Mantenimiento. Se incluyen las codificaciones correspondientes a cada formato.
Se agrega Bitácora de Limpieza y el Programa de Mantenimiento se.
AD
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
AL ID
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
E
C
CÓDIGO:
SI ST E
M
A
D
JRM-PMTO-3
D
O
C
U
M
EN
TO
N
O
C
O
N
TR
O
LA D
O
PO
R
TODAS LAS ÁREAS DEL ITST PROVEEDOR DE SERVICIOS
EL
AREAS DE APLICACIÓN:
Manual de Procedimientos ITST
Procedimiento de Mantenimiento
REVISIÓN
SECCIÓN AFECTADA
DESCRIPCIÓN
FECHA
Todo el procedimiento
Elaboración del procedimiento de mantenimiento
08 03 04
01
Todo el procedimiento
Adecuación en la secuencia del procedimiento.
14 01 06
Se eliminan las áreas y se incluye la leyenda “Todas las áreas del ITST” así como el proveedor de Servicios. Se elimina el recuadro de control de revisiones y se pasa a la siguiente página. Se modifica el código del procedimiento.
E
02
En la política No. 1 se rediseña y se incluye una bitácora de seguimiento. Se elimina la política No. 2. , Se modifica la política No. 7, incluyendo al personal de vigilancia como responsable del inmueble.
Descripción procedimiento
Se incluye en la actividad 1, las fallas reportadas por personal del ITST. Se modifica la sección de RESPONSABLE en todos los pasos del procedimiento incluyendo al Responsable de mantenimiento en las actividades No. 1, 2 y 4 así como el cambio de terminología en el paso No. 3, por Jefe de Recursos Materiales y Servicios. Se elimina el procedimiento de Mantenimiento Correctivo, el cual se incluyen actividades en el primer recuadro. Se incluye los formatos SAD-FMTO5.1 y SAD-FMTO-5.2. Se incluye la actividad No. 5.
EL
SI ST E
M
A
D
Políticas de operación
del
04 06 07
C
Portada
AL ID
00
AD
CONTROL DE REVISIONES:
Formatos y/o procedimientos requeridos Referencias
R
Se incorpora los formatos Listas de Verificación y Reporte de Mantenimiento. Se incluyen las codificaciones correspondientes a cada formato.
PO
Se agrega Bitácora de Limpieza y el Programa de Mantenimiento se incluye en esta sección. Diagrama de Flujo
LA D
O
Se rediseña el diagrama con base en las modificaciones de la descripción. Se incluye recuadro del responsable del procedimiento y Dirección General. Dentro de la nota al pie, se elimina el nombre del proceso y se cambia la codificación.
O
Generales
Objetivo
N
TR
Se modifica el objetivo, queda de la siguiente manera “Mantener en buen estado las instalaciones y equipo del Instituto, para poder brindar un mejor servicio a todo el alumnado, así como también al personal docente y administrativo.”
C
O
Políticas de operación
O
Descripción del procedimiento
D
O
C
U
M
EN
TO
N
03
Formatos y/o procedimientos requeridos Diagrama de flujo
Dentro de las políticas de operación: Se elimina la política No. 3, se elimina la política No. 4, se elimina la política No. 5, se rediseña la política No. 7, se elimina la política No. 8. Se modifica la actividad 1, queda de la siguiente manera: Revisa periódicamente cada una de las áreas del Instituto de acuerdo con el programa de mantenimiento establecido y registra todas las observaciones encontradas en el formato Lista de Verificación de Instalaciones SAD-FMTO-5.1. Se modifica la actividad No. 2, queda de la siguiente manera: Reporta al departamento de recursos Materiales y Servicios anomalías o desperfectos encontrados en su área, las cuales se registran en el formato SAD-FMTO-5.2 Reporte de Mantenimiento. Se modifica la actividad No. 3 queda de la siguiente manera: Atienden cada una de las observaciones anotadas en la Lista de verificación y en los Reportes de Mantenimiento. Las actividades número 3 y 4 pasan al número 4 y 5 respectivamente. Se agrega la actividad No. 6 queda de la siguiente manera: Informa periódicamente al Jefe de Recursos Materiales y Servicios la situación actual de las fallas detectadas.
21 04 09
Se modifican los formatos: Lista de Verificación de Instalaciones y Reporte de Mantenimiento. Se rediseña el diagrama con base en las modificaciones de la descripción.
Documento Controlado por el Sistema de Calidad Institucional
JRM – PMTO– 3 Página 2 de 9
Procedimiento de Mantenimiento
Se modifica el código del procedimiento quedando de la siguiente manera JRM-PMTO-3.
Formatos y/o procedimientos requeridos
Se cambia el código de los formatos de acuerdo con la modificación del código del procedimiento.
Referencias
Se agrega el documento denominado “Manual de Mantenimiento Preventivo/Correctivo”.
Políticas de operación
Se modifica la política No. 6 quedando como sigue: El Jefe(a) de Recursos Materiales a través del Almacenista deberá proporcionar los materiales y herramientas, que se requieran para el mantenimiento del Instituto. También se modifica a política No. 7 quedando como sigue: Todo arreglo o mejora que requieran las instalaciones, deberá ser notificado al Jefe(a) de Recursos Materiales, el cual será revisado y notificado a Dirección General para su autorización.
AD
Código
03 11 09
AL ID
Responsables del Procedimiento y de Director General. Debido a cambios en la estructura organizacional se modifica el nombre del director general.
24 03 11
SI ST E
M
A
D
E
05
Apartado de Responsabilidades
C
04
06
EL
Descripción del procedimiento
08 11 12
R
Se rediseña el procedimiento quedando en dos partes la primera “Procedimiento de Mantenimiento Preventivo” y la segunda “Procedimiento de Mantenimiento Correctivo”.
Formatos y/o procedimientos requeridos
LA D
O
PO
Se rediseña la estructura de los formatos JRM-FMTO-3.1“Lista de Verificación de Instalaciones” y queda con el nombre de “Mantenimiento Preventivo de Instalación eléctrica”; y del formato JRM-FMTO-3.2 “Formato de Mantenimiento” quedando con el nombre de “Mantenimiento Preventivo a Instalación Hidrosanitaria”; se agregan los formatos JRM-FMTO-3.3; JRM-FMTO-3.4; JRM-FMTO-3.5; JRM-FMTO3.6 y JRM-FMTO-3.7 .
Referencias
O
Se modifica el documento denominado “Manual de Mantenimiento Preventivo/Correctivo”.
Diagrama de flujo
D
O
C
U
M
EN
TO
N
O
C
O
N
TR
Se rediseña el diagrama con base en las modificaciones de la descripción del procedimiento.
Documento Controlado por el Sistema de Calidad Institucional
JRM – PMTO– 3 Página 3 de 9
Procedimiento de Mantenimiento
AD
OBJETIVO:
C
AL ID
Mantener en buen estado las instalaciones y equipo del Instituto, para poder brindar un mejor servicio a todo el alumnado, así como también al personal docente y administrativo.
D
E
ALCANCE:
SI ST E
M
A
Es aplicable a todo el inmueble del Instituto, así como a toda el área o superficie que abarque el mismo, además del mobiliario y equipo con que cuenta el Instituto.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
EL
R
PO
N
DEFINICIONES:
O
C
O
N
O
LA D
O
Se deberá hacer el aseo diariamente en todas las áreas del Instituto, revisando periódicamente el cumplimiento de esta actividad a través de la Bitácora de Limpieza. Mantener las áreas verdes limpias y se deberán podar cuando se requiera hacerlo. Se realizará mantenimiento preventivo periódicamente a las instalaciones y equipo del Instituto de acuerdo con el programa de mantenimiento. El resguardo de las instalaciones del Instituto en días no laborables y vacaciones quedará bajo resguardo del personal de vigilancia contratado, el cual deberá notificar de cualquier daño al Jefe(a) de Recursos Materiales y Servicios o en su caso al Director(a) del Instituto. Se considerará para todas las labores de mantenimiento del Instituto al personal de apoyo y, en su caso a personal externo para arreglo o mejoras del inmueble cuando no se cuente con los recursos necesarios. El Jefe(a) de Recursos Materiales y Servicios a través del Almacenista deberá proporcionar los materiales y herramientas, que se requieran para el mantenimiento del Instituto. Todo arreglo o mejora que requieran las instalaciones, deberá ser notificado al Jefe(a) de Recursos Materiales y Servicios, el cual será revisado y notificado a Dirección General para su autorización.
TR
D
O
C
U
M
EN
TO
No aplica
Documento Controlado por el Sistema de Calidad Institucional
JRM – PMTO– 3 Página 4 de 9
AD
Procedimiento de Mantenimiento
AL ID
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Mantenimiento Preventivo
Elabora el Programa de Mantenimiento Preventivo anual y el Manual de Mantenimiento Preventivo/Correctivo en coordinación con el Técnico(a) de Mantenimiento. 2.1 Realiza periódicamente la revisión y el Mantenimiento Preventivo a instalaciones y equipo, con base en el manual de mantenimiento preventivo y de acuerdo con el programa establecido y registra las actividades en los formatos correspondientes. 2.2 Si requiere material o refacciones, lo solicita en almacén a través del formato de Requisición de Materiales JRM-FCOM-1.1. Recibe la requisición y en caso necesario gestiona la compra con el Jefe(a) de Recursos Materiales y Servicios y hace entrega del material solicitado. Entrega mensualmente al Jefe(a) de Recursos Materiales y Servicios evidencias de las actividades de Mantenimiento Preventivo realizadas, a través de los formatos correspondientes, así mismo cada tres meses entrega un informe de actividades para la H. Junta Directiva.
de
02
03
04
LA D
de
O
N
TR
O
Técnico(a) mantenimiento
O
PO
Almacenista
R
EL
Técnico(a) mantenimiento
SI ST E
M
A
01
ACTIVIDAD
C
No.
Recursos
E
de
D
RESPONSABLE
Jefe (a) Materiales
N
O
C
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
TO
Procedimiento de Mantenimiento Correctivo
EN
RESPONSABLE
01
U
M
Responsable de área
No.
D
O
C
Jefe(a) de Materiales y Técnico(a) mantenimiento
Recursos Servicios/ de
02
ACTIVIDAD
Reporta vía telefónica o a través de oficio al Técnico(a) de Mantenimiento o al Jefe(a) de Recursos Materiales y Servicios fallas o desperfectos en las instalaciones o equipo del área a su cargo. Reciben la notificación y le dan atención a la brevedad posible.
Documento Controlado por el Sistema de Calidad Institucional
JRM – PMTO– 3 Página 5 de 9
Procedimiento de Mantenimiento
04 05
Jefe(a) de Recursos Materiales y Servicios
06
Técnico(a) mantenimiento
07
Realiza la reparación de la falla y hace entrega de dicha reparación al Responsable del área. 6.1. Contacta al proveedor del servicio o al técnico especializado para que cotice la reparación correspondiente. 6.2. Recibe la cotización, solicita visto bueno y autorización del trabajo al Subdirector(a) Administrativo. 6.3. Si la reparación es autorizada procede a la contratación del servicio y se procede al paso 10, de lo contrario, informa al Técnico(a) de Mantenimiento para tomar alguna medida alternativa. 7.1. Verifica la reparación realizada por el proveedor y hace entrega de dicha reparación al Responsable del área a través del formato JRM-FMTO-3.7. 7.2. Entrega mensualmente al Jefe(a) de Recursos Materiales y Servicios evidencias de las actividades de Mantenimiento Correctivo realizadas, a través del formato JRM-FMTO-3.7 Bitácora de Mantenimiento Correctivo.
EL
SI ST E
de
C
O
N
TR
O
de
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O
PO
R
Técnico(a) mantenimiento
M
A
Almacenista
D
E
C
03
AD
de
AL ID
Técnico(a) mantenimiento
3.1. Acude al sitio de la falla para realizar el diagnóstico y la registra en el formato JRM-FMTO-3.7 Bitácora de Mantenimiento Correctivo. 3.2. Si requiere material o refacciones, lo solicita en almacén a través del formato de Requisición de Materiales y se procede al paso número 5. Si la corrección o reparación requiere de equipo o mano de obra especializada y no se cuenta con ella, informa al Jefe(a) de Recursos Materiales y Servicios y se procede al paso número 7. Recibe la requisición y entrega el material solicitado.
O
FORMATOS Y/O PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS: NOMBRE DEL FORMATO O PROCEDIMIENTO Mantenimiento Preventivo a Instalación Eléctrica Mantenimiento Preventivo a Instalación Hidrosanitaria Mantenimiento Preventivo a Equipos de Aire Acondicionado Mantenimiento Preventivo a Equipo Audiovisual Mantenimiento Preventivo a Equipo de Seguridad Mantenimiento Preventivo de Acabados Bitácora de Mantenimiento Correctivo
D
O
C
U
M
EN
TO
N
CODIGO JRM-FMTO-3.1 JRM-FMTO-3.2 JRM-FMTO-3.3 JRM-FMTO-3.4 JRM-FMTO-3.5 JRM-FMTO-3.6 JRM-FMTO-3.7
Documento Controlado por el Sistema de Calidad Institucional
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Procedimiento de Mantenimiento DOCUMENTOS GENERADOS: NOMBRE DEL DOCUMENTO
AD
CODIGO
Cotización de material
AL ID
Sin código
D
D
O
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M
EN
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EL
SI ST E
M
Bitácora de Limpieza Programa de mantenimiento Manual de Mantenimiento Preventivo/Correctivo
E
NOMBRE DEL DOCUMENTO
Sin código Sin código Sin código
A
CODIGO
C
REFERENCIAS:
Documento Controlado por el Sistema de Calidad Institucional
JRM – PMTO– 3 Página 7 de 9
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C
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SI ST E
M
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C
AL ID
AD
Procedimiento de Mantenimiento
Responsable del procedimiento Jaime Martínez Lara
Director General Ricardo Bárcenas Rivas
Documento Controlado por el Sistema de Calidad Institucional
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O
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R
EL
SI ST E
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A
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C
AL ID
AD
Procedimiento de Mantenimiento
Responsable del procedimiento Jaime Martínez Lara
Director General Ricardo Bárcenas Rivas
Documento Controlado por el Sistema de Calidad Institucional
JRM – PMTO– 3 Página 9 de 9
