,482,176

23,472,176

10,000

0

0

0

0

0

0

5,763,454,357

279,895,893

1,128,582

22,534,434

5,459,895,448

0

0

0

0

5,763,454,357

279,895,893

1,128,582

22,534,434

5,459,895,448

0

0

0

0

303,558,909

279,895,893

1,128,582

22,534,434

0

0

0

0

0

0

0

0

5,459,895,448

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

300,000.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1,000.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

3,900.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232

» PROGRAMA DE SEGUIMIENTO MÉDICO A ADULTOS MAYORES

232013

VISITA

33,750.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » PROGRAMA DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268015

ACCIÓN

597,114.000

» PROGRAMA DE PENSIÓN ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES

268019

PERSONA

480,000.000

5,459,895,448

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 08PDCE - CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 21,871,864

16,487,480

289,640

5,094,744

0

0

0

0

0

21,871,864

16,487,480

289,640

5,094,744

0

0

0

0

0

200,000

0

0

200,000

0

0

0

0

0

200,000

0

0

200,000

0

0

0

0

0

200,000

0

0

200,000

0

0

0

0

0

1,650,000

0

0

1,650,000

0

0

0

0

0

1,650,000

0

0

1,650,000

0

0

0

0

0

0

0

1,650,000

0

0

0

0

0

15,500

0

15,500

0

0

0

0

0

0

15,500

0

15,500

0

0

0

0

0

0

15,500

0

15,500

0

0

0

0

0

0

20,006,364

16,487,480

274,140

3,244,744

0

0

0

0

0

20,006,364

16,487,480

274,140

3,244,744

0

0

0

0

0

20,006,364

16,487,480

274,140

3,244,744

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° FUNCIÓN PÚBLICA

134

» EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL

134006

DOCUMENTO

5.000

1,650,000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1,000.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 08PDCP - CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 22,686,176

7,826,835

786,699

9,288,682

4,783,960

0

0

0

0

8,107,728

4,511,548

357,699

2,938,481

300,000

0

0

0

0

20,000

0

0

20,000

0

0

0

0

0

20,000

0

0

20,000

0

0

0

0

0

20,000

0

0

20,000

0

0

0

0

0

8,087,728

4,511,548

357,699

2,918,481

300,000

0

0

0

0

8,087,728

4,511,548

357,699

2,918,481

300,000

0

0

0

0

8,087,728

4,511,548

357,699

2,918,481

300,000

0

0

0

0

14,578,448

3,315,287

429,000

6,350,201

4,483,960

0

0

0

0

14,578,448

3,315,287

429,000

6,350,201

4,483,960

0

0

0

0

14,578,448

3,315,287

429,000

6,350,201

4,483,960

0

0

0

0

7,725,059

1,397,300

312,500

3,206,299

2,808,960

0

0

0

0

3,143,902

1,675,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271 » PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN

271022

ACCIÓN

1.000

» EVALUACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN

271023

ACCIÓN

1.000

6,853,389

1,917,987

116,500

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 08PDII - INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 24,066,196

13,697,066

871,130

9,048,000

450,000

0

0

0

0

24,066,196

13,697,066

871,130

9,048,000

450,000

0

0

0

0

700,000

0

0

250,000

450,000

0

0

0

0

700,000

0

0

250,000

450,000

0

0

0

0

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» CREACIÓN DEL REGISTRO LOCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

124031

ACCIÓN

2.000

100,000

» ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA LA ARMONIZACIÓN CON LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

124032

DOCUMENTO

10.000

100,000

0

0

0

» DISEÑO DE MODIFICACIÓN Y ORDENAMIENTOS NORMATIVOS EN BENEFICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

124033

DOCUMENTO

6.000

500,000

0

0

150,000

350,000

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

23,266,196

13,697,066

871,130

8,698,000

0

0

0

0

0

23,266,196

13,697,066

871,130

8,698,000

0

0

0

0

0

23,266,196

13,697,066

871,130

8,698,000

0

0

0

0

0

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1,000.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 08PDIJ - INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL 92,397,006

14,491,659

2,149,967

6,205,592

69,549,788

0

0

0

0

13,687,758

7,129,640

1,528,219

4,779,899

250,000

0

0

0

0

430,000

0

50,000

130,000

250,000

0

0

0

0

430,000

0

50,000

130,000

250,000

0

0

0

0

430,000

0

50,000

130,000

250,000

0

0

0

0

50,000

0

50,000

0

0

0

0

0

0

50,000

0

50,000

0

0

0

0

0

0

50,000

0

50,000

0

0

0

0

0

0

13,207,758

7,129,640

1,428,219

4,649,899

0

0

0

0

0

13,207,758

7,129,640

1,428,219

4,649,899

0

0

0

0

0

13,207,758

7,129,640

1,428,219

4,649,899

0

0

0

0

0

78,709,248

7,362,019

621,748

1,425,693

69,299,788

0

0

0

0

78,709,248

7,362,019

621,748

1,425,693

69,299,788

0

0

0

0

78,709,248

7,362,019

621,748

1,425,693

69,299,788

0

0

0

0

43,587,415

5,417,402

481,748

580,000

37,108,265

0

0

0

0

2,332,775

0

0

0

2,332,775

0

0

0

0

32,789,058

1,944,617

140,000

845,693

29,858,748

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

20.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

600.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269

» PROGRAMA DE ATENCIÓN A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO

269005

PERSONA

10,000.000

» PROGRAMA DE EMPLEO JUVENIL DE VERANO

269007

PERSONA

1,200.000

» PROGRAMA DE JÓVENES EN IMPULSO

269008

PERSONA

2,850.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 08PDIM - INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL 107,622,930

84,284,827

1,551,000

15,737,103

6,050,000

0

0

0

0

107,622,930

84,284,827

1,551,000

15,737,103

6,050,000

0

0

0

0

13,747,740

1,867,240

675,000

5,755,500

5,450,000

0

0

0

0

13,747,740

1,867,240

675,000

5,755,500

5,450,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» ATENCIÓN INTEGRAL Y GENERACIÓN DE PROCESOS DE EMPODERAMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

124005

ACCIÓN

5.000

2,615,750

0

281,000

1,794,750

540,000

0

0

0

0

0

60,000

849,750

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

0

66,000

765,750

390,000

0

0

0

0

84,000

975,750

450,000

0

0

0

0

82,000

709,750

780,000

0

0

0

0

» COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

124006

CAMPAÑA

1.000

909,750

» FOMENTO A LA CORRESPONSABILIDAD CON OSC PARA BENEFICIO DE LAS MUJERES

124007

CONVENIO

15.000

3,000,000

» FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA LAS MUJERES

124009

CAPACITACIÓN

160.000

1,221,750

» PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

124024

ACCIÓN

5.000

2,315,750

806,000

» SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

124027

DOCUMENTO

6.000

1,571,750

0

» SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE ATENCIÓN PREVENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

124028

DOCUMENTO

15.000

2,112,990

1,061,240

102,000

659,750

290,000

0

0

0

0

69,000

0

19,000

50,000

0

0

0

0

0

69,000

0

19,000

50,000

0

0

0

0

0

69,000

0

19,000

50,000

0

0

0

0

0

93,806,190

82,417,587

857,000

9,931,603

600,000

0

0

0

0

93,806,190

82,417,587

857,000

9,931,603

600,000

0

0

0

0

93,806,190

82,417,587

857,000

9,931,603

600,000

0

0

0

0

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

100.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 08PDPS - PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 241,972,652

119,787,928

2,862,676

15,231,548

104,090,500

0

0

0

0

125,686,252

99,582,028

1,922,676

14,181,548

10,000,000

0

0

0

0

33,525,000

31,735,000

540,000

1,250,000

0

0

0

0

0

27,630,000

26,140,000

540,000

950,000

0

0

0

0

0

80,000

550,000

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122

» ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA CONDOMINAL Y ARRENDAMIENTO

122004

ASUNTO

60,000.000

17,630,000

17,000,000

» ORIENTACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA Y SOCIAL EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA CIUDADANÍA

122016

ASUNTO

50,000.000

10,000,000

9,140,000

460,000

400,000

0

0

0

0

0

5,895,000

5,595,000

0

300,000

0

0

0

0

0

2,595,000

0

50,000

0

0

0

0

0

° DERECHOS HUMANOS

124

» PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE DERECHOS DE LAS MUJERES

124020

ACCIÓN

80.000

2,645,000

» PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES

124021

EVENTO

1,150.000

1,200,000

1,000,000

0

200,000

0

0

0

0

0

2,050,000

2,000,000

0

50,000

0

0

0

0

0

120,000

0

120,000

0

0

0

0

0

0

120,000

0

120,000

0

0

0

0

0

0

120,000

0

120,000

0

0

0

0

0

0

92,041,252

67,847,028

1,262,676

12,931,548

10,000,000

0

0

0

0

92,041,252

67,847,028

1,262,676

12,931,548

10,000,000

0

0

0

0

92,041,252

67,847,028

1,262,676

12,931,548

10,000,000

0

0

0

0

116,286,400

20,205,900

940,000

1,050,000

94,090,500

0

0

0

0

1,840,000

0

940,000

900,000

0

0

0

0

0

1,840,000

0

940,000

900,000

0

0

0

0

0

0

940,000

900,000

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

150.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

5.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

12.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° DESARROLLO COMUNITARIO

222

» PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS CIUDADANAS

222003

QUEJA

15,000.000

1,840,000

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27

114,446,400

20,205,900

0

150,000

94,090,500

0

0

0

0

114,446,400

20,205,900

0

150,000

94,090,500

0

0

0

0

114,296,400

20,205,900

0

0

94,090,500

0

0

0

0

150,000

0

0

150,000

0

0

0

0

0

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMA SOCIAL PARA UNIDADES HABITACIONALES

271013

U. HABITACIONAL

850.000

» PROMOCIÓN DE LEY Y CULTURA CONDOMINAL

271014

EVENTO

5,000.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 09C001 - SECRETARÍA DE FINANZAS 1,873,862,005

1,185,629,262

25,440,902

659,106,216

3,685,625

0

0

0

0

1,873,862,005

1,185,629,262

25,440,902

659,106,216

3,685,625

0

0

0

0

12,287,556

12,053,511

18,079

215,966

0

0

0

0

0

12,287,556

12,053,511

18,079

215,966

0

0

0

0

0

6,260,803

6,026,758

18,079

215,966

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

7.000

» SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

124027

DOCUMENTO

9.000

6,026,753

6,026,753

0

0

0

0

0

0

0

1,147,178,847

674,706,854

16,970,773

451,815,595

3,685,625

0

0

0

0

1,147,178,847

674,706,854

16,970,773

451,815,595

3,685,625

0

0

0

0

298,759,034

11,490,419

154,275

287,114,340

0

0

0

0

0

153,222,766

109,420,604

1,124,073

42,678,089

0

0

0

0

0

86,076,330

73,552,128

244,202

12,280,000

0

0

0

0

0

13,053,596

11,742,780

67,030

1,243,786

0

0

0

0

0

14,290,216

11,479,788

1,310,428

1,500,000

0

0

0

0

0

82,422,758

73,843,823

167,555

8,411,380

0

0

0

0

0

4.000

124,424,997

23,312,052

10,068,365

87,358,955

3,685,625

0

0

0

0

4,587,888.000

308,877,475

299,162,292

156,226

9,558,957

0

0

0

0

0

13,268,632

11,480,083

1,403,333

385,216

0

0

0

0

0

26,836,086

50,730

384,747

0

0

0

0

0

22,386,799

2,224,556

900,125

0

0

0

0

0

16,268,585

361,699

18,557,098

0

0

0

0

0

° ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

15 ° ASUNTOS HACENDARIOS

152

» ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA HACIENDA PÚBLICA

152001

DOCUMENTO

7,866.000

» CENTROS DE SERVICIO DE LA TESORERÍA

152002

SERVICIO

1,900,000.000

» COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

152003

DOCUMENTO

22,082,041.000

» DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICA FISCAL

152004

DOCUMENTO

82.000

» GESTIÓN CONTABLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

152005

DOCUMENTO

19.000

» OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

152006

SERVICIO

4,248,683.000

» PLANEACIÓN FINANCIERA

152007

DOCUMENTO

» PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN

152008

DOCUMENTO

» REGISTRO PRESUPUESTAL

152009

DOCUMENTO

119,811.000

» REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL GDF EN MATERIA FISCAL Y HACENDARIA

152010

ASUNTO

90,560.000

27,271,563

» SUPERVISIÓN Y MONITOREO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL

152011

DOCUMENTO

3.000

25,511,480

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17

35,187,382

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° PROTECCIÓN CIVIL

172

8,433,796

0

233,796

8,200,000

0

0

0

0

0

8,433,796

0

233,796

8,200,000

0

0

0

0

0

26,753,586

16,268,585

127,903

10,357,098

0

0

0

0

0

26,753,586

16,268,585

127,903

10,357,098

0

0

0

0

0

679,208,220

482,600,312

8,090,351

188,517,557

0

0

0

0

0

118,135,883

52,541,261

580,186

65,014,436

0

0

0

0

0

118,135,883

52,541,261

580,186

65,014,436

0

0

0

0

0

86,170,319

48,698,543

2,831,228

34,640,548

0

0

0

0

0

86,170,319

48,698,543

2,831,228

34,640,548

0

0

0

0

0

5,992,307

5,739,892

252,415

0

0

0

0

0

0

5,992,307

5,739,892

252,415

0

0

0

0

0

0

468,909,711

375,620,616

4,426,522

88,862,573

0

0

0

0

0

468,909,711

375,620,616

4,426,522

88,862,573

0

0

0

0

0

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

12.000

° OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

173 » UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

173006

DOCUMENTO

450.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18

° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181 » CATASTRO

181003

CUENTA CATASTRAL

2,192,793.000

° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182002

SERVICIO

224.000

° ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

184

» RENDICIÓN FINANCIERA DE CUENTAS DEL DISTRITO FEDERAL

184003

DOCUMENTO

13.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

3,887.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 09P0ES - FIDEICOMISO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2,992,332

2,765,902

0

226,430

0

0

0

0

0

773,086

691,477

0

81,609

0

0

0

0

0

20,000

0

0

20,000

0

0

0

0

0

20,000

0

0

20,000

0

0

0

0

0

20,000

0

0

20,000

0

0

0

0

0

5,000

0

0

5,000

0

0

0

0

0

5,000

0

0

5,000

0

0

0

0

0

5,000

0

0

5,000

0

0

0

0

0

748,086

691,477

0

56,609

0

0

0

0

0

748,086

691,477

0

56,609

0

0

0

0

0

748,086

691,477

0

56,609

0

0

0

0

0

2,219,246

2,074,425

0

144,821

0

0

0

0

0

2,219,246

2,074,425

0

144,821

0

0

0

0

0

2,219,246

2,074,425

0

144,821

0

0

0

0

0

2,074,425

0

144,821

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

6.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» PROMOCIÓN DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DISTRITO FEDERAL

311012

ACCIÓN

10.000

2,219,246

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 09PECV - CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C. V. 15,100,913

10,988,629

255,699

3,856,585

0

0

0

0

0

14,632,557

10,988,629

255,699

3,388,229

0

0

0

0

0

1,287,733

1,271,957

15,776

0

0

0

0

0

0

1,287,733

1,271,957

15,776

0

0

0

0

0

0

1,287,733

1,271,957

15,776

0

0

0

0

0

0

7,351

0

7,351

0

0

0

0

0

0

7,351

0

7,351

0

0

0

0

0

0

7,351

0

7,351

0

0

0

0

0

0

13,337,473

9,716,672

232,572

3,388,229

0

0

0

0

0

13,337,473

9,716,672

232,572

3,388,229

0

0

0

0

0

13,337,473

9,716,672

232,572

3,388,229

0

0

0

0

0

468,356

0

0

468,356

0

0

0

0

0

468,356

0

0

468,356

0

0

0

0

0

468,356

0

0

468,356

0

0

0

0

0

0

468,356

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

49.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

221010

PROYECTO

5.000

468,356

0

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 09PFRC - FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL 80,809,889

46,356,349

1,761,100

28,192,440

4,500,000

0

0

0

0

18,895,693

15,043,893

555,000

3,296,800

0

0

0

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

95,000

0

45,000

50,000

0

0

0

0

0

95,000

0

45,000

50,000

0

0

0

0

0

95,000

0

45,000

50,000

0

0

0

0

0

18,750,693

15,043,893

510,000

3,196,800

0

0

0

0

0

18,750,693

15,043,893

510,000

3,196,800

0

0

0

0

0

18,750,693

15,043,893

510,000

3,196,800

0

0

0

0

0

61,914,196

31,312,456

1,206,100

24,895,640

4,500,000

0

0

0

0

61,914,196

31,312,456

1,206,100

24,895,640

4,500,000

0

0

0

0

61,914,196

31,312,456

1,206,100

24,895,640

4,500,000

0

0

0

0

61,914,196

31,312,456

1,206,100

24,895,640

4,500,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

50,000.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

17,901.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° DESARROLLO REGIONAL

227 » PROGRAMA DE RECUPERACIÓN CREDITICIA

227001

MILL/PESOS

1,247.379

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 10C001 - SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 1,105,446,380

283,116,000

16,015,688

771,314,692

35,000,000

0

0

0

0

722,168,119

73,065,429

4,927,299

644,175,391

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

1.000

1,000,000

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

1,000,000

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

550,000

0

400,000

150,000

0

0

0

0

0

550,000

0

400,000

150,000

0

0

0

0

0

550,000

0

400,000

150,000

0

0

0

0

0

719,618,119

73,065,429

4,527,299

642,025,391

0

0

0

0

0

7,217,246

5,638,256

299,040

1,279,950

0

0

0

0

0

7,217,246

5,638,256

299,040

1,279,950

0

0

0

0

0

712,400,873

67,427,173

4,228,259

640,745,441

0

0

0

0

0

696,624,864

54,745,996

3,642,141

638,236,727

0

0

0

0

0

15,776,009

12,681,177

586,118

2,508,714

0

0

0

0

0

383,278,261

210,050,571

11,088,389

127,139,301

35,000,000

0

0

0

0

383,278,261

210,050,571

11,088,389

127,139,301

35,000,000

0

0

0

0

383,278,261

210,050,571

11,088,389

127,139,301

35,000,000

0

0

0

0

2.000

11,862,352

10,914,954

179,424

767,974

0

0

0

0

0

365.000

12,862,352

10,914,954

179,424

1,767,974

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182002

SERVICIO

1,800.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1,000.000

» APOYO JURÍDICO

185005

ASESORÍA

21,400.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356 » DESARROLLO Y FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

356007

ACCIÓN

» EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL

356008

ACCIÓN

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» GESTIÓN DEL TRÁNSITO Y APOYO VIAL

356009

SERVICIO

276,000.000

6,312,352

5,364,954

179,424

767,974

0

0

0

0

0

2.000

29,129,897

22,182,317

1,315,775

5,631,805

0

0

0

0

0

38,400.000

27,533,612

18,817,556

1,650,698

7,065,358

0

0

0

0

0

» PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL VIAL

356026

ESTUDIO

» PROGRAMA DE APOYO VIAL RADAR

356027

ACCIÓN

» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS

356028

CAPACITACIÓN

40,537.000

3,604,865

2,720,626

167,463

716,776

0

0

0

0

0

35,000,000

0

0

0

35,000,000

0

0

0

0

13,400,549

10,558,357

538,271

2,303,921

0

0

0

0

0

» PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE TAXIS

356030

APOYO

2,333.000

» REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE

356031

DOCUMENTO

900,000.000

» REGULACIÓN DE CONCESIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE PERSONAL Y ESPECIALIZADO

356032

VEHÍCULO

11,440.000

20,169,977

14,186,101

873,194

5,110,682

0

0

0

0

0

21,257,373

14,963,425

921,043

5,372,905

0

0

0

0

0

25,984,831

17,192,256

933,003

7,859,572

0

0

0

0

0

» REGULACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA

356033

VEHÍCULO

71,664.000

» REGULACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO

356034

VEHÍCULO

21,124.000

» REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS

356035

VEHÍCULO

198,125.000

34,419,165

28,690,746

968,888

4,759,531

0

0

0

0

0

138,393,568

51,018,034

3,026,283

84,349,251

0

0

0

0

0

2,526,291

155,499

665,578

0

0

0

0

0

» REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PARTICULAR

356036

DOCUMENTO

1,364,299.000

» REGULACIÓN OPERATIVA Y PUBLICITARIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

356037

TRÁMITE

400.000

3,347,368

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 10PDMB - METROBÚS 965,733,653

59,880,851

1,856,604

103,996,198

0

0

800,000,000

0

0

31,465,823

29,077,351

83,000

2,305,472

0

0

0

0

0

520,097

0

0

520,097

0

0

0

0

0

520,097

0

0

520,097

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

2.000

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

470,097

0

0

470,097

0

0

0

0

0

83,000

0

83,000

0

0

0

0

0

0

83,000

0

83,000

0

0

0

0

0

0

83,000

0

83,000

0

0

0

0

0

0

30,862,726

29,077,351

0

1,785,375

0

0

0

0

0

30,862,726

29,077,351

0

1,785,375

0

0

0

0

0

30,862,726

29,077,351

0

1,785,375

0

0

0

0

0

934,267,830

30,803,500

1,773,604

101,690,726

0

0

800,000,000

0

0

934,267,830

30,803,500

1,773,604

101,690,726

0

0

800,000,000

0

0

934,267,830

30,803,500

1,773,604

101,690,726

0

0

800,000,000

0

0

30,803,500

1,773,604

101,690,726

0

0

800,000,000

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

2.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

3.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS

356021

MILL/PASAJEROS

220.700

934,267,830

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 10PDME - SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 12,881,685,906

5,422,750,128

991,214,043

3,759,100,077

12,541,817

473,215,930

1,370,643,469

718,715,740

133,504,702

2,720,667,682

1,283,141,097

355,676,017

1,012,082,006

350,000

69,418,562

0

0

0

807,783

0

0

46,593

0

761,190

0

0

0

807,783

0

0

46,593

0

761,190

0

0

0

807,783

0

0

46,593

0

761,190

0

0

0

2,719,859,899

1,283,141,097

355,676,017

1,012,035,413

350,000

68,657,372

0

0

0

2,719,859,899

1,283,141,097

355,676,017

1,012,035,413

350,000

68,657,372

0

0

0

2,719,859,899

1,283,141,097

355,676,017

1,012,035,413

350,000

68,657,372

0

0

0

10,027,513,522

4,139,609,031

635,538,026

2,747,018,071

12,191,817

403,797,368

1,370,643,469

718,715,740

0

10,027,513,522

4,139,609,031

635,538,026

2,747,018,071

12,191,817

403,797,368

1,370,643,469

718,715,740

0

10,027,513,522

4,139,609,031

635,538,026

2,747,018,071

12,191,817

403,797,368

1,370,643,469

718,715,740

0

0

7,299,056

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

58,000,000

0

0

0

59,843,029

22,335,060

7,083,414

2,191,817

12,484,666

0

0

0

0

509,351

10,557,135

0

0

0

0

0

387,938,778

230,390,574

54,607,241

33,519,534

0

13,293,300

56,128,129

0

0

1,520,596,656

859,628,501

91,533,326

508,730,782

0

60,704,047

0

0

0

3,725,006,010

578,171,368

432,045,282

451,783,452

0

229,774,828

1,314,515,340

718,715,740

0

3,547,677,461

2,124,379,496

2,808,164

1,418,720,524

0

1,769,277

0

0

0

630,593,808

261,798,782

31,699,602

309,324,174

0

27,771,250

0

0

0

° GOBIERNO

1

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

150,990.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

356003

PERSONA

400.000

32,696,337

25,397,281

» CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA STC

356005

PROYECTO

1.000

68,000,000

» DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

356006

PROYECTO

4.100

103,937,986

» INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA COLECTIVO

356010

CAPACITACIÓN

282.000

11,066,486

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA STC

356012

PROYECTO

7.000

» MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FIJAS

356014

INTERVENCIÓN

476,116.000

» MANTENIMIENTO MAYOR AL MATERIAL RODANTE

356018

VEHÍCULO

99,744.000

» OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

356022

MILL/PASAJEROS

1,527.600

» PROGRAMA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL EN STC

356029

POLICÍA

870.000

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

4

133,504,702

0

0

0

0

0

0

0

133,504,702

133,504,702

0

0

0

0

0

0

0

133,504,702

133,504,702

0

0

0

0

0

0

0

133,504,702

0

0

0

0

0

0

133,504,702

° TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

41 ° DEUDA PÚBLICA INTERNA

411

» GESTIÓN Y OPERACIÓN DE DEUDA PÚBLICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

411002

DOCUMENTO

3.000

133,504,702

0

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 10PDRT - RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL 1,564,200,090

834,025,137

497,183,956

232,990,997

0

0

0

0

0

253,987,527

144,286,349

20,311,000

89,390,178

0

0

0

0

0

1,000,000

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

1,000,000

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

1,000,000

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

252,987,527

144,286,349

20,311,000

88,390,178

0

0

0

0

0

252,987,527

144,286,349

20,311,000

88,390,178

0

0

0

0

0

252,987,527

144,286,349

20,311,000

88,390,178

0

0

0

0

0

1,310,212,563

689,738,788

476,872,956

143,600,819

0

0

0

0

0

1,310,212,563

689,738,788

476,872,956

143,600,819

0

0

0

0

0

1,310,212,563

689,738,788

476,872,956

143,600,819

0

0

0

0

0

0

3,000,000

2,500,000

0

0

0

0

0

74,395,042

134,404,372

20,967,492

0

0

0

0

0

979,572,440

560,798,502

312,620,651

106,153,287

0

0

0

0

0

1,542,983

0

1,541,270

1,713

0

0

0

0

0

93,830,234

54,545,244

25,306,663

13,978,327

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

22,217.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA RTP

356011

PROYECTO

21.000

5,500,000

» MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

356015

VEHÍCULO

1,458.000

229,766,906

» OPERACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

356020

MILL/PASAJEROS

115.600

» SERVICIOS DE TRANSPORTE EMERGENTE

356039

SERVICIO

2,310.000

» TRANSPORTE PREFERENCIAL PARA MUJERES

356040

MIL/PASAJEROS

8.900

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 10PDTE - SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL 1,195,801,866

702,164,889

124,147,941

277,653,319

91,835,717

0

0

0

0

460,745,944

194,897,636

32,373,902

141,638,689

91,835,717

0

0

0

0

312,000

0

0

312,000

0

0

0

0

0

312,000

0

0

312,000

0

0

0

0

0

312,000

0

0

312,000

0

0

0

0

0

581,897

0

501,897

80,000

0

0

0

0

0

581,897

0

501,897

80,000

0

0

0

0

0

581,897

0

501,897

80,000

0

0

0

0

0

459,852,047

194,897,636

31,872,005

141,246,689

91,835,717

0

0

0

0

459,852,047

194,897,636

31,872,005

141,246,689

91,835,717

0

0

0

0

459,852,047

194,897,636

31,872,005

141,246,689

91,835,717

0

0

0

0

735,055,922

507,267,253

91,774,039

136,014,630

0

0

0

0

0

735,055,922

507,267,253

91,774,039

136,014,630

0

0

0

0

0

735,055,922

507,267,253

91,774,039

136,014,630

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA STE

356013

PROYECTO

84,529.000

94,906,185

57,130,560

30,305,449

7,470,176

0

0

0

0

0

46,025,104

15,673,477

26,206,103

4,145,524

0

0

0

0

0

146,140,192

108,233,377

35,262,487

2,644,328

0

0

0

0

0

371,506,284

273,700,630

0

97,805,654

0

0

0

0

0

76,478,157

52,529,209

0

23,948,948

0

0

0

0

0

» MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TREN LIGERO

356016

EQUIPO

7,277.000

» MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TROLEBUSES

356017

VEHÍCULO

62,358.000

» OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TROLEBUSES DEL DISTRITO FEDERAL

356023

MILL/PASAJEROS

74.840

» OPERACIÓN DEL TREN LIGERO DEL DISTRITO FEDERAL

356024

MILL/PASAJEROS

31.580

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Deuda Pública

» 11C001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 13,107,593,935

9,827,766,917

1,171,836,022

1,866,382,647

85,943,059

106,538,534

49,126,756

0

0

13,103,195,660

9,827,766,917

1,170,442,497

1,863,377,897

85,943,059

106,538,534

49,126,756

0

0

158,169,373

153,241,536

0

4,927,837

0

0

0

0

0

158,169,373

153,241,536

0

4,927,837

0

0

0

0

0

0

2,396,194

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

124016

ACCIÓN

7,269.000

66,534,322

64,138,128

» PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS EN EL EJERCICIO DE ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

124018

SERVICIO

6,500.000

18,791,134

18,469,127

0

322,007

0

0

0

0

0

591,374

0

0

591,374

0

0

0

0

0

70,634,281

0

1,618,262

0

0

0

0

0

12,262,597,545

9,266,006,522

1,156,336,989

1,698,695,685

5,893,059

86,538,534

49,126,756

0

0

12,035,597,117

9,136,930,556

1,149,421,019

1,656,813,949

5,893,059

86,538,534

0

0

0

406,424,029

380,496,489

0

25,927,540

0

0

0

0

0

31,596,094

0

571,067

0

0

0

0

0

41,808,520

0

5,304,704

0

0

0

0

0

153,859,126

849,964

44,505,561

0

0

0

0

0

27,730,070

12,750,225

15,087,281

0

0

0

0

0

84,401,797

72,394,363

199,482

6,807,952

5,000,000

0

0

0

0

1,370,791,209

1,070,476,969

20,126,975

259,229,776

0

20,957,489

0

0

0

10,040,015

2,512,850

0

0

0

0

0

0

0

6,706,409

0

0

0

0

0

5,140,144

1,892,938

1,840,350

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

107.000

» PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

124024

ACCIÓN

11,143.000

72,252,543

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171 » CONTROL DE TRÁNSITO Y AGILIZACIÓN VIAL

171002

ACCIÓN

997,500.000

» COORDINACIÓN Y ENLACE PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

171003

SERVICIO

14,057.000

32,167,161

» DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

171004

ACCIÓN

32.000

47,113,224

» EVALUACIONES DE CONFIANZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

171005

EVALUACIÓN

94,418.000

199,214,651

» OPERACIONES AÉREAS DE APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA

171008

OPERACIÓN AÉREA

1,200.000

55,567,576

» PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171009

ACCIÓN

1,868.000

» POLICÍA METROPOLITANA

171010

ACCIÓN

854,644.000

» PROGRAMA DE APOYO Y CONTROL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA

171011

SERVICIO

716,256.000

366,453,081

353,900,216

» PROGRAMA DE INCENTIVOS EN EL EFECTIVO COMBATE A LA DELINCUENCIA

171012

ESTÍMULO

26.000

6,706,409

» PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO

171014

ACCIÓN

257,269.000

8,873,432

Página: 1 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171015

ACCIÓN

4,287.000

12,458,830

6,083,688

91,652

5,560,431

723,059

0

0

0

0

21,820,488

21,066,664

370,000

383,824

0

0

0

0

0

25,000,000

207,127,966

0

0

0

0

0

» REGULACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA

171016

PERMISIONARIO

10,031.000

» RETIRO DE VEHÍCULOS QUE INFRINGEN EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO METROPOLITANO

171017

VEHÍCULO

648,000.000

281,263,575

49,135,609

» SANCIÓN DE VEHÍCULOS INFRACTORES PARA INDUCIR LA CULTURA VIAL ENTRE CONDUCTORES

171018

DOCUMENTO

3,037,448.000

90,615,224

0

0

90,615,224

0

0

0

0

0

108,090,543

104,606,084

0

3,314,459

170,000

0

0

0

0

» SERVICIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS

171019

SERVICIO

15,897,349.000

» SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CON PROXIMIDAD A LA CIUDADANÍA

171020

ACCIÓN

7,193,790.000

8,378,864,159

6,388,064,487

1,077,965,379

847,253,248

0

65,581,045

0

0

0

82.000

374,736,361

364,205,042

134,389

10,396,930

0

0

0

0

0

51,757.000

122,380,705

0

0

122,380,705

0

0

0

0

0

67,654,663

66,366,991

0

1,287,672

0

0

0

0

0

131,608,565

129,075,966

2,440,793

91,806

0

0

0

0

0

131,608,565

129,075,966

2,440,793

91,806

0

0

0

0

0

95,391,863

0

4,475,177

41,789,930

0

0

49,126,756

0

0

66,299,217

0

4,475,177

12,697,284

0

0

49,126,756

0

0

29,092,646

0

0

29,092,646

0

0

0

0

0

682,428,742

408,518,859

14,105,508

159,754,375

80,050,000

20,000,000

0

0

0

112,083,528

78,987,589

455,382

12,640,557

0

20,000,000

0

0

0

» SISTEMA DE INFORMACIÓN POLICIAL

171021

DOCUMENTO

» SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN

171022

SERVICIO

» SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN POLICIAL

171023

PERSONA

131,136.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS

172004

SERVICIO

78,171.000

° OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

173 » INMUEBLES FUNCIONALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA

173002

INMUEBLE

4,270.000

» SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

173005

SERVICIO

5,585.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182

» INFORMACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE LA SSP DEL DF

182001

DOCUMENTO

101,406.000

57,157,842

49,504,490

0

7,653,352

0

0

0

0

0

9,604.000

54,925,686

29,483,099

455,382

4,987,205

0

20,000,000

0

0

0

570,345,214

329,531,270

13,650,126

147,113,818

80,050,000

0

0

0

0

382,676.000

468,989,587

230,097,453

13,650,126

145,192,008

80,050,000

0

0

0

0

120,000.000

101,355,627

99,433,817

0

1,921,810

0

0

0

0

0

» SERVICIOS INFORMÁTICOS

182002

SERVICIO

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

» APOYO JURÍDICO

185005

ASESORÍA

Página: 2 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° DESARROLLO SOCIAL

2

4,398,275

0

1,393,525

3,004,750

0

0

0

0

0

1,897,273

0

85,661

1,811,612

0

0

0

0

0

1,897,273

0

85,661

1,811,612

0

0

0

0

0

0

85,661

1,811,612

0

0

0

0

0

538,593

0

460,931

77,662

0

0

0

0

0

538,593

0

460,931

77,662

0

0

0

0

0

538,593

0

460,931

77,662

0

0

0

0

0

1,962,409

0

846,933

1,115,476

0

0

0

0

0

1,962,409

0

846,933

1,115,476

0

0

0

0

0

1,962,409

0

846,933

1,115,476

0

0

0

0

0

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221

» SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

221016

SERVICIO

120.000

1,897,273

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° CULTURA

242 » PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

242020

SERVICIO

233.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271 » BIENESTAR SOCIAL

271004

SERVICIO

734,562.000

Página: 3 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 11CD01 - INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL 118,501,080

66,590,461

8,608,000

8,302,619

35,000,000

0

0

0

0

118,501,080

66,590,461

8,608,000

8,302,619

35,000,000

0

0

0

0

500,000

0

500,000

0

0

0

0

0

0

500,000

0

500,000

0

0

0

0

0

0

500,000

0

500,000

0

0

0

0

0

0

35,055,000

0

55,000

0

35,000,000

0

0

0

0

35,000,000

0

0

0

35,000,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

2,500.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN BÁSICA, ACTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA

171013

CAPACITACIÓN

2,500.000

35,000,000

0

0

0

35,000,000

0

0

0

0

55,000

0

55,000

0

0

0

0

0

0

55,000

0

55,000

0

0

0

0

0

0

82,946,080

66,590,461

8,053,000

8,302,619

0

0

0

0

0

82,946,080

66,590,461

8,053,000

8,302,619

0

0

0

0

0

82,946,080

66,590,461

8,053,000

8,302,619

0

0

0

0

0

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1,500.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 11CD02 - POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 4,887,007,134

4,574,733,532

119,513,093

186,260,509

6,500,000

0

0

0

0

4,887,007,134

4,574,733,532

119,513,093

186,260,509

6,500,000

0

0

0

0

1,030,151

877,028

124,500

28,623

0

0

0

0

0

1,030,151

877,028

124,500

28,623

0

0

0

0

0

1,030,151

877,028

124,500

28,623

0

0

0

0

0

4,530,845,680

4,262,813,774

115,125,740

146,406,166

6,500,000

0

0

0

0

4,530,745,680

4,262,813,774

115,025,740

146,406,166

6,500,000

0

0

0

0

18,419,595

14,747,791

3,180,149

491,655

0

0

0

0

0

4,512,326,085

4,248,065,983

111,845,591

145,914,511

6,500,000

0

0

0

0

100,000

0

100,000

0

0

0

0

0

0

100,000

0

100,000

0

0

0

0

0

0

355,131,303

311,042,730

4,262,853

39,825,720

0

0

0

0

0

355,131,303

311,042,730

4,262,853

39,825,720

0

0

0

0

0

355,131,303

311,042,730

4,262,853

39,825,720

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

4,522.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» CENTRO DE FORMACIÓN POLICIAL Y RECURSOS HUMANOS

171001

PERSONA

27,887.000

» OPERACIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR

171006

TURNO

9,253,398.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

4,100.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

11,500.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 11CD03 - POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL DEL DISTRITO FEDERAL 3,281,242,040

2,957,110,095

88,068,516

224,851,348

11,212,081

0

0

0

0

3,281,242,040

2,957,110,095

88,068,516

224,851,348

11,212,081

0

0

0

0

262,533,430

254,286,955

0

8,246,475

0

0

0

0

0

262,533,430

254,286,955

0

8,246,475

0

0

0

0

0

262,533,430

254,286,955

0

8,246,475

0

0

0

0

0

2,799,203,379

2,491,298,290

88,068,516

208,624,492

11,212,081

0

0

0

0

2,799,103,379

2,491,298,290

87,968,516

208,624,492

11,212,081

0

0

0

0

2,799,103,379

2,491,298,290

87,968,516

208,624,492

11,212,081

0

0

0

0

100,000

0

100,000

0

0

0

0

0

0

100,000

0

100,000

0

0

0

0

0

0

219,505,231

211,524,850

0

7,980,381

0

0

0

0

0

219,505,231

211,524,850

0

7,980,381

0

0

0

0

0

219,505,231

211,524,850

0

7,980,381

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

17,318.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» OPERACIÓN DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL

171007

SERVICIO

184,440.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

100.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

8,754.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 11PDPA - CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 541,075,904

35,886,259

2,159,927

404,949,877

98,079,841

0

0

0

0

35,228,229

25,223,425

1,868,195

8,126,609

10,000

0

0

0

0

320,000

0

0

320,000

0

0

0

0

0

320,000

0

0

320,000

0

0

0

0

0

320,000

0

0

320,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

34,808,229

25,223,425

1,868,195

7,706,609

10,000

0

0

0

0

34,808,229

25,223,425

1,868,195

7,706,609

10,000

0

0

0

0

34,808,229

25,223,425

1,868,195

7,706,609

10,000

0

0

0

0

505,847,675

10,662,834

291,732

396,823,268

98,069,841

0

0

0

0

401,576,807

9,051,307

291,732

392,233,768

0

0

0

0

0

401,576,807

9,051,307

291,732

392,233,768

0

0

0

0

0

401,576,807

9,051,307

291,732

392,233,768

0

0

0

0

0

1,904,595

815,095

0

1,089,500

0

0

0

0

0

1,904,595

815,095

0

1,089,500

0

0

0

0

0

1,904,595

815,095

0

1,089,500

0

0

0

0

0

96,369,841

0

0

0

96,369,841

0

0

0

0

96,369,841

0

0

0

96,369,841

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

2.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

3.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » SERVICIOS MÉDICOS PARA POLICÍA AUXILIAR

232017

ATENCIÓN

513,000.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° CULTURA

242

» SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS PARA POLICÍA AUXILIAR

242029

EVENTO

15.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° EDAD AVANZADA

262

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» SISTEMA DE PENSIONES PARA LA POLICÍA AUXILIAR

262001

PENSIÓN

2,622.000

96,369,841

0

0

0

96,369,841

0

0

0

0

5,996,432

796,432

0

3,500,000

1,700,000

0

0

0

0

5,996,432

796,432

0

3,500,000

1,700,000

0

0

0

0

796,432

0

3,500,000

1,700,000

0

0

0

0

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» SISTEMA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA LA POLICÍA AUXILIAR

271021

PERSONA

645.000

5,996,432

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 12C001 - OFICIALÍA MAYOR 913,669,429

638,558,287

17,587,456

247,488,986

10,034,700

0

0

0

0

913,669,429

638,558,287

17,587,456

247,488,986

10,034,700

0

0

0

0

1,500,000

0

0

1,500,000

0

0

0

0

0

1,500,000

0

0

1,500,000

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE LAS MUJERES LIBRES DE ESTEREOTIPOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

124023

ACCIÓN

1.000

1,500,000

0

0

1,500,000

0

0

0

0

0

200,000

0

200,000

0

0

0

0

0

0

200,000

0

200,000

0

0

0

0

0

0

200,000

0

200,000

0

0

0

0

0

0

911,969,429

638,558,287

17,387,456

245,988,986

10,034,700

0

0

0

0

59,560,686

43,054,085

243,422

16,263,179

0

0

0

0

0

351.000

41,483,020

39,050,255

176,499

2,256,266

0

0

0

0

0

1,100.000

18,077,666

4,003,830

66,923

14,006,913

0

0

0

0

0

166,822,179

62,586,992

3,471,599

100,763,588

0

0

0

0

0

166,822,179

62,586,992

3,471,599

100,763,588

0

0

0

0

0

685,586,564

532,917,210

13,672,435

128,962,219

10,034,700

0

0

0

0

211,314,461

96,757,376

5,751,071

98,806,014

10,000,000

0

0

0

0

26,196

8,687,063

0

0

0

0

0

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18

° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181 » ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

181001

INMUEBLE

» DICTÁMENES VALUATORIOS

181004

DOCUMENTO

° SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS

183

» PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

183001

PROGRAMA

12.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

2,913.000

» ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES EN DEPENDENCIAS DEL SECTOR CENTRAL

185003

TRÁMITE

612.000

191,644,307

182,931,048

» ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO DEL PERSONAL Y RELACIONES LABORALES

185004

ACCIÓN

8.000

168,578,542

149,462,791

3,559,829

15,521,222

34,700

0

0

0

0

40,612,129

34,085,583

4,171,602

2,354,944

0

0

0

0

0

381,975

0

0

0

0

0

» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "CENDIS"

185008

PERSONA

860.000

» GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE VIÁTICOS, PASAJES, VERIFICACIÓN, SISTEMAS Y EVALUACIÓN DE PERSONAL

185010

DOCUMENTO

1,124.000

7,788,483

7,398,023

8,485

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

185018

TRÁMITE

8,860.000

65,648,642

62,282,389

155,252

3,211,001

Página: 2 de: 2

0

0

0

0

0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 12CD03 - COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL 47,445,144

35,445,932

2,076,613

9,922,599

0

0

0

0

0

21,113

0

21,113

0

0

0

0

0

0

21,113

0

21,113

0

0

0

0

0

0

21,113

0

21,113

0

0

0

0

0

0

21,113

0

21,113

0

0

0

0

0

0

47,424,031

35,445,932

2,055,500

9,922,599

0

0

0

0

0

47,424,031

35,445,932

2,055,500

9,922,599

0

0

0

0

0

47,424,031

35,445,932

2,055,500

9,922,599

0

0

0

0

0

47,424,031

35,445,932

2,055,500

9,922,599

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356 » OPERAR PARADEROS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

356025

PARADERO

45.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 12P0DE - FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL 9,435,408

5,618,635

375,465

3,441,308

0

0

0

0

0

9,435,408

5,618,635

375,465

3,441,308

0

0

0

0

0

1,891,107

1,125,890

91,200

674,017

0

0

0

0

0

1,891,107

1,125,890

91,200

674,017

0

0

0

0

0

1,891,107

1,125,890

91,200

674,017

0

0

0

0

0

4,665

0

4,665

0

0

0

0

0

0

4,665

0

4,665

0

0

0

0

0

0

4,665

0

4,665

0

0

0

0

0

0

7,539,636

4,492,745

279,600

2,767,291

0

0

0

0

0

7,539,636

4,492,745

279,600

2,767,291

0

0

0

0

0

7,539,636

4,492,745

279,600

2,767,291

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 12PDLR - CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 1,518,161,009

42,065,490

5,970,050

83,086,839

1,059,284,557

0

0

327,754,073

0

62,239,097

41,642,340

4,817,050

15,681,307

98,400

0

0

0

0

350,000

0

0

350,000

0

0

0

0

0

350,000

0

0

350,000

0

0

0

0

0

350,000

0

0

350,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

61,789,097

41,642,340

4,817,050

15,231,307

98,400

0

0

0

0

61,789,097

41,642,340

4,817,050

15,231,307

98,400

0

0

0

0

61,789,097

41,642,340

4,817,050

15,231,307

98,400

0

0

0

0

1,455,921,912

423,150

1,153,000

67,405,532

1,059,186,157

0

0

327,754,073

0

1,055,341,201

0

0

0

1,055,341,201

0

0

0

0

1,055,341,201

0

0

0

1,055,341,201

0

0

0

0

1,055,341,201

0

0

0

1,055,341,201

0

0

0

0

400,580,711

423,150

1,153,000

67,405,532

3,844,956

0

0

327,754,073

0

400,580,711

423,150

1,153,000

67,405,532

3,844,956

0

0

327,754,073

0

872.000

10,352,560

0

0

10,352,560

0

0

0

0

0

52.000

13,264,078

423,150

1,153,000

10,342,972

1,344,956

0

0

0

0

45,000,000

0

0

45,000,000

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° EDAD AVANZADA

262

» SISTEMA DE PENSIONES PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA

262003

PENSIÓN

21,500.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271 » APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS CAPTRALIR

271001

PERSONA

» BIENESTAR SOCIAL

271004

SERVICIO

» DEVOLUCIONES DE CUOTAS DE VIVIENDA CAPTRALIR

271005

DEVOLUCIÓN

801.000

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PAGO DE INDEMNIZACIÓN GLOBAL CAPTRALIR

271008

INDEMNIZACIÓN

50.000

2,500,000

0

0

0

2,500,000

0

0

0

0

250,092,523

0

0

0

0

0

0

250,092,523

0

79,371,550

0

0

1,710,000

0

0

0

77,661,550

0

» PRÉSTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CAPTRALIR

271009

PRÉSTAMO

45,692.000

» SISTEMA DE CRÉDITOS CAPTRALIR

271019

CRÉDITO

190.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 12PDPP - CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL 1,437,086,845

58,037,005

5,220,000

28,263,547

1,073,559,408

104,056,885

1,000,000

166,950,000

0

180,953,327

44,243,066

5,220,000

22,586,537

3,846,839

104,056,885

1,000,000

0

0

4,004,839

0

0

158,000

3,846,839

0

0

0

0

4,004,839

0

0

158,000

3,846,839

0

0

0

0

4,004,839

0

0

158,000

3,846,839

0

0

0

0

750,000

0

750,000

0

0

0

0

0

0

750,000

0

750,000

0

0

0

0

0

0

750,000

0

750,000

0

0

0

0

0

0

176,198,488

44,243,066

4,470,000

22,428,537

0

104,056,885

1,000,000

0

0

4,984,056

3,501,198

200,000

682,858

0

600,000

0

0

0

4,984,056

3,501,198

200,000

682,858

0

600,000

0

0

0

171,214,432

40,741,868

4,270,000

21,745,679

0

103,456,885

1,000,000

0

0

2,000.000

167,438,027

37,050,518

4,270,000

21,660,624

0

103,456,885

1,000,000

0

0

4,287.000

3,776,405

3,691,350

0

85,055

0

0

0

0

0

1,256,133,518

13,793,939

0

5,677,010

1,069,712,569

0

0

166,950,000

0

109,762,722

614,349

0

15,125

109,133,248

0

0

0

0

109,762,722

614,349

0

15,125

109,133,248

0

0

0

0

109,762,722

614,349

0

15,125

109,133,248

0

0

0

0

12,385,721

1,477,532

0

34,689

10,873,500

0

0

0

0

12,385,721

1,477,532

0

34,689

10,873,500

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

122.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182002

SERVICIO

2,200.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

» APOYO JURÍDICO

185005

ASESORÍA

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » SERVICIOS DE SALUD CAPREPOL

232014

PERSONA

23,728.000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° CULTURA

242

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

242020

SERVICIO

48,360.000

12,385,721

1,477,532

0

34,689

10,873,500

0

0

0

0

955,045,639

5,219,420

0

120,398

949,705,821

0

0

0

0

955,045,639

5,219,420

0

120,398

949,705,821

0

0

0

0

955,045,639

5,219,420

0

120,398

949,705,821

0

0

0

0

178,939,436

6,482,638

0

5,506,798

0

0

0

166,950,000

0

178,939,436

6,482,638

0

5,506,798

0

0

0

166,950,000

0

5,360,100

0

0

5,360,100

0

0

0

0

0

3,665,461

3,585,277

0

80,184

0

0

0

0

0

585,678

572,104

0

13,574

0

0

0

0

0

169,328,197

2,325,257

0

52,940

0

0

0

166,950,000

0

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° EDAD AVANZADA

262

» SISTEMA DE PENSIONES PARA LA POLICÍA PREVENTIVA

262002

PENSIÓN

19,452.000

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271 » APOYOS ECONÓMICOS CAPREPOL

271002

APOYO

626.000

» SISTEMA DE CRÉDITO A CORTO PLAZO

271017

CRÉDITO

65,000.000

» SISTEMA DE CRÉDITO ESPECIALES CAPREPOL

271018

CRÉDITO

200.000

» SISTEMA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CAPREPOL

271020

CRÉDITO

315.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 12PECM - CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. 243,534,607

79,301,024

129,357,467

34,468,116

408,000

0

0

0

0

66,262,893

34,287,346

803,326

30,764,221

408,000

0

0

0

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

0

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

0

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

0

0

80,960

0

30,000

50,960

0

0

0

0

0

80,960

0

30,000

50,960

0

0

0

0

0

80,960

0

30,000

50,960

0

0

0

0

0

66,171,933

34,287,346

763,326

30,713,261

408,000

0

0

0

0

66,171,933

34,287,346

763,326

30,713,261

408,000

0

0

0

0

66,171,933

34,287,346

763,326

30,713,261

408,000

0

0

0

0

177,271,714

45,013,678

128,554,141

3,703,895

0

0

0

0

0

177,271,714

45,013,678

128,554,141

3,703,895

0

0

0

0

0

177,271,714

45,013,678

128,554,141

3,703,895

0

0

0

0

0

177,271,714

45,013,678

128,554,141

3,703,895

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

12.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTRAS INDUSTRIAS

392 » SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

392003

IMPRESIÓN

480,104,000.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 12PESM - SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. 241,963,722

18,301,425

1,856,137

221,806,160

0

0

0

0

0

125,871,505

18,301,425

1,856,137

105,713,943

0

0

0

0

0

75,000

0

0

75,000

0

0

0

0

0

75,000

0

0

75,000

0

0

0

0

0

75,000

0

0

75,000

0

0

0

0

0

118,070

0

118,070

0

0

0

0

0

0

118,070

0

118,070

0

0

0

0

0

0

118,070

0

118,070

0

0

0

0

0

0

125,678,435

18,301,425

1,738,067

105,638,943

0

0

0

0

0

125,678,435

18,301,425

1,738,067

105,638,943

0

0

0

0

0

125,678,435

18,301,425

1,738,067

105,638,943

0

0

0

0

0

116,092,217

0

0

116,092,217

0

0

0

0

0

54,698,303

0

0

54,698,303

0

0

0

0

0

54,698,303

0

0

54,698,303

0

0

0

0

0

54,698,303

0

0

54,698,303

0

0

0

0

0

61,393,914

0

0

61,393,914

0

0

0

0

0

61,393,914

0

0

61,393,914

0

0

0

0

0

61,393,914

0

0

61,393,914

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° TRANSPORTE

35 ° OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

356

» SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO Y PARQUÍMETRO

356038

SERVICIO

8,405.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » COMPRAVENTA DE PREDIOS

393003

PREDIO

3.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 13C001 - CONTRALORÍA GENERAL 349,313,981

275,624,229

5,897,034

67,392,718

400,000

0

0

0

0

349,313,981

275,624,229

5,897,034

67,392,718

400,000

0

0

0

0

15,040,767

14,060,938

5,792

974,037

0

0

0

0

0

14,870,767

14,060,938

5,792

804,037

0

0

0

0

0

7,340,817

7,232,603

3,064

105,150

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122 » JUICIOS CONTENCIOSOS SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA

122013

JUICIO

1,600.000

» SUPERVISIÓN DE PROCESOS INTERNOS DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

122023

PERMISIONARIO

370.000

7,529,950

6,828,335

2,728

698,887

0

0

0

0

0

170,000

0

0

170,000

0

0

0

0

0

° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

1.000

60,000

0

0

60,000

0

0

0

0

0

110,000

0

0

110,000

0

0

0

0

0

142,250,601

108,494,368

9,896

33,746,337

0

0

0

0

0

142,250,601

108,494,368

9,896

33,746,337

0

0

0

0

0

35,923,078

4,737,853

0

31,185,225

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° FUNCIÓN PÚBLICA

134 » AUDITORÍA EXTERNA

134002

AUDITORÍA

48.000

» CAPTACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

134003

DOCUMENTO

30,100.000

1,854,377

1,806,977

0

47,400

0

0

0

0

0

330.000

8,555,864

8,495,639

0

60,225

0

0

0

0

0

40,562,508

40,023,846

4,512

534,150

0

0

0

0

0

» CONTRALORÍA INTERNA

134004

AUDITORÍA

» COORDINACIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS

134005

DOCUMENTO

252.000

» EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO EXISTENCIA DE REGISTRO DE INHABILITACIÓN

134007

DOCUMENTO

29,500.000

6,587,881

6,497,131

0

90,750

0

0

0

0

0

7,118,901

7,024,064

0

94,837

0

0

0

0

0

5,430,603

4,762,128

0

668,475

0

0

0

0

0

12,172,785

11,441,790

2,320

728,675

0

0

0

0

0

9,009,018

8,878,668

0

130,350

0

0

0

0

0

» PROGRAMA DE AUDITORÍAS INFORMÁTICAS

134008

AUDITORÍA

6.000

» RED DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS

134009

ACCIÓN PERMANENTE

1.000

» RESPONSABILIDADES Y SANCIONES HACIA SERVIDORES PÚBLICOS

134010

DOCUMENTO

8,960.000

» REVISIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD

134011

RESOLUCIÓN

175.000

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN

134012

EVALUACIÓN

45.000

6,477,976

6,356,701

0

121,275

0

0

0

0

0

8,469,571

3,064

84,975

0

0

0

0

0

89,885

0

89,885

0

0

0

0

0

0

89,885

0

89,885

0

0

0

0

0

0

89,885

0

89,885

0

0

0

0

0

0

191,932,728

153,068,923

5,791,461

32,672,344

400,000

0

0

0

0

6,664,753

6,268,488

3,040

393,225

0

0

0

0

0

6,664,753

6,268,488

3,040

393,225

0

0

0

0

0

185,267,975

146,800,435

5,788,421

32,279,119

400,000

0

0

0

0

905.000

90,529,570

59,425,797

5,786,093

24,917,680

400,000

0

0

0

0

9,560.000

41,057,533

40,040,346

0

1,017,187

0

0

0

0

0

5,831,864

5,752,664

0

79,200

0

0

0

0

0

12,650,854

6,891,867

0

5,758,987

0

0

0

0

0

6,977,282

6,903,857

0

73,425

0

0

0

0

0

» SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA

134014

QUEJA

6,300.000

8,557,610

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° SERVICIOS ESTADÍSTICOS

182 » SERVICIOS INFORMÁTICOS

182002

SERVICIO

7,500.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

» APOYO JURÍDICO

185005

ASESORÍA

» ATENCIÓN CIUDADANA, TRÁMITES Y SERVICIOS

185007

DOCUMENTO

42,785.000

» EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

185009

PERSONA

10,000.000

» MEJORA REGULATORIA PARA LA CONTRALORÍA

185012

DOCUMENTO

1.000

» NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

185013

DOCUMENTO

825.000

7,756,362

7,677,162

0

79,200

0

0

0

0

0

630.000

4,784,688

4,696,038

0

88,650

0

0

0

0

0

6,555,821

0

79,200

0

0

0

0

0

2,328

185,590

0

0

0

0

0

» NORMATIVIDAD Y CONSULTA

185014

ACCIÓN PERMANENTE

» POLÍTICA INFORMÁTICA Y MEJORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

185015

PERMISIONARIO

254.000

6,635,021

» PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

185017

DOCUMENTO

721.000

9,044,801

8,856,883

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 13PDEA - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 51,262,857

31,389,942

746,000

14,836,915

4,290,000

0

0

0

0

35,248,780

26,885,442

666,000

7,657,338

40,000

0

0

0

0

40,000

0

0

0

40,000

0

0

0

0

40,000

0

0

0

40,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

1.000

20,000

0

0

0

20,000

0

0

0

0

20,000

0

0

0

20,000

0

0

0

0

30,000

0

0

30,000

0

0

0

0

0

30,000

0

0

30,000

0

0

0

0

0

30,000

0

0

30,000

0

0

0

0

0

35,178,780

26,885,442

666,000

7,627,338

0

0

0

0

0

35,178,780

26,885,442

666,000

7,627,338

0

0

0

0

0

35,178,780

26,885,442

666,000

7,627,338

0

0

0

0

0

16,014,077

4,504,500

80,000

7,179,577

4,250,000

0

0

0

0

16,014,077

4,504,500

80,000

7,179,577

4,250,000

0

0

0

0

16,014,077

4,504,500

80,000

7,179,577

4,250,000

0

0

0

0

4,314,000

2,509,000

5,000

1,800,000

0

0

0

0

0

11,700,077

1,995,500

75,000

5,379,577

4,250,000

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

500.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° EDUCACIÓN

25

° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

256 » DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

256004

ACCIÓN

5.000

» SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

256011

ACCIÓN

10.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 13PDVA - INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 380,013,821

331,041,052

5,593,730

43,379,039

0

0

0

0

0

380,013,821

331,041,052

5,593,730

43,379,039

0

0

0

0

0

318,999,133

278,840,839

4,586,859

35,571,435

0

0

0

0

0

318,999,133

278,840,839

4,586,859

35,571,435

0

0

0

0

0

318,999,133

278,840,839

4,586,859

35,571,435

0

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

60,714,688

52,200,213

1,006,871

7,507,604

0

0

0

0

0

60,714,688

52,200,213

1,006,871

7,507,604

0

0

0

0

0

56,956,914

48,918,002

950,934

7,087,978

0

0

0

0

0

3,757,774

3,282,211

55,937

419,626

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° OTROS

139 » VISITAS VERIFICACIÓN

139001

VISITA

6,000.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

12.000

» ATENCIÓN CIUDADANA, TRÁMITES Y SERVICIOS

185007

DOCUMENTO

240.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 14C000 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 4,893,350,115

4,149,758,422

194,401,597

391,564,231

69,946,700

82,679,165

5,000,000

0

0

4,893,350,115

4,149,758,422

194,401,597

391,564,231

69,946,700

82,679,165

5,000,000

0

0

4,487,025,651

4,021,604,158

114,096,343

296,525,150

54,800,000

0

0

0

0

4,338,013,979

3,888,169,011

108,223,139

286,821,829

54,800,000

0

0

0

0

64,474,847

56,411,769

4,085,615

3,977,463

0

0

0

0

0

79,992,460

63,212,264

4,573,439

11,506,757

700,000

0

0

0

0

2,281,148,378

2,087,195,426

41,120,296

144,032,656

8,800,000

0

0

0

0

508,360,554

3,462,371

19,034,590

45,300,000

0

0

0

0

7,179,009

6,154,607

104,682

919,720

0

0

0

0

0

20,671,166

18,637,378

322,915

1,710,873

0

0

0

0

0

22,706,578

20,672,790

322,915

1,710,873

0

0

0

0

0

7,044,622

6,020,211

104,682

919,729

0

0

0

0

0

539,302,801

471,349,881

32,986,138

34,966,782

0

0

0

0

0

430,087,621

401,729,374

6,507,576

21,850,671

0

0

0

0

0

11,180,383

8,248,972

211,682

2,719,729

0

0

0

0

0

266,551,690

212,013,388

13,726,867

40,811,435

0

0

0

0

0

31,516,909

28,162,397

693,961

2,660,551

0

0

0

0

0

149,011,672

133,435,147

5,873,204

9,703,321

0

0

0

0

0

73,959,257

4,742,455

3,731,812

0

0

0

0

0

365,677

762,857

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122 » ATENCIÓN A INFRACTORES

122003

PERSONA

47,100.000

» ATENCIÓN A PERSONAS VULNERADAS POR EL DELITO

122005

PERSONA

81,000.000

» AVERIGUACIONES PREVIAS

122007

AVERIGUACIÓN

520,000.000

» COORDINACIÓN EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

122008

ACCIÓN

1.000

576,157,515

» INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICA A LA CIUDADANÍA

122010

ASESORÍA

95,400.000

» INFORMES DE DEMANDA DE AMPARO

122011

DOCUMENTO

31,700.000

» INTERVENCIÓN EN ASUNTOS JURÍDICOS Y JUICIOS

122012

ASUNTO

300.000

» ORIENTACIÓN JURÍDICA Y ATENCIÓN CIUDADANA

122015

ASESORÍA

3,700.000

» POLICÍA JUDICIAL

122017

MANDATO

160,000.000

» PROCESOS PENALES, CIVILES Y FAMILIARES

122018

PROCEDIMIENTO

113,000.000

» PROMOCIÓN A LA CULTURA JURÍDICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

122020

EVENTO

2,267.000

» SERVICIOS PERICIALES

122022

PERITAJE

480,000.000

VISITA

8,500.000

» VISITADURÍA

122024

° DERECHOS HUMANOS

124

» ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

124002

PERSONA

31,050.000

82,433,524

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

1.000

16,125,560

14,997,026

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

124016

ACCIÓN

1.000

2,861,000

0

0

2,861,000

0

0

0

0

0

26,210,316

24,117,813

506,395

1,586,108

0

0

0

0

0

21,381,272

20,361,051

258,677

761,544

0

0

0

0

0

196,938,004

5,520,000

68,160,081

20,432,058

15,146,700

82,679,165

5,000,000

0

0

1,938,004

0

1,938,004

0

0

0

0

0

0

1,938,004

0

1,938,004

0

0

0

0

0

0

195,000,000

5,520,000

66,222,077

20,432,058

15,146,700

82,679,165

5,000,000

0

0

195,000,000

5,520,000

66,222,077

20,432,058

15,146,700

82,679,165

5,000,000

0

0

209,386,460

122,634,264

12,145,173

74,607,023

0

0

0

0

0

209,386,460

122,634,264

12,145,173

74,607,023

0

0

0

0

0

209,386,460

122,634,264

12,145,173

74,607,023

0

0

0

0

0

» PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

124019

ACCIÓN

1.000

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

174 » PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

174001

PROGRAMA

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

3,000.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 14CD01 - INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 34,942,253

31,150,356

1,894,132

1,897,765

0

0

0

0

0

34,942,253

31,150,356

1,894,132

1,897,765

0

0

0

0

0

2,476,710

0

1,339,935

1,136,775

0

0

0

0

0

2,476,710

0

1,339,935

1,136,775

0

0

0

0

0

0

1,339,935

1,136,775

0

0

0

0

0

554,197

0

554,197

0

0

0

0

0

0

554,197

0

554,197

0

0

0

0

0

0

554,197

0

554,197

0

0

0

0

0

0

31,911,346

31,150,356

0

760,990

0

0

0

0

0

31,911,346

31,150,356

0

760,990

0

0

0

0

0

31,911,346

31,150,356

0

760,990

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122

» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122019

CURSO

145.000

2,476,710

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1,320.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 14P0AV - FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 2,041,858

0

0

110,000

1,931,858

0

0

0

0

2,041,858

0

0

110,000

1,931,858

0

0

0

0

2,041,858

0

0

110,000

1,931,858

0

0

0

0

2,041,858

0

0

110,000

1,931,858

0

0

0

0

2,041,858

0

0

110,000

1,931,858

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122 » APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO

122002

PERSONA

136.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 14P0PJ - FIDEICOMISO PÚBLICO DEL FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 9,182,482

0

0

1,700,000

7,482,482

0

0

0

0

9,182,482

0

0

1,700,000

7,482,482

0

0

0

0

9,182,482

0

0

1,700,000

7,482,482

0

0

0

0

9,182,482

0

0

1,700,000

7,482,482

0

0

0

0

0

0

1,700,000

7,482,482

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122

» DESARROLLAR Y SUPERVISAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA P.G.J.D.F.

122009

PROGRAMA

1.000

9,182,482

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 17L000 - ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 1,472,274,250

0

0

0

1,472,274,250

0

0

0

0

1,472,274,250

0

0

0

1,472,274,250

0

0

0

0

1,472,274,250

0

0

0

1,472,274,250

0

0

0

0

1,472,274,250

0

0

0

1,472,274,250

0

0

0

0

1,472,274,250

0

0

0

1,472,274,250

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° LEGISLACIÓN

11 ° LEGISLACIÓN

111 » TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

111000

ACCIÓN PERMANENTE

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 18L000 - CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 371,134,129

0

0

0

371,134,129

0

0

0

0

371,134,129

0

0

0

371,134,129

0

0

0

0

371,134,129

0

0

0

371,134,129

0

0

0

0

371,134,129

0

0

0

371,134,129

0

0

0

0

371,134,129

0

0

0

371,134,129

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° LEGISLACIÓN

11 ° FISCALIZACIÓN

112 » TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

112000

ACCIÓN PERMANENTE

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 19J000 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 3,946,719,662

0

0

0

3,946,719,662

0

0

0

0

3,946,719,662

0

0

0

3,946,719,662

0

0

0

0

3,934,219,662

0

0

0

3,934,219,662

0

0

0

0

3,934,219,662

0

0

0

3,934,219,662

0

0

0

0

3,026,719,662

0

0

0

3,026,719,662

0

0

0

0

829,500,000

0

0

0

829,500,000

0

0

0

0

78,000,000

0

0

0

78,000,000

0

0

0

0

12,500,000

0

0

0

12,500,000

0

0

0

0

12,500,000

0

0

0

12,500,000

0

0

0

0

12,500,000

0

0

0

12,500,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

121 » TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

121001

ACCIÓN PERMANENTE

» TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

121002

ACCIÓN PERMANENTE

» TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

121003

ACCIÓN PERMANENTE

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

174 » PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

174006

PROGRAMA

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 20J000 - CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 176,543,766

0

0

0

176,543,766

0

0

0

0

176,543,766

0

0

0

176,543,766

0

0

0

0

176,543,766

0

0

0

176,543,766

0

0

0

0

176,543,766

0

0

0

176,543,766

0

0

0

0

176,543,766

0

0

0

176,543,766

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

121 » TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

121002

ACCIÓN PERMANENTE

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 21A000 - TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 312,724,213

0

0

0

312,724,213

0

0

0

0

312,724,213

0

0

0

312,724,213

0

0

0

0

312,724,213

0

0

0

312,724,213

0

0

0

0

312,724,213

0

0

0

312,724,213

0

0

0

0

312,724,213

0

0

0

312,724,213

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

121 » TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

121004

ACCIÓN PERMANENTE

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 22A000 - JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL 321,103,802

0

0

0

321,103,802

0

0

0

0

321,103,802

0

0

0

321,103,802

0

0

0

0

321,103,802

0

0

0

321,103,802

0

0

0

0

321,103,802

0

0

0

321,103,802

0

0

0

0

321,103,802

0

0

0

321,103,802

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

121 » TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

121005

ACCIÓN PERMANENTE

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 23A000 - COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 303,790,957

0

0

0

303,790,957

0

0

0

0

303,790,957

0

0

0

303,790,957

0

0

0

0

303,790,957

0

0

0

303,790,957

0

0

0

0

303,790,957

0

0

0

303,790,957

0

0

0

0

303,790,957

0

0

0

303,790,957

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

124000

ACCIÓN PERMANENTE

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 24A000 - INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 931,601,048

0

0

0

931,601,048

0

0

0

0

931,601,048

0

0

0

931,601,048

0

0

0

0

931,601,048

0

0

0

931,601,048

0

0

0

0

931,601,048

0

0

0

931,601,048

0

0

0

0

931,601,048

0

0

0

931,601,048

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES

136 » TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

136000

ACCIÓN PERMANENTE

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 25C001 - CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 925,426,824

761,691,314

31,530,000

131,705,510

0

0

500,000

0

0

925,426,824

761,691,314

31,530,000

131,705,510

0

0

500,000

0

0

14,107,000

0

1,650,000

12,457,000

0

0

0

0

0

13,907,000

0

1,650,000

12,257,000

0

0

0

0

0

1,100,000

0

0

1,100,000

0

0

0

0

0

3,050,000

0

0

3,050,000

0

0

0

0

0

9,757,000

0

1,650,000

8,107,000

0

0

0

0

0

200,000

0

0

200,000

0

0

0

0

0

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

29,471,401

220,000

2,900,001

26,351,400

0

0

0

0

0

29,471,401

220,000

2,900,001

26,351,400

0

0

0

0

0

1,100,000

0

0

1,100,000

0

0

0

0

0

220,000

1,500,000

3,251,400

0

0

0

0

0

1,100,000

0

0

1,100,000

0

0

0

0

0

1,000,000

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

10,000,000

0

0

10,000,000

0

0

0

0

0

1,100,000

0

0

1,100,000

0

0

0

0

0

12.000

1,100,000

0

0

1,100,000

0

0

0

0

0

125,733.000

8,000,000

0

1,400,000

6,600,000

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122 » JUICIOS CONTENCIOSOS SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA

122013

JUICIO

209,100.000

» JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES

122014

SERVICIO

44,872.000

» SERVICIOS LEGALES PARA EL DISTRITO FEDERAL

122021

SERVICIO

603,400.000

° DERECHOS HUMANOS

124

» ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

124002

PERSONA

23,000.000

100,000

» AGILIZACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL PARA MUJERES

124004

PERSONA

195,706.000

° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° ASUNTOS JURÍDICOS

135 » ATENCIÓN A JUICIOS DE AMPARO Y NULIDAD

135001

JUICIO

1,440.000

» ATENDER TRÁMITES Y SERVICIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS

135002

ASUNTO

100,000.000

4,971,400

» EMITIR OPINIONES Y ESTUDIOS JURÍDICOS A CONSULTAS DE LAS UR´S

135003

ASUNTO

108.000

» EXPROPIACIONES Y DESINCORPORACIONES

135004

DOCUMENTO

60.000

» GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

135005

DOCUMENTO

52,800.000

» LEGALIZAR Y/O APOSTILLAR DOCUMENTOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

135006

DOCUMENTO

41,004.000

» PROCEDIMIENTOS DE REVERSIÓN

135007

RECURSO

» PROGRAMA DE JUSTICIA CÍVICA

135008

PERSONA

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» VIGILAR Y APLICAR LA LEY DEL NOTARIADO

135009

ASUNTO

60.000

1,100,000

0

0

1,100,000

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

881,748,423

761,471,314

26,979,999

92,797,110

0

0

500,000

0

0

69,223,755

53,358,755

3,250,000

12,615,000

0

0

0

0

0

19,853,600

12,683,600

1,750,000

5,420,000

0

0

0

0

0

49,370,155

40,675,155

1,500,000

7,195,000

0

0

0

0

0

812,524,668

708,112,559

23,729,999

80,182,110

0

0

500,000

0

0

811,324,668

708,112,559

23,729,999

78,982,110

0

0

500,000

0

0

1,200,000

0

0

1,200,000

0

0

0

0

0

» SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

135101

SERVICIO

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18

° SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

181 » REGISTRO CIVIL

181006

TRÁMITE

3,500,000.000

» REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO

181007

TRÁMITE

800,000.000

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1,100.000

» APOYO JURÍDICO

185005

ASESORÍA

95,000.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 26C001 - SECRETARÍA DE SALUD 6,121,301,510

4,764,833,932

435,441,359

770,594,430

78,800,000

11,631,789

60,000,000

0

0

120,453,195

69,257,414

1,274,691

26,121,090

23,800,000

0

0

0

0

993,842

963,704

10,234

19,904

0

0

0

0

0

993,842

963,704

10,234

19,904

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

124024

ACCIÓN

842,500.000

993,842

963,704

10,234

19,904

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

3,000,000

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

3,000,000

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

3,000,000

0

0

0

0

0

116,459,353

68,293,710

1,264,457

23,101,186

23,800,000

0

0

0

0

116,459,353

68,293,710

1,264,457

23,101,186

23,800,000

0

0

0

0

116,459,353

68,293,710

1,264,457

23,101,186

23,800,000

0

0

0

0

6,000,848,315

4,695,576,518

434,166,668

744,473,340

55,000,000

11,631,789

60,000,000

0

0

6,000,848,315

4,695,576,518

434,166,668

744,473,340

55,000,000

11,631,789

60,000,000

0

0

69,535,750

125,619

1,505,279

0

0

0

0

0

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

37,565.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° SALUD

23

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231

71,166,648

» ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD

231001

EVENTO

629,013.000

46,107,558

45,031,558

87,344

988,656

0

0

0

0

0

105,097.000

25,059,090

24,504,192

38,275

516,623

0

0

0

0

0

5,258,237,311

4,274,562,714

326,500,099

548,443,986

48,730,512

0

60,000,000

0

0

12,518,586

3,877,493

8,641,093

0

0

0

0

0

0

» PROGRAMA DE VACUNACIÓN

231003

DOSIS

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ATENCIÓN MÉDICA A QUEMADOS

232001

ATENCIÓN

1,023.000

» ATENCIÓN MEDICA A PACIENTES QUE REQUIEREN ORTESIS Y ASISTENCIA EN PRÓTESIS

232003

ATENCIÓN

350.000

3,660,727

0

0

0

3,660,727

0

0

0

0

192,380,617

97,358,513

1,018,166

48,940,153

45,063,785

0

0

0

0

» ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL

232004

CONSULTA

277,654.000

Página: 1 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS

232005

PERSONA

896,492.000

591,699,305

536,234,675

33,928,121

21,536,509

0

0

0

0

0

845,854,271

701,445,621

2,574,549

81,834,101

0

0

60,000,000

0

0

3,104,456,385

2,636,339,552

246,187,920

221,928,913

0

0

0

0

0

19,162,635

18,319,831

58,013

778,791

6,000

0

0

0

0

45,094,076

9,569,076

0

35,525,000

0

0

0

0

0

12,362,043

11,889,983

148,492

323,568

0

0

0

0

0

8,702,308

8,689,842

12,466

0

0

0

0

0

0

» ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA

232006

CONSULTA

642,327.000

» ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

232007

EGRESO HOSPITALARIO

145,693.000

» PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DE MAMA

232010

ESTUDIO

26,081.000

» PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA

232011

ESTUDIO

81,890.000

» PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

232012

CONSULTA

51,886.000

» SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA A DISTANCIA

232015

ATENCIÓN TELEFÓNICA

172,463.000

» SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA A PERSONAS AGRAVIADAS, PRESUNTAS RESPONSABLES Y PRIVADAS DE LA LIBERTAD

232016

ATENCIÓN

487,395.000

146,584,309

115,780,978

30,803,331

0

0

0

0

0

0

25,049,226

5,918,365

130,861

19,000,000

0

0

0

0

0

6,913,928

2,953,112

0

3,960,816

0

0

0

0

0

61,040,319

4,040,319

0

57,000,000

0

0

0

0

0

60,753,298

3,753,298

0

57,000,000

0

0

0

0

0

107,412,056

107,412,056

0

0

0

0

0

0

0

7,849,969

4,441,000

2,928,969

480,000

0

0

0

0

0

6,743,253

6,539,000

68,118

136,135

0

0

0

0

0

143,510,023

83,080,779

548,892

41,979,075

6,269,488

11,631,789

0

0

0

14,149,647

9,579,200

255,141

4,315,306

0

0

0

0

0

81,741,970

73,501,579

293,751

1,677,152

6,269,488

0

0

0

0

20,631,789

0

0

9,000,000

0

11,631,789

0

0

0

0

0

26,986,617

0

0

0

0

0

» SISTEMA DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES

232018

ATENCIÓN

403,343.000

» TRATAMIENTO DE CATARATAS

232019

INTERVENCIÓN

1,362.000

» TRATAMIENTO MÉDICO DE CORONARIAS

232020

INTERVENCIÓN

587.000

» TRATAMIENTO MÉDICO DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS

232021

SESIÓN

16,048.000

» PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA LEGAL

232023

ATENCIÓN

695,192.000

» SERVICIOS DE SALUD DE MEDICINA INTEGRATIVA

232024

ACCIÓN

136,587.000

» ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

232025

ESTUDIO

52,984.000

° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

233

» EDUCACIÓN CONTINUA EN RECURSOS HUMANOS DE SALUD

233001

PERSONA

30,240.000

» FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD

233002

PERSONA

1,846.000

» MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO

233004

EQUIPO

7,671.000

» MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS

233005

INMUEBLE

53.000

26,986,617

Página: 2 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

268,397,275

106,992,058

152,545,000

0

0

0

0

0

64,097,000

50,000,000

4,560,000

9,537,000

0

0

0

0

0

458,041,333

218,397,275

96,636,058

143,008,000

0

0

0

0

0

5,796,000

0

0

0

0

0

0

° PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

235

527,934,333

» ADMINISTRACIÓN REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD

235001

ACCIÓN

1.000

» REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD

235002

ACCIÓN

600,000.000

» SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA EN CASOS DE CONTINGENCIA SANITARIA Y NATURAL

235003

ATENCIÓN

1.000

5,796,000

0

Página: 3 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 26CD01 - AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 19,354,783

14,733,488

1,212,941

3,408,354

0

0

0

0

0

10,617,011

9,659,208

174,501

783,302

0

0

0

0

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

0

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

0

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

0

0

10,607,011

9,659,208

164,501

783,302

0

0

0

0

0

10,607,011

9,659,208

164,501

783,302

0

0

0

0

0

10,607,011

9,659,208

164,501

783,302

0

0

0

0

0

8,737,772

5,074,280

1,038,440

2,625,052

0

0

0

0

0

8,737,772

5,074,280

1,038,440

2,625,052

0

0

0

0

0

8,737,772

5,074,280

1,038,440

2,625,052

0

0

0

0

0

156,688

1,201,388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

946.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231

» SISTEMA DE PROTECCION SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

231004

ACCIÓN

3,500.000

1,885,306

527,230

» FORMULAR E INSTRUMENTAR PROGRAMAS NO REGULATORIOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

231005

CURSO

600.000

978,584

527,230

216,688

234,666

» FORTALECER LAS ACCIONES DE CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS DE ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, SERVICIOS Y PERSONAS.

231006

VISITA

1,500.000

2,697,649

1,746,295

261,688

689,666

0

0

0

0

0

» ACCIONES DE CONTROL SANITARIO EN ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DE SERVICIOS DE SALUD

231007

ACCIÓN

400.000

2,177,649

1,746,295

241,688

189,666

0

0

0

0

0

527,230

161,688

309,666

0

0

0

0

0

» DICTAMEN Y RESOLUCIÓN SOBRE ACTAS DE VERIFICACIÓN SANITARIA

231008

DOCUMENTO

1,900.000

998,584

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 26PDIA - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 105,706,913

59,970,158

3,558,299

39,262,456

2,916,000

0

0

0

0

76,206,913

57,970,158

2,864,799

15,371,956

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

76,106,913

57,970,158

2,864,799

15,271,956

0

0

0

0

0

76,106,913

57,970,158

2,864,799

15,271,956

0

0

0

0

0

76,106,913

57,970,158

2,864,799

15,271,956

0

0

0

0

0

29,500,000

2,000,000

693,500

23,890,500

2,916,000

0

0

0

0

29,500,000

2,000,000

693,500

23,890,500

2,916,000

0

0

0

0

29,500,000

2,000,000

693,500

23,890,500

2,916,000

0

0

0

0

693,500

23,890,500

2,916,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

120.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON ADICCIÓN

232103

PERSONA

38,060.000

29,500,000

2,000,000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 26PDSP - SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 3,571,422,191

3,019,980,371

135,202,263

340,070,731

0

76,168,826

0

0

0

253,113,876

105,429,658

43,403,877

104,280,341

0

0

0

0

0

100,000

0

100,000

0

0

0

0

0

0

100,000

0

100,000

0

0

0

0

0

0

100,000

0

100,000

0

0

0

0

0

0

253,013,876

105,429,658

43,303,877

104,280,341

0

0

0

0

0

253,013,876

105,429,658

43,303,877

104,280,341

0

0

0

0

0

253,013,876

105,429,658

43,303,877

104,280,341

0

0

0

0

0

3,318,308,315

2,914,550,713

91,798,386

235,790,390

0

76,168,826

0

0

0

5,025,000

0

4,875,000

150,000

0

0

0

0

0

5,025,000

0

4,875,000

150,000

0

0

0

0

0

600,000

0

600,000

0

0

0

0

0

0

4,425,000

0

4,275,000

150,000

0

0

0

0

0

3,311,529,635

2,914,550,713

85,169,706

235,640,390

0

76,168,826

0

0

0

194,078,690

11,573,789

7,562,318

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

320.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° SERVICIOS COMUNALES

226 » PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES

226001

ATENCIÓN

30,448.000

» VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA A ANIMALES

226002

DOSIS

1,117,800.000

° SALUD

23

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231

213,214,797

» ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD

231001

EVENTO

3,940,160.000

203,154,772

194,078,690

2,163,764

6,912,318

0

0

0

0

0

1,395,582.000

10,060,025

0

9,410,025

650,000

0

0

0

0

0

2,944,694,838

2,639,397,975

63,775,917

165,352,120

0

76,168,826

0

0

0

59,237,999

40,550,509

8,950,000

9,737,490

0

0

0

0

0

2,572,761,109

2,398,323,714

39,614,597

58,653,972

0

76,168,826

0

0

0

» PROGRAMA DE VACUNACIÓN

231003

DOSIS

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ATENCIÓN MÉDICA A LAS ETS Y VIH/SIDA

232002

CONSULTA

64,753.000

» ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL

232004

CONSULTA

3,616,860.000

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA

232006

CONSULTA

322,132.000

40,634,491

33,406,307

6,465,000

763,184

0

0

0

0

0

265,911,239

167,117,445

3,246,320

95,547,474

0

0

0

0

0

5,300,000

0

4,650,000

650,000

0

0

0

0

0

850,000

0

850,000

0

0

0

0

0

0

53,620,000

0

9,820,000

43,800,000

0

0

0

0

0

1,640,000

0

240,000

1,400,000

0

0

0

0

0

46,180,000

0

7,380,000

38,800,000

0

0

0

0

0

5,800,000

0

2,200,000

3,600,000

0

0

0

0

0

100,000,000

81,074,048

0

18,925,952

0

0

0

0

0

100,000,000

81,074,048

0

18,925,952

0

0

0

0

0

1,753,680

0

1,753,680

0

0

0

0

0

0

1,753,680

0

1,753,680

0

0

0

0

0

0

0

1,753,680

0

0

0

0

0

0

» ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

232007

EGRESO HOSPITALARIO

7,648.000

» PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DE MAMA

232010

ESTUDIO

281,261.000

» PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

232012

CONSULTA

1,912,396.000

° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

233

» MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA

233003

INMUEBLE

30.000

» MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO

233004

EQUIPO

1,050.000

» MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS

233005

INMUEBLE

15.000

° PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

235 » REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD

235002

ACCIÓN

250.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO DEL MENOR DE CINCO AÑOS

268027

PERSONA

81,993.000

1,753,680

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 27A000 - TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 179,968,384

0

0

0

179,968,384

0

0

0

0

179,968,384

0

0

0

179,968,384

0

0

0

0

179,968,384

0

0

0

179,968,384

0

0

0

0

179,968,384

0

0

0

179,968,384

0

0

0

0

179,968,384

0

0

0

179,968,384

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

121 » TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

121006

ACCIÓN PERMANENTE

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 29A000 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 897,781,042

0

0

0

897,781,042

0

0

0

0

897,781,042

0

0

0

897,781,042

0

0

0

0

897,781,042

0

0

0

897,781,042

0

0

0

0

897,781,042

0

0

0

897,781,042

0

0

0

0

897,781,042

0

0

0

897,781,042

0

0

0

0

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN SUPERIOR

253 » TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

253000

ACCIÓN PERMANENTE

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 30PDPA - PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL 102,708,291

73,770,433

3,184,000

25,753,858

0

0

0

0

0

102,708,291

73,770,433

3,184,000

25,753,858

0

0

0

0

0

78,457,366

62,263,325

2,136,095

14,057,946

0

0

0

0

0

35,971,460

29,114,054

728,336

6,129,070

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122

» ATENCIÓN DE INVESTIGACIONES POR POSIBLES VIOLACIONES EN MATERIA AMBIENTAL Y TERRITORIALES

122006

INVESTIGACIÓN

6,331.000

35,971,460

29,114,054

728,336

6,129,070

0

0

0

0

0

42,485,906

33,149,271

1,407,759

7,928,876

0

0

0

0

0

378,944

623,808

0

0

0

0

0

° DERECHOS HUMANOS

124

» PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS A UN AMBIENTE SUSTENTABLE.

124014

ACCIÓN

181.000

7,021,184

6,018,432

» PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS A UN TERRITORIO ORDENADO

124015

ACCIÓN

113.000

582,892

0

307,892

275,000

0

0

0

0

0

637,844

0

107,368

530,476

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

138.000

» PROMOCIÓN DEL RESPETO A LOS DERECHOS COLECTIVOS, AMBIENTALES Y URBANOS A UNA CIUDAD SUSTENTABLE

124025

ACCIÓN

60,031.000

34,243,986

27,130,839

613,555

6,499,592

0

0

0

0

0

60,000

0

5,000

55,000

0

0

0

0

0

60,000

0

5,000

55,000

0

0

0

0

0

60,000

0

5,000

55,000

0

0

0

0

0

24,190,925

11,507,108

1,042,905

11,640,912

0

0

0

0

0

24,190,925

11,507,108

1,042,905

11,640,912

0

0

0

0

0

24,190,925

11,507,108

1,042,905

11,640,912

0

0

0

0

0

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

2,000.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 31C000 - SECRETARÍA DE CULTURA 475,204,006

234,318,054

12,513,390

178,747,562

49,625,000

0

0

0

0

380,955,740

234,318,054

12,513,390

92,278,024

41,846,272

0

0

0

0

600,000

0

0

600,000

0

0

0

0

0

600,000

0

0

600,000

0

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

18.000

» PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

124024

ACCIÓN

12.000

300,000

0

0

300,000

0

0

0

0

0

230,000

0

230,000

0

0

0

0

0

0

230,000

0

230,000

0

0

0

0

0

0

230,000

0

230,000

0

0

0

0

0

0

380,125,740

234,318,054

12,283,390

91,678,024

41,846,272

0

0

0

0

380,125,740

234,318,054

12,283,390

91,678,024

41,846,272

0

0

0

0

380,125,740

234,318,054

12,283,390

91,678,024

41,846,272

0

0

0

0

94,248,266

0

0

86,469,538

7,778,728

0

0

0

0

84,444,466

0

0

79,265,738

5,178,728

0

0

0

0

77,440,990

0

0

72,262,262

5,178,728

0

0

0

0

0

0

3,000,000

1,978,728

0

0

0

0

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

9.000

° DESARROLLO SOCIAL

2

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° CULTURA

242

» APOYO AL DESARROLLO DE FILMACIONES EN EL DISTRITO FEDERAL

242001

APOYO

2,500.000

4,978,728

» BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO DEL DISTRITO FEDERAL

242002

CONSULTA

100,000.000

1,113,176

0

0

1,113,176

0

0

0

0

0

172,829.000

958,424

0

0

958,424

0

0

0

0

0

49,621.000

648,808

0

0

648,808

0

0

0

0

0

70.000

175,000

0

0

175,000

0

0

0

0

0

» CENTRO CULTURAL JOSÉ MARTI

242003

PERSONA

» CENTRO CULTURAL VILLAURRUTIA

242004

PERSONA

» CEREMONIAS CÍVICAS

242005

ACCIÓN

Página: 1 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» CIRCUITO FESTIVALES CULTURALES

242006

FESTIVAL

7.000

3,928,852

0

0

1,928,852

2,000,000

0

0

0

0

0

150,000

0

0

0

0

0

» CONCIERTOS DE GRUPOS RESIDENTES Y AGRUPACIONES MUSICALES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

242007

EVENTO

15.000

150,000

0

» DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

242009

ACCIÓN

50.000

500,000

0

0

500,000

0

0

0

0

0

5.000

1,000,000

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

1.000

1,148,400

0

0

1,148,400

0

0

0

0

0

1,228,992

0

0

1,228,992

0

0

0

0

0

6,047,882

0

0

6,047,882

0

0

0

0

0

575,560

0

0

575,560

0

0

0

0

0

788,140

0

0

788,140

0

0

0

0

0

576,088

0

0

576,088

0

0

0

0

0

7,262,800

0

0

7,262,800

0

0

0

0

0

5,013,376

0

0

5,013,376

0

0

0

0

0

163.000

8,478,400

0

0

7,778,400

700,000

0

0

0

0

18.000

3,073,096

0

0

3,073,096

0

0

0

0

0

100.000

6,168,968

0

0

6,168,968

0

0

0

0

0

11,174,628

0

0

11,174,628

0

0

0

0

0

1,100,000

0

0

600,000

500,000

0

0

0

0

91,872

0

0

91,872

0

0

0

0

0

11,209,800

0

0

11,209,800

0

0

0

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

0

0

0

7,003,476

0

0

7,003,476

0

0

0

0

0

» EXPOSICIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS

242010

ESPACIO PÚBLICO

» FERIA DEL LIBRO

242011

EVENTO

» MUSEO ARCHIVO DE LA FOTOGRAFÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

242012

PERSONA

99,600.000

» MUSEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

242014

PERSONA

92,900.000

» MUSEO DE LOS FERROCARRILEROS

242015

PERSONA

17,972.000

» MUSEO NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN

242017

PERSONA

289,000.000

» MUSEO PANTEÓN SAN FERNANDO

242018

PERSONA

42,000.000

» ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

242019

EVENTO

30.000

» PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA

242021

ACCIÓN

10.000

» PROGRAMA DE VINCULACIÓN CULTURAL

242022

ACCIÓN

» PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA

242024

ACCIÓN

» RECINTOS MUSEÍSTICOS

242025

ACCIÓN

» RED DE FAROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

242026

PERSONA

37,400.000

» RED PARA EL DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO

242027

ACCIÓN

3,485.000

» SALÓN DE CABILDOS

242028

PERSONA

27,000.000

» SISTEMA DE TEATROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

242030

EVENTO

80.000

» TALLERES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

242031

CAPACITACIÓN

5.000

° RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES

243

Página: 2 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» SISTEMA DE RADIO POR INTERNET

243001

HORAS DE TRANSMISIÓN

8,760.000

7,003,476

0

0

7,003,476

0

0

0

0

0

9,803,800

0

0

7,203,800

2,600,000

0

0

0

0

0

0

7,203,800

2,600,000

0

0

0

0

0

0

7,203,800

2,600,000

0

0

0

0

° EDUCACIÓN

25

° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

256

9,803,800

» CICLO ESCOLAR EN ESCUELAS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

256003

PERSONA

39,740.000

9,803,800

Página: 3 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 31PFMA - FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO 14,404,180

6,894,427

990,379

5,909,374

610,000

0

0

0

0

2,868,081

2,650,602

7,079

210,400

0

0

0

0

0

130,000

0

0

130,000

0

0

0

0

0

130,000

0

0

130,000

0

0

0

0

0

130,000

0

0

130,000

0

0

0

0

0

35,079

0

7,079

28,000

0

0

0

0

0

35,079

0

7,079

28,000

0

0

0

0

0

35,079

0

7,079

28,000

0

0

0

0

0

2,703,002

2,650,602

0

52,400

0

0

0

0

0

2,703,002

2,650,602

0

52,400

0

0

0

0

0

2,703,002

2,650,602

0

52,400

0

0

0

0

0

11,536,099

4,243,825

983,300

5,698,974

610,000

0

0

0

0

11,536,099

4,243,825

983,300

5,698,974

610,000

0

0

0

0

11,536,099

4,243,825

983,300

5,698,974

610,000

0

0

0

0

11,536,099

4,243,825

983,300

5,698,974

610,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

6.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

2,626.000

° DESARROLLO SOCIAL

2

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° CULTURA

242 » MUSEO DE ARTE POPULAR

242013

ACCIÓN

992.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 31PFME - FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO 12,671,938

5,761,352

914,573

5,996,013

0

0

0

0

0

3,246,352

3,136,352

0

110,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

0

0

0

10,000

0

0

10,000

0

0

0

0

0

10,000

0

0

10,000

0

0

0

0

0

10,000

0

0

10,000

0

0

0

0

0

3,136,352

3,136,352

0

0

0

0

0

0

0

3,136,352

3,136,352

0

0

0

0

0

0

0

3,136,352

3,136,352

0

0

0

0

0

0

0

9,425,586

2,625,000

914,573

5,886,013

0

0

0

0

0

9,425,586

2,625,000

914,573

5,886,013

0

0

0

0

0

9,425,586

2,625,000

914,573

5,886,013

0

0

0

0

0

9,425,586

2,625,000

914,573

5,886,013

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

6.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

3.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

350.000

° DESARROLLO SOCIAL

2

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° CULTURA

242 » MUSEO DEL ESTANQUILLO

242016

PERSONA

140,000.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 31PFPC - FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO DEL DISTRITO FEDERAL 3,000,000

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

° DESARROLLO SOCIAL

2

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° CULTURA

242 » FOMENTO AL CINE MEXICANO EN EL DISTRITO FEDERAL

242032

ESTÍMULO

5.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 32A000 - INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 115,561,917

0

0

0

115,561,917

0

0

0

0

115,561,917

0

0

0

115,561,917

0

0

0

0

115,561,917

0

0

0

115,561,917

0

0

0

0

115,561,917

0

0

0

115,561,917

0

0

0

0

115,561,917

0

0

0

115,561,917

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° OTROS SERVICIOS GENERALES

18

° ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

184 » TRANFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

184000

ACCIÓN PERMANENTE

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 33C001 - SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 831,177,427

129,281,973

3,873,085

38,778,225

659,244,144

0

0

0

0

63,230,124

43,900,399

1,650,985

17,678,740

0

0

0

0

0

29,600,546

24,656,922

434,100

4,509,524

0

0

0

0

0

22,502,172

20,631,628

179,000

1,691,544

0

0

0

0

0

22,502,172

20,631,628

179,000

1,691,544

0

0

0

0

0

7,098,374

4,025,294

255,100

2,817,980

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° PROCURACIÓN DE JUSTICIA

122

» ACCIONES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

122001

ASUNTO

66,105.000

° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

150.000

2,464,047

1,413,988

84,700

965,359

0

0

0

0

0

2,382,401

1,373,734

84,700

923,967

0

0

0

0

0

1,237,572

85,700

928,654

0

0

0

0

0

20,000

0

20,000

0

0

0

0

0

0

20,000

0

20,000

0

0

0

0

0

0

20,000

0

20,000

0

0

0

0

0

0

33,609,578

19,243,477

1,196,885

13,169,216

0

0

0

0

0

261,000

227,500

33,500

0

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

3,160.000

» SEGUIMIENTO A DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO, ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO

124026

ASUNTO

2,980.000

2,251,926

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

184

» CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

184001

DOCUMENTO

1,000.000

261,000

227,500

33,500

0

0

0

0

0

0

33,348,578

19,015,977

1,163,385

13,169,216

0

0

0

0

0

32,982,578

18,690,977

1,122,385

13,169,216

0

0

0

0

0

366,000

325,000

41,000

0

0

0

0

0

0

729,482,881

55,914,843

1,382,700

13,941,194

658,244,144

0

0

0

0

729,482,881

55,914,843

1,382,700

13,941,194

658,244,144

0

0

0

0

° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1,735.000

» APOYO JURÍDICO

185005

ASESORÍA

500.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN SOCIAL

26

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° DESEMPLEO

264

728,267,390

55,587,710

1,251,200

13,184,336

658,244,144

0

0

0

0

» ACCIONES AFIRMATIVAS DE INSERCIÓN SOCIAL A JÓVENES DESEMPLEADOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DDHH

264001

PERSONA

7,000.000

2,194,790

1,258,124

126,400

810,266

0

0

0

0

0

9,397.000

81,910,932

19,680,532

126,400

925,790

61,178,210

0

0

0

0

» PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

264002

APOYO

» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOCIAL

264003

PERSONA

7,954.000

55,548,541

11,298,214

166,400

1,113,427

42,970,500

0

0

0

0

581,616,728

18,421,434

357,901

8,741,959

554,095,434

0

0

0

0

6,996,399

4,929,406

474,099

1,592,894

0

0

0

0

0

1,215,491

327,133

131,500

756,858

0

0

0

0

0

1,215,491

327,133

131,500

756,858

0

0

0

0

0

38,464,422

29,466,731

839,400

7,158,291

1,000,000

0

0

0

0

38,464,422

29,466,731

839,400

7,158,291

1,000,000

0

0

0

0

38,464,422

29,466,731

839,400

7,158,291

1,000,000

0

0

0

0

1,979,674

1,687,924

37,000

254,750

0

0

0

0

0

18,000.000

7,547,241

6,343,464

104,700

1,099,077

0

0

0

0

0

8,420.000

2,979,456

1,944,555

84,700

950,201

0

0

0

0

0

6,534,908

5,360,242

96,700

1,077,966

0

0

0

0

0

2,960,159

1,083,247

126,400

750,512

1,000,000

0

0

0

0

5,895,004

84,500

1,025,519

0

0

0

0

0

3,195,040

178,000

1,208,668

0

0

0

0

0

127,400

791,598

0

0

0

0

0

» SEGURO DE DESEMPLEO

264004

APOYO

259,951.000

» SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

264005

PERSONA

101,816.000

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

268006

PERSONA

2,000.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » ACCIONES DE INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN LABORAL

312001

ACCIÓN

75.000

» ATENCIÓN AL TRABAJO NO ASALARIADO

312002

PERSONA

» INSPECCIÓN LABORAL

312005

ACCIÓN

» PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENOR TRABAJADOR

312006

PERSONA

19,650.000

» PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL EN MYPES

312007

EMPRESA

66.000

» PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

312010

ACCIÓN

16,200.000

7,005,023

» SERVICIO DE ATENCIÓN A MUJERES EN MATERIA LABORAL

312011

ASUNTO

9,912.000

4,581,708

» PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN COOPERATIVA

312012

APOYO

100.000

4,876,253

3,957,255

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 34C001 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 137,285,951

95,812,073

5,885,542

35,583,336

5,000

0

0

0

0

137,285,951

95,812,073

5,885,542

35,583,336

5,000

0

0

0

0

400,000

0

0

400,000

0

0

0

0

0

400,000

0

0

400,000

0

0

0

0

0

400,000

0

0

400,000

0

0

0

0

0

116,399,784

85,517,281

3,993,800

26,883,703

5,000

0

0

0

0

116,399,784

85,517,281

3,993,800

26,883,703

5,000

0

0

0

0

52,189,292

44,180,533

2,332,437

5,676,322

0

0

0

0

0

8.000

5,883,634

5,883,634

0

0

0

0

0

0

0

1.000

3,922,423

3,922,423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95,052

0

0

0

0

0

22,136,574

651,441

181,727

0

0

0

0

0

9,394,117

1,009,922

20,780,602

5,000

0

0

0

0

150,000

0

0

150,000

0

0

0

0

0

20,486,167

10,294,792

1,891,742

8,299,633

0

0

0

0

0

20,486,167

10,294,792

1,891,742

8,299,633

0

0

0

0

0

20,486,167

10,294,792

1,891,742

8,299,633

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

220.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

172002

EVENTO

45,613.000

» ATLAS DE RIESGO

172003

ESTUDIO

» FONDO DE DESASTRES NATURALES

172006

EVENTO

» OPINIÓN ESPECIALIZADA Y VERIFICACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172007

DOCUMENTO

500.000

95,052

» PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172008

ACCIÓN

25.000

22,969,742

» PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172009

DOCUMENTO

25.000

31,189,641

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

4.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 34PDHB - HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL 655,505,339

526,681,534

38,057,233

50,566,572

200,000

40,000,000

0

0

0

655,505,339

526,681,534

38,057,233

50,566,572

200,000

40,000,000

0

0

0

1,500,000

1,500,000

0

0

0

0

0

0

0

1,500,000

1,500,000

0

0

0

0

0

0

0

1,500,000

1,500,000

0

0

0

0

0

0

0

538,758,920

525,181,534

50,000

13,527,386

0

0

0

0

0

538,758,920

525,181,534

50,000

13,527,386

0

0

0

0

0

538,708,920

525,181,534

0

13,527,386

0

0

0

0

0

50,000

0

50,000

0

0

0

0

0

0

115,246,419

0

38,007,233

37,039,186

200,000

40,000,000

0

0

0

115,246,419

0

38,007,233

37,039,186

200,000

40,000,000

0

0

0

115,246,419

0

38,007,233

37,039,186

200,000

40,000,000

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

50.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172 » SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS

172012

SERVICIO

57,000.000

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

10.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

1.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 35C001 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 223,530,354

43,000,115

4,248,098

46,229,639

130,052,502

0

0

0

0

101,817,852

43,000,115

4,248,098

46,159,639

8,410,000

0

0

0

0

8,410,000

0

0

0

8,410,000

0

0

0

0

8,410,000

0

0

0

8,410,000

0

0

0

0

0

0

2,010,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» ACCESO A LA JUSTICIA CON EQUIDAD SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

124001

ACCIÓN

4.000

2,010,000

0

» ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS A LA POBLACIÓN HUÉSPEDES Y MIGRANTE

124003

PERSONA

3,200.000

6,300,000

0

0

0

6,300,000

0

0

0

0

100,000

0

0

0

100,000

0

0

0

0

40,000

0

40,000

0

0

0

0

0

0

40,000

0

40,000

0

0

0

0

0

0

40,000

0

40,000

0

0

0

0

0

0

93,367,852

43,000,115

4,208,098

46,159,639

0

0

0

0

0

93,367,852

43,000,115

4,208,098

46,159,639

0

0

0

0

0

93,367,852

43,000,115

4,208,098

46,159,639

0

0

0

0

0

24,949,962

0

0

70,000

24,879,962

0

0

0

0

24,949,962

0

0

70,000

24,879,962

0

0

0

0

6,247,057

0

0

0

6,247,057

0

0

0

0

4,047,057

0

0

0

4,047,057

0

0

0

0

2,200,000

0

0

0

2,200,000

0

0

0

0

18,702,905

0

0

70,000

18,632,905

0

0

0

0

6,350,002

0

0

0

6,350,002

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

4.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

12.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° INDÍGENAS

267 » MEDICINAL TRADICIONAL Y HERBOLARIA

267001

PROYECTO

50.000

» PROGRAMA DE APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS

267002

APOYO

30.000

° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268 » CONVIVENCIAS INTERCULTURALES Y PLURIÉTNICAS

268009

ACCIÓN

3.000

Página: 1 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» EQUIDAD PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS

268010

PERSONA

150.000

1,329,499

0

0

0

1,329,499

0

0

0

0

» GESTÓN SOCIAL A HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS FAMILIARES

268011

PERSONA

3,200.000

500,000

0

0

0

500,000

0

0

0

0

6,000.000

70,000

0

0

70,000

0

0

0

0

0

5,953,404

0

0

0

5,953,404

0

0

0

0

1,500,000

0

0

0

1,500,000

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

96,762,540

0

0

0

96,762,540

0

0

0

0

86,006,520

0

0

0

86,006,520

0

0

0

0

86,006,520

0

0

0

86,006,520

0

0

0

0

500,000

0

0

0

500,000

0

0

0

0

5,900,000

0

0

0

5,900,000

0

0

0

0

15,887,722

0

0

0

15,887,722

0

0

0

0

4,500,000

0

0

0

4,500,000

0

0

0

0

0

0

0

9,313,418

0

0

0

0

8,455,380

0

0

0

8,455,380

0

0

0

0

5,500,000

0

0

0

5,500,000

0

0

0

0

» LÍNEA MIGRANTE

268012

ATENCIÓN TELEFÓNICA

» PROGRAMA CIUDAD HOSPITALARIA

268013

PERSONA

3,000.000

» PROGRAMA DE LA MUJER HUÉSPED Y MIGRANTE

268018

PERSONA

300.000

» PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MIGRANTES Y FAMILIARES

268023

PROYECTO

500.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321

» APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS

321001

APOYO

250.000

» CULTIVOS NATIVOS Y HERBOLARIA

321003

PROYECTO

58.000

» FOMENTO A LA AGRICULTURA URBANA

321004

PROYECTO

140.000

» FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA

321005

PROYECTO

69.000

» FOMENTO A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIAS

321006

PROYECTO

319.000

9,313,418

» ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROMOTORES DE FOMENTO AGROPECUARIO

321007

CONVENIO

141.000

» PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE TRASPATIOS

321009

PROYECTO

300.000

» PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO

321010

PROYECTO

2.000

3,885,000

0

0

0

3,885,000

0

0

0

0

20.000

5,983,333

0

0

0

5,983,333

0

0

0

0

0

0

0

1,833,334

0

0

0

0

0

0

0

11,965,000

0

0

0

0

0

0

0

11,450,000

0

0

0

0

» PROGRAMA DE SOPORTE AGRÍCOLA

321011

PROYECTO

» PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

321012

PROYECTO

3.000

1,833,334

» PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS

321013

PROYECTO

239.000

11,965,000

» PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES

321014

PROYECTO

35.000

11,450,000

Página: 2 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» SALUD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL E INOCUIDAD

321015

PROYECTO

2.000

833,333

0

0

0

833,333

0

0

0

0

4,300,000

0

0

0

4,300,000

0

0

0

0

4,300,000

0

0

0

4,300,000

0

0

0

0

2,500,000

0

0

0

2,500,000

0

0

0

0

° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » PROGRAMA DE TURISMO ALTERNATIVO

371005

PROYECTO

13.000

» PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EXPOS PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL

371007

EVENTO

15.000

1,800,000

0

0

0

1,800,000

0

0

0

0

6,456,020

0

0

0

6,456,020

0

0

0

0

6,456,020

0

0

0

6,456,020

0

0

0

0

35.000

3,372,548

0

0

0

3,372,548

0

0

0

0

40.000

3,083,472

0

0

0

3,083,472

0

0

0

0

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » MUJER INDÍGENA Y PUEBLOS ORIGINARIOS

393005

PROYECTO

» PROGRAMA DE LA MUJER RURAL

393007

PROYECTO

Página: 3 de: 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 36C001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 350,934,964

138,694,305

6,373,966

81,016,001

124,850,692

0

0

0

0

250,336,272

138,694,305

5,722,858

70,919,109

35,000,000

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

10,000,000

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

10,000,000

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

0

159,343

0

159,343

0

0

0

0

0

0

159,343

0

159,343

0

0

0

0

0

0

159,343

0

159,343

0

0

0

0

0

0

240,176,929

138,694,305

5,563,515

70,919,109

25,000,000

0

0

0

0

240,176,929

138,694,305

5,563,515

70,919,109

25,000,000

0

0

0

0

240,176,929

138,694,305

5,563,515

70,919,109

25,000,000

0

0

0

0

100,598,692

0

651,108

10,096,892

89,850,692

0

0

0

0

100,598,692

0

651,108

10,096,892

89,850,692

0

0

0

0

48,791,500

0

0

5,248,000

43,543,500

0

0

0

0

15,400,000

0

0

0

15,400,000

0

0

0

0

8,644,000

0

0

3,248,000

5,396,000

0

0

0

0

4,415,000

0

0

0

4,415,000

0

0

0

0

13,685,000

0

0

0

13,685,000

0

0

0

0

4,647,500

0

0

0

4,647,500

0

0

0

0

2,000,000

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

606.000

10,000,000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

15.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251 » APOYOS ECONÓMICOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

251001

PERSONA

3,850.000

» MEJORAMIENTO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR

251003

PERSONA

1,590.000

» PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN EDUCATIVA

251004

ACCIÓN

1.000

» PROGRAMA DE LIBROS EDUCATIVOS GRATUITOS

251006

LIBRO

500,000.000

» PROGRAMA ESCUELA SANA Y SEGURA

251008

ESCUELA

400.000

» PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

251014

INMUEBLE

100.000

Página: 1 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

252

15,000,000

0

651,108

4,848,892

9,500,000

0

0

0

0

15,000,000

0

651,108

4,848,892

9,500,000

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

4,684,700

0

0

0

4,684,700

0

0

0

0

4,684,700

0

0

0

4,684,700

0

0

0

0

29,122,492

0

0

0

29,122,492

0

0

0

0

3,500,000

0

0

0

3,500,000

0

0

0

0

36,000

0

0

0

36,000

0

0

0

0

25,586,492

0

0

0

25,586,492

0

0

0

0

» PROGRAMA DE BACHILLERATO A DISTANCIA

252007

PERSONA

18,000.000

° EDUCACIÓN SUPERIOR

253 » PROGRAMA DE LICENCIATURA A DISTANCIA

253008

PERSONA

1,000.000

° EDUCACIÓN PARA ADULTOS

255 » TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

255001

CENTRO

200.000

° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

256 » FORMACIÓN Y APOYO INTEGRAL AL DOCENTE

256006

ACCIÓN

14.000

» PROGRAMA CIUDAD EDUCADORA

256007

PERSONA

7,000.000

» PROGRAMA DE ASISTENTES Y PROMOTORES EDUCATIVOS

256008

PERSONA

308.000

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 36PDID - INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 58,559,828

32,664,154

10,286,940

10,108,734

5,500,000

0

0

0

0

41,259,828

32,664,154

1,686,940

6,908,734

0

0

0

0

0

1,500,000

0

0

1,500,000

0

0

0

0

0

1,500,000

0

0

1,500,000

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

20.000

200,000

0

0

200,000

0

0

0

0

0

1,300,000

0

0

1,300,000

0

0

0

0

0

27,229

0

27,229

0

0

0

0

0

0

27,229

0

27,229

0

0

0

0

0

0

27,229

0

27,229

0

0

0

0

0

0

39,732,599

32,664,154

1,659,711

5,408,734

0

0

0

0

0

39,732,599

32,664,154

1,659,711

5,408,734

0

0

0

0

0

39,732,599

32,664,154

1,659,711

5,408,734

0

0

0

0

0

17,300,000

0

8,600,000

3,200,000

5,500,000

0

0

0

0

17,300,000

0

8,600,000

3,200,000

5,500,000

0

0

0

0

17,300,000

0

8,600,000

3,200,000

5,500,000

0

0

0

0

11,000,000

0

4,800,000

1,700,000

4,500,000

0

0

0

0

6,300,000

0

3,800,000

1,500,000

1,000,000

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

6.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

2,029.000

° DESARROLLO SOCIAL

2

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241 » DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

241001

PERSONA

14,883.000

» PROMOCIÓN DEL DEPORTE

241002

DIFUSIÓN

6,902.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 36PDIE - INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 739,091,963

603,281,984

4,004,935

89,703,476

42,101,568

0

0

0

0

83,630,666

62,220,403

2,610,435

18,799,828

0

0

0

0

0

2,235,732

0

0

2,235,732

0

0

0

0

0

2,235,732

0

0

2,235,732

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124

» PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

124012

DOCUMENTO

12.000

1,060,000

0

0

1,060,000

0

0

0

0

0

545,732

0

0

545,732

0

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

6.000

» PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

124024

ACCIÓN

17.000

630,000

0

0

630,000

0

0

0

0

0

254,208

0

0

254,208

0

0

0

0

0

254,208

0

0

254,208

0

0

0

0

0

254,208

0

0

254,208

0

0

0

0

0

81,140,726

62,220,403

2,610,435

16,309,888

0

0

0

0

0

81,140,726

62,220,403

2,610,435

16,309,888

0

0

0

0

0

81,140,726

62,220,403

2,610,435

16,309,888

0

0

0

0

0

655,461,297

541,061,581

1,394,500

70,903,648

42,101,568

0

0

0

0

655,461,297

541,061,581

1,394,500

70,903,648

42,101,568

0

0

0

0

655,461,297

541,061,581

1,394,500

70,903,648

42,101,568

0

0

0

0

42,101,568

0

0

0

42,101,568

0

0

0

0

603,770,159

541,061,581

1,394,500

61,314,078

0

0

0

0

0

0

0

9,589,570

0

0

0

0

0

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

50.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

252

» PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

252004

BECA

57,050.000

» SISTEMA DE PREPARATORIAS DEL DF ESCOLARIZADO

252005

MATRÍCULA

18,789.000

» SISTEMA DE PREPARATORIAS DEL DF SEMIESCOLARIZADO

252006

MATRÍCULA

6,181.000

9,589,570

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 36PDIF - INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 31,815,354

21,897,852

3,180,000

6,737,502

0

0

0

0

0

31,815,354

21,897,852

3,180,000

6,737,502

0

0

0

0

0

15,278

0

15,278

0

0

0

0

0

0

15,278

0

15,278

0

0

0

0

0

0

15,278

0

15,278

0

0

0

0

0

0

31,800,076

21,897,852

3,164,722

6,737,502

0

0

0

0

0

31,800,076

21,897,852

3,164,722

6,737,502

0

0

0

0

0

31,800,076

21,897,852

3,164,722

6,737,502

0

0

0

0

0

° GOBIERNO

1

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

4,163.000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 36PFEG - FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA 1,795,854,760

42,504,138

4,500,000

43,419,996

1,705,430,626

0

0

0

0

90,424,134

42,504,138

4,500,000

43,419,996

0

0

0

0

0

20,000

0

0

20,000

0

0

0

0

0

20,000

0

0

20,000

0

0

0

0

0

20,000

0

0

20,000

0

0

0

0

0

600,000

0

600,000

0

0

0

0

0

0

600,000

0

600,000

0

0

0

0

0

0

600,000

0

600,000

0

0

0

0

0

0

89,804,134

42,504,138

3,900,000

43,399,996

0

0

0

0

0

89,804,134

42,504,138

3,900,000

43,399,996

0

0

0

0

0

89,804,134

42,504,138

3,900,000

43,399,996

0

0

0

0

0

1,705,430,626

0

0

0

1,705,430,626

0

0

0

0

1,705,430,626

0

0

0

1,705,430,626

0

0

0

0

498,430,626

0

0

0

498,430,626

0

0

0

0

324,798,000

0

0

0

324,798,000

0

0

0

0

111,731,826

0

0

0

111,731,826

0

0

0

0

61,900,800

0

0

0

61,900,800

0

0

0

0

1,207,000,000

0

0

0

1,207,000,000

0

0

0

0

0

0

0

1,207,000,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1 ° JUSTICIA

12 ° DERECHOS HUMANOS

124 » PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

124022

ACCIÓN

1.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

12.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251 » PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO

251007

PERSONA

108,266.000

» SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES

251012

PERSONA

2,080,000.000

» PROGRAMA EDUCACIÓN GARANTIZADA

251013

PERSONA

6,200.000

° EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

252

» ESTÍMULOS PARA LA CONTINUACIÓN DE PREPARATORIA "PREPA SI"

252002

PERSONA

200,000.000

1,207,000,000

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 37PDCT - INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL DISTRITO FEDERAL 289,850,875

32,322,691

1,396,000

66,132,184

190,000,000

0

0

0

0

88,692,863

32,322,691

1,396,000

49,974,172

5,000,000

0

0

0

0

12,000

0

12,000

0

0

0

0

0

0

12,000

0

12,000

0

0

0

0

0

0

12,000

0

12,000

0

0

0

0

0

0

88,680,863

32,322,691

1,384,000

49,974,172

5,000,000

0

0

0

0

88,680,863

32,322,691

1,384,000

49,974,172

5,000,000

0

0

0

0

88,680,863

32,322,691

1,384,000

49,974,172

5,000,000

0

0

0

0

201,158,012

0

0

16,158,012

185,000,000

0

0

0

0

201,158,012

0

0

16,158,012

185,000,000

0

0

0

0

98,000,000

0

0

0

98,000,000

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

40,000,000

0

0

0

0

° GOBIERNO

1

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° PROTECCIÓN CIVIL

172

» ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

172013

ACCIÓN

1.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185 » ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

185002

TRÁMITE

3,000.000

° DESARROLLO ECONÓMICO

3 ° CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

38 ° INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

381 » BECAS A MUJERES CIENTÍFICAS

381001

PERSONA

150.000

» PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS URBANAS

381002

PROYECTO

30.000

40,000,000

» PROMOCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, BIOTECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

381003

PROYECTO

40.000

55,000,000

0

0

0

55,000,000

0

0

0

0

103,158,012

0

0

16,158,012

87,000,000

0

0

0

0

0

0

16,158,012

87,000,000

0

0

0

0

° SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

383

» DIFUSIÓN CIENTÍFICA Y VINCULACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL

383001

EVENTO

700.000

103,158,012

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 16C000 - DEUDA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 3,805,478,455

0

0

0

0

0

0

41,600,000

3,763,878,455

0

0

0

0

0

0

41,600,000

3,763,878,455

3,805,478,455

0

0

0

0

0

0

41,600,000

3,763,878,455

3,805,478,455

0

0

0

0

0

0

41,600,000

3,763,878,455

0

0

0

0

0

0

41,600,000

3,763,878,455

° OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

4

3,805,478,455

° TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

41 ° DEUDA PÚBLICA INTERNA

411

» GESTIÓN Y OPERACIÓN DE DEUDA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

411001

DOCUMENTO

8.000

3,805,478,455

Página: 1 de: 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» 16C000 - DEUDA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 60,000,000

0

0

0

0

0

0

0

60,000,000

60,000,000

0

0

0

0

0

0

0

60,000,000

60,000,000

0

0

0

0

0

0

0

60,000,000

60,000,000

0

0

0

0

0

0

0

60,000,000

0

0

0

0

0

0

0

60,000,000

° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° FUNCIÓN PÚBLICA

134

» DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE

134001

SERVICIO

900.000

60,000,000

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