sistema integrado de gestion y control de calidad (sigcc)
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN.
Página 1 de ... planillas control de asistencia. Número de asistentes por cada
Contraloría. Delegada ... Preparar programas de auditoría Revisión del.
Programa ...
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD (SIGCC) MACROPROCESO: CONTROL FISCAL MACRO
CODIGO:
CMA-81110-PR-02 VERSIÓN: 1.2
PROCESO: AUDITAR EL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha: 16/07/2010
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN
Página 1 de 2
PLAN DE CALIDAD DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO
BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN
N°
1
Expedición del Oficio
Contra el oficio de convocatoria
Coordinador de Gestión
Anual
Oficio de Convocat oria
Número de asistentes por cada Contraloría Delegada
Contra oficio de Convocatoria
Coordinador de Gestión
Anual
Planillas control de asistencia
Las definidas en Audite para una Auditoria Especial Objetivos, criterios, procedimientos, según el audite.
El memorando de encargo
El director de Cuentas y Estadísticas
Anual
Memoran do de encargo
Contra los criterios definidos en audite.
Coordinador
Anual
Programa de Auditoria
Coordinador de Gestión
Anual
Papeles de trabajo Fase de
Verificación de la expedición del oficio de convocatoria Verificación de las planillas control de asistencia
Elaboración del Memorando de Encargo
Revisión del Memorando
Preparar programas de auditoría
Revisión del Programa de auditoria
Desarrollo de los programas de auditoría.
Revisión de acuerdo con Técnicas de
Convocar a las Contralorías Delegadas Sectoriales a la presentación de los términos de Referencia.
2
4
5
RESPONSABL E DEL CONTROL
VARIABLE A CONTROLAR
Presentar los Términos de Referencia a las Contralorias Delegadas Sectoriales.
3
CONTRA QUE SE CONTROLA
MÉTODO DE CONTROL
ACTIVIDAD
Número y calidad Contra el de los programa de procedimientos auditoria
FRECUENCI A
REGISTRO DEL CONTROL
ACCIONES
Convocatorias adicionales si es necesario a solicitud de las Delegadas. Modificaciones al cronograma de la convocatoria según solicitudes de las Delegadas (Fuerza Mayor). Solicitar los ajustes si es del caso Modificación de objetivos, criterios de auditoría o procedimientos Ajuste de papeles de trabajo o
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PROCESO: AUDITAR EL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha: 16/07/2010
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN
Auditoria
CODIGO:
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desarrollados
ejecución
procedimientos de auditoria
6
Preparación del anteproyecto (borrador) de informe
Verificación y revisión del anteproyecto
Objetivos Contra el establecidos en Memorando de el Memorando de Encargo Encargo.
Director, Coordinador
Anual
Borrador de Informe de Ajustes al Auditoría informe al Balance General de la Nación.
7
Discusión del anteproyecto de Informe con la Contaduría General, con participación de todo el equipo de auditoría
Revisión de diapositivas de la presentación
Aspectos significativos y relevantes del borrador
Contra el anteproyecto (borrador) de informe)
El Director de cuentas y Estadísticas Fiscales
Anual
Acta de Ajustes al presentaci borrador según ón sea pertinente.
Ajustes pertinentes al anteproyecto (borrado)r según respuesta del Contador General.
Con las modificaciones resultantes de la discusión con la Contaduría
Director Coordinador
Anual
Dictamen firmado por el Contralor General
Aclaraciones por desviaciones en la presentación
Existencia de Oficio de envío
Contra el oficio de envío del informe
Contralor Delegado
Anual
Oficio de envío del informe
Conseguir el acuse de recibo por la Contaduría
8
Presentación formal del informe Revisión final para la firma del Contralor General, al informe.
9
Envío del informe final a la Contaduría General de la Nación.
Verificación del acuse de recibo
APROBADO POR: CARLOS EDUARDO ACOSTA MOYANO Contralor Delegado (E)
FECHA: 16/07/2010
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD (SIGCC) MACROPROCESO: CONTROL FISCAL MACRO PROCESO: AUDITAR EL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN
CODIGO:
CMA-81110-PR-02 VERSIÓN: 1.2 Fecha: 16/07/2010 Página 3 de 2
