ringkasan apbd menurut urusan pemerintahan daerah dan ...

11 downloads 886 Views 66KB Size Report
20 Jan 2013 ... Belanja. RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI. PEMERINTAH KOTA DEPOK. Pendapatan.
PEMERINTAH KOTA DEPOK RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2013

Kode

Uraian

Pendapatan

1

2

3

Belanja

1.

URUSAN WAJIB

1.01.

PENDIDIKAN

1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN

1.02.

KESEHATAN

1.02.01.

DINAS KESEHATAN

1.02.02.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.03.

PEKERJAAN UMUM

1.03.01.

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

1.03.02.

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

1.04.

PERUMAHAN

-

1.05.01.

DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

-

1.05.

PENATAAN RUANG

17.022.000.000,00

1.05.01.

DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

17.022.000.000,00

1.06.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.01.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.549.882.095.037,50

Tidak Langsung

Langsung

Jumlah Belanja

4

5

6

647.147.200.758,50

1.140.505.198.907,00

1.787.652.399.665,50

-

307.549.573.223,00

155.011.819.520,00

462.561.392.743,00

-

307.549.573.223,00

155.011.819.520,00

462.561.392.743,00

18.523.140.000,00

52.688.548.085,00

132.118.619.154,00

184.807.167.239,00

3.013.140.000,00

40.455.342.774,00

71.191.650.029,00

111.646.992.803,00

15.510.000.000,00

12.233.205.311,00

60.926.969.125,00

73.160.174.436,00

4.164.245.000,00

10.353.497.463,00

391.855.870.229,00

402.209.367.692,00

147.815.000,00

6.038.083.978,00

313.941.000.135,00

319.979.084.113,00

4.016.430.000,00

4.315.413.485,00

77.914.870.094,00

82.230.283.579,00

-

98.168.025.500,00

98.168.025.500,00

-

98.168.025.500,00

98.168.025.500,00

6.253.388.021,00

12.540.743.500,00

18.794.131.521,00

6.253.388.021,00

12.540.743.500,00

18.794.131.521,00

-

4.416.223.289,00

8.838.768.500,00

13.254.991.789,00

-

4.416.223.289,00

8.838.768.500,00

13.254.991.789,00

DAERAH 1.07.

PERHUBUNGAN

3.992.616.500,00

9.671.153.731,00

38.409.637.520,00

48.080.791.251,00

1.07.01.

DINAS PERHUBUNGAN

3.992.616.500,00

9.671.153.731,00

38.409.637.520,00

48.080.791.251,00

1.08.

LINGKUNGAN HIDUP

-

2.453.411.416,00

5.047.234.000,00

7.500.645.416,00

1.08.01.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

-

2.453.411.416,00

1.09.

PERTANAHAN

-

1.20.03.

SEKRETARIAT DAERAH

1.10.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2.257.170.000,00

6.748.648.405,00

1.10.01.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.257.170.000,00

1.11.

-

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

5.047.234.000,00

7.500.645.416,00

-

70.782.058.300,00

70.782.058.300,00

-

70.782.058.300,00

70.782.058.300,00

18.381.817.700,00

25.130.466.105,00

6.748.648.405,00

18.381.817.700,00

25.130.466.105,00

-

6.516.683.734,00

3.886.992.800,00

10.403.676.534,00

-

6.516.683.734,00

3.886.992.800,00

10.403.676.534,00

PERLINDUNGAN ANAK 1.11.01.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

1.12.

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

-

-

6.819.818.600,00

6.819.818.600,00

-

-

6.819.818.600,00

6.819.818.600,00

SEJAHTERA 1.11.01.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

1.13.

SOSIAL

-

-

9.316.086.225,00

9.316.086.225,00

1.14.01.

DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

-

-

9.316.086.225,00

9.316.086.225,00

1.14.

KETENAGAKERJAAN

-

3.768.829.810,00

2.993.920.500,00

6.762.750.310,00

1.14.01.

DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

-

3.768.829.810,00

2.993.920.500,00

6.762.750.310,00

1.15.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

4.009.200.000,00

4.849.421.855,00

5.708.321.300,00

10.557.743.155,00

1.15.01.

DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR

4.009.200.000,00

4.849.421.855,00

5.708.321.300,00

10.557.743.155,00

1.16.

PENANAMAN MODAL

-

-

647.026.000,00

647.026.000,00

1.20.25.

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

-

-

647.026.000,00

647.026.000,00

PERIZINAN TERPADU 1.17.

KEBUDAYAAN

-

-

819.475.000,00

819.475.000,00

1.18.01.

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI

-

-

819.475.000,00

819.475.000,00

DAN BUDAYA 1.18. 1.18.01.

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

25.250.000,00

2.871.222.195,00

5.037.435.000,00

7.908.657.195,00

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI

25.250.000,00

2.871.222.195,00

5.037.435.000,00

7.908.657.195,00

-

1.213.787.286,00

2.903.168.900,00

4.116.956.186,00

-

1.213.787.286,00

2.828.168.900,00

4.041.956.186,00

DAN BUDAYA 1.19.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.01.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.20.23.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.20.

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM

1.499.763.473.537,50

223.713.797.314,50

75.000.000,00

75.000.000,00

146.766.879.259,00

370.480.676.573,50

KEUANGAN 1.20.01.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

-

1

11.480.205.200,00

-

11.480.205.200,00

Kode

Uraian

Pendapatan

2

3

1

Belanja Tidak Langsung

Langsung

4

5

Jumlah Belanja 6

1.20.02.

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

-

761.762.162,00

1.20.03.

SEKRETARIAT DAERAH

-

15.284.453.197,00

36.751.208.650,00

52.035.661.847,00

1.20.04.

SEKRETARIAT DPRD

-

3.953.356.394,00

31.320.512.200,00

35.273.868.594,00

1.20.07.

INSPEKTORAT DAERAH

-

4.351.779.231,00

2.145.832.400,00

6.497.611.631,00

1.20.11.

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

105.810.177.597,50

17.572.558.100,00

123.382.735.697,50

1.499.438.473.537,50

-

761.762.162,00

KEUANGAN DAN ASET 1.20.12.

KECAMATAN BEJI

-

5.233.718.235,00

2.400.840.000,00

7.634.558.235,00

1.20.13.

KECAMATAN CIMANGGIS

-

5.002.131.051,00

2.402.423.264,00

7.404.554.315,00

1.20.14.

KECAMATAN LIMO

-

3.671.653.567,00

1.637.720.485,00

5.309.374.052,00

1.20.15.

KECAMATAN PANCORAN MAS

-

5.469.517.875,00

2.592.531.545,00

8.062.049.420,00

1.20.16.

KECAMATAN SAWANGAN

-

4.821.905.030,00

2.396.883.800,00

7.218.788.830,00

1.20.17.

KECAMATAN SUKMAJAYA

-

5.550.185.127,00

1.789.346.520,00

7.339.531.647,00

1.20.18.

KECAMATAN TAPOS

-

5.618.256.933,00

2.543.158.808,00

8.161.415.741,00

1.20.19.

KECAMATAN CINERE

-

3.218.879.622,00

1.661.400.157,00

4.880.279.779,00

1.20.20.

KECAMATAN CIPAYUNG

-

4.423.311.555,00

2.179.785.710,00

6.603.097.265,00

1.20.21.

KECAMATAN BOJONG SARI

-

5.202.762.658,00

2.557.600.290,00

7.760.362.948,00

1.20.22.

KECAMATAN CILODONG

-

4.708.936.260,00

1.921.800.500,00

6.630.736.760,00

1.20.23.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

-

6.134.500.302,00

7.832.215.400,00

13.966.715.702,00

1.20.24.

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.20.25.

325.000.000,00

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

6.831.176.987,00

8.589.470.500,00

15.420.647.487,00

-

3.654.982.578,00

1.977.855.930,00

5.632.838.508,00

PERIZINAN TERPADU 1.20.27.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

-

11.718.694.354,00

14.460.820.000,00

26.179.514.354,00

1.20.28.

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

-

811.451.399,00

2.032.915.000,00

2.844.366.399,00

1.21.

KETAHANAN PANGAN

-

-

2.560.064.800,00

2.560.064.800,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

-

-

1.262.445.800,00

1.262.445.800,00

1.11.01.

KELUARGA 2.01.01.

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

-

-

1.297.619.000,00

1.297.619.000,00

1.22.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

-

-

6.935.642.000,00

6.935.642.000,00

1.11.01.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

-

-

6.935.642.000,00

6.935.642.000,00

KELUARGA 1.23.

STATISTIK

-

-

1.100.687.600,00

1.100.687.600,00

1.06.01.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

-

-

1.100.687.600,00

1.100.687.600,00

1.032.255.000,00

2.583.046.169,00

DAERAH 1.24.

KEARSIPAN

1.24.01.

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

1.25.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

125.000.000,00

1.25.01.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

125.000.000,00

1.26.

PERPUSTAKAAN

1.24.01.

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

2.

URUSAN PILIHAN

2.01.

-

1.550.791.169,00

-

1.550.791.169,00

1.032.255.000,00

2.583.046.169,00

2.528.223.762,00

12.304.985.000,00

14.833.208.762,00

2.528.223.762,00

12.304.985.000,00

14.833.208.762,00

517.847.000,00

517.847.000,00

-

-

517.847.000,00

517.847.000,00

2.361.412.500,00

7.860.872.699,00

21.587.468.980,00

29.448.341.679,00

PERTANIAN

680.400.000,00

4.698.443.473,00

3.842.685.380,00

8.541.128.853,00

2.01.01.

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

680.400.000,00

4.698.443.473,00

3.842.685.380,00

8.541.128.853,00

2.02.

KEHUTANAN

-

-

2.03.

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

-

-

329.565.000,00

329.565.000,00

1.03.01.

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

-

-

329.565.000,00

329.565.000,00

2.04.

PARIWISATA

-

-

897.475.000,00

897.475.000,00

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI

-

-

897.475.000,00

897.475.000,00

1.18.01.

-

-

-

DAN BUDAYA 2.05.

KELAUTAN DAN PERIKANAN

-

-

1.852.375.000,00

1.852.375.000,00

2.01.01.

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

-

-

1.852.375.000,00

1.852.375.000,00

2.06.

PERDAGANGAN

12.711.486.200,00

15.873.915.426,00

1.15.01.

DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR

7.834.352.000,00

7.834.352.000,00

2.06.01.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

4.877.134.200,00

8.039.563.426,00

2.07.

INDUSTRI

-

-

1.908.882.400,00

1.908.882.400,00

2.06.01.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

-

-

1.908.882.400,00

1.908.882.400,00

2.08.

TRANSMIGRASI

-

-

45.000.000,00

45.000.000,00

1.14.01.

DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

-

-

45.000.000,00

45.000.000,00

1.681.012.500,00 1.681.012.500,00

2

3.162.429.226,00 3.162.429.226,00

Jumlah

1.552.243.507.537,50

655.008.073.457,50

SURPLUS / (DEFISIT)

Kode

Pembiayaan

Uraian Penerimaan 2

1 1.

URUSAN WAJIB

1.20.

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM

1.162.092.667.887,00

1.817.100.741.344,50

(264.857.233.807)

3

Pengeluaran 4

Pembiayaan 5

SILPA TAB Netto 6

383.057.233.807,00

15.200.000.000,00

367.857.233.807,00

103.000.000.000,00

383.057.233.807,00

15.200.000.000,00

367.857.233.807,00

103.000.000.000,00

383.057.233.807,00

15.200.000.000,00

367.857.233.807,00

103.000.000.000,00

KEUANGAN 1.20.11.

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

3