Proposta di contratto del 18.04.2013 - Regione Abruzzo

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18 apr 2013 ... No. 1. MEMENTO LAVORO 2013. 1. 10. 0. 0007000000. Offerta standard. 125,10 . 000000000000137454. No. 1. MEMENTO LAVORO 2013. 1.
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI STRADA 1 PALAZZO F6 20090 ASSAGO (MI) C.F. P.IVA 010209790152

PROPOSTA DI CONTRATTO AA14611547

COD. VENDITORE

CLIENTE NUOVO

GIA' CLIENTE

PARTITA IVA

0000027956 - REGIONE ABRUZZO VIA LEONARDO DA VINCI,1 TELEFONO 0862/6471 DESTINATARIO MERCE/ABBONAMENTO

CAP

CODICE FISCALE

80003170661 67100 CITTA' L'AQUILA

FAX

80003170661

E-MAIL

PARTITA IVA

INDIRIZZO

CAP

0020

CLASSIFICAZIONE MKT

CLIENTE NUOVO

GIA' CLIENTE

CODICE

0000027956 - REGIONE ABRUZZO VIA LEONARDO DA VINCI,1 TELEFONO 0862/6471

0020

CLASSIFICAZIONE MKT

COD. CLIENTE INDIRIZZO

Del: 18/04/2013

3343344

Copia commissione: DESTINATARIO FATTURA

0146

COD. AGENTE

CODICE FISCALE

80003170661

80003170661 67100 CITTA' L'AQUILA

FAX

E-MAIL durata: A

PRODOTTO/OFFERTA

DESCRIZIONE

0007000000 000000000000137454 000000000000137454 000000000000139170 000000000000139166

Offerta standard MEMENTO LAVORO 2013 MEMENTO LAVORO 2013 PROCESSO AMMINISTRATIVO NOTIFICAZIONI

ABB.

T

Q.ORD. Q.CON.

No No Mai Mai

1 1 1 1

1 1 1 1

%

SCONTO

IMPONIBILE

10 10 10 10

IVA

125,10 125,10 52,20 91,80

0 0 0 0

L'ACQUISTO DI PRODOTTO SOGGETTO AD AGGIORNAMENTI PERIODICI COMPORTA LA CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE DELL'IMPEGNO A RICEVERE IN ABBONAMENTO GLI AGGIORNAMENTI STESSI

TOTALMENTE ANTICIPATO

CONTANTI

POS

ASSEGNO N.

TOTALE IMPONIBILE

IMPORTO

ACCONTO ALL'ORDINE

BANCA

394,20

IMPORTO

IMPORTO IVA

0,00

DESCRIZIONE PAGAMENTO: SALDO RATEALE (indicate tipo di pagamento)

UNICA SOLUZIONE (indicare scadenza) 30 GG. DF

CONTRASSEGNO

60 GG. DF

RIMESSA DIRETTA

90 GG. DF 120 GG. DF

3 QUADRIMESTRALE

(2-3-6-9-12)

0,00 2

SEMESTRALE

TRIENNALE N° PERIODICITA' 3 ANNUALE (anticipate) 6 SEMESTRALE (anticipate) 9 QUADRIMESTRALE 12 TRIMESTRALE (posticipate) 18 BIMESTRALE (posticipate) 36 MENSILE (posticipate)

(C001) Cartasì/Visa/Masterdcard

N. CARTA DI CREDITO

(D001) Diners

(A001) American Express

SCADENZA

IBAN ABI CAB

NUMERO RATE

ANNUALE N° PERIODICITA' MENSILE 6 BIMESTRALE 4 TRIMESTRALE

VERSAMENTI C.C.P. CARTA DI CREDITO

(B001) Bankamercard

SPESE SPEDIZIONE

/ RID (vedere art. 4)

CIN

BANCA

N c/c Filiale CODICE FISCALE CORRENTISTA (Obbligatorio)

RIBA

IMPORTO ORDINE

394,20 SCONTO CASSA

0,00 IMPORTO TOTALE

394,20 ACCONTO

0,00 SALDO

80003170661

394,20

Intestatario carta e/o c/c (se diverso destinatario NOTA BENE: Il Cliente prenda atto che le condizioni generali riportate a tergo si intenderanno valide anche in relazione ad eventuali moduli aggiuntivi, anche in difetto di nuova sottoscrizione.

18/04/2013 TIMBRO E FIRMA AGENTE

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE